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— 1 — 2018 年度 成都市郫都区古城镇人民 政府部门决算
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2018 年度
成都市郫都区古城镇人民
政府部门决算
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目 录
公开时间：2019 年 10 月 9 日
第一部分 部门概况 ................................................................................... 4
一、基本职能及主要工作 ................................................................ 4
二、机构设置 .................................................................................... 9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ................................................ 10
一、收入支出决算总体情况说明 .................................................. 10
二、收入决算情况说明 .................................................................. 10
三、支出决算情况说明 .................................................................. 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................................. 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .......................... 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................. 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .............................. 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ...................................... 19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .................................. 19
十、预算绩效情况说明 .................................................................. 19
十一、其他重要事项的情况说明 .................................................. 21
第三部分 名词解释 ................................................................................. 23
第四部分 附 件 ..................................................................................... 28
— 3 —
第五部分 附 表 ..................................................................................... 32
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）
1、保证党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级
党委、政府和同级党委的决议、决定在本行政区的贯彻落实。执
行同级人民代表大会有关决议、决定。
2、稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，
加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
3、科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村
市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，
完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结
构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不
断提高社会主义新农村建设水平。
4、要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强
社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全
各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农
村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
5、加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全
生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明
建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环
境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
6、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会
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和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会
公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产
品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向
上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众
的关系。
7、承办区政府交办的其它工作。
（二）2018 年重点工作完成情况。
2018 年，全镇完成全社会固定资产投资 2.62 亿元，完成目标
任务的 106.94%，完成规模以上工业产值 0.85 亿元，完成目标任
务的 111.84%，完成规模以上服务业营业收入 0.35 亿元，同比增
长 62.5%，完成限额以上社会消费品零售产值 0.13 亿元，实现省
外内资到位资金 4.79 亿，完成目标任务的 101.91%,完成全口径税
收 0.91 亿元，地方入库税收 0.48 亿元，完成目标任务的 123.08%，
实现农民人均可支配收入 24658 元，同比增长 10%。
1、产业项目有序推进，发展基础更加稳固。新引进奥地智
慧庄园、美林溪·花涧、古城记忆、青籁小镇等服务类项目 6 个，
紫阳花汀、春熙花境、第一站藤本植物园等农业项目 3 个，协议
资金 16 亿元。跟踪洽谈和·故里、廻龙场-川西记忆·创客场镇、古
城印象项目 3 个。建成巴蜀汉陶艺术博物馆、成都大华玉器博物
馆、天府郫都国粹园博物馆 3 个，并实现运营。加快推进四川省
人民医院（西区）投运工作，以及蓉晶公馆三期、雄飞上院、中
平乡村酒店等 7 个项目的建设。新增双创企业 2 家，创建市级示
范家庭农场 1 家，申报省级示范家庭农场 1 家，成立指路村鸟笼
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协会，产业发展全面加快。
2、乡村振兴快速发展，城乡面貌明显改观。《郫县古城遗址
保护规划》获国家文物局批准，启动古城镇总体规划修编和马街、
邻城、八角等 3 个村庄规划编制工作，完成古城镇土地利用总体
规划修编和花牌、中平 2 个村庄规划修编审批，以及林盘院落保
护修编和社区级绿道布局规划工作。实施政府投资项目马街老街
区提档升级一期工程建设，完成 5 条道路提档升级改造和主街景
观沟渠建设，实施 79 个村公资金议定项目，完成花牌村“小组微
生”综合体风貌改造工程。全面实施 8 个村（社区）清产核资工作，
完成市级乡村振兴示范村指路村“蜀源·文博竹里林盘文化展示
区”、鸟笼大师工作室主体工程和“匠人村”建设。在全区率先完成
1430 户、4000 余人散居院落户通通水工程，辖区自来水使用率达
95%以上。实施完成 2 宗 22 亩集体经营性建设用地入市和人和项
目 88 亩国有储备用地交地工作，以及 780 亩高标准农田和沙西线
91 亩大田景观建设。实施“西蜀古城”“蜀源古城”商标注册，并上报
国家商标总局，“西蜀古城”商标标识在省知识产权局完成注册，发
展质量不断巩固提升。
3、生态保护更加有力，人居环境持续改善。深化“洁美家园
创享行动”，创新开展筹资筹物筹劳的“你为指路修条路、我为指路
点盏灯”系列活动，开展 2 个小区生活垃圾分类试点，农垃治理收
运率和无害处理达 100%。严格落实“河长制”“街长制”，建立完善各
项规章制度 18 项，扎实开展“清河行动”“背街小巷专项治理”“本色行
动”，封堵整治排口、引水设施 16 个，整治问题点位 400 余处，清
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理各类垃圾 4000 余吨，裸土覆盖 1 万余平方米。实施完成古城遗
址东南部环境整治和沙西线沿线景观风貌提升二期工程建设，栽
花植绿 1.6 万余平方米，建成 80 亩湿地公园 2 个，完成农房改造
50 户、4600 平方米。抓好 4 件中央环保督查交办件“回头看”，完
成 38 家工业企业第二次污染源普查前期工作，关闭 55 家畜禽规
模养殖场，整治“散乱污”企业 18 家，环境质量不断改观提升。
4、社会事业不断深化，民生福祉持续增进。城镇新增就业
75 人、再就业 31 人，农村富余劳动力向非农转移 363 人，城乡
居民养老保险新参保 69 人，发放第三代社会保障卡 8717 张。成
功举办“探古城遗址·寻蜀人之源”、第四届“古城杯”传统武术挑战赛
暨“文博小镇”文化旅游节等活动 100 余场次，群众参与达 3 万余
人次，省市区媒体相继进行报道，城镇影响力不断提升。开展档
案管理规范化建设，巩固省级卫生镇创建工作，实施指路村省级
卫生村、古城卫生院省级卫生单位、古城街道办事处省级无烟单
位创建工作并通过验收，开展健康乡镇、健康乡村等“健康细胞工
程”创建工作，群众幸福感安全感不断提升。抓好困难群体帮扶慰
问工作，发放各类慰问金、慰问品、救助金 30 余万元，全面完成
1 个相对贫困村水梨村、11 户相对贫困户扶贫脱困工作，群众获
得感不断增强。
5、社区治理持续深入，和谐社会更加稳定。推广应用“党建
引领、院落自治”小区管理模式，实施古城、中平 2 个党群服务中
心“三化”示范建设，开通古城“掌上政务”微服务平台，推行多种便
民服务举措。成功创建指路村省级“四好村”1 个，马街社区、水梨
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村、指路村市级“四好村”3 个，以及八角、指路、中平村高品质宜
居生活社区 3 个，成立蓉晶公馆和沙西明珠 2 个小区业主委员会。
实施指路村“最美乡村”示范创建和八角村贺家院子百村容貌院落
整治，以及古城村红白喜事场所建设，完成邻城综合减灾标准化
和综合应急示范社区建设，以及 4 个村卫生站改扩建和 2 个村日
间照料中心建设并投入运营，在 3 个村新建体育设施，实施“书香
郫都”建设。成功创建“四川省安全社区”，马街、八角 2 个第二批
区级“无邪教社区”，未发生一起重特大安全责任事故。探索引入第
三方投资方式，妥处楠林水岸等历史遗留问题，实现“三零”“三无”
目标；通过高标准农田建设、招商引资、降租金等方式，化解辖
区 1900 余亩农用地租金问题，社会更加和谐稳定。
6、政府建设持续加强，服务效能全面提升。深化“两学一做”
常态化制度化建设，深入学习贯彻习近平总书记来川、来蓉、来
郫视察重要指示精神，深化巡视整改，主动认领整改巡视反馈意
见 11 个方面 63 个问题，纵深推进政府自身建设。扎实开展“大学
习大讨论大调研”、“三问三亮”、“三固化”活动，利用微信公众号、走
访等形式联系群众 3 万余人次，收集问题建议 582 条，办结 496
条，形成调研成果 7 个，干部作风不断转变。坚持依法行政，自
觉接受镇人大监督，严格履行“一岗双责”，自觉遵守中央八项规定
精神，持之以恒纠正“四风”，自觉接受“八小时”外监督，严格控制“三
公经费”支出。健全完善临聘人员管理、零星工程监督管理、座值
班管理等办法 5 个，制定防控措施 60 余条；抓好扫黑除恶专项斗
