200000ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/collections/zvit_9.pdf · 2019. 2. 25. ·...

200000 iK I l i k l lK VII,)

210000 і К I I ;K Uk Ml, I

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908)

Звітпро виконання паспорта бюджет неї прої рами місцевого бюджету та 2 0 І8 р ік

Новоайдарська районна держзвна адміністрація Луганської області(найменування головною |>ояіо{>ялнмка)

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області__________(найменування відповідальною виконання)

2181 10

ІКІПКВКХІІ.) (КФКВК)

І ї и і; і ко (надані кредити) за бюджетною ( І р н )

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха(найм енування б ю д ж е т ів пр о гр а м н і

За. ... j : мін \ ііпеїюрі і бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхиленнячи . л.Ііий

фоилспеціальний

фоилусього

літальний

фонлспеціальним

фоіІДусього

ілі альний <1)01 іл

спеціальний


1 2 4 5 6 7 8 9131 1167 1 10728.72 N 24895.72 1.3.3044 0 133044 118U 23 1 10728.72 1291851.72

Напрями шікорнсіпіїня бюджетних коштів: (І рн)

Nі/11

і

1 І.ІІфЯМИ ІІИКОрІК 1 ЦНИИ

fill) ІЖС'111 и \ комі і іи

2

За і нерджено \ паспорт і бюджет мої нрої рамп Касові видатки (надані кредити) Відхилення

шгальнийфонд

СМСЦІШІЬІІИЙ<|юн 1

усьогоtai альиий

фон. Іспеціальним

фоилусьоїо

u ia .ii.нин

фип іспеціальний


з І 5 6 7 8 9 10 11

і

Іачо їм по ЬІІІООІІ анню нал ішімаМмиїнСІП у .НІШ

1111167 110728.72 1 124895.72 1.1304 1 1 10728.72 1.13044 1 181 12.1 0 1291851.72

\Ч 1,01 О 11 М І6 7 і іо ■ ін [ ’ N 24895.72 13.104 і І іо з: п 11.1044 1 181121 0 1291851.7211" 'I' Ms НІМІ Ні" і" 11 і я ніпі і ні IXII ІЄНІ IK МІЖ К'ііаінимн ІІИ Ції КЯМІІ ( т і МІНІМ і і кре штами) [ТІ ІПІ вер [Я сними \ п.к іюрі і о т і же і мої 11 рої рами

«̂1

Ни ні і кн (надані кредити) на реалізацію місисвих/рсгіоналмшх програм, які виконую! ьем н межах бюджетної програми:

v r . '1 Гніімсіїуііаїш и місцевої/

регіональної іюоі нами

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видат ки (надані кредити) Відхилення

загальнийфонд

спеціальний

фондусього


спеціальнийфонд

усьогозагальний

фондспеціальний


і 2 3 4 5 6 7 X 9 10

УсьогоПояснения щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аиалі і їх виконаним:

Nз/и

1 ІоказникиОдиниця

виміруДжерело

інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредит ів)Відхилення








усього

1 2 т_5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затратрозпис

стирати ти.гри. бюджетних 1314.167 1 10.72Х 1424.895 133.044 1 І0.72Х 243.772 11X1.123 0 11X1.123

асигнуваньПояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими речу.іьіатиннимн показниками

нрод\ ктуматеріальніцінності

ОД. договори 44 53 97 44 53 97 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими речу.іьіат ивни.ми показниками

3 ефективностіmimpamu на матеріальні цінності

грн/од. номенклатура 29X67.43 208.92 30076.35 302.37 20Х.92 251.31 29565.06 0.00 29825.04

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими осо плат пинпми показниками

І якості Пока шик

Пояснення щодо причин розбіжностей між затпер тженими та .тосяі ну тими розу іьіатинними тюказниками

Я■........ *1 It I* p i ІІЙ Hill It)

200000 (КТПКВК Mb)

210000(КТПКВК Mb)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)Звіт

про виконаний паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018рікНовозйдарська районна державна адміністрація Луганської області

І найменування юловною (нніюрялиика)

Новозйдарська районна державна адміністрація Луганської області(найменування відповідального виконавця)

213131 1040

(КТПКВК Mb) (КФ КВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною (гри)

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"(найменування бюджетної програми)

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхиленнязагальний

фондспеціальним





•



1 2 3 4 5 6 7 8 9225000,00 0,00 225000,00 39366,00 0,00 39366,00 185634.00 0,00 185634,00

