· 2020. 11. 4. · LH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa...

Tanggal 1 Maret 2019 Hal 1 dari 131

FM-NKL-325.Rev.0

Komite Akreditasi NasionalLembaga Verifikasi Legalitas Kayu

LVLK – 018 – IDN

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN ISERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)TERHADAP IUIPHHK PT. JASUMA MITRA PERKASA

1. Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestarib. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27

Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023

c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07,Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

d. E-mail : [email protected]. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM

f. Standar : 1. Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari NoP.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo PeraturanDirektur Pengelolahan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Direktur Pengelolahan HutanProduk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, Lampiran2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000M3/Tahun dan Pemegang IUI Dengan Nilai Investasi ≤Rp. 500 Juta.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016, Lampiran 3.4 tentang Pedoman PelaksanaanVerifikasi Legalitas Kayu Pada IUIPHHK dan IUI.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentangPedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan VerifikasiLegalitas Kayu

g. Tim Audit : 1. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut (Lead Auditor)2. Agus Gumelar, A.Md (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM


FM-NKL-325.Rev.0



2. Identitas Auditee :a. Nama pemegang izin : IUIPHHK PT. Jasuma Mitra Perkasab. Nomor & Tanggal SK : No. 522.21/12.38/BUHH tanggal 27 Maret 2015c. Jenis Usaha /Kapasitas : Industri Kayu Lapis / 5.750 M³ / Tahund. Lokasi : Jalan Raya Palu-Pantoloan KM 15 No.130 Palu,Kel.Kayumalue

Ngapa Kec. Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengahe. Alamat kantor : Jalan Raya Palu-Pantoloan KM 15 No.130 Palu,Kel.Kayumalue

Ngapa Kec. Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengahf. Susunan Pengurus : Direktur Utama : Hengky Puwarna

Direktur : Chandra Tanubrata Direktur : Ricky Chandra Direktur : Rony Puwarna Komisaris Utama : Yan Salim Komisaris : Heltyanto Tandiri

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor, 24 s/d 26 Juni 2019 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumenAuditee, mengumpulkan informasi dan melakukankomunikasi dengan Auditee

Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi

dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK)Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan

PertemuanPembukaan

Kantor PT. Jasuma MitraPerkasatanggal 1 Juli 2019

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Perkenalan Tim Audtor Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan

indikator) Metodologi verifikasi Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian

lapangan Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi

keperluan dan lokasi pengelolaan informasi Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan

transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan

Verifikasi Dokumendan ObservasiLapangan

Kantor PT. Jasuma MitraPerkasatanggal 1-2 Juli 2019

Menghimpun, mempelajari data dan dokumenAuditee di lapangan serta melakukan analisis untukpemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasilegalitas kayu

Pertemuan Kantor PT. Jasuma MitraPerkasa

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :


FM-NKL-325.Rev.0



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanPenutupan tanggal 3 Juli 2019 Menyampaikan hasil verifikasi lapangan

Permintaan tanggapan dari auditee atas hasilverifikasi yang disampaikan

Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan buktiaudit

Menginformasikan target waktu penyelesaian danpenyampaian laporan hasil audit.

Penandatanganan tally sheet berdasarkankesepakatan bersama.

Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditeeatas kerjasamanya

Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 22-23 Juli2019

Auditor menyusun laporan VLK PTJasuma Mitra Perkasa

Panel hasil Audit VLK PT Jasuma Mitra Perkasa danpembahasan pemenuhan setiap verifier (internalauditor)

PengambilanKeputusan

Kantor PT. NKL. Bogor,Tanggal 19 Juli 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHKPT. Jasuma Mitra Perkasa dinyatakan konsisten“memenuhi” terhadap pemenuhan StandarVerifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh normapenilaian setiap verifier, sehingga Sertifikat LegalitasKayu yang telah dterbitkan pada tanggal 22 Pebruari2018, Nomor : 030-VLK-NKL-2018, masa berlakusampai dengan 21 Pebruari 2024 dinyatakan”terpelihara dan berlanjut”

4. Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER

MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sahK1.1 Unit usaha dalam bentuk:(a) Industri memiliki izin yang sah, dan(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang saha. Akta pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhirMemenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki akta

pendirian No.04 tanggal 1 November 2014oleh Notaris Roosye Evitina Soriton, SH dipalu dan Kepeutusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia No. AHU-35972.40.10.2014 tanggal 24 November2014.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki SIUPNo. 503/19.2/01/0017/III/2015 tanggal 6Maret 2015 yang dikeluarkan oleh BadanPelayanan Perizinan Terpadu PemerintahKota Palu dengan masa berlaku sampaidengan 6 Maret 2020. SIUP PT Jasuma


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


Mitra Perkasa sesuai dengan kegiatannyayaitu Barang/Jasa dagangan utama berupaKayu Lapis.Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017tanggal 17 Februari 2017 tentangPerubahana Ketiga Atas Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SuratIzin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1“SIUP berlaku selama PerusahaanPerdagangan Menjalankan kegiatan usaha

c. Izin HO (izin gangguan lingkungansekitar industri).

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki IzinGangguan No: 650-IG/566/BP2T/XII/2014tanggal 29 Desember 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pelayana PerizinanTerpadu Pemerintah Kota Palu denganmasa berlaku selama perusahaanmelakukan kegiatannyaBerdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017Tentang Pecabutan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 27 tahun 2009Tentang Pedoman Penetapan IzinGangguan di Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27Tahun 2009 Tentang Pedoman PenetapanIzin Gangguan di Daerah. Peraturantersebut telah menetapkan bahwa IzinGanguan di Daerah dicabut dan dinyatakantidak berlaku mulai tanggal 30 Maret 2017

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki Izin TDP503211160310 tanggal 5 Maret 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pelayana PerizinanTerpadu Pemerintah Kota Palu denganmasa berlaku sampai dengan 05 Maret2020.

Mengacu pada PerMendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017, tanggal 17 Februari2017 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Perdagangan Nomor37/M-DAG/PER/2007 : PenyelenggaraanDaftar Perusahaan, pada Pasal I ayat (2) :diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


(satu) pasal, yakni Pasal 9A. Pasal 9A ayat(1) : Bagi perusahaan yang akanmemperbaharui TDP cukup menyampaikansurat pemberitahuan kepada Kepala KPPKab/Kota/Kotamadya mengenaiberakhirnya masa berlaku TDP denganmelampiri fotokopi TDP yang lama. Jikadalam waktu tiga hari kerja pembaharuanTDP tidak diterbitkan, maka TDP yanglama dianggap tetap berlaku dan sudahdiperbaharui.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki NPWPNo : 71.603.534.0-831.000, SKT No : S-12422KT/WPJ.16/KP.0303/2014 tanggal 2Desemmber 2014 dan SPPKP No: S-1678PKP/WPJ.16/KP.0303/2015 tanggal 31Juli 2015.

f. Dokumen lingkungan hidup(AMDAL/UKL/UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lainyang setara)

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memilikidokumen lingkungan berupa SuratPernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)yang sudah di daftarkan dengan No :660/39/iv-b/SPPL/BLH, Tanggal 29September 2015

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki IjinUsaha Industri Primer Hasil Hutan Kayudengan No. 522.21/12.38/BUHH yangditerbitkan oleh Dinas KehutananPemerintah Daerah Provinsi SulawesiTengah pada tanggal 27 Maret 2015dengan kapasitas 5,750 M³.

h. Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa telahmenyampaikan RPBBI kepada instansiyang berwenang yaitu Kepala DinasKehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dansecara sistem Online kepada Dirjen BinaPengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.Laporan Bulanan Realisasi RPBBI 2018 dan2019 telah dilaporkan kepada Kepala DinasKehutanan Provinsi Sulawesi Tengah .

K1.2 Importir kayu dan produk kayu1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa tidak memilikidokumen API-P dan tidak menjadi anggotaimportir dengan demikian verifier 1.1.2tidak diterapkan (Not Applicable )


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaandan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas(due diligence) importir.

