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2015년도

사 업 예 산 서

강 서 구www.gangseo.seoul.kr

목 차

제1권. 세입·세출예산서

Ⅰ. 재정전망 및 재정운용 ·································································· 5

1. 재정여건 및 전망 ····································································· 7

2. 재정운용 방침 ··········································································· 8

Ⅱ. 세입·세출예산서 ············································································ 9

1. 예산총칙 ·················································································· 11

2. 예산규모 ·················································································· 15

가. 회계별 예산규모 ······························································· 17

나. 세입총괄표 ········································································· 21

다. 세출총괄표(기능별) ··························································· 33

라. 세출총괄표(조직별) ··························································· 43

마. 세출총괄표(성질별) ··························································· 53

3. 세입예산서 ·············································································· 69

4. 세출예산서 ·············································································· 91

5. 계속비사업조서 ····································································· 133

6. 명시이월사업조서 ································································· 137

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제2권. 세입·세출예산 사업명세서

Ⅰ. 세입예산 사업명세서 ······························································ 145

1. 일반·특별회계 ······································································· 147

○ 일반회계 ············································································· 149

○ 의료급여특별회계 ······························································ 189

○ 주차장특별회계 ································································· 193

Ⅱ. 세출예산 사업명세서 ······························································ 197

1. 일반·특별회계 ······································································· 199

○ 감사담당관 ········································································· 201

○ 행정지원국 ········································································· 209

○ 기획재정국 ········································································· 281

○ 생활복지국 ········································································· 317

○ 도시관리국 ········································································· 387

○ 건설안전교통국 ································································· 419

○ 보 건 소 ········································································· 459

○ 의회사무국 ········································································· 513

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제1권 세입․세출예산서

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Ⅰ. 재정전망 및 재정운용

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I-1. 재정여건 및 전망

□ 세 입

m 세입은 지속적인 경기침체 속에서도 마곡지구 개발 등으로 인하여 완만한 증가가 예상되나, 의존재원인 사회복지비 등 보조금은 보편적 복지 확대로 인하여 급격히 증가

m 세외수입은 사용료 수입 등 경상적 세외수입이 다소 감소하나 임시적 세외수입이 증가하여 전체적인 세외수입도 소폭 증가

m 조정교부금은 보통세의 규모 증가와 전년도분의 정산액을 포함 내시하여 지난해 보다 9.6% 상승

□ 세 출

m 영유아보육료 및 양육수당, 기초연금의 확대로 대폭 상승하여 보조금과 이에 따른 구비분담금도 급격하게 증가

m 이외에도 장애인 활동지원, 생계비 등 전반적으로 사회복지비용이 증가하여 구 재정에 많은 부담이 되고 있음

m 모든 사업을 원점에서 분석·점검하고, 사업의 효율성이 낮거나 타당성이 검증되지 않은 사업은 예산편성 조정

m 경상적 경비는 과년도의 결산액 등을 면밀하게 분석하여 최소기준으로 절감편성

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I-2. 재정운용 방침

살기좋고 꿈을 여는 안전·교육 도시

m 재난대응체계 확립 및 안전관리 예방시스템 구축, 공공CCTV

확대 설치, 워킹스쿨버스 확대운영, 주민배심원제 운영

m 구립 및 작은도서관 확충, 안전하고 쾌적한 교육환경 조성,

방과후학교 무상지원 확대, 평생학습 강화, 통학로 정비 등

함께하는 향기로운 복지·문화 도시

m 국공립어린이집 확충, 어르신일자리 지원, 장애인 권익증진,

다문화가족 정착지원, 시립한방병원 유치, 자원봉사활성화

m 허준건강 문화축제로 정착, 겸재문화예술제 브랜드화, 마곡지구내

문화공간 조성, 방화동 복합문화복지센터 건립, 의료특구 추진 등

활력있고 싱그러운 미래·녹색 도시

m 마곡첨단도시 건설, 고도제한 완화, 준공업지역 용도지역 변경,

제물포로 지하화, 공항대로변 군부대 이전, 지하철 서부노선 추진

m 서울화목원 조성, 친환경에너지 절약, 자원순환형 지역사회 구축,

방화대교남단 생태공원 기반 구축, 봉제산둘레길 조성 등

재정 건전성 및 안전성 확보

m 재정운영 전반에 걸쳐 강력한 세출구조 조정을 위한 경비절감

등 예산의 효율성 강화

m 서울시 주민참여예산제 적극참여로 지역발전 활성화 유도

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II. 세입․세출 예산서

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II-1. 예 산 총 칙

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예 산 총 칙

2015년도 본예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.(단위:천원)

구 분 세입·세출예산총액 일시차입한도액

합 계 584,426,049 17,532,781

일반회계 570,149,660 17,104,490

특별회계 14,276,389 428,292

기타특별회계 14,276,389 428,292

의료급여기금특별회계 1,271,600 38,148

주차장특별회계 13,004,789 390,144

제 2 조 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출 명세"와 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "없다".

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 2014년도 명시이월사업은 별첨 "2014년도 명시이월 사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 5,690,000천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 4,500,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비, 재무활동경비, 동일 부서에서 동일부문에

있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 회계년도 중에 내시되는 보조금, 교부금(세), 재정보전금, 특정목적기부금, 외부기관 전입금 및 포상금은 예산 승

인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

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II-2. 예 산 규 모

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가. 회계별 예산규모

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구 분 예 산 액 전년도예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

2015년도 본예산 (단위:천원)

회 계 별 예 산 규 모

총 계 584,426,049 100.00% 510,718,710 100.00% 73,707,339 14.43%

일반회계 570,149,660 97.56% 497,134,593 97.34% 73,015,067 14.69%

특별회계 14,276,389 2.44% 13,584,117 2.66% 692,272 5.10%

기타특별회계 14,276,389 2.44% 13,584,117 2.66% 692,272 5.10%

의료급여기금특별회계 1,271,600 0.22% 1,201,500 0.24% 70,100 5.83%

주차장특별회계 13,004,789 2.23% 12,382,617 2.42% 622,172 5.02%

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나. 세 입 총 괄 표

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장·관·항·목 예 산 액 전년도예산액 비 교 증 감구성비 구성비 증감률

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 584,426,049 100.00 % 510,718,710 100.00 % 73,707,339 14.43%

100 지방세수입 82,710,708 14.15 % 77,867,400 15.25 % 4,843,308 6.22%

110 지방세 82,710,708 14.15 % 77,867,400 15.25 % 4,843,308 6.22%

111 보통세 82,180,088 14.06 % 77,281,820 15.13 % 4,898,268 6.34%

111-02 등록면허세 11,864,254 2.03 % 11,269,457 2.21 % 594,797 5.28%

111-04 재산세 70,315,834 12.03 % 66,012,363 12.93 % 4,303,471 6.52%

113 지난년도수입 530,620 0.09 % 585,580 0.11 % △54,960 △9.39%

113-01 지난년도수입 530,620 0.09 % 585,580 0.11 % △54,960 △9.39%

200 세외수입 55,022,186 9.41 % 48,336,558 9.46 % 6,685,628 13.83%

210 경상적세외수입 42,185,985 7.22 % 36,924,508 7.23 % 5,261,477 14.25%

211 재산임대수입 2,365,912 0.40 % 2,426,716 0.48 % △60,804 △2.51%

211-01 국유재산임대료 11,520 0.00 % 8,100 0.00 % 3,420 42.22%

211-02 공유재산임대료 2,354,392 0.40 % 2,418,616 0.47 % △64,224 △2.66%

212 사용료수입 13,501,367 2.31 % 14,133,339 2.77 % △631,972 △4.47%

212-01 도로사용료 1,957,371 0.33 % 1,877,806 0.37 % 79,565 4.24%

212-02 하천사용료 26,000 0.00 % 12,500 0.00 % 13,500 108.00%

212-07 입장료수입 23,266 0.00 % 22,390 0.00 % 876 3.91%

212-08 기타사용료 11,494,730 1.97 % 12,220,643 2.39 % △725,913 △5.94%

213 수수료수입 11,325,475 1.94 % 4,918,164 0.96 % 6,407,311 130.28%

213-01 증지수입 2,850,000 0.49 % 2,840,000 0.56 % 10,000 0.35%

213-02 쓰레기처리봉투판매

수입

7,409,150 1.27 % 1,051,164 0.21 % 6,357,986 604.85%

213-04 기타수수료 1,066,325 0.18 % 1,027,000 0.20 % 39,325 3.83%

214 사업수입 398,687 0.07 % 384,615 0.08 % 14,072 3.66%

214-08 의료사업수입 398,687 0.07 % 384,615 0.08 % 14,072 3.66%

215 징수교부금수입 13,502,682 2.31 % 13,672,587 2.68 % △169,905 △1.24%

215-01 징수교부금수입 13,502,682 2.31 % 13,672,587 2.68 % △169,905 △1.24%

216 이자수입 1,091,862 0.19 % 1,389,087 0.27 % △297,225 △21.40%

216-01 공공예금이자수입 1,091,862 0.19 % 1,389,087 0.27 % △297,225 △21.40%

220 임시적세외수입 12,836,201 2.20 % 11,412,050 2.23 % 1,424,151 12.48%

221 재산매각수입 148,855 0.03 % 430,200 0.08 % △281,345 △65.40%

221-03 공유재산매각수입금 148,855 0.03 % 430,200 0.08 % △281,345 △65.40%

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(단위:천원)

222 부담금 124,000 0.02 % 124,000 0.02 % 0 0.00%

222-02 일반부담금 124,000 0.02 % 124,000 0.02 % 0 0.00%

223 과징금및과태료등 4,078,000 0.70 % 3,975,220 0.78 % 102,780 2.59%

223-01 과징금및이행강제금 1,062,966 0.18 % 1,017,125 0.20 % 45,841 4.51%

223-02 변상금및위약금 34,659 0.01 % 36,452 0.01 % △1,793 △4.92%

223-03 과태료 2,980,375 0.51 % 2,921,643 0.57 % 58,732 2.01%

224 기타수입 1,433,535 0.25 % 1,588,012 0.31 % △154,477 △9.73%

224-01 불용품매각대 20,000 0.00 % 20,000 0.00 % 0 0.00%

224-06 그외수입 1,413,535 0.24 % 778,943 0.15 % 634,592 81.47%

225 지난연도수입 7,051,811 1.21 % 5,294,618 1.04 % 1,757,193 33.19%

225-01 지난연도수입 7,051,811 1.21 % 5,294,618 1.04 % 1,757,193 33.19%

300 지방교부세 5,270,000 0.90 % 5,161,000 1.01 % 109,000 2.11%

310 지방교부세 5,270,000 0.90 % 5,161,000 1.01 % 109,000 2.11%

311 지방교부세 5,270,000 0.90 % 5,161,000 1.01 % 109,000 2.11%

311-03 부동산교부세 5,270,000 0.90 % 5,161,000 1.01 % 109,000 2.11%

400 조정교부금등 106,810,624 18.28 % 97,668,653 19.12 % 9,141,971 9.36%

410 자치구조정교부금등 106,810,624 18.28 % 97,668,653 19.12 % 9,141,971 9.36%

411 자치구조정교부금등 106,810,624 18.28 % 97,668,653 19.12 % 9,141,971 9.36%

411-01 자치구조정교부금 104,865,869 17.94 % 95,701,460 18.74 % 9,164,409 9.58%

411-02 자치구기타재원조정

수입

1,944,755 0.33 % 1,967,193 0.39 % △22,438 △1.14%

500 보조금 311,286,416 53.26 % 258,684,599 50.65 % 52,601,817 20.33%

510 국고보조금등 172,963,492 29.60 % 137,117,908 26.85 % 35,845,584 26.14%

511 국고보조금등 172,963,492 29.60 % 137,117,908 26.85 % 35,845,584 26.14%

511-01 국고보조금 169,530,511 29.01 % 133,671,533 26.17 % 35,858,978 26.83%

511-02 지역발전특별회계보

조금

129,403 0.02 % 174,666 0.03 % △45,263 △25.91%

511-03 기금 3,303,578 0.57 % 3,271,709 0.64 % 31,869 0.97%

520 시ㆍ도비보조금등 138,322,924 23.67 % 121,566,691 23.80 % 16,756,233 13.78%

521 시ㆍ도비보조금등 138,322,924 23.67 % 121,566,691 23.80 % 16,756,233 13.78%

521-01 시ㆍ도비보조금등 138,322,924 23.67 % 121,566,691 23.80 % 16,756,233 13.78%

700 보전수입등및내부거래 23,326,115 3.99 % 23,000,500 4.50 % 325,615 1.42%

710 보전수입등 23,326,115 3.99 % 23,000,500 4.50 % 325,615 1.42%

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(단위:천원)

711 잉여금 17,100,000 2.93 % 23,000,000 4.50 % △5,900,000 △25.65%

711-01 순세계잉여금 17,100,000 2.93 % 23,000,000 4.50 % △5,900,000 △25.65%

712 전년도이월금 6,225,615 1.07 % 0 0.00 % 6,225,615 순증

712-01 국고보조금사용잔액 1,507,971 0.26 % 0 0.00 % 1,507,971 순증

712-02 시ㆍ도비보조금사용

잔액

4,717,644 0.81 % 0 0.00 % 4,717,644 순증

713 융자금원금수입 500 0.00 % 500 0.00 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 500 0.00 % 500 0.00 % 0 0.00%

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2015년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 570,149,660 100.00 % 497,134,593 100.00 % 73,015,067 14.69%

100 지방세수입 82,710,708 14.51 % 77,867,400 15.66 % 4,843,308 6.22%

110 지방세 82,710,708 14.51 % 77,867,400 15.66 % 4,843,308 6.22%

111 보통세 82,180,088 14.41 % 77,281,820 15.55 % 4,898,268 6.34%

111-02 등록면허세 11,864,254 2.08 % 11,269,457 2.27 % 594,797 5.28%

111-04 재산세 70,315,834 12.33 % 66,012,363 13.28 % 4,303,471 6.52%

113 지난년도수입 530,620 0.09 % 585,580 0.12 % △54,960 △9.39%

113-01 지난년도수입 530,620 0.09 % 585,580 0.12 % △54,960 △9.39%

200 세외수입 45,152,746 7.92 % 37,729,441 7.59 % 7,423,305 19.68%

210 경상적세외수입 36,279,424 6.36 % 30,210,132 6.08 % 6,069,292 20.09%

211 재산임대수입 2,365,912 0.41 % 2,426,716 0.49 % △60,804 △2.51%

211-01 국유재산임대료 11,520 0.00 % 8,100 0.00 % 3,420 42.22%

211-02 공유재산임대료 2,354,392 0.41 % 2,418,616 0.49 % △64,224 △2.66%

212 사용료수입 7,686,668 1.35 % 7,558,050 1.52 % 128,618 1.70%

212-01 도로사용료 1,957,371 0.34 % 1,877,806 0.38 % 79,565 4.24%

212-02 하천사용료 26,000 0.00 % 12,500 0.00 % 13,500 108.00%

212-07 입장료수입 23,266 0.00 % 22,390 0.00 % 876 3.91%

212-08 기타사용료 5,680,031 1.00 % 5,645,354 1.14 % 34,677 0.61%

213 수수료수입 11,325,475 1.99 % 4,918,164 0.99 % 6,407,311 130.28%

213-01 증지수입 2,850,000 0.50 % 2,840,000 0.57 % 10,000 0.35%

213-02 쓰레기처리봉투판매

수입

7,409,150 1.30 % 1,051,164 0.21 % 6,357,986 604.85%

213-04 기타수수료 1,066,325 0.19 % 1,027,000 0.21 % 39,325 3.83%

214 사업수입 398,687 0.07 % 384,615 0.08 % 14,072 3.66%

214-08 의료사업수입 398,687 0.07 % 384,615 0.08 % 14,072 3.66%

215 징수교부금수입 13,502,682 2.37 % 13,672,587 2.75 % △169,905 △1.24%

215-01 징수교부금수입 13,502,682 2.37 % 13,672,587 2.75 % △169,905 △1.24%

216 이자수입 1,000,000 0.18 % 1,250,000 0.25 % △250,000 △20.00%

216-01 공공예금이자수입 1,000,000 0.18 % 1,250,000 0.25 % △250,000 △20.00%

220 임시적세외수입 8,873,322 1.56 % 7,519,309 1.51 % 1,354,013 18.01%

221 재산매각수입 148,855 0.03 % 430,200 0.09 % △281,345 △65.40%

221-03 공유재산매각수입금 148,855 0.03 % 430,200 0.09 % △281,345 △65.40%

-26-


(단위:천원)

222 부담금 124,000 0.02 % 124,000 0.02 % 0 0.00%

222-02 일반부담금 124,000 0.02 % 124,000 0.02 % 0 0.00%

223 과징금및과태료등 2,115,388 0.37 % 2,051,090 0.41 % 64,298 3.13%

223-01 과징금및이행강제금 1,062,966 0.19 % 1,017,125 0.20 % 45,841 4.51%

223-02 변상금및위약금 34,659 0.01 % 36,452 0.01 % △1,793 △4.92%

223-03 과태료 1,017,763 0.18 % 997,513 0.20 % 20,250 2.03%

224 기타수입 1,418,535 0.25 % 1,585,012 0.32 % △166,477 △10.50%

224-01 불용품매각대 20,000 0.00 % 20,000 0.00 % 0 0.00%

224-06 그외수입 1,398,535 0.25 % 775,943 0.16 % 622,592 80.24%

225 지난연도수입 5,066,544 0.89 % 3,329,007 0.67 % 1,737,537 52.19%

225-01 지난연도수입 5,066,544 0.89 % 3,329,007 0.67 % 1,737,537 52.19%

300 지방교부세 5,270,000 0.92 % 5,161,000 1.04 % 109,000 2.11%

310 지방교부세 5,270,000 0.92 % 5,161,000 1.04 % 109,000 2.11%

311 지방교부세 5,270,000 0.92 % 5,161,000 1.04 % 109,000 2.11%

311-03 부동산교부세 5,270,000 0.92 % 5,161,000 1.04 % 109,000 2.11%

400 조정교부금등 106,810,624 18.73 % 97,668,653 19.65 % 9,141,971 9.36%

410 자치구조정교부금등 106,810,624 18.73 % 97,668,653 19.65 % 9,141,971 9.36%

411 자치구조정교부금등 106,810,624 18.73 % 97,668,653 19.65 % 9,141,971 9.36%

411-01 자치구조정교부금 104,865,869 18.39 % 95,701,460 19.25 % 9,164,409 9.58%

411-02 자치구기타재원조정

수입

1,944,755 0.34 % 1,967,193 0.40 % △22,438 △1.14%

500 보조금 309,829,576 54.34 % 257,208,099 51.74 % 52,621,477 20.46%

510 국고보조금등 172,366,572 30.23 % 136,519,658 27.46 % 35,846,914 26.26%

511 국고보조금등 172,366,572 30.23 % 136,519,658 27.46 % 35,846,914 26.26%

511-01 국고보조금 168,933,591 29.63 % 133,073,283 26.77 % 35,860,308 26.95%

511-02 지역발전특별회계보

조금

129,403 0.02 % 174,666 0.04 % △45,263 △25.91%

511-03 기금 3,303,578 0.58 % 3,271,709 0.66 % 31,869 0.97%

520 시ㆍ도비보조금등 137,463,004 24.11 % 120,688,441 24.28 % 16,774,563 13.90%

521 시ㆍ도비보조금등 137,463,004 24.11 % 120,688,441 24.28 % 16,774,563 13.90%

521-01 시ㆍ도비보조금등 137,463,004 24.11 % 120,688,441 24.28 % 16,774,563 13.90%

700 보전수입등및내부거래 20,376,006 3.57 % 21,500,000 4.32 % △1,123,994 △5.23%

710 보전수입등 20,376,006 3.57 % 21,500,000 4.32 % △1,123,994 △5.23%

-27-


(단위:천원)

711 잉여금 14,500,000 2.54 % 21,500,000 4.32 % △7,000,000 △32.56%

711-01 순세계잉여금 14,500,000 2.54 % 21,500,000 4.32 % △7,000,000 △32.56%

712 전년도이월금 5,876,006 1.03 % 0 0.00 % 5,876,006 순증

712-01 국고보조금사용잔액 1,478,341 0.26 % 0 0.00 % 1,478,341 순증


잔액

4,397,665 0.77 % 0 0.00 % 4,397,665 순증

-28-


2015년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 14,276,389 100.00 % 13,584,117 100.00 % 692,272 5.10%

200 세외수입 9,869,440 69.13 % 10,607,117 78.08 % △737,677 △6.95%

210 경상적세외수입 5,906,561 41.37 % 6,714,376 49.43 % △807,815 △12.03%

212 사용료수입 5,814,699 40.73 % 6,575,289 48.40 % △760,590 △11.57%

212-08 기타사용료 5,814,699 40.73 % 6,575,289 48.40 % △760,590 △11.57%

216 이자수입 91,862 0.64 % 139,087 1.02 % △47,225 △33.95%

216-01 공공예금이자수입 91,862 0.64 % 139,087 1.02 % △47,225 △33.95%

220 임시적세외수입 3,962,879 27.76 % 3,892,741 28.66 % 70,138 1.80%

223 과징금및과태료등 1,962,612 13.75 % 1,924,130 14.16 % 38,482 2.00%

223-03 과태료 1,962,612 13.75 % 1,924,130 14.16 % 38,482 2.00%

224 기타수입 15,000 0.11 % 3,000 0.02 % 12,000 400.00%

224-06 그외수입 15,000 0.11 % 3,000 0.02 % 12,000 400.00%

225 지난연도수입 1,985,267 13.91 % 1,965,611 14.47 % 19,656 1.00%

225-01 지난연도수입 1,985,267 13.91 % 1,965,611 14.47 % 19,656 1.00%

500 보조금 1,456,840 10.20 % 1,476,500 10.87 % △19,660 △1.33%

510 국고보조금등 596,920 4.18 % 598,250 4.40 % △1,330 △0.22%

511 국고보조금등 596,920 4.18 % 598,250 4.40 % △1,330 △0.22%

511-01 국고보조금 596,920 4.18 % 598,250 4.40 % △1,330 △0.22%

520 시ㆍ도비보조금등 859,920 6.02 % 878,250 6.47 % △18,330 △2.09%

521 시ㆍ도비보조금등 859,920 6.02 % 878,250 6.47 % △18,330 △2.09%

521-01 시ㆍ도비보조금등 859,920 6.02 % 878,250 6.47 % △18,330 △2.09%

700 보전수입등및내부거래 2,950,109 20.66 % 1,500,500 11.05 % 1,449,609 96.61%

710 보전수입등 2,950,109 20.66 % 1,500,500 11.05 % 1,449,609 96.61%

711 잉여금 2,600,000 18.21 % 1,500,000 11.04 % 1,100,000 73.33%

711-01 순세계잉여금 2,600,000 18.21 % 1,500,000 11.04 % 1,100,000 73.33%

712 전년도이월금 349,609 2.45 % 0 0.00 % 349,609 순증

712-01 국고보조금사용잔액 29,630 0.21 % 0 0.00 % 29,630 순증


잔액

319,979 2.24 % 0 0.00 % 319,979 순증

713 융자금원금수입 500 0.00 % 500 0.00 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 500 0.00 % 500 0.00 % 0 0.00%

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2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 1,271,600 100.00 % 1,201,500 100.00 % 70,100 5.83%

200 세외수입 18,000 1.42 % 4,500 0.37 % 13,500 300.00%

210 경상적세외수입 3,000 0.24 % 1,500 0.12 % 1,500 100.00%

216 이자수입 3,000 0.24 % 1,500 0.12 % 1,500 100.00%

216-01 공공예금이자수입 3,000 0.24 % 1,500 0.12 % 1,500 100.00%

220 임시적세외수입 15,000 1.18 % 3,000 0.25 % 12,000 400.00%

224 기타수입 15,000 1.18 % 3,000 0.25 % 12,000 400.00%

224-06 그외수입 15,000 1.18 % 3,000 0.25 % 12,000 400.00%

500 보조금 1,193,840 93.88 % 1,196,500 99.58 % △2,660 △0.22%

510 국고보조금등 596,920 46.94 % 598,250 49.79 % △1,330 △0.22%

511 국고보조금등 596,920 46.94 % 598,250 49.79 % △1,330 △0.22%

511-01 국고보조금 596,920 46.94 % 598,250 49.79 % △1,330 △0.22%

520 시ㆍ도비보조금등 596,920 46.94 % 598,250 49.79 % △1,330 △0.22%

521 시ㆍ도비보조금등 596,920 46.94 % 598,250 49.79 % △1,330 △0.22%

521-01 시ㆍ도비보조금등 596,920 46.94 % 598,250 49.79 % △1,330 △0.22%

700 보전수입등및내부거래 59,760 4.70 % 500 0.04 % 59,260 11852.00%

710 보전수입등 59,760 4.70 % 500 0.04 % 59,260 11852.00%

712 전년도이월금 59,260 4.66 % 0 0.00 % 59,260 순증

712-01 국고보조금사용잔액 29,630 2.33 % 0 0.00 % 29,630 순증


잔액

29,630 2.33 % 0 0.00 % 29,630 순증

713 융자금원금수입 500 0.04 % 500 0.04 % 0 0.00%

713-01 민간융자금회수수입 500 0.04 % 500 0.04 % 0 0.00%

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2015년도 본예산 주차장특별회계 전체 (단위:천원)

세 입 총 괄 표

총 계 13,004,789 100.00 % 12,382,617 100.00 % 622,172 5.02%

200 세외수입 9,851,440 75.75 % 10,602,617 85.63 % △751,177 △7.08%

210 경상적세외수입 5,903,561 45.40 % 6,712,876 54.21 % △809,315 △12.06%

212 사용료수입 5,814,699 44.71 % 6,575,289 53.10 % △760,590 △11.57%

212-08 기타사용료 5,814,699 44.71 % 6,575,289 53.10 % △760,590 △11.57%

216 이자수입 88,862 0.68 % 137,587 1.11 % △48,725 △35.41%

216-01 공공예금이자수입 88,862 0.68 % 137,587 1.11 % △48,725 △35.41%

220 임시적세외수입 3,947,879 30.36 % 3,889,741 31.41 % 58,138 1.49%

223 과징금및과태료등 1,962,612 15.09 % 1,924,130 15.54 % 38,482 2.00%

223-03 과태료 1,962,612 15.09 % 1,924,130 15.54 % 38,482 2.00%

225 지난연도수입 1,985,267 15.27 % 1,965,611 15.87 % 19,656 1.00%

225-01 지난연도수입 1,985,267 15.27 % 1,965,611 15.87 % 19,656 1.00%

500 보조금 263,000 2.02 % 280,000 2.26 % △17,000 △6.07%

520 시ㆍ도비보조금등 263,000 2.02 % 280,000 2.26 % △17,000 △6.07%

521 시ㆍ도비보조금등 263,000 2.02 % 280,000 2.26 % △17,000 △6.07%

521-01 시ㆍ도비보조금등 263,000 2.02 % 280,000 2.26 % △17,000 △6.07%

700 보전수입등및내부거래 2,890,349 22.23 % 1,500,000 12.11 % 1,390,349 92.69%

710 보전수입등 2,890,349 22.23 % 1,500,000 12.11 % 1,390,349 92.69%

711 잉여금 2,600,000 19.99 % 1,500,000 12.11 % 1,100,000 73.33%

711-01 순세계잉여금 2,600,000 19.99 % 1,500,000 12.11 % 1,100,000 73.33%

712 전년도이월금 290,349 2.23 % 0 0.00 % 290,349 순증


잔액

290,349 2.23 % 0 0.00 % 290,349 순증

-31-

다. 세 출 총 괄 표(기 능 별)

-33-

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)


총 계 584,426,049 100.00 % 510,718,710 100.00 % 73,707,339 14.43 %

010 일반공공행정 22,103,001 3.78 % 25,311,768 4.96 % △3,208,767 △12.68 %

011 입법및선거관리 1,605,746 0.27 % 4,499,868 0.88 % △2,894,122 △64.32 %

013 지방행정ㆍ재정지원 1,334,747 0.23 % 1,103,754 0.22 % 230,993 20.93 %

016 일반행정 19,162,508 3.28 % 19,708,146 3.86 % △545,638 △2.77 %

020 공공질서및안전 425,607 0.07 % 392,505 0.08 % 33,102 8.43 %

025 재난방재ㆍ민방위 425,607 0.07 % 392,505 0.08 % 33,102 8.43 %

050 교육 8,738,779 1.50 % 9,113,170 1.78 % △374,391 △4.11 %

051 유아및초중등교육 8,278,931 1.42 % 8,809,062 1.72 % △530,131 △6.02 %

053 평생ㆍ직업교육 459,848 0.08 % 304,108 0.06 % 155,740 51.21 %

060 문화및관광 15,352,895 2.63 % 14,571,571 2.85 % 781,324 5.36 %

061 문화예술 8,191,793 1.40 % 6,640,827 1.30 % 1,550,966 23.36 %

062 관광 53,760 0.01 % 83,700 0.02 % △29,940 △35.77 %

063 체육 6,925,342 1.18 % 7,836,044 1.53 % △910,702 △11.62 %

064 문화재 182,000 0.03 % 11,000 0.00 % 171,000 1554.55 %

070 환경보호 28,662,198 4.90 % 21,136,444 4.14 % 7,525,754 35.61 %

071 상하수도ㆍ수질 3,881,809 0.66 % 3,709,595 0.73 % 172,214 4.64 %

072 폐기물 24,261,001 4.15 % 16,961,173 3.32 % 7,299,828 43.04 %

076 환경보호일반 519,388 0.09 % 465,676 0.09 % 53,712 11.53 %

080 사회복지 351,983,018 60.23 % 292,467,077 57.27 % 59,515,941 20.35 %

081 기초생활보장 79,535,877 13.61 % 70,671,002 13.84 % 8,864,875 12.54 %

082 취약계층지원 44,169,809 7.56 % 39,961,860 7.82 % 4,207,949 10.53 %

084 보육ㆍ가족및여성 129,624,056 22.18 % 112,484,847 22.02 % 17,139,209 15.24 %

085 노인ㆍ청소년 96,122,880 16.45 % 67,019,938 13.12 % 29,102,942 43.42 %

086 노동 1,863,094 0.32 % 1,819,739 0.36 % 43,355 2.38 %

087 보훈 359,435 0.06 % 242,115 0.05 % 117,320 48.46 %

089 사회복지일반 307,867 0.05 % 267,576 0.05 % 40,291 15.06 %

090 보건 15,577,295 2.67 % 12,248,569 2.40 % 3,328,726 27.18 %

091 보건의료 15,173,355 2.60 % 11,845,337 2.32 % 3,328,018 28.10 %

093 식품의약안전 403,940 0.07 % 403,232 0.08 % 708 0.18 %

100 농림해양수산 806,633 0.14 % 762,223 0.15 % 44,410 5.83 %

101 농업ㆍ농촌 612,546 0.10 % 585,494 0.11 % 27,052 4.62 %

-35-



102 임업ㆍ산촌 194,087 0.03 % 176,729 0.03 % 17,358 9.82 %

110 산업ㆍ중소기업 370,973 0.06 % 463,596 0.09 % △92,623 △19.98 %

114 산업진흥ㆍ고도화 364,223 0.06 % 370,846 0.07 % △6,623 △1.79 %

115 에너지및자원개발 6,750 0.00 % 92,750 0.02 % △86,000 △92.72 %

120 수송및교통 15,911,529 2.72 % 15,652,872 3.06 % 258,657 1.65 %

121 도로 4,991,416 0.85 % 5,022,034 0.98 % △30,618 △0.61 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 10,920,113 1.87 % 10,630,838 2.08 % 289,275 2.72 %

