创业计划书

项目（企业）名称 深圳市瓦拉网络技术有限公司日 期 2015 年 5 月 11 日

一、项目（企业） 基本概况深圳市瓦拉网络技术有限公司成立于 2014 年 03 月 19 日，

法定地址位于深圳市南山区科技园北区新西路 7 号兰光科技园 C座 401 室。公司注册资本为 100 万，主要股东及其股份比例为：纪增雄股份占比 60%，于集冬股份占比 10%，刘马良股份占比10%，崔杰股份占比 10%，北京中科云智信息技术有限公司股份占比 10%。

深圳市瓦拉网络技术有限公司是一家专业从事大数据海淘电商导购的企业，致力于解决用户在海淘过程中所遇到的信息障碍、信息不对称等问题。目前旗下产品有“瓦拉淘海淘助手”“瓦拉淘密封代”“APP”等。现正全力研发业界首创的大数据特价引擎和个性化导购引擎，以“双擎模式”彻底颠覆电商导购行业。

瓦拉淘海淘助手是一款简化海淘购物流程、提供海淘便捷服务的浏览器插件，融合多语言即时翻译、到手价格计算、穿越购物、全程物流跟踪、历史价格曲线比较、微信降价提醒等诸多实用工具。支 持 Chrome、360 安 全 、360 极 速 、 猎 豹 、 搜 狗 、 百 度 、UC、Opera 等国内主流浏览器，并通过谷歌、360、腾讯电脑管家官方认证。目前已成为市面上功能最强、用户最多的海淘工具。

密封代是业界首款海淘代购溯源工具，用户凭借物流单号（境外、境内）就可以反查商品订单截图、物流轨迹，也是第一款能够有效增强海淘代购透明度的实用工具。

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瓦拉淘 APP IOS 版本业已上线，功能不断完善中；安卓版本的 APP 也即将推出。

目前，瓦拉淘正全力研发业界首创的大数据特价引擎和个性化导购引擎。基于瓦拉淘大数据采集后台，可以实时监控数以千万计的海外电商商品数据，分钟级记录价格变动，从而实现特价信息的海量采集。而基于瓦拉淘机器学习技术，可以记录并分析用户访问行为，构建兴趣图谱，个性化推送特价信息，从而实现导购信息的精准分发。

二、项目价值及意义瓦拉淘的价值在于，它是国内首创大数据海淘特惠平台。首先，瓦拉淘带来了颠覆性的特价信息发现机制。传统特价

性电商导购网站普遍采用人工采集方式发现特价，效率低、成本高。瓦拉淘采用大数据采集方式，特价信息从发现到发布全部由算法自动完成，比人工方式更快、更海量，效率可达传统方式的10倍以上。

其次，瓦拉淘带来了革命性的导购信息分发机制。传统上，导购信息采用的“千人一面”的分发模式，用户被动浏览，信息无效率高、页面承载力低。瓦拉淘采用机器学习技术，可根据用户访问行为自动构建兴趣图谱，个性化推送特价信息，实现了导购信息的“千人前面”，带来转化效率质的飞跃。

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再次，瓦拉淘“双擎模式”具有极强的拓展性。现阶段，瓦拉淘专注于海淘商品的电商导购领域，但“双擎模式”同样适用于国内商品的电商导购，为瓦拉淘从海淘特价导购向国内特价导购，乃至全领域特价导购的业务延伸奠定了基础。

三、可行性分析1.市场可行性分析首先，海淘用户规模及海淘消费规模将持续扩大。根据权威

数据，2013 年中国海淘用户规模已达 1800 万，海淘消费额达到 350亿美元。到 2018 年中国跨境网购人数将达到 3560 万，消费规模将达到 1 万亿元人民币。

其次，海淘导购在整个海淘生态链中占据重要位置。艾瑞的数据显示，2014 年中国跨境网络购物用户了解跨境网购方式的第一途径是通过“导购网站”，占比高达 28.6%。再次，大数据导购将是海淘导购领域最新发展动向。截止

2015 年 5 月，以传统人工方式运营的海淘导购网站及应用有数百家，而以大数据采集、机器学习、个性化推荐方式运营的只有 1家，即瓦拉淘。

2.竞争的可行性分析第一，瓦拉淘大数据海淘特惠平台、瓦拉淘“双擎模式”相

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比传统海淘导购网站具有革命性的高效优势。传统导购网站人工采集特价，成本高，数量少；页面承载有限，单篇曝光时长不足4小时；千人一面，50%以上特价非用户所需；特价首发率低，抄袭比例大，严重同质化；主动订阅工具缺失，只能被动等待特价。而瓦拉淘“双擎模式”，是由引擎自动比价，自动判断特价，采集数提升 10倍；用户需求智能计算，个性化推送，精准度提升 3-5倍；页面承载能力大幅优化，单篇曝光时长提升 1倍；首发率高，先于同行发现特价、推送特价；支持全方位主动订阅。因而可知，瓦拉淘“双擎模式”将对传统导购模式造成颠覆。