Напрями використання бюджетних коштів: ('•рн)__________________________________

Nз/п

Напрямивикористаннябюджетних

КО Ш ТІВ


Касові видатки (надані кредити) Відхилення


спеціальнимфонд






усього

1 2 з 4 5' 6 7 8 9 10 11

11 Іроведеннязаходів

225000,00 0,00 225000,00 39366.00 0,00 39366,00 185634.00 0.00 185634.00

Усього 225000.00 0.00 225000.00 39366.00 0.00 39366.00 185634,00 0.00 185634,00Пояснення щодо причин відхилення м іж касовими видатками (наданим и кредитами) та затвердженими у паспорті бю д ж етно ї програми

Немає фактичних видатківf Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Ори)Наймєнуванн я місцевої/

регіональної п потам и

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення








усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПрограмареалізаціїмолодіжноїПОЛІТИКИ вІ Іовоайдарськ ому районі на 2016-2020 роки "Молоді* І Іовоайдарши ни”

25000 0 25000 14056 0 14056 10944 0 10944

11 рої рама розвитку фізичної культури та спорту в І Іовоаиларськ ому районі на 2017-2021 рр.

200000 0 200000 25310 0 25310 174690 0 174690

Усього 225000 0 225000 39366 0 39366 185634 0 185634Пояснення шоло причин відхилення .між касовими видатками (наданими крелтами) та затвердженими у пасиоріі бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Nз/п




Затверджено у иаспорі і бюджетної програми


(наданих кредитів)Відхилення








усього

і 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13і затрат

Проведениярегіональнихзаходів

один. план заходів 47 0 47 47 0 47 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей м іж затвердженими та досягнутим и результативними показниками

продукту

кількістьзалученихосіб

розрахунок 1050 1050 0500 6500 -5450 -5450

Пояснення щодо причин розбіжностей м іж затвердженими та досягнутим и результативними показниками

еф ективності

середня вартість одного заходу

гри розрахунок 4787 4787 837 837 3950 3950

Пояснення щ одо причин розбіжностей м іж затвердженими та досягну тими результативними показниками

якості

формуваннягромадськоїпозиції іпатріотичневихованнямолоді

% розрахунок 100 100 100 100

Пояснення щодо причин розбіжностей м іж затвердженими та досягнутими результативними показниками

А наліз стану виконання резу

К ер ів н и к установи головного розпорядника бю д ж етних кош тів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника б ю д ж етни х кош тів

В.В.Сергієнко•: шина іиЧа ирі жишс)

Т.В.Холоденко(ініціали та ирнкишс)

1 200000(КТПКВК Mb)

2 210000(КТПКВК Mb)

3.213140 1040

(КТПКВК Mb) (КФКВК)

4.Видатки (надані кредити) за бюджетною

(гри)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

Звітпро виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018рік

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області(найменування головного розпорядника)

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області(найменування вілповілалмюго виконання)

Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменуваннябюджетні нроїрами)

Затверджено \ паспорті бю джетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхиленнязагальний








і 2 3 4 5 6 7 8 9295000,00 0,00 295000,00 293359,00 0,00 293359,00 1641,00 0,00 1641,00

Напрями використання бюджетних коштів: (гри)

Nч/и

1 Іапрями використання

бюджетнихКОШ ТІВ

Затверджено > паспорті бюджетної програми

Касові видатки(надані кредити) Відхилення



усьої0загальний





усього

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11

1Соціальнозабезпечення

295000,00 0,00 295000,00 293359,00 0,00 293359.00 1641,00 0.00 1641,00

УсьогоІ Іемас фактичних видатків

6 .Видатки (надані кредити) на реалізацію міецевих/регіональних програм, які виконуюіьси и межах бюджетної програми: (гри) ___________________________ ______________________________________ ____________і Іаймснування

місцевої / регіональної

ппогпами








спеціальнийфонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 рої рама організаційної о тафінансового забезпечення відпочинку та оздоровления дітей на 2016-2020рр.