140 국토및지역개발 5,483,272 0.94 % 5,647,648 1.11 % △164,376 △2.91 %

141 수자원 740,855 0.13 % 719,298 0.14 % 21,557 3.00 %

142 지역및도시 4,742,417 0.81 % 4,928,350 0.96 % △185,933 △3.77 %

160 예비비 5,690,000 0.97 % 4,989,327 0.98 % 700,673 14.04 %

161 예비비 5,690,000 0.97 % 4,989,327 0.98 % 700,673 14.04 %

900 기타 113,320,849 19.39 % 107,961,940 21.14 % 5,358,909 4.96 %

901 기타 113,320,849 19.39 % 107,961,940 21.14 % 5,358,909 4.96 %

-36-

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체



총 계 570,149,660 100.00 % 497,134,593 100.00 % 73,015,067 14.69 %

010 일반공공행정 22,103,001 3.88 % 25,311,768 5.09 % △3,208,767 △12.68 %

011 입법및선거관리 1,605,746 0.28 % 4,499,868 0.91 % △2,894,122 △64.32 %

013 지방행정ㆍ재정지원 1,334,747 0.23 % 1,103,754 0.22 % 230,993 20.93 %

016 일반행정 19,162,508 3.36 % 19,708,146 3.96 % △545,638 △2.77 %

020 공공질서및안전 425,607 0.07 % 392,505 0.08 % 33,102 8.43 %

025 재난방재ㆍ민방위 425,607 0.07 % 392,505 0.08 % 33,102 8.43 %

050 교육 8,738,779 1.53 % 9,113,170 1.83 % △374,391 △4.11 %

051 유아및초중등교육 8,278,931 1.45 % 8,809,062 1.77 % △530,131 △6.02 %

053 평생ㆍ직업교육 459,848 0.08 % 304,108 0.06 % 155,740 51.21 %

060 문화및관광 15,352,895 2.69 % 14,571,571 2.93 % 781,324 5.36 %

061 문화예술 8,191,793 1.44 % 6,640,827 1.34 % 1,550,966 23.36 %

062 관광 53,760 0.01 % 83,700 0.02 % △29,940 △35.77 %

063 체육 6,925,342 1.21 % 7,836,044 1.58 % △910,702 △11.62 %

064 문화재 182,000 0.03 % 11,000 0.00 % 171,000 1554.55 %

070 환경보호 28,662,198 5.03 % 21,136,444 4.25 % 7,525,754 35.61 %

071 상하수도ㆍ수질 3,881,809 0.68 % 3,709,595 0.75 % 172,214 4.64 %

072 폐기물 24,261,001 4.26 % 16,961,173 3.41 % 7,299,828 43.04 %

076 환경보호일반 519,388 0.09 % 465,676 0.09 % 53,712 11.53 %

080 사회복지 350,711,418 61.51 % 291,265,577 58.59 % 59,445,841 20.41 %

081 기초생활보장 78,264,277 13.73 % 69,469,502 13.97 % 8,794,775 12.66 %

082 취약계층지원 44,169,809 7.75 % 39,961,860 8.04 % 4,207,949 10.53 %

084 보육ㆍ가족및여성 129,624,056 22.74 % 112,484,847 22.63 % 17,139,209 15.24 %

085 노인ㆍ청소년 96,122,880 16.86 % 67,019,938 13.48 % 29,102,942 43.42 %

086 노동 1,863,094 0.33 % 1,819,739 0.37 % 43,355 2.38 %

087 보훈 359,435 0.06 % 242,115 0.05 % 117,320 48.46 %

089 사회복지일반 307,867 0.05 % 267,576 0.05 % 40,291 15.06 %

090 보건 15,577,295 2.73 % 12,248,569 2.46 % 3,328,726 27.18 %

091 보건의료 15,173,355 2.66 % 11,845,337 2.38 % 3,328,018 28.10 %

093 식품의약안전 403,940 0.07 % 403,232 0.08 % 708 0.18 %

100 농림해양수산 806,633 0.14 % 762,223 0.15 % 44,410 5.83 %

101 농업ㆍ농촌 612,546 0.11 % 585,494 0.12 % 27,052 4.62 %

-37-



102 임업ㆍ산촌 194,087 0.03 % 176,729 0.04 % 17,358 9.82 %

110 산업ㆍ중소기업 370,973 0.07 % 463,596 0.09 % △92,623 △19.98 %

114 산업진흥ㆍ고도화 364,223 0.06 % 370,846 0.07 % △6,623 △1.79 %

115 에너지및자원개발 6,750 0.00 % 92,750 0.02 % △86,000 △92.72 %

120 수송및교통 5,672,860 0.99 % 5,898,787 1.19 % △225,927 △3.83 %

121 도로 4,991,416 0.88 % 5,022,034 1.01 % △30,618 △0.61 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 681,444 0.12 % 876,753 0.18 % △195,309 △22.28 %

140 국토및지역개발 5,483,272 0.96 % 5,647,648 1.14 % △164,376 △2.91 %

141 수자원 740,855 0.13 % 719,298 0.14 % 21,557 3.00 %

142 지역및도시 4,742,417 0.83 % 4,928,350 0.99 % △185,933 △3.77 %

160 예비비 5,690,000 1.00 % 4,989,327 1.00 % 700,673 14.04 %

161 예비비 5,690,000 1.00 % 4,989,327 1.00 % 700,673 14.04 %

900 기타 110,554,729 19.39 % 105,333,408 21.19 % 5,221,321 4.96 %

901 기타 110,554,729 19.39 % 105,333,408 21.19 % 5,221,321 4.96 %

-38-

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체



총 계 14,276,389 100.00 % 13,584,117 100.00 % 692,272 5.10 %

080 사회복지 1,271,600 8.91 % 1,201,500 8.84 % 70,100 5.83 %

081 기초생활보장 1,271,600 8.91 % 1,201,500 8.84 % 70,100 5.83 %

120 수송및교통 10,238,669 71.72 % 9,754,085 71.81 % 484,584 4.97 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 10,238,669 71.72 % 9,754,085 71.81 % 484,584 4.97 %

900 기타 2,766,120 19.38 % 2,628,532 19.35 % 137,588 5.23 %

901 기타 2,766,120 19.38 % 2,628,532 19.35 % 137,588 5.23 %

-39-

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체



총 계 1,271,600 100.00 % 1,201,500 100.00 % 70,100 5.83 %

080 사회복지 1,271,600 100.00 % 1,201,500 100.00 % 70,100 5.83 %

081 기초생활보장 1,271,600 100.00 % 1,201,500 100.00 % 70,100 5.83 %

-40-

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체



총 계 13,004,789 100.00 % 12,382,617 100.00 % 622,172 5.02 %

120 수송및교통 10,238,669 78.73 % 9,754,085 78.77 % 484,584 4.97 %

126 대중교통ㆍ물류등기타 10,238,669 78.73 % 9,754,085 78.77 % 484,584 4.97 %

900 기타 2,766,120 21.27 % 2,628,532 21.23 % 137,588 5.23 %

901 기타 2,766,120 21.27 % 2,628,532 21.23 % 137,588 5.23 %

-41-

라. 세 출 총 괄 표(조 직 별)

-43-

세 출 총 괄 표



【 조 직 별 】 (단위:천원)

총 계 584,426,049 100.00 % 510,718,710 100.00 % 73,707,339 14.43 %

감사담당관 219,384 0.04 % 207,250 0.04 % 12,134 5.85 %

감사담당관 219,384 0.04 % 207,250 0.04 % 12,134 5.85 %

행정지원국 127,139,697 21.75 % 125,120,961 24.50 % 2,018,736 1.61 %

행정지원과 89,032,624 15.23 % 84,507,891 16.55 % 4,524,733 5.35 %

주민자치과 8,686,613 1.49 % 11,659,467 2.28 % △2,972,854 △25.50 %

문화체육과 9,940,111 1.70 % 10,519,911 2.06 % △579,800 △5.51 %

교육지원과 14,374,171 2.46 % 13,387,438 2.62 % 986,733 7.37 %

공보전산과 4,275,097 0.73 % 4,181,328 0.82 % 93,769 2.24 %

민원여권과 831,081 0.14 % 864,926 0.17 % △33,845 △3.91 %

기획재정국 12,137,126 2.08 % 11,010,703 2.16 % 1,126,423 10.23 %

기획예산과 6,602,651 1.13 % 5,788,748 1.13 % 813,903 14.06 %

재무과 402,895 0.07 % 411,304 0.08 % △8,409 △2.04 %

징수과 1,033,872 0.18 % 811,463 0.16 % 222,409 27.41 %

부과과 742,096 0.13 % 705,906 0.14 % 36,190 5.13 %

지역경제과 3,067,870 0.52 % 3,004,086 0.59 % 63,784 2.12 %

부동산정보과 287,742 0.05 % 289,196 0.06 % △1,454 △0.50 %

생활복지국 383,961,194 65.70 % 317,345,038 62.14 % 66,616,156 20.99 %

복지지원과 10,987,778 1.88 % 10,461,196 2.05 % 526,582 5.03 %

사회복지과 113,902,508 19.49 % 101,128,115 19.80 % 12,774,393 12.63 %

여성가족과 129,800,231 22.21 % 112,660,423 22.06 % 17,139,808 15.21 %

어르신청소년과 96,238,540 16.47 % 67,130,608 13.14 % 29,107,932 43.36 %

환경과 678,722 0.12 % 711,010 0.14 % △32,288 △4.54 %

청소자원과 32,353,415 5.54 % 25,253,686 4.94 % 7,099,729 28.11 %

도시관리국 6,613,224 1.13 % 6,985,520 1.37 % △372,296 △5.33 %

주택과 702,268 0.12 % 689,291 0.13 % 12,977 1.88 %

도시디자인과 283,473 0.05 % 271,674 0.05 % 11,799 4.34 %

도시계획과 537,275 0.09 % 681,100 0.13 % △143,825 △21.12 %

건축과 377,833 0.06 % 319,102 0.06 % 58,731 18.41 %

공원녹지과 4,632,195 0.79 % 4,944,173 0.97 % △311,978 △6.31 %

마곡개발과 80,180 0.01 % 80,180 0.02 % 0 0.00 %

건설안전교통국 25,847,826 4.42 % 25,239,147 4.94 % 608,679 2.41 %

-45-



건설관리과 373,815 0.06 % 368,815 0.07 % 5,000 1.36 %

도로과 5,911,374 1.01 % 5,988,631 1.17 % △77,257 △1.29 %

안전치수과 5,448,146 0.93 % 5,222,534 1.02 % 225,612 4.32 %

교통행정과 1,109,702 0.19 % 1,276,550 0.25 % △166,848 △13.07 %

주차관리과 13,004,789 2.23 % 12,382,617 2.42 % 622,172 5.02 %

보건소 24,322,881 4.16 % 20,674,134 4.05 % 3,648,747 17.65 %

보건행정과 15,663,460 2.68 % 12,124,876 2.37 % 3,538,584 29.18 %

건강관리과 7,117,440 1.22 % 6,575,408 1.29 % 542,032 8.24 %

의약과 1,014,161 0.17 % 1,446,738 0.28 % △432,577 △29.90 %

위생관리과 527,820 0.09 % 527,112 0.10 % 708 0.13 %

의회사무국 4,184,717 0.72 % 4,135,957 0.81 % 48,760 1.18 %

의회사무국 4,184,717 0.72 % 4,135,957 0.81 % 48,760 1.18 %

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세 출 총 괄 표




총 계 570,149,660 100.00 % 497,134,593 100.00 % 73,015,067 14.69 %

감사담당관 219,384 0.04 % 207,250 0.04 % 12,134 5.85 %

감사담당관 219,384 0.04 % 207,250 0.04 % 12,134 5.85 %

행정지원국 127,139,697 22.30 % 125,120,961 25.17 % 2,018,736 1.61 %

행정지원과 89,032,624 15.62 % 84,507,891 17.00 % 4,524,733 5.35 %

주민자치과 8,686,613 1.52 % 11,659,467 2.35 % △2,972,854 △25.50 %

문화체육과 9,940,111 1.74 % 10,519,911 2.12 % △579,800 △5.51 %

교육지원과 14,374,171 2.52 % 13,387,438 2.69 % 986,733 7.37 %

공보전산과 4,275,097 0.75 % 4,181,328 0.84 % 93,769 2.24 %

민원여권과 831,081 0.15 % 864,926 0.17 % △33,845 △3.91 %

기획재정국 12,137,126 2.13 % 11,010,703 2.21 % 1,126,423 10.23 %

기획예산과 6,602,651 1.16 % 5,788,748 1.16 % 813,903 14.06 %

재무과 402,895 0.07 % 411,304 0.08 % △8,409 △2.04 %

징수과 1,033,872 0.18 % 811,463 0.16 % 222,409 27.41 %

부과과 742,096 0.13 % 705,906 0.14 % 36,190 5.13 %

지역경제과 3,067,870 0.54 % 3,004,086 0.60 % 63,784 2.12 %

부동산정보과 287,742 0.05 % 289,196 0.06 % △1,454 △0.50 %

생활복지국 382,689,594 67.12 % 316,143,538 63.59 % 66,546,056 21.05 %

복지지원과 10,987,778 1.93 % 10,461,196 2.10 % 526,582 5.03 %

사회복지과 112,630,908 19.75 % 99,926,615 20.10 % 12,704,293 12.71 %

여성가족과 129,800,231 22.77 % 112,660,423 22.66 % 17,139,808 15.21 %

어르신청소년과 96,238,540 16.88 % 67,130,608 13.50 % 29,107,932 43.36 %

환경과 678,722 0.12 % 711,010 0.14 % △32,288 △4.54 %

청소자원과 32,353,415 5.67 % 25,253,686 5.08 % 7,099,729 28.11 %

도시관리국 6,613,224 1.16 % 6,985,520 1.41 % △372,296 △5.33 %

주택과 702,268 0.12 % 689,291 0.14 % 12,977 1.88 %

도시디자인과 283,473 0.05 % 271,674 0.05 % 11,799 4.34 %

도시계획과 537,275 0.09 % 681,100 0.14 % △143,825 △21.12 %

건축과 377,833 0.07 % 319,102 0.06 % 58,731 18.41 %

공원녹지과 4,632,195 0.81 % 4,944,173 0.99 % △311,978 △6.31 %

마곡개발과 80,180 0.01 % 80,180 0.02 % 0 0.00 %

건설안전교통국 12,843,037 2.25 % 12,856,530 2.59 % △13,493 △0.10 %

-47-



건설관리과 373,815 0.07 % 368,815 0.07 % 5,000 1.36 %

도로과 5,911,374 1.04 % 5,988,631 1.20 % △77,257 △1.29 %

안전치수과 5,448,146 0.96 % 5,222,534 1.05 % 225,612 4.32 %

교통행정과 1,109,702 0.19 % 1,276,550 0.26 % △166,848 △13.07 %

보건소 24,322,881 4.27 % 20,674,134 4.16 % 3,648,747 17.65 %

보건행정과 15,663,460 2.75 % 12,124,876 2.44 % 3,538,584 29.18 %

건강관리과 7,117,440 1.25 % 6,575,408 1.32 % 542,032 8.24 %

의약과 1,014,161 0.18 % 1,446,738 0.29 % △432,577 △29.90 %

위생관리과 527,820 0.09 % 527,112 0.11 % 708 0.13 %

의회사무국 4,184,717 0.73 % 4,135,957 0.83 % 48,760 1.18 %

의회사무국 4,184,717 0.73 % 4,135,957 0.83 % 48,760 1.18 %

-48-

세 출 총 괄 표




총 계 14,276,389 100.00 % 13,584,117 100.00 % 692,272 5.10 %

생활복지국 1,271,600 8.91 % 1,201,500 8.84 % 70,100 5.83 %

사회복지과 1,271,600 8.91 % 1,201,500 8.84 % 70,100 5.83 %

건설안전교통국 13,004,789 91.09 % 12,382,617 91.16 % 622,172 5.02 %

주차관리과 13,004,789 91.09 % 12,382,617 91.16 % 622,172 5.02 %

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세 출 총 괄 표




총 계 1,271,600 100.00 % 1,201,500 100.00 % 70,100 5.83 %

생활복지국 1,271,600 100.00 % 1,201,500 100.00 % 70,100 5.83 %

사회복지과 1,271,600 100.00 % 1,201,500 100.00 % 70,100 5.83 %

-50-

세 출 총 괄 표




총 계 13,004,789 100.00 % 12,382,617 100.00 % 622,172 5.02 %

건설안전교통국 13,004,789 100.00 % 12,382,617 100.00 % 622,172 5.02 %

주차관리과 13,004,789 100.00 % 12,382,617 100.00 % 622,172 5.02 %

-51-

마. 세 출 총 괄 표(성 질 별)

-53-

세 출 총 괄 표



【 성 질 별 】 (단위:천원)

총 계 584,426,049 100.00% 510,718,710 100.00 % 73,707,339 14.43%

100 인건비 89,435,886 15.30% 85,372,351 16.72 % 4,063,535 4.76%

101 인건비 89,435,886 15.30% 85,372,351 16.72 % 4,063,535 4.76%

101-01 보수 70,208,982 12.01% 66,311,315 12.98 % 3,897,667 5.88%

101-02 기타직보수 1,629,546 0.28% 1,619,926 0.32 % 9,620 0.59%

101-03 무기계약근로자보수 11,298,227 1.93% 11,633,393 2.28 % △335,166 △2.88%

101-04 기간제근로자등보수 6,299,131 1.08% 5,807,717 1.14 % 491,414 8.46%

200 물건비 38,110,665 6.52% 36,835,368 7.21 % 1,275,297 3.46%

201 일반운영비 25,759,465 4.41% 24,278,282 4.75 % 1,481,183 6.10%

201-01 사무관리비 10,531,099 1.80% 10,035,078 1.96 % 496,021 4.94%

201-02 공공운영비 10,653,154 1.82% 9,844,877 1.93 % 808,277 8.21%

201-03 행사운영비 665,212 0.11% 488,327 0.10 % 176,885 36.22%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 3,910,000 0.67% 3,910,000 0.77 % 0 0.00%

202 여비 5,113,940 0.88% 5,001,407 0.98 % 112,533 2.25%

202-01 국내여비 4,815,980 0.82% 4,703,447 0.92 % 112,533 2.39%

202-03 국외업무여비 119,800 0.02% 117,800 0.02 % 2,000 1.70%

202-04 국제화여비 94,000 0.02% 96,000 0.02 % △2,000 △2.08%

202-05 공무원 교육여비 84,160 0.01% 84,160 0.02 % 0 0.00%

203 업무추진비 1,481,251 0.25% 1,466,552 0.29 % 14,699 1.00%

203-01 기관운영업무추진비 282,670 0.05% 283,000 0.06 % △330 △0.12%

203-02 정원가산업무추진비 55,750 0.01% 55,155 0.01 % 595 1.08%

203-03 시책추진업무추진비 906,491 0.16% 893,737 0.17 % 12,754 1.43%

203-04 부서운영업무추진비 236,340 0.04% 234,660 0.05 % 1,680 0.72%

204 직무수행경비 3,143,070 0.54% 3,114,120 0.61 % 28,950 0.93%

204-01 직책급업무수행경비 126,600 0.02% 126,600 0.02 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 2,333,550 0.40% 2,290,800 0.45 % 42,750 1.87%

204-03 특정업무경비 682,920 0.12% 696,720 0.14 % △13,800 △1.98%

205 의회비 1,176,101 0.20% 1,155,006 0.23 % 21,095 1.83%

205-01 의정활동비 264,000 0.05% 264,000 0.05 % 0 0.00%

205-02 월정수당 571,148 0.10% 561,600 0.11 % 9,548 1.70%

205-03 의원국내여비 15,080 0.00% 15,080 0.00 % 0 0.00%

205-04 의원국외여비 60,000 0.01% 50,000 0.01 % 10,000 20.00%

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205-05 의정운영공통경비 115,000 0.02% 115,000 0.02 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 101,700 0.02% 101,700 0.02 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원국민연금부담금 25,702 0.00% 25,272 0.00 % 430 1.70%

205-09 의원국민건강부담금 18,471 0.00% 17,354 0.00 % 1,117 6.44%

206 재료비 1,104,892 0.19% 1,207,475 0.24 % △102,583 △8.50%

206-01 재료비 1,104,892 0.19% 1,207,475 0.24 % △102,583 △8.50%

207 연구개발비 331,946 0.06% 612,526 0.12 % △280,580 △45.81%

207-01 연구용역비 285,000 0.05% 598,834 0.12 % △313,834 △52.41%

207-02 전산개발비 46,946 0.01% 13,692 0.00 % 33,254 242.87%

300 경상이전 432,628,260 74.03% 363,885,634 71.25 % 68,742,626 18.89%

301 일반보상금 203,037,489 34.74% 156,739,310 30.69 % 46,298,179 29.54%

301-01 사회보장적수혜금 197,608,318 33.81% 151,407,171 29.65 % 46,201,147 30.51%

301-02 장학금및학자금 118,272 0.02% 122,752 0.02 % △4,480 △3.65%

301-04 자율방범대원운영비 92,000 0.02% 64,000 0.01 % 28,000 43.75%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

2,252,040 0.39% 2,207,440 0.43 % 44,600 2.02%

301-06 민간인국외여비 43,000 0.01% 43,000 0.01 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 44,000 0.01% 62,000 0.01 % △18,000 △29.03%

301-08 사회복무요원보상금 883,813 0.15% 969,053 0.19 % △85,240 △8.80%

301-09 행사실비보상금 59,110 0.01% 50,010 0.01 % 9,100 18.20%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

금

229,260 0.04% 229,660 0.04 % △400 △0.17%

301-11 기타보상금 1,707,676 0.29% 1,584,224 0.31 % 123,452 7.79%

302 이주및재해보상금 1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 4,562,174 0.78% 4,223,850 0.83 % 338,324 8.01%

303-01 포상금 395,141 0.07% 313,561 0.06 % 81,580 26.02%

303-02 성과상여금 4,167,033 0.71% 3,910,289 0.77 % 256,744 6.57%

304 연금부담금등 14,128,089 2.42% 12,736,625 2.49 % 1,391,464 10.92%

304-01 연금부담금 11,648,990 1.99% 10,551,116 2.07 % 1,097,874 10.41%

304-02 국민건강보험금 2,439,499 0.42% 2,145,909 0.42 % 293,590 13.68%

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304-03 의원상해부담금 39,600 0.01% 39,600 0.01 % 0 0.00%

305 배상금등 52,200 0.01% 32,200 0.01 % 20,000 62.11%

305-01 배상금등 52,200 0.01% 32,200 0.01 % 20,000 62.11%

306 출연금 161,488 0.03% 151,091 0.03 % 10,397 6.88%

306-01 출연금 161,488 0.03% 151,091 0.03 % 10,397 6.88%

307 민간이전 187,892,557 32.15% 163,900,985 32.09 % 23,991,572 14.64%

307-01 의료및구료비 10,830,559 1.85% 7,782,023 1.52 % 3,048,536 39.17%

307-02 민간경상사업보조 1,680,158 0.29% 1,438,912 0.28 % 241,246 16.77%

307-03 민간단체법정운영비보조 243,000 0.04% 600,000 0.12 % △357,000 △59.50%

307-04 민간행사사업보조 786,640 0.13% 776,390 0.15 % 10,250 1.32%

307-05 민간위탁금 49,027,356 8.39% 40,165,519 7.86 % 8,861,837 22.06%

307-07 연금지급금 180,000 0.03% 180,000 0.04 % 0 0.00%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

106,965,231 18.30% 95,524,627 18.70 % 11,440,604 11.98%

307-11 사회복지사업보조 18,179,613 3.11% 17,433,514 3.41 % 746,099 4.28%

308 자치단체등이전 10,074,069 1.72% 13,229,554 2.59 % △3,155,485 △23.85%

308-07 자치단체간부담금 1,992,173 0.34% 1,775,191 0.35 % 216,982 12.22%

308-08 교육기관에대한보조 8,017,896 1.37% 8,589,678 1.68 % △571,782 △6.66%

308-09 예비군육성지원경상보조 64,000 0.01% 64,000 0.01 % 0 0.00%

309 전출금 12,719,194 2.18% 12,871,019 2.52 % △151,825 △1.18%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 12,716,994 2.18% 12,870,019 2.52 % △153,025 △1.19%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

2,200 0.00% 1,000 0.00 % 1,200 120.00%

400 자본지출 15,103,645 2.58% 17,472,974 3.42 % △2,369,329 △13.56%

401 시설비및부대비 9,930,131 1.70% 13,166,648 2.58 % △3,236,517 △24.58%

401-01 시설비 9,923,261 1.70% 13,148,583 2.57 % △3,225,322 △24.53%

401-03 시설부대비 6,870 0.00% 18,065 0.00 % △11,195 △61.97%

402 민간자본이전 1,153,763 0.20% 1,250,138 0.24 % △96,375 △7.71%

402-01 민간자본사업보조 663,600 0.11% 531,000 0.10 % 132,600 24.97%

402-02 민간대행사업비 490,163 0.08% 719,138 0.14 % △228,975 △31.84%

403 자치단체등자본이전 1,751,076 0.30% 1,734,979 0.34 % 16,097 0.93%

403-02 공기관등에대한대행사업

비

1,665,076 0.28% 1,648,979 0.32 % 16,097 0.98%

-57-



403-03 예비군육성지원자본보조 86,000 0.01% 86,000 0.02 % 0 0.00%

405 자산취득비 2,268,675 0.39% 1,321,209 0.26 % 947,466 71.71%

405-01 자산및물품취득비 1,835,675 0.31% 1,093,209 0.21 % 742,466 67.92%

405-02 도서구입비 433,000 0.07% 228,000 0.04 % 205,000 89.91%

500 융자및출자 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.00% 2,000 0.00 % 0 0.00%

700 내부거래 740,855 0.13% 719,298 0.14 % 21,557 3.00%

702 기금전출금 740,855 0.13% 719,298 0.14 % 21,557 3.00%

702-01 기금전출금 740,855 0.13% 719,298 0.14 % 21,557 3.00%

800 예비비및기타 8,404,738 1.44% 6,431,085 1.26 % 1,973,653 30.69%

801 예비비 8,047,129 1.38% 6,423,085 1.26 % 1,624,044 25.28%

801-01 일반예비비 8,047,129 1.38% 6,423,085 1.26 % 1,624,044 25.28%

802 반환금기타 357,609 0.06% 8,000 0.00 % 349,609 4370.11%

802-01 국고보조금반환금 29,630 0.01% 0 0.00 % 29,630 순증

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 319,979 0.05% 0 0.00 % 319,979 순증

802-03 과오납금등 8,000 0.00% 8,000 0.00 % 0 0.00%

-58-

세 출 총 괄 표




총 계 570,149,660 100.00% 497,134,593 100.00 % 73,015,067 14.69%

100 인건비 87,198,693 15.29% 83,327,417 16.76 % 3,871,276 4.65%

101 인건비 87,198,693 15.29% 83,327,417 16.76 % 3,871,276 4.65%

101-01 보수 68,728,462 12.05% 65,000,672 13.08 % 3,727,790 5.74%

101-02 기타직보수 1,068,718 0.19% 1,069,173 0.22 % △455 △0.04%

101-03 무기계약근로자보수 11,127,382 1.95% 11,473,855 2.31 % △346,473 △3.02%

101-04 기간제근로자등보수 6,274,131 1.10% 5,783,717 1.16 % 490,414 8.48%

200 물건비 36,565,914 6.41% 35,655,032 7.17 % 910,882 2.55%

201 일반운영비 24,394,554 4.28% 23,270,066 4.68 % 1,124,488 4.83%

201-01 사무관리비 10,043,341 1.76% 9,647,410 1.94 % 395,931 4.10%

201-02 공공운영비 9,780,001 1.72% 9,228,329 1.86 % 551,672 5.98%

201-03 행사운영비 661,212 0.12% 484,327 0.10 % 176,885 36.52%

201-04 맞춤형복지제도시행경비 3,910,000 0.69% 3,910,000 0.79 % 0 0.00%

202 여비 5,013,580 0.88% 4,901,047 0.99 % 112,533 2.30%

202-01 국내여비 4,715,620 0.83% 4,603,087 0.93 % 112,533 2.44%

202-03 국외업무여비 119,800 0.02% 117,800 0.02 % 2,000 1.70%

202-04 국제화여비 94,000 0.02% 96,000 0.02 % △2,000 △2.08%

202-05 공무원 교육여비 84,160 0.01% 84,160 0.02 % 0 0.00%

203 업무추진비 1,465,551 0.26% 1,451,192 0.29 % 14,359 0.99%

203-01 기관운영업무추진비 282,670 0.05% 283,000 0.06 % △330 △0.12%

203-02 정원가산업무추진비 55,750 0.01% 55,155 0.01 % 595 1.08%

203-03 시책추진업무추진비 894,991 0.16% 882,577 0.18 % 12,414 1.41%

203-04 부서운영업무추진비 232,140 0.04% 230,460 0.05 % 1,680 0.73%

204 직무수행경비 3,079,290 0.54% 3,057,720 0.62 % 21,570 0.71%

204-01 직책급업무수행경비 125,400 0.02% 125,400 0.03 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 2,285,970 0.40% 2,250,600 0.45 % 35,370 1.57%

204-03 특정업무경비 667,920 0.12% 681,720 0.14 % △13,800 △2.02%

205 의회비 1,176,101 0.21% 1,155,006 0.23 % 21,095 1.83%

205-01 의정활동비 264,000 0.05% 264,000 0.05 % 0 0.00%

205-02 월정수당 571,148 0.10% 561,600 0.11 % 9,548 1.70%

205-03 의원국내여비 15,080 0.00% 15,080 0.00 % 0 0.00%

205-04 의원국외여비 60,000 0.01% 50,000 0.01 % 10,000 20.00%

-59-



205-05 의정운영공통경비 115,000 0.02% 115,000 0.02 % 0 0.00%

205-06 의회운영업무추진비 101,700 0.02% 101,700 0.02 % 0 0.00%

205-07 의장단협의체부담금 5,000 0.00% 5,000 0.00 % 0 0.00%

205-08 의원국민연금부담금 25,702 0.00% 25,272 0.01 % 430 1.70%

205-09 의원국민건강부담금 18,471 0.00% 17,354 0.00 % 1,117 6.44%

206 재료비 1,104,892 0.19% 1,207,475 0.24 % △102,583 △8.50%

206-01 재료비 1,104,892 0.19% 1,207,475 0.24 % △102,583 △8.50%

207 연구개발비 331,946 0.06% 612,526 0.12 % △280,580 △45.81%

207-01 연구용역비 285,000 0.05% 598,834 0.12 % △313,834 △52.41%

207-02 전산개발비 46,946 0.01% 13,692 0.00 % 33,254 242.87%

300 경상이전 425,567,092 74.64% 356,749,663 71.76 % 68,817,429 19.29%

301 일반보상금 203,008,894 35.61% 156,711,552 31.52 % 46,297,342 29.54%

301-01 사회보장적수혜금 197,608,318 34.66% 151,407,171 30.46 % 46,201,147 30.51%

301-02 장학금및학자금 118,272 0.02% 122,752 0.02 % △4,480 △3.65%

301-04 자율방범대원운영비 92,000 0.02% 64,000 0.01 % 28,000 43.75%

301-05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보

상금

2,252,040 0.39% 2,207,440 0.44 % 44,600 2.02%

301-06 민간인국외여비 43,000 0.01% 43,000 0.01 % 0 0.00%

301-07 외빈초청여비 44,000 0.01% 62,000 0.01 % △18,000 △29.03%

301-08 사회복무요원보상금 869,218 0.15% 955,295 0.19 % △86,077 △9.01%

301-09 행사실비보상금 59,110 0.01% 50,010 0.01 % 9,100 18.20%

301-10 예술단원ㆍ운동부등보상

금

229,260 0.04% 229,660 0.05 % △400 △0.17%

301-11 기타보상금 1,693,676 0.30% 1,570,224 0.32 % 123,452 7.86%

302 이주및재해보상금 1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

302-02 민간인재해및복구활동보

상금

1,000 0.00% 1,000 0.00 % 0 0.00%

303 포상금 4,380,318 0.77% 4,050,256 0.81 % 330,062 8.15%

303-01 포상금 305,185 0.05% 227,490 0.05 % 77,695 34.15%

303-02 성과상여금 4,075,133 0.71% 3,822,766 0.77 % 252,367 6.60%

304 연금부담금등 13,820,040 2.42% 12,375,006 2.49 % 1,445,034 11.68%

304-01 연금부담금 11,398,091 2.00% 10,255,853 2.06 % 1,142,238 11.14%

304-02 국민건강보험금 2,382,349 0.42% 2,079,553 0.42 % 302,796 14.56%

-60-



304-03 의원상해부담금 39,600 0.01% 39,600 0.01 % 0 0.00%

305 배상금등 52,200 0.01% 32,200 0.01 % 20,000 62.11%

305-01 배상금등 52,200 0.01% 32,200 0.01 % 20,000 62.11%

306 출연금 161,488 0.03% 151,091 0.03 % 10,397 6.88%

306-01 출연금 161,488 0.03% 151,091 0.03 % 10,397 6.88%

307 민간이전 186,408,557 32.69% 162,416,985 32.67 % 23,991,572 14.77%

307-01 의료및구료비 9,778,559 1.72% 6,730,023 1.35 % 3,048,536 45.30%

307-02 민간경상사업보조 1,680,158 0.29% 1,438,912 0.29 % 241,246 16.77%

307-03 민간단체법정운영비보조 243,000 0.04% 600,000 0.12 % △357,000 △59.50%

307-04 민간행사사업보조 786,640 0.14% 776,390 0.16 % 10,250 1.32%

307-05 민간위탁금 48,595,356 8.52% 39,733,519 7.99 % 8,861,837 22.30%

307-07 연금지급금 180,000 0.03% 180,000 0.04 % 0 0.00%

307-10 사회복지시설법정운영비

보조

106,965,231 18.76% 95,524,627 19.22 % 11,440,604 11.98%

307-11 사회복지사업보조 18,179,613 3.19% 17,433,514 3.51 % 746,099 4.28%

308 자치단체등이전 10,074,069 1.77% 13,229,554 2.66 % △3,155,485 △23.85%

308-07 자치단체간부담금 1,992,173 0.35% 1,775,191 0.36 % 216,982 12.22%

308-08 교육기관에대한보조 8,017,896 1.41% 8,589,678 1.73 % △571,782 △6.66%

308-09 예비군육성지원경상보조 64,000 0.01% 64,000 0.01 % 0 0.00%

309 전출금 7,660,526 1.34% 7,782,019 1.57 % △121,493 △1.56%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 7,658,326 1.34% 7,781,019 1.57 % △122,693 △1.58%