争，摸排 36 名村干部，处置问题线索 4 条；扎实开展“微腐败”、
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不作为及“懒散拖”、“一卡通”专项治理，查处案件 10 件 10 人，给予
党纪处分 8 人，干部管理不断加强。此外，工会、共青团、妇联、
慈善、残联、红十字等事业进一步发展，民族宗教、人口计生、
统计等工作取得新成绩。
二、机构设置
1. 成都市郫都区古城镇人民政府为一级预算单位，无下属
二级预算单位。
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第二部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入总计 4174.09 万元，支出总计 4174.09 万元。
与 2017 年相比，收入增加 880.47 万元，支出增加 880.47 万元，
增长 26.73%。主要变动原因是处理古蜀文化研究中心遗留问题，
城乡社区收入和支出增加。
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018 年本年收入合计 4174.09 万元，与上年相比增加 880.47
万元，主要变动原因是处理古蜀文化研究中心遗留问题，城乡社
区收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 2665.70 万元，
占 63.86%，减少 227.68 万元，主要变动原因是减少化债资金；
减少锦水花间配套农用地租金等。政府性基金预算财政拨款收入
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1508.39 万元，占 36.14%，增加 1108.15 万元，主要变动原因是
处理古蜀文化研究中心遗留问题，城乡社区支出增加；国有资本
经营预算财政拨款收入 0 万元，无增减变化；事业收入 0 万元，
无增减变化；经营收入 0 万元，无增减变化；附属单位上缴收入
0 万元，无增减变化；其他收入 0 万元，无增减变化。
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018 年本年支出合计 4174.09 万元，与上年相比增加 880.47
万元，主要变动原因是处理古蜀文化研究中心遗留问题，城乡社
区支出增加。其中：基本支出 677.49 万元，占 16.23%，增加 6.81
万元，主要变动原因是住房公积金增加；项目支出 3496.6 万元，
占 83.77%，增加 873.66 万元，主要变动原因是处理古蜀文化研
究中心遗留问题，城乡社区支出增加；上缴上级支出 0 万元，无
增减变动；经营支出 0 万元，无增减变动；对附属单位补助支出
0 万元，无增减变动。
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 4174.09万元，与 2017年相比，
增加 880.47 万元，增长 26.73%，主要变动原因是处理古蜀文化
研究中心遗留问题，城乡社区收入增加。2018 年度财政拨款支出
总计 4174.09 万元，与 2017 年相比，增加 880.47 万元，增长
26.73%，主要变动原因是处理古蜀文化研究中心遗留问题，城乡
社区收入增加。
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径
为“总计”数+国有资本经营预算。）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出 2665.70 万元，占本年支
出合计的 63.86%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少
227.68 万元，下降 7.87%。主要变动原因是减少化债资金；减少
锦水花间配套农用地租金等。
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
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2018 年一般公共预算财政拨款支出 2665.70 万元，主要用于
以下方面:一般公共服务（类）支出 1144.81 万元，占 42.95%；国
防支出（类）40.01 万元，占 1.5%；教育支出（类）9.54 万元，
占 0.36%；文化体育与传媒支出（类）2.2 万元，占 0.08%；社会
保障和就业（类）支出 365.63 万元，占 13.72%；医疗卫生支出
（类）20.83 万元，占 0.78%；城乡社区支出（类）727.45 万元，
占 27.29%；农林水支出（类）307.36 万元，占 11.53%；住房保
障支出（类）47.87 万元，占 1.79%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018 年一般公共预算支出决算数为 2665.70 万元，完成预算
99.35%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）:支出决算为 1144.81 万元，完成预算 98.93%，决
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算和预算基本持平。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相
关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 587.75
万元，完成预算 100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）
及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 154.54 万
元，完成预算 99.57%，决算和预算基本持平。
2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数
为 16.99 万元，完成预算 99.94%，决算和预算基本持平；国防支
出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：支出决算为
23.02 元，完成预算 100%。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 0.96
万元，完成预算 100%；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：
支出决算数为 8.58 万元，完成预算 100%。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:支出决
算为 2.2 万元，完成预算 100%。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社
区建设（项）:支出决算为 309.26 万元，完成预算 100%；社会保
障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养
老保险缴费支出（项）：支出就算为 40.26 万元，完成预算 95.22%，
决算数小于预算数的主要原因是人员变动。社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
支出决算数为 16.11 万元，完成预算 95.27%，决算数小于预算数
的主要原因是人员变动。
6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生
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支出（项）:支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%；医疗卫生与
计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：
支出决算为 3.18 万元，完成预算 100%；医疗卫生与计划生育（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.32
万元，完成预算 98.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变
动；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：支出决算为 4.87 万元，完成预算 98.18%，决算数
小于预算数的主要原因是人员变动。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社
区管理事务支出（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%；
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与
管理（项）：支出决算为 21 万元，完成预算 100%；城乡社区支
出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支
出决算为 295.43 万元，完成预算 100%；城乡社区支出（类）城
乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决
算为 128.42 万元，完成预算 100%；城乡社区支出（类）城乡社
区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 281 万元，
完成预算 100%。
8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的
补助（项）：支出决算为 307.36 万元，完成预算 100%。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为 47.87 万元，完成预算 97.43%，决算数小于预算数的
主要原因是人员变动。
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（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述
“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整
预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 677.49 万元，与上
年相比增加 6.81 万元，主要变动原因是住房公积金增加。
其中：
人员经费 594.19 万元，主要包括：基本工资 104.86 万元、
津贴补贴 80.11 万元、奖金 5.84 万元、绩效工资 87.09 万元、机
关事业单位基本养老保险缴费 40.26 万元、职业年金缴费 16.11
万元、职工基本医疗保险缴费 16.19 万元、其他社会保障缴费 4.17
万元、其他工资福利支出 184.87 万元、生活补助 1.02 万元、奖励
金 0.08 万元、住房公积金 47.87 万元、其他对个人和家庭的补助
支出 5.72 万元等。
公用经费 83.3 万元，主要包括：办公费 15.19 万元、水费 1.77
万元、电费 11.13 万元、邮电费 2.93 万元、差旅费 8.29 万元、因
公出国（境）费用 0 万元、会议费 2.59 万元、培训费 3.76 万元、
公务接待费 0.24 万元、工会经费 4.07 万元、福利费 2.90 万元、
公务用车运行维护费 8.4 万元、其他交通费 16.23 万元、办公设备
购置 5.8 万元等。
（数据来源财决 08-1 表，根据本部门实际支出情况罗列全部
经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
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（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.64 万元，完成预算
100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算
情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费
支出决算 0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.4万元，
占 97.22%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 2.78%。具体情况
如下：
（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出 0 万元，全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元,完成预算 100%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 1.01 万元，
增长 13.67%。主要原因一是调整车辆用途，车辆费用标准增加；
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二是维修费及油料成本增加。