295000,00 0,00 295000,00 293359,00 0.00 293359.00 1641.00 0.00 1641,00

Усього 295000,00 0.00 295000.00 293359.00 0,00 293359.00 1641.00 0.00 1641.001 Іемає фактичних видатків


Nз/н

1 ІоказникиОдиницявиміру

Джерелоінформації








фонд усьогозагальний



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ1 затрат

оздоровлення ти відпочинок дітей

1 рн.розписбюджетнихасигнувань

295000.00 0 295000 293359,00 0 293359 1641.00 0.00 1641,00

1 Іояснспня щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками2 продукту

кількість дітей, яким надані послуги і відпочинку таоздоровлення

осіб розрахунок 60 0 60 14 0 14 46 0 46

Збільшення вартості путівки па відпочиноклX ефективності

середня вартість однієї путівки на відпочинок

гри. розрахунок 4917 0 4917 6794 0 6794 -1877 0 -1877

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками4 ЯКОС І і

(Пінам ікакількостіОітсй.охопленихзахоОами і

оЮорослення.порісші но 3минулимроком

% розрахунок 100 0 100 23 0 23 77 0 77

Пояснення щодо причин розбіжностей між іаівердженими та досягнутим^ рсо ты зіннннми показникамиЛнаді j стану виконання результ икін

Керівник установи головною розпорядника бюджетних коштів

І оловиий бу хгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.В.Сергіенко( ін іц іа л и іа пр ізвищ е)

Т.В.Холоденко( ін іц іа л и та нр і ш и т о

200000 ( k l l l k b k МЫ

2 10000 (k l I lk l iK МІІ)

Звітпро віік'оіінпня паспорта бюджет мої програми місцевого бюджету за 2018рік

Ноноайдарська районна державна адміністрація Луганської області______________________(найменування юловного розпорядника)

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області(найменування відповідальною виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836



від 15 листопада 2018 року № 908)

213192 1030

(К П ІК В К М К ) (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість(наймет намия бюджетної програми)






усього. загальний



і 2 3 4 5 6 7 8 9321880,00 49000,00 370880,00 275062.33 48746,3 323808.63 46817,67 253.7 47071,37

5.Напрями використання бюджетних коштів: (гри)

Nз/п

~ Г

1 Іагірями використання бюджетних

коштів










усього

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11І Іідтримкаветеранськихорганізацій

321880 49000 370880 275062,33 48746,3 323808,63 46817.67 253,7 47071.37

УсьогоРішення сеесії районної ради

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцсвих/регіопальних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

<H™)Наименуванн я місцевої/

регіональної п потам и









усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Районна1 Ірограммасоціальногозахистувразливихверствнаселення,ветераніввійни,праці,військо вої служби, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2017-2021 роки

321880 49000 370880 275062.33 48746,3 323808.63 46817,67 253,7 47071.37

УсьогоПояснення щодо причин нілмі.юний між касовими видатками (наданими кредитами) їм твердженими у паспорті бюджетної програми


Nз/п





Фактичні результативні показники, дося і путі за рахунок касових видатків









усього

1 2 2 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ1 затрат

кількість членів організації ветеранів і осіб 3інвалідністю

од. звітність 934 0 950 627 0 627 -307 0 -323

Кількістьштатниходиниць

од.штатнийрозпис

3 0 3 3 0 3 0 0 0

кількість громадських орган haif ій ветеранів і осіб 3інвалідністю

од. рішення РДЛ 1 0 1 1 0 1 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 продукту

кількістьзаходів,проведенихгромадськоюорганізацієюветеранів іосіб зінвалідністю

один. звітність 6 0 6

•

11 0 11 5 0 5

Зменшення кількості членів організації3 ефективності

середні витрати на проведення одного заходу

тис.грн. розрахунок 53,65 0 53.65 9.842 0 9.842 -43,808 0 -43,808

Середній розмір допомоги на 1-гоотримувана

тис. гри. розрахунок 0,345 0 0,345 0,217 0 0,217 -0,128 0 -0,128

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими іа досяі нутими результативними показниками4 ЯКОСТІ ~ ~~ і

динамікинаселеннярайону,залученого доотриманнякредитніпорівняно 3минулимроком

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

|М|іі|||іі||||ііЧ|ні«ИіЧ|ііИ|ііі||!і'И|іИИМіИ|иі||Ні|||інМНііНіііі|іміііінііімі||іііі||мніі'іі|іні||іі|і||"НМ>ііі|нііИ IIIM |||| Illhiijhiii!

