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발 간 등 록 번 호
51-6110000-001748-10
서울특별시 공기업하수도사업특별회계
2 0 1 9 년 도 예 산 서
서 울 특 별 시SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT
-
목 차
1. 사 업 운 영 계 획 1
2. 예 산 총 칙 5
3. 예 산 총 괄 표 13
가. 수 입 예 산 총 괄 16
나. 지 출 예 산 총 괄 19
다. 사 업 예 산 총 괄 27
라. 자 본 예 산 총 괄 28
4. 수 입 예 산 서 29
가. 수 입 예 산 서 31
5. 지 출 예 산 서 41
가. 물 재 생 계 획 과 43
나. 물 재 생 시 설 과 75
다. 중 랑 물 재 생 센 터 83
라. 난 지 물 재 생 센 터 113
-
6. 자 금 운 영 계 획 141
7. 급 여 비 명 세 서 147
8. 중 요 자 산 취 득 및 처 분 조 서 151
-
1. 사 업 운 영 계 획
– 1 –
-
1. 사업운영계획
구 분 단 위 당년도 전년도 증 감 비 고
1. 시설현황 1) 총인구(A)
2) 하수인구(B)
3) 보급률(B/A)
4) 하수처리시설용량
5) 하수관로연장
천명
〃
%
천톤/일
㎞
10,124
10,124
100
4,980
10,704
10,200
10,200
100
4,980
10,682
△76
△76
-
-
22
2. 업무현황 1) 연간 총하수발생량
2) 1일평균하수발생량
3) 1인1일평균하수발생량
4) 연간 총하수처리량
5) 1일평균하수처리량
6) 1인1일평균하수처리량
7) 하수처리율(4/1)
천톤
톤
톤
천톤
톤
톤
%
1,149,881
3,150,359
0.31
1,541,811
4,224,140
0.42
134.1
1,146,786
3,141,879
0.31
1,487,646
4,075,739
0.40
129.7
3,095
8,479
-
54,165
148,397
0.02
4.4
·상수도 생산량 증가
예상
·연간총하수처리량은
타지자체 하수위탁
처리, 부천시 빗물
처리량, 불명수포함
– 3 –
-
구 분 단 위 당년도 전년도 증 감 비 고
3. 시설계획 1) 하수처리장시설
2) 하수처리장확장
3) 차집관로연장
4) 하수관로신설,개량 유지관리
5) 톤당평균요금
년간사용료수입()
년간조정량
천톤/일
〃
㎞
m
원
4,980
-
517
303,000
690.8
4,980
-
517
220,000
647.8
-
-
-
83,000
43
4. 인력관리계획 계 (명) 명 405 385 20
1) 일 반 직
2) 별 정 직
3) 기 타 직
4) 무기계약근로자
5) 기간제근로자 등
〃
〃
〃
〃
〃
308
-
23
22
52
302
-
21
18
44
6
-
2
4
8
5. 자산평가액 억원 57,541 53,700 3,841
– 4 –– 4 –– 4 –
-
2. 예 산 총 칙
– 5 –
-
2. 예산총칙
제1조(총칙) 2019년도 서울특별시 공기업하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무
상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.
가. 추정손익계산서
차 변 대 변
비용 순이익 수익 순손실
752,684,427천원 44,637,041천원 797,321,468천원
나. 추정재무상태표
차 변 대 변
자산 순손실 부채 자본
5,729,487,363천원 0천원 0천원 5,729,487,363천원
다. 추정현금흐름표(자금계획서)
과 목 금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
Ⅴ. 기초의 현금
Ⅵ. 기말의 현금
351,157,020천원
△543,189,467천원
193,803,558천원
1,771,111천원
8,721,178천원
10,492,289천원
0천원
– 7 –
-
제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.
가. 연 간 총 하 수 발 생 량 1,146,786천톤
나. 1 일 평 균 하 수 발 생 량 3,142천톤
다. 주 요 건 설 개 량 사 업
1 ) 도 로 함 몰 예 방 사 업 125,000,000천원
2 ) 하 수 관 로 신 설 개 량 133,859,925천원
3 ) 하 수 관 로 종 합 정 비 120,268,720천원
4 ) 하 수 관 로 보 수 보 강 92,457,000천원
5 ) 물 재 생 시 설 개 선 98,742,000천원
제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.
수 입 지 출
제1관 사 업 수 익 797,321,468천원 제1관 사 업 비 용 461,586,724천원
제1항 영 업 수 익 771,806,901천원 제1항 영 업 비 용 460,304,213천원
제2항 영 업 외 수 익 25,514,567천원 제2항 영 업 외 비 용 11,400천원
제3항 특 별 이 익 0천원 제3항 특 별 손 실 0천원
제4항 예 비 비 1,271,111천원
– 8 –
-
제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이
자본적지출액 대비 부족 금액 335,734,744천원은 당년도 손익계정 유보자금 335,734,744천원
으로 보전하는 것으로 한다.
수 입 지 출
제1관 자 본 적 수 입 214,462,532천원 제1관 자 본 적 지 출 550,197,276천원
제1항 투 자 자 산 처 분 7,809천원 제1항 유 형 자 산 취 득 169,833,276천원
제2항 비유동부채수입 592,675천원 제2항 비가동설비자산취득 373,364,000천원
제3항 자본잉여금수입 47,781,178천원 제3항 비유동부채상환 1,500,000천원
제4항 유 보 자 금 16,080,870천원 제4항 기타자본적지출 5,000,000천원
제5항 기타자본적수입 150,000,000천원 제5항 예 비 비 500,000천원
제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.
관 항 사 업 명 총 액 년 도 연할액
해 당 없 음
– 9 –
-
제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.
사 항 기 간 한 도 액
해 당 없 음
제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은
다음과 같이 정한다.
기채목적 한도액 기채방법 이자율 상환방법
해 당 없 음
제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 50,000,000천원으로 정한다.
제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경
비를 전용할 수 없다.
– 10 –
-
가. 인 건 비 25,261,722천원
나. 업 무 추 진 비 103,070천원
다. 차 입 금 원 금 상 환 1,500,000천원
라. 차 입 금 이 자 상 환 11,400천원
제10조(타회계로부터의 보조금) : 해당없음
제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당없음
제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은
별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)
제13조(회전기금) : 해당없음
제14조(간주처리) 회계연도중에 교부되는 국고보조금, 교부금, 기타보조금 등은 예산승인된 것
으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.
– 11 –
-
3. 예 산 총 괄 표
– 13 –
-
3 . � 예 산 총 괄 표
회계년도� :� 2019�년도
예산구분� :�당초 (단위� :�천원)
사업예산 자본예산 예산총계
수입계(A) � 797,321,468 수입계(A') � 214,462,532 수입계(A'') � 1,011,784,000
영업수익 �771,806,901 영업수익 �771,806,901
영업외수익 �25,514,567 영업외수익 �25,514,567
투자자산처분 �7,809 투자자산처분 �7,809
비유동부채수입 �592,675 비유동부채수입 �592,675
자본잉여금수입 �47,781,178 자본잉여금수입 �47,781,178
유보자금 �16,080,870 유보자금 �16,080,870
기타자본적수입 �150,000,000 기타자본적수입 �150,000,000
지출계(B) � 461,586,724 지출계(B') � 550,197,276 지출계(B'') � 1,011,784,000
영업비용 �460,304,213 영업비용 �460,304,213
영업외비용 � 11,400 영업외비용 � 11,400
유형자산취득 �169,833,276 유형자산취득 �169,833,276
비가동설비자산취득 �373,364,000 비가동설비자산취득 �373,364,000
비유동부채상환 � 1,500,000 비유동부채상환 � 1,500,000
기타자본적지출 � 5,000,000 기타자본적지출 � 5,000,000
예비비 � 1,271,111 예비비 �500,000 예비비 1,771,111
차� �인(A� -� B) � 335,734,744 차� �인(A'� -� B') △� 335,734,744 차� �인(A''� -� B'') � 0
�– 15 –
-
회계년도� :� 2019� 년도(단위� :� 천원)
예산구분� :� 당초
과 목 예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A� -� B)관 항 세항 목
총 계 �1,011,784,000 � 960,285,137 � 51,498,863
600 사업수익 �797,321,468 � 763,743,661 � 33,577,807
610 영업수익 �771,806,901 � 759,919,981 � 11,886,920
611 사용료수익 �722,578,800 � 710,828,892 � 11,749,908
01 가정용 �268,092,682 � 262,860,188 � 5,232,494
02 공공용 �96,100,262 � 99,460,611 △� 3,360,349
03 일반용 �344,078,011 � 333,916,233 � 10,161,778
04 대중탕용 �13,988,725 � 14,208,660 △� 219,935
09 기타�상하수도� 사용료 �319,120 � 383,200 △� 64,080
661 기타영업수익 �49,228,101 � 49,091,089 � 137,012
03 기타수수료수익 �42,902,334 � 42,374,146 � 528,188
05 부대시설임대수익 �177,980 � 152,521 � 25,459
09 기타영업수익 � 6,147,787 � 6,564,422 △� 416,635
670 영업외수익 �25,514,567 � 3,823,680 � 21,690,887
671 이자수익 � 4,263,000 � 1,804,000 � 2,459,000
01 예금이자수익 � 2,888,000 � 1,804,000 � 1,084,000
09 기타이자수익 � 1,375,000 � 0 � 1,375,000
672 타회계전입금수익 �19,428,057 � 0 � 19,428,057
04 타특별회계지원금 �19,428,057 � 0 � 19,428,057
679 기타영업외수익 � 1,823,510 � 2,019,680 △� 196,170