309-02 공무원연금관리공단경상

전출금

2,200 0.00% 1,000 0.00 % 1,200 120.00%

400 자본지출 14,387,106 2.52% 15,693,856 3.16 % △1,306,750 △8.33%

401 시설비및부대비 9,328,374 1.64% 11,423,830 2.30 % △2,095,456 △18.34%

401-01 시설비 9,321,504 1.63% 11,405,765 2.29 % △2,084,261 △18.27%

401-03 시설부대비 6,870 0.00% 18,065 0.00 % △11,195 △61.97%

402 민간자본이전 1,113,763 0.20% 1,230,138 0.25 % △116,375 △9.46%

402-01 민간자본사업보조 623,600 0.11% 511,000 0.10 % 112,600 22.04%

402-02 민간대행사업비 490,163 0.09% 719,138 0.14 % △228,975 △31.84%

403 자치단체등자본이전 1,751,076 0.31% 1,734,979 0.35 % 16,097 0.93%

403-02 공기관등에대한대행사업

비

1,665,076 0.29% 1,648,979 0.33 % 16,097 0.98%

-61-



403-03 예비군육성지원자본보조 86,000 0.02% 86,000 0.02 % 0 0.00%

405 자산취득비 2,193,893 0.38% 1,304,909 0.26 % 888,984 68.13%

405-01 자산및물품취득비 1,760,893 0.31% 1,076,909 0.22 % 683,984 63.51%

405-02 도서구입비 433,000 0.08% 228,000 0.05 % 205,000 89.91%

700 내부거래 740,855 0.13% 719,298 0.14 % 21,557 3.00%

702 기금전출금 740,855 0.13% 719,298 0.14 % 21,557 3.00%

702-01 기금전출금 740,855 0.13% 719,298 0.14 % 21,557 3.00%

800 예비비및기타 5,690,000 1.00% 4,989,327 1.00 % 700,673 14.04%

801 예비비 5,690,000 1.00% 4,989,327 1.00 % 700,673 14.04%

801-01 일반예비비 5,690,000 1.00% 4,989,327 1.00 % 700,673 14.04%

-62-

세 출 총 괄 표




총 계 14,276,389 100.00% 13,584,117 100.00 % 692,272 5.10%

100 인건비 2,237,193 15.67% 2,044,934 15.05 % 192,259 9.40%

101 인건비 2,237,193 15.67% 2,044,934 15.05 % 192,259 9.40%

101-01 보수 1,480,520 10.37% 1,310,643 9.65 % 169,877 12.96%

101-02 기타직보수 560,828 3.93% 550,753 4.05 % 10,075 1.83%

101-03 무기계약근로자보수 170,845 1.20% 159,538 1.17 % 11,307 7.09%

101-04 기간제근로자등보수 25,000 0.18% 24,000 0.18 % 1,000 4.17%

200 물건비 1,544,751 10.82% 1,180,336 8.69 % 364,415 30.87%

201 일반운영비 1,364,911 9.56% 1,008,216 7.42 % 356,695 35.38%

201-01 사무관리비 487,758 3.42% 387,668 2.85 % 100,090 25.82%

201-02 공공운영비 873,153 6.12% 616,548 4.54 % 256,605 41.62%

201-03 행사운영비 4,000 0.03% 4,000 0.03 % 0 0.00%

202 여비 100,360 0.70% 100,360 0.74 % 0 0.00%

202-01 국내여비 100,360 0.70% 100,360 0.74 % 0 0.00%

203 업무추진비 15,700 0.11% 15,360 0.11 % 340 2.21%

203-03 시책추진업무추진비 11,500 0.08% 11,160 0.08 % 340 3.05%

203-04 부서운영업무추진비 4,200 0.03% 4,200 0.03 % 0 0.00%

204 직무수행경비 63,780 0.45% 56,400 0.42 % 7,380 13.09%

204-01 직책급업무수행경비 1,200 0.01% 1,200 0.01 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 47,580 0.33% 40,200 0.30 % 7,380 18.36%

204-03 특정업무경비 15,000 0.11% 15,000 0.11 % 0 0.00%

300 경상이전 7,061,168 49.46% 7,135,971 52.53 % △74,803 △1.05%

301 일반보상금 28,595 0.20% 27,758 0.20 % 837 3.02%

301-08 사회복무요원보상금 14,595 0.10% 13,758 0.10 % 837 6.08%

301-11 기타보상금 14,000 0.10% 14,000 0.10 % 0 0.00%

303 포상금 181,856 1.27% 173,594 1.28 % 8,262 4.76%

303-01 포상금 89,956 0.63% 86,071 0.63 % 3,885 4.51%

303-02 성과상여금 91,900 0.64% 87,523 0.64 % 4,377 5.00%

304 연금부담금등 308,049 2.16% 361,619 2.66 % △53,570 △14.81%

304-01 연금부담금 250,899 1.76% 295,263 2.17 % △44,364 △15.03%

304-02 국민건강보험금 57,150 0.40% 66,356 0.49 % △9,206 △13.87%

307 민간이전 1,484,000 10.39% 1,484,000 10.92 % 0 0.00%

-63-



307-01 의료및구료비 1,052,000 7.37% 1,052,000 7.74 % 0 0.00%

307-05 민간위탁금 432,000 3.03% 432,000 3.18 % 0 0.00%

309 전출금 5,058,668 35.43% 5,089,000 37.46 % △30,332 △0.60%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 5,058,668 35.43% 5,089,000 37.46 % △30,332 △0.60%

400 자본지출 716,539 5.02% 1,779,118 13.10 % △1,062,579 △59.73%

401 시설비및부대비 601,757 4.22% 1,742,818 12.83 % △1,141,061 △65.47%

401-01 시설비 601,757 4.22% 1,742,818 12.83 % △1,141,061 △65.47%

402 민간자본이전 40,000 0.28% 20,000 0.15 % 20,000 100.00%

402-01 민간자본사업보조 40,000 0.28% 20,000 0.15 % 20,000 100.00%

405 자산취득비 74,782 0.52% 16,300 0.12 % 58,482 358.79%

405-01 자산및물품취득비 74,782 0.52% 16,300 0.12 % 58,482 358.79%

500 융자및출자 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.01% 2,000 0.01 % 0 0.00%

800 예비비및기타 2,714,738 19.02% 1,441,758 10.61 % 1,272,980 88.29%

801 예비비 2,357,129 16.51% 1,433,758 10.55 % 923,371 64.40%

801-01 일반예비비 2,357,129 16.51% 1,433,758 10.55 % 923,371 64.40%

802 반환금기타 357,609 2.50% 8,000 0.06 % 349,609 4370.11%

802-01 국고보조금반환금 29,630 0.21% 0 0.00 % 29,630 순증

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 319,979 2.24% 0 0.00 % 319,979 순증

802-03 과오납금등 8,000 0.06% 8,000 0.06 % 0 0.00%

-64-

세 출 총 괄 표




총 계 1,271,600 100.00% 1,201,500 100.00 % 70,100 5.83%

100 인건비 123,840 9.74% 114,000 9.49 % 9,840 8.63%

101 인건비 123,840 9.74% 114,000 9.49 % 9,840 8.63%

101-03 무기계약근로자보수 123,840 9.74% 114,000 9.49 % 9,840 8.63%

200 물건비 22,500 1.77% 23,500 1.96 % △1,000 △4.26%

201 일반운영비 9,500 0.75% 10,500 0.87 % △1,000 △9.52%

201-01 사무관리비 5,500 0.43% 6,500 0.54 % △1,000 △15.38%

201-03 행사운영비 4,000 0.31% 4,000 0.33 % 0 0.00%

202 여비 13,000 1.02% 13,000 1.08 % 0 0.00%

202-01 국내여비 13,000 1.02% 13,000 1.08 % 0 0.00%

300 경상이전 1,054,000 82.89% 1,054,000 87.72 % 0 0.00%

301 일반보상금 2,000 0.16% 2,000 0.17 % 0 0.00%

301-11 기타보상금 2,000 0.16% 2,000 0.17 % 0 0.00%

307 민간이전 1,052,000 82.73% 1,052,000 87.56 % 0 0.00%

307-01 의료및구료비 1,052,000 82.73% 1,052,000 87.56 % 0 0.00%

400 자본지출 2,000 0.16% 0 0.00 % 2,000 순증

405 자산취득비 2,000 0.16% 0 0.00 % 2,000 순증

405-01 자산및물품취득비 2,000 0.16% 0 0.00 % 2,000 순증

500 융자및출자 2,000 0.16% 2,000 0.17 % 0 0.00%

501 융자금 2,000 0.16% 2,000 0.17 % 0 0.00%

501-01 민간융자금 2,000 0.16% 2,000 0.17 % 0 0.00%

800 예비비및기타 67,260 5.29% 8,000 0.67 % 59,260 740.75%

802 반환금기타 67,260 5.29% 8,000 0.67 % 59,260 740.75%

802-01 국고보조금반환금 29,630 2.33% 0 0.00 % 29,630 순증

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 29,630 2.33% 0 0.00 % 29,630 순증

802-03 과오납금등 8,000 0.63% 8,000 0.67 % 0 0.00%

-65-

세 출 총 괄 표




총 계 13,004,789 100.00% 12,382,617 100.00 % 622,172 5.02%

100 인건비 2,113,353 16.25% 1,930,934 15.59 % 182,419 9.45%

101 인건비 2,113,353 16.25% 1,930,934 15.59 % 182,419 9.45%

101-01 보수 1,480,520 11.38% 1,310,643 10.58 % 169,877 12.96%

101-02 기타직보수 560,828 4.31% 550,753 4.45 % 10,075 1.83%

101-03 무기계약근로자보수 47,005 0.36% 45,538 0.37 % 1,467 3.22%

101-04 기간제근로자등보수 25,000 0.19% 24,000 0.19 % 1,000 4.17%

200 물건비 1,522,251 11.71% 1,156,836 9.34 % 365,415 31.59%

201 일반운영비 1,355,411 10.42% 997,716 8.06 % 357,695 35.85%

201-01 사무관리비 482,258 3.71% 381,168 3.08 % 101,090 26.52%

201-02 공공운영비 873,153 6.71% 616,548 4.98 % 256,605 41.62%

202 여비 87,360 0.67% 87,360 0.71 % 0 0.00%

202-01 국내여비 87,360 0.67% 87,360 0.71 % 0 0.00%

203 업무추진비 15,700 0.12% 15,360 0.12 % 340 2.21%

203-03 시책추진업무추진비 11,500 0.09% 11,160 0.09 % 340 3.05%

203-04 부서운영업무추진비 4,200 0.03% 4,200 0.03 % 0 0.00%

204 직무수행경비 63,780 0.49% 56,400 0.46 % 7,380 13.09%

204-01 직책급업무수행경비 1,200 0.01% 1,200 0.01 % 0 0.00%

204-02 직급보조비 47,580 0.37% 40,200 0.32 % 7,380 18.36%

204-03 특정업무경비 15,000 0.12% 15,000 0.12 % 0 0.00%

300 경상이전 6,007,168 46.19% 6,081,971 49.12 % △74,803 △1.23%

301 일반보상금 26,595 0.20% 25,758 0.21 % 837 3.25%

301-08 사회복무요원보상금 14,595 0.11% 13,758 0.11 % 837 6.08%

301-11 기타보상금 12,000 0.09% 12,000 0.10 % 0 0.00%

303 포상금 181,856 1.40% 173,594 1.40 % 8,262 4.76%

303-01 포상금 89,956 0.69% 86,071 0.70 % 3,885 4.51%

303-02 성과상여금 91,900 0.71% 87,523 0.71 % 4,377 5.00%

304 연금부담금등 308,049 2.37% 361,619 2.92 % △53,570 △14.81%

304-01 연금부담금 250,899 1.93% 295,263 2.38 % △44,364 △15.03%

304-02 국민건강보험금 57,150 0.44% 66,356 0.54 % △9,206 △13.87%

307 민간이전 432,000 3.32% 432,000 3.49 % 0 0.00%

307-05 민간위탁금 432,000 3.32% 432,000 3.49 % 0 0.00%

-66-



309 전출금 5,058,668 38.90% 5,089,000 41.10 % △30,332 △0.60%

309-01 공사ㆍ공단경상전출금 5,058,668 38.90% 5,089,000 41.10 % △30,332 △0.60%

400 자본지출 714,539 5.49% 1,779,118 14.37 % △1,064,579 △59.84%

401 시설비및부대비 601,757 4.63% 1,742,818 14.07 % △1,141,061 △65.47%

401-01 시설비 601,757 4.63% 1,742,818 14.07 % △1,141,061 △65.47%

402 민간자본이전 40,000 0.31% 20,000 0.16 % 20,000 100.00%

402-01 민간자본사업보조 40,000 0.31% 20,000 0.16 % 20,000 100.00%

405 자산취득비 72,782 0.56% 16,300 0.13 % 56,482 346.52%

405-01 자산및물품취득비 72,782 0.56% 16,300 0.13 % 56,482 346.52%

800 예비비및기타 2,647,478 20.36% 1,433,758 11.58 % 1,213,720 84.65%

801 예비비 2,357,129 18.13% 1,433,758 11.58 % 923,371 64.40%

801-01 일반예비비 2,357,129 18.13% 1,433,758 11.58 % 923,371 64.40%

802 반환금기타 290,349 2.23% 0 0.00 % 290,349 순증

802-02 시ㆍ도비보조금반환금 290,349 2.23% 0 0.00 % 290,349 순증

-67-

II-3. 세 입 예 산 서

-69-

가. 세입예산서 총괄

(일반·특별회계)

-71-

장ㆍ관ㆍ항 예산액 전년도예산액 비교증감증감률

세 입 예 산 서


총 계 584,426,049 510,718,710 73,707,339 14.43 %

100 지방세수입 82,710,708 77,867,400 4,843,308 6.22 %

110 지방세 82,710,708 77,867,400 4,843,308 6.22 %

111 보통세 82,180,088 77,281,820 4,898,268 6.34 %

113 지난년도수입 530,620 585,580 △54,960 △9.39 %

200 세외수입 55,022,186 48,336,558 6,685,628 13.83 %

210 경상적세외수입 42,185,985 36,924,508 5,261,477 14.25 %

211 재산임대수입 2,365,912 2,426,716 △60,804 △2.51 %

212 사용료수입 13,501,367 14,133,339 △631,972 △4.47 %

213 수수료수입 11,325,475 4,918,164 6,407,311 130.28 %

214 사업수입 398,687 384,615 14,072 3.66 %

215 징수교부금수입 13,502,682 13,672,587 △169,905 △1.24 %

216 이자수입 1,091,862 1,389,087 △297,225 △21.40 %

220 임시적세외수입 12,836,201 11,412,050 1,424,151 12.48 %

221 재산매각수입 148,855 430,200 △281,345 △65.40 %

222 부담금 124,000 124,000 0 0.00 %

223 과징금및과태료등 4,078,000 3,975,220 102,780 2.59 %

224 기타수입 1,433,535 1,588,012 △154,477 △9.73 %

225 지난연도수입 7,051,811 5,294,618 1,757,193 33.19 %

300 지방교부세 5,270,000 5,161,000 109,000 2.11 %

310 지방교부세 5,270,000 5,161,000 109,000 2.11 %

311 지방교부세 5,270,000 5,161,000 109,000 2.11 %

400 조정교부금등 106,810,624 97,668,653 9,141,971 9.36 %

410 자치구조정교부금등 106,810,624 97,668,653 9,141,971 9.36 %

411 자치구조정교부금등 106,810,624 97,668,653 9,141,971 9.36 %

500 보조금 311,286,416 258,684,599 52,601,817 20.33 %

510 국고보조금등 172,963,492 137,117,908 35,845,584 26.14 %

511 국고보조금등 172,963,492 137,117,908 35,845,584 26.14 %

520 시ㆍ도비보조금등 138,322,924 121,566,691 16,756,233 13.78 %

521 시ㆍ도비보조금등 138,322,924 121,566,691 16,756,233 13.78 %

700 보전수입등및내부거래 23,326,115 23,000,500 325,615 1.42 %

710 보전수입등 23,326,115 23,000,500 325,615 1.42 %

-73-


(단위:천원)

711 잉여금 17,100,000 23,000,000 △5,900,000 △25.65 %

712 전년도이월금 6,225,615 0 6,225,615 순증

713 융자금원금수입 500 500 0 0.00 %

-74-

나. 일 반 회 계

-75-


세 입 예 산 서


총 계 570,149,660 497,134,593 73,015,067 14.69 %

100 지방세수입 82,710,708 77,867,400 4,843,308 6.22 %

110 지방세 82,710,708 77,867,400 4,843,308 6.22 %

111 보통세 82,180,088 77,281,820 4,898,268 6.34 %

113 지난년도수입 530,620 585,580 △54,960 △9.39 %

200 세외수입 45,152,746 37,729,441 7,423,305 19.68 %

210 경상적세외수입 36,279,424 30,210,132 6,069,292 20.09 %

211 재산임대수입 2,365,912 2,426,716 △60,804 △2.51 %

212 사용료수입 7,686,668 7,558,050 128,618 1.70 %

213 수수료수입 11,325,475 4,918,164 6,407,311 130.28 %

214 사업수입 398,687 384,615 14,072 3.66 %

215 징수교부금수입 13,502,682 13,672,587 △169,905 △1.24 %

216 이자수입 1,000,000 1,250,000 △250,000 △20.00 %

220 임시적세외수입 8,873,322 7,519,309 1,354,013 18.01 %

221 재산매각수입 148,855 430,200 △281,345 △65.40 %

222 부담금 124,000 124,000 0 0.00 %

223 과징금및과태료등 2,115,388 2,051,090 64,298 3.13 %

224 기타수입 1,418,535 1,585,012 △166,477 △10.50 %

225 지난연도수입 5,066,544 3,329,007 1,737,537 52.19 %

300 지방교부세 5,270,000 5,161,000 109,000 2.11 %

310 지방교부세 5,270,000 5,161,000 109,000 2.11 %

311 지방교부세 5,270,000 5,161,000 109,000 2.11 %

400 조정교부금등 106,810,624 97,668,653 9,141,971 9.36 %

410 자치구조정교부금등 106,810,624 97,668,653 9,141,971 9.36 %

411 자치구조정교부금등 106,810,624 97,668,653 9,141,971 9.36 %

500 보조금 309,829,576 257,208,099 52,621,477 20.46 %

510 국고보조금등 172,366,572 136,519,658 35,846,914 26.26 %

511 국고보조금등 172,366,572 136,519,658 35,846,914 26.26 %

520 시ㆍ도비보조금등 137,463,004 120,688,441 16,774,563 13.90 %

521 시ㆍ도비보조금등 137,463,004 120,688,441 16,774,563 13.90 %

700 보전수입등및내부거래 20,376,006 21,500,000 △1,123,994 △5.23 %

710 보전수입등 20,376,006 21,500,000 △1,123,994 △5.23 %

-77-


(단위:천원)

711 잉여금 14,500,000 21,500,000 △7,000,000 △32.56 %

712 전년도이월금 5,876,006 0 5,876,006 순증

-78-

다. 특 별 회 계

-79-


세 입 예 산 서


총 계 14,276,389 13,584,117 692,272 5.10 %

200 세외수입 9,869,440 10,607,117 △737,677 △6.95 %

210 경상적세외수입 5,906,561 6,714,376 △807,815 △12.03 %

212 사용료수입 5,814,699 6,575,289 △760,590 △11.57 %

216 이자수입 91,862 139,087 △47,225 △33.95 %

220 임시적세외수입 3,962,879 3,892,741 70,138 1.80 %

223 과징금및과태료등 1,962,612 1,924,130 38,482 2.00 %

224 기타수입 15,000 3,000 12,000 400.00 %

225 지난연도수입 1,985,267 1,965,611 19,656 1.00 %

500 보조금 1,456,840 1,476,500 △19,660 △1.33 %

510 국고보조금등 596,920 598,250 △1,330 △0.22 %

511 국고보조금등 596,920 598,250 △1,330 △0.22 %

520 시ㆍ도비보조금등 859,920 878,250 △18,330 △2.09 %

521 시ㆍ도비보조금등 859,920 878,250 △18,330 △2.09 %

700 보전수입등및내부거래 2,950,109 1,500,500 1,449,609 96.61 %

710 보전수입등 2,950,109 1,500,500 1,449,609 96.61 %

711 잉여금 2,600,000 1,500,000 1,100,000 73.33 %

712 전년도이월금 349,609 0 349,609 순증

713 융자금원금수입 500 500 0 0.00 %

-81-

의료급여기금특별회계

-83-


세 입 예 산 서


총 계 1,271,600 1,201,500 70,100 5.83 %

200 세외수입 18,000 4,500 13,500 300.00 %

210 경상적세외수입 3,000 1,500 1,500 100.00 %

216 이자수입 3,000 1,500 1,500 100.00 %

220 임시적세외수입 15,000 3,000 12,000 400.00 %

224 기타수입 15,000 3,000 12,000 400.00 %

500 보조금 1,193,840 1,196,500 △2,660 △0.22 %

510 국고보조금등 596,920 598,250 △1,330 △0.22 %

511 국고보조금등 596,920 598,250 △1,330 △0.22 %

520 시ㆍ도비보조금등 596,920 598,250 △1,330 △0.22 %

521 시ㆍ도비보조금등 596,920 598,250 △1,330 △0.22 %

700 보전수입등및내부거래 59,760 500 59,260 11852.00 %

710 보전수입등 59,760 500 59,260 11852.00 %

712 전년도이월금 59,260 0 59,260 순증

713 융자금원금수입 500 500 0 0.00 %

-85-

주 차 장 특 별 회 계

-87-


세 입 예 산 서


총 계 13,004,789 12,382,617 622,172 5.02 %

200 세외수입 9,851,440 10,602,617 △751,177 △7.08 %

210 경상적세외수입 5,903,561 6,712,876 △809,315 △12.06 %

212 사용료수입 5,814,699 6,575,289 △760,590 △11.57 %

216 이자수입 88,862 137,587 △48,725 △35.41 %

220 임시적세외수입 3,947,879 3,889,741 58,138 1.49 %

223 과징금및과태료등 1,962,612 1,924,130 38,482 2.00 %

225 지난연도수입 1,985,267 1,965,611 19,656 1.00 %

500 보조금 263,000 280,000 △17,000 △6.07 %

520 시ㆍ도비보조금등 263,000 280,000 △17,000 △6.07 %

521 시ㆍ도비보조금등 263,000 280,000 △17,000 △6.07 %

700 보전수입등및내부거래 2,890,349 1,500,000 1,390,349 92.69 %

710 보전수입등 2,890,349 1,500,000 1,390,349 92.69 %

711 잉여금 2,600,000 1,500,000 1,100,000 73.33 %

712 전년도이월금 290,349 0 290,349 순증

-89-

II-4. 세 출 예 산 서

-91-

가. 세출예산서 총괄

(일반·특별회계)

-93-

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 전년도 예산액 비교증감증감률

세 출 예 산 서


총 계 584,426,049 510,718,710 73,707,339 14.43%

정책사업 457,289,742 389,159,453 68,130,289 17.51%

재무활동 13,815,458 13,597,317 218,141 1.60%

행정운영경비 113,320,849 107,961,940 5,358,909 4.96%

일반공공행정 22,103,001 25,311,768 △3,208,767 △12.68%

입법및선거관리 1,605,746 4,499,868 △2,894,122 △64.32%

지방의회 운영 지원 1,605,746 1,607,312 △1,566 △0.10%

의정활동 지원 1,520,366 1,505,112 15,254 1.01%

의정활동 홍보 85,380 102,200 △16,820 △16.46%

지방행정ㆍ재정지원 1,334,747 1,103,754 230,993 20.93%

차질없는 세입 목표달성 864,686 642,277 222,409 34.63%

체납지방세 정리 활동 강화 580,515 603,687 △23,172 △3.84%

세외수입 확충 284,171 38,590 245,581 636.39%

구세입의 안정적인 확보 470,061 461,477 8,584 1.86%

지방세 부과 470,061 461,477 8,584 1.86%

일반행정 19,162,508 19,708,146 △545,638 △2.77%

깨끗하고 투명한 구정 관리 84,624 72,490 12,134 16.74%

감사 조사 활동 41,510 58,230 △16,720 △28.71%

민원처리 및 환경순찰 활동 41,614 12,760 28,854 226.13%

계약심사 및 일상감사 1,500 1,500 0 0.00%

지방행정 역량 강화 1,746,399 2,289,901 △543,502 △23.73%

효율적인 행정지원체계 확립 1,357,789 1,368,441 △10,652 △0.78%

구민참여행정 구축 388,610 921,460 △532,850 △57.83%

지방공무원 육성 6,166,169 6,101,877 64,292 1.05%

직원능력 개발 412,660 415,620 △2,960 △0.71%

인사관리 1,507,074 1,447,502 59,572 4.12%

직원후생 복지증진 4,246,435 4,238,755 7,680 0.18%

주민자치 기반 강화 5,203,489 5,365,404 △161,915 △3.02%

주민자치 공간 조성 1,442,219 1,519,851 △77,632 △5.11%

자치행정 기반구축 2,884,166 2,882,399 1,767 0.06%

자치회관 활성화 지원 437,352 432,410 4,942 1.14%

주민자치 지역생활 여건 조성 359,622 455,614 △95,992 △21.07%

-95-


(단위:천원)

마을공동체 지원사업 80,130 75,130 5,000 6.66%

구정홍보역량 강화 1,345,518 1,381,808 △36,290 △2.63%

구정홍보 1,166,442 1,180,632 △14,190 △1.20%

디지털 홍보 150,896 172,996 △22,100 △12.77%

강서영상미디어센터 내실화 28,180 28,180 0 0.00%

구정 정보화 역량 강화 2,426,914 2,330,013 96,901 4.16%

정보화교육 내실화 88,951 89,478 △527 △0.59%

효율적인 정보화 추진 46,946 36,726 10,220 27.83%

정보화지원 운영 683,896 671,285 12,611 1.88%

정보통신 인프라 고도화 1,130,486 1,532,524 △402,038 △26.23%

안전·미래도시기반 구축 476,635 0 476,635 순증

고품격 민원행정 운영 475,575 518,122 △42,547 △8.21%

민원행정 서비스 459,448 502,444 △42,996 △8.56%

행정정보 역량 강화 16,127 15,678 449 2.86%

구행정 역량강화 622,929 505,327 117,602 23.27%

구정의 기획·조정 및 평가 86,960 86,260 700 0.81%

건전재정운용 90,150 75,818 14,332 18.90%

창의경영지원 136,484 63,686 72,798 114.31%

법제역량강화 309,335 279,563 29,772 10.65%

재무행정의 효율적 운용 306,535 314,084 △7,549 △2.40%

국.공유 재산관리 213,300 225,927 △12,627 △5.59%

공사·용역·물품계약 및 물품관리 25,950 23,735 2,215 9.33%

지출. 회계관리 67,285 64,422 2,863 4.44%

신뢰받는 보상 행정 4,120 4,120 0 0.00%

손실보상 4,120 4,120 0 0.00%

재무활동(행정지원과) 780,236 825,000 △44,764 △5.43%

내부거래지출 780,236 825,000 △44,764 △5.43%

공공질서및안전 425,607 392,505 33,102 8.43%

재난방재ㆍ민방위 425,607 392,505 33,102 8.43%

민방위 운영 171,044 172,680 △1,636 △0.95%

민방위 교육훈련 강화 121,618 120,280 1,338 1.11%

-96-


(단위:천원)

민방위 시설장비 확충 49,426 52,400 △2,974 △5.68%

사회복무요원 관리 176,103 165,915 10,188 6.14%

사회복무요원 운영 176,103 165,915 10,188 6.14%

재해 및 재난 예방 78,460 53,910 24,550 45.54%

재난관리 및 복구 78,460 53,910 24,550 45.54%

교육 8,738,779 9,113,170 △374,391 △4.11%

유아및초중등교육 8,278,931 8,809,062 △530,131 △6.02%

유아.초.중등 교육재정 지원 8,278,931 8,809,062 △530,131 △6.02%

교육여건개선 사업 8,278,931 8,809,062 △530,131 △6.02%

평생ㆍ직업교육 459,848 304,108 155,740 51.21%

평생교육진흥 459,848 304,108 155,740 51.21%

평생교육문화 조성 459,848 304,108 155,740 51.21%

문화및관광 15,352,895 14,571,571 781,324 5.36%

문화예술 8,191,793 6,640,827 1,550,966 23.36%

문화예술 진흥 2,658,521 2,468,679 189,842 7.69%

문화예술 기반시설 확충(투자) 52,000 0 52,000 순증

문화예술 기반시설 운영 1,721,977 1,668,015 53,962 3.24%

지역문화예술 활성화 884,544 800,664 83,880 10.48%

교육문화시설 확충 및 운영 5,269,548 3,824,148 1,445,400 37.80%

도서관·문화센터 건립 665,000 97,620 567,380 581.21%

도서관·문화센터 운영 4,604,548 3,726,528 878,020 23.56%

재무활동(교육지원과) 263,724 348,000 △84,276 △24.22%

내부거래지출 263,724 348,000 △84,276 △24.22%

관광 53,760 83,700 △29,940 △35.77%

관광산업 진흥 53,760 83,700 △29,940 △35.77%

관광자원 개발 및 진흥 50,610 80,550 △29,940 △37.17%

건전한 유통관련업 육성 3,150 3,150 0 0.00%

체육 6,925,342 7,836,044 △910,702 △11.62%

평생하는 생활체육전개 824,401 1,788,365 △963,964 △53.90%

생활체육활성화 645,247 571,603 73,644 12.88%

생활체육시설 관리 운영 179,154 1,216,762 △1,037,608 △85.28%

재무활동(문화체육과) 6,100,941 6,047,679 53,262 0.88%

-97-


(단위:천원)

내부거래지출 6,100,941 6,047,679 53,262 0.88%

문화재 182,000 11,000 171,000 1554.55%

전통문화 보존 및 전승 182,000 11,000 171,000 1554.55%

문화재관리 182,000 11,000 171,000 1554.55%

환경보호 28,662,198 21,136,444 7,525,754 35.61%

상하수도ㆍ수질 3,881,809 3,709,595 172,214 4.64%

하수도관리 3,881,809 3,709,595 172,214 4.64%

하수도시설물관리 2,537,152 2,357,823 179,329 7.61%

빗물펌프장관리 1,290,757 1,308,872 △18,115 △1.38%

민방위관리 53,900 42,900 11,000 25.64%

폐기물 24,261,001 16,961,173 7,299,828 43.04%

폐기물 자원화 24,261,001 16,961,173 7,299,828 43.04%

폐기물 처리 11,169,748 4,539,878 6,629,870 146.04%

지역 청소 관리 2,710,658 2,401,022 309,636 12.90%

화장실 관리 74,654 86,775 △12,121 △13.97%

자원감량 및 재활용 10,305,941 9,933,498 372,443 3.75%

환경보호일반 519,388 465,676 53,712 11.53%

환경관리 519,388 465,676 53,712 11.53%

환경교육 및 홍보 230,231 220,931 9,300 4.21%

생활환경 보호 289,157 244,745 44,412 18.15%

사회복지 351,983,018 292,467,077 59,515,941 20.35%

기초생활보장 79,535,877 70,671,002 8,864,875 12.54%

국민기초생활보장 79,468,617 70,663,002 8,805,615 12.46%

저소득층 생활안정지원 72,078,433 62,770,514 9,307,919 14.83%

자활사업운영 6,185,844 6,698,988 △513,144 △7.66%

저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계

)

1,204,340 1,193,500 10,840 0.91%

재무활동(사회복지과) 67,260 8,000 59,260 740.75%

보전지출(의료급여기금특별회계) 67,260 8,000 59,260 740.75%

취약계층지원 44,169,809 39,961,860 4,207,949 10.53%

취약계층 보호 및 지원 9,934,918 9,635,127 299,791 3.11%

복지지원서비스 향상 198,570 239,550 △40,980 △17.11%

사회복지시설 지원 8,274,783 8,235,240 39,543 0.48%

-98-


(단위:천원)

저소득주민 생활안정 지원 1,461,565 1,160,337 301,228 25.96%

장애인 복지 증진 34,234,891 30,326,733 3,908,158 12.89%

장애인복지지원 34,234,891 30,326,733 3,908,158 12.89%

보육ㆍ가족및여성 129,624,056 112,484,847 17,139,209 15.24%

여성과 가족 모두가 행복한 강서 129,624,056 112,484,847 17,139,209 15.24%

보육료 지원 91,532,400 79,736,945 11,795,455 14.79%

어린이집 지원 36,259,957 31,372,811 4,887,146 15.58%

건강가정 지원 1,575,000 1,187,112 387,888 32.67%

지역과 함께하는 여성문화 조성 256,699 187,979 68,720 36.56%

노인ㆍ청소년 96,122,880 67,019,938 29,102,942 43.42%

어르신 복지 증진 92,513,705 63,832,150 28,681,555 44.93%

어르신 복지 지원 283,525 241,461 42,064 17.42%

어르신 복지시설 지원 2,786,598 2,594,585 192,013 7.40%

저소득·독거어르신 지원 89,443,582 60,996,104 28,447,478 46.64%

청소년 복지증진 3,011,026 2,553,778 457,248 17.90%

아동·청소년 건전육성 및 보호 3,011,026 2,553,778 457,248 17.90%

청소년 교육시설 운영 96,015 90,010 6,005 6.67%

청소년 교육시설 관리 96,015 90,010 6,005 6.67%

재무활동(어르신청소년과) 502,134 544,000 △41,866 △7.70%

내부거래지출 502,134 544,000 △41,866 △7.70%

노동 1,863,094 1,819,739 43,355 2.38%

고용촉진과 근로자복지증진 1,863,094 1,819,739 43,355 2.38%

고용안정 1,863,094 1,819,739 43,355 2.38%

보훈 359,435 242,115 117,320 48.46%

국가유공자 복지증진 359,435 242,115 117,320 48.46%

보훈 관리 및 지원 359,435 242,115 117,320 48.46%

사회복지일반 307,867 267,576 40,291 15.06%

자원봉사활성화 307,867 267,576 40,291 15.06%

자원봉사활성화 지원 307,867 267,576 40,291 15.06%

보건 15,577,295 12,248,569 3,328,726 27.18%

보건의료 15,173,355 11,845,337 3,328,018 28.10%

보건행정서비스의 수준 향상 7,436,287 4,212,149 3,224,138 76.54%

-99-


(단위:천원)