其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单
位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、小型载客汽车 1 辆，皮
卡车 1 辆，洒水车 1 辆。
公务用车运行维护费支出 8.4 万元。主要用于日常应急保障、
城镇管护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等支出。
3.公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费
支出决算比 2017 年增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是 2017
年未发生公务接待支出，2018 年因推进公共文化发展工作产生接
待支出。
主要用于推进公共文化发展工作产生的用餐费。国内公务接
待 1 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具
体内容包括：用餐费 0.24 万元。未发生外事接待和其他国内公务
接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018 年政府性基金预算拨款支出 1508.39 万元，与上年相比
增加 1108.15 万元，主要变动原因是处理古蜀文化研究中心遗留
问题，城乡社区支出增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
成都市郫都区古城镇人民政府 2018 年未使用国有资本经营
预算安排支出。
十、预算绩效情况说明
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（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶
段，对 2018 年 16 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 1366.53
万元，覆盖率达到 100%。
（二）部门绩效自评开展情况。
本部门对 2018 年城镇管护资金开展绩效自评，自评得分 92
分，存在的问题：一是城市维护资金短缺。随着城乡环境维护的
深入，城镇管护及绿化管护面积增大，城市管护资金严重短缺；
二是部分群众对环境治理认识不到位，存在有垃圾不分类、乱扔
的现象。下一步改进措施：一是加大对城镇管护资金的投入，健
全和完善城镇环境管护的各项基础设施，为古城镇的城镇管护各
项工作的顺利开展奠定基础；结合人居环境整治及垃圾分类工作，
加大对城乡环境治理的宣传力度，争取得到广大市民的积极参与，
实现全民共建美丽古城。
2018 年成都市部门项目绩效评价指标体系
一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分
（15
分）
项目决策
科学决策（10分） 必要性（政策依据） 5 5
可行性（政策完善） 5 5
绩效目标（5分） 明确性 3 3
合理性 2 2
项目管理（15
分）
投入管理（5分） 预算执行率 5 5
财务管理（5分）
财务管理制度健全性 2 2
财务监控有效性 1 1
资金使用规范性 2 2
项目管理（5
分）
信息化工程类 项目验收规范性 3
系统运维规范性 2
基本建设类 项目管理制度健全性 1
政府采购规范性 1
— 21 —
合同管理完备性 0.5
监理规范性 0.5
工程变更规范性 0.5
项目验收规范性 1
三算一致性 0.5
设备购置及维护类
项目管理制度健全性 1
政府采购规范性 1
合同管理完备性 0.5
项目验收规范性 1
设备巡检情况 1
固定资产管理情况 0.5
业务类
项目管理制度健全性 2
4 政府采购规范性 1
合同管理完备性 1
项目质量可控性 1
项目绩效（70
分）
项目完成（20分）
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
项目效益（40分）
经济效益（可选项） 8
社会效益（可选项） 8
环境效益（可选项） 9
满意度 9
长期影响力（10分）
长效管理（可选项） 2
人力资源（可选项） 2
部门协助（可选项） 2
配套措施（可选项） 2
信息共享（可选项） 1
合计 100 92
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年，成都市郫都区古城镇人民政府机关运行经费支出
83.29 万元，比 2017 年减少 10.88 万元，下降 11.55%，主要原因
是厉行节约，减少日常办公支出。
（数据来源财决 CS05 表）
（二）政府采购支出情况
2018 年，政府采购支出总额 1218.2 万元，与上年相比增加
806.82 万元，主要变动原因是采购洒水车一辆，增加指路村竹里
— 22 —
林盘文化展示区工程和服务的采购等。其中：政府采购货物支出
168.21 万元、政府采购工程支出 527.41 万元、政府采购服务支出
522.58 万元。主要用于日常办公及城镇管护工作，水环境日常维
护及乡村振兴工作。授予中小企业合同金额 1218.2 万元，占政府
采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 717.72 万
元，占政府采购支出总额的 58.92%。
（数据来源财决 CS06 表）
（三）国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，成都市郫都区古城镇人民政府共
有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领
导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法
执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、
其他用车 0 辆。车辆主要用于应急保障、维稳及城镇管护工作。
无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。
（数据分别来源财决 CS05 表和 F01 表，按部门决算报表填报
数据罗列车辆和设备情况。）
— 23 —
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得
的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款
收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情
况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后
按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年
度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非
财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年
度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
— 24 —
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他
项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事
业单位。
12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:反映用于民兵
建设与管理等方面的支出。
13.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：
反映除兵役征集、经济动员、人民防空、交通战备、国防教育、
预备役部队、民兵、边海防意外的其他用于国防动员方面的支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映部门
举办的小学教育支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映部门
举办的初中教育支出。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反
映群众文化方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权
和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区
建设工作的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
— 25 —
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年
金制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共
卫生支出（项）：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼
保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构等以外的
其他用于公共卫生方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他
计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以
外的其他用于计划生育事务管理方面的支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗
保险缴费经费。
23.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社
区管理事务（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区
规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史
— 26 —
名城规划制定与管理等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础
设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面
的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社
区公共设施（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环
境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建
设与维护、园林绿化等方面的支出。
29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项
债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映用不
含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收
入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向
中央和省级政府缴纳新增建设用地有偿使用费支出。
30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项
债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土
地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设
施建设支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的
补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的
补助支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
— 27 —
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的
事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
— 28 —
第四部分 附 件
附件 1-1
成都市郫都区古城镇人民政府
项目支出绩效评价自评报告
（城市管护费项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况：本项目位于古城镇，项目包含城镇道
路的清扫保洁、城镇绿化的维护（杂草清除、白色垃圾捡拾、枯
枝树叶清理）、市政环卫设施的清洗、果屑箱的清掏、城镇生活垃
圾的收集清运、城镇范围内沟渠的保洁、公厕的管理、建筑物及
各种设施上张贴和喷涂的“牛皮廯”的清除。古城镇认真按照上级
部门的要求，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，建立城镇管护
的长效机制。
（二）项目设立依据：该项目依据《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条
例》及其他与项目行业有关的法律法规，以及成都市郫都区古城