01 기타임대수익 � 1,760,220 � 1,974,068 △� 213,848
�
3-가.� 수입예산총괄
– 16 –
-
회계년도� :� 2019� 년도(단위� :� 천원)
예산구분� :� 당초
과 목 예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A� -� B)관 항 세항 목
03 불용품매각수익 � 27,329 � 12,529 � 14,800
04 변상금및위약금수익 � 35,961 � 33,083 � 2,878
�– 17 –
-
회계년도� :� 2019� 년도(단위� :� 천원)
예산구분� :� 당초
과 목 예산액
(A)
전년도예산액
(B)
증감
(A� -� B)관 항 세항 목
100 자본적수입 �214,462,532 � 196,541,476 � 17,921,056
110 투자자산처분 �7,809 � 11,760 △� 3,951
112 대여금회수수입 �7,809 � 11,760 △� 3,951
01 대여금회수수입 �7,809 � 11,760 △� 3,951
150 비유동부채수입 �592,675 � 15,000,000 △� 14,407,325
159 기타비유동부채수입 �592,675 � 15,000,000 △� 14,407,325
09 기타비유동부채수입 �592,675 � 15,000,000 △� 14,407,325
170 자본잉여금수입 �47,781,178 � 165,554,995 △� 117,773,817
171 시설분담금수입 �39,200,135 � 36,137,339 � 3,062,796
01 시설분담금수입 �39,200,135 � 36,137,339 � 3,062,796
173 타회계건설보조금수입 �105,300 � 123,874,000 △� 123,768,700
03 시도비보조금수입 �105,300 � 112,000 △� 6,700
175 공사부담금수입 � 8,475,743 � 5,543,656 � 2,932,087
01 타회계공사부담금수입 � 8,475,743 � 5,543,656 � 2,932,087
180 유보자금 �16,080,870 � 15,974,721 � 106,149
182 미수금 �16,080,870 � 15,974,721 � 106,149
01 영업미수금 �14,151,165 � 15,186,903 △� 1,035,738
02 기타미수금 � 1,929,705 � 787,818 � 1,141,887
190 기타자본적수입 �150,000,000 � 0 � 150,000,000
191 기타자본적수입 �150,000,000 � 0 � 150,000,000
09 기타자본적수입 �150,000,000 � 0 � 150,000,000
�– 18 –
-
회계년도� :� 2019�년도
예산구분� :�당초 (단위� :�천원)
과 목 예산액 전년도예산액 증감
관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A� -� B)
총 계 �1,011,784,000 � 960,285,137 � 51,498,863
700 사업비용 �461,586,724 � 370,720,666 � 90,866,058
710 영업비용 �460,304,213 � 369,088,712 � 91,215,501
714 관거비 �111,027,632 � 69,457,312 � 41,570,320
100 인건비 � 13,402 � 12,636 � 766
101 인건비 � 13,402 � 12,636 � 766
04 기간제근로자등보수 � 13,402 � 12,636 � 766
200 물건비 �110,946,230 � 69,444,676 � 41,501,554
201 일반운영비 � 91,000 � 131,000 △� 40,000
01 사무관리비 � 91,000 � 131,000 △� 40,000
207 연구개발비 � 3,435,963 � 3,900,000 △� 464,037
01 연구용역비 �660,000 � 1,400,000 △� 740,000
02 전산개발비 � 2,775,963 � 2,500,000 � 275,963
212 복리후생비 � 315 � 291 � 24
01 사회보험부담금 � 315 � 291 � 24
214 수선유지교체비 �107,418,952 � 65,413,385 � 42,005,567
05 수선유지비 �107,418,952 � 65,413,385 � 42,005,567
300 경상이전 � 68,000 � 0 � 68,000
308 자치단체등이전 � 68,000 � 0 � 68,000
01 자치단체경상보조금 � 68,000 � 0 � 68,000
716 처리장비 �316,594,225 � 269,754,074 � 46,840,151
�
3-나.� 지출예산총괄
– 19 –
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회계년도� :� 2019�년도
예산구분� :�당초 (단위� :�천원)
과 목 예산액 전년도예산액 증감
관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A� -� B)
100 인건비 �21,707,182 � 21,049,218 � 657,964
101 인건비 �21,200,641 � 20,100,070 � 1,100,571
01 보수 �18,067,175 � 17,546,706 � 520,469
02 기타직보수 � 1,176,997 � 1,071,562 � 105,435
03 무기계약근로자보수 �903,172 � 683,759 � 219,413
04 기간제근로자등보수 � 1,053,297 � 798,043 � 255,254
106 직무수행경비 �506,541 � 502,385 � 4,156
01 직책급업무수행경비 � 16,800 � 16,800 � 0
02 직급보조비 �489,741 � 485,585 � 4,156
200 물건비 �164,589,482 � 149,848,104 � 14,741,378
201 일반운영비 � 3,501,422 � 1,582,747 � 1,918,675
01 사무관리비 �494,677 � 380,798 � 113,879
02 공공운영비 � 3,006,745 � 1,201,949 � 1,804,796
202 여비 �211,400 � 222,600 △� 11,200
01 국내여비 �211,400 � 222,600 △� 11,200
203 업무추진비 � 69,070 � 60,930 � 8,140
01 기관운영업무추진비 �6,600 � 6,600 � 0
02 정원가산업무추진비 � 14,550 � 9,410 � 5,140
03 시책업무추진비 � 16,000 � 16,000 � 0
04 부서운영업무추진비 � 31,920 � 28,920 � 3,000
206 재료비 �13,363,802 � 10,021,011 � 3,342,791
�– 20 –
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회계년도� :� 2019�년도
예산구분� :�당초 (단위� :�천원)
과 목 예산액 전년도예산액 증감
관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A� -� B)
01 일반재료비 � 1,009,779 � 914,779 � 95,000
02 약품비 �12,354,023 � 9,106,232 � 3,247,791
207 연구개발비 � 1,350,000 � 1,445,775 △� 95,775
01 연구용역비 � 1,285,000 � 840,775 � 444,225
03 시험연구비 � 65,000 � 105,000 △� 40,000
212 복리후생비 �443,083 � 440,171 � 2,912
01 사회보험부담금 �247,675 � 245,223 � 2,452
09 기타복리후생비 �195,408 � 194,948 � 460
214 수선유지교체비 �79,068,433 � 79,879,290 △� 810,857
05 수선유지비 �79,068,433 � 79,879,290 △� 810,857
215 동력비 �66,582,272 � 56,195,580 � 10,386,692
300 경상이전 �130,297,561 � 98,856,752 � 31,440,809
301 일반보상금 �152,188 � 152,188 � 0
09 사회복무요원보상금 �152,188 � 152,188 � 0
303 포상금 �869,508 � 911,421 △� 41,913
02 성과상여금 �869,508 � 911,421 △� 41,913
304 연금부담금�등 � 3,836,111 � 4,116,604 △� 280,493
01 연금부담금 � 3,161,405 � 3,467,471 △� 306,066
02 국민건강보험부담금 �674,706 � 649,133 � 25,573
307 민간이전 �114,689,754 � 89,548,539 � 25,141,215
05 민간위탁금 �114,619,754 � 89,478,539 � 25,141,215
�– 21 –
-
회계년도� :� 2019�년도
예산구분� :�당초 (단위� :�천원)
과 목 예산액 전년도예산액 증감
관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A� -� B)
07 연금지급금 � 70,000 � 70,000 � 0
308 자치단체등이전 �10,750,000 � 4,128,000 � 6,622,000
01 자치단체경상보조금 � 70,000 � 70,000 � 0
05 자치단체간부담금 � 2,720,000 � 213,000 � 2,507,000
08 기타부담금 � 7,960,000 � 3,845,000 � 4,115,000
751 일반관리비 �32,682,356 � 29,877,326 � 2,805,030
100 인건비 � 4,500,950 � 4,498,374 � 2,576
101 인건비 � 4,043,179 � 4,049,535 △� 6,356
01 보수 � 3,744,071 � 3,767,741 △� 23,670
02 기타직보수 �299,108 � 281,794 � 17,314
106 직무수행경비 �457,771 � 448,839 � 8,932
01 직책급업무수행경비 �8,400 � 8,400 � 0
02 직급보조비 �130,651 � 129,399 � 1,252
03 특정업무수행경비 �318,720 � 311,040 � 7,680
200 물건비 � 2,219,367 � 962,225 � 1,257,142
201 일반운영비 � 1,840,029 � 606,529 � 1,233,500
01 사무관리비 �600,047 � 506,297 � 93,750
02 공공운영비 � 1,239,982 � 100,232 � 1,139,750
202 여비 �101,000 � 65,800 � 35,200
01 국내여비 �101,000 � 65,800 � 35,200
203 업무추진비 � 34,000 � 25,900 � 8,100
�– 22 –
-
회계년도� :� 2019�년도
예산구분� :�당초 (단위� :�천원)
과 목 예산액 전년도예산액 증감
관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A� -� B)
02 정원가산업무추진비 �4,400 � 0 � 4,400
03 시책업무추진비 � 20,000 � 17,500 � 2,500
04 부서운영업무추진비 �9,600 � 8,400 � 1,200
207 연구개발비 �140,000 � 200,000 △� 60,000
01 연구용역비 �140,000 � 200,000 △� 60,000
212 복리후생비 � 61,800 � 58,920 � 2,880