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa tidak memilikidokumen API-P dan tidak menjadi anggotaimportir dengan demikian verifier 1.2.2tidak diterapkan (Not Applicable )

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas >6.000 m3/thn.1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.Akte notaris pembentukan kelompok ataudokumen pembentukan kelompok

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bukanperusahaan yang tergabung dalamkelompok dalam pengajuan sertifikasisehingga dokumen Akte Notarispembentukan kelompok tidak dimiliki

Internal audit anggota kelompok Not Applicable(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bukanperusahaan yang tergabung dalamkelompok dalam pengajuan sertifikasisehingga dokumen Akte Notarispembentukan kelompok tidak dimiliki

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya.

K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasilolahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak

suplai bahan baku dilengkapi buktipembelian.

Memenuhi Hasil verifikasi periode Februari 2018sampai dengan Juni 2019 menunjukan PT.Jasuma Mitra Perkasa telah memilikikontrak suplay bahan baku kayu bulat.Pada setiap transaksi pembelian kayu bulatdengan pemasoknya telah dilengkapidengan dokumen jual beli.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat(DPKB)

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutannegara terdapat BAP dan DPKB yang sesuaidengan dokumen angkutannya, terdapatID Barcode pada kayu bulat.

c. Bukti serah terima kayu selain kayubulat dari hutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutan hasilhutan yang sah

NotApplicable

(NA)

Hasil tinjauan dokumen RPPBI tahun 2017dan laporan penerimaan kayu sertaobservasi lapangan PT Jasuma MitraPerkasa selama periode audit Oktober –Desember 2017 menerima bahan bakukayu bulat yang berasal dari Hutan Negarayang dilingkapi dengan dokumen SKSHH-KB sehingga dokumen penerimaan kayuselain kayu bulat dari hutan negara tidakdimiliki

d. Dokumen angkutan hasil hutan yangsah.

Memenuhio Pemeriksaan terhadap keabsahan

dokumen angkutan hasil hutanberdasarkan hasil verifikasi, padaperiode Februari 2018 s/d Juni 2019


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


seluruh KB yang masuk ke TPKIndustri ini semuanya dilengkapidengan dokumen angkutan berupaSKSHHK-KB berjumlah 21 set yangtelah diterbitkan oleh petugas.

o Pemeriksaan kesesuaian jumlahbatang/keping dan volume di dalamdokumen angkutan hasil hutan yangsah dengan stock/LMKB pada periodeyang sama. Berdasarkan hasil verifikasiterhadap kayu yang masuk disertaidengan dokumen angkutan berupaSKSHHK-KB yang dilampiri dengan DKBpada periode Februari 2018 – Juni2019 terdapat kesesuaian antarajumlah kayu yang masuk di TPKIndustri pada periode bulan yang samadan sudah ditandatangani oleh petugasperusahaan yang memiliki kartu GanisPKB-R PT Jasuma Mitra Perkasa atasnama Supriadin dengan nomor register00517-12/PKB-R/XXIV/2017.

o Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutanyang sah sesuai dengan stock/ LMHHpada periode yang sama yaitu Februari2018 – Juni 2019.

o Pemeriksaan keberadaan dokumen SALatau SKSHHK-KB lanjutan hasil lelangdan Risalah Lelang. Berdasarkan hasilverifikasi dan wawancara denganManajer Industri PT. Jasuma MitraPerkasa dinyatakan bahwa bahan bakuyang masuk ke PT.Jasuma MitraPerkasa periode audit Februari 2018 –Juni 2019 semuanya berasal dari PT.Sentra Pitulempa, PT Taina RayaCoconut dan Kelompok Basarimba dantidak menggunakan bahan baku yangberasal dari Kayu Lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan(Berita Acara dari petugaskehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskanasal usul untuk kayu bekas/hasilbongkaran/sampah kayu bukan darikayu lelang, serta DKP.

NotApplicable

(NA)

Hasil tinjauan dokumen SKSHHKB danlaporan penerimaan kayu serta observasilapangan diketahui PT. Jasuma MitraPerkasa selama periode audit Februari2018 – Juni 2019 menerima bahan bakudari PT. Setral Pitulempa, PT Taouna RayaCoconut dan Kelompok Basarimba


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


sehingga dokumen angkutan berupa Notauntuk kayu limbah industri tidak dimiliki.

f. Dokumen angkutan berupa Notauntuk kayu limbah industri.