보건의료사업 지원 6,608,930 3,483,186 3,125,744 89.74%

보건소 운영지원 397,435 423,248 △25,813 △6.10%

급성감염병 예방관리 239,568 164,206 75,362 45.89%

감염병 건강관리 190,354 141,509 48,845 34.52%

건강 증진 6,934,247 6,408,050 526,197 8.21%

건강생활실천확산 1,039,560 914,535 125,025 13.67%

모자보건 건강관리 2,423,219 2,024,306 398,913 19.71%

취약계층 보건서비스 제공 3,471,468 3,469,209 2,259 0.07%

구민건강을 책임지는 의약행정 802,821 1,225,138 △422,317 △34.47%

구민진료 374,563 634,062 △259,499 △40.93%

건강검진 232,136 239,056 △6,920 △2.89%

약물오남용 예방사업 8,130 46,380 △38,250 △82.47%

구강보건센터 운영 187,992 305,640 △117,648 △38.49%

식품의약안전 403,940 403,232 708 0.18%

위생문화 수준향상 403,940 403,232 708 0.18%

위생문화 수준향상 403,940 403,232 708 0.18%

농림해양수산 806,633 762,223 44,410 5.83%

농업ㆍ농촌 612,546 585,494 27,052 4.62%

농축산 진흥 및 유통관리 612,546 585,494 27,052 4.62%

물가안정관리 27,984 43,660 △15,676 △35.90%

농업인 지원 301,600 301,600 0 0.00%

가축보호 관리 129,596 179,921 △50,325 △27.97%

도시농업활성화 지원 153,366 60,313 93,053 154.28%

임업ㆍ산촌 194,087 176,729 17,358 9.82%

산림 재해방지 194,087 176,729 17,358 9.82%

산불방지대책 74,927 30,035 44,892 149.47%

산림병해충방제 119,160 146,694 △27,534 △18.77%

산업ㆍ중소기업 370,973 463,596 △92,623 △19.98%

산업진흥ㆍ고도화 364,223 370,846 △6,623 △1.79%

지역경제 육성 364,223 370,846 △6,623 △1.79%

중소기업 및 소상공인 지원 158,260 96,988 61,272 63.17%

전통시장 활성화 205,963 273,858 △67,895 △24.79%

-100-


(단위:천원)

에너지및자원개발 6,750 92,750 △86,000 △92.72%

에너지안전관리 6,750 92,750 △86,000 △92.72%

에너지안전관리 6,750 92,750 △86,000 △92.72%

수송및교통 15,911,529 15,652,872 258,657 1.65%

도로 4,991,416 5,022,034 △30,618 △0.61%

도로점용 12,400 7,400 5,000 67.57%

도로점용관리 12,400 7,400 5,000 67.57%

도로건설 4,979,016 5,014,634 △35,618 △0.71%

도로확장 및 개설 20,632 270,363 △249,731 △92.37%

도로시설 관리 2,410,848 2,502,594 △91,746 △3.67%

도로조명 및 공원등 관리 2,547,536 2,241,677 305,859 13.64%

대중교통ㆍ물류등기타 10,920,113 10,630,838 289,275 2.72%

편리하고 안전한 교통행정 운영 681,444 876,753 △195,309 △22.28%

교통사업 확충 및 관리 334,452 284,280 50,172 17.65%

건전한 자동차문화 조성 287,934 533,480 △245,546 △46.03%

교통수요 관리 59,058 58,993 65 0.11%

주차질서 확립 4,889,652 4,665,085 224,567 4.81%

공영주차장 건설(주차장특별회계) 2,357,129 1,433,758 923,371 64.40%

Green Parking사업(주차장특별회계) 547,825 630,202 △82,377 △13.07%

불법주정차단속(주차장특별회계) 1,509,198 1,439,965 69,233 4.81%

주차시설물 관리(주차장특별회계) 475,500 1,161,160 △685,660 △59.05%

재무활동(주차관리과) 5,349,017 5,089,000 260,017 5.11%

내부거래지출(주차장특별회계) 5,058,668 5,089,000 △30,332 △0.60%

보전지출(주차장특별회계) 290,349 0 290,349 순증

국토및지역개발 5,483,272 5,647,648 △164,376 △2.91%

수자원 740,855 719,298 21,557 3.00%

재무활동(안전치수) 740,855 719,298 21,557 3.00%

내부거래지출 740,855 719,298 21,557 3.00%

지역및도시 4,742,417 4,928,350 △185,933 △3.77%

주민편의 지적행정 구현 125,759 126,980 △1,221 △0.96%

건축물대장 관리 및 지적관련 증명발급 18,008 17,204 804 4.67%

부동산 중개업소 관리 4,236 8,586 △4,350 △50.66%

-101-


(단위:천원)

지적측량 및 토지자료 정리사업 13,307 10,090 3,217 31.88%

개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 37,974 37,974 0 0.00%

새주소 사업 52,234 53,126 △892 △1.68%

주거복지 수준향상 557,598 544,621 12,977 2.38%

공동주택 경관조성 530,568 517,860 12,708 2.45%

환경 친화적 아파트 건립 8,860 8,860 0 0.00%

쾌적한 주거환경 조성 18,170 17,901 269 1.50%

수준높은 도시디자인 164,622 146,923 17,699 12.05%

도시디자인 45,500 36,025 9,475 26.30%

아름다운 도시미관 조성 119,122 110,898 8,224 7.42%

도시개발 418,835 566,600 △147,765 △26.08%

도시계획 95,043 49,774 45,269 90.95%

재정비개발 17,904 481,638 △463,734 △96.28%

지구단위계획 262,488 12,488 250,000 2001.92%

도시관리 2,400 2,400 0 0.00%

고도제한완화 41,000 20,300 20,700 101.97%

건축행정 233,993 182,862 51,131 27.96%

위법건축물관리 2,800 2,800 0 0.00%

건축물등 안전관리 41,342 51,802 △10,460 △20.19%

건축민원관리 189,851 128,260 61,591 48.02%

자연과 공존하는 도시개발 2,994,962 3,108,667 △113,705 △3.66%

공원관리 2,206,989 2,205,649 1,340 0.06%

도시녹화 787,973 903,018 △115,045 △12.74%

도시개발 11,900 11,900 0 0.00%

마곡지구개발 11,900 11,900 0 0.00%

쾌적한 도시환경 조성 223,457 223,457 0 0.00%

전문건설업및건설기계 효율적관리 11,135 11,135 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 212,322 212,322 0 0.00%

재무활동(도시디자인과) 11,291 16,340 △5,049 △30.90%

내부거래지출 11,291 16,340 △5,049 △30.90%

예비비 5,690,000 4,989,327 700,673 14.04%

예비비 5,690,000 4,989,327 700,673 14.04%

-102-


(단위:천원)

효율적 재원관리 5,690,000 4,989,327 700,673 14.04%

예비비 5,690,000 4,989,327 700,673 14.04%

기타 113,320,849 107,961,940 5,358,909 4.96%

기타 113,320,849 107,961,940 5,358,909 4.96%

행정운영경비(감사담당관) 134,760 134,760 0 0.00%

기본경비 134,760 134,760 0 0.00%

행정운영경비(행정지원과) 80,339,820 75,291,113 5,048,707 6.71%

인력운영비 79,684,883 74,572,778 5,112,105 6.86%

기본경비 654,937 718,335 △63,398 △8.83%

행정운영경비(주민자치과) 3,135,977 3,062,912 73,065 2.39%

기본경비 3,135,977 3,062,912 73,065 2.39%

행정운영경비(문화체육과) 120,488 120,488 0 0.00%

기본경비 120,488 120,488 0 0.00%

행정운영경비(교육지원과) 102,120 102,120 0 0.00%

기본경비 102,120 102,120 0 0.00%

행정운영경비(공보전산과) 502,665 469,507 33,158 7.06%

인력운영비 318,945 307,547 11,398 3.71%

기본경비 183,720 161,960 21,760 13.44%

행정운영경비(민원여권과) 355,506 346,804 8,702 2.51%

인력운영비 182,291 176,144 6,147 3.49%

기본경비 173,215 170,660 2,555 1.50%

행정운영경비(기획예산과) 289,722 294,094 △4,372 △1.49%

기본경비 289,722 294,094 △4,372 △1.49%

행정운영경비(재무과) 96,360 97,220 △860 △0.88%

기본경비 96,360 97,220 △860 △0.88%

행정운영경비(징수과) 169,186 169,186 0 0.00%

기본경비 169,186 169,186 0 0.00%

행정운영경비(부과과) 272,035 244,429 27,606 11.29%

기본경비 272,035 244,429 27,606 11.29%

행정운영경비(지역경제과) 228,007 228,007 0 0.00%

인력운영비 76,917 76,917 0 0.00%

기본 경비 151,090 151,090 0 0.00%

-103-


(단위:천원)

행정운영경비(부동산정보과) 161,983 162,216 △233 △0.14%

기본경비 161,983 162,216 △233 △0.14%

행정운영경비(복지지원과) 385,558 316,378 69,180 21.87%

기본경비 385,558 316,378 69,180 21.87%

행정운영경비(사회복지과) 131,740 130,380 1,360 1.04%

인력운영비 1,360 0 1,360 순증

기본경비 130,380 130,380 0 0.00%

행정운영경비(여성가족과) 176,175 175,576 599 0.34%

인력운영비 46,455 45,456 999 2.20%

기본경비 129,720 130,120 △400 △0.31%

행정운영경비(어르신청소년과) 115,660 110,670 4,990 4.51%

기본경비 115,660 110,670 4,990 4.51%

행정운영경비(환경과) 152,584 152,584 0 0.00%

기본경비 152,584 152,584 0 0.00%

행정운영경비(청소자원과) 8,092,414 8,292,513 △200,099 △2.41%

인력운영비 7,771,714 7,971,753 △200,039 △2.51%

기본경비 320,700 320,760 △60 △0.02%

행정운영경비(주택과) 144,670 144,670 0 0.00%

기본경비 144,670 144,670 0 0.00%

행정운영경비(도시디자인과) 107,560 108,411 △851 △0.78%

기본경비 107,560 108,411 △851 △0.78%

행정운영경비(도시계획과) 118,440 114,500 3,940 3.44%

기본경비 118,440 114,500 3,940 3.44%

행정운영경비(건축과) 143,840 136,240 7,600 5.58%

기본경비 143,840 136,240 7,600 5.58%

행정운영경비(공원녹지과) 1,443,146 1,658,777 △215,631 △13.00%

인력운영비 1,282,786 1,498,417 △215,631 △14.39%

기본경비 160,360 160,360 0 0.00%

행정운영경비(마곡개발과) 68,280 68,280 0 0.00%

기본경비 68,280 68,280 0 0.00%

행정운영경비(건설관리과) 133,838 133,838 0 0.00%

기본경비 133,838 133,838 0 0.00%

-104-


(단위:천원)

행정운영경비(도로과) 932,358 973,997 △41,639 △4.28%

인력운영비 770,938 813,477 △42,539 △5.23%

기본경비 161,420 160,520 900 0.56%

행정운영경비(안전치수과) 747,022 739,731 7,291 0.99%

인력운영비 546,932 519,011 27,921 5.38%

기본경비 200,090 220,720 △20,630 △9.35%

행정운영경비(교통행정과) 428,258 399,797 28,461 7.12%

인력운영비 126,868 98,407 28,461 28.92%

기본경비 301,390 301,390 0 0.00%

행정운영경비(주차관리과) 2,766,120 2,628,532 137,588 5.23%

인력운영비(주차장특별회계) 2,535,882 2,396,276 139,606 5.83%

기본경비(주차장특별회계) 230,238 232,256 △2,018 △0.87%

행정운영경비(보건행정과) 8,227,173 7,912,727 314,446 3.97%

인력운영비 7,988,278 7,683,232 305,046 3.97%

기본경비 211,195 206,135 5,060 2.45%

기본경비(공통) 27,700 23,360 4,340 18.58%

행정운영경비(건강관리과) 183,193 167,358 15,835 9.46%

인력운영비 39,977 27,022 12,955 47.94%

기본경비 143,216 140,336 2,880 2.05%

행정운영경비(의약과) 211,340 221,600 △10,260 △4.63%

기본경비 211,340 221,600 △10,260 △4.63%

행정운영경비(위생관리과) 123,880 123,880 0 0.00%

기본경비 123,880 123,880 0 0.00%

행정운영경비(구의회) 2,578,971 2,528,645 50,326 1.99%

인력운영비 2,227,761 2,162,311 65,450 3.03%

기본경비 351,210 366,334 △15,124 △4.13%

-105-

나. 일 반 회 계

-107-


세 출 예 산 서


총 계 570,149,660 497,134,593 73,015,067 14.69%

정책사업 451,195,750 383,300,868 67,894,882 17.71%

재무활동 8,399,181 8,500,317 △101,136 △1.19%

행정운영경비 110,554,729 105,333,408 5,221,321 4.96%

일반공공행정 22,103,001 25,311,768 △3,208,767 △12.68%

입법및선거관리 1,605,746 4,499,868 △2,894,122 △64.32%

지방의회 운영 지원 1,605,746 1,607,312 △1,566 △0.10%

의정활동 지원 1,520,366 1,505,112 15,254 1.01%

의정활동 홍보 85,380 102,200 △16,820 △16.46%

지방행정ㆍ재정지원 1,334,747 1,103,754 230,993 20.93%

차질없는 세입 목표달성 864,686 642,277 222,409 34.63%

체납지방세 정리 활동 강화 580,515 603,687 △23,172 △3.84%

세외수입 확충 284,171 38,590 245,581 636.39%

구세입의 안정적인 확보 470,061 461,477 8,584 1.86%

지방세 부과 470,061 461,477 8,584 1.86%

일반행정 19,162,508 19,708,146 △545,638 △2.77%

깨끗하고 투명한 구정 관리 84,624 72,490 12,134 16.74%

감사 조사 활동 41,510 58,230 △16,720 △28.71%

민원처리 및 환경순찰 활동 41,614 12,760 28,854 226.13%

계약심사 및 일상감사 1,500 1,500 0 0.00%

지방행정 역량 강화 1,746,399 2,289,901 △543,502 △23.73%

효율적인 행정지원체계 확립 1,357,789 1,368,441 △10,652 △0.78%

구민참여행정 구축 388,610 921,460 △532,850 △57.83%

지방공무원 육성 6,166,169 6,101,877 64,292 1.05%

직원능력 개발 412,660 415,620 △2,960 △0.71%

인사관리 1,507,074 1,447,502 59,572 4.12%

직원후생 복지증진 4,246,435 4,238,755 7,680 0.18%

주민자치 기반 강화 5,203,489 5,365,404 △161,915 △3.02%

주민자치 공간 조성 1,442,219 1,519,851 △77,632 △5.11%

자치행정 기반구축 2,884,166 2,882,399 1,767 0.06%

자치회관 활성화 지원 437,352 432,410 4,942 1.14%

주민자치 지역생활 여건 조성 359,622 455,614 △95,992 △21.07%

-109-


(단위:천원)

마을공동체 지원사업 80,130 75,130 5,000 6.66%

구정홍보역량 강화 1,345,518 1,381,808 △36,290 △2.63%

구정홍보 1,166,442 1,180,632 △14,190 △1.20%

디지털 홍보 150,896 172,996 △22,100 △12.77%

강서영상미디어센터 내실화 28,180 28,180 0 0.00%

구정 정보화 역량 강화 2,426,914 2,330,013 96,901 4.16%

정보화교육 내실화 88,951 89,478 △527 △0.59%

효율적인 정보화 추진 46,946 36,726 10,220 27.83%

정보화지원 운영 683,896 671,285 12,611 1.88%

정보통신 인프라 고도화 1,130,486 1,532,524 △402,038 △26.23%

안전·미래도시기반 구축 476,635 0 476,635 순증

고품격 민원행정 운영 475,575 518,122 △42,547 △8.21%

민원행정 서비스 459,448 502,444 △42,996 △8.56%

행정정보 역량 강화 16,127 15,678 449 2.86%

구행정 역량강화 622,929 505,327 117,602 23.27%

구정의 기획·조정 및 평가 86,960 86,260 700 0.81%

건전재정운용 90,150 75,818 14,332 18.90%

창의경영지원 136,484 63,686 72,798 114.31%

법제역량강화 309,335 279,563 29,772 10.65%

재무행정의 효율적 운용 306,535 314,084 △7,549 △2.40%

국.공유 재산관리 213,300 225,927 △12,627 △5.59%

공사·용역·물품계약 및 물품관리 25,950 23,735 2,215 9.33%

지출. 회계관리 67,285 64,422 2,863 4.44%

신뢰받는 보상 행정 4,120 4,120 0 0.00%

손실보상 4,120 4,120 0 0.00%

재무활동(행정지원과) 780,236 825,000 △44,764 △5.43%

내부거래지출 780,236 825,000 △44,764 △5.43%

공공질서및안전 425,607 392,505 33,102 8.43%

재난방재ㆍ민방위 425,607 392,505 33,102 8.43%

민방위 운영 171,044 172,680 △1,636 △0.95%

민방위 교육훈련 강화 121,618 120,280 1,338 1.11%

-110-


(단위:천원)

민방위 시설장비 확충 49,426 52,400 △2,974 △5.68%

사회복무요원 관리 176,103 165,915 10,188 6.14%

사회복무요원 운영 176,103 165,915 10,188 6.14%

재해 및 재난 예방 78,460 53,910 24,550 45.54%

재난관리 및 복구 78,460 53,910 24,550 45.54%

교육 8,738,779 9,113,170 △374,391 △4.11%

유아및초중등교육 8,278,931 8,809,062 △530,131 △6.02%

유아.초.중등 교육재정 지원 8,278,931 8,809,062 △530,131 △6.02%

교육여건개선 사업 8,278,931 8,809,062 △530,131 △6.02%

평생ㆍ직업교육 459,848 304,108 155,740 51.21%

평생교육진흥 459,848 304,108 155,740 51.21%

평생교육문화 조성 459,848 304,108 155,740 51.21%

문화및관광 15,352,895 14,571,571 781,324 5.36%

문화예술 8,191,793 6,640,827 1,550,966 23.36%

문화예술 진흥 2,658,521 2,468,679 189,842 7.69%

문화예술 기반시설 확충(투자) 52,000 0 52,000 순증

문화예술 기반시설 운영 1,721,977 1,668,015 53,962 3.24%

지역문화예술 활성화 884,544 800,664 83,880 10.48%

교육문화시설 확충 및 운영 5,269,548 3,824,148 1,445,400 37.80%

도서관·문화센터 건립 665,000 97,620 567,380 581.21%

도서관·문화센터 운영 4,604,548 3,726,528 878,020 23.56%

재무활동(교육지원과) 263,724 348,000 △84,276 △24.22%

내부거래지출 263,724 348,000 △84,276 △24.22%

관광 53,760 83,700 △29,940 △35.77%

관광산업 진흥 53,760 83,700 △29,940 △35.77%

관광자원 개발 및 진흥 50,610 80,550 △29,940 △37.17%

건전한 유통관련업 육성 3,150 3,150 0 0.00%

체육 6,925,342 7,836,044 △910,702 △11.62%

평생하는 생활체육전개 824,401 1,788,365 △963,964 △53.90%

생활체육활성화 645,247 571,603 73,644 12.88%

생활체육시설 관리 운영 179,154 1,216,762 △1,037,608 △85.28%

재무활동(문화체육과) 6,100,941 6,047,679 53,262 0.88%

-111-


(단위:천원)

내부거래지출 6,100,941 6,047,679 53,262 0.88%

문화재 182,000 11,000 171,000 1554.55%

전통문화 보존 및 전승 182,000 11,000 171,000 1554.55%

문화재관리 182,000 11,000 171,000 1554.55%

환경보호 28,662,198 21,136,444 7,525,754 35.61%

상하수도ㆍ수질 3,881,809 3,709,595 172,214 4.64%

하수도관리 3,881,809 3,709,595 172,214 4.64%

하수도시설물관리 2,537,152 2,357,823 179,329 7.61%

빗물펌프장관리 1,290,757 1,308,872 △18,115 △1.38%

민방위관리 53,900 42,900 11,000 25.64%

폐기물 24,261,001 16,961,173 7,299,828 43.04%

폐기물 자원화 24,261,001 16,961,173 7,299,828 43.04%

폐기물 처리 11,169,748 4,539,878 6,629,870 146.04%

지역 청소 관리 2,710,658 2,401,022 309,636 12.90%

화장실 관리 74,654 86,775 △12,121 △13.97%

자원감량 및 재활용 10,305,941 9,933,498 372,443 3.75%

환경보호일반 519,388 465,676 53,712 11.53%

환경관리 519,388 465,676 53,712 11.53%

환경교육 및 홍보 230,231 220,931 9,300 4.21%

생활환경 보호 289,157 244,745 44,412 18.15%

사회복지 350,711,418 291,265,577 59,445,841 20.41%

기초생활보장 78,264,277 69,469,502 8,794,775 12.66%

국민기초생활보장 78,264,277 69,469,502 8,794,775 12.66%

저소득층 생활안정지원 72,078,433 62,770,514 9,307,919 14.83%

자활사업운영 6,185,844 6,698,988 △513,144 △7.66%

취약계층지원 44,169,809 39,961,860 4,207,949 10.53%

취약계층 보호 및 지원 9,934,918 9,635,127 299,791 3.11%

복지지원서비스 향상 198,570 239,550 △40,980 △17.11%

사회복지시설 지원 8,274,783 8,235,240 39,543 0.48%

저소득주민 생활안정 지원 1,461,565 1,160,337 301,228 25.96%

장애인 복지 증진 34,234,891 30,326,733 3,908,158 12.89%

장애인복지지원 34,234,891 30,326,733 3,908,158 12.89%

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(단위:천원)

보육ㆍ가족및여성 129,624,056 112,484,847 17,139,209 15.24%

여성과 가족 모두가 행복한 강서 129,624,056 112,484,847 17,139,209 15.24%

보육료 지원 91,532,400 79,736,945 11,795,455 14.79%

어린이집 지원 36,259,957 31,372,811 4,887,146 15.58%

건강가정 지원 1,575,000 1,187,112 387,888 32.67%

지역과 함께하는 여성문화 조성 256,699 187,979 68,720 36.56%

노인ㆍ청소년 96,122,880 67,019,938 29,102,942 43.42%

어르신 복지 증진 92,513,705 63,832,150 28,681,555 44.93%

어르신 복지 지원 283,525 241,461 42,064 17.42%

어르신 복지시설 지원 2,786,598 2,594,585 192,013 7.40%

저소득·독거어르신 지원 89,443,582 60,996,104 28,447,478 46.64%

청소년 복지증진 3,011,026 2,553,778 457,248 17.90%

아동·청소년 건전육성 및 보호 3,011,026 2,553,778 457,248 17.90%

청소년 교육시설 운영 96,015 90,010 6,005 6.67%

청소년 교육시설 관리 96,015 90,010 6,005 6.67%

재무활동(어르신청소년과) 502,134 544,000 △41,866 △7.70%

내부거래지출 502,134 544,000 △41,866 △7.70%

노동 1,863,094 1,819,739 43,355 2.38%

고용촉진과 근로자복지증진 1,863,094 1,819,739 43,355 2.38%

고용안정 1,863,094 1,819,739 43,355 2.38%

보훈 359,435 242,115 117,320 48.46%

국가유공자 복지증진 359,435 242,115 117,320 48.46%

보훈 관리 및 지원 359,435 242,115 117,320 48.46%

사회복지일반 307,867 267,576 40,291 15.06%

자원봉사활성화 307,867 267,576 40,291 15.06%

자원봉사활성화 지원 307,867 267,576 40,291 15.06%

보건 15,577,295 12,248,569 3,328,726 27.18%

보건의료 15,173,355 11,845,337 3,328,018 28.10%

보건행정서비스의 수준 향상 7,436,287 4,212,149 3,224,138 76.54%

보건의료사업 지원 6,608,930 3,483,186 3,125,744 89.74%

보건소 운영지원 397,435 423,248 △25,813 △6.10%

급성감염병 예방관리 239,568 164,206 75,362 45.89%

-113-


(단위:천원)

감염병 건강관리 190,354 141,509 48,845 34.52%

건강 증진 6,934,247 6,408,050 526,197 8.21%

건강생활실천확산 1,039,560 914,535 125,025 13.67%

모자보건 건강관리 2,423,219 2,024,306 398,913 19.71%

취약계층 보건서비스 제공 3,471,468 3,469,209 2,259 0.07%

구민건강을 책임지는 의약행정 802,821 1,225,138 △422,317 △34.47%

구민진료 374,563 634,062 △259,499 △40.93%

건강검진 232,136 239,056 △6,920 △2.89%

약물오남용 예방사업 8,130 46,380 △38,250 △82.47%

구강보건센터 운영 187,992 305,640 △117,648 △38.49%

식품의약안전 403,940 403,232 708 0.18%

위생문화 수준향상 403,940 403,232 708 0.18%

위생문화 수준향상 403,940 403,232 708 0.18%

농림해양수산 806,633 762,223 44,410 5.83%

농업ㆍ농촌 612,546 585,494 27,052 4.62%

농축산 진흥 및 유통관리 612,546 585,494 27,052 4.62%

물가안정관리 27,984 43,660 △15,676 △35.90%

농업인 지원 301,600 301,600 0 0.00%

가축보호 관리 129,596 179,921 △50,325 △27.97%

도시농업활성화 지원 153,366 60,313 93,053 154.28%

임업ㆍ산촌 194,087 176,729 17,358 9.82%

산림 재해방지 194,087 176,729 17,358 9.82%

산불방지대책 74,927 30,035 44,892 149.47%

산림병해충방제 119,160 146,694 △27,534 △18.77%

산업ㆍ중소기업 370,973 463,596 △92,623 △19.98%

산업진흥ㆍ고도화 364,223 370,846 △6,623 △1.79%

지역경제 육성 364,223 370,846 △6,623 △1.79%

중소기업 및 소상공인 지원 158,260 96,988 61,272 63.17%

전통시장 활성화 205,963 273,858 △67,895 △24.79%

에너지및자원개발 6,750 92,750 △86,000 △92.72%

에너지안전관리 6,750 92,750 △86,000 △92.72%

에너지안전관리 6,750 92,750 △86,000 △92.72%

-114-


(단위:천원)

수송및교통 5,672,860 5,898,787 △225,927 △3.83%

도로 4,991,416 5,022,034 △30,618 △0.61%

도로점용 12,400 7,400 5,000 67.57%

도로점용관리 12,400 7,400 5,000 67.57%

도로건설 4,979,016 5,014,634 △35,618 △0.71%

도로확장 및 개설 20,632 270,363 △249,731 △92.37%

도로시설 관리 2,410,848 2,502,594 △91,746 △3.67%

도로조명 및 공원등 관리 2,547,536 2,241,677 305,859 13.64%

대중교통ㆍ물류등기타 681,444 876,753 △195,309 △22.28%

편리하고 안전한 교통행정 운영 681,444 876,753 △195,309 △22.28%

교통사업 확충 및 관리 334,452 284,280 50,172 17.65%

건전한 자동차문화 조성 287,934 533,480 △245,546 △46.03%

교통수요 관리 59,058 58,993 65 0.11%

국토및지역개발 5,483,272 5,647,648 △164,376 △2.91%

수자원 740,855 719,298 21,557 3.00%

재무활동(안전치수) 740,855 719,298 21,557 3.00%

내부거래지출 740,855 719,298 21,557 3.00%

지역및도시 4,742,417 4,928,350 △185,933 △3.77%

주민편의 지적행정 구현 125,759 126,980 △1,221 △0.96%

건축물대장 관리 및 지적관련 증명발급 18,008 17,204 804 4.67%

부동산 중개업소 관리 4,236 8,586 △4,350 △50.66%

지적측량 및 토지자료 정리사업 13,307 10,090 3,217 31.88%

개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 37,974 37,974 0 0.00%

새주소 사업 52,234 53,126 △892 △1.68%

주거복지 수준향상 557,598 544,621 12,977 2.38%

공동주택 경관조성 530,568 517,860 12,708 2.45%

환경 친화적 아파트 건립 8,860 8,860 0 0.00%

쾌적한 주거환경 조성 18,170 17,901 269 1.50%

수준높은 도시디자인 164,622 146,923 17,699 12.05%

도시디자인 45,500 36,025 9,475 26.30%

아름다운 도시미관 조성 119,122 110,898 8,224 7.42%

도시개발 418,835 566,600 △147,765 △26.08%

-115-


(단위:천원)

도시계획 95,043 49,774 45,269 90.95%

재정비개발 17,904 481,638 △463,734 △96.28%

지구단위계획 262,488 12,488 250,000 2001.92%

도시관리 2,400 2,400 0 0.00%

고도제한완화 41,000 20,300 20,700 101.97%

건축행정 233,993 182,862 51,131 27.96%

위법건축물관리 2,800 2,800 0 0.00%

건축물등 안전관리 41,342 51,802 △10,460 △20.19%

건축민원관리 189,851 128,260 61,591 48.02%

자연과 공존하는 도시개발 2,994,962 3,108,667 △113,705 △3.66%

공원관리 2,206,989 2,205,649 1,340 0.06%

도시녹화 787,973 903,018 △115,045 △12.74%

도시개발 11,900 11,900 0 0.00%

마곡지구개발 11,900 11,900 0 0.00%

쾌적한 도시환경 조성 223,457 223,457 0 0.00%

전문건설업및건설기계 효율적관리 11,135 11,135 0 0.00%

깨끗한 도시환경 조성 212,322 212,322 0 0.00%

재무활동(도시디자인과) 11,291 16,340 △5,049 △30.90%

내부거래지출 11,291 16,340 △5,049 △30.90%

예비비 5,690,000 4,989,327 700,673 14.04%

예비비 5,690,000 4,989,327 700,673 14.04%

효율적 재원관리 5,690,000 4,989,327 700,673 14.04%

예비비 5,690,000 4,989,327 700,673 14.04%

기타 110,554,729 105,333,408 5,221,321 4.96%

기타 110,554,729 105,333,408 5,221,321 4.96%

행정운영경비(감사담당관) 134,760 134,760 0 0.00%

기본경비 134,760 134,760 0 0.00%

행정운영경비(행정지원과) 80,339,820 75,291,113 5,048,707 6.71%

인력운영비 79,684,883 74,572,778 5,112,105 6.86%

기본경비 654,937 718,335 △63,398 △8.83%

행정운영경비(주민자치과) 3,135,977 3,062,912 73,065 2.39%

기본경비 3,135,977 3,062,912 73,065 2.39%

-116-


(단위:천원)

행정운영경비(문화체육과) 120,488 120,488 0 0.00%

기본경비 120,488 120,488 0 0.00%

행정운영경비(교육지원과) 102,120 102,120 0 0.00%

기본경비 102,120 102,120 0 0.00%

행정운영경비(공보전산과) 502,665 469,507 33,158 7.06%

인력운영비 318,945 307,547 11,398 3.71%

기본경비 183,720 161,960 21,760 13.44%

행정운영경비(민원여권과) 355,506 346,804 8,702 2.51%

인력운영비 182,291 176,144 6,147 3.49%

기본경비 173,215 170,660 2,555 1.50%

행정운영경비(기획예산과) 289,722 294,094 △4,372 △1.49%

기본경비 289,722 294,094 △4,372 △1.49%

행정운영경비(재무과) 96,360 97,220 △860 △0.88%

기본경비 96,360 97,220 △860 △0.88%

행정운영경비(징수과) 169,186 169,186 0 0.00%

기본경비 169,186 169,186 0 0.00%

행정운영경비(부과과) 272,035 244,429 27,606 11.29%

기본경비 272,035 244,429 27,606 11.29%

행정운영경비(지역경제과) 228,007 228,007 0 0.00%

인력운영비 76,917 76,917 0 0.00%

기본 경비 151,090 151,090 0 0.00%

행정운영경비(부동산정보과) 161,983 162,216 △233 △0.14%

기본경비 161,983 162,216 △233 △0.14%

행정운영경비(복지지원과) 385,558 316,378 69,180 21.87%

기본경비 385,558 316,378 69,180 21.87%

행정운영경비(사회복지과) 131,740 130,380 1,360 1.04%

인력운영비 1,360 0 1,360 순증

기본경비 130,380 130,380 0 0.00%

행정운영경비(여성가족과) 176,175 175,576 599 0.34%

인력운영비 46,455 45,456 999 2.20%

기본경비 129,720 130,120 △400 △0.31%

행정운영경비(어르신청소년과) 115,660 110,670 4,990 4.51%

-117-


(단위:천원)

기본경비 115,660 110,670 4,990 4.51%

행정운영경비(환경과) 152,584 152,584 0 0.00%

기본경비 152,584 152,584 0 0.00%

행정운영경비(청소자원과) 8,092,414 8,292,513 △200,099 △2.41%

인력운영비 7,771,714 7,971,753 △200,039 △2.51%

기본경비 320,700 320,760 △60 △0.02%

행정운영경비(주택과) 144,670 144,670 0 0.00%

기본경비 144,670 144,670 0 0.00%

행정운영경비(도시디자인과) 107,560 108,411 △851 △0.78%

기본경비 107,560 108,411 △851 △0.78%

행정운영경비(도시계획과) 118,440 114,500 3,940 3.44%

기본경비 118,440 114,500 3,940 3.44%

행정운영경비(건축과) 143,840 136,240 7,600 5.58%

기본경비 143,840 136,240 7,600 5.58%

행정운영경비(공원녹지과) 1,443,146 1,658,777 △215,631 △13.00%

인력운영비 1,282,786 1,498,417 △215,631 △14.39%

기본경비 160,360 160,360 0 0.00%

행정운영경비(마곡개발과) 68,280 68,280 0 0.00%

기본경비 68,280 68,280 0 0.00%

행정운영경비(건설관리과) 133,838 133,838 0 0.00%

기본경비 133,838 133,838 0 0.00%

행정운영경비(도로과) 932,358 973,997 △41,639 △4.28%

인력운영비 770,938 813,477 △42,539 △5.23%

기본경비 161,420 160,520 900 0.56%

행정운영경비(안전치수과) 747,022 739,731 7,291 0.99%

인력운영비 546,932 519,011 27,921 5.38%

기본경비 200,090 220,720 △20,630 △9.35%

행정운영경비(교통행정과) 428,258 399,797 28,461 7.12%

인력운영비 126,868 98,407 28,461 28.92%

기본경비 301,390 301,390 0 0.00%

행정운영경비(보건행정과) 8,227,173 7,912,727 314,446 3.97%

인력운영비 7,988,278 7,683,232 305,046 3.97%

-118-


(단위:천원)

