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2020 年金牛区教育局

部门预算

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第一部分 金牛区教育局（部门）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

金牛区教育局是行政单位，基本职能为：

1、贯彻国家、省、市有关教育工作方针政策和法律、法

规、规章；拟定全区统筹城乡教育体制改革措施和教育事业

发展规划并组织实施。

2、负责全区教育教学改革工作，全面实施素质教育，促

进义务教育均衡发展和教育公平，指导全区教育科研和教学

研究工作。

3、承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管

理的责任；组织制定全区中小学、幼儿园招生政策和计划；

指导全区中小学、幼儿园布局结构调整；统筹规划、管理全

区民办教育；组织协调对口教育授助工作。

4、制定全区中小学、幼儿园、中等职业学校教育评估标

准，并负责教育督导和评估。指导以就业为导向的职业教育

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发展和改革；组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育

经费、教育拨款、教育基建投资的措施，监督全区教育经费

的筹措和使用情况；负责治理全区中小学乱收费工作。

6、负责全区学校教师和管理人员队伍建设；指导教师和

教育干部继续教育、培训工作；负责学校教师资格认定工作，

会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审工作。

7、负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、思想

品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设

和综合治理工作；负责全区教育系统的行风建设。

8、组织开展全区教育系统的对外交流与合作。

9、负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；

负责本部门（行业、系统）的安全生产监督管理；协调处理

应急突发事件。

10、承办市政府公布的有关行政审批事项等工作。

（二）2020 年重点工作

1、把思想政治建设贯穿教育教学工作全过程，深入学

习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出抓好机关

和学校管理干部政治能力、服务能力、业务能力“三个能力”

建设，促进教育管理干部提高政治站位、保持政治定力、强

化政治担当，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，坚

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决做到“两个维护”。

2、贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育教学改

革全面提高义务教育质量的意见》、国务院《关于印发国家

职业教育改革实施方案的通知》、国务院办公厅《关于新时

代推进普通高中育人方式改革的指导意见》等文件精神，持

续深化课程与教学改革，强化课堂主阵地作用，发挥教研支

撑作用，抓好学校教研组建设，完善区域教研、校本教研、

网络教研、综合教研制度，构建新时代课堂教学全流程体系，

打造课堂教学先行区。

3、以初中质量提升为抓手，实施新一轮《金牛区初中

教育质量提升实施方案》，推动义务教育质量整体提升。充

分发挥信息技术作用，促进信息技术与教育教学融合创新，

提高课堂教学质效。

4、加强素质教育，坚持“五育”并举，突出德育实效、提

升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，

完善德智体美劳全面培养的教育体系。

5、落实《关于“建教育强区、办品牌教育”的实施意见》，

聚焦建设“全国一流教育强区”目标，抓好《全区教育大会精

神重点工作任务分解方案》落实。

6、推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改

革，以改革激发教育事业发展的生机活力。深化国家级、省

级、市级教育改革试点示范项目，巩固全国中小学劳动教育、

青少年校园足球“满天星”训练营等国家级教改试点示范，扎

实推进儿童青少年近视防控、网络学习空间应用普及等新增

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国家级教改试点示范，持续推进教育创新（重点）项目，持

续推进教育创新（重点）项目，积极培育孵化学校“微创新”