09 기타복리후생비 � 61,800 � 58,920 � 2,880
213 교육훈련비 �2,538 � 5,076 △� 2,538
216 행사·홍보비 � 40,000 � 0 � 40,000
01 행사운영비 � 40,000 � 0 � 40,000
300 경상이전 �25,962,039 � 24,416,727 � 1,545,312
303 포상금 �149,646 � 187,004 △� 37,358
02 성과상여금 �149,646 � 187,004 △� 37,358
304 연금부담금�등 � 805,568 � 900,208 △� 94,640
01 연금부담금 �663,771 � 758,157 △� 94,386
02 국민건강보험부담금 �141,797 � 142,051 △� 254
317 공기업특별회계간부담금 �25,006,825 � 23,329,515 � 1,677,310
770 영업외비용 � 11,400 � 339,000 △� 327,600
771 지급이자및취급제비 � 11,400 � 339,000 △� 327,600
300 경상이전 � 11,400 � 339,000 △� 327,600
311 차입금이자상환 � 11,400 � 339,000 △� 327,600
�– 23 –
-
회계년도� :� 2019�년도
예산구분� :�당초 (단위� :�천원)
과 목 예산액 전년도예산액 증감
관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A� -� B)
04 중앙정부차입금이자상환 � 11,400 � 34,000 △� 22,600
800 예비비 � 1,271,111 � 1,292,954 △� 21,843
801 예비비 � 1,271,111 � 1,292,954 △� 21,843
801 예비비 � 1,271,111 � 1,292,954 △� 21,843
�– 24 –
-
회계년도� :� 2019�년도
예산구분� :�당초 (단위� :�천원)
과 목 예산액 전년도예산액 증감
관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A� -� B)
200 자본적지출 �550,197,276 � 589,564,471 △� 39,367,195
230 유형자산취득 �169,833,276 � 108,967,783 � 60,865,493
233 건물 � 2,030,000 � 500,000 � 1,530,000
401 시설비및부대비 � 2,030,000 � 500,000 � 1,530,000
01 시설비 � 2,030,000 � 500,000 � 1,530,000
234 구축물 �126,827,000 � 92,902,257 � 33,924,743
401 시설비및부대비 �126,827,000 � 92,902,257 � 33,924,743
01 시설비 �118,817,000 � 90,772,390 � 28,044,610
02 감리비 � 8,010,000 � 2,127,867 � 5,882,133
235 기계장치 �40,663,500 � 15,226,200 � 25,437,300
401 시설비및부대비 �40,663,500 � 15,226,200 � 25,437,300
01 시설비 �40,663,500 � 15,226,200 � 25,437,300
236 차량운반구 �152,000 � 109,750 � 42,250
405 자산취득비등 �152,000 � 109,750 � 42,250
01 자산취득비 �152,000 � 109,750 � 42,250
237 공기구비품 �160,776 � 174,576 △� 13,800
405 자산취득비등 �160,776 � 174,576 △� 13,800
01 자산취득비 �160,776 � 174,576 △� 13,800
260 비가동설비자산취득 �373,364,000 � 476,852,788 △� 103,488,788
261 건설중인자산 �373,364,000 � 476,852,788 △� 103,488,788
401 시설비및부대비 �322,854,000 � 450,612,788 △� 127,758,788
�– 25 –
-
회계년도� :� 2019�년도
예산구분� :�당초 (단위� :�천원)
과 목 예산액 전년도예산액 증감
관 항 세항 목 세 목 (A) (B) (A� -� B)
01 시설비 �309,412,600 � 436,204,788 △� 126,792,188
02 감리비 �13,211,400 � 14,178,000 △� 966,600
03 시설부대비 �230,000 � 230,000 � 0
402 민간자본이전 �44,510,000 � 20,390,000 � 24,120,000
02 민간대행사업비 �44,510,000 � 20,390,000 � 24,120,000
403 자치단체등자본이전 � 6,000,000 � 5,850,000 � 150,000
01 자치단체자본보조 � 5,000,000 � 5,850,000 △� 850,000
02 공기관등에�대한�대행사업비 � 1,000,000 � 0 � 1,000,000
280 비유동부채상환 � 1,500,000 � 3,000,000 △� 1,500,000
282 정부차입금�원금�상환 � 1,500,000 � 3,000,000 △� 1,500,000
601 차입금원금상환 � 1,500,000 � 3,000,000 △� 1,500,000
04 중앙정부차입금원금상환 � 1,500,000 � 3,000,000 △� 1,500,000
290 기타자본적지출 � 5,000,000 � 243,900 � 4,756,100
291 정부보조금�반환 � 5,000,000 � 243,900 � 4,756,100
751 반환금 � 5,000,000 � 243,900 � 4,756,100
01 국고보조금반환금 � 5,000,000 � 243,900 � 4,756,100
800 예비비 �500,000 � 500,000 � 0
801 예비비 �500,000 � 500,000 � 0
801 예비비 �500,000 � 500,000 � 0
�– 26 –
-
3-다.� 사업예산총괄표
회계년도� :� 2019
예산구분� :� 당초 (단위� :� 천원)
비 용 의 부
계 정 과 목 금 액
수 익 의 부
계 정 과 목 금 액
�
영업수익
계 771,806,901
사용료수익 722,578,800
기타영업수익 49,228,101
영업외수익
계 25,514,567
이자수익 4,263,000
타회계전입금수익 19,428,057
기타영업외수익 1,823,510
영업비용
계 460,304,213
관거비 111,027,632
처리장비 316,594,225
일반관리비 32,682,356
영업외비용계 11,400
지급이자및취급제비 11,400
예비비계 1,271,111
예비비 1,271,111
합� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 계� � (A) 797,321,468 합� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �계� � (B) 461,586,724
차� � 액� (A-B)� =� 335,734,744
– 27 –
-
3-라.� 자본예산총괄표
회계년도� :� 2019
예산구분� :� 당초 (단위� :� 천원)
비 용 의 부
계 정 과 목 금 액
수 익 의 부
계 정 과 목 금 액
�
투자자산처분계 7,809
대여금회수수입 7,809
비유동부채수입계 592,675
기타비유동부채수입 592,675
자본잉여금수입
계 47,781,178
시설분담금수입 39,200,135
타회계건설보조금수입 105,300
공사부담금수입 8,475,743
유보자금계 16,080,870
미수금 16,080,870
기타자본적수입계 150,000,000
기타자본적수입 150,000,000
유형자산취득
계 169,833,276
건물 2,030,000
구축물 126,827,000
기계장치 40,663,500
차량운반구 152,000
공기구비품 160,776
비가동설비자산취득계 373,364,000
건설중인자산 373,364,000
비유동부채상환계 1,500,000
정부차입금�원금� 상환 1,500,000
기타자본적지출계 5,000,000
정부보조금�반환 5,000,000
예비비계 500,000
예비비 500,000
합� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 계� � (A) 214,462,532 합� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �계� � (B) 550,197,276
차� � 액� (A-B)� =� △� 335,734,744
– 28 –
-
4. 수 입 예 산 서
– 29 –
-
4.� 수입예산서
[�물재생계획과� ]
관� :� (600)사업수익 항� � :� � (610)�영업수익 세항� :� (611)사용료수익 목� :� (01)가정용 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
합 계 1,011,784,000 960,285,137 51,498,863
600797,321,468 763,743,661 33,577,807
사업수익
610771,806,901 759,919,981 11,886,920
영업수익
611722,578,800 710,828,892 11,749,908
사용료수익
01268,092,682 262,860,188 5,232,494
가정용
○�가정용 268,092,682
� � ·�전용�및�공용�급수설비에�따라�주거용으로�사용한�하수도사용료
722,259,680,000원×37.1186%�= 268,092,682
0296,100,262 99,460,611 △3,360,349
공공용
○�공공용 96,100,262
� � ·�소화전,�시립�및�구립�위탁시설,�학교,�정당,�신문사�등�공공시설에서�사용한�하수도사용료
722,259,680,000원×13.3055%�= 96,100,262
03344,078,011 333,916,233 10,161,778
일반용
○�일반용 344,078,011
� � ·�다른�급수업종에�해당되지�않고�영업용으로�사용한�하수도사용료
722,259,680,000원×47.6391%�= 344,078,011
0413,988,725 14,208,660 △219,935
대중탕용
○�욕탕용 13,988,725
�– 31 –
-
[�물재생계획과� ]
관� :� (600)사업수익 항� � :� � (610)�영업수익 세항� :� (611)사용료수익 목� :� (04)대중탕용 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·�공중위생관리법에�의한�목욕장업으로�사용한�하수도사용료
722,259,680,000원×1.9368%�= 13,988,725
09319,120 383,200 △64,080
기타�상하수도�사용료
○�마곡지구�재이용수�사용�수입 319,120
� � ·�하수�재이용수�사용료
� � ·�하수�재이용수�급수공사비
66149,228,101 49,091,089 137,012
기타영업수익
0342,902,334 42,374,146 528,188
기타수수료수익
○�기타수수료수익 42,902,334
� � ·�타시도�하수처리부담금 10,606,736
� � � � -�하남시�하수처리부담금
� � � � -�과천시�하수처리부담금
� � � � -�광명시�하수처리부담금
� � � � -�의정부�및�고양시�하수처리부담금� ('18년�소비자물가상승률�적용)
242,796,180원� ×� 1.017� = 246,923
� � � � -�오수처리부담금� ('18년�소비자물가상승률�적용)