镇人民政府城镇环境卫生及维护采购项目的《招标文件》（采购项
目编号 5101242018000078），遵循平等、自愿、公平和诚实信用
的原则。
（三）项目预算安排：该项目预算安排资金 281 万元，年初
没有结转结余。由古城政府审定环境卫生作业方案，辖区内环卫
— 29 —
作业量增加或减少，在符合政府采购要求的前提下，经古城政府
批准，下达辖区环卫作业增减量通知书。当年环卫作业量增加或
减少经费，由古城政府予以支付或扣除。
（四）项目实施内容：城镇道路清扫保洁；沟渠保洁；果屑
箱清掏；市政环卫设施清洗；生活垃圾清运；公厕管理（不含维
修费）；建（构）筑物及各种设施上张贴和喷涂的“牛皮癣”清除；
市政设施维护维修；绿化维护等。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划：古城镇城镇管护费年初预算 281 万元。
2、资金到位：截止 2018 年 12 月 31 日，资金到位率 100%，
按用款计划申请拨付。
3、资金使用：截止 2018 年 12 月 31 日，古城镇城镇管护费
已全部支出，共计 281 万元。主要用于：城区清扫保洁费、市政
设施维修维护费、绿化维护、路灯电费等，按照相关合同价格采
取银行转账方式支付。
（二）项目财务管理情况
古城镇城镇管护经费采取授权支付形式，严格按照项目资金
管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支
进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况
古城镇成立城乡环境综合整治领导小组专门负责古城镇城
— 30 —
乡环境治理工作。办公室设在城环办。
城镇管护项目主要包括环境卫生及维护；市政设施维修维
护；绿化维护等。其中环境卫生及维护按照政府采购的相关规定，
通过购买服务实施。市政维护及绿化维护均按照有关规章制度实
施并按照项目实施完成情况进行支付。建立相关的管理制度，专
人负责，项目进行前由集体研究讨论，项目进行时有专人及时跟
踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
三、项目完成情况
（一）项目完成任务量
古城镇城镇管护项目各项作业任务均全部按时完成，并按计
划完成各项作业进度。其中道路清扫保洁和绿化维护面积共计
234718.5 平方米，日清运生活垃圾 10-12 吨，清扫维护公厕 5 座，
城镇范围沟渠 2 条约 1000 米，城镇范围牛皮廯等。
（二）项目完成质量
古城镇城市管护项目有专人负责及跟踪项目实施情况，进展
顺利，项目实施情况良好。
（三）项目完成进度
截止 2018 年 12 月 31 日，城镇管护项目已按计划目标完成。
四、项目效益情况
本项目按计划按质量要求及时完成，保障了古城镇环境卫生
一体化长效机制有效运转，城镇环境卫生改善明显，脏乱差现象
不复存在，市政设施及绿化维护良好，城乡环境面貌焕然一新，
— 31 —
城乡人居环境质量显著提升，有效的促进了城乡生态环境的和谐
发展。
五、问题及建议
（一）存在的问题
1、城市维护资金短缺。随着城乡环境维护的深入，城镇管护
及绿化管护面积增大，城市管护资金严重短缺。
2、部分群众对环境治理认识不到位，存在有垃圾不分类、乱
扔的现象。
（二）相关建议
1、加大对城镇管护资金的投入，健全和完善城镇环境管护的
各项基础设施，为古城镇的城镇管护各项工作的顺利开展奠定基
础。
2、结合人居环境整治及垃圾分类工作，加大对城乡环境治理
的宣传力度，争取得到广大市民的积极参与，实现全民共建美丽
古城。
— 32 —
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 金额
栏 次 1 栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,665.70一、一般公共服务支出 32 1,144.81
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,508.39二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 40.01
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36 9.54
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化体育与传媒支出 38 2.20
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 365.63
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 20.83
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42 2,235.84
12 十二、农林水支出 43 307.36
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、国土海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 47.87
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、其他支出 52
22 二十二、债务还本支出 53
23 二十三、债务付息支出 54
本年收入合计 24 4,174.09 本年支出合计 55 4,174.09
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 56
年初结转和结余 26 其中：转入事业基金 57 其中：经营结余 27 年末结转和结余 58
28 59
29 60
30 61
总 计 31 4,174.09 总 计 62 4,174.09
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
收入支出决算总表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开01表
金额单位：万元
科目编码 科目名称 本年收入合计
一般公共预算
财政拨款收入
政府性基金预
算财政拨款收入
国有资本经营预
算财政拨款收入
上级补助收入 事业收入 经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合 计 4,174.09 2,665.70 1,508.39
201 一般公共服务支出 1,144.81 1,144.81
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,144.81 1,144.81
2010301 行政运行 402.52 402.52
2010302 一般行政管理事务 587.75 587.75
2010350 事业运行 154.54 154.54
203 国防支出 40.01 40.01
20306 国防动员 40.01 40.01
2030607 民兵 16.99 16.99
2030699 其他国防动员支出 23.02 23.02
205 教育支出 9.54 9.54
20502 普通教育 9.54 9.54
2050202 小学教育 0.96 0.96
2050203 初中教育 8.58 8.58
207 文化体育与传媒支出 2.20 2.20
20701 文化 2.20 2.20
2070109 群众文化 2.20 2.20
208 社会保障和就业支出 365.63 365.63
20802 民政管理事务 309.26 309.26
2080208 基层政权和社区建设 309.26 309.26
20805 行政事业单位离退休 56.37 56.37
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 40.26 40.26
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 16.11 16.11
210 医疗卫生与计划生育支出 20.83 20.83
21004 公共卫生 1.46 1.46
2100499 其他公共卫生支出 1.46 1.46
21007 计划生育事务 3.18 3.18
2100799 其他计划生育事务支出 3.18 3.18
21011 行政事业单位医疗★ 16.19 16.19
2101101 行政单位医疗★ 11.32 11.32
2101102 事业单位医疗★ 4.87 4.87
212 城乡社区支出 2,235.84 727.45 1,508.39
21201 城乡社区管理事务 1.60 1.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.60 1.60
21202 城乡社区规划与管理 21.00 21.00
2120201 城乡社区规划与管理 21.00 21.00
21203 城乡社区公共设施 423.85 423.85
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开02表
金额单位：万元
科目编码 科目名称 本年收入合计
一般公共预算
财政拨款收入
政府性基金预
算财政拨款收入
国有资本经营预
算财政拨款收入
上级补助收入 事业收入 经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合 计 4,174.09 2,665.70 1,508.39
2120303 小城镇基础设施建设 295.43 295.43
2120399 其他城乡社区公共设施支出 128.42 128.42
21205 城乡社区环境卫生 281.00 281.00
2120501 城乡社区环境卫生 281.00 281.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,508.39 1,508.39
2120801 征地和拆迁补偿支出 1,045.49 1,045.49
2120804 农村基础设施建设支出 462.90 462.90
213 农林水支出 307.36 307.36
21307 农村综合改革 307.36 307.36
2130701 对村级一事一议的补助 307.36 307.36
221 住房保障支出 47.87 47.87
22102 住房改革支出 47.87 47.87
2210201 住房公积金 47.87 47.87
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开02表
金额单位：万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
对附属单
位补助支出
类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计 4,174.09 677.49 3,496.60
201 一般公共服务支出 1,144.81 557.06 587.75
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,144.81 557.06 587.75
2010301 行政运行 402.52 402.52
2010302 一般行政管理事务 587.75 587.75
2010350 事业运行 154.54 154.54
203 国防支出 40.01 40.01
20306 国防动员 40.01 40.01
2030607 民兵 16.99 16.99
2030699 其他国防动员支出 23.02 23.02
205 教育支出 9.54 9.54
20502 普通教育 9.54 9.54
2050202 小学教育 0.96 0.96
2050203 初中教育 8.58 8.58
207 文化体育与传媒支出 2.20 2.20
20701 文化 2.20 2.20
2070109 群众文化 2.20 2.20
208 社会保障和就业支出 365.63 56.37 309.26
20802 民政管理事务 309.26 309.26
2080208 基层政权和社区建设 309.26 309.26
20805 行政事业单位离退休 56.37 56.37
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 40.26 40.26
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 16.11 16.11
210 医疗卫生与计划生育支出 20.83 16.19 4.64
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开03表
金额单位：万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
对附属单
位补助支出
类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计 4,174.09 677.49 3,496.60
21004 公共卫生 1.46 1.46
2100499 其他公共卫生支出 1.46 1.46
21007 计划生育事务 3.18 3.18
2100799 其他计划生育事务支出 3.18 3.18
21011 行政事业单位医疗★ 16.19 16.19
2101101 行政单位医疗★ 11.32 11.32
2101102 事业单位医疗★ 4.87 4.87