NotApplicable

(NA)

Hasil tinjauan dokumen laporanpenerimaan kayu serta observasi lapangandiketahui PT Jasuma Mtra Perkasa selamaperiode audit Februari 2018 – Juni 2019menerima bahan baku dari PT SetralPitulempa, PT Taouna Raya Coconut danKelompok Basarimba yang sudah memilikiS-VLK. Untuk PT Sentral Pitulampa di S-VLK oleh PT Sarbi InternationalCertification dengan No.107-SIC-04-02-LVLK-007-IDN, PT Taouna Raya Coconut diS-VLK oleh PT Nusa Kelola Lestari denganNo.021-VLK-NKL-2017-LVLK-018-IDN danKelompok Basarimba oleh PT. TRANSTRAPERMADA No: 351/LVLK-009/VIII/2018.

g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yangdimiliki pemasok dan/atau DKPdari pemasok.

Memenuhi PT. Jasuma Mitra Perkasa pada periodeFebruari 2018 – Juni 2019 menerima kayubulat dari pemasok yang telah memilikiSertifikat Legalitas Kayu. Namun demikianseandainya mendapatkan dari pemasokyang belum ber-SLK, PT. Jasuma MitraPerkasa telah menyiapkan dokumenProsedur Pemeriksaan DeklarasiKesesuaian Pemasok (DKP) dan penetapanpetugas pemeriksa deklarasi pemasok yangditandatangani oleh pimpinan PT. JasumaMitra Perkasa Bapak Chandra Tanubratatanggal 3 April 2017, yang menugaskankepada staf tata usaha kayu BapakSupriadin.

h. Informasi terkait VLBB untukpemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NotApplicable

(NA)

Hasil tinjauan dokumen laporanpenerimaan kayu serta observasi lapangandiketahui PT Jasuma Mtra Perkasa selamaperiode audit Februari 2018 – Juni 2019menerima bahan baku dari PT SetralPitulempa, PT Taouna Raya Coconut danKelompok Basarimba yang sudah memilikiS-VLK. Untuk PT Sentral Pitulampa di S-VLK oleh PT Sarbi InternationalCertification dengan No.107-SIC-04-02-LVLK-007-IDN, PT Taouna Raya Coconut diS-VLK oleh PT Nusa Kelola Lestari denganNo.021-VLK-NKL-2017-LVLK-018-IDN danKelompok Basarimba oleh PT. TRANSTRAPERMADA No: 351/LVLK-009/VIII/2018.


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


i. Dokumen pendukung RPBBI. Memenuhi Hasil verifikasi periode Februari 2018 – Juni2019 pada PT. Jasuma Mitra Perkasamenunjukan terdapat Tanda TerimaPenyampaian Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) tahun 2018 IndustriPrimer Hasil Hutan Kayu. Pada Laporanpenyampaian tersebut disebutkan Rencanakebutuhan bahan baku kayu bulat dansumber bahan baku kayu bulat yangdibutuhkan. Didukung oleh kontrak supplydengan pemasok bahan baku kayu bulatyaitu PT Sentral Pitulempa, PT Touna RayaCoconut dan Kelompok Basarimba.Dengan sistem RPBBI Online setiap bulanPT Jasuma Mitra Perkasa telah melaporkanpenggunaan bahan baku IPHHK melaluiLaporan Bulanan Realisasi PemenuhanBahan Baku IPHHK. Laporan tersebutmenunjukan Realisasi pemenuhan bahanbaku sampai akhir bulan terakhir danjumlah serta volume kayu olahannya.Terdapat laporan penerimaan bahan bakukayu bulat per bulan yang didukung olehdokumen angkutan yang sah berupaSKSHHK yang menunjukkan asal/sumberbahan baku.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Not

Applicable(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yangditerima berasal dari wilayah Sulawesi.Dokumen Pemberitahuan Impor Barangtidak dimiliki.

b. Bill of Lading (B/L) NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yangditerima berasal dari wilayah Sulawesi.Dokumen Bill of Lading (B/L) tidak dimiliki

c. Packing List (P/L) NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yangditerima berasal dari wilayah Sulawesi.Dokumen Packing List (P/L) tidak dimiliki

d. Invoice NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yangditerima berasal dari wilayah Sulawesi.Dokumen Invoice tidak dimiliki

e. Deklarasi NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yangditerima berasal dari wilayah Sulawesi.Dokumen Deklarasi tidak dimiliki

f. Bukti pembayaran bea masuk bilaterkena bea masuk

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yangditerima berasal dari wilayah Sulawesidokumen Bukti pembayaran bea masuk(bila terkena bea masuk) tidak dimiliki


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


g. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jenis kayuyang dibatasi perdagangannya.