第二，瓦拉淘大数据海淘特惠平台、瓦拉淘“双擎模式”具有较高的竞争门槛。双擎模式具有技术密集、专业密集的特点，不仅需要专业团队具备较强的数据分析能力，更需要该团队对海淘及电商导购有着深刻理解。涉及到大数据架构与分析、机器学习等大量前沿技术，需要开发复杂的智能算法，因而只有极少数团队能够驾驭。这因为瓦拉淘在推进业务升级的同时，自然而然完成了竞争门槛的建立。

3.消费者的可行性分析首先，海淘导购在消费者参与海淘的过程中扮演着入口的作

用。艾瑞的数据显示，2014 年中国跨境网络购物用户了解跨境网购方式的第一途径是通过“导购网站”，占比高达 28.6%。且

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导购网站对“亲友推荐”（占 25%）、“微博、论坛等社交媒体”（占 13.1%）等其他几项重要途径有着明显的辐射效应。因而，海淘导购在消费者参与海淘的过程中扮演着入口的作用，消费者对海淘导购有着天然的“强需求”。

其次，价格型/特价型海淘导购，是目前用户需求最迫切的导购类型。基于艾瑞的数据，2014 年中国跨境网络购物用户选择跨境网购原因的前三项为产品品质、价格（相对于国内网站与实体店） 及 产 品 品牌偏好， 占 比分别为 67.8%、65.5%与53.0%。产品品质及品牌偏好可视为所有海淘商品的共性特征，排除这类共性特征以后，价格/差价是消费者决定海淘与否最重要的影响因素，是目前消费者最迫切的需求。

最后，瓦拉淘为消费者提供海淘特惠导购的最佳用户体验。基于“双擎模式”打造的海淘特价导购，具有首发先发、价格精准、海量更新、个性化推荐、越用越懂你等一系列优点，用户体验将远优于传统导购网站。

四、总体规划设计1.人员安排公司设有以下岗位：总经理、副总经理、总监、副总裁、产品

经理，运营专员、PHP 前端工程师、前端工程师、IOS苹果开发、设计师、行政各一名。以上人员在本行业有一定的能力和执行水平，

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研发技术人员均来自腾讯、迅雷等国内一线互联网公司，其夯实的专业理论知识以及丰富的社会经验为我司的发展打下了坚实的基础。总经理纪增雄，把控公司发展，负责公司战略、融资、人事、

外宣事务。副总经理于集冬，开发负责人，负责产品研发、迭代与技术

统筹。总监刘马良，负责瓦拉淘助手云采集、服务器端大数据、机器

学习等研发工作。副总裁鲍佩琪，负责产品运营及推广，在总经理领导下制定

并实施产品策略、推广策略、销售策略。产品经理陈柏宇，在副总裁的指引下，执行产品策略，从事

具体产品原型开发、进度协调工作。运营专员施洪辉，在副总裁的指引下，执行推广策略，负责

具体产品运营与推广。PHP 前端工程师张平安，负责公司产品网页及后台的研发。前端工程师黎畏，负责公司产品网页的研发。IOS苹果开发杨宗，负责瓦拉淘 APP IOS 版本的研发。设计师伍秀园，负责公司官网、产品等的设计。行政颜金娟，负责公司行政相关事宜，以及人事招聘工作。

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2.项目规模规划（包含时间段、企业预期成果等） 目前，海淘助手装机超过 15 万，日成交 54 万/1177 单，

现已启动天使轮融资计划，未来一年内项目进度规划如下：2015 年 10 月，完成大数据采集、一键代购的研发；2015 年 11 月 ，完成黑色星期五目标： 1300 万 成交 /

20000 单；2015 年 12 月，完成机器学习、个性化推荐的研发；2016 年 6 月，完成国内电商导入，瓦拉淘 APP装机量达到

50 万，实现销售额 3000 万，启动A轮融资。2017 年 6 月，实现 350 万 UV/日、10000 单/日的用户规

模

3.项目发展方向本项目发展方向为：一、全网第一的海淘特价导购平台；二、

全网第一的特价电商导购平台；三、电商导购领域的“今日头条”。

五、营销策略1.宣传策略社会化营销。本团队坚持社会化营销的基本策略，充分利用

微信、微博、今日头条、论坛等社会化营销工具，开展营销推广活7

动，增加品牌及产品的曝光度、转化率。口碑营销。本团队坚持用户导向、产品导向，以培育和发展产

品口碑为营销工作的重要内容，低成本获取种子用户，注意收集用户反馈，不断完善产品。

SEO 及 ASO 。 本团队将以 SEO 及应用 程序搜索优化（ASO）作为优先使用的宣传策略工具，通过优化瓦拉淘 APP在 APP Store 和各下载市场的排名获取用户。