212 城乡社区支出 2,235.84 2,235.84
21201 城乡社区管理事务 1.60 1.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.60 1.60
21202 城乡社区规划与管理 21.00 21.00
2120201 城乡社区规划与管理 21.00 21.00
21203 城乡社区公共设施 423.85 423.85
2120303 小城镇基础设施建设 295.43 295.43
2120399 其他城乡社区公共设施支出 128.42 128.42
21205 城乡社区环境卫生 281.00 281.00
2120501 城乡社区环境卫生 281.00 281.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,508.39 1,508.39
2120801 征地和拆迁补偿支出 1,045.49 1,045.49
2120804 农村基础设施建设支出 462.90 462.90
213 农林水支出 307.36 307.36
21307 农村综合改革 307.36 307.36
2130701 对村级一事一议的补助 307.36 307.36
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开03表
金额单位：万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
对附属单
位补助支出
类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计 4,174.09 677.49 3,496.60
221 住房保障支出 47.87 47.87
22102 住房改革支出 47.87 47.87
2210201 住房公积金 47.87 47.87
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开03表
金额单位：万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,665.70一、一般公共服务支出 30 1,144.81 1,144.81
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,508.39二、外交支出 31
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32 40.01 40.01
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34 9.54 9.54
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化体育与传媒支出 36 2.20 2.20
8 八、社会保障和就业支出 37 365.63 365.63
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 20.83 20.83
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40 2,235.84 727.45 1,508.39
12 十二、农林水支出 41 307.36 307.36
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、国土海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 47.87 47.87
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、其他支出 50
22 二十二、债务还本支出 51
23 二十三、债务付息支出 52
本年收入合计 24 4,174.09 本年支出合计 53 4,174.09 2,665.70 1,508.39
年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54
一般公共预算财政拨款 26 55
政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
总计 29 4,174.09 总计 58 4,174.09 2,665.70 1,508.39
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结
转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开04表
金额单位：万元
项 目行次 合计
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合 计 1 4,174.09 2,665.70 677.49 1,988.21 1,508.39 1,508.39
301 工资福利支出 2 587.37 587.37 587.37
30101 基本工资 3 104.86 104.86 104.86
30102 津贴补贴 4 80.11 80.11 80.11
30103 奖金 5 5.84 5.84 5.84
30106 伙食补助费 6
30107 绩效工资 7 87.09 87.09 87.09
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 40.26 40.26 40.26
30109 职业年金缴费 9 16.11 16.11 16.11
30110 职工基本医疗保险缴费 10 16.19 16.19 16.19
30111 公务员医疗补助缴费 11
30112 其他社会保障缴费 12 4.17 4.17 4.17
30113 住房公积金 13 47.87 47.87 47.87
30114 医疗费 14
30199 其他工资福利支出 15 184.87 184.87 184.87
302 商品和服务支出 16 728.20 728.20 77.50 650.70
30201 办公费 17 56.19 56.19 15.19 41.00
30202 印刷费 18
30203 咨询费 19
30204 手续费 20
30205 水费 21 4.45 4.45 1.77 2.68
30206 电费 22 15.59 15.59 11.13 4.46
30207 邮电费 23 3.62 3.62 2.93 0.69
30208 取暖费 24
30209 物业管理费 25
30211 差旅费 26 8.29 8.29 8.29
30212 因公出国（境）费用 27
财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开05表
金额单位：万元
项 目行次 合计
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
30213 维修（护）费 28
30214 租赁费 29
30215 会议费 30 2.59 2.59 2.59
30216 培训费 31 4.78 4.78 3.76 1.02
30217 公务接待费 32 0.24 0.24 0.24
30218 专用材料费 33
30224 被装购置费 34
30225 专用燃料费 35
30226 劳务费 36 142.78 142.78 142.78
30227 委托业务费 37 203.04 203.04 203.04
30228 工会经费 38 4.07 4.07 4.07
30229 福利费 39 2.90 2.90 2.90
30231 公务用车运行维护费 40 8.40 8.40 8.40
30239 其他交通费用 41 16.23 16.23 16.23
30240 税金及附加费用 42
30299 其他商品和服务支出 43 255.03 255.03 255.03
303 对个人和家庭的补助 44 268.29 268.29 6.82 261.47
30301 离休费 45
30302 退休费 46
30303 退职（役）费 47
30304 抚恤金 48
30305 生活补助 49 223.90 223.90 1.02 222.88
30306 救济费 50
30307 医疗费补助 51
30308 助学金 52
30309 奖励金 53 0.08 0.08 0.08
30310 个人农业生产补贴 54
财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开05表
金额单位：万元
项 目行次 合计
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
30399 其他个人和家庭的补助支出 55 44.31 44.31 5.72 38.59
307 债务利息及费用支出 56
30701 国内债务付息 57
30702 国外债务付息 58
30703 国内债务发行费用 59
30704 国外债务发行费用 60
309 资本性支出（基本建设） 61
30901 房屋建筑物购建 62
30902 办公设备购置 63
30903 专用设备购置 64
30905 基础设施建设 65
30906 大型修缮 66
30907 信息网络及软件购置更新 67
30908 物资储备 68
30913 公务用车购置 69
30919 其他交通工具购置 70
30921 文物和陈列品购置 71
30922 无形资产购置 72
30999 其他基本建设支出 73
310 资本性支出 74 2,282.87 774.48 5.80 768.68 1,508.39 1,508.39
31001 房屋建筑物购建 75
31002 办公设备购置 76 6.00 6.00 5.80 0.20
31003 专用设备购置 77
31005 基础设施建设 78 955.91 493.01 493.01 462.90 462.90
31006 大型修缮 79 177.47 177.47 177.47
31007 信息网络及软件购置更新 80
31008 物资储备 81
财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开05表
金额单位：万元
项 目行次 合计
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
31009 土地补偿 82
31010 安置补助 83
31011 地上附着物和青苗补偿 84
31012 拆迁补偿 85 1,120.54 75.05 75.05 1,045.49 1,045.49
31013 公务用车购置 86
31018 其他交通工具购置 87
31021 文物和陈列品购置 88
31022 无形资产购置 89
31099 其他资本性支出 90 22.95 22.95 22.95
311 对企业补助（基本建设） 91
31101 资本金注入 92
31199 其他对企业补助 93
312 对企业补助 94
31201 资本金注入 95
31203 政府投资基金股权投资 96
31204 费用补贴 97
31205 利息补贴 98
312099 其他对企业补助 99
313 对社会保障基金补助 100
31302 对社会保险基金补助 101
31303 补充全国社会保障基金 102
399 其他支出 103 307.36 307.36 307.36
39906 赠与 104
39907 国家赔偿费用支出 105
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 106 307.36 307.36 307.36
39999 其他支出 107
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。
财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开05表
金额单位：万元
支出功能分类
科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合 计 2,665.70 677.49 1,988.21
201 一般公共服务支出 1,144.81 557.06 587.75
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,144.81 557.06 587.75
2010301 行政运行 402.52 402.52
2010302 一般行政管理事务 587.75 587.75
2010350 事业运行 154.54 154.54
203 国防支出 40.01 40.01
20306 国防动员 40.01 40.01
2030607 民兵 16.99 16.99
2030699 其他国防动员支出 23.02 23.02
205 教育支出 9.54 9.54
20502 普通教育 9.54 9.54
2050202 小学教育 0.96 0.96
2050203 初中教育 8.58 8.58
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开06表
金额单位：万元
支出功能分类
科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合 计 2,665.70 677.49 1,988.21
207 文化体育与传媒支出 2.20 2.20
20701 文化 2.20 2.20
2070109 群众文化 2.20 2.20
208 社会保障和就业支出 365.63 56.37 309.26