200000 (К Ш К В К МБ)

210000(К П Ж В к МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836




про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018ріь:Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області____________

(найменування іоловної о розпорядника)

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області(найменування відповідального виконавця)

213242 1090

(К Т І1КВК МБ) (КФ КВК)

Видатки (надані кредити) забюджетною (грн)

Інши заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення___________________(найменування бюджетної програми)






усього• загальний



і 2 3 4 5 6 7 8 922338,00 0.00 22338,00 22338,00 0,00 22338,00 0,00 0,00 0,00

Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

Nз/п

І Іапрями використання бюджетних

коїш і в

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення


спеиіал ьний фонд




за і а. і ьний фонд

спеціадьн ий фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Соціальнезабезпечення

22338,00 0,00 22338,00 22338,00 0,00 22338,00 0,00 0,00 0,00

X

УсьогоПояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (гри)

1 Іайменуванн я місцевої/

регіональної програми









усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 іагородженн я" Почесний громадянин 1 Іовоайдлріни ни"

22338.00 0.00 22338.00 22338.00 0,00 22338.00 0.00 0.00 0.00

•

Усього 22338,00 0.00 22338.00 22338.00 0,00 22338,00 0,00 0,00 0,00Пояснення щ одо причин відхилення м іж касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:7,

Nз/п

ПоказникиОди ни ця













усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 затрат тис.грн.розписбюджетнихасигнувань

22,338 0 22,338 22,338 0 22,338 0 0 0

витратиПояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 продуктукількість нагороджень рам о там и

осіброзпорядження

3 0 3 3 0 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками3 ефективності

чшнрати пи одного нагороджено го Почесними грамотами

грн/од розрахунок 7,45 0 7.45•

7,45 0 7,45 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими іа досяі ну тими результативними показниками4 ЯКОСТІ '

показникПояснения тело причин розбіжностей між •затвердженими та лося гнути ми результативними показниками

Аналіз стану виконання резулі»хіі**твІ7Ті^оказникін



В.В.Серпенко(ініціали іа прпкишс)

Т.В.Холоденко( ін іш а ї и іа м р п в и ш е )

200000 (КТПКВК Mb»

210000(КТІІКВКМБ)





від 15 листопада 2018 року № 908)івіт

сіро виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018рікНовоайдарська районна державна адміністрація Луганської області_____________________

(найменування головного ролторилника)

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області_________________________________________(найменування відповіля/іьного виконавця)

3. "_____ ______________ Інші заходи в галузі культури і мистецтва(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Видатки (палат кредити) іа бюджетною (гри)

(найменування бюджетної програми)






детальнийфонд


усього

1 2 3 4 5 6 7 8 92 3 140.00 0,00 23140,00 19142,00 0,00 19142,00 3998.00 0,00 3998,00

•

Напрями ішкористамня бюджетних коштів: (ірн)

Nз/п

1 Іапрями використання бюджетних

КОШТІВ

Затверджено v паспорті бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення





фондусього загальний



і 9 4 5 6 7 8 9 П о------- 11і 23140.00 0.00 23140,00 1.9142,00 0.00 19142.00 3998,00 0.00 3998.00

Усі,оіоПояснення піо.іо причин вілхп існня між касовими ви.іаїками (наданими крс.ипами) іа іаіпораженими у паспорті бюджетної ироірамн

Видатки (надані кредити) на реалітаків» місцевих/рсг іоналвимч програм, які виконувиї.ся в межах бюджетної програми

I lllll) ||І|М||̂ |!І̂ |||М|!іфпМ||іиі||̂ )іі^|іЦ̂іі)П|іі̂ мМ|іі>!|Іі|̂ |іі̂ |Ні|||іі̂ |ііН|Мі*1Іі|НМ"НІ"і«...................................................... Mil"........."I"...................... ................... ........... ............... ....<

(гри)

1 іайменунанн я місцевої /

регіональної _ програми








фонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Ірограма відзначення державних та професійних свят,здійснення и реле ї авннць к их та інших заходів в 2018 році

23140,00 0.00 23140,00 19142,00 о.оо 19142,00 3998,00 0.00 3998.00

Усього 23140.00 0.00 23140.00 19142,00 0.00 19142.00 3998,00 0,00 3998.00І Іояснснніі :шио !:рп'1 :ш відхилення між касовими вида і камч (наданими крслигамм) і;) ші пер, гжснимн у паспорті бюджетної програми

7 Рсчудьтатнвні иокачннки бюджетної програми та аналіч їх виконання:

Nч/п

Показники() линиЦЯ

вимір)Джерело



Фактичні результативні показники, досягнуті іа рахунок касових видатків




УСЬОГОзагальний





усього

1 2 4 5 ь 7 8 9 10 11 12 ІЗ1 заграї

витрати тис І рнрозписбюджетнихасигнувань

1,2 0 1,2 1,2 0 1,2 0 0 0

1 Іояснення щодо причин рочбіжностсіі між чатверлженими та досягнутими результативними показниками2 продукту

кількість нагородженії v грамотами

од.ро шорядженн я 48 0 48 51 0 51 -3 0 -3

3 Іефск і ИННОСТІ 1

витрати на одного нагороджено го Почесними грн/од розрахунок 25 0 25 23,52 0 23,52 -1,48 0 -1,48

грамотами і Подяками

І Іояснсиня щодо причин рочоїжиосісіі між затвердженими та досягнутими результативними показниками4 ЯКОСТІ

динамиказб іл ьш ен ня (з

м е н ш е н н я }

ф ін а н с у в а н н я

у п о р ів н я н н і

до

по переднь ого

року-

% розрахунок 20 0 20 -70 0 -70 -90 0 -90

1 за іраї

в и т р а т и ТИС. гри.розписбюджетнихасигнувань

21.94 0 21.94 19.14 0 19 14 -2.8 0 -2.8

1 Іояснсния щодо причин розбгжносіоіі між іаікердженимн та досягнутими результатнвппми показниками2 мродчктч

КІЛЬКІСНІЇ}

заходівод. розпорядженн

я 12 0 12•12 0 12 0 0 0

3 ефекі ІШІІОСІЗ

в и т р ат и н а

о д и н західтис. грн/од роірахунок 1,83 0 1,83 1,59 0 1.59 -0,24 0 -0.24

Пояснення щодо причин розбіжної: і ой між шіверлженими та досягнутими речультативними показниками4 ЯКОС11

зб ільш ення ( і

м е н ш ен н я і

ф ін а н с у в а н н я

у п о р ів н я н н і

до

по переднь ого

р о к у

% розрахунок -34 0 -34 -70 0 -70 -36 0 -36

І Іояснсння щодо причин розбіжності між заївер їжсними та лосяі нутими рсч> лі.тативннми показниками

(ініціали та прпвииіе)

/

200000 (КТПКВК МБ)






від 15 листопада 2018 року N9 908)

Звітпро виконання паспорта бюджетної її рої рами місцевого бюджету за 2018рікгНовоайдарська районна державна адміністрація Луганської області___________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника)

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області__________________________________________________________ _ _ _ _ _(найменування відповідального виконавця)

2 17640 470

(КТПКВК МБ) (КФКВК)


Заходи з енергозбереження(найменування бюджетної проірами)


загальний фондспеціальний




•усього



усього

1 2 з 4 5 6 7 8 9200000.00 0,00 200000,00 141851,00 0,00 141851,00 58149,00 0.00 58149,00

Напрями використання бюджетних коштів: (грн)___________ _____________________ _

Nз/п


коштів










усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11І Іроведення заходів з епергозабезпечен ня

200000.00 0,00 200000,00 141851.00 0.00 141851.00 58149.00 0,00 58149,00

Усього 200000.00 0,00 200000,00 141851.00 0.00 141851.00 58149,00 0,00 58149,00Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

v_>.

Найменування місцевої/

регіональної 11 нотами

Затверджено у паспорт і бюджетної Касові видатки(надані кредити) Відхилення








і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 рої рама відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2016- 2018 рр

200000,00 0 200000,00 141851,00 0,00 141851.00 58149,00 0,00 58149,00

Усього 200000.00 0.00 200000.00 141851,00 0,00 141851,00 58149,00 0,00 58149.00Пояснения щодо причин иідхидсния між касовими ни.іа ікам и (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прогрими


Nз/п


вимір)Джерело







усьогозаі альний





усього

і 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13і затрат

сплата частини суми кредиту за надані фінансово- банківськими установами позики на е перго зберігаюч і заходи

1 рнрозпис бюджеі них призначень

200000.00 0,00 200000,00 141851.00 0,00 141851,00 58149.00 0.00 58149,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими іадосягт тими результативними показниками2 продукту

кількістьнаданихкредитів

од.зведенийреєстр

140 0 140 74 0 74 66,00 0.00 66,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамил ефективності

середній розмір кредиту, виданих на одну особу(організацію)