� � ·�분뇨�및�정화조�처리수수료 26,838,214
�
590원×14,000㎥×12개월�= 99,120
10,000,000원×22건�= 220,000
175.6원×17,963,002㎥�= 3,154,303
175.6원×390,000㎥�= 68,484
132.0원×53,286,000㎥�= 7,033,752
101,548,000원� ×� 1.017� = 103,274
– 32 –
-
[�물재생계획과� ]
관� :� (600)사업수익 항� � :� � (610)�영업수익 세항� :� (661)기타영업수익 목� :� (03)기타수수료수익 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -� '19년�부과단가*'19년�분뇨처리량
� � ·�음식물�침출수�처리비 5,457,384
� � � � -�침출수�처리비� ('18년�소비자물가상승률�적용)
� � � � -�음폐수�처리비� ('18년�소비자물가상승률�적용)
05177,980 152,521 25,459
부대시설임대수익
○�물재생센터�주차장�수입 177,980
� � ·�중랑물재생센터�주차장
� � ·�탄천2단계�주차장
최근�3년('15년~'17년)으로�추계� :� 11,919,000원�+� 14,359,000원�+21,603,000원� /3
년�=15,960
� � ·�탄천3단계�주차장
최근�3년('15년~'17년)으로�추계� :127,307,000원�+� 125,787,000원�+126,869,000원
/3년�=126,654
096,147,787 6,564,422 △416,635
기타영업수익
○�기타�잡수입 6,147,787
� � ·�기타�부수�영업에서�발생한�수입
67025,514,567 3,823,680 21,690,887
영업외수익
6714,263,000 1,804,000 2,459,000
이자수익
012,888,000 1,804,000 1,084,000
예금이자수익
�
6385.49원×4,203,000kL� = 26,838,214
53,101,000원×1.017� = 54,003
5,313,059,000원×1.017� = 5,403,381
11,683,000원×2분기+6,000,000원×2분기�= 35,366
7,953,492,000원×77.29%�= 6,147,787
– 33 –
-
[�물재생계획과� ]
관� :� (600)사업수익 항� � :� � (670)�영업외수익 세항� :� (671)이자수익 목� :� (01)예금이자수익 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·�금융기관�예금�이자수익 2,888,000
� � � � -�공금예금�이자
� � � � -�정기예금�이자
091,375,000 0 1,375,000
기타이자수익
� � ·�市�재정투융자기금�이자수익 1,375,000
� � � � -�市�재정투융자기금�예치금�이자
67219,428,057 0 19,428,057
타회계전입금수익
0419,428,057 0 19,428,057
타특별회계지원금
○�한강수질개선특별회계�전입금 19,428,057
� � ·�하수도�개량공사 11,895,000
� � � � -�광진구
� � � � -�송파구
� � � � -�강동구
� � ·�하수도�준설 883,925
� � � � -�광진구
� � � � -�송파구
� � � � -�강동구
� � ·�물재생센터�약품비 6,649,132
�
60,000,000,000원� ×� 1.52%�= 912,000
130,000,000,000원� ×� 1.52%�= 1,976,000
150,000,000,000원� ×� 1.00%×11/12개월�= 1,375,000
1,389,000,000원�= 1,389,000
4,000,000,000원�= 4,000,000
6,506,000,000원�= 6,506,000
106,200,000원�= 106,200
375,375,000원�= 375,375
402,350,000원�= 402,350
– 34 –
-
[�물재생계획과� ]
관� :� (600)사업수익 항� � :� � (670)�영업외수익 세항� :� (672)타회계전입금수익 목� :� (04)타특별회계지원금 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�중랑물재생센터
� � � � -�탄천물재생센터
6791,823,510 2,019,680 △196,170
기타영업외수익
011,760,220 1,974,068 △213,848
기타임대수익
○�기타영업외수익 1,760,220
� � ·�하수도부지�사용료�수입 1,760,220
� � � � -�서남,�탄천물재생센터�사택사용료
� � � � -�중랑,�난지,�서남,�탄천물재생센터내�공유재산(토지,�건물)�사용료
1,125,452,000원�= 1,125,452
0327,329 12,529 14,800
불용품매각수익
� � ·�불용물품의�매각수입 27,329
� � � � -�차량,�기타�물품�등의�노후화로� �용도�폐기한�물품의�매각수입
27,329,000원�= 27,329
0435,961 33,083 2,878
변상금및위약금수익
� � ·�변상금�및�과태료�수입 35,961
� � � � -�시유재산�변상금
14,068,000원� +� 6,629,000원� /� 2년� ('15년� '17년)� = 10,348
�
2,442,369,000원�= 2,442,369
4,206,763,000원�= 4,206,763
634,768,000원�= 634,768
– 35 –
-
[�물재생계획과� ]
관� :� (600)사업수익 항� � :� � (670)�영업외수익 세항� :� (679)기타영업외수익 목� :� (04)변상금및위약금수익 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�과태료(하수도사용조례�위반�등)
28,975,000원+28,665,000원+10,978,000원+24,978,000원+34,469,000원�÷� 5년(
'13년-'17년)� =25,613
�– 36 –
-
[�물재생계획과� ]
관� :� (100)자본적수입 항� � :� � (110)�투자자산처분 세항� :� (112)대여금회수수입 목� :� (01)대여금회수수입 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
100214,462,532 196,541,476 17,921,056
자본적수입
1107,809 11,760 △3,951
투자자산처분
1127,809 11,760 △3,951
대여금회수수입
017,809 11,760 △3,951
대여금회수수입
○�대여학자금�상환금�수입 7,809
� � ·�환경미화원자녀�학자금�상환�수입� (※�서울시�환경미화원자녀�학자금대여�조례�제10조)
7,809,000원�= 7,809
150592,675 15,000,000 △14,407,325
비유동부채수입
159592,675 15,000,000 △14,407,325
기타비유동부채수입
09592,675 15,000,000 △14,407,325
기타비유동부채수입
○�기타비유동부채수입 592,675
� � ·�국고보조금�사용잔액�반납
17047,781,178 165,554,995 △117,773,817
자본잉여금수입
17139,200,135 36,137,339 3,062,796
시설분담금수입
0139,200,135 36,137,339 3,062,796
시설분담금수입
○�하수도원인자부담금�수입 39,200,135
� � ·�공사,�개축,�수선�등�공공하수도�개축비용
173105,300 123,874,000 △123,768,700
타회계건설보조금수입
�
592,675,000원�= 592,675
39,516,265,000원×99.2%�= 39,200,135
– 37 –
-
[�물재생계획과� ]
관� :� (100)자본적수입 항� � :� � (170)�자본잉여금수입 세항� :� (173)타회계건설보조금수입 목� :� (01)국고보조금수입 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
010 123,762,000 △123,762,000
국고보조금수입
03105,300 112,000 △6,700
시도비보조금수입
○�시비보조금반환금 105,300
� � ·�전년도�지선하수관로�개량지원�보조금�집행잔액�반납금
5,850,000,000원×1.8%�= 105,300
1758,475,743 5,543,656 2,932,087
공사부담금수입
018,475,743 5,543,656 2,932,087
타회계공사부담금수입
○�서울시,�수탁도시� (광명,�하남,�과천,�고양,�의정부시)간�협약에�의한� 4개�물재생센터하수처리시설비�분담금
8,475,743
� � ·�광명시� (고도처리시설�설치�및�현대화�등)
� � ·�하남시� (총인처리시설�설치)
� � ·�과천시� (총인처리시설�설치)
� � ·�고양시� (환경개선사업�등)
� � ·�의정부시� (고도처리시설�설치�및�현대화�등)
18016,080,870 15,974,721 106,149
유보자금
18216,080,870 15,974,721 106,149
미수금
0114,151,165 15,186,903 △1,035,738
영업미수금
○�지난연도수입 14,151,165
�
40,000,000,000원×18/(200~163)� = 6,667,177
21,700,000,000원×5.1/90� = 1,229,666
21,700,000,000원×0.183/90� = 44,123
19,000,000,000원×2.383/86� = 526,476
12,000,000,000원×0.11/159� = 8,301
– 38 –
-
[�물재생계획과� ]
관� :� (100)자본적수입 항� � :� � (180)�유보자금 세항� :� (182)미수금 목� :� (01)영업미수금 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·�하수도사용료�미수금
021,929,705 787,818 1,141,887
기타미수금
� � ·�하수도사용료�이외의�미수금
190150,000,000 0 150,000,000
기타자본적수입
191150,000,000 0 150,000,000
기타자본적수입
09150,000,000 0 150,000,000
기타자본적수입
○�기타자본적수입 150,000,000
� � ·�市�재정투융자기금�예치금�회수�수입
�
16,080,870,000원×0.88� = 14,151,165
16,080,870,000원×0.12� = 1,929,705
150,000,000,000원�= 150,000,000
– 39 –
-
5. 지 출 예 산 서
– 41 –
-
5-가� 물재생계획과
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (100)�인건비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
합 계 525,713,335 416,782,970 108,930,365
700143,739,335 100,898,813 42,840,522
사업비용
710142,456,824 99,266,859 43,189,965
영업비용
714111,027,632 69,457,312 41,570,320
관거비
10013,402 12,636 766
인건비
10113,402 12,636 766
인건비
13,402 12,636 766 04 기간제근로자등보수
○�초단시간�근로자�보수 13,402
� � ·�인부금
� � ·�교통비
200110,946,230 69,444,676 41,501,554
물건비