20802 民政管理事务 309.26 309.26
2080208 基层政权和社区建设 309.26 309.26
20805 行政事业单位离退休 56.37 56.37
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 40.26 40.26
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 16.11 16.11
210 医疗卫生与计划生育支出 20.83 16.19 4.64
21004 公共卫生 1.46 1.46
2100499 其他公共卫生支出 1.46 1.46
21007 计划生育事务 3.18 3.18
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开06表
金额单位：万元
支出功能分类
科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合 计 2,665.70 677.49 1,988.21
2100799 其他计划生育事务支出 3.18 3.18
21011 行政事业单位医疗★ 16.19 16.19
2101101 行政单位医疗★ 11.32 11.32
2101102 事业单位医疗★ 4.87 4.87
212 城乡社区支出 727.45 727.45
21201 城乡社区管理事务 1.60 1.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.60 1.60
21202 城乡社区规划与管理 21.00 21.00
2120201 城乡社区规划与管理 21.00 21.00
21203 城乡社区公共设施 423.85 423.85
2120303 小城镇基础设施建设 295.43 295.43
2120399 其他城乡社区公共设施支出 128.42 128.42
21205 城乡社区环境卫生 281.00 281.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开06表
金额单位：万元
支出功能分类
科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类 款 项
合 计 2,665.70 677.49 1,988.21
2120501 城乡社区环境卫生 281.00 281.00
213 农林水支出 307.36 307.36
21307 农村综合改革 307.36 307.36
2130701 对村级一事一议的补助 307.36 307.36
221 住房保障支出 47.87 47.87
22102 住房改革支出 47.87 47.87
2210201 住房公积金 47.87 47.87
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开06表
金额单位：万元
项 目
合计
工资福利支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资
机关事业
单位基本
养老保险费
职业年金缴费
类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,665.70 587.37 104.86 80.11 5.84 87.09 40.26 16.11
201 一般公共服务支出 1,144.81 466.94 104.86 80.11 5.84 87.09
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,144.81 466.94 104.86 80.11 5.84 87.09
2010301 行政运行 402.52 328.38 73.86 73.60 5.84
2010302 一般行政管理事务 587.75
2010350 事业运行 154.54 138.56 31.00 6.51 87.09
203 国防支出 40.01
20306 国防动员 40.01
2030607 民兵 16.99
2030699 其他国防动员支出 23.02
205 教育支出 9.54
20502 普通教育 9.54
2050202 小学教育 0.96
2050203 初中教育 8.58
207 文化体育与传媒支出 2.20
20701 文化 2.20
2070109 群众文化 2.20
208 社会保障和就业支出 365.63 56.37 40.26 16.11
20802 民政管理事务 309.26
2080208 基层政权和社区建设 309.26
20805 行政事业单位离退休 56.37 56.37 40.26 16.11
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 40.26 40.26 40.26
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 16.11 16.11 16.11
210 医疗卫生与计划生育支出 20.83 16.19
21004 公共卫生 1.46
2100499 其他公共卫生支出 1.46
21007 计划生育事务 3.18
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 工资福利支出 商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称职工基本医
疗保险缴费
公务员医
疗补助缴费
其他社会
保障缴费住房公积金 医疗费
其他工资
福利支出小计 办公费 印刷费
类 款 项栏 次 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 16.19 4.17 47.87 184.87 728.20 56.19
201 一般公共服务支出 4.17 184.87 412.41 15.19
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4.17 184.87 412.41 15.19
2010301 行政运行 2.35 172.73 61.93 3.10
2010302 一般行政管理事务 334.91
2010350 事业运行 1.82 12.14 15.57 12.09
203 国防支出 40.01
20306 国防动员 40.01
2030607 民兵 16.99
2030699 其他国防动员支出 23.02
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出 2.20
20701 文化 2.20
2070109 群众文化 2.20
208 社会保障和就业支出 47.79 41.00
20802 民政管理事务 47.79 41.00
2080208 基层政权和社区建设 47.79 41.00
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出 16.19 4.64
21004 公共卫生 1.46
2100499 其他公共卫生支出 1.46
21007 计划生育事务 3.18
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费因公出国
（境）费用
类 款 项栏 次 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 4.45 15.59 3.62 8.29
201 一般公共服务支出 1.80 11.13 3.62 8.29
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1.80 11.13 3.62 8.29
2010301 行政运行 1.59 11.13 2.28 7.73
2010302 一般行政管理事务 0.03 0.69
2010350 事业运行 0.18 0.65 0.56
203 国防支出
20306 国防动员
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出
20802 民政管理事务
2080208 基层政权和社区建设
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费
类 款 项栏 次 28 29 30 31 32 33 34 35 36
合计 2.59 4.78 0.24 142.78
201 一般公共服务支出 2.59 3.76 0.24 142.78
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2.59 3.76 0.24 142.78
2010301 行政运行 2.59 3.76 0.24
2010302 一般行政管理事务 142.78
2010350 事业运行
203 国防支出 1.02
20306 国防动员 1.02
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出 1.02
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出
20802 民政管理事务
2080208 基层政权和社区建设
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称 委托业务费 工会经费 福利费公务用车
运行维护费其他交通费用
税金及
附加费用
其他商品
和服务支出小计 离休费
类 款 项栏 次 37 38 39 40 41 42 43 44 45
合计 203.04 4.07 2.90 8.40 16.23 255.03 268.29
201 一般公共服务支出 23.86 4.07 2.90 8.40 16.23 167.55 6.82
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 23.86 4.07 2.90 8.40 16.23 167.55 6.82
2010301 行政运行 2.83 2.05 8.40 16.23 6.41
2010302 一般行政管理事务 23.86 167.55
2010350 事业运行 1.24 0.85 0.41
203 国防支出 38.99
20306 国防动员 38.99
2030607 民兵 16.99
2030699 其他国防动员支出 22.00
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出 2.20
20701 文化 2.20
2070109 群众文化 2.20
208 社会保障和就业支出 6.79 261.47
20802 民政管理事务 6.79 261.47
2080208 基层政权和社区建设 6.79 261.47
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出 4.64
21004 公共卫生 1.46
2100499 其他公共卫生支出 1.46
21007 计划生育事务 3.18
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 对个人和家庭的补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金个人农业
生产补贴
类 款 项栏 次 46 47 48 49 50 51 52 53 54
合计 223.90 0.08
201 一般公共服务支出 1.02 0.08
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1.02 0.08
2010301 行政运行 1.02 0.04
2010302 一般行政管理事务
2010350 事业运行 0.04
203 国防支出
20306 国防动员
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出 222.88
20802 民政管理事务 222.88
2080208 基层政权和社区建设 222.88
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设）
支出功
能分类
科目编码
科目名称其他个人和家
庭的补助支出小计 国内债务付息 国外债务付息
国内债务
发行费用
国外债务
发行费用小计
房屋建
筑物购建办公设备购置
类 款 项栏 次 55 56 57 58 59 60 61 62 63
合计 44.31
201 一般公共服务支出 5.72
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5.72
2010301 行政运行 5.35
2010302 一般行政管理事务
2010350 事业运行 0.37
203 国防支出
20306 国防动员
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出 38.59
20802 民政管理事务 38.59
2080208 基层政权和社区建设 38.59
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 资本性支出（基本建设）
支出功
能分类
科目编码
科目名称 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮信息网络及
软件购置更新物资储备 公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置无形资产购置