і рн розрахунок 1428 0 1428 1916,9 0 1916,9 488.9 0 488,9

скорочення споживання природного газу, електроенергії, те/пової енергії

% розрахунок 26 0 26 2,3 0 2,3 23,7 0 23,7

Пояснення щодо причин розбіжностей м іж затвердженими га досягнутими результативними показниками4 якості

динаміка населення району залученого до отримання кредитів порівняно 3 минулим роком

% розрахунок +5 0 +5 -47.15 0 -47,15 -42,15 0 -42.15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженим^ га досягнутими результативними показникамиАналіз стану виконання резулі>татинн.шЄІнжаіфцків

В.В.СергієнкоІжнцл.ш і >і пргшшис)

T. В. Хол о денно

Корінник установи головного розпорядника бюджетних коштів

одовнии оухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштіві ініціали та пріш іїше)





від 15 листопада 2018 року № 908)

Звітпро ви конання паспорта бюджетної прої рами місцевого бюджету за 2018рік

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області(найменування головного розпорядника)

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області(найменування відповідального виконавця і

Інша діяльність у сфері державного управління(КТПКВК МБ) (КФ КВК) (найменування бюджетної програми)



210000 (КТП КВ К МБ)

210180

Затверджено у паспорті бюджетної Касові видатки (надані кредит и) Відхиленнязагальний спеціальним

усьогозагальний спеціальний

усьогозагальний спеціальний

усьогофонд фонд фонд фонд фонд фонд

1 2 л 4 5 6 7 8 9

156644,00 0,00 156644,00 140693,16 0 140693.16 15950,84 0,00 15950,84Напрями використання бюджетних коштів:

( Ф н )

Nз/п


коштів






фондспеніал ьний


загальнимфонд


усього

1 2 *>3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Проведеннязаходів

156644,00 0,00 156644,00 140693,16 0,00 140693,16 15950,84 0,00 15950,84

Усього ! 56644,00 0.00 156644,00 140693,16 0,00 140693,16 15950,84 0,00 15950,84Немає фактичних видатків

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменуванн я місцевої/

регіональної п по та м и








спеціал ьний фонд

усього

і 2 л 4 5 6 7 8 9 10

УсьогоПояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспоріі бюлжечної програми


Nз/п

ПоказникиОдиниця













усього

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ1 затрат

витрати тис. грирозписбюджетнихасигнувань

156,6 0 157 140.6 0 140,6 16,0 0,0 16,0

немає фактичних видатків2 продукту

кількістьпродукції

один. розрахунок 1150 0 1150 750 0 750 400 0 400

Змінилися види продукції3 ефективності

нитрит и ниоднупродукцію

грн/од розрахунок 38,26 0 38,26 187,59 0 187,59 -149,33 0 -149,33

Змінилися види продукції4 ЯКОСТІ

збільшенняменшення)т фінансування у порівнянні допопередньогороку

% розрахунок •у 0 3

•

-1 1 0 -11 14 0 14

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів В В.Сергієнко

рішення сессії районної радиАналіз стану виконання ре^льтативни^іПоказників

(uu (ініціали та прізвище)

о.ювнии бухгалтер установи головною розпорядника оюджетних коштівІЛ ІІИ С )

Т.В.Холоденко(ін іц іа л и та кр и в и те )


26 серпня 2014 року №836





210000<к*ТПКВК МЬ)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018рікНовоайдарська районна державна адміністрація Луганської області______________________

(найменування головного розлорялника)

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області__________(найменування відповіла.іьного виконавця)

215053(КТПКВК МБ) (КФКВК)


Фінансово підтримка на утримання м ісцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно- спортивної спрямованості(найменування бюджетної програми)

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхиленнязагальний


фондусього загальний





і 2 3 4 5 6 7 8 972267 0 72267 63315.26 0 63315,26 8951,74 0 8951.74

5. Напрями використання бюджетних коштів: Ори)

Nз/и

І Іапрями використання бюджетних

коштів




\СЬОГОзагальний


фонд усього<аі альний



і *> 3 4 5 6 7 8 9 10 11

і

Заходи по запобіганню надзвичайних ситуацій

72267 0 72267 63315.26 0 63315,26 8951.74 0 8951,74

Усього 72267 0 72267 63315,26 0 63315,26 8951,74 0 8951,74Поясне» іня щодо причин відхилення між касовії ми видатками (наданими кредитами) та затвердженими v паспорті бюджетної проірами

6 .Вилатки (надані кредити) на реалізацію міснеїшх/реїтональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

ні)1 Іайменувапи я місцевої /

регіональної ппогоами









усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Усього1 Іояспення щодо причин відхилення між касовими вилатками (піщаними кредитами) та затвердженими \ паспорті бюджетної проірами

ІУчу лі.іаіипні показники бюджепюї програми та анатіч їх виконання:

Nз/п





Фактичні результативні показники, досягнуті іа рахунок касових видатків









усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 ІЗ1 затрат

кількістьмісцевихосередків(рад)всеукраїнськії х організацій фізкультурно- спортивної спрямованост 1

од.