2.经营策略技术驱动。基于对“我们是谁”的深刻认知，瓦拉淘团队在

评估各项业务价值及实施策略时，会优先以“技术驱动”为首要经营策略。

产品为王。在具体产品研发运营过程中，我们会坚持产品为王的经验策略，开发并运营好功能强大、体验良好、迭代有序、粘性十足的产品是所有工作的重中之重。

多样化营销。在产品运营推广过程中，我们会综合运用社会化营销、口碑营销、SEO 及 ASO 等多种营销工具，采用常态推广、制造话题事件、关键节点硬营销、开放联盟等多种手段，打造多层次、复合型营销推广体系。

3.销售策略8

CPS佣金。与国外电商、国内电商达成广泛的销售联盟，以CPS佣金方式结算导购收入，形成广覆盖、短周期、可溢价的CPS销售收入体系。

代购服务费。为用户提供海淘商品的一键代购服务，按成交金额的固定比例收取代购服务费。广告。充分挖掘导购平台价值，引入联盟广告，争取品牌广

告投放、电商广告投放。

六、管理方式本公司采用总经理负责制，副总经理分管一般性技术开发，

总监分管大数据领域研发工作，副总裁分管产品运营与推广，副总经理、总监、副总裁向总经理负责，并汇报工作。

七、财务分析1.基本经营经费预算基本经营经费包括：（1） 人员工资预算；（2） 租金及办公成本；（3） 服务器、带宽设备成本；（4） 运营推广费用本团队当前预算水平，及拓张经营活动范围后需要的预算水

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平见下表，单位为元/月：当前 融资后

人员工资预算 120000 370000租金及办公 30000 60000

服务器/带宽/设备成本 5000 20000运营推广费用 0 50000

2.人员工资预算人员工资预算包括：（1） 管理层薪酬（2） 开发人员薪酬（3） 运营人员薪酬（4） 客服人员薪酬（5） 行政人员薪酬本团队当前人员预算水平，及拓张经营活动范围后需要的人员预算水平见下表，单位为元/月：

当前 融资后管理层 51000 55000开发人员 57500 260000运营人员 7000 20000

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客服人员 / 25000行政人员 4500 10000总计 120000 370000

3.销售收入预测 主销售收入包括CPS佣金收入、代购服务费收入两项，另有

一定比例的广告销售收入。预计主体功能开发完毕，营销推广铺开后，全平台日访问量达到 350 万 UV，则平台日成交单数可达到 10000 单，自己海淘与一键代购的比例为 1:1，预测销售收入如下，单位为元/日：

海淘客单价 450成交单数 5000

导购成交额 2250000

CPS佣金比率 5%CPS佣金收入 112500

代购客单价 450代购单数 5000

代购成交额 2250000

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代购服务费（含佣金） 15%服务费收入 337500

CPS佣金收入 112500服务费收入 337500总销售收入 450000

日销售收入 450000元，全年销售收入 1.6425亿元。另，350 万 UV/日的优质流量按 CPC 最低收益的广告费计算，亦可获得至少 3000 万广告收益，故全年总销售至少为 1.9425亿元。

4.销售成本预测 销售成本包括：（1） 流量购买成本（2） 人员工资成本（3） 固定运营成本（4） 广告销售成本以达到 350 万 UV，实现日均 10000 单为基准，预计需要投入的销售成本如下，单位为万元/年：

流量购买成本 3500人员成本 1000固定运营成本 600

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广告销售成本 100总销售成本 5200

5.现金流量计划（包含现金流入及流出预算）现金流入包括：CPS佣金收入、代购流水、代购佣金及服务

费收入、广告销售收入；现金流出包括：代购抵款支出、人员工资支出、租金办公支出、服务器带宽设备支出、管理费用、运营费用、广告销售费用、市场推广费用。全年的现金流入、流出预算明细如下，单位为万元：

现金流入 万元CPS佣金收入 4106.25

代购流水 82125代购佣金收入 4106.25

代购服务费收入 82125广告费收入 3000总现金流入 101550

现金流出 万元代购抵款支出 82125人员工资支出 1000租金办公支出 300

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服务器带宽支出 100管理费用支出 100运营费用支出 100

市场推广费用支出 3500广告销售成本 100总现金流出 87325

现金流入 101550现金流出 87325净现金流 14225

6.利润分析（包含回报率及回报周期的预测）根据销售收入、销售成本得知，全年税前利润可达 1.4225

亿元，毛利率为 73.23%。2轮融资后募得总股本 6900 万元，则项目的回报率为 2.06倍，回报周期为 0.48 年，属于高毛利、高收益的优质项目。

销售收入 19425销售成本 5200税前利润 14225毛利率 73.23%

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原始股本 100天使轮新增 600A轮新增 6200总股本 6900

回报率 2.06回报周期 0.48

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