기본경비 211,195 206,135 5,060 2.45%

기본경비(공통) 27,700 23,360 4,340 18.58%

행정운영경비(건강관리과) 183,193 167,358 15,835 9.46%

인력운영비 39,977 27,022 12,955 47.94%

기본경비 143,216 140,336 2,880 2.05%

행정운영경비(의약과) 211,340 221,600 △10,260 △4.63%

기본경비 211,340 221,600 △10,260 △4.63%

행정운영경비(위생관리과) 123,880 123,880 0 0.00%

기본경비 123,880 123,880 0 0.00%

행정운영경비(구의회) 2,578,971 2,528,645 50,326 1.99%

인력운영비 2,227,761 2,162,311 65,450 3.03%

기본경비 351,210 366,334 △15,124 △4.13%

-119-

다. 특 별 회 계

-121-


세 출 예 산 서


총 계 14,276,389 13,584,117 692,272 5.10%

정책사업 6,093,992 5,858,585 235,407 4.02%

재무활동 5,416,277 5,097,000 319,277 6.26%

행정운영경비 2,766,120 2,628,532 137,588 5.23%

사회복지 1,271,600 1,201,500 70,100 5.83%

기초생활보장 1,271,600 1,201,500 70,100 5.83%

국민기초생활보장 1,204,340 1,193,500 10,840 0.91%


)

1,204,340 1,193,500 10,840 0.91%

재무활동(사회복지과) 67,260 8,000 59,260 740.75%

보전지출(의료급여기금특별회계) 67,260 8,000 59,260 740.75%

수송및교통 10,238,669 9,754,085 484,584 4.97%

대중교통ㆍ물류등기타 10,238,669 9,754,085 484,584 4.97%

주차질서 확립 4,889,652 4,665,085 224,567 4.81%

공영주차장 건설(주차장특별회계) 2,357,129 1,433,758 923,371 64.40%


불법주정차단속(주차장특별회계) 1,509,198 1,439,965 69,233 4.81%

주차시설물 관리(주차장특별회계) 475,500 1,161,160 △685,660 △59.05%

재무활동(주차관리과) 5,349,017 5,089,000 260,017 5.11%

내부거래지출(주차장특별회계) 5,058,668 5,089,000 △30,332 △0.60%

보전지출(주차장특별회계) 290,349 0 290,349 순증

기타 2,766,120 2,628,532 137,588 5.23%

기타 2,766,120 2,628,532 137,588 5.23%

행정운영경비(주차관리과) 2,766,120 2,628,532 137,588 5.23%

인력운영비(주차장특별회계) 2,535,882 2,396,276 139,606 5.83%

기본경비(주차장특별회계) 230,238 232,256 △2,018 △0.87%

-123-


-125-


세 출 예 산 서


총 계 1,271,600 1,201,500 70,100 5.83%

정책사업 1,204,340 1,193,500 10,840 0.91%

재무활동 67,260 8,000 59,260 740.75%

행정운영경비 0 0 0 0.00%

사회복지 1,271,600 1,201,500 70,100 5.83%

기초생활보장 1,271,600 1,201,500 70,100 5.83%

국민기초생활보장 1,204,340 1,193,500 10,840 0.91%


)

1,204,340 1,193,500 10,840 0.91%

재무활동(사회복지과) 67,260 8,000 59,260 740.75%

보전지출(의료급여기금특별회계) 67,260 8,000 59,260 740.75%

-127-


-129-


세 출 예 산 서


총 계 13,004,789 12,382,617 622,172 5.02%

정책사업 4,889,652 4,665,085 224,567 4.81%

재무활동 5,349,017 5,089,000 260,017 5.11%

행정운영경비 2,766,120 2,628,532 137,588 5.23%

수송및교통 10,238,669 9,754,085 484,584 4.97%

대중교통ㆍ물류등기타 10,238,669 9,754,085 484,584 4.97%

주차질서 확립 4,889,652 4,665,085 224,567 4.81%

공영주차장 건설(주차장특별회계) 2,357,129 1,433,758 923,371 64.40%


불법주정차단속(주차장특별회계) 1,509,198 1,439,965 69,233 4.81%

주차시설물 관리(주차장특별회계) 475,500 1,161,160 △685,660 △59.05%

재무활동(주차관리과) 5,349,017 5,089,000 260,017 5.11%

내부거래지출(주차장특별회계) 5,058,668 5,089,000 △30,332 △0.60%

보전지출(주차장특별회계) 290,349 0 290,349 순증

기타 2,766,120 2,628,532 137,588 5.23%

기타 2,766,120 2,628,532 137,588 5.23%

행정운영경비(주차관리과) 2,766,120 2,628,532 137,588 5.23%

인력운영비(주차장특별회계) 2,535,882 2,396,276 139,606 5.83%

기본경비(주차장특별회계) 230,238 232,256 △2,018 △0.87%

-131-

II-5. 계속비사업조서

-133-

(단위

:천원

)

계 속

비 사

업 조

서

예산

과목

전전

년도

(2013)까

지전

년도

(2014)

지출

액지

출잔

액

구분

사업

개요

총사

업비

()

비고

(사유

)지

출액

지출

잔액

예산

액정

책사

업단

위사

업세

부사

업예

산액

()

당해

연도

예산

액(2

015년

)

2016년

예산

액

2017년

이후

예산

액

22,1

25,5

00

7,7

63,2

50

5,0

37,1

28

2,7

26,1

22

6,7

24,0

47

1,4

08,7

52

5,3

15,2

95

5,9

44,2

30

589,0

27

1,1

04,9

46

기존

ㅇ위

치 :

방화

동257-18

일

원ㅇ

기간

:13

3~

15

12

7371

000

476

500

466

823

9677

1652

297

631

102

1021

195

3548

230

589

027

1104

946

합

계

주주

방 화(A

)ㅇ

기간

: 1

3.

3.

15.1

2.

ㅇ규

모 :

연면

적 1

,320㎡

, 지

하1층

/지상

3층

7,3

71,0

00

476,5

00

466,8

23

9,6

77

1,6

52,2

97

631,1

02

1,0

21,1

95

3,5

48,2

30

589,0

27

1,1

04,9

46

변경

(B)

주 민 자 치 기 반 강

주 민 자 치 공 간 조

화 1 동 주 민 센 터

증감

(B-A)

기ㅇ

위치

: 양

천로

61길

101

강 화조 성

터 신 축

평 생가

기존

(A)

ㅇ기

간 :

10.1

0.~

15.3

.ㅇ

규모

: 지

상3층

/지하

1층

(

체육

관연

면적

3,5

55㎡

)

8,2

54,5

00

4,8

60,7

50

3,3

52,0

64

1,5

08,6

86

2,4

71,7

50

757,5

90

1,7

14,1

60

922,0

00

-

-

변경

생 하 는 생 활 체

생 활 체 육 시

양 유 수 지 복 합

( 다 목 적 생변

경(B

)

증감

(B-A

)

육 전 개 ( 체 육

설 관 리 운 영

합 문 화 센 터 건 립

활 체 육 관 )

(BA

)육 )

립

-135-

(단위

:천원

)

전년

도(2

014)

당해

연도

예산

액(2

015년

)

2016년

예산

액

2017년

이후

예산

액지

출잔

액예

산액

정책

단위

세부

예산

액지

출액

지출

잔액

예산

과목

구분

사업

개요

총사

업비

전전

년도

(2013)까

지

비고

(사유

)지

출액

기존

(A)

ㅇ위

치:

양천

로61길

101

ㅇ기

간:1

0.1

0.~

15.3

ㅇ규

모:지

상3층

ㅇ연

면적

:3014㎡

6,5

00,0

00

2,4

26,0

00

1,2

18,2

41

1,2

07,7

59

3,4

96,0

00

20,0

60

3,4

75,9

40

578,0

00

-

-

(2015년

)예

산액

교 육 문

도 서 관

가 양 유

지출

잔액

예산

액정

책사

업단

위사

업세

부사

업예

산액

지출

액지

출잔

액지

출액

ㅇ연

면적

:3,0

14㎡

변경

(B)

ㅇ위

치:

양천

로61길

101

ㅇ기

간:1

0.1

0.~

15.3

ㅇ규

모:지

상3층

ㅇ연

면적

:3,0

14㎡

6,5

00,0

00

2,4

26,0

00

1,2

18,2

41

1,2

07,7

59

2,6

00,0

00

20,0

60

2,5

79,9

40

1,4

74,0

00

-

-

문 화 시 설 확 충 및

관 / 문 화 센 터

수 지 복 합 문 화

도 서 관 건 립

증감

(B-A)

-

-

-

-

△896,0

00

-

△896,0

00

896,0

00

-

-

특교

세미

확보

국비

내시

반영

및 운 영

건 립

화 센 터 내

립

-136-

II-6. 명시이월사업조서

-137-

(단위

:천원

)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

13,9

48,3

89

1,2

73,8

98

(국비

등271,8

97)

(시비

351,9

59)

(구비

650,0

42)

전통

문화

보존

및 전

승문

화재

관리

전통

종교

문화

유산

보존

민간

자본

이전

(민간

자본

보조

)약

사사

방재

시스

템구

축 사

업

1

09,5

00

109,5

00

(국비

:73,0

00)

(시비

:36,5

00)

문화

체육

관광

부의

전통

사찰

방재

시스

템 구

축을

위한

보조

금(매

칭사

업)

으로

, 구

비 미

확보

에 따

라 전

액 이

월

구정

정보

화역

량강

화정

보화

지원

운영

정보

화시

스템

운영

관리

자치

단체

등자

본이

전(공

기관

등에

대한

대행

사업

비)

지방

행정

(새올

) 데

이터

개방

구축

6,1

72

6,1

72

(시비

: 6,1

72)

안전

행정

부의

데이

터 개

방 구

축을

위한

보조

금(매

칭사

업)으

로, 구

비미

확보

에 따

라 전

액 이

월

지역

경제

육성

전통

시장

활성

화전

통시

장아

케이

드 보

수시

설비

및부

대비

(시설

비)

송화

골목

시장

아케

이드

보수

사업

7

1,7

59

71,7

59

(광특

:47,8

39)

(시비

:14,3

52)

(구비

: 9,5

68)

사업

진행

중이

나, 2015년

3월

보수

완료

예정

임

지역

경제

육성

전통

시장

활성

화전

통시

장아

케이

드 보

수시

설비

및부

대비

(시설

비)

방신

시장

아케

이드

보수

사업

7

0,3

26

70,3

26

(광특

:46,8

84)

(시비

:14,0

65)

(구비

: 9,3

77)

국비

, 시

비 일

부 교

부(1

7%

)로 사

업시

행불

가 및

추가

교부

일 미

정으

로금

년내

사업

완료

불가

함

합

계

2014

년도 명

시이월 사

업조

서

예

산

과

목

명시

이월

내용

예산

액2014년

이월

액사

유

-139-

(단위

:천원

)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

지역

경제

육성

전통

시장

활성

화전

통시

장아

케이

드 보

수시

설비

및부

대비

(시설

비)

까치

산시

장 아

케이

드 보수

사업

8

2,8

00

82,8

00

(광특

:55,2

00)

(시비

:16,5

60)

(구비

:11,0

40)

국비

, 시

비 일

부 교

부(1

8%

)로 사

업시

행불

가 및

추가

교부

일 미

정으

로금

년내

사업

완료

불가

함

지역

경제

육성

전통

시장

활성

화화

곡본

동시

장감

시카

메라

교체

및 신

설

시설

비및

부대

비(시

설비

)

화곡

본동

시장

감시

카메

라 교

체 및

신설

사업

1

9,8

00

19,8

00

(광특

:13,2

00)

(시비

: 3,9

60)

(구비

: 2,6

40)

국비

, 시

비 일

부 교

부(5

0%

)로 사

업시

행불

가 및

추

가 교

부일

미정

으로

금년

내 사

업완

료 불

가함

어르

신복

지증

진어

르신

복지

지원

어르

신사

랑방

(경로

당)시

설개

보수

및물

품구

매지

원

시설

비및

부대

비(시

설비

)

개화

,상사

어르

신사

랑방

(경

로당

)리모

델링

300,0

00

3

00,0

00

이용

어르

신 및

지역

주민

의견

청취

및 사

업 설

명과

정 의

견수

렴 절

차 등

사전

준비

기간

필요

여성

과가

족 모

두가

행복

한 강

서어

린이

집 지

원국

공립

어린

이집

확충

사업

민간

자본

이전

(민간

대행

사업

비)

국공

립어

린이

집 기

자재

구입

비

9

45,8

00

99,0

00

주민

반대

(월드

메르

디앙

)로 염

창동

신축

어린

이집

설치

추진

이 어

려움

에 따

라, 대

체 사

업지

를 물

색 후

추진

코자

함

도시

개발

재정

비개

발방

화재

정비

촉진

사업

연구

개발

비(연

구용

역비

)방

화5구

역 재

정비

촉진

계획

수립

용역

320,8

34

290,7

67

(시비

:130,3

50)

(구비

:160,4

17)

설문

조사

결과

(2014.6

)에 따

라 방

화5구

역 촉

진계

획수

립 용

역 교

부금

을 1

30,3

50천

원 2

014. 8.2

7일

교부

함에

따라

서울

시 계

약심

사 및

일상

감사

, 용

역기

간 등

으로

예산

액을

2015년

으로

명시

이월

하고

자 함

도시

개발

재정

비개

발방

화재

정비

촉진

사업

연구

개발

비(연

구용

역비

)방

화2구

역 공

공관

리자

지원

용역

145,0

00

145,0

00

(시비

:87,0

00)

(구비

:58,0

00)

서울

시에

재정

비 촉

진계

획변

경신

청을

하였

으나

서울

시에

서 심

의상

정을

지연

하고

있어

추

후 진

행예

정인

용역

에 대

한 예

산액

을 2

015년

으로

명시

이월

하고

자 함

예

산

과

목

명시

이월

내용

예산

액2014년

이월

액사

유

-140-

(단위

:천원

)

정책

사업

단위

사업

세부

사업

편성

목

장애

인복

지증

진장

애인

복지

지원

장애

인활

동보

조사

업지

원민

간이

전(사

회복

지보

조)

중증

장애

인 응

급안

전시

스템

사업

비

1

1,6

07,3

98

35,7

74

(국비

: 3

5,7

74)

보건

복지

부 중

증장

애인

응급

안전

시스

템 서

비스

사업

으로

강서

구 인

원증

가에

따른

추가

댁내

장비

구입

비를

대상

자 선

정 완

료후

발주

하기

위해

명시

이월

함.

시설

비및

부대

비(시

설비

)개

화산

~육

관문

배수

로 공

사

35,0

00

19,0

00

(시비

: 1

9,0

00)

겨울

공사

시 땅

이 얼

어서

평탄

작업

이 어

렵고

공사

완료

후에

도 하

자발

생 예

상되

어 명

시이

월후

내년

3월

이후

공사

하고

자 함

.

자산

취득

비(자

산및

물품

취득

비)

이동

정비

차 구

입

2

34,0

00

24,0

00

(시비

: 2

4,0

00)

12월

간주

후 이

동정

비차

1대

를 구

매하

고자

하였

으나

해당

차량

이 내

년도

조달

계약

을 위

하여

12월

현재

조달

계약

이 해

제된

상태

임또

한 자

동차

회사

들이

2015형

신형

출시

를 위

하여

가격

조정

중에

있어

(가격

미정

) 현

년도

구입

이 불

가하

여 명

시이

월후

내년

도 구

매하

고자

함.

예

산

과

목

명시

이월

내용

예산

액2014년

이월

액사

유

폐기

물자

원화

자원

감량

및재

활용

서남

물재

생센

터주

변지

역 주

민지

원사

업

-141-

제2권 세입․세출예산

사업명세서

-143-

Ⅰ. 세입예산 사업명세서

-145-

1. 일반·특별회계

-147-

일 반 회 계

-149-

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서ㆍ장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감

부서: 행정지원과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

2015년도 본예산 일반회계

총 계 570,149,660 497,134,593 73,015,067

행정지원과 3,393,684 3,097,834 295,850

200 세외수입 400,621 396,307 4,314

210 경상적세외수입 400,621 396,307 4,314

211 재산임대수입 58,081 56,407 1,674

211-02 공유재산임대료 58,081 56,407 1,674

1)관광정보센터 임대료 1,100

1)자원봉사센터 강서양천환경운동연합 임대료

1,477

1)우리은행 강서구청점 임대료 36,000

1)가양별관 상공회사무실 임대료 1,880

1)가양별관 재향군인회 사무실 임대료 2,000

1)구민회관 임대료 15,624

1,100,000원*1식

1,477,000원*1식

36,000,000원*1식

1,880,000원*1식

2,000,000원*1식

15,624,000원*1식

212 사용료수입 342,540 339,900 2,640

212-08 기타사용료 342,540 339,900 2,640

1)구민회관 사용료 325,740

1)구청사주차수입 16,800

325,740,000원*1식

16,800,000원*1식

500 보조금 2,993,063 2,701,527 291,536

510 국고보조금등 926,019 952,943 △26,924

511 국고보조금등 926,019 952,943 △26,924

511-01 국고보조금 926,019 952,943 △26,924

1)가족관계등록사무 지원 182,386

1)여권발급사무 지원 38,633

1)신규 사회복지 공무원 인건비 705,000

182,386,000원*1식

38,633,000원*1식

705,000,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 2,067,044 1,748,584 318,460

521 시ㆍ도비보조금등 2,067,044 1,748,584 318,460

521-01 시ㆍ도비보조금등 2,067,044 1,748,584 318,460

1)신규 사회복지 공무원 인건비 352,500

1)사회복지 공무원 인건비 1,714,544

352,500,000원*1식

1,714,544,000원*1식

-151-



부서: 주민자치과





주민자치과 113,996 114,740 △744

200 세외수입 60,500 60,400 100

210 경상적세외수입 7,000 6,900 100

211 재산임대수입 3,000 2,900 100

211-02 공유재산임대료 3,000 2,900 100

1)공항동주민센터유상임대(서울도시가스) 3,0003,000,000원*1식

212 사용료수입 4,000 4,000 0

212-08 기타사용료 4,000 4,000 0

1)자치회관 시설 대관료 4,0004,000,000원*1식

220 임시적세외수입 53,500 53,500 0

223 과징금및과태료등 53,500 53,500 0

223-03 과태료 53,500 53,500 0

1)주민등록과태료 47,000

1)민방위기본과태료 6,500

47,000,000원*1식

100,000원*65명

500 보조금 53,496 54,340 △844

510 국고보조금등 23,759 23,961 △202

511 국고보조금등 23,759 23,961 △202

511-01 국고보조금 23,759 23,961 △202

1)민방위대 관리자 교육훈련 운영 11,549

1)방독면 구매 12,210

11,549,000원*1식

12,210,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 29,737 30,379 △642

521 시ㆍ도비보조금등 29,737 30,379 △642

521-01 시ㆍ도비보조금등 29,737 30,379 △642

1)민방위대 관리자 교육훈련 운영 12,879

1)민방위노후장비 교체 2,613

1)방독면구매 14,245

12,879,000원*1식

2,613,000원*1식

14,245,000원*1식

-152-



부서: 문화체육과



항 : 212 사용료수입 (단위:천원)


문화체육과 5,029,009 5,882,390 △853,381

200 세외수입 4,686,786 4,662,548 24,238

210 경상적세외수입 4,598,186 4,589,255 8,931

212 사용료수입 4,598,186 4,589,255 8,931

212-07 입장료수입 23,266 22,390 876

1)허준박물관 입장료 17,986

1)겸재정선미술관 입장료 5,280

17,986,000원*1식

5,280,000원*1식

212-08 기타사용료 4,574,920 4,566,865 8,055

1)허준박물관 사용료 520

1)허준박물관 수강료 26,020

1)겸재정선미술관 사용료 1,840

1)겸재정선미술관 수강료 37,540

1)문화센터 사용료 9,000

1)문화센터 수강료 210,000

1)강서개화축구장 사용료 130,000

1)강서구민올림픽체육센터 사용료 2,100,000

1)공항동문화체육센터 사용료 430,000

1)마곡실내배드민턴장 사용료 510,000

1)마곡레포츠센터 사용료 1,120,000

520,000원*1식

26,020,000원*1식

1,840,000원*1식

37,540,000원*1식

9,000,000원*1식

210,000,000원*1식

130,000,000원*1식

2,100,000,000원*1식

430,000,000원*1식

510,000,000원*1식

1,120,000,000원*1식

220 임시적세외수입 88,600 73,293 15,307

223 과징금및과태료등 66,000 51,000 15,000

223-01 과징금및이행강제금 65,000 50,000 15,000

1)유통관련업소 법률위반과징금 65,00065,000,000원*1식

223-03 과태료 1,000 1,000 0

1)유통관련업소 법률위반과태료 1,0001,000,000원*1식

224 기타수입 22,600 22,293 307

224-06 그외수입 22,600 22,293 307

1)허준박물관 도록 등 판매수입 9,000

1)겸재정선미술관 도록 등 판매 수입 6,600

1)구립극단 관람료 등 수입 7,000

9,000,000원*1식

6,600,000원*1식

7,000,000원*1식

500 보조금 342,223 1,219,842 △877,619

510 국고보조금등 204,654 1,129,031 △924,377

511 국고보조금등 204,654 1,129,031 △924,377

511-01 국고보조금 204,654 157,281 47,373

1)살아숨쉬는 서원,향교 활용사업 10,00010,000,000원*1식

-153-



장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

1)생생문화재 사업 13,000

1)서부수도권역 테마별 관광벨트 조성 15,000

1)스포츠강좌이용권운영 121,654

1)법성사 방재시스템 구축사업 45,000

13,000,000*1식

15,000,000원*1식

121,654,000원*1식

45,000,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 137,569 90,811 46,758

521 시ㆍ도비보조금등 137,569 90,811 46,758

521-01 시ㆍ도비보조금등 137,569 90,811 46,758

1)문화원사업활동지원 21,750

1)사무국장인건비 22,500

1)어린이축구교실운영 6,800

1)청소년풋살교실운영 11,200

1)여성축구교실운영 12,000

1)스포츠강좌이용권운영 26,069

1)살아숨쉬는 서원,향교 활용사업 5,000

1)생생문화재 사업 9,750

1)법성사 방재시스템 구축사업 22,500

21,750,000원*1식

22,500,000원*1식

6,800,000원*1식

11,200,000원*1식

12,000,000원*1식

26,069,000원*1식

5,000,000원*1식

9,750,000원*1식

22,500,000원*1식

-154-



부서: 교육지원과





교육지원과 978,751 896,076 82,675

200 세외수입 244,530 374,824 △130,294

210 경상적세외수입 244,530 374,824 △130,294

211 재산임대수입 34,800 184,924 △150,124

211-02 공유재산임대료 34,800 184,924 △150,124

1)곰달래문화복지센터 임대료 34,80034,800,000원*1식

212 사용료수입 209,730 189,900 19,830

212-08 기타사용료 209,730 189,900 19,830

1)학부모아카데미 수강료 3,600

1)새로미대학 수강료 16,200

1)강서리더스아카데미 수강료 15,000

1)평생학습관 평생학습 프로그램 수강료 31,920

1)인문학강좌 수강료 4,800

1)미래인재아카데미 수강료 1,000

1)평생학습관 대관료 1,500

1)구립도서관 프로그램 수강료 130,910

1)곰달래문화복지센터 7층 강당 대관료 4,800

30,000원*1회*120명

90,000원*2회*90명

100,000원*1회*150명

7,980,000원*4분기

30,000원*2분기*80명

50,000원*1회*20명

1,500,000원*1식

130,910,000원*1식

400,000원*12월

500 보조금 734,221 521,252 212,969

510 국고보조금등 173,120 66,900 106,220

511 국고보조금등 173,120 66,900 106,220

511-01 국고보조금 173,120 66,900 106,220

1)공공도서관 개관시간 연장사업 173,120173,120,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 561,101 454,352 106,749

521 시ㆍ도비보조금등 561,101 454,352 106,749

521-01 시ㆍ도비보조금등 561,101 454,352 106,749

1)진로직업체험지원센터 운영 지원 100,000

1)공공도서관 개관시간 연장사업 173,120

1)공공도서관 운영지원 248,939

1)점자도서관 도서제작 및 운영지원 39,042

100,000,000원*1식

173,120,000원*1식

248,939,000원*1식

39,042,000원*1식

-155-



부서: 공보전산과





공보전산과 97,401 89,235 8,166

200 세외수입 84,000 78,000 6,000

210 경상적세외수입 84,000 78,000 6,000

212 사용료수입 24,000 24,000 0

212-08 기타사용료 24,000 24,000 0

1)교육수강료 등 24,0002,000,000원*12월

213 수수료수입 60,000 54,000 6,000

213-04 기타수수료 60,000 54,000 6,000

1)구정신문 광고수수료 60,0005,000,000원*12월

500 보조금 13,401 11,235 2,166

510 국고보조금등 13,401 11,235 2,166

511 국고보조금등 13,401 11,235 2,166

511-01 국고보조금 13,401 11,235 2,166

1)시군구 재해복구시스템 임대 4,025

1)시군구 공통기반 노후장비교체 9,376

4,025,000원*1식

9,376,000원*1식

-156-



부서: 민원여권과



항 : 213 수수료수입 (단위:천원)


민원여권과 232,000 292,000 △60,000

200 세외수입 232,000 292,000 △60,000

210 경상적세외수입 220,000 280,000 △60,000

213 수수료수입 220,000 280,000 △60,000

213-04 기타수수료 220,000 280,000 △60,000

1)여권발급수수료 220,000220,000,000원*1식

220 임시적세외수입 12,000 12,000 0

223 과징금및과태료등 12,000 12,000 0

223-03 과태료 12,000 12,000 0

1)가족관계의등록등에관한법률위반과태료 12,00012,000,000원*1식

-157-



부서: 기획예산과





기획예산과 112,086,028 102,839,653 9,246,375

200 세외수입 5,404 10,000 △4,596

210 경상적세외수입 5,404 10,000 △4,596

212 사용료수입 5,404 10,000 △4,596

212-08 기타사용료 5,404 10,000 △4,596

1)특허권,실용신안권 처분 수입 5,4045,404,260원*1식

300 지방교부세 5,270,000 5,161,000 109,000

310 지방교부세 5,270,000 5,161,000 109,000

311 지방교부세 5,270,000 5,161,000 109,000

311-03 부동산교부세 5,270,000 5,161,000 109,000

1)부동산교부세 5,270,0005,270,000,000원*1식

400 조정교부금등 106,810,624 97,668,653 9,141,971

410 자치구조정교부금등 106,810,624 97,668,653 9,141,971

411 자치구조정교부금등 106,810,624 97,668,653 9,141,971

411-01 자치구조정교부금 104,865,869 95,701,460 9,164,409

1)보통교부금 104,865,869104,865,869,000원*1식

411-02 자치구기타재원조정수입 1,944,755 1,967,193 △22,438

1)재정보전금 1,944,7551,944,755,000원*1식

-158-



부서: 재무과





재무과 26,944,290 27,968,252 △1,023,962

200 세외수입 6,568,284 6,468,252 100,032

210 경상적세외수입 5,843,770 5,999,624 △155,854

211 재산임대수입 1,993,770 1,909,624 84,146

211-02 공유재산임대료 1,993,770 1,909,624 84,146

1)구유재산임대료 22,511

1)시유재산임대료 1,971,259

1,526,237원*295㎡*50/1,000

1,244,993원*63,334㎡*50/1,000*0.5

213 수수료수입 2,850,000 2,840,000 10,000

213-01 증지수입 2,850,000 2,840,000 10,000

1)증지수입 2,850,0002,850,000,000원*1식

216 이자수입 1,000,000 1,250,000 △250,000

216-01 공공예금이자수입 1,000,000 1,250,000 △250,000

1)공공예금이자수입 1,000,0001,000,000,000원*1식

220 임시적세외수입 724,514 468,628 255,886

221 재산매각수입 148,855 430,200 △281,345

221-03 공유재산매각수입금 148,855 430,200 △281,345

1)구유재산매각수입 121,953

1)시유재산매각수입 26,902

1,590,000원*59㎡*130/100

430,500원*209㎡*130/100*23/100

223 과징금및과태료등 10,659 18,428 △7,769

223-02 변상금및위약금 10,659 18,428 △7,769

1)변상금 8,659

1)위약금 2,000

8,659,000원*1식

2,000,000원*1식

224 기타수입 565,000 20,000 545,000

224-01 불용품매각대 20,000 20,000 0

1)불용품매각대금 20,00020,000,000원*1식

224-06 그외수입 545,000 0 545,000

1)금고약정 협력사업비 545,000545,000,000원*1식

700 보전수입등및내부거래 20,376,006 21,500,000 △1,123,994

710 보전수입등 20,376,006 21,500,000 △1,123,994

711 잉여금 14,500,000 21,500,000 △7,000,000

711-01 순세계잉여금 14,500,000 21,500,000 △7,000,000

1)순세계잉여금 14,500,00014,500,000,000원*1식

712 전년도이월금 5,876,006 0 5,876,006

712-01 국고보조금사용잔액 1,478,341 0 1,478,341

1)2013년도 국고보조금 사용잔액 1,478,3411,478,341,000원*1식

712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 4,397,665 0 4,397,665

-159-


부서: 재무과

장 : 700 보전수입등및내부거래

관 : 710 보전수입등

항 : 712 전년도이월금 (단위:천원)

1)2013년도 시도비보조금 사용잔액 4,397,6654,397,665,000원*1식

-160-



부서: 징수과

장 : 100 지방세수입

관 : 110 지방세

항 : 111 보통세 (단위:천원)


징수과 99,410,044 90,861,297 8,548,747

100 지방세수입 82,710,708 77,867,400 4,843,308

110 지방세 82,710,708 77,867,400 4,843,308

111 보통세 82,180,088 77,281,820 4,898,268

111-02 등록면허세 11,864,254 11,269,457 594,797

1)면허분 1,472,969

1)취득무관(부동산) 9,247,573

1)취득무관(차량) 1,143,712

1,581,797,000원*93.12%

9,247,573,000원*100%

1,143,712,000원*100%

111-04 재산세 70,315,834 66,012,363 4,303,471

1)주택 11,356,410

1)토지 16,940,756

1)건축물 3,639,654

1)항공기 3,130,562

1)선박 452

1)공동과세분 35,248,000

23,223,743,000원*50%*97.8%

34,643,673,000원*50%*97.8%

7,443,056,000원*50%*97.8%

3,130,562,000원*100%

463,000원*97.8%

35,248,000,000원*1식

113 지난년도수입 530,620 585,580 △54,960

113-01 지난년도수입 530,620 585,580 △54,960

1)지난년도 구세 530,6201,551,523,000원*34.2%

200 세외수입 16,699,336 12,993,897 3,705,439

210 경상적세외수입 10,822,357 10,822,357 0

215 징수교부금수입 10,822,357 10,822,357 0

215-01 징수교부금수입 10,822,357 10,822,357 0

1)시세징수교부금수입 10,822,35710,822,357,000원*1식

220 임시적세외수입 5,876,979 2,171,540 3,705,439

224 기타수입 815,435 753,150 62,285

224-06 그외수입 815,435 753,150 62,285

1)세입세출외 현금 등 815,435815,435,000원*1식

225 지난연도수입 5,061,544 1,418,390 3,643,154

225-01 지난연도수입 5,061,544 1,418,390 3,643,154

1)지난년도 과태료 및 이행강제금 등 1,702,068

1)지난연도 세외수입 체납과태료 수입(교통행정과)

3,359,476

1,702,068,000원*1식

3,359,476,000원*1식

-161-



부서: 지역경제과





지역경제과 1,773,670 1,826,756 △53,086

200 세외수입 8,561 7,764 797

210 경상적세외수입 8,561 7,764 797

211 재산임대수입 8,561 7,764 797

211-02 공유재산임대료 8,561 7,764 797

1)전통시장 고객주차장 사용료 8,5618,561,000원*1식

500 보조금 1,765,109 1,818,992 △53,883

510 국고보조금등 456,991 667,691 △210,700

511 국고보조금등 456,991 667,691 △210,700

511-01 국고보조금 327,588 493,025 △165,437

1)토양개량제 공급 23,100

1)쌀소득등보전직접지불제 50,000

1)유기질비료 지원 60,000

1)지역공동체일자리 114,488

1)지역맞춤형일자리창출지원사업 80,000

23,100,000원*1식

50,000,000원*1식

60,000,000원*1식

114,488,000원*1식

80,000,000원*1식

511-02 지역발전특별회계보조금 129,403 174,666 △45,263

1)송화골목시장 아케이드 보수 58,806

1)전통시장 감시카메라설치 및 보안등 LED교체 70,597

2)남부골목시장 감시카메라 설치 16,988

2)방신시장 보안등 LED 교체 22,783

2)화곡중앙골목시장 감시카메라설치 및 보안등 LED교체 30,826

3)감시카메라 설치 15,191

3)보안등 LED 교체 15,635

58,806,000원*1개시장

16,988,000원*1개시장

22,783,000원*1개시장

15,191,000원*1개시장

15,635,000원*1개시장

520 시ㆍ도비보조금등 1,308,118 1,151,301 156,817

521 시ㆍ도비보조금등 1,308,118 1,151,301 156,817

521-01 시ㆍ도비보조금등 1,308,118 1,151,301 156,817

1)송화골목시장 아케이드 보수 17,642

1)전통시장 감시카메라설치 및 보안등 LED교체 21,179

2)남부골목시장 감시카메라 설치 5,096

2)방신시장 보안등 LED 교체 6,835

2)화곡중앙골목시장 감시카메라 설치 및 보안등 LED 교

체

9,248

3)감시카메라 설치 4,557

3)보안등 LED 교체 4,691

1)벼 보급종 공급가격 차액지원 800

17,642,000원*1개시장

5,096,000원*1개시장

6,835,000원*1개시장

4,557,000원*1개시장

4,691,000원*1개시장

800,000원*1식

-162-



장 : 500 보조금

관 : 520 시ㆍ도비보조금등

항 : 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)