项目。

7、坚持组织推动与个人主动双向发力，将“强组织”与“强

个人”紧密结合，依托“五型”党组织载体，建设坚强的党组织

和过硬的党员个体，培育高素质专业化创新型教育人才队

伍，锻造“铁心向党、铁肩担当、铁胆攻坚、铁血为民、铁骨

奋斗”的金牛教育铁军。

8、推进教师专业发展分层进阶整体提升项目，持续抓

好金牛教育创新人才培养，推进“金字塔”教师梯队建设、

“T+N”金牛星光教师培养等计划，全面实施“和悦教师成长工

作站”项目，培育“和悦”教师队伍。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

截止 2019 年 10 月，共有编制 5079 名，实有在职人员

人。其中:行政编制 27 名，实际 27 人；事业编制 5052 名，

实际 5052 人。离退休人员 4320 人，其中：离休人员 20 人，

退休人员 4300 人。

（二）单位构成

金牛区教育局内设 14 个科室，下设 72 个二级预算

事业单位。

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第二部分 金牛区教育局 2020 年部门预算

情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 140,774.59 万元。收入包

括：一般公共预算当年拨款收入 137,774.59 万元、政府性基

金预算当年拨款收入 3,000.00 万元。支出包括：教育支出

124,951.51 万元，社会保障和就业支出 11,134.86 万元，卫生

健康支出 1,688.22 万元，城乡社区支出 3,000.00 万元

二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金牛区教育局（部门）2020 年一般公共预算当年拨款

137,774.59 万元，比 2019 年预算数 120,250.00 万元增加

17,524.59 万元，增长 14.57%，变动的主要原因是加大对教

育投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 124,951.51 万元，占 90.69%；

社会保障和就业支出 11,134.86 万元，占 8.08%；

卫生健康支出 1,688.22 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2050101---行政运行 (教育管理事务 ) 预算数为

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937.55 万元，比 2019 年预算数 916.00 万元，增加 21.55 万

元，增长 2.35%，变动的主要原因 2020 年工资调整、公积

金及机关养老保险等缴交。

2、2050102---一般行政管理事务(教育管理事务)预算数

为 169.75 万元，比 2019 年预算数 91.00 万元增加 78.75 万

元，增长 86.54%，变动的主要原因是增强安全、卫生防控。

3、2050201---学前教育预算数为 5,795.75 万元，比 2019

年预算数 7,820.00 万元,减少 2,024.25 万元，下降 28.89%，

变动的主要原因是不含幼儿园 2020 年绩效工资、一次生活

补贴、临聘人员经费。

4、2050202---小学教育预算数为 26,673.16 万元，比

2019 年预算数 40,636.00 万元,减少 13,962.84 万元，下降

34.36%，变动的主要原因是不含小学 2020 年绩效工资、一

次生活补贴、临聘人员经费。

5、2050203---初中教育预算数为 18,454.30 万元，比

2019 年预算数 22,551.00 万元,减少 4,096.70 万元，下降

18.17%，变动的主要原因是不含初中 2020 年绩效工资、一

次生活补贴、临聘人员经费。

6、2050204---高中教育预算数为 6,062.84 万元，比 2019

年预算数 11,720.00 万元,减少 5,657.16 万元，下降 48.27%，

变动的主要原因是不含高中 2020 年绩效工资、一次生活补

贴、临聘人员经费。

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7、2050299--- 其他普通教育支出预算数为 59,098.23

万元，比 2019 年预算数 25,522.00 万元，增加 33,576.23 万

元，增长 131.56%，变动的主要原因是包含 2020 年下属单

位（幼、小、初、高、职）绩效工资、一次生活补贴、临聘

人员经费。

8、2050302---中等职业教育预算数为 3,018.43 万元，比

2019 年预算数 5,497.00 万元,减少 2,478.57 万元，下降

45.09%，变动的主要原因是不含中职 2020 年绩效工资、一

次生活补贴、临聘人员经费。

9、2050999---其他教育费附加安排的支出预算数为

4,663.10 万元，比 2019 年预算数 5,497.00 万元,减少 833.90

万元，下降 15.17%，变动的主要原因是支出“款类项”的调整。

10、2059999--- 其他教育支出预算数为 78.40 万元，2019

年无此项预算安排，变动的主要原因是支出“款类项”的调整。

11、2080502---事业单位离退休支出预算数为 25.72 万元，

2019 年无此项预算安排，变动的主要原因是支出“款类项”