类 款 项栏 次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
合计
201 一般公共服务支出
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301 行政运行
2010302 一般行政管理事务
2010350 事业运行
203 国防支出
20306 国防动员
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出
20802 民政管理事务
2080208 基层政权和社区建设
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 资本性支出（基本建设） 资本性支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称其他基本
建设支出小计
房屋建
筑物购建办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮
信息网络及
软件购置更新物资储备
类 款 项栏 次 73 74 75 76 77 78 79 80 81
合计 774.48 6.00 493.01 177.47
201 一般公共服务支出 258.64 6.00 73.98 80.66
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 258.64 6.00 73.98 80.66
2010301 行政运行 5.80 5.80
2010302 一般行政管理事务 252.84 0.20 73.98 80.66
2010350 事业运行
203 国防支出
20306 国防动员
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出
205 教育支出 9.54 9.54
20502 普通教育 9.54 9.54
2050202 小学教育 0.96 0.96
2050203 初中教育 8.58 8.58
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出
20802 民政管理事务
2080208 基层政权和社区建设
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 资本性支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 土地补偿 安置补助地上附着物
和青苗补偿拆迁补偿 公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置无形资产购置
其他资
本性支出
类 款 项栏 次 82 83 84 85 86 87 88 89 90
合计 75.05 22.95
201 一般公共服务支出 75.05 22.95
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 75.05 22.95
2010301 行政运行
2010302 一般行政管理事务 75.05 22.95
2010350 事业运行
203 国防支出
20306 国防动员
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出
20802 民政管理事务
2080208 基层政权和社区建设
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 对企业补助（基本建设） 对企业补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称 小计 资本金注入其他对
企业补助小计 资本金注入
政府投资基
金股权投资费用补贴 利息补贴
类 款 项栏 次 91 92 93 94 95 96 97 98
合计
201 一般公共服务支出
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301 行政运行
2010302 一般行政管理事务
2010350 事业运行
203 国防支出
20306 国防动员
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出
20802 民政管理事务
2080208 基层政权和社区建设
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 其他对企业补助 小计对社会保
险基金补助
补充全国社
会保障基金小计 赠与 国家赔偿费用支出
类 款 项栏 次 99 100 101 102 103 104 105
合计 307.36
201 一般公共服务支出
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301 行政运行
2010302 一般行政管理事务
2010350 事业运行
203 国防支出
20306 国防动员
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出
20802 民政管理事务
2080208 基层政权和社区建设
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 其他支出
支出功能分
类科目编码科目名称
对民间非营利组织和
群众性自治组织补贴其他支出
类 款 项栏 次 106 107
合计 307.36
201 一般公共服务支出
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301 行政运行
2010302 一般行政管理事务
2010350 事业运行
203 国防支出
20306 国防动员
2030607 民兵
2030699 其他国防动员支出
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
207 文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
208 社会保障和就业支出
20802 民政管理事务
2080208 基层政权和社区建设
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21004 公共卫生
2100499 其他公共卫生支出
21007 计划生育事务
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目
合计
工资福利支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资
机关事业
单位基本
养老保险费
职业年金缴费
类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,665.70 587.37 104.86 80.11 5.84 87.09 40.26 16.11
2100799 其他计划生育事务支出 3.18
21011 行政事业单位医疗★ 16.19 16.19
2101101 行政单位医疗★ 11.32 11.32
2101102 事业单位医疗★ 4.87 4.87
212 城乡社区支出 727.45
21201 城乡社区管理事务 1.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.60
21202 城乡社区规划与管理 21.00
2120201 城乡社区规划与管理 21.00
21203 城乡社区公共设施 423.85
2120303 小城镇基础设施建设 295.43
2120399 其他城乡社区公共设施支出 128.42
21205 城乡社区环境卫生 281.00
2120501 城乡社区环境卫生 281.00
213 农林水支出 307.36
21307 农村综合改革 307.36
2130701 对村级一事一议的补助 307.36
221 住房保障支出 47.87 47.87
22102 住房改革支出 47.87 47.87
2210201 住房公积金 47.87 47.87
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 工资福利支出 商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称职工基本医
疗保险缴费
公务员医
疗补助缴费
其他社会
保障缴费住房公积金 医疗费
其他工资
福利支出小计 办公费 印刷费
类 款 项栏 次 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 16.19 4.17 47.87 184.87 728.20 56.19
2100799 其他计划生育事务支出 3.18
21011 行政事业单位医疗★ 16.19
2101101 行政单位医疗★ 11.32
2101102 事业单位医疗★ 4.87
212 城乡社区支出 221.15
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理 21.00
2120201 城乡社区规划与管理 21.00
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生 200.15
2120501 城乡社区环境卫生 200.15
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出 47.87
22102 住房改革支出 47.87
2210201 住房公积金 47.87
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费因公出国
（境）费用
类 款 项栏 次 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 4.45 15.59 3.62 8.29
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出 2.65 4.46
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生 2.65 4.46
2120501 城乡社区环境卫生 2.65 4.46
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 商品和服务支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费
类 款 项栏 次 28 29 30 31 32 33 34 35 36
合计 2.59 4.78 0.24 142.78
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称 委托业务费 工会经费 福利费公务用车
运行维护费其他交通费用
税金及
附加费用
其他商品
和服务支出小计 离休费
类 款 项栏 次 37 38 39 40 41 42 43 44 45
合计 203.04 4.07 2.90 8.40 16.23 255.03 268.29
2100799 其他计划生育事务支出 3.18
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出 179.18 34.86
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理 21.00
2120201 城乡社区规划与管理 21.00
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生 158.18 34.86
2120501 城乡社区环境卫生 158.18 34.86
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 对个人和家庭的补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金个人农业
生产补贴
类 款 项栏 次 46 47 48 49 50 51 52 53 54
合计 223.90 0.08
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设）
支出功
能分类
科目编码
科目名称其他个人和家
庭的补助支出小计 国内债务付息 国外债务付息
国内债务
发行费用
国外债务
发行费用小计
房屋建
筑物购建办公设备购置
类 款 项栏 次 55 56 57 58 59 60 61 62 63
合计 44.31
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 资本性支出（基本建设）
支出功
能分类
科目编码
科目名称 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮信息网络及
软件购置更新物资储备 公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置无形资产购置
类 款 项栏 次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
合计
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 资本性支出（基本建设） 资本性支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称其他基本