20191,000 131,000 △40,000
일반운영비
91,000 131,000 △40,000 01 사무관리비
○�하수관로�유지관리비 80,000
� � ·�대시민�홍보물�제작(포스터)
� � ·�자치구�하수분야�담당자�워크숍
� � ·�자문위원�수당
�
8,900원×14시간×4주×2명×12월�= 11,962
60,000원×2명×12월�= 1,440
50,000,000원�= 50,000
12,000,000원�= 12,000
150,000원×100회�= 15,000
– 43 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (201)�일반운영비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·�세미나�개최
○�하수도�개량사업�부대비(측량비,�감정평가�수수료,�점검자재�등)
11,000,000원�= 11,000
2073,435,963 3,900,000 △464,037
연구개발비
660,000 1,400,000 △740,000 01 연구용역비
○�하수도�사업관리�용역
○�기존�하수암거�내진성능평가�용역
2,775,963 2,500,000 275,963 02 전산개발비
○�하수도관리�전산시스템�유지보수�및�개선 2,775,963
� � ·�하수도�전산시스템�기능�개발
� � ·�하수도�GIS� DB�정확도�개선
212315 291 24
복리후생비
315 291 24 01 사회보험부담금
○�초단시간�근로자�보험료(보수의� 2.35%)
214107,418,952 65,413,385 42,005,567
수선유지교체비
107,418,952 65,413,385 42,005,567 05 수선유지비
○�하수도관리�전산시스템�유지보수�및�개선(유지보수)
3,000,000원�= 3,000
460,000,000원�= 460,000
200,000,000원�= 200,000
275,963,000원�= 275,963
2,500,000,000원�= 2,500,000
(11,962,000원+1,440,000원)×2.35%�= 315
194,027,000원�= 194,027
�– 44 –– 44 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (214)�수선유지교체비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○�하수박스�안전진단�등�용역
○�하수시설물�긴급복구�및�정비
○�환경기초시설운영(한강수질개선특별회계) 883,925
� � ·�광진구�하수도�준설
� � ·�송파구�하수도�준설
� � ·�강동구�하수도�준설
○�하수관로�유지관리비 13,760,000
� � ·�하수관로,�빗물받이�준설�등
� � � ·� 하수냄새�저감사업�지원(25개�자치구)
○�노후불량�하수맨홀�정비
○�하수관로�보수보강 83,581,000
� � ·�중랑하수처리구역�사각형거�보수보강 38,601,000
� � � � -�대명길�5�등� 4개소�사각형거�보수보강
� � � � -�비봉길�73�등� 9개소�사각형거�보수보강
� � � � -�율곡로�61�등� 13개소�사각형거�보수보강
� � � � -�평창동�114-12~106-4�사각형거�보수보강
� � � � -�신당동�386-10~흥인동114�외� 1개소�사각형거�보수보강
�
1,300,000,000원�= 1,300,000
6,200,000,000원�= 6,200,000
106,200,000원�= 106,200
375,375,000원�= 375,375
402,350,000원�= 402,350
12,760,000,000원�= 12,760,000
1,000,000,000원�= 1,000,000
1,500,000,000원�= 1,500,000
1,400,000,000원�= 1,400,000
1,250,000,000원�= 1,250,000
1,200,000,000원�= 1,200,000
100,000,000원�= 100,000
246,000,000원�= 246,000
– 45 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (214)�수선유지교체비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�뚝섬로�주변�등� 3개소�사각형거�보수보강
� � � � -�광나루로�210주변�등� 2개소�사각형거�보수보강
� � � � -�금호산길�31주변�사각형거�보수보강
� � � � -�동일로59가길� 37-5~천호대로120길� 40간�사각형거�보수보강
1,050,000,000원�= 1,050,000
� � � � -�동일로50~아차산로244간�외1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�강변역로4길�68~광나루로56길� 4간�사각형거�보수보강
� � � � -�동일로465~용마산로193간�외1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�뚝섬로�52길�사각형거�보수보강
� � � � -�동일로�374� ~�용마산로�63�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�전농동�646-15주변�외4개소�사각형거�보수보강
� � � � -�이문동�268-2주변�외1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�답십리동�12-265주변�외� 2개소�사각형거�보수보강
� � � � -�청량리동�205-363주변�외� 4개소�사각형거�보수보강
� � � � -�이문동�358-6주변�외� 4개소�사각형거�보수보강
� � � � -�답십리동�952-18주변�외1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�이문동�83-148주변�외2개소�사각형거�보수보강
�
1,200,000,000원�= 1,200,000
250,000,000원�= 250,000
2,700,000,000원�= 2,700,000
940,000,000원�= 940,000
400,000,000원�= 400,000
560,000,000원�= 560,000
150,000,000원�= 150,000
2,900,000,000원�= 2,900,000
700,000,000원�= 700,000
870,000,000원�= 870,000
1,230,000,000원�= 1,230,000
300,000,000원�= 300,000
700,000,000원�= 700,000
950,000,000원�= 950,000
700,000,000원�= 700,000
– 46 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (214)�수선유지교체비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�전농동�295-284주변�외2개소�사각형거�보수보강
� � � � -�이문동�234-17주변�외1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�오패산로46� ~�화랑로�76�구간�사각형거�보수보강
� � � � -�삼양로13길� 51� ~�길음로�16�구간�외� 1개소�사각형거�보수보강
500,000,000원�= 500,000
� � � � -�하월곡동�152-14� ~� 84-34�구간�사각형거�보수보강
� � � � -�정릉동�266-152� ~� 966-4�구간�사각형거�보수보강
� � � � -�종암로5길�96� ~�사대부고앞�교차로�구간�사각형거�보수보강
115,000,000원�= 115,000
� � � � -�종암로�96-1~월곡로10길� 83-4�외3개소�사각형거�보수보강
1,500,000,000원�= 1,500,000
� � � � -�화랑로15길� 17~장월로1길� 79�외2개소�사각형거�보수보강
1,000,000,000원�= 1,000,000
� � � � -�오패산로3길�3� ~�화랑로� 57�사각형거�보수보강
� � � � -�오패산로3길�164� ~�성북트리즘빌딩�교차로(2련)�구간�사각형거�보수보강
180,000,000원�= 180,000
� � � � -�월계로10길� 24~�오패산로3길�12�외1개소�사각형거�보수보강
800,000,000원�= 800,000
�
630,000,000원�= 630,000
700,000,000원�= 700,000
200,000,000원�= 200,000
347,000,000원�= 347,000
183,000,000원�= 183,000
2,000,000,000원�= 2,000,000
– 47 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (214)�수선유지교체비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�도봉로65길�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�도봉로6길�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�솔매로�93�주변�외� 1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�미아사거리역�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�삼양로139가길�주변�외� 1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�도당로13길�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�마들로�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�도봉로150길�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�방학로5길�외� 3개소�사각형거�보수보강
� � � � -�상계로3길�38-2~상계동�611-1�등� 4개소�사각형거�보수보강
1,050,000,000원�= 1,050,000
� � � � -�덕릉로122길� 43~덕릉로� 826�사각형거�보수보강
� � � � -�상계초교입구교차로~동일로�1414�외1개소�사각형거�보수보강
420,000,000원�= 420,000
� � � � -�석계로�49~화랑로45길� 42�외2개소�사각형거�보수보강
� � � � -�공릉로24길� 7�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�상계동�111-660�주변�사각형거�보수보강
� � ·�난지�하수처리구역�사각형거�보수보강 11,660,000
�
200,000,000원�= 200,000
150,000,000원�= 150,000
200,000,000원�= 200,000
800,000,000원�= 800,000
850,000,000원�= 850,000
1,050,000,000원�= 1,050,000
970,000,000원�= 970,000
300,000,000원�= 300,000
2,000,000,000원�= 2,000,000
740,000,000원�= 740,000
630,000,000원�= 630,000
840,000,000원�= 840,000
450,000,000원�= 450,000
– 48 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (214)�수선유지교체비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�두텁바위로1길�60~두텁바위로�25�구간�외� 3개소�사각형거�보수보강