的调整。

12、2080505--- 机关事业单位基本养老保险缴费支出预

算数为 7,404.91 万元，2019 年无此项预算安排，变动的主

要原因是支出“款类项”的调整。

13、2080506---机关事业单位职业年金缴费支出预算数为

3,704.23 万元，2019 年无此项预算安排，变动的主要原因是

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支出“款类项”的调整。

14、2101103---公务员医疗补助支出预算数为 1,688.22 万

元，2019 年无此项预算安排，变动的主要原因是支出“款类

项”的调整。

三、2020 年基本支出情况说明

金牛区教育局（部门）2020 年基本支出 107,113.94 万元，

其中：

工资福利支出 106,148.19 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、公务员医疗补助、其他工资福利支出。

商品和服务支出 656.75 万元，主要包括：办公经费、水

费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利

费、其它商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 309.00 万元，主要包括：离休费、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排 351.50万元，因2019年不预算到单位，

在全区总预留内据实安排，故无可比数据。

组团、出行人数及目的地，按上级教育部门工作要求（教

育的现代化、国际化），并根据有关部门对因公出国（境）

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单位和具体人员审批情况确定。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 19.30 万元，较 2019 年预算减少 43.70

万元，下降 69.37%，变动的主要原因是“历行节约”的推进。

（三）公务用车购置及运行维护费

核定保留车编 97 辆，2020 年预算安排公务用车购置及

运行维护费 280.01 万元，较 2019 年预算增加 27.01 万元，

增长 10.68%，变动的主要原因是单车核定标准提高。

2020 年无公务用车购置计划。

2020 年安排公务用车运行维护费 280.01 万元。用于 97

辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算支出情况的说明

金牛区教育局（部门）2020 年政府性基金预算收入

3,000.00 万元，支出 3,000.00 万元，主要用于教育系统各单

位校舍日常维修维护。

六、2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金牛区教育局(部门)所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款

收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：行政运行

(教育管理事务)、一般行政管理事务(教育管理事务)、学前教

育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、

中等职业教育、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出、

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事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支

出、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助支出。

金牛区教育局（部门）2020 年收支总预算 140,774.59 万元。

七、2020 年收入预算情况说明

金牛区教育局（部门）2020 年收入预算 140,774.59 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 137,774.59 万元，占 97.87%；

政府性基金预算财政拨款收入 3,000.00 万元，占 2.13%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 140,774.59 万元，其中：

基本支出预算 107,113.94 万元，占 76.09%；部门项目支出预

算 33,660.65 万元，占 23.91%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020 年金牛区教育局（部门）政府采购预算总额

12,394.83 万元，其中：政府采购货物预算 2,966.46 万元、政

府采购工程预算 4,265.21 万元、政府采购服务预算 5,163.16

万元。

（二）国有资产占有使用情况

2020 年，金牛区教育局(部门)共有车辆 97 辆，其中，

一般公务用车 97 辆，本部门没有单位价值 200 万元以上大

型设备。

2020 年金牛区教育局（部门）预算未安排购置车辆及

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单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2020 年金牛区教育局（部门）实行绩效目标管理的项

目 18 个，涉及一般公共预算 10,800.80 万元。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科

目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、

款、项三级。

教育(类)管理事务(款)行政运行(项)：教育局用于保障机构正

常运行、开展日常工作的基本支出。

教育(类)管理事务(款)其他教育管理事务(项)：下属事业单位

用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

教育(类)普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育方面

支出。

教育(类)普通教育（款）小学教育（项）：用于小学阶段学校

支出。

教育(类)普通教育（款）初中教育（项）：用于初中阶段学校

支出。

教育(类)普通教育（款）高中教育（项）：用于高中阶段学校

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支出。

教育(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他

教育、直属单位运转支出。

教育(类)（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：职业中

学的运转补助支出。

教育(类)教育费附加（款）：城市中小学教学设施，为学校配

备设施设备、免费教科书、作业本等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休支出（项）：用于离退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）：在编人员社保缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）：在编人员社保缴费。

公务员医疗补助支出：在编人员申报公务员门诊缴费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和

公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

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公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指行政单位的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

成都市金牛区教育局

2020-2-18