1)토양개량제공급 4,950

1)유기질 비료 지원 30,000

1)유기동물보호관리 50,250

1)상자텃밭 지원 3,760

1)옥상텃밭 지원 30,000

1)벼병해충 항공방제 실시 23,000

1)공공근로사업 992,376

1)직업상담사보수 76,917

1)지역공동체일자리사업 57,244

4,950,000원*1식

30,000,000원*1식

50,250,000원*1식

3,760,000원*1식

30,000,000원*1식

23,000,000원*1식

992,376,000원*1식

76,917,000원*1식

57,244,000원*1식

-163-



부서: 부동산정보과



항 : 215 징수교부금수입 (단위:천원)


부동산정보과 209,500 144,000 65,500

200 세외수입 209,500 144,000 65,500

210 경상적세외수입 70,000 7,000 63,000

215 징수교부금수입 70,000 7,000 63,000

215-01 징수교부금수입 70,000 7,000 63,000

1)개발부담금위임수수료 70,0001,000,000,000원*7%

220 임시적세외수입 139,500 137,000 2,500

222 부담금 100,000 100,000 0

222-02 일반부담금 100,000 100,000 0

1)개발부담금 100,000200,000,000원*50%

223 과징금및과태료등 34,500 37,000 △2,500

223-01 과징금및이행강제금 10,000 10,000 0

1)부동산실명법과징금및이행강제금 10,000100,000,000원*10%

223-03 과태료 24,500 27,000 △2,500

1)부동산등기지연과태료 2,000

1)부동산거래신고위반과태료 20,000

1)외국인토지법위반과태료 2,000

1)부동산중개법위반 500

200,000원*10건

500,000원*40건

500,000원*4건

500,000원*1건

225 지난연도수입 5,000 0 5,000

225-01 지난연도수입 5,000 0 5,000

1)개발부담금 5,0005,000,000원*1건

-164-



부서: 복지지원과





복지지원과 9,145,470 8,839,346 306,124

200 세외수입 109,923 109,923 0

210 경상적세외수입 109,423 109,423 0

211 재산임대수입 109,423 109,423 0

211-02 공유재산임대료 109,423 109,423 0

1)홈플러스 임대료 109,4239,118,630원*12월

220 임시적세외수입 500 500 0

224 기타수입 500 500 0

224-06 그외수입 500 500 0

1)지출금반환금 500500,000원*1식

500 보조금 9,035,547 8,729,423 306,124

510 국고보조금등 640,798 516,316 124,482

511 국고보조금등 640,798 516,316 124,482

511-01 국고보조금 640,798 516,316 124,482

1)지역사회서비스투자사업 194,100

1)긴급복지지원 320,000

1)사례관리 사업 지원 2,232

1)통합사례관리사 인건비 85,457

1)자원봉사자 상해보험료 18,399

1)자원봉사 코디네이터 인건비 20,610

194,100,000원*1식

320,000,000원*1식

2,232,000원*1식

85,457,000원*1식

18,399,000원*1식

20,610,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 8,394,749 8,213,107 181,642

521 시ㆍ도비보조금등 8,394,749 8,213,107 181,642

521-01 시ㆍ도비보조금등 8,394,749 8,213,107 181,642

1)종합사회복지관 운영 7,699,000

1)종합사회복지관 기능보강비 182,668

1)사회복지시설 및 사회복지업무보조 공익근무요원 급식비

154,518

1)지역사회서비스투자사업 97,050

1)기초푸드뱅크/마켓 운영 54,320

1)긴급복지지원 160,000

1)사례관리 사업 지원 4,464

1)통합사례관리사 인건비 42,729

7,699,000,000원*1식

182,668,000원*1식

154,518,000원*1식

97,050,000원*1식

54,320,000원*1식

160,000,000원*1식

4,464,000원*1식

42,729,000원*1식

-165-



부서: 사회복지과


관 : 220 임시적세외수입

항 : 223 과징금및과태료등 (단위:천원)


사회복지과 97,692,183 86,668,326 11,023,857

200 세외수입 45,000 20,000 25,000

220 임시적세외수입 45,000 20,000 25,000

223 과징금및과태료등 30,000 20,000 10,000

223-03 과태료 30,000 20,000 10,000

1)장애인주차구역위반과태료 30,000100,000원*300건

224 기타수입 15,000 0 15,000

224-06 그외수입 15,000 0 15,000

1)지출금반환금 15,00015,000,000원*1식

500 보조금 97,647,183 86,648,326 10,998,857

510 국고보조금등 60,477,393 53,301,616 7,175,777

511 국고보조금등 60,477,393 53,301,616 7,175,777

511-01 국고보조금 60,477,393 53,301,616 7,175,777

1)생계급여 28,890,000

1)주거급여 11,506,491

1)교육급여 1,127,149

1)해산장제급여 205,200

1)자활장려금 168,000

1)기초수급자정부양곡할인 1,444,608

1)차상위 정부양곡 할인 155,952

1)자활근로사업 2,755,469

1)가사간병 방문관리사 지원사업 84,426

1)희망키움통장사업 225,228

1)지역자활센터 운영 436,820

1)장애인연금 6,683,930

1)장애인복지일자리 164,157

1)시각장애인 안마치료서비스 지원 59,165

1)장애인 활동보조사업 지원 6,045,500

1)장애아동 발달재활서비스 지원 460,118

1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업 15,088

1)지역사회서비스 투자사업 지원 50,092

28,890,000,000원*1식

11,506,491,000원*1식

1,127,149,000원*1식

205,200,000원*1식

168,000,000원*1식

1,444,608,000원*1식

155,952,000원*1식

2,755,469,000원*1식

84,426,000원*1식

225,228,000원*1식

436,820,000원*1식

6,683,930,000원*1식

164,157,000원*1식

59,165,000원*1식

6,045,500,000원*1식

460,118,000원*1식

15,088,000원*1식

50,092,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 37,169,790 33,346,710 3,823,080

521 시ㆍ도비보조금등 37,169,790 33,346,710 3,823,080

521-01 시ㆍ도비보조금등 37,169,790 33,346,710 3,823,080

1)생계급여 13,482,00013,482,000,000원*1식

-166-



장 : 500 보조금



1)주거급여 5,369,696

1)교육급여 526,003

1)해산장제급여 95,760

1)자활장려금 78,400

1)차상위 정부양곡 할인 77,976

1)자활근로사업 1,285,885

1)가사간병 방문관리사 지원사업 42,213

1)희망키움통장사업 105,106

1)지역자활센터 운영 264,190

1)장애인연금 4,845,849

1)장애인복지관 지원 4,005,449

1)장애인복지일자리 191,517

1)시각장애인 안마치료서비스 지원 29,583

1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영 37,010

1)장애인 활동보조사업 지원 4,534,125

1)장애인 활동보조 추가 지원 1,673,730

1)장애아동 발달재활서비스 지원 460,118

1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업 15,088

1)지역사회서비스 투자사업 지원 50,092

5,369,696,000원*1식

526,003,000원*1식

95,760,000원*1식

78,400,000원*1식

77,976,000원*1식

1,285,885,000원*1식

42,213,000원*1식

105,106,000원*1식

264,190,000원*1식

4,845,849,000원*1식

4,005,449,000원*1식

191,517,000원*1식

29,583,000원*1식

37,010,000원*1식

4,534,125,000원*1식

1,673,730,000원*1식

460,118,000원*1식

15,088,000원*1식

50,092,000원*1식

-167-



부서: 여성가족과





여성가족과 106,340,746 92,405,740 13,935,006

200 세외수입 161,600 148,400 13,200

210 경상적세외수입 145,600 132,400 13,200

212 사용료수입 145,600 132,400 13,200

212-08 기타사용료 145,600 132,400 13,200

1)육아종합지원센터 수입금 39,600

1)여성교양대학 수강료

98,000

1)강서이화아카데미수강료 8,000

3,300,000원*12월

(40,000원*1,150명*2회)+(30,000원*200명*1회)

50,000원*80명*2기

220 임시적세외수입 16,000 16,000 0

223 과징금및과태료등 16,000 16,000 0

223-01 과징금및이행강제금 16,000 16,000 0

1)영유아보육법위반 과징금 16,0004,000,000원*4회

500 보조금 106,179,146 92,257,340 13,921,806

510 국고보조금등 41,380,977 33,943,536 7,437,441

511 국고보조금등 41,380,977 33,943,536 7,437,441

511-01 국고보조금 41,380,977 33,943,536 7,437,441

1)영유아보육료 국비보조금 24,000,000

1)가정양육수당 국비보조금 13,200,000

1)보육돌봄서비스 국비보조금 2,808,000

1)근무환경개선비 국비보조금 931,500

1)보육교사 보수교육비 국비보조금 7,464

1)교재교구비 국비보조금 46,413

1)어린이집 기능보강비 국비보조금 17,000

1)시간제보육사업 국비보조금 74,640

1)부모 모니터링단 운영지원 국비보조금 12,910

1)아이돌봄지원사업 국비보조금 283,050

24,000,000,000원*1식

13,200,000,000원*1식

2,808,000,000원*1식

931,500,000원*1식

7,464,000원*1식

46,413,000원*1식

17,000,000원*1식

74,640,000원*1식

12,910,000원*1식

283,050,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 64,798,169 58,313,804 6,484,365

521 시ㆍ도비보조금등 64,798,169 58,313,804 6,484,365

521-01 시ㆍ도비보조금등 64,798,169 58,313,804 6,484,365

1)영유아보육료 시비보조금 16,800,000

1)누리과정보육료 시비보조금 16,988,400

1)방과후보육료 시비보조금 113,760

1)가정양육수당 시비보조금 9,240,000

1)보육돌봄서비스 시비보조금 4,586,400

1)근무환경개선비 시비보조금 1,521,450

16,800,000,000원*1식

16,988,400,000원*1식

113,760,000원*1식

9,240,000,000원*1식

4,586,400,000원*1식

1,521,450,000원*1식

-168-



장 : 500 보조금



1)어린이집 운영개선비 시비보조금 9,300,000

1)누리과정운영비 시비보조금 5,351,820

1)방과후어린이집 운영 시비보조금 97,260

1)장애아통합어린이집 운영 시비보조금 69,858

1)보육교사 보수교육비 시비보조금 31,291

1)교재교구비 시비보조금 75,808

1)어린이집 기능보강비 시비보조금 8,500

1)육아종합지원센터 운영 시비보조금 95,495

1)시간제보육사업 시비보조금 37,320

1)부모 모니터링단 운영지원 시비보조금 6,455

1)아이돌봄지원사업 시비보조금 330,225

1)영아종일제 돌보미 수당인상 지원 50,000

1)한부모가정 아이돌봄서비스 추가지원 3,000

1)건강가정지원센터 운영 88,000

1)아이돌봄사업 종사자 수당지원 3,127

9,300,000,000원*1식

5,351,820,000원*1식

97,260,000원*1식

69,858,000원*1식

31,291,000원*1식

75,808,000원*1식

8,500,000원*1식

95,495,000원*1식

37,320,000원*1식

6,455,000원*1식

330,225,000원*1식

50,000,000원*1식

3,000,000원*1식

88,000,000원*1식

3,127,000원*1식

-169-



부서: 어르신청소년과





어르신청소년과 81,331,680 55,495,453 25,836,227

200 세외수입 206,277 246,077 △39,800

210 경상적세외수입 203,277 243,077 △39,800

212 사용료수입 203,277 240,277 △37,000

212-08 기타사용료 203,277 240,277 △37,000

1)청소년공부방 사용료 200,277

1)상담복지센터 상담사업비 3,000

200,277,000원*1식

3,000,000원*1식

220 임시적세외수입 3,000 3,000 0

223 과징금및과태료등 3,000 3,000 0

223-01 과징금및이행강제금 3,000 3,000 0

1)청소년보호법위반과징금 3,00010,000,000원*30%

500 보조금 81,125,403 55,249,376 25,876,027

510 국고보조금등 63,664,961 42,601,948 21,063,013

511 국고보조금등 63,664,961 42,601,948 21,063,013

511-01 국고보조금 63,664,961 42,601,948 21,063,013

1)어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 14,490

1)어르신사랑방(경로당) LED조명 교체공사

50,000

1)어르신 일자리 확충 751,401

1)어르신돌봄사업 추진 561,130

1)기초연금 지급 61,742,010

1)강서청소년쉼터 운영 55,500

1)청소년상담복지센터 운영 40,000

1)청소년수련시설 지도사 지원 9,720

1)청소년운영위원회 운영지원 1,250

1)결식아동지원 414,000

1)특별지원대상청소년지원사업 7,280

1)고3수험생을 위한 문화공연 2,980

1)청소년어울림마당 운영 11,200

1)청소년동아리 활동지원 4,000

14,490,000원*1식

50,000,000원*1식

751,401,000원*1식

561,130,000원*1식

61,742,010,000원*1식

55,500,000원*1식

40,000,000원*1식

9,720,000원*1식

1,250,000원*1식

414,000,000원*1식

7,280,000원*1식

2,980,000원*1식

11,200,000원*1식

4,000,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 17,460,442 12,647,428 4,813,014

521 시ㆍ도비보조금등 17,460,442 12,647,428 4,813,014

521-01 시ㆍ도비보조금등 17,460,442 12,647,428 4,813,014

1)어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 540,403

1)어르신사랑방(경로당) LED조명 교체 11,000

1)경로당 프로그램 활성화지원 9,816

540,403,000원*1식

11,000,000원*1식

9,816,000원*1식

-170-



장 : 500 보조금



1)어르신 일자리 확충 876,635

1)어르신돌봄사업 추진 301,565

1)기초연금 지급 13,230,431

1)저소득 어르신 무료급식사업 추진 1,511,674

1)어르신 건강검진 실시 1,928

1)서울재가관리사 사업 145,300

1)사랑의 안심폰 사업 37,260

1)홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업 26,400

1)독거어르신 주거환경개선 31,800

1)청소년상담복지센터 운영 40,000

1)결식아동지원 654,750

1)특별지원대상청소년지원사업 7,280

1)청소년어울림마당 운영 8,400

1)청소년동아리 활동지원 3,000

1)청소년공부방 시설관리 3,300

1)청소년공부방 운영 대행 19,500

876,635,000원*1식

301,565,000원*1식

13,230,431,000원*1식

1,511,674,000원*1식

1,928,000원*1식

145,300,000원*1식

37,260,000원*1식

26,400,000원*1식

31,800,000원*1식

40,000,000원*1식

654,750,000원*1식

7,280,000원*1식

8,400,000원*1식

3,000,000원*1식

3,300,000원*1식

19,500,000원*1식

-171-



부서: 환경과





환경과 752,004 854,945 △102,941

200 세외수입 752,004 787,945 △35,941

210 경상적세외수입 729,004 772,945 △43,941

212 사용료수입 3,600 4,003 △403

212-08 기타사용료 3,600 4,003 △403

1)가양동별관청사 주차장수입 3,6003,600,000원*1식

215 징수교부금수입 725,404 768,942 △43,538

215-01 징수교부금수입 725,404 768,942 △43,538

1)환경개선비용부담금징수교부금 725,404725,404,000원*1식

220 임시적세외수입 23,000 15,000 8,000

223 과징금및과태료등 23,000 15,000 8,000

223-03 과태료 23,000 15,000 8,000

1)환경법위반과태료 23,00023,000,000원*1식

-172-



부서: 청소자원과





청소자원과 8,229,248 2,590,881 5,638,367

200 세외수입 8,229,248 2,563,881 5,665,367

210 경상적세외수입 8,203,248 1,751,962 6,451,286

212 사용료수입 7,798 7,798 0

212-08 기타사용료 7,798 7,798 0

1)중간집하장 시설일부 임시사용에 따른 사용료

7,7987,798,500원*1식

213 수수료수입 8,195,450 1,744,164 6,451,286

213-02 쓰레기처리봉투판매수입 7,409,150 1,051,164 6,357,986

1)생활용봉투 판매수입 4,209,578

1)음식물용봉투 판매수입 2,666,868

1)대형마트 재사용봉투 판매수입 532,704

350,798,200원*12월

222,239,000원*12월

44,392,000원*12월

213-04 기타수수료 786,300 693,000 93,300

1)음식물쓰레기처리비 750,000

1)대형폐기물수수료 36,300

62,500,000원*12월

3,025,000원*12월

220 임시적세외수입 26,000 811,919 △785,919

223 과징금및과태료등 26,000 22,850 3,150

223-03 과태료 26,000 22,850 3,150

1)쓰레기무단투기과태료 25,000

1)1회용품규제위반과태료 500

1)정화조청소미실시과태료 500

25,000,000원*1식

25,000원*20건

100,000원*5건

-173-



부서: 주택과





주택과 682,066 680,757 1,309

200 세외수입 666,466 664,837 1,629

220 임시적세외수입 666,466 620,625 45,841

223 과징금및과태료등 666,466 620,625 45,841

223-01 과징금및이행강제금 666,466 620,625 45,841

1)건축이행강제금 666,466666,466,000원*1식

500 보조금 15,600 15,920 △320

520 시ㆍ도비보조금등 15,600 15,920 △320

521 시ㆍ도비보조금등 15,600 15,920 △320

521-01 시ㆍ도비보조금등 15,600 15,920 △320

1)소규모 공동주택 안전점검비 1,600

1)공동주택 커뮤니티 지원 사업 14,000

1,600,000원*1식

14,000,000원*1식

-174-



부서: 도시디자인과





도시디자인과 104,536 79,151 25,385

200 세외수입 104,536 79,151 25,385

210 경상적세외수입 104,536 79,151 25,385

212 사용료수입 104,536 79,151 25,385

212-01 도로사용료 1,260 1,440 △180

1)돌출간판 도로사용료 1,26045,000원*28개소

212-08 기타사용료 103,276 77,711 25,565

1)현수막게시대등 사용료 44,400

1)시민게시판 광고면 사용료 376

1)현수막게시대 광고면사용료 10,500

1)현수막게시대 광고면사용료(시설관리공단)

48,000

3,700,000원*12월

25,130원*15개소

375,000원*7개소*4분기

2,400,000원*5개소*4분기

-175-



부서: 도시계획과





도시계획과 256,939 380,708 △123,769

200 세외수입 131,939 133,291 △1,352

210 경상적세외수입 131,939 127,767 4,172

211 재산임대수입 131,939 127,767 4,172

211-02 공유재산임대료 131,939 127,767 4,172

1)시유재산임대료 131,939131,939,000원*1식

500 보조금 125,000 247,417 △122,417

520 시ㆍ도비보조금등 125,000 247,417 △122,417

521 시ㆍ도비보조금등 125,000 247,417 △122,417

521-01 시ㆍ도비보조금등 125,000 247,417 △122,417

1)공항지구중심 지구단위계획 재정비용역

125,000125,000,000원*1식

-176-



부서: 건축과





건축과 123,940 123,940 0

200 세외수입 123,940 123,940 0

220 임시적세외수입 123,940 123,940 0

223 과징금및과태료등 123,940 123,940 0

223-01 과징금및이행강제금 122,500 122,500 0

1)건축법위반이행강제금 122,5003,500,000원*(100건*35%)

223-03 과태료 1,440 1,440 0

1)위법건축물과태료 1,440240,000원*6건

-177-



부서: 공원녹지과





공원녹지과 224,118 311,787 △87,669

200 세외수입 120,800 164,807 △44,007

210 경상적세외수입 31,800 40,807 △9,007

212 사용료수입 16,800 16,800 0

212-08 기타사용료 16,800 16,800 0

1)공원사용료 16,8001,400,000원*12월

215 징수교부금수입 15,000 15,000 0

215-01 징수교부금수입 15,000 15,000 0

1)개발제한구역보전부담금징수위임수수료 15,000500,000,000원*3%

220 임시적세외수입 89,000 124,000 △35,000

222 부담금 24,000 24,000 0

222-02 일반부담금 24,000 24,000 0

1)가로수 원인자부담금 24,0002,000,000원*12월

223 과징금및과태료등 65,000 100,000 △35,000

223-01 과징금및이행강제금 65,000 100,000 △35,000

1)개발제한구역 이행강제금 65,00065,000,000원*1식

500 보조금 103,318 146,980 △43,662

510 국고보조금등 78,962 78,825 137

511 국고보조금등 78,962 78,825 137

511-01 국고보조금 78,962 78,825 137

1)산불예방사업비 19,320

1)산림보호강화 6,495

1)산림병해충방제 50,447

1)개발제한구역 생활비용보조 2,700

19,320,000원*1식

6,495,000원*1식

50,447,000원*1식

540,000원*5식

520 시ㆍ도비보조금등 24,356 68,155 △43,799

521 시ㆍ도비보조금등 24,356 68,155 △43,799

521-01 시ㆍ도비보조금등 24,356 68,155 △43,799

1)산불예방사업비 8,694

1)산림보호강화 1,441

1)산림병해충방제 14,221

8,694,000원*1식

1,441,000원*1식

14,221,000원*1식

-178-



부서: 건설관리과





건설관리과 3,106,638 2,946,242 160,396

200 세외수입 3,106,638 2,946,242 160,396

210 경상적세외수입 3,046,638 2,897,942 148,696

211 재산임대수입 11,520 8,100 3,420

211-01 국유재산임대료 11,520 8,100 3,420

1)국유재산임대료 11,52011,520,000원*1식

212 사용료수입 2,015,197 1,914,366 100,831

212-01 도로사용료 1,950,111 1,871,366 78,745

1)사설안내표지판 도로사용료 1,728

1)보도상영업시설물 도로사용료 902

1)통합배포대 도로사용료 692

1)기타 도로사용료 1,946,789

1,728,000원*1식

902,000원*1식

692,000원*1식

1,946,789,650원*1식

212-02 하천사용료 26,000 12,500 13,500

1)하천사용료 26,00026,000,000원*1식

212-08 기타사용료 39,086 30,500 8,586

1)보도상영업시설물 임대 7,843

1)공유재산 사용료 31,243

7,843,000원*1식

31,243,000원*1식

215 징수교부금수입 1,019,921 975,476 44,445

215-01 징수교부금수입 1,019,921 975,476 44,445

1)도로사용료징수교부금 1,019,9212,039,842,000원*50%*1식

220 임시적세외수입 60,000 48,300 11,700

223 과징금및과태료등 60,000 48,300 11,700

223-02 변상금및위약금 24,000 12,500 11,500

1)도로변상금 3,000

1)국유재산 등 무단점유자 변상금 21,000

3,000,000원*1식

21,000,000원*1식

223-03 과태료 36,000 35,800 200

1)건설업·건설기계 과태료 3,000

1)도로법위반 과태료 33,000

3,000,000원*1식

33,000,000원*1식

-179-



부서: 도로과





도로과 6,000 5,000 1,000

200 세외수입 6,000 5,000 1,000

210 경상적세외수입 6,000 5,000 1,000

212 사용료수입 6,000 5,000 1,000

212-01 도로사용료 6,000 5,000 1,000

1)도로일시점용료(굴착) 6,0005,000원*1,200건

-180-



부서: 안전치수과





안전치수과 12,950 5,450 7,500

200 세외수입 500 500 0

220 임시적세외수입 500 500 0

223 과징금및과태료등 500 500 0

223-03 과태료 500 500 0

1)지하수법위반 과태료 500500,000원*1식

500 보조금 12,450 4,950 7,500

520 시ㆍ도비보조금등 12,450 4,950 7,500

521 시ㆍ도비보조금등 12,450 4,950 7,500

521-01 시ㆍ도비보조금등 12,450 4,950 7,500

1)민방위 급수시설 유지관리 12,45012,450,000원*1식

-181-



부서: 교통행정과





교통행정과 1,645,623 3,745,840 △2,100,217

200 세외수입 1,645,623 3,745,840 △2,100,217

210 경상적세외수입 858,000 1,047,600 △189,600

211 재산임대수입 8,000 8,000 0

211-02 공유재산임대료 8,000 8,000 0

1)자동차민원실 보험 창구임대 8,0008,000,000원*1식

215 징수교부금수입 850,000 1,039,600 △189,600

215-01 징수교부금수입 850,000 1,039,600 △189,600

1)교통유발부담금징수 교부금 850,000850,000,000원*1식

220 임시적세외수입 787,623 2,698,240 △1,910,617

223 과징금및과태료등 787,623 787,623 0

223-01 과징금및이행강제금 50,000 50,000 0

1)의무보험위반운행범칙금 20,000

1)자동차관리법위반범칙금 30,000

20,000,000원*1식

30,000,000원*1식

223-03 과태료 737,623 737,623 0

1)자동차관리과태료 186,850

1)정기검사과태료 183,820

1)정기점검과태료 8,585

1)책임보험과태료 227,250

1)운전자과태료 28,785

1)전용차로위반과태료 102,333

186,850,000원*1식

183,820,000원*1식

8,585,000원*1식

227,250,000원*1식

28,785,000원*1식

102,333,000원*1식

-182-



부서: 보건행정과





보건행정과 5,192,817 2,871,978 2,320,839

200 세외수입 405,505 385,815 19,690

210 경상적세외수입 405,505 385,815 19,690

211 재산임대수입 6,818 0 6,818

211-02 공유재산임대료 6,818 0 6,818

1)사무실임대 6,8186,818,730원*1식

214 사업수입 398,687 384,615 14,072

214-08 의료사업수입 398,687 384,615 14,072

1)건강보험진료비 325,071

2)내과진료비 282,399

3)의료보호 19,260

3)요양급여(보험) 263,139

2)한방진료비 40,583

3)의료보호 4,590

3)요양급여(보험) 35,993

2)치과진료비 2,089

3)의료보호 1,180

3)요양급여(보험) 909

1)본인부담진료비 12,368

1)항결핵제 20

1)유료예방접종 26,668

2)B형간염 22,971

2)장티푸스 3,045

2)신증후군출혈열 652

1)건강검진비 34,560

4,500원*4,280명

3,790원*69,430명

4,500원*1,020명

4,290원*8,390명

3,190원*370명

3,790원*240명

(500원*22,500명)+(6,500원*172명)

2,000원*10명

(3,250원*6,920명)+(1,850원*260명)

4,350원*700명

8,150원*80명

7,200원*4,800명

500 보조금 4,787,312 2,486,163 2,301,149

510 국고보조금등 2,074,867 1,056,917 1,017,950

511 국고보조금등 2,074,867 1,056,917 1,017,950

511-01 국고보조금 6,780 5,087 1,693

1)급성감염병 예방관리 3,492

1)제1군 감염병환자격리치료비 1,500

1)감염병 표본감시의료기관운영비 1,788

3,492,000원*1식

1,500,000원*1식

1,788,000원*1식

511-03 기금 2,068,087 1,051,830 1,016,257

1)국가예방접종사업 1,941,961

1)에이즈 예방관리 42,354

1,941,961,000원*1식

42,354,000원*1식

-183-



장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

1)국가결핵예방사업 83,77283,772,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 2,712,445 1,429,246 1,283,199

521 시ㆍ도비보조금등 2,712,445 1,429,246 1,283,199

521-01 시ㆍ도비보조금등 2,712,445 1,429,246 1,283,199

1)65세이상 노인환자약제비 지원 4,752

1)국가예방접종사업 2,606,761

1)에이즈 예방관리 42,354

1)제1군 감염병환자격리치료비 1,500

1)감염병 표본감시의료기관운영비 1,788

1)국가결핵예방사업 55,290

4,752,000원*1식

2,606,761,000원*1식

42,354,000원*1식

1,500,000원*1식

1,788,000원*1식

55,290,000원*1식

-184-



부서: 건강관리과



항 : 213 수수료수입 (단위:천원)


건강관리과 4,490,458 4,193,374 297,084

200 세외수입 40,025 40,000 25

210 경상적세외수입 25 0 25

213 수수료수입 25 0 25

213-04 기타수수료 25 0 25

1)선천성대사이상검사 채혈 수수료 252,500원*10건

220 임시적세외수입 40,000 40,000 0

223 과징금및과태료등 40,000 40,000 0

223-03 과태료 40,000 40,000 0

1)국민건강증진법 위반 과태료 40,000400명*100,000원

500 보조금 4,450,433 4,153,374 297,059

510 국고보조금등 1,992,664 1,801,689 190,975

511 국고보조금등 1,992,664 1,801,689 190,975

511-01 국고보조금 814,957 658,088 156,869

1)통합건강증진사업 427,879

1)산모신생아 건강관리사 지원 261,100

1)영유아 발달지원서비스 20,000

1)재가암관리 사업 11,498

1)아동청소년 정신보건사업 25,000

1)정신질환토탈케어서비스 51,480

1)치매치료관리비 지원사업 18,000

427,879,000원*1식

261,100,000원*1식

20,000,000원*1식

11,498,000원*1식

25,000,000원*1식

51,480,000원*1식

18,000,000원*1식

511-03 기금 1,177,707 1,143,601 34,106

1)영유아건강검진사업 6,461

1)만성병조사 감시체계 구축 24,020

1)모성아동 건강지원사업 354,539

1)영유아 사전예방적 건강관리사업 192,687

1)희귀난치성질환자 의료비 지원 300,000

1)국가암검진사업 126,000

1)암환자의료비 지원 174,000

6,461,000원*1식

24,020,000원*1식

354,539,000원*1식

192,687,000원*1식

300,000,000원*1식

126,000,000원*1식

174,000,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 2,457,769 2,351,685 106,084

521 시ㆍ도비보조금등 2,457,769 2,351,685 106,084

521-01 시ㆍ도비보조금등 2,457,769 2,351,685 106,084

1)대사증후군 조기발견 및 관리 85,184

1)통합건강증진사업 128,364

1)산모신생아 건강관리사 지원 130,550

85,184,000원*1식

128,364,000원*1식

130,550,000원*1식

-185-



장 : 500 보조금



1)영유아 건강검진사업 3,231

1)모성아동 건강지원사업 412,029

1)영유아 사전예방적 건강관리사업 224,801

1)영유아 발달지원서비스 20,000

1)희귀난치성질환자 의료비 지원 350,000

1)국가암검진사업 147,000

1)암환자의료비 지원 203,000

1)재가암관리사업 5,749

1)정신건강증진센터 운영 298,511

1)지역사회기반 자살예방사업 100,000

1)정신질환자 토탈케어서비스 51,480

1)만성병 조사ㆍ감시체계 구축 12,010

1)치매지원센터 운영 264,860

1)치매치료관리비 지원사업 21,000

3,231,000원*1식

412,029,000원*1식

224,801,000원*1식

20,000,000원*1식

350,000,000원*1식

147,000,000원*1식

203,000,000원*1식

5,749,000원*1식

298,511,000원*1식

100,000,000원*1식

51,480,000원*1식

12,010,000원*1식

264,860,000원*1식

21,000,000원*1식

-186-



부서: 의약과





의약과 256,671 626,642 △369,971

200 세외수입 44,000 13,000 31,000

220 임시적세외수입 44,000 13,000 31,000

223 과징금및과태료등 44,000 13,000 31,000

223-01 과징금및이행강제금 40,000 10,000 30,000

1)의료법,약사법,마약관리법 위반 과징금 40,00040,000,000원*1식

223-03 과태료 4,000 3,000 1,000

1)의료법,약사법,마약관리법 위반 과태료 4,0004,000,000원*1식

500 보조금 212,671 613,642 △400,971

510 국고보조금등 150,006 195,550 △45,544

511 국고보조금등 150,006 195,550 △45,544

511-01 국고보조금 92,222 91,022 1,200

1)한의약건강증진사업 20,092

1)지역아동센터 한방주치의 및 환경개선 12,000

1)의료급여수급권자 건강검진 26,780

1)어린이 불소도포 20,800

1)주민구강보건교육사업 3,000

1)장애인 구강건강관리 사업 9,550

20,092,000원*1식

12,000,000원*1식

26,780,000원*1식

20,800,000원*1식

3,000,000원*1식

9,550,000원*1식

511-03 기금 57,784 104,528 △46,744

1)에이즈진단시약 구매 1,500

1)어르신 의치보철 48,446

1)생애전환기 건강진단 7,838

1,500,000원*1식

48,446,000원*1식

7,838,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 62,665 418,092 △355,427

521 시ㆍ도비보조금등 62,665 418,092 △355,427

521-01 시ㆍ도비보조금등 62,665 418,092 △355,427

1)한의약건강증진사업 6,028

1)지역아동센터 한방주치의 및 환경개선 3,600

1)에이진단시약 구매 1,500

1)어르신 의치보철 24,223

1)생애전환기 건강진단 3,919

1)어린이 불소도포 6,240

1)의료급여수급권자 건강검진 13,390

1)주민구강보건교육사업 900

1)장애인 구강건강관리 사업 2,865

6,028,000원*1식

3,600,000원*1식

1,500,000원*1식

24,223,000원*1식

3,919,000원*1식

6,240,000원*1식

13,390,000원*1식

900,000원*1식

2,865,000원*1식

-187-



부서: 위생관리과





위생관리과 287,200 296,800 △9,600

200 세외수입 53,200 62,800 △9,600

220 임시적세외수입 53,200 62,800 △9,600

223 과징금및과태료등 53,200 62,800 △9,600

223-01 과징금및이행강제금 25,000 35,000 △10,000

1)공중위생법 위반 과징금 15,000

1)축산물위생관리법 위반 과징금 10,000

3,000,000원*5건

1,000,000원*10건

223-03 과태료 28,200 27,800 400

1)식품위생법위반 과태료 20,000

1)공중위생법 위반 과태료 2,000

1)축산물위생관리법 위반 과태료 5,000

1)농수산물의원산지표시에관한법률위반 과태료

1,200

400,000원*50건

200,000원*10건

1,000,000원*5건

300,000원*4건

500 보조금 234,000 234,000 0

510 국고보조금등 108,000 108,000 0

511 국고보조금등 108,000 108,000 0

511-01 국고보조금 108,000 108,000 0

1)어린이급식지원관리센터 운영 108,000108,000,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 126,000 126,000 0