170,000,000원�= 170,000
� � � � -�보광로55길20~서빙고동� 287-4간�사각형거�보수보강
� � � � -�녹사평대로�234~소월로44가길23�사각형거�보수보강
� � � � -�보광로�24길� 23� ~�보광로�12길� 13�외� 1개소�사각형거�보수보강
1,000,000,000원�= 1,000,000
� � � � -�원효로41가길30~효창원로� 88�외� 1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�서빙고동�241-37~287-4�사각형거�보수보강
� � � � � � -� 북가좌동�371-1~385-33�일대�사각형거�보수보강
� � � � -�동교로�일대�사각형거�보수보강
� � � � -�월드컵북로�113�외� 3개소�사각형거�보수보강
� � � � -�잔다리로�96일대�사각형거�보수보강
� � � � -�희우정로�일대�사각형거�보수보강
� � ·�서남�하수처리구역�사각형거�보수보강 18,010,000
� � � � -�목동서로�외3개소�사각형거�보수보강
� � � � -�공항대로�55길�외� 1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�부일로1길�128-3일대�사각형거�보수보강
�
1,800,000,000원�= 1,800,000
890,000,000원�= 890,000
400,000,000원�= 400,000
610,000,000원�= 610,000
600,000,000원�= 600,000
1,990,000,000원�= 1,990,000
1,100,000,000원�= 1,100,000
1,600,000,000원�= 1,600,000
1,500,000,000원�= 1,500,000
700,000,000원�= 700,000
1,700,000,000원�= 1,700,000
900,000,000원�= 900,000
– 49 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (214)�수선유지교체비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�신도림로13길� 122~경인로59길� 36�외1개소�사각형거�보수보강
1,500,000,000원�= 1,500,000
� � � � -�남부순환로124길� 33~남부순환로� 1366�외� 2개소�사각형거�보수보강
1,550,000,000원�= 1,550,000
� � � � -�독산로94가길� 29~독산로85길� 39�외� 1개소�사각형거�보수보강
1,000,000,000원�= 1,000,000
� � � � -�시흥대로�196~232간�외� 1개소�노후�사각형거�보수보강
� � � � -�문래동6가�36�외1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�서초초등학교�주변�외� 3개소�사각형거�보수보강
� � � � -�사평대로�253~205�사각형거�보수보강
� � � � -�고속터미널역�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�남부터미널역�주변�외� 2개소�사각형거�보수보강
� � � � -�남부순환로�2201~방배천로4길� 1�사각형거�보수보강
� � ·�탄천�하수처리구역�사각형거�보수보강 15,310,000
� � � � -�바우뫼로147~논현로139외� 2개소�사각형거�보수보강
� � � � -�염곡사거리�주변�외� 4개소�사각형거�보수보강
� � � � -�대치동�506~316�일대�사각형거�보수보강
�
450,000,000원�= 450,000
1,000,000,000원�= 1,000,000
1,260,000,000원�= 1,260,000
1,750,000,000원�= 1,750,000
2,300,000,000원�= 2,300,000
1,800,000,000원�= 1,800,000
2,100,000,000원�= 2,100,000
450,000,000원�= 450,000
1,600,000,000원�= 1,600,000
700,000,000원�= 700,000
– 50 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (214)�수선유지교체비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�대치동�939-25�일대�사각형거�보수보강
� � � � -�논현로28길�주변�외� 2개소�사각형거�보수보강
� � � � -�개포로110길�주변�외� 1개소�사각형거�보수보강
� � � � -�양재대로932�일대�사각형거�보수보강
� � � � -�올림픽로35길� 10�일대�사각형거�보수보강
� � � � -�오금로402�일대�사각형거�보수보강
� � � � -�올림픽로435�일대�사각형거�보수보강
� � � � -�오금로35길8�일대�사각형거�보수보강
� � � � -�올림픽공원�북2문�앞� ~�성내도서관�주변�사각형거�보수보강
500,000,000원�= 500,000
� � � � -�천호2동�주민센터�~�암사1동�주민센터�주변�사각형거�보수보강
500,000,000원�= 500,000
� � � � -�둔촌동역�~�중앙보훈병원�주변�사각형거�보수보강
� � � � -�길동역�~�대명초등학교�주변�사각형거�보수보강
30068,000 0 68,000
경상이전
30868,000 0 68,000
자치단체등이전
68,000 0 68,000 01 자치단체경상보조금
�
800,000,000원�= 800,000
340,000,000원�= 340,000
570,000,000원�= 570,000
1,800,000,000원�= 1,800,000
1,680,000,000원�= 1,680,000
2,770,000,000원�= 2,770,000
430,000,000원�= 430,000
170,000,000원�= 170,000
1,800,000,000원�= 1,800,000
1,200,000,000원�= 1,200,000
– 51 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (714)�관거비 목� � :� � (308)�자치단체등이전 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○�자치구�하수도관리실태�평가�우수자치구�격려
75131,429,192 29,809,547 1,619,645
일반관리비
1004,500,950 4,498,374 2,576
인건비
1014,043,179 4,049,535 △6,356
인건비
3,744,071 3,767,741 △23,670 01 보수
○� �기본급 2,816,931
� � ·�봉급 2,631,989
� � � � -�일반직 2,631,989
� � � � � � =� 4급
� � � � � � =� 5급
� � � � � � =� 6급
� � � � � � =� 7급
� � � � � � =� 8급
� � ·�정근수당 184,942
� � � � -� �일반직�등
○� �수당 566,658
� � ·�초과근무수당 343,809
� � � � -�시간외근무수당 343,809
�
68,000,000원�= 68,000
83,050,000원×2명�= 166,100
70,162,000원×14명�= 982,268
3,756,600원×24명×12월�= 1,081,901
3,129,300원×10명×12월�= 375,516
2,183,600원×1명×12월�= 26,204
205,490,750원×0.90� = 184,942
– 52 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (101)�인건비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � � � =� 5급
� � � � � � =� 6급
� � � � � � =� 7급
� � � � � � =� 8급
� � ·�가족수당 35,130
� � � � -�배우자
� � � � -�첫째자녀
� � � � -�둘째자녀
� � � � -�셋째자녀
� � � � -�기타가족
� � ·�자녀학비보조수당 9,554
� � � � -�고등학교
� � ·�정근수당가산금 60,360
� � � � -� 25년이상
� � � � -� 20년이상~25년미만
� � � � -� 15년이상~20년미만
� � � � -� 10년이상~15년미만
�
13,368원×50시간×14명×12월�= 112,292
11,401원×50시간×24명×12월�= 164,175
10,299원×50시간×10명×12월�= 61,794
9,246원×50시간×1명×12월�= 5,548
40,000원×51명×12월×0.69� = 16,892
20,000원×51명×12월×0.42� = 5,141
60,000원×51명×12월×0.24� = 8,813
100,000원×51명×12월×0.05� = 3,060
20,000원×51명×12월×0.10� = 1,224
468,300원×51명×0.10×4회�= 9,554
130,000원×25명×12월�= 39,000
110,000원×6명×12월�= 7,920
80,000원×5명×12월�= 4,800
60,000원×7명×12월�= 5,040
– 53 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (101)�인건비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -� 5년이상~10년미만
� � ·�대우공무원수당 43,165
� � � � -� �일반직
� � ·�모범공무원수당 1,800
� � � � -�일반직
� � ·�육아휴직수당
� � ·�특수업무수당 49,800
� � � � -�기술정보수당 31,680
� � � � � � =� 5급
� � � � � � =� 6~7급
� � � � � � =� 8급
� � � � � � =�기술사(가산금)
� � � � � � =�기능장·기사(가산금)
� � � � � � =�산업기사(가산금)
� � � � � � =�전산업무(3년이상�근무자)
� � � � -�장려수당(상하수도업무�5급,관리운영5급�이하)
� � � � -�개방형직위�보전수당 11,520
�
50,000원×6명×12월�= 3,600
2,631,989,000원×40%×4.1%�= 43,165
50,000원×3명×12월�= 1,800
960,000원×2명×12월�= 23,040
50,000원×13명×12월�= 7,800
30,000원×25명×12월�= 9,000
20,000원×4명×12월�= 960
50,000원×3명×12월�= 1,800
30,000원×29명×12월�= 10,440
20,000원×2명×12월�= 480
50,000원×2명×12월�= 1,200
50,000원×11명×12월�= 6,600
– 54 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (101)�인건비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � � � =�전문관�직위(1년�미만)
� � � � � � =�전문관�직위(1~2년�미만)
� � � � � � =�전문관�직위(2~3년�미만)
� � � � � � =� �전문관�직위(3년~4년�미만)
� � � � � � =� �전문관�직위(4년�이상)
○� �정액급식비
○� �명절휴가비
○� �연가보상비 66,357
� � ·�연봉제
� � ·�월급제
○�처우개선비
299,108 281,794 17,314 02 기타직보수
○�일반임기제 299,108