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yangditerima berasal dari wilayah Sulawesi.Dokumen lain yang relevan untuk jeniskayu yang dibatasi perdagangannya.tidakdimiliki

h. Bukti penggunaan kayu dan produkturunannya.

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa bahan baku yangditerima berasal dari wilayah Sulawesidokumen Dokumen Impor Barang tidakdimiliki

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayua. Tally sheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi.Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki catatan

produksi dan tallysheet yang dapatmemberikan informasi asal usul bahanbaku yang diproses.

b. Laporan produksi hasil olahan. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai denganLMHHOK dan terdapat data yangmenunjukkan hubungan yang logis antarainput dan output dan rendemennya.

c. Produksi industri tidak melebihikapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Hasil verifikasi selama periode Januari2018 – Desember 2018 PT Jasuma MitraPerkasa telah memproduksi Bahan BakuKayu Bulat menjadi Veneer sampai KayuLapis, dengan demikian produknya sesuaidengan yang diizinkan. Hasil produksi KayuLapis dua belas bulan terakhir ( Januari2018 – Desember 2018) adalah 133,9579M³. Kapasitas yang diizinkan adalah 5750M3/tahun kayu lapis, sehingga hasilproduksi PT Jasuma Mitra Perkasa sebesar2,32% dengan demikian tidak melebihikapasitas yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayulelang dipisahkan

NotApplicable

(NA)

Hasil tinjauan dokumen laporanpenerimaan kayu serta observasi lapangandiketahui PT. Jasuma Mitra Perkasa selamaperiode audit Februari 2018 – Juni 2019menerima bahan baku dari PT SetralPitulempa, PT Taouna Raya Coconut danKelompok Basarimba yang sudah memilikiS-VLK. Untuk PT Sentral Pitulampa di S-VLK oleh PT Sarbi InternationalCertification dengan No.107-SIC-04-02-LVLK-007-IDN, PT Taouna Raya Coconut diS-VLK oleh PT Nusa Kelola Lestari denganNo.021-VLK-NKL-2017-LVLK-018-IDN danKelompok Basarimba oleh PT. TRANsTRAPERMADA No: 351/LVLK-009/VIII/2018.

e. Dokumen catatan/laporan mutasikayu.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT JasumaMitra Perkasa telah menerapkan Laporan


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


Mutasi Kayu bulanan periode Februari 2018– Juni 2019 yang sesuai dengan dokumenpendukungnya.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasaa. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak

berlaku bila penyedia jasa bukanindustri pengolahan kayu

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk pengolahanproduksi tidak di jasakan kepihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produkantara auditee dgn pihak penyediajasa (pihak lain)

NotApplicable

(NA)


c. Berita acara serah terima kayu yangdijasakan.

NotApplicable

(NA)


d. Ada pemisahan produk yangdijasakan pada perusahaan penyediajasa.

NotApplicable

(NA)


e. Adanya pendokumentasian bahanbaku, proses produksi, dan eksporapabila ekspor dilakukan melaluiindustri penyedia jasa.

NotApplicable

(NA)


P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domesticDokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi Surat Jalan dan

laporan mutasi kayu periode bulan Februari2018 s.d Juni 2019 , PT Jasuma MitraPerkasa melakukan kegiatan penjualanproduk hasil olahan kayu berupa Venerdengan tujuan domestik. Penjualan venerPT Jasuma Mitra Perkasa dengan tujuan PTAlbasia Prima Lestari di Banyuwangi-JawaTimur yang dilengkapi surat jalan sebanyak5 set dengan volume 169,1437 M³.