521 시ㆍ도비보조금등 126,000 126,000 0

521-01 시ㆍ도비보조금등 126,000 126,000 0

1)어린이급식지원관리센터 운영 126,000126,000,000원*1식

-188-


-189-






항 : 216 이자수입 (단위:천원)

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계

총 계 1,271,600 1,201,500 70,100

사회복지과 1,271,600 1,201,500 70,100

200 세외수입 18,000 4,500 13,500

210 경상적세외수입 3,000 1,500 1,500

216 이자수입 3,000 1,500 1,500

216-01 공공예금이자수입 3,000 1,500 1,500

1)예금이자 수입 3,0003,000,000원*1식

220 임시적세외수입 15,000 3,000 12,000

224 기타수입 15,000 3,000 12,000

224-06 그외수입 15,000 3,000 12,000

1)부당이득금 15,00015,000,000원*1식

500 보조금 1,193,840 1,196,500 △2,660

510 국고보조금등 596,920 598,250 △1,330

511 국고보조금등 596,920 598,250 △1,330

511-01 국고보조금 596,920 598,250 △1,330

1)의료급여사업 596,920596,920,000원*1식

520 시ㆍ도비보조금등 596,920 598,250 △1,330

521 시ㆍ도비보조금등 596,920 598,250 △1,330

521-01 시ㆍ도비보조금등 596,920 598,250 △1,330

1)의료급여사업 596,920596,920,000원*1식

700 보전수입등및내부거래 59,760 500 59,260

710 보전수입등 59,760 500 59,260

712 전년도이월금 59,260 0 59,260

712-01 국고보조금사용잔액 29,630 0 29,630

1)저소득층 의료급여 지원 29,63029,630,000원*1식

712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 29,630 0 29,630

1)저소득층 의료급여 지원 29,63029,630,000원*1식

713 융자금원금수입 500 500 0

713-01 민간융자금회수수입 500 500 0

1)융자회수금 500500,000원*1식

-191-


-193-



부서: 주차관리과




2015년도 본예산 주차장특별회계

총 계 13,004,789 12,382,617 622,172

주차관리과 13,004,789 12,382,617 622,172

200 세외수입 9,851,440 10,602,617 △751,177

210 경상적세외수입 5,903,561 6,712,876 △809,315

212 사용료수입 5,814,699 6,575,289 △760,590

212-08 기타사용료 5,814,699 6,575,289 △760,590

1)견인수수료 735,000

2)견인료(주간) 413,000

2)견인료(야간) 322,000

1)견인차량 보관료(주차2팀) 72,446

1)공영주차장 주차료 수입(주차1팀) 3,507,230

2)노상주차장 주차료 수입 1,511,160

2)노외주차장 주차료 수입 313,150

2)임시주차장 주차료 수입 29,722

2)주택가공영주차장 주차료 수입 1,481,850

2)신규사업 주차료수입 114,000

2)고지서 자진납부 주차료 수입 57,348

1)거주자우선주차제 주차료(주차2팀) 1,488,023

1)부설주차장 야간개방사업 주차료 수입

12,000

40,000원*7대*5.9대*250일

40,000원*7대*4.6대*250일

3,900원*1,548대*12월

125,930,000원*12월

26,095,860원*12월

2,476,910원*12월

123,487,540원*12월

9,500,000원*12월

4,779,000원*12월

124,001,920원*12월

20,000원*50면*12월

216 이자수입 88,862 137,587 △48,725

216-01 공공예금이자수입 88,862 137,587 △48,725

1)공공예금 발생이자 72,000

1)대행사업비(공단) 발생이자 16,862

300,000,000원*2%*12월

5,058,668,000원*1/3*1%

220 임시적세외수입 3,947,879 3,889,741 58,138

223 과징금및과태료등 1,962,612 1,924,130 38,482

223-03 과태료 1,962,612 1,924,130 38,482

1)불법주차과태료 수입

1,962,612(7,749건*37,850원*49.3%*12월)+227,452,000원

225 지난연도수입 1,985,267 1,965,611 19,656

225-01 지난연도수입 1,985,267 1,965,611 19,656

1)불법주차과태료 수입

1,985,267(22,852,053,000원*8.09%)+136,536,000원

500 보조금 263,000 280,000 △17,000

520 시ㆍ도비보조금등 263,000 280,000 △17,000

521 시ㆍ도비보조금등 263,000 280,000 △17,000

521-01 시ㆍ도비보조금등 263,000 280,000 △17,000

-195-



장 : 500 보조금



1)그린파킹 사업 243,000

1)민간부설주차장 야간개방사업 20,000

243,000,000원*1식

5,000,000원*4개소

700 보전수입등및내부거래 2,890,349 1,500,000 1,390,349

710 보전수입등 2,890,349 1,500,000 1,390,349

711 잉여금 2,600,000 1,500,000 1,100,000

711-01 순세계잉여금 2,600,000 1,500,000 1,100,000

1)결산잉여금 2,600,0002,600,000,000원*1식

712 전년도이월금 290,349 0 290,349

712-02 시ㆍ도비보조금사용잔액 290,349 0 290,349

1)Green Parking 사업 73,795

1)가로공원길 지하공영주차장 건설 216,554

73,795,000원*1식

216,554,000원*1식

-196-

II. 세출예산 사업명세서

-197-

1. 일반·특별회계

-199-

감 사 담 당 관

-201-

실국ㆍ부서 예 산 액정 책 사 업 행정운영경비 재 무 활 동

구성비 구성비 구성비

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 감사담당관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 219,384 84,624 38.57% 134,760 61.43% 0 0.00%

감사담당관 219,384 84,624 38.57% 134,760 61.43% 0 0.00%

감사담당관 219,384 84,624 38.57% 134,760 61.43% 0 0.00%

-203-


부서: 감사담당관

정책: 깨끗하고 투명한 구정 관리

단위: 감사 조사 활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 감사담당관

감사담당관 219,384 207,250 12,134

깨끗하고 투명한 구정 관리 84,624 72,490 12,134

감사 조사 활동 41,510 58,230 △16,720

감사 활동 34,280 51,500 △17,220

201 일반운영비 8,300 10,800 △2,500

01 사무관리비 8,300 10,800 △2,500

1)일반수용비 3,300

2)청렴도 향상 직원교육 현수막 제작

300

2)공무원행동강령 및 청렴도 리플릿 제작

2,000

2)간부직 공무원 청렴도 평가 시스템 유지보

수비 1,000

1)운영수당 5,000

2)청렴도 향상을 위한 직원교육 강사료

2,000

2)외부전문가 감사자문료 3,000

150,000원*2회

5,000원*400부

1,000,000원*1년

1,000,000원*2회

200,000원*15회

203 업무추진비 10,000 10,000 0

03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0

1)감사활동 업무추진비 8,000

1)청렴도 시책추진 업무추진비

2,000

8,000,000원*1식

2,000,000원*1식

301 일반보상금 5,000 5,000 0

11 기타보상금 5,000 5,000 0

1)부조리신고 보상금 5,0005,000,000원*1식

303 포상금 2,600 1,700 900

01 포상금 2,600 1,700 900

1)청렴활동 평가 우수부서 시상 2,600

2)최우수부서 700

2)우수부서 1,000

2)장려부서 900

700,000원*1개부서

500,000원*2개부서

300,000원*3개부서

403 자치단체등자본이전 8,380 24,000 △15,620

02 공기관등에대한대행사업비 8,380 24,000 △15,620

1)청백-e 시스템 유지관리 및 운영지원비

8,3808,380,000원*1식

조사 점검 활동 2,500 2,500 0

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)조사활동 업무추진비 2,5002,500,000원*1식

공직자 재산등록 4,730 4,230 500

-204-



단위: 감사 조사 활동 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 3,730 3,730 0

01 사무관리비 730 730 0

1)일반수용비 100

2)연차보고서 발행 100

1)운영수당 630

2)공직자윤리위원회 참석수당

630

4,000원*25부

70,000원*3명*3회

02 공공운영비 3,000 3,000 0

1)금융조회결과 통보 우송료

3,0002,000원*500명*3개소

203 업무추진비 1,000 500 500

03 시책추진업무추진비 1,000 500 500

1)공직자윤리위원회 간담회 1,0001,000,000원*1식

민원처리 및 환경순찰 활동 41,614 12,760 28,854

민원처리 16,414 4,160 12,254

201 일반운영비 4,914 1,660 3,254

01 사무관리비 4,914 1,660 3,254


2)민원서비스MVP 상장 제작 24

2)갈등관리위원회 및 갈등조정협의회 운영 370

3)위촉장 구매 90

3)현수막 제작 280

1)운영수당 4,520

2)민원조정위원회 참석수당

1,260

2)갈등관리위원회 참석수당

1,260

2)갈등조정협의회 전문가 수당

2,000

6,000원*4개

6,000원*15명

70,000원*4회

70,000원*9명*2회

70,000원*9명*2회

100,000원*5명*4회

203 업무추진비 4,500 1,500 3,000

03 시책추진업무추진비 4,500 1,500 3,000

1)고충 및 진정민원조사 활동비

1,500

1)갈등관리위원회 및 갈등조정협의회 운영

3,000

1,500,000원*1식

3,000,000원*1식

301 일반보상금 5,000 0 5,000

11 기타보상금 5,000 0 5,000

1)공익신고 지자체 상환금 5,0005,000,000원*1식

303 포상금 2,000 1,000 1,000

01 포상금 2,000 1,000 1,000

1)민원서비스MVP 선발 2,000500,000원*4명

-205-



단위: 민원처리 및 환경순찰 활동 (단위:천원)


비교증감

주민구정평가단 운영 20,750 4,000 16,750

201 일반운영비 15,750 900 14,850

01 사무관리비 750 900 △150



2)위촉장 구매 600

150,000원*1회

6,000원*100매

03 행사운영비 15,000 0 15,000

1)주민구정평가단 워크숍 15,00015,000,000원*1식

203 업무추진비 5,000 3,100 1,900

03 시책추진업무추진비 5,000 3,100 1,900

1)주민구정평가단 운영 5,0005,000,000원*1식

환경순찰 4,450 4,600 △150

201 일반운영비 450 600 △150

01 사무관리비 450 600 △150

1)응답소 홍보물 제작 450

2)홍보현수막 제작 45075,000원*6개

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)환경순찰업무추진비 3,0003,000,000원*1식

303 포상금 1,000 1,000 0

01 포상금 1,000 1,000 0

1)환경순찰 신고실적 우수부서 시상 500


2)우수부서 200

1)환경순찰 처리실적 우수부서 시상 500


2)우수부서 200

300,000원*1개부서

200,000원*1개부서

300,000원*1개부서

200,000원*1개부서

계약심사 및 일상감사 1,500 1,500 0

계약심사 및 일상감사 1,500 1,500 0

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)계약심사 업무추진비 1,5001,500,000원*1식

행정운영경비(감사담당관) 134,760 134,760 0

기본경비 134,760 134,760 0

기본경비 134,760 134,760 0

201 일반운영비 49,920 49,920 0

01 사무관리비 49,920 49,920 0

1)일반수용비 9,600

-206-


정책: 행정운영경비(감사담당관)

단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

2)사무용품 및 행정장비 소모품 구매

9,600

1)급량비 40,320

2)기본업무추진급량비 40,320

9,600,000원*1식

7,000원*24명*240식

202 여비 80,640 80,640 0

01 국내여비 80,640 80,640 0

1)기본업무추진여비 80,64020,000원*24명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

-207-

행 정 지 원 국

-209-




2015년도 본예산 행정지원국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 127,139,697 35,438,220 27.87% 84,556,576 66.51% 7,144,901 5.62%

행정지원국 127,139,697 35,438,220 27.87% 84,556,576 66.51% 7,144,901 5.62%

행정지원과 89,032,624 7,912,568 8.89% 80,339,820 90.24% 780,236 0.88%

주민자치과 8,686,613 5,550,636 63.90% 3,135,977 36.10% 0 0.00%

문화체육과 9,940,111 3,718,682 37.41% 120,488 1.21% 6,100,941 61.38%

교육지원과 14,374,171 14,008,327 97.45% 102,120 0.71% 263,724 1.83%

공보전산과 4,275,097 3,772,432 88.24% 502,665 11.76% 0 0.00%

민원여권과 831,081 475,575 57.22% 355,506 42.78% 0 0.00%

-211-



정책: 지방행정 역량 강화

단위: 효율적인 행정지원체계 확립 (단위:천원)


비교증감

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 행정지원과 ~ 민원여권과

행정지원과 89,032,624 84,507,891 4,524,733

국 926,019

시 2,067,044

구 86,039,561

지방행정 역량 강화 1,746,399 2,289,901 △543,502

효율적인 행정지원체계 확립 1,357,789 1,368,441 △10,652

구청사 보수 및 유지관리 889,179 865,759 23,420

201 일반운영비 700,342 677,705 22,637

01 사무관리비 234,220 206,470 27,750

1)당직수당 151,500

1)당직실운영 4,968

2)당직실 침구 등 구입 648

2)침구 및 침대시트 세탁

4,320

1)소모성물품 구입 30,024

2)전기실 및 기계실 소모품

8,640

2)청사 청소용품 5,400

2)화장실관리용품 7,560

2)쓰레기 규격봉투 4,104

2)책상유리 등 행정 소모품

4,320

1)청사 정기점검 수수료 등 13,168

2)보일러 정기점검 수수료

234

2)전기안전관리 대행수수료

11,880

2)소방안전협회비 및 교육비

180

2)도시가스 정기검사 수수료

342

2)보일러관리 법정교육비 100

2)승강기및 휠체어 정기검사 수수료

432

1)청사 소규모 수선비 16,200

1)청사 현황판 제작 5,400

1)청사 환경정비 및 조경

12,960

60,000원*5명*505회

180,000원*4조*90%

400,000원*12월*90%

800,000원*12월*90%

500,000원*12월*90%

700,000원*12월*90%

950원*400매*12월*90%

400,000원*12월*90%

130,000원*2대*90%

1,100,000원*12월*90%

100,000원*2회*90%

380,000원*1식*90%

50,000원*2명

120,000원*4대*90%

1,500,000원*12월*90%

1,500,000원*4개*90%

1,200,000원*12월*90%

02 공공운영비 466,122 471,235 △5,113

1)공공요금 및 제세 324,566

2)청사 전기요금 257,400

2)상하수도 요금 29,610

2)케이블TV시청료 3,600

2)정화조청소 요금 2,500

21,450,000원*12월

4,935,000원*6회

25,000원*12대*12월

2,500,000원*1식

-212-





비교증감

2)위성전화 이용요금 396

2)이동전화 이용요금 20,160

2)청사 환경개선부담금 9,400

2)청사 교통유발부담금 1,500

1)연료비 73,656

2)본관 난방 도시가스 요금

51,053

2)별관 냉 난방 도시가스 요금

22,603

1)시설장비유지비 67,900

2)물탱크 청소 및 소독 4,000

2)전기실 유지보수 11,480

3)변전실 유지보수 1,600

3)선로보수 및 증설 3,000

3)냉난방 유지보수 6,880

2)기관실 유지 및 보수 6,700

3)보일러 화학세관 5,000

3)보일러 유지 및 보수 1,700

2)기타시설 유지보수 45,720

3)구청사 무인경비시스템 관리용역비

10,800

3)자원봉사센터 무인경비시스템 관리용역비

2,040

3)구청사 승강기 및 리프트 유지보수비

8,400

3)주차장 관제시설 유지비

4,000

3)CCTV 유지보수비 2,000

3)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비

3,000

3)청사 정기소독비 2,400

3)청사 현관 및 복도 청소용역

7,000

3)청사 해충,악취 등 방제비

4,080

3)소방시설 정밀점검 용역

2,000

33,000원*12월

80,000원*21대*12월

4,700,000원*2회

1,500,000원*1회

21.7244원*23,500MJ*100일

21.7244원*5,780MJ*180일

2,000,000원*2회

800,000원*2회

1,500,000원*2회

68,800원*100대

2,500,000원*2대

1,700,000원*1식

900,000원*12월

170,000원*12월

700,000원*12월

1,000,000원*4회

500,000원*4회

250,000원*12월

200,000원*12월

3,500,000원*2회

340,000원*12월

2,000,000원*1회

301 일반보상금 18,837 18,054 783

08 사회복무요원보상금 18,837 18,054 783

1)봉급 8,228

1)급식비 7,392

1)교통비 2,640

1)피복비 577

171,400원*4명*12월

7,000원*22일*4명*12월

2,500원*22일*4명*12월

288,090원*2명

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

-213-





비교증감

01 시설비 100,000 100,000 0

1)청사 유지보수 포괄비 100,000100,000,000원*1식

405 자산취득비 70,000 70,000 0

01 자산및물품취득비 70,000 70,000 0

1)청사 가구 및 장비 구입 포괄비

70,00070,000,000원*1식

구본청 차량관리 308,980 302,980 6,000

201 일반운영비 308,980 302,980 6,000

01 사무관리비 5,940 5,940 0

1)주차권롤지 구매 2,700

1)차량 소모성 물품 구입 3,240

25원*10,000매*12월*90%

300,000원*12월*90%

02 공공운영비 303,040 297,040 6,000

1)공용차량 자동차세 7,000

1)공용차량 보험료 55,000

1)환경개선부담금 (자동차) 8,000

1)차량유지비 233,040

2)연료비 180,000

2)세차 및 경정비 27,840

2)차량수리비 25,200

7,000,000원*1회

55,000,000원*1회

4,000,000원*2회

15,000,000원*12월

2,320,000원*12월

2,100,000원*12월

지역방위업무 지원 159,630 159,702 △72

201 일반운영비 630 702 △72

01 사무관리비 630 702 △72

1)회의 현수막 제작 등 270

1)예비군 중대 소요물품 구입 360

300,000원*1식*90%

30,000원*12월

203 업무추진비 9,000 9,000 0

03 시책추진업무추진비 9,000 9,000 0

1)통합방위협의회 운영 4,500

1)연말 군경위문 4,500

4,500,000원*1식

4,500,000원*1식

308 자치단체등이전 64,000 64,000 0

09 예비군육성지원경상보조 64,000 64,000 0

1)예비군교육 훈련 및 동대 운영 지원

64,00016,000,000원*4회

403 자치단체등자본이전 86,000 86,000 0

03 예비군육성지원자본보조 86,000 86,000 0

1)예비군훈련부대 운영장비 구입 등

86,00021,500,000원*4회

구민참여행정 구축 388,610 921,460 △532,850

대내외 행사지원 118,030 123,030 △5,000

201 일반운영비 17,500 22,500 △5,000

-214-



단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 2,500 2,500 0

1)대내외 행사 인쇄물 등 제작

2,5002,500,000원*1식

03 행사운영비 15,000 20,000 △5,000

1)대내외 행사 개최 소요비용

15,00015,000,000원*1식

203 업무추진비 100,530 100,530 0

03 시책추진업무추진비 100,530 100,530 0

1)각종행사지원비 25,920

1)각종회의비 3,960

1)행사및의전활동업무추진 1,710

1)구행정업무추진 45,360

1)주요시책추진 3,870

1)행정지원국시책추진 4,680

1)민원상담업무추진 10,350

1)대민시책활동업무추진 4,680

25,920,000원*1식

3,960,000원*1식

1,710,000원*1식

45,360,000원*1식

3,870,000원*1식

4,680,000원*1식

10,350,000원*1식

4,680,000원*1식

민·관 협력 추진 105,000 603,710 △498,710

203 업무추진비 1,000 3,150 △2,150

03 시책추진업무추진비 1,000 3,150 △2,150

1)대외협력등 1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 104,000 600,000 △496,000

02 민간경상사업보조 104,000 0 104,000

1)민·관협력 사업추진 104,000104,000,000원*1식

국내외 교류 추진 114,580 132,920 △18,340

201 일반운영비 19,500 19,500 0

01 사무관리비 9,500 9,500 0

1)홍보물 책자 등 제작 9,50019,000원*500부

02 공공운영비 10,000 10,000 0

1)시군구 국제화 지원기능 분담금

10,00010,000,000원*1회

202 여비 40,800 40,800 0

03 국외업무여비 40,800 40,800 0

1)자매결연도시 및 우호도시 방문

40,80040,800,000원*1식

203 업무추진비 24,280 30,620 △6,340

03 시책추진업무추진비 24,280 30,620 △6,340

1)자매결연 업무추진 19,280

1)자매도시간 청소년교류 추진

5,000

19,280,000원*1식

5,000,000원*1식

301 일반보상금 30,000 42,000 △12,000

-215-



단위: 구민참여행정 구축 (단위:천원)


비교증감

07 외빈초청여비 30,000 42,000 △12,000

1)자매도시 및 우호도시 외빈 초청

15,000

1)청소년교류단 초청여비 15,000

15,000,000원*1식

15,000,000원*1식

의회 행사지원 51,000 61,800 △10,800

201 일반운영비 25,000 35,800 △10,800

03 행사운영비 25,000 25,000 0

1)구 발전 정책간담회 추진 25,00025,000,000원*1회

203 업무추진비 26,000 26,000 0

03 시책추진업무추진비 26,000 26,000 0

1)대의회활동업무추진 26,00026,000,000원*1식

지방공무원 육성 6,166,169 6,101,877 64,292

직원능력 개발 412,660 415,620 △2,960

직원교육훈련 275,660 276,620 △960

201 일반운영비 195,500 196,460 △960

01 사무관리비 195,500 196,460 △960

1)외부전문교육기관 전문교육 위탁

76,800

1)성인지력향상 등 양성평등교육 위탁

10,000

1)국내대학 및 대학원 학위과정 38,700

2)방송통신대학교 5,400

2)국내대학과정(사이버대학 포함)

18,900

2)국내대학원과정 14,400

1)강서가족 한마음 연수 70,000

200,000원*32명*12월

25,000원*400명

300,000원*9명*2회

630,000원*15명*2회

800,000원*9명*2회

140,000원*250명*2회

202 여비 80,160 80,160 0

05 공무원 교육여비 80,160 80,160 0

1)기본교육(신임실무리더과정) 6,600

1)인재개발원 및 데이터센터 직무전문교육

28,560

1)외부위탁교육기관 전문교육 위탁

45,000

220,000원*30명

70,000원*34명*12월

150,000원*25명*12월

직원 국외 연수 137,000 139,000 △2,000

202 여비 129,000 131,000 △2,000

03 국외업무여비 35,000 35,000 0

1)해외무역사절단 등 국외업무 여비

35,00035,000,000원*1회

04 국제화여비 94,000 96,000 △2,000

1)정책 해외연수 30,000

1)우수직원 해외연수 64,000

2,000,000원*15명

2,000,000원*32명

-216-


정책: 지방공무원 육성

단위: 직원능력 개발 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 8,000 8,000 0

06 민간인국외여비 8,000 8,000 0

1)무기계약근로자 산업시찰 8,0001,000,000원*8명

인사관리 1,507,074 1,447,502 59,572

원활한 인사운영 1,204,644 1,142,442 62,202

101 인건비 389,511 297,057 92,454

04 기간제근로자등보수 389,511 297,057 92,454

1)행정업무보조요원 인건비 389,511

2)일반행정 대체인력

291,600

2)사회복지 대체인력

62,208

2)보험료 35,703

3)국민연금부담금 15,922

3)국민건강보험부담금 10,261

3)장기요양보험료 673

3)고용보험부담금 5,308

3)산재보험부담금 3,539

6,000원*8시간*25명*27일*9월

6,400원*8시간*5명*27일*9월

353,808,000원*4.5%

353,808,000원*2.9%

10,261,000원*6.55%

353,808,000원*1.5%

353,808,000원*1.0%

201 일반운영비 19,203 30,955 △11,752

01 사무관리비 15,408 18,535 △3,127

1)인사위원회 참석수당 4,200

1)임용장 제작

8,520

1)직위표 제작 810

1)전자공무원증 소모품 구입 1,000

1)표창장 제작 878

70,000원*5명*12회

(7,300원*400매*2회)+(13,400원*100매*2회)

300,000원*3개*90%

1,000,000원*1식

6,500원*150매*90%

02 공공운영비 3,795 12,420 △8,625

1)초과근무시스템 유지보수비용

1,815

1)전자공무원증 발급시스템 유지보수비

1,980

181,500원*10회

165,000원*1대*12월

203 업무추진비 8,010 8,010 0

03 시책추진업무추진비 8,010 8,010 0

1)인사운영업무추진 5,130

1)직원대화의날운영 2,880

5,130,000원*1식

2,880,000원*1식

204 직무수행경비 589,920 603,720 △13,800

03 특정업무경비 589,920 603,720 △13,800

1)대민활동비 469,200

2)6급이하(동 제외) 466,200

2)청원경찰 3,000

1)감사담당 23,040

50,000원*777명*12월

50,000원*5명*12월

80,000원*24명*12월

-217-



단위: 인사관리 (단위:천원)


비교증감

1)예산담당 10,800

1)세무담당 84,000

1)공무원단체담당 2,880

150,000원*6명*12월

100,000원*70명*12월

60,000원*4명*12월

303 포상금 18,000 18,000 0

01 포상금 18,000 18,000 0

1)우수공무원 표창 18,000200,000원*90명

307 민간이전 180,000 180,000 0

07 연금지급금 180,000 180,000 0

1)공무원재해부조금(사망조위금)

180,000180,000,000원*1식

퇴직공무원 공로연수 지원 102,550 106,410 △3,860

201 일반운영비 86,900 89,760 △2,860

01 사무관리비 76,500 79,500 △3,000

1)퇴직예정자 인재개발원 교육

40,500

1)퇴직예정자 퇴직지원 교육 36,000

1,500,000원*27명

1,500,000원*24명

03 행사운영비 10,400 10,260 140

1)정년퇴임식 행사 10,4005,200,000원*2회

203 업무추진비 2,150 2,150 0

03 시책추진업무추진비 2,150 2,150 0

1)정년퇴임식행사 2,1502,150,000원*1식

303 포상금 13,500 14,500 △1,000

01 포상금 13,500 14,500 △1,000

1)퇴직공무원격려금 13,500500,000원*27명

고객만족행정 구현 199,880 198,650 1,230

201 일반운영비 12,200 13,230 △1,030

01 사무관리비 12,200 13,230 △1,030

1)친절교육 강사료 및 교재교구 등 구입

3,200

1)친절봉사 전문교육기관 위탁교육

9,000

800,000원*4회

50,000원*40명*5회*90%

203 업무추진비 2,720 2,720 0

03 시책추진업무추진비 2,720 2,720 0

1)친절봉사업무추진비 2,7202,720,000원*1식

303 포상금 10,000 9,900 100

01 포상금 10,000 9,900 100

1)친절봉사시상금 10,000

2)우수부서 시상 5,200

3)최우수부서 1,400

3)우수부서 2,000

700,000원*2개부서

500,000원*4개부서

-218-



단위: 인사관리 (단위:천원)


비교증감

3)장려부서 1,800

2)우수공무원 시상 4,800

300,000원*6개부서

200,000원*24명

307 민간이전 174,960 172,800 2,160

05 민간위탁금 174,960 172,800 2,160

1)민원안내도우미 운영 174,9602,430,000원*6명*12월

직원후생 복지증진 4,246,435 4,238,755 7,680

휴양시설운영 143,430 136,950 6,480

201 일반운영비 141,480 135,000 6,480

01 사무관리비 141,480 135,000 6,480

1)휴양시설(콘도)이용 객실료

79,380

1)하계휴양시설 임차료

62,100

98,000원*900박*90%

150,000원*20실*23박*90%

203 업무추진비 1,950 1,950 0

03 시책추진업무추진비 1,950 1,950 0

1)직원 후생복지업무 추진 1,9501,950,000원*1식

선택적복지제도 운영 3,910,000 3,910,000 0

201 일반운영비 3,910,000 3,910,000 0

04 맞춤형복지제도시행경비 3,910,000 3,910,000 0

1)선택적복지포인트 3,530,000

1)단체보험료 380,000

3,530,000,000원*1식

380,000,000원*1식

공무원자녀대여학자금 2,200 1,000 1,200

309 전출금 2,200 1,000 1,200

02 공무원연금관리공단경상전출금 2,200 1,000 1,200

1)공무원자녀 대여 학자금 부담금

2,2002,200,000원*1식

직원 후생 지원 130,800 130,800 0

307 민간이전 130,800 130,800 0

05 민간위탁금 130,800 130,800 0

1)직장어린이집 운영 130,80010,900,000원*12월

직원동호회 및 그룹별 활동 지원 50,000 50,000 0

201 일반운영비 50,000 50,000 0

03 행사운영비 50,000 50,000 0

1)직원동호회 및 그룹별 활동 지원

50,00050,000,000원*1식

공무원노동조합운영 10,005 10,005 0

201 일반운영비 4,480 4,480 0

01 사무관리비 1,980 1,980 0

1)공인노무사 자문료 1,980165,000원*1명*12월

-219-



단위: 직원후생 복지증진 (단위:천원)


비교증감

03 행사운영비 2,500 2,500 0

1)노사화합 워크숍 2,500100,000원*25명*1회

203 업무추진비 5,525 5,525 0

03 시책추진업무추진비 5,525 5,525 0

1)공무원노조운영비 3,725

1)상용직노조운영비 1,800

3,725,000원*1식

1,800,000원*1식

행정운영경비(행정지원과) 80,339,820 75,291,113 5,048,707

국 926,019

시 2,067,044

구 77,346,757

기본경비 654,937 718,335 △63,398

기본경비 654,937 718,335 △63,398

201 일반운영비 158,637 152,070 6,567

01 사무관리비 157,917 151,350 6,567

1)인쇄물 및 유인물제작비 15,117

2)강서구수첩 제작 9,000

2)전화번호 일람표 제작 등 3,417

2)직원 명함 제작 2,700

1)가로기 및 게양용 태극기 등 구매

13,500


24,000

1)급량비 100,800

1)충무계획 책자 인쇄 4,500

10,000원*1,000부*90%

3,417,000원*1식

3,000,000원*1식*90%

15,000,000원*1식*90%

400,000원*60명

7,000원*60명*240식

25,000원*3종*60권

02 공공운영비 720 720 0

1)상조회관리시스템 유지보수 용역비

72060,000원*12월

202 여비 201,600 272,160 △70,560

01 국내여비 201,600 272,160 △70,560

1)기본업무수행여비 201,60020,000원*60명*168일

203 업무추진비 185,500 184,905 595

01 기관운영업무추진비 123,750 123,750 0

1)구청장 70,290

1)부구청장 50,490

1)행정지원국장 2,970

70,290,000원*1식

50,490,000원*1식

2,970,000원*1식

02 정원가산업무추진비 55,750 55,155 595

1)직원 사기진작 경비 55,750

2)구,의회사무국 직원 41,075

2)동,보건소 직원 14,675

41,075,000원*1식

14,675,000원*1식

04 부서운영업무추진비 6,000 6,000 0

1)부서운영업무추진비 6,000500,000원*12월

-220-


정책: 행정운영경비(행정지원과)



비교증감

204 직무수행경비 109,200 109,200 0

01 직책급업무수행경비 109,200 109,200 0

1)구청장 9,000

1)부구청장 7,200

1)4급 21,000

1)5급(구) 36,000

1)5급(동) 36,000

750,000원*1명*12월

600,000원*1명*12월

350,000원*5명*12월

100,000원*30명*12월

150,000원*20명*12월

인력운영비 79,684,883 74,572,778 5,112,105

국 926,019

시 2,067,044

구 76,691,820

인력운영비(구동직원) 79,505,374 74,431,401 5,073,973

국 926,019

시 2,067,044

구 76,512,311

101 인건비 61,223,556 57,748,571 3,474,985

국 926,019

시 2,067,044

구 58,230,493

01 보수 60,664,991 57,179,382 3,485,609

1)기본급 40,001,836

2)구청장 96,784

2)부구청장 95,955

2)국장 433,339

2)일반직 38,658,439

3)5급 2,690,766

93,240,000원*1명*103.8%

92,442,000원*1명*103.8%

69,579,000원*6명*103.8%

4,000,400원*54명*12월*103.8%

시 55,291

구 2,635,475

3)6급 10,409,4623,453,300원*242명*12월*103.8%

국 54,854

시 372,526

구 9,982,082

3)7급 16,488,2872,865,200원*462명*12월*103.8%

국 116,923

시 583,224

구 15,788,140

3)8급 5,388,2382,030,900원*213명*12월*103.8%

국 45,983

시 476,335

구 4,865,920

3)9급 3,681,6861,427,900원*207명*12월*103.8%

국 708,259

시 579,668

구 2,393,759

2)임기제 717,319

3)6급 51,75249,857,000원*1명*103.8%

-221-



단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

3)7급 144,917

3)8급 109,339

3)9급 411,311

1)상여수당 4,722,759

2)대우공무원수당 652,896

3)성과급적연봉제

3,047

3)호봉제 649,849

2)정근수당 2,899,383

2)정근수당가산금 1,170,480

3)25년이상 606,840

3)20년이상 25년미만

283,800

3)15년이상 20년미만 85,440

3)10년이상 15년미만 82,800

3)5년이상 10년미만 111,600

1)가계보전수당 1,800,253

2)가족수당 958,320

3)배우자 406,560

3)기타가족 493,680

3)셋째이상 가산금

58,080

2)자녀학비보조수당 313,933

3)고등학교 313,933

2)육아휴직수당 528,000

1)특수근무수당 757,788

2)위험근무수당 24,480

3)갑종 16,800

3)을종 7,680

2)특수업무수당 733,308

3)기술정보수당 89,760

4)5급이상 4,800

4)6~7급 66,240

4)8~9급 18,720

3)기술정보수당 가산금 60,120

4)기술사 1,200

4)기능장, 기사 41,760

4)산업기사 5,760

4)운전6~7급 6,120

4)운전8~9급 5,280

3)전산업무수당 4,560

4)3년이상 근무 3,600

46,537,000원*3명*103.8%

35,112,000원*3명*103.8%

23,309,000원*17명*103.8%

529,294,000원*78%*4.1%*18%

38,658,439,000원*4.1%*41%

38,658,439,000원*1/12*90%

130,000원*389명*12월

110,000원*215명*12월

80,000원*89명*12월

60,000원*115명*12월

50,000원*186명*12월

40,000원*1,210명*70%*12월

20,000원*1,210명*170%*12월

80,000원*1,210명*5%*12월

463,300원*1,210명*14%*4회

800,000원*55명*12월

50,000원*28명*12월

40,000원*16명*12월

50,000원*8명*12월

30,000원*184명*12월

20,000원*78명*12월

50,000원*2명*12월

30,000원*116명*12월

20,000원*24명*12월

10,000원*51명*12월

20,000원*22명*12월

50,000원*6명*12월

-222-





비교증감

4)1년이상 3년미만 근무

720

4)1년미만 근무 240

3)의료업무수당(가축전염병 관련)