мережарозпорядників і олсрж\ вант коштів місцевих бюджетів на 2018 рік

і 0 1 • і 0 і

кількість штатних працівників місцевих осередків рад всеукраїнські/ х організацій фізкультурно- спортивної спрямованості

осіб

зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінанс) югься з місцевих бюджеі І в облає і ей

5 0 5 0 0 0 5 0 5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнуї ими результативними показниками2 1 продукту і : z і і т .............. і і і і і ~ і

" ' II'

кількістьдитячо-юнацькихспортивнихшкіл, щоперебуваютьу сферіуправліннямісцевихосередків(рад)всеукраїнськії х організацій фізкультурно- спортивної спрямованеє і і

ОД.звітністьустанов

і 0 1

кількіст ь заходів (орган ізатин 0-МЄТОДОЛОГІЧІІ

их,спортивних.(|)І жультурпо-масовнх). щопроводятьсямісцевимиосередками(радами)всеукраїнськіїх організаційфізкультурно-спортивноїспрямованеє іі

од.

(ЛИНИЙ

календарнийпланспортивних змагань та заходів на 20 ЇХ рік

29 0 29

•

0 0 0 29 0 * 29

Пояснения щодо причин розбіжностей між сивер дженммн і.і досягнутими результативними показниками3 ефект наноси

середнійрозмірфінансовоїпідтримкизбюджетуодногомісцевогоосередку(раді)всеукраїнськіїх організаційфізкультурно-спортивноїспрямованості

гри розрахунок 72267 0 72267 63315,26 0 63315,26 8951,74 0

середньомісячназаробітнаплата одногопрацівникамісцевихосередків(рад)всеукраїнськії х організацій фізкультурно- спортивної спрямованосЧИ

1 рн розрахунок 3723 0,00 3723,00•

3723,00 0,00

Пояснения щодо причин розбіжносіеіі між твердженими та досягнутими результативними показниками

і г п -------------------г ~ і т ~ " х :

динаміканаселеннярегіону,залученого дозанятьфізичноюкультурою іспортоммісцевимиосередкамивсеукраїнськіїх організаційфізкультурно-спортивноїспрямованості. порівняно зминулимроком

динаміка кількості заходів (орган ізаціїїн о-w етодо.логічн их.спортивних.фізкультурно-масових)всеукраїнські/х організаціїіфізкультурно-спортивноїспрямованеєті. порівняноі мину лимроком

%

%

розрахунок


100

100

100

100

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ІірП'іПН м іж кп вердженими

Л н а л н стану виконання ре



результативними показниками

В.В.Сергієнко(ініціали к і припише)

Т.В.Холоденко(пішіаіи та припише)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

Звіт

200000 (КТІ1КВК МБ)


про виконаний паспорти бюджетної програми місцевого бюджету за 20І8рікНовоайдарська районна державна адміністрація Луганської області

(млйуіємуіілини головного розпорядника)

Новоайдарська районна державна адміністрація Луганської області_____________________(найменування відповілан.ію іо виконавця)

2 13121 1040

(КТПКВК м ы (КФКВК)

Видатки (надані кредити) та бюджетною (гри)

У тр и м а н н я та забезпечення діяльності центрів соціальних служб д л я сім'ї, дітей та молоді(найменуваннябю.іжсгної программ)

Затверджено у паспорті бюджеіної Касові видатки(надані кредити) Відхиленняіагальний

фондспеціальним

фонд усього іаіальннйфонд




усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9317630.00 1650 319280.0 ЗІ 1646.46 0 ЗІ 1646.46 5983.54 1650 7633.54

Напрями використання бюджетних кошикпри)______ ____________________

Nі/п

1 Іапрямм використання бюджетних

коштів

Затверджено у паспорті бюджетної і і |х >і рами Касові видатки(надані кредити) Відхилення