K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.Not

Applicable(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualanhasil produksi berupa vener di pasarkanhanya domestik

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualanhasil produksi berupa vener dan kayu lapisdi pasarkan hanya domestik dengandemikian dokumen Pemberitahuan EksporBarang (PEB) tidak dimiliki

c. Packing list (P/L) NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualanhasil produksi berupa vener dan kayu lapisdi pasarkan hanya domestik dengan


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


demikian dokumen Packing list (P/L) tidakdimiliki

d. Invoice NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualanhasil produksi berupa vener dan kayu lapisdi pasarkan hanya domestik dengandemikian dokumen Invoice tidak dimiliki

e. Bill of Lading (B/L) NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualanhasil produksi berupa vener dan kayu lapisdi pasarkan hanya domestik dengandemikian dokumen Bill of Lading (B/L)tidak dimiliki

f. Dokumen V-Legal untuk produk yangwajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualanhasil produksi berupa vener dan kayu lapisdi pasarkan hanya domestik dengandemikian dokumen V-Legal untuk produkyang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal tidak dimiliki

g. Hasil verifikasi teknis (LaporanSurveyor) untuk produk yang wajibverifikasi teknis

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualanhasil produksi berupa vener dan kayu lapisdi pasarkan hanya domestik dengandemikian dokumen Hasil verifikasi teknis(Laporan Surveyor) untuk produk yangwajib verifikasi teknis tidak dimiliki

h. Bukti pembayaran bea keluar bilaterkena bea keluar.

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualanhasil produksi berupa vener dan kayu lapisdi pasarkan hanya domestik dengandemikian dokumen Bukti pembayaran beakeluar bila terkenabeakeluar tidak dimiliki

i. Dokumen lain yang relevan(diantaranya CITES) untuk jeniskayu dibatasi perdagangannya.

NotApplicable

(NA)

PT Jasuma Mitra Perkasa untuk penjualanhasil produksi berupa vener dan kayu lapisdi pasarkan hanya domestik dengandemikian dokumen lain yang relevan untukjenis kayu yang dibatasi perdagangannyatidak dimiliki.

K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal3.3.1. Implementasi Tanda V-LegalTanda V-Legal yang dibubuhkan sesuaiketentuan.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan PTJasuma Mitra Perkasa telah Tanda V-Legalyang dibubuhkan pada dokumen/lampirandokumen angkutan hasil olahan (OffProduct). Pengunaan tanda V-Legal sesuaiketentuan Peraturan Dirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016Lampiran 7.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahanK.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


FM-NKL-325.Rev.0




MEMENUHI /TIDAK

MEMENUHI /NOT

APPLICABLE


a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki prosedurK3 dan penanggung jawab K3 dengan SuratPenunjukan No.009/PT.JMP/01/2017 tanggal2 Januari 2017

b. Implementasi K3 Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa telah menerapkankegiatan K3 untuk setiap kegiatan produksidan dilingkungan industrinya serta jalurevakuasi yang ditempatkan ditempat yangmudah dilihat

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi PT. Jasuma Mitra Perkasa selama periodeaudit Februari 2018 – Juni 2019 memiliki 2kejadian kecelakaan kerja yang terjadi diPabrik PT. Jasuma Mitra Perkasa namundalam catatan kecelakaan memilikipenanangan dan tindak lanjut pencegahan.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan(auditee) yang membolehkan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa telah memilikiSurat Pernyataan tertulis yang menyatakanbahwa perusahaan tidak melarang bagikaryawan untuk membentuk atau terilbatdalam serikat pekerja selama tidakbertentangan dengan peraturan yangberlaku. Demikian pula dari hasil wawancaradengan pekerja yang menyatakan bahwaperusahaan tidak pernah melarangkaryawan untuk aktif atau terlibat dalamserikat berserikat.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hakpekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yangmengatur hak-hak pekerja

Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa memiliki dokumenKesepakatan Kerja Bersama yang mengaturhak-hak pekerja yang tertulis dalam PKWT.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa berdasarkan datakaryawan tidak terdapat karyawan yangdibawah umur .

Bogor, 26 Juli 2019PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM

· 2020. 11. 4. · LH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa...

Documents

Transcript of · 2020. 11. 4. · LH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Memenuhi PT Jasuma Mitra Perkasa...