� � ·�기본급 241,419
� � � � -�봉급 241,419
� � � � � � =�가급
� � � � � � =�나급
� � ·�수당 42,869
�
70,000원×1명×12월�= 840
90,000원×1명×12월�= 1,080
150,000원×1명×12월�= 1,800
250,000원×1명×12월�= 3,000
400,000원×1명×12월�= 4,800
130,000원×51명×12월�= 79,560
123,635,084원×120%�= 148,363
95,697,334원×11일×1/30×78%�= 27,370
123,635,084원×11일×1/30×86%�= 38,987
3,677,869,000원×1.8%�= 66,202
73,404,000원×1명�= 73,404
56,005,000원×3명�= 168,015
– 55 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (101)�인건비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�초과근무수당
� � � � -�가족수당 2,469
� � � � � � =�배우자
� � � � � � =�첫째자녀
� � � � � � =�둘째자녀
� � � � � � =�셋째자녀
� � � � � � =�기타가족
� � � � -�자녀학비보조수당 375
� � � � � � =�고등학교
� � ·�정액급식비
� � ·�연가보상비
� � ·�처우개선비
106457,771 448,839 8,932
직무수행경비
8,400 8,400 0 01 직책급업무수행경비
○� �직책급업무추진비 8,400
� � ·� 4급
130,651 129,399 1,252 02 직급보조비
○�일반직 114,540
�
66,708원×12월×50시간�= 40,025
40,000원×4명×12월×0.69� = 1,325
20,000원×4명×12월×0.42� = 404
60,000원×4명×12월×0.19� = 548
100,000원×4명×12월×0.02� = 96
20,000원×4명×12월×0.10� = 96
468,300원×4명×4회×0.05� = 375
130,000원×4명×12월�= 6,240
20,118,250원×1/226×44시간×84%�= 3,291
293,819,000원×1.8%�= 5,289
350,000원×2명×12월�= 8,400
– 56 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (106)�직무수행경비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·� 4급
� � ·� 5급
� � ·� 6급
� � ·� 7급
� � ·� 8급
○�임기제 13,800
� � ·�일반임기제�가급
� � ·�일반임기제�나급
○�처우개선비
318,720 311,040 7,680 03 특정업무수행경비
○� �하수도업무종사자(5급이하)
○� �예산,�결산,�계약�업무담당
○� �경영평가�업무담당
○� �하수도업무종사자(청원경찰)
○� �대민활동비(청원경찰)
200966,203 894,446 71,757
물건비
201671,083 578,908 92,175
일반운영비
577,883 484,258 93,625 01 사무관리비
�
400,000원×2명×12월�= 9,600
250,000원×14명×12월�= 42,000
155,000원×24명×12월�= 44,640
140,000원×10명×12월�= 16,800
125,000원×1명×12월�= 1,500
400,000원×1명×12월�= 4,800
250,000원×3명×12월�= 9,000
128,340,000원×1.8%�= 2,311
80,000원×311명×12개월�= 298,560
80,000원×3명×12개월�= 2,880
80,000원×2명×12개월�= 1,920
30,000원×16명×12개월�= 5,760
50,000원×16명×12개월�= 9,600
– 57 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (201)�일반운영비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○�하수도�관리 550,000
� � ·�공기업�하수도사업특별회계�외부�결산감사
� � ·�하수도�정책자문단�운영
� � ·�서울특별시�하수도사용료�체계�종합개편�검토�용역
� � ·�지방공기업�예산회계시스템�사용료
○�공통경비 2,660
� � ·�기본사무용종이류
� � ·�소규모수선비
� � ·�행정장비수리비
� � ·�도서구입비
○�조직별경비 23,223
� � � ·� 공통사무용품
� � ·�인쇄비�및�유인물�제작비 21,300
� � � � -�하수도사업특별회계�예산서(안)�및�예산서
� � � � -�하수도사업특별회계�결산서
� � � � -�하수도사업현황�책자�제작
� � � � -�하수관로�유지관리지침�책자�제작
�
50,000,000원�= 50,000
440,000,000원�= 440,000
50,000,000원�= 50,000
10,000,000원�= 10,000
21,000원×27명×90%�= 511
5,000원×27명�= 135
280,000원×7대×90%�= 1,764
50,000원×5팀�= 250
8,000원×27명×90%�= 195
20,000원×100부×2회�= 4,000
33,000원×100부�= 3,300
30,000원×100부�= 3,000
40,000원×200부�= 8,000
– 58 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (201)�일반운영비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � � � -�하수도분야�업무수업�제작
� � ·�회의비
○�하수도관련�행사�참가�및�등록비�등
93,200 94,650 △1,450 02 공공운영비
○�조직별�경비 93,200
� � ·�상하수도협회비
� � ·�차량유지비
202101,000 65,800 35,200
여비
101,000 65,800 35,200 01 국내여비
○�자치구�지하수�등�출수량�조사지원
○�업무추진여비
20319,200 14,200 5,000
업무추진비
4,400 0 4,400 02 정원가산업무추진비
○�정원가산업무추진비 4,400
� � ·�물재생계획과,물재생시설과
10,000 10,000 0 03 시책업무추진비
○�시책업무추진비
4,800 4,200 600 04 부서운영업무추진비
�
15,000원×200부�= 3,000
160,000원×12월×90%�= 1,728
2,000,000원�= 2,000
91,200,000원�= 91,200
2,222,000원×90%�= 2,000
20,000원×2명×25개구청×12월×2회�= 24,000
1,400,000원×55명�= 77,000
80,000원×55명�= 4,400
10,000,000원�= 10,000
– 59 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (203)�업무추진비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○�부서운영업무추진비 4,800
� � ·�정원� 30인�이하
207140,000 200,000 △60,000
연구개발비
140,000 200,000 △60,000 01 연구용역비
○�서울형�하수도�시뮬레이션�인자�영향도�실증�용역
21234,920 33,000 1,920
복리후생비
34,920 33,000 1,920 09 기타복리후생비
○�주요업무추진급량비
○�하수도개량�사업�부대비(피복비등)
30025,962,039 24,416,727 1,545,312
경상이전
303149,646 187,004 △37,358
포상금
149,646 187,004 △37,358 02 성과상여금
○�일반직 147,000
� � ·� 5급
� � ·� 6급
� � ·� 7급
� � ·� 8급
�
400,000원×12월�= 4,800
140,000,000원�= 140,000
960,000원×27명�= 25,920
300,000원×30명�= 9,000
3,983,100원×5명×110%�= 21,908
3,424,400원×24명×110%�= 90,405
2,911,400원×10명×110%�= 32,026
2,418,500원×1명×110%�= 2,661
– 60 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (710)�영업비용 세항� � :� � (751)�일반관리비 목� � :� � (303)�포상금 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○�처우개선비
304805,568 900,208 △94,640
연금부담금�등
663,771 758,157 △94,386 01 연금부담금
○�연금부담금
○�퇴직수당부담금
○�재해보상부담금
141,797 142,051 △254 02 국민건강보험부담금
○�건강보험료
○�노인장기요양보험료
31725,006,825 23,329,515 1,677,310
공기업특별회계간부담금
○�하수도사용료�위탁징수�수수료
○�하수도분야�연구운영비�전출금
77011,400 339,000 △327,600
영업외비용
77111,400 339,000 △327,600
지급이자및취급제비
30011,400 339,000 △327,600
경상이전
31111,400 339,000 △327,600
차입금이자상환
11,400 34,000 △22,600 04 중앙정부차입금이자상환
�
147,000,000원×1.8%�= 2,646
4,318,187,000원×11.051%�= 477,203
4,318,187,000원×4.1285%�= 178,277
4,318,187,000원×0.192%�= 8,291
4,232,387,000원×3.120%�= 132,051
132,051,000원×7.38%�= 9,746
25,006,825 23,329,515 1,677,310 23,668,000,000원�= 23,668,000
1,338,825,000원�= 1,338,825
– 61 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (700)�사업비용 항� � :� � (770)�영업외비용 세항� � :� � (771)�지급이자및취급제비 목� � :� � (311)�차입금이자상환 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○�지방채�이자�상환
8001,271,111 1,292,954 △21,843
예비비
8011,271,111 1,292,954 △21,843
예비비
8011,271,111 1,292,954 △21,843
예비비
○�예비비
�
11,400,000원�= 11,400
1,271,111 1,292,954 △21,843 1,271,111,000원�= 1,271,111
– 62 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (200)�자본적지출 항� � :� � (230)�유형자산취득 세항� � :� � (234)�구축물 목� � :� � (401)�시설비및부대비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200381,974,000 315,884,157 66,089,843
자본적지출
230126,527,000 79,734,257 46,792,743
유형자산취득
234126,527,000 79,699,257 46,827,743
구축물