建设支出小计
房屋建
筑物购建办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮
信息网络及
软件购置更新物资储备
类 款 项栏 次 73 74 75 76 77 78 79 80 81
合计 774.48 6.00 493.01 177.47
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出 506.30 419.03 87.27
21201 城乡社区管理事务 1.60 1.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.60 1.60
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施 423.85 417.43 6.42
2120303 小城镇基础设施建设 295.43 295.43
2120399 其他城乡社区公共设施支出 128.42 122.00 6.42
21205 城乡社区环境卫生 80.85 80.85
2120501 城乡社区环境卫生 80.85 80.85
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 资本性支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 土地补偿 安置补助地上附着物
和青苗补偿拆迁补偿 公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置无形资产购置
其他资
本性支出
类 款 项栏 次 82 83 84 85 86 87 88 89 90
合计 75.05 22.95
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 对企业补助（基本建设） 对企业补助
支出功
能分类
科目编码
科目名称 小计 资本金注入其他对
企业补助小计 资本金注入
政府投资基
金股权投资费用补贴 利息补贴
类 款 项栏 次 91 92 93 94 95 96 97 98
合计
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213 农林水支出
21307 农村综合改革
2130701 对村级一事一议的补助
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功
能分类
科目编码
科目名称 其他对企业补助 小计对社会保
险基金补助
补充全国社
会保障基金小计 赠与 国家赔偿费用支出
类 款 项栏 次 99 100 101 102 103 104 105
合计 307.36
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213 农林水支出 307.36
21307 农村综合改革 307.36
2130701 对村级一事一议的补助 307.36
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
项 目 其他支出
支出功能分
类科目编码科目名称
对民间非营利组织和
群众性自治组织补贴其他支出
类 款 项栏 次 106 107
合计 307.36
2100799 其他计划生育事务支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101 行政单位医疗★
2101102 事业单位医疗★
212 城乡社区支出
21201 城乡社区管理事务
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21202 城乡社区规划与管理
2120201 城乡社区规划与管理
21203 城乡社区公共设施
2120303 小城镇基础设施建设
2120399 其他城乡社区公共设施支出
21205 城乡社区环境卫生
2120501 城乡社区环境卫生
213 农林水支出 307.36
21307 农村综合改革 307.36
2130701 对村级一事一议的补助 307.36
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开07表
金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码
科目名称 金额科目编码
科目名称 金额科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 587.37 302 商品和服务支出 77.50 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 104.86 30201 办公费 15.19 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 80.11 30202 印刷费 30702 国外债务付息
30103 奖金 5.84 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用
30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用
30107 绩效工资 87.09 30205 水费 1.77 310 资本性支出 5.80
30108 机关事业单位基本养老保险费 40.26 30206 电费 11.13 31001 房屋建筑物购建
30109 职业年金缴费 16.11 30207 邮电费 2.93 31002 办公设备购置 5.80
30110 职工基本医疗保险缴费 16.19 30208 取暖费 31003 专用设备购置
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设
30112 其他社会保障缴费 4.17 30211 差旅费 8.29 31006 大型修缮
30113 住房公积金 47.87 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新
30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备
30199 其他工资福利支出 184.87 30214 租赁费 31009 土地补偿
303 对个人和家庭的补助 6.82 30215 会议费 2.59 31010 安置补助
30301 离休费 30216 培训费 3.76 31011 地上附着物和青苗补偿
30302 退休费 30217 公务接待费 0.24 31012 拆迁补偿
30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31018 其他交通工具购置
30305 生活补助 1.02 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置
30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出
30308 助学金 30228 工会经费 4.07 312 对企业补助
30309 奖励金 0.08 30229 福利费 2.90 31201 资本金注入
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 8.40 31203 政府投资基金股权投资
30399 其他个人和家庭的补助支出 5.72 30239 其他交通费用 16.23 31204 费用补贴
30240 税金及附加费用 31205 利息补贴
30299 其他商品和服务支出 312099其他对企业补助
399 其他支出
39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999 其他支出
人员经费合计 594.19 公用经费合计 83.30
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开08表
金额单位：万元
科目编码科目名称 本年收入 本年支出
类 款 项合 计 1,988.21 1,988.21
201 一般公共服务支出 587.75 587.75
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 587.75 587.75
2010302 一般行政管理事务 587.75 587.75
203 国防支出 40.01 40.01
20306 国防动员 40.01 40.01
2030607 民兵 16.99 16.99
2030699 其他国防动员支出 23.02 23.02
205 教育支出 9.54 9.54
20502 普通教育 9.54 9.54
2050202 小学教育 0.96 0.96
2050203 初中教育 8.58 8.58
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开09表
金额单位：万元
科目编码科目名称 本年收入 本年支出
类 款 项合 计 1,988.21 1,988.21
207 文化体育与传媒支出 2.20 2.20
20701 文化 2.20 2.20
2070109 群众文化 2.20 2.20
208 社会保障和就业支出 309.26 309.26
20802 民政管理事务 309.26 309.26
2080208 基层政权和社区建设 309.26 309.26
210 医疗卫生与计划生育支出 4.64 4.64
21004 公共卫生 1.46 1.46
2100499 其他公共卫生支出 1.46 1.46
21007 计划生育事务 3.18 3.18
2100799 其他计划生育事务支出 3.18 3.18
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开09表
金额单位：万元
科目编码科目名称 本年收入 本年支出
类 款 项合 计 1,988.21 1,988.21
212 城乡社区支出 727.45 727.45
21201 城乡社区管理事务 1.60 1.60
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.60 1.60
21202 城乡社区规划与管理 21.00 21.00
2120201 城乡社区规划与管理 21.00 21.00
21203 城乡社区公共设施 423.85 423.85
2120303 小城镇基础设施建设 295.43 295.43
2120399 其他城乡社区公共设施支出 128.42 128.42
21205 城乡社区环境卫生 281.00 281.00
2120501 城乡社区环境卫生 281.00 281.00
213 农林水支出 307.36 307.36
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开09表
金额单位：万元
科目编码科目名称 本年收入 本年支出
类 款 项合 计 1,988.21 1,988.21
21307 农村综合改革 307.36 307.36
2130701 对村级一事一议的补助 307.36 307.36
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开09表
金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国（境）费用公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
8.64 8.40 8.40 0.24
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨
款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开10表
金额单位：万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余合计 基本支出 项目支出
类 款 项 合 计 1,508.39 1,508.39 1,508.39
212 城乡社区支出 1,508.39 1,508.39 1,508.39
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,508.39 1,508.39 1,508.39
2120801 征地和拆迁补偿支出 1,045.49 1,045.49 1,045.49
2120804 农村基础设施建设支出 462.90 462.90 462.90
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开11表
金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费小计 公务用车购置费 公务用车运行费
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财
政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开12表
金额单位：万元
项 目 国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 合 计
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
国有资本经营预算支出决算表
部门：成都市郫都区古城镇人民政府
财决公开13表
金额单位：万元