спеціальнийфонд усього іагальний


фондусьої о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11забезпеченнянадежногоутриманняпрацівниківустанови(оплаі а праці знарахуваннями)

278887,00 0 278887,00 278734,15 0 278734.15 152.85 0.00 152,85

розрахунки за енергоносії та комунальні послуги

7717,00 0 7717.00 5240.97 0 5240,97 2476,03 0,00 2476,03

створення належних умов для функціонуван ня установи та діяльності працівників

31026,00 1650 32676,00 27671,34 0 27671,34 3354,66 1650,00 5004,66

Усього 317630.00 1650.00 319280,00 3 11646,46 0,00 ЗІ 1646.46 5983,54 1650,00 7633,54Пояснення июле причин вимілений між касовими виліпками (наданими кредитами) іа за і пораженими у паспорті бюджетної програми

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональїшх програм, які виконуються в межах бюджетної програми(ф м )________н а й м е т ва м и1 Іаймсну ванн я місцевої /

регіональної прощами__

За і вер. гжено n мас мор гі бюджс і ної Касові видатки (надані кредити) Відхилення


спеціальнийфоїш



фонд УСЬОГОзагальний


фонд усьої о

і 2 3 4 5 6 7 8 9 100

УсьогоПояснення пю ю причин відхилення між касовими видаїками (наданими крсдиіами.і і .: затвердженими > паспорті бюджетної програми

7 Рслльїаіивні покитики бюджеімої прої рами та аналіз їх виконання

N з/II

1 Іоказники ( ) д и і іи ц я

в и м ір у

Джерелоінформації


Фактичні результативні показники, досягнуті ці рахунок касових видатків




усьогот і алы т ії


фонд усього загальнийфонд


усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ1 за грат

кількістьштатнихпрацівників

осібштатнийрозпис

4 0 4 3 0 3 і 0 1

Пояснення щодо причин ро ю іж ніуієіі між затвердженими та досягну гими результативним и показниками

2 продукту

кількістьприйом тихсімей,дитячихбудинківсімейноготипу, сімей.які опинилисяв складнихжиттєвихобставинах.охопленихсоціальнихсупроводом

од. журналреєстрації 21 0 21 40 0 40 -19 0 -19

1 Іояснсння іиоло причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими pe n іьтатинними показниками3 сфсктнвносі І

середнівитрати на одного

і рн розрахунок 297630,00 0 297630.00 311646,46 0 31 1646.46 -14016.46 0 -14016.46

середнівитрати наіабезпеченнядіяльностіодногопрацівника

і рн. розрахунок 74407.00 0 74407.00 69683,54 0 69683,54 4723.46 0 4723,46

середні витрати на здійснення соціального супроводу

і рн розрахунок 14.17 0 14.17 13,80 0 13.80 0.37 0 0,37

середнівитрати панаданняоднієїсоціальноїпослуги

і рн. розрахунок 76.61 0 76.61 54.42 0 54.42 22.19 0 22,19

Пояснения щодо причин розбіжностей між іатверлженими та досяі нутими результативними показниками

. “> ІЯК<Х-'ТІ 1 1 1 І 1 1 1 1 1 1 1

КІЛЬКІСТЬ

послуг, які наданіЦСІП ром

динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги.ІІОрІННЯНО з

минулимроком

динаміка кількості сімей та осіб, якіперебувають у складних життєвих обставинах, ж Я ТИХ З

соціальної осупроводу іпозитивнимрезультатом.порівняно Зминулимроком

кількість піл готовлен и х прийомних баї ькіи. батьків- внхова гелів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного іюгсішіалу

журналреєстрації


ро{рахунок

журналреєстрації

3885

100

100

3885

100

100

5727

147

190

5727

147

190

-1842

47

-90

-1842

-47

-90

Пояснення щодо причин розбіжностей між та твердженими та досягну гими результагивними показниками Аналіз стаю виконання рез\-льі;ш ш тк указників

Керівник \станови юдовного ронюрядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коні і їв

В.В.СермснкоІш щ іи и га іірі іним ісі

Т.В Холоденко(ініціали та прі іииик)

200000ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/collections/zvit_9.pdf · 2019. 2. 25. ·...

Documents

Transcript of 200000ndar.loga.gov.ua/sites/default/files/collections/zvit_9.pdf · 2019. 2. 25. ·...