401126,527,000 79,699,257 46,827,743
시설비및부대비
118,517,000 77,720,390 40,796,610 01 시설비
○�하수도�관리 3,450,000
� � ·� CSOS�저감을�위한�하수도시설�개선�타당성조사�및�기본계획
890,000,000원�= 890,000
� � ·�하수관로�수리환경�모니터링�및�성능검증�용역
○�하수관로�신설개량 72,801,000
� � ·�빗물유입시설�확충�및�이설
� � ·�자하문로40가길�9�일대�하수관로�개량
� � ·�안국역�일대�하수관로�개량
� � ·�퇴계로83길�일대�하수관로�개량
� � ·�중림로4길�일대�하수관로�개량
� � ·�약수동� 36867일대�외� 3개소�노후�하수관로�개량
� � ·�한남빗물펌프장�유역�하수관로�정비
�
2,560,000,000원�= 2,560,000
2,000,000,000원�= 2,000,000
330,000,000원�= 330,000
1,000,000,000원�= 1,000,000
500,000,000원�= 500,000
600,000,000원�= 600,000
650,000,000원�= 650,000
1,000,000,000원�= 1,000,000
– 63 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (200)�자본적지출 항� � :� � (230)�유형자산취득 세항� � :� � (234)�구축물 목� � :� � (401)�시설비및부대비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·�행당동�삼부아파트�주변�수해예방사업
� � ·�성수동2가�275-14주변�하수관로�이설
� � ·�성수동2가�269-179�일대�하수관로�개량
� � ·�홍익동� 31�일대�하수관로�개량
� � ·�응봉동� 265번지�주변�하수관로�개량
� � ·�마장지하차도�일대�하수역류방지
� � ·�성수동2가3동�내수재해위험지구�타당성검토�및�기본계획
� � ·�뚝섬로67길� 24�일대�하수관로�개량
� � ·�답십리로78길� 9-10�외1개소�하수관로�개량
� � ·�휘경여고�주변�하수관로�개량
� � ·�용두1도시환경정비�해제구역�하수관로�개량
� � ·�전농동� 60번지�일대�하수관로�이설
� � ·�답십리1동�내수재해위험지구�타당성검토�및�기본계획
� � ·�묵동�신안아파트주변외�1개소�하수관로�개량
� � ·�망우동�봉화중학교주변외�1개소�하수관로�개량
� � ·�중화동�극동아파트주변외�1개소�하수관로�개량
� � ·�중랑중학교�주변�외1개소�하수관로�개량
�
3,900,000,000원�= 3,900,000
300,000,000원�= 300,000
450,000,000원�= 450,000
350,000,000원�= 350,000
350,000,000원�= 350,000
1,050,000,000원�= 1,050,000
117,000,000원�= 117,000
500,000,000원�= 500,000
550,000,000원�= 550,000
450,000,000원�= 450,000
1,000,000,000원�= 1,000,000
800,000,000원�= 800,000
220,000,000원�= 220,000
350,000,000원�= 350,000
300,000,000원�= 300,000
400,000,000원�= 400,000
300,000,000원�= 300,000
– 64 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (200)�자본적지출 항� � :� � (230)�유형자산취득 세항� � :� � (234)�구축물 목� � :� � (401)�시설비및부대비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·�신내동� 410-53(신일연립)�주변�외� 3개소�하수관로�이설
� � ·�중화2펌프장�오수관로�신설
� � ·�돌곶이로� 22길� 34-12외� 2개소�하수관로�이설
� � ·�장위� 8�재개발�해제구역�내�노후�하수관로�정비
� � ·�장위� 9�재개발�해제구역�내�노후�하수관로�정비
� � ·�미아동125-25�주변�하수관로�개량
� � ·� 4.19사거리�주변�노후불량�하수관로�정비�실시설계
� � ·�수유동� 89-2�주변�하수관로�이설
� � ·�시루봉로21길� 28�일대�하수관로�개량
� � ·�방학동� 723�주변�배수개선
� � ·�동일로� 179길� 14�일대�하수관로�개량
� � ·�동일로� 215길�오수관로�개량
� � ·�동일로� 213길�오수관로�개량
� � ·�온곡중학교~온수골사거리간�하수관로�개량
� � ·�응암동� 325-7�사유지통과�사각형거�이설
� � ·�진관동326-8~330-12�일대�하수관로�신설
� � ·�수색동� 308일대�도시재생활성화�사업구간내�노후하수관로�개량
1,000,000,000원�= 1,000,000
�
550,000,000원�= 550,000
130,000,000원�= 130,000
540,000,000원�= 540,000
500,000,000원�= 500,000
500,000,000원�= 500,000
280,000,000원�= 280,000
160,000,000원�= 160,000
90,000,000원�= 90,000
150,000,000원�= 150,000
200,000,000원�= 200,000
400,000,000원�= 400,000
650,000,000원�= 650,000
450,000,000원�= 450,000
650,000,000원�= 650,000
300,000,000원�= 300,000
600,000,000원�= 600,000
– 65 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (200)�자본적지출 항� � :� � (230)�유형자산취득 세항� � :� � (234)�구축물 목� � :� � (401)�시설비및부대비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·�응암동� 673-15�일대�하수관로�개량
� � ·�백련산로4길�일대�하수관로�개량
� � ·�신사동� 234-9�외11개소�하수관로�이설�실시설계�용역
� � ·�갈현동� 13-3�일대�하수관로�개량
� � ·�신촌�창서초등학교�일대�노후�하수관로�개량
� � ·�연세로�하수관로�개량
� � ·�연희로39길�일대�하수관로�개량
� � ·�망원배수구역�침수해소
� � ·�수색역�하부�하수관로�정비
� � ·�창전동� 2-34번지�일대�하수관로�이설
� � ·�강서구청사거리~가양빗물펌프장�간�하수암거�정비
� � ·�공항대로36가길�30외� 2개소�하수관로�개량
� � ·�방화동� 562-23번지�일대�외� 6개소�하수관로�개량
� � ·�내발산동� 701번지�일대�하수관로�정비
� � ·�내발산동� 670~704번지�일대�하수관로�정비
� � ·�등촌로� 213�일대�하수관로�개량
� � ·�등촌로13아길�일대�하수관로�개량
�
1,000,000,000원�= 1,000,000
1,200,000,000원�= 1,200,000
40,000,000원�= 40,000
350,000,000원�= 350,000
800,000,000원�= 800,000
2,000,000,000원�= 2,000,000
500,000,000원�= 500,000
3,600,000,000원�= 3,600,000
700,000,000원�= 700,000
280,000,000원�= 280,000
8,199,000,000원�= 8,199,000
450,000,000원�= 450,000
400,000,000원�= 400,000
250,000,000원�= 250,000
200,000,000원�= 200,000
600,000,000원�= 600,000
500,000,000원�= 500,000
– 66 –
-
[�물재생계획과� ]
관� � :� � (200)�자본적지출 항� � :� � (230)�유형자산취득 세항� � :� � (234)�구축물 목� � :� � (401)�시설비및부대비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·�강서로� 56길� 66�외� 1개소�하수관로�개량
� � ·�화곡로� 63가길�66�외� 1개소�하수관로�개량
� � ·�구로동� 139번지일대�침수방지
� � ·�구로동� 329~429번지�일대�하수관로�개량
� � ·�경인로51길� 15~152간�하수관로�개량
� � ·�신도림로11다길�39~33외� 4개소�하수관로�개량
� � ·�독산로50마길�일대�외� 2개소�하수관로�개량
� � ·�두산초등학교�앞�외� 6개소�하수관로�개량
� � ·�금하로24다길�일대�외� 4개소�하수관로�개량
� � ·�당산동1가�84�청과시장�주변�하수관로�개량
� � ·�양평1동�주민센터�주변�하수관로�개량
� � ·�영등포로67가길�11-18외� 1개소�하수관로�이설
� � ·�영등포동4가�99�일대�하수관로�개량
� � ·�신길동� 368�일대�하수관로�개량
� � ·�양평동4가�19�하수암거�개량
� � ·�노량진�학원가�일대�하수관로�이설
� � ·�신대방삼거리역�일대�하수관로�개량
�
150,000,000원�= 150,000
80,000,000원�= 80,000
750,000,000원�= 750,000
450,000,000원�= 450,000
700,000,000원�= 700,000
500,000,000원�= 500,000
500,000,000원�= 500,000
350,000,000원�= 350,000
250,000,000원�= 250,000
700,000,000원�= 700,000
600,000,000원�= 600,000
70,000,000원�= 70,000
500,000,000원�= 500,000
350,000,000원�= 350,000
360,000,000원�= 360,000
500,000,000원�= 500,000
600,000,000원�= 600,000
– 67 –
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[�물재생계획과� ]
관� � :� � (200)�자본적지출 항� � :� � (230)�유형자산취득 세항� � :� � (234)�구축물 목� � :� � (401)�시설비및부대비 (단위� :�천원)
과 목예산액
전 년 도
예 산 액증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
� � ·�현충로� 151일대�하수관로�개량
� � ·�노량진�고시원�일대�하수관로�개량
� � ·�청룡11길(청룡동)외� 2개소�하수관로�개량
� � ·�남부순환로247길(행운동)외� 3개소�하수관로�개량
� � ·�난곡로20길�일대�하수관로�개량
� � ·�법원단지5길�외3개소�하수관로�이설
� � ·�양재근린공원�우수저류조�주변�하수관로�개량
� � ·�서초구�하수관로�확관�및�침수예방
� � ·�동남로167~141간�외� 1개소�오수관로�개량
� � ·�동남로141~169간�외� 1개소�오수관로�개량
� � ·�문정중학교�일대�오수관로�개량
� � ·�천중로� 50길�일대�외� 1개소�하수관로�개량
� � ·�구천면로� 384�일대�외� 1개소�하수관로�개량
� � ·�환경기초시설설치(한강수질개선특별회계) 11,895,000
� � � � -�광진구�하수도�개량공사
� � � � -�송파구�하수도�개량공사
� � � � -�강동구�하수도�개량공사
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