1,800

3)안전관리수당 2,100

4)전기안전관리담당자

1,800

4)전기안전관리보조원

180

4)위험물안전관리자 120

3)장려수당 888

4)7급 456

4)8급 432

3)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당 7,200

4)개방형직위수당 600

4)파견수당(교류) 6,600

3)특수직무수당 566,880

4)민원업무수당 63,000

4)동근무수당 266,280

4)사회복지업무담당

176,400

4)가산금(사회복지사자격증)

61,200

1)초과근무수당 5,796,722

2)5급 331,631

2)6급 1,297,775

2)7급 2,244,360

2)8급 935,488

2)9급 902,556

2)임기제

84,912

1)업무대행수당 12,000

1)모범공무원수당 7,200

1)명예퇴직수당 960,000

1)정액급식비 1,887,600

1)명절휴가비 3,865,844

1)연가보상비 852,989

2)연봉제(4급이상)

8,877

2)연봉제(일반임기제)

12,955

2)일반직

831,157

30,000원*2명*12월

20,000원*1명*12월

150,000원*1명*12월

30,000원*5명*12월

15,000원*1명*12월

10,000원*1명*12월

38,000원*1명*12월

36,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

550,000원*1명*12월

30,000원*175명*12월

70,000원*317명*12월

70,000원*210명*12월

30,000원*170명*12월

11,591원*55시간*51명*12월*85%

9,886원*55시간*234명*12월*85%

8,930원*55시간*448명*12월*85%

8,017원*55시간*208명*12월*85%

7,247원*55시간*222명*12월*85%

717,319,000원*84%*42%*1/209*1.5*55시간*8

5%

50,000원*20명*12월

50,000원*12명*12월

80,000,000원*12명

130,000원*1,210명*12월

38,658,439,000원*1/12*120%

529,294,000원*78%*86%*1/12*1/30*9일

717,319,000원*84%*86%*1/12*1/30*9일

38,658,439,000원*86%*1/12*1/30*9일

-223-





비교증감

02 기타직보수 558,565 569,189 △10,624

1)청원경찰 177,834

2)봉급 116,695

2)정근수당 8,072

2)정근수당가산금 3,000

3)5년이상 10년미만 3,000

2)가계보전수당 6,654

3)가족수당 4,800

4)배우자 2,400

4)기타가족 2,400


4)고등학교 1,854

2)초과근무수당 21,434

3)순경상당 21,434

2)정액급식비 7,800

2)명절휴가비 11,670

2)연가보상비

2,509

1)시간선택제임기제 127,899

2)연봉 77,940

2)가계보조수당 1,440

3)가족수당 1,440

4)배우자 960

4)기타가족 480

2)정액급식비 3,120

2)연가보상비

1,408

2)초과근무수당

1,974


2)국민건강보험금 2,366




2)유족보상금 780

2)퇴직금 25,882

2)퇴직금충당금 6,495

1)실무수습공무원 252,832

2)봉급 192,667

2)정액급식비 24,570




1,873,700원*5명*12월*103.8%

116,695,000원*1/12*83%

50,000원*5명*12월

40,000원*5명*12월

20,000원*5명*2명*12월

463,300원*5명*20%*4회

7,641원*55시간*5명*12월*85%

130,000원*5명*12월

116,695,000원*1/12*120%

116,695,000원*86%*1/12*1/30*9일

37,543,000원*2명*103.8%

40,000원*2명*12월

20,000원*2명*12월

130,000원*2명*12월

77,940,000원*84%*86%*1/12*1/30*9일

77,940,000원*84%*42%*1/209*1.5*10시간

77,940,000원*4.5%

77,940,000원*3.035%

2,366,000원*6.55%

77,940,000원*1.5%

77,940,000원*2.13%

77,940,000원*1%

46,032,000원*103.8%*1.3*1/12*5년

77,940,000원*1/12

982,080원*63명*3월*103.8%

130,000원*63명*3월

7,247원*10시간*63명*3월

192,667,000원*4.5%

192,667,000원*3.035%

-224-





비교증감

2)장기요양보험금 384



5,848,000원*6.55%

192,667,000원*1.5%

192,667,000원*2.13%

204 직무수행경비 2,010,090 1,969,380 40,710

02 직급보조비 2,010,090 1,969,380 40,710

1)구청장 9,000

1)부구청장 7,800

1)4급 28,800

1)5급, 임기제6급 165,000

1)6급, 임기제7급 455,700

1)7급, 임기제8급 781,200

1)8~9급, 임기제9급 556,920

1)가급(시간선택제) 4,200

1)라급(시간선택제) 1,470

750,000원*1명*12월

650,000원*1명*12월

400,000원*6명*12월

250,000원*55명*12월

155,000원*245명*12월

140,000원*465명*12월

105,000원*442명*12월

350,000원*1명*12월

122,500원*1명*12월

303 포상금 4,075,133 3,822,766 252,367

02 성과상여금 4,075,133 3,822,766 252,367

1)성과상여금 4,075,1334,075,132,685원*1식

304 연금부담금등 12,196,595 10,890,684 1,305,911

01 연금부담금 10,100,768 9,078,908 1,021,860

1)연금부담금 4,610,989

1)보전금 3,206,614

1)퇴직수당부담금 2,204,778

1)재해보상부담금 78,387

65,871,264,000원*7.0%

65,871,264,000원*4.868%

65,871,264,000원*3.3471%

65,871,264,000원*0.119%

02 국민건강보험금 2,095,827 1,811,776 284,051

1)국민건강보험금 1,960,549

1)장기요양보험료 135,278

64,597,958,000원*3.035%

1,960,549,000원*6.9%

인력운영비(행정지원과) 179,509 141,377 38,132

101 인건비 179,509 141,377 38,132

03 무기계약근로자보수 179,509 141,377 38,132

1)구청사관리 근로자 보수 126,229

2)기본급 55,800

2)상여금 18,600

2)작업장려수당 2,520

2)시간외근무수당 7,685

2)휴일근무수당 7,685

2)연차유급휴가수당 4,269

2)명절휴가비 6,975

2)여비 3,960

2)급식비 3,600

2)위생수당 1,800

1,550,000원*3명*12월

1,550,000원*3명*400%

70,000원*3명*12월

13,341원*16시간*3명*12월

106,730원*2일*3명*12월

71,150원*3명*20일

1,550,000원*3명*150%

110,000원*3명*12월

100,000원*3명*12월

50,000원*3명*12월

-225-





비교증감

2)가족수당 1,680

2)가계지원비 6,975

2)대민활동비 1,800

2)특수직무수당 2,880





1)산재보험료 2,778

1)체력단련비 120

1)건강검진비 600

1)생일축하금 30

1)명절, 근로자의 날 기념품 지급

270

1)퇴직금 36,750

1)퇴직자 격려금 500

1)퇴직자 산업연수비 700

140,000원*12월

1,550,000원*3명*150%

50,000원*3명*12월

80,000원*3명*12월

126,229,000원*3.035%

3,832,000원*6.55%

126,229,000원*4.5%

126,229,000원*1.4%

126,229,000원*2.2%

20,000원*3명*2회

200,000원*3명

10,000원*3명

30,000원*3명*3회

3,500,000원*7년*1.5년*1명

500,000원*1명

700,000원*1명

재무활동(행정지원과) 780,236 825,000 △44,764

내부거래지출 780,236 825,000 △44,764

구민회관운영 780,236 825,000 △44,764

309 전출금 780,236 825,000 △44,764

01 공사ㆍ공단경상전출금 780,236 825,000 △44,764

1)구민회관운영대행사업비 780,236780,236,000원*1식

-226-



정책: 주민자치 기반 강화

단위: 주민자치 공간 조성 (단위:천원)


비교증감


주민자치과 8,686,613 11,659,467 △2,972,854

국 23,759

시 29,737

구 8,633,117

주민자치 기반 강화 5,203,489 5,365,404 △161,915

주민자치 공간 조성 1,442,219 1,519,851 △77,632

방화1동 주민센터 신축 610,065 652,297 △42,232

401 시설비및부대비 610,065 652,297 △42,232

01 시설비 610,065 641,102 △31,037

1)토지매입 분할납부금(3차년도)

610,065610,064,580원*1식

주민센터 개보수 426,050 461,450 △35,400

201 일반운영비 22,500 27,900 △5,400

01 사무관리비 22,500 27,900 △5,400

1)소모성 물품 및 기기구입비

4,500

1)주민센터 환경정비 18,000

5,000,000원*1식*90%

20,000,000원*1식*90%

203 업무추진비 8,550 8,550 0

03 시책추진업무추진비 8,550 8,550 0

1)일선동 행정지원 업무추진비

8,5508,550,000원*1식

401 시설비및부대비 370,000 370,000 0

01 시설비 370,000 370,000 0

1)주민센터 시설 개보수비 370,000370,000,000원*1식

405 자산취득비 25,000 25,000 0

01 자산및물품취득비 25,000 25,000 0

1)동주민센터 물품구입 25,00025,000,000원*1식

주민센터 유지관리 406,104 406,104 0

201 일반운영비 406,104 406,104 0

02 공공운영비 406,104 406,104 0

1)주민센터 연료비 304,693

2)개별난방

260,024

2)지역난방

44,669

1)주민센터 전기안전관리용역

14,600

1)주민센터 소방점검용역 9,570

1)동청사 환경개선부담금 45,634

1)동청사 교통유발부담금 7,607

1,031.84원*30㎥*5시간*105일*16개동

124.39원*171Mcal*5시간*105일*4개동

14,600,000원*1식

9,570,000원*1식

22,817,000원*2회

7,607,000원*1회

-227-



단위: 주민자치 공간 조성 (단위:천원)


비교증감

1)동청사 냉난방기기 유지보수

24,00024,000,000원*1식

자치행정 기반구축 2,884,166 2,882,399 1,767

통반장 제도 운영 2,336,815 2,294,895 41,920

201 일반운영비 23,095 21,295 1,800

01 사무관리비 13,095 11,295 1,800

1)통장 위촉장 구매 2,160

1)통장 신분증 제작구매 2,160

1)통장 업무용 수첩 제작구매

4,050

1)통장 활동 물품 구매 2,925

1)통장집 안내표찰 제작 구매 1,800

6,000원*400매*90%

6,000원*400매*90%

6,000원*750매*90%

5,000원*650개*90%

30,000원*60개

03 행사운영비 10,000 10,000 0

1)통장워크숍 개최 10,00010,000,000원*1식

301 일반보상금 2,313,720 2,273,600 40,120

02 장학금및학자금 49,280 53,760 △4,480

1)통장자녀 장학금 지급 49,280448,000원*55명*2회

05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 2,252,040 2,207,440 44,600

1)통장 2,027,040

2)수당 1,483,200

2)상여금 247,200

2)회의 참석수당 296,640

1)반장보상품 225,000

200,000원*618명*12월

200,000원*618명*2월

20,000원*618명*2회*12월

25,000원*4,500명*2회

11 기타보상금 12,400 12,400 0

1) 통장 단체 상해보험료 12,40025,000원*620명*80%

동 행정장비 보강 및 유지관리 93,110 124,130 △31,020

201 일반운영비 48,000 48,000 0

02 공공운영비 48,000 48,000 0

1)전자기계경비 운영에 따른 사용료

48,000200,000원*12월*20동

405 자산취득비 45,110 76,130 △31,020

01 자산및물품취득비 45,110 76,130 △31,020

1)자동인증기 구입 4,100

1)지문인식기 구입 1,800

1)전자서명기 980

1)순번발행기 3,000

1)통합증명발급기 구입 32,000

1)주민등록스캐너 구입 2,000

1)대기자호출시스템 500

1)주민등록증 보관용 이중금고 730

2,050,000원*2대

900,000원*2대

490,000원*2대

3,000,000원*1대

8,000,000원*4대

200,000원*10대

500,000원*1식

730,000원*1대

-228-



단위: 자치행정 기반구축 (단위:천원)


비교증감

구민표창 및 행정 참여제도 운영 109,390 104,772 4,618

101 인건비 98,700 94,082 4,618

04 기간제근로자등보수 98,700 94,082 4,618

1)대학생아르바이트 운영

98,70032,900원*30일*50명*2회

201 일반운영비 7,810 7,810 0

01 사무관리비 7,810 7,810 0

1)강서구민상 공적심사위원회 심사수당

700

1)지명위원회 참석수당 630

1)모범구민 표창장 및 홍보물 제작구매

1,800

1)구민상 시상 상패 3,150

1)구민상 시상 기념메달 1,530

70,000원*10명*1회

70,000원*5명*2회*90%

7,200원*250매

350,000원*9명

170,000원*9명

203 업무추진비 2,880 2,880 0

03 시책추진업무추진비 2,880 2,880 0

1)소규모 간담회 및 회의 업무추진

2,8802,880,000원*1식

동 행정실적 평가 관리 25,400 31,400 △6,000

203 업무추진비 16,400 22,400 △6,000

03 시책추진업무추진비 16,400 22,400 △6,000

1)동 신년인사 및 업무보고회

16,40016,400,000원*1식

303 포상금 9,000 9,000 0

01 포상금 9,000 9,000 0

1)동 행정 실적 평가 9,000

2)최우수동 2,000

2)우수동 3,000

2)장려동 4,000

2,000,000원*1개동*1회

1,500,000원*2개동*1회

1,000,000원*4개동*1회

주민등록 인감제도 운영 216,688 224,439 △7,751

201 일반운영비 213,808 221,559 △7,751

01 사무관리비 179,648 180,419 △771

1)민원발급용 물품 60,604

2)주민등록등초본용지

16,848

2)인감증명발급용지

28,512

2)주소변경기재용전용펜

260

2)민원발급신청서식

10,168

2)주민등록표송부봉투 946

26,000원*3상자*12월*20동*90%

66,000원*2상자*12월*20동*90%

600원*2개*12월*20동*90%

10원*5종*225,951세대*90%

4,730원*10속*20동

-229-





비교증감

2)지문채취기(로울러형)

630

2)지문채취기(스템프형)

360

2)지문잉크제거용크리너

540

2)주소이전보호스티커 등

540

2)라벨용지 1,800

1)인감대장 등 인쇄물 2,404

2)인감대장 1,684

2)인감관리증명대장

720

1)주민등록증 발급비

116,640

35,000원*1개*20동*90%

20,000원*1개*20동*90%

5,000원*6개*20동*90%

250원*10장*12월*20동*90%

5,000원*20개*20동*90%

31,170원*3속*20동*90%

2,500원*8권*2종*20동*90%

3,000원*180매*12월*20동*90%

02 공공운영비 34,160 41,140 △6,980

1)통합민원업무담당자 보증보험

33,600

1)인감업무담당자 보증보험 560

280,000원*120명

280,000원*2명

203 업무추진비 2,880 2,880 0

03 시책추진업무추진비 2,880 2,880 0

1)동업무개선 및 지원활동 업무추진

2,8802,880,000원*1식

동 행정차량 유지관리 74,350 74,350 0

201 일반운영비 74,350 74,350 0

02 공공운영비 74,350 74,350 0

1)동 행정차량 유지관리 74,350

2)동 행정차량 자동차세 1,050

2)동 행정차량 환경개선 부담금

4,000

2)동 행정차량 유지비 69,300

50,000원*21대

2,000,000원*2회

3,300,000원*21대

비상계획 운영 28,413 28,413 0

201 일반운영비 25,533 25,533 0

01 사무관리비 25,533 25,533 0

1)충무계획 책자 발간 1,386

1)직원업무용 수첩 제작 구매

19,890

1)을지연습 기본계획 인쇄 702

1)을지연습 홍보물 제작 900

1)을지연습용 민방위복 구매

2,250

1)비상계획 상황실 운영경비

405

20,000원*77부*90%

13,000원*1,700부*90%

20,000원*39부*90%

1,000,000원*1식*90%

25,000원*100벌*90%

150,000원*3회*90%

203 업무추진비 2,880 2,880 0

-230-





비교증감

03 시책추진업무추진비 2,880 2,880 0

1)비상계획 업무추진비 2,8802,880,000원*1식

자치회관 활성화 지원 437,352 432,410 4,942

자치회관 운영지원 35,822 35,822 0

201 일반운영비 24,000 24,000 0

01 사무관리비 24,000 24,000 0

1)자치회관 유지관리 및 공간개방사업 지원

24,0001,200,000원*20개동

203 업무추진비 4,590 4,590 0

03 시책추진업무추진비 4,590 4,590 0

1)자치회관 운영지원 업무추진비

4,5904,590,000원*1식

301 일반보상금 4,032 4,032 0

11 기타보상금 4,032 4,032 0

1)자치회관 자원봉사자 급식비 지원

4,0327,000원*20개동*3일*12월*80%

303 포상금 3,200 3,200 0

01 포상금 3,200 3,200 0

1)자치회관 운영평가 포상금 3,2003,200,000원*1식

자치회관 운영자료 및 장비확충 110,800 110,800 0

201 일반운영비 10,800 10,800 0

01 사무관리비 10,800 10,800 0

1)자치회관 자료 구입

10,800100,000원*20개동*6월*90%

405 자산취득비 100,000 100,000 0

01 자산및물품취득비 100,000 100,000 0

1)자치회관 장비 구입 100,000100,000,000원*1식

자치회관 프로그램 운영지원 140,630 140,688 △58

201 일반운영비 11,200 11,258 △58

01 사무관리비 11,200 11,258 △58

1)강서어르신아카데미 운영비 지원 9,900

2)현수막 제작 1,800

2)수료증 8,100

1)강서어르신아카데미 학사복 대여

1,300

50,000원*20개동*2회*90%

6,000원*75매*20개동*90%

1,300,000원*1식

203 업무추진비 7,380 7,380 0

03 시책추진업무추진비 7,380 7,380 0

1)강서어르신아카데미 업무추진비

7,3807,380,000원*1식

301 일반보상금 96,000 96,000 0

-231-



단위: 자치회관 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

11 기타보상금 96,000 96,000 0

1)자치회관 특화프로그램 강사료 지원

48,000

1)강서어르신아카데미 강사료 지원

48,000

200,000원*20개동*12월

50,000원*24주*2시간*20개동

307 민간이전 26,050 26,050 0

05 민간위탁금 26,050 26,050 0

1)생활과학교실 위탁운영 26,05013,025,000원*2분기

자치회관 동아리 활동 지원 23,000 23,000 0

201 일반운영비 23,000 8,000 15,000

03 행사운영비 23,000 8,000 15,000

1)자치회관 동아리 어울마당 발표 및 전시회 지

원 8,000

1)자치회관 동아리 어울마당 행사 운영

15,000

400,000원*20개동

15,000,000원*1식

주민자치위원회 운영지원 127,100 122,100 5,000

201 일반운영비 35,300 21,300 14,000

01 사무관리비 6,300 6,300 0

1)주민자치위원 수첩발간 6,30010,000원*700부*90%

03 행사운영비 29,000 15,000 14,000

1)주민자치위원 워크숍 20,000

1)자치회관 관계자 교육 9,000

20,000,000원*1식

9,000,000원*1식

301 일반보상금 91,800 100,800 △9,000

11 기타보상금 91,800 100,800 △9,000

1)주민자치위원회 운영비 지원

91,8004,590,000원*20개동

주민자치 지역생활 여건 조성 359,622 455,614 △95,992

주민자치 지역사회 봉사활동 지원 337,942 171,942 166,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

1)치안협의회 운영 관련 물품 구입

5,0005,000,000원*1식

203 업무추진비 4,050 4,050 0

03 시책추진업무추진비 4,050 4,050 0

1)단체운영 업무추진비 4,0504,050,000원*1식

301 일반보상금 160,992 132,992 28,000

02 장학금및학자금 68,992 68,992 0

1)새마을지도자 자녀 장학금(고등학생)

68,992448,000원*2기분*77명

04 자율방범대원운영비 92,000 64,000 28,000

-232-



단위: 주민자치 지역생활 여건 조성 (단위:천원)


비교증감

1)자율방범대 운영지원

64,000

1)자율방범대원 피복비 지원 28,000

800,000원*4분기*20개동

28,000,000원*1식

307 민간이전 167,900 29,900 138,000

02 민간경상사업보조 137,900 29,900 108,000

1)자치회관 동별 특화사업 지원

20,000

1)자치회관 도농교류사업 활성화 지원

2,700

1)방학체험학습 운영 지원

7,200

1)주민 협력 분야 지원 106,000

1)환경 보호 분야 지원 2,000

20,000,000원*1식

3,000,000원*1식*90%

8,000,000원*1식*90%

106,000,000원*1식

2,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 30,000 0 30,000

1)주민 협력 분야 운영비 지원

30,00030,000,000원*1식

북한이탈주민 정착을 위한 지원사업 21,680 22,212 △532

201 일반운영비 980 1,512 △532

01 사무관리비 980 1,512 △532

1)북한이탈주민지원 협의회 참석수당

98070,000원*7명*2회

307 민간이전 20,700 20,700 0

02 민간경상사업보조 20,700 20,700 0

1)북한이탈주민 정착을 위한 지원 사업비

20,70023,000,000원*1식*90%

마을공동체 지원사업 80,130 75,130 5,000

마을공동체 사업 발굴 지원 55,700 50,700 5,000

201 일반운영비 3,700 3,700 0

01 사무관리비 3,700 3,700 0

1)마을공동체 위원회 수당 2,800

1)마을공동체 공모사업관련 홍보물등

900

70,000원*10명*4회

1,000,000원*1식*90%

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)마을공동체 사업 추진 간담회

2,0002,000,000원*1식

307 민간이전 50,000 45,000 5,000

02 민간경상사업보조 50,000 45,000 5,000

1)마을공동체 사업 지원 45,000

1)생태계 지원사업 지원 5,000

45,000,000원*1식

5,000,000원*1식

마을공동체 홍보 및 교육 13,430 13,430 0

-233-



단위: 마을공동체 지원사업 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 12,430 12,430 0

01 사무관리비 2,430 2,430 0

1)직원역량강화 교육 1,080

1)포스터, 리플릿 등 홍보물 제작

900

1)현장조사 사무용품 및 소모성 물품 구입

450

1,200,000원*1식*90%

1,000,000원*1식*90%

500,000원*1식*90%

03 행사운영비 10,000 10,000 0

1)마을리더 아카데미 등 주민교육

10,00010,000,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)마을공동체 인식확산을 위한 간담회

1,000200,000원*5회

마을공동체 민관 협력 지원 11,000 11,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

03 행사운영비 10,000 10,000 0

1)민관 마을공동체 워크숍 및 박람회 개최

10,00010,000,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)민관 네트워크 구축을 위한 간담회

1,000100,000원*10회

민방위 운영 171,044 172,680 △1,636

국 23,759

시 29,737

구 117,548

민방위 교육훈련 강화 121,618 120,280 1,338

국 11,549

시 12,879

구 97,190

민방위 교육훈련 운영 76,480 76,980 △500

201 일반운영비 34,780 35,280 △500

01 사무관리비 34,780 35,280 △500

1)민방위교육훈련 인쇄물 제작(집행계획)

1,620

1)민방위 실기실습 교육기자재 구입

2,700

1)민방위교육장 운영경비 1,800

1)민방위 교육훈련소집통지서 및 소모품 구매

2,160

1)사이버 민방위 교육 운영 26,500

12,000원*150부*90%

3,000,000원*1회*90%

25,000원*80회*90%

120,000원*20개동*90%

26,500,000원*1식

203 업무추진비 1,300 1,300 0

-234-


정책: 민방위 운영

단위: 민방위 교육훈련 강화 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 1,300 1,300 0

1)민방위교육 운영 업무추진비 1,000

1)민방위강사 간담회 300

100,000원*10회

150,000원*2회

301 일반보상금 40,400 40,400 0

11 기타보상금 40,400 40,400 0

1)직장민방위대장 교육여비 1,100

1)민방위 실기강사 수당

38,500

1)민방위교육 훈련중 상이자 보상금

800

10,000원*110명

100,000원*3.5명*110회

1,000,000원*1식*80%

민방위대 운영 및 창설 기념행사 5,580 5,580 0

201 일반운영비 4,140 4,140 0

01 사무관리비 4,140 4,140 0

1)지역민방위대장 민방위복 제작구매

4,050

1)민방위 창설 기념행사 운영경비

90

25,000원*180명*90%

100,000원*1식*90%

203 업무추진비 1,440 1,440 0

03 시책추진업무추진비 1,440 1,440 0

1)민방위관계관 간담회 및 세미나 개최비

1,4401,440,000원*1식

화생방 인력동원 운영 2,250 2,250 0

201 일반운영비 2,250 2,250 0

01 사무관리비 2,250 2,250 0

1)인력동원계획 책자 제작 810

1)화생방운영계획 책자 제작

1,440

30,000원*30부*90%

16,000원*100부*90%

민방위대 관리자 교육훈련 운영 37,308 35,470 1,838

국 11,549

시 12,879

구 12,880

201 일반운영비 2,410 1,900 510

국 1,080

시 665

구 665

01 사무관리비 2,410 1,900 510

1)민방위날 훈련운영비 1,9001,900,000원*1식

국 570

시 665

구 665

1)민방위종합훈련 경비 510510,000원*1식

국 510

301 일반보상금 34,898 33,570 1,328

국 10,469

-235-


정책: 민방위 운영

단위: 민방위 교육훈련 강화 (단위:천원)


비교증감

시 12,214

구 12,215

11 기타보상금 34,898 33,570 1,328

1)통대장 및 기술지원대 교육여비

6,96010,000원*696명

국 2,088

시 2,436

구 2,436

1)민방위 리더양성 888177,600원*5명

국 266

시 311

구 311

1)지원민방위대 육성 2,450245,000원*10명

국 735

시 857

구 858

1)안보교육 강사수당 24,600150,000원*164명

국 7,380

시 8,610

구 8,610

민방위 시설장비 확충 49,426 52,400 △2,974

국 12,210

시 16,858

구 20,358

민방위 노후장비 교체 49,426 52,400 △2,974

국 12,210

시 16,858

구 20,358

201 일반운영비 3,500 3,150 350

01 사무관리비 3,500 3,150 350

1)민방위 시설장비관련 소모품 구매

3,5003,500,000원*1식

405 자산취득비 45,926 49,250 △3,324

국 12,210

시 16,858

구 16,858

01 자산및물품취득비 45,926 49,250 △3,324

1)민방위 노후장비 교체 5,2265,226,000원*1식

시 2,613

구 2,613

1)방독면 구매 40,70037,000원*1,100개

국 12,210

시 14,245

구 14,245

사회복무요원 관리 176,103 165,915 10,188

사회복무요원 운영 176,103 165,915 10,188

사회복무요원 급여 165,768 155,580 10,188

-236-


정책: 사회복무요원 관리

단위: 사회복무요원 운영 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 165,768 155,580 10,188

08 사회복무요원보상금 165,768 155,580 10,188

1)사회복무요원 급여 165,768

2)봉급 71,988

2)급식비 64,680

2)교통비 23,100

2)피복비 6,000

171,400원*35명*12월

7,000원*22일*35명*12월

2,500원*22일*35명*12월

300,000원*20명

사회복무요원 재해보상 4,500 4,500 0

301 일반보상금 4,500 4,500 0

11 기타보상금 4,500 4,500 0

1)사회복무요원 재해보상금 보험가입

4,5004,500,000원*1식

사회복무요원 복무관리 5,835 5,835 0

201 일반운영비 1,035 1,035 0

01 사무관리비 1,035 1,035 0

1)사회복무요원 표창 135

1)사회복무요원 소양교육 900

6,000원*25명*90%

500,000원*2회*90%

203 업무추진비 4,800 4,800 0

03 시책추진업무추진비 4,800 4,800 0

1)사회복무요원 간담회 등 4,8004,800,000원*1식

행정운영경비(주민자치과) 3,135,977 3,062,912 73,065

기본경비 3,135,977 3,062,912 73,065

부서 기본경비 145,640 118,440 27,200

201 일반운영비 54,080 43,680 10,400

01 사무관리비 54,080 43,680 10,400

1)주민자치과 부서운영 기본경비 10,400


10,400

1)주민자치과 기본업무수행 급량비

43,680

400,000원*26명

7,000원*26명*240식

202 여비 87,360 70,560 16,800

01 국내여비 87,360 70,560 16,800

1)주민자치과 기본업무수행 여비

87,36020,000원*26명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)주민자치과 부서운영업무추진비

4,200350,000원*12월

주민센터 기본경비 2,990,337 2,944,472 45,865

201 일반운영비 1,555,527 1,559,690 △4,163

-237-


정책: 행정운영경비(주민자치과)



비교증감

01 사무관리비 874,585 878,748 △4,163

1)주민센터 기본업무수행 급량비

598,080

1)주민센터 운영 기본경비 276,505

2)염창동 주민센터 운영 기본경비 13,005


12,600

3)청사 정화조 청소비 405

2)등촌1동 주민센터 운영 기본경비 10,138


9,800




9,800




18,200


2)화곡본동 주민센터 운영 기본경비 14,260


14,000


2)화곡1동 주민센터 운영 기본경비 15,936


15,400




11,200




11,200




10,500


2)우장산동 주민센터 운영 기본경비 34,264


14,000

3)내발산동문화센터 청소용역

19,200

7,000원*356명*240식

12,600,000원*1식

405,000원*1식

9,800,000원*1식

338,000원*1식

9,800,000원*1식

87,000원*1식

18,200,000원*1식

50,000원*1식

14,000,000원*1식

260,000원*1식

15,400,000원*1식

536,000원*1식

11,200,000원*1식

352,000원*1식

11,200,000원*1식

536,000원*1식

10,500,000원*1식

946,000원*1식

14,000,000원*1식

19,200,000원*1식

-238-





비교증감

3)청사 정화조 청소비 1,064



11,900




12,600


2)가양1동 주민센터 운영 기본경비 10,500


10,500



13,300




11,900


2)발산1동 주민센터 운영 기본경비 12,872


12,600


2)공항동 주민센터 운영 기본경비 12,700


11,900


2)방화1동 주민센터 운영 기본경비 13,500


13,300




11,900




13,300

1,064,000원*1식

11,900,000원*1식

70,000원*1식

12,600,000원*1식

250,000원*1식

10,500,000원*1식

13,300,000원*1식

285,000원*1식

11,900,000원*1식

900,000원*1식

12,600,000원*1식

272,000원*1식

11,900,000원*1식

800,000원*1식

13,300,000원*1식

200,000원*1식

11,900,000원*1식

54,000원*1식

13,300,000원*1식

02 공공운영비 680,942 680,942 0

1)주민센터 공공요금 680,942

2)염창동 주민센터 공공요금 31,599

3)전기요금 11,880

3)승강기 유지비 2,469

3)상하수도요금 8,334

990,000원*12월

205,700원*12월

1,389,000원*6월

-239-





비교증감

3)우편요금 8,916

2)등촌1동 주민센터 공공요금 32,572

3)전기요금 16,008



3)우편요금 5,700


3)전기요금 14,772


3)우편요금 7,272


3)전기요금 11,880



3)우편요금 10,572

2)화곡본동 주민센터 공공요금 30,606

3)전기요금 13,200


3)우편요금 14,256

2)화곡1동 주민센터 공공요금 46,272

3)전기요금 16,668


3)우편요금 19,560


3)전기요금 15,264



3)우편요금 8,556


3)전기요금 14,748



3)우편요금 6,024


3)전기요금 28,956



3)우편요금 8,556

2)우장산동 주민센터 공공요금 53,484

3)전기요금 29,568



743,000원*12월

1,334,000원*12월

146,300원*12월

1,518,000원*6월

475,000원*12월

1,231,000원*12월

352,000원*6월

606,000원*12월

990,000원*12월

176,000원*12월

330,000원*6월

881,000원*12월

1,100,000원*12월

525,000원*6월

1,188,000원*12월

1,389,000원*12월

1,674,000원*6월

1,630,000원*12월

1,272,000원*12월

159,500원*12월

1,470,000원*6월

713,000원*12월

1,229,000원*12월

146,300원*12월

1,050,000원*6월

502,000원*12월

2,413,000원*12월

177,100원*12월

943,000원*6월

713,000원*12월

1,232,000원*12월*2개소

154,000원*12월*2개소

735,000원*6월*2개소

-240-





비교증감

3)우편요금 11,400


3)전기요금 15,504


3)우편요금 8,556


3)전기요금 18,348


3)우편요금 8,676

2)가양1동 주민센터 공공요금 45,530

3)전기요금 31,500



3)우편요금 5,700


3)전기요금 17,640



3)우편요금 5,508


3)전기요금 9,456



3)우편요금 5,508

2)발산1동 주민센터 공공요금 31,120

3)전기요금 14,280



3)우편요금 8,676

2)공항동 주민센터 공공요금 37,822

3)전기요금 16,872

3)승강기 유지비 634

3)상하수도 요금 10,596

3)우편요금 9,720

2)방화1동 주민센터 공공요금 30,666

3)전기요금 12,540


3)우편요금 8,676


3)전기요금 18,936


3)우편요금 8,868

950,000원*12월

1,292,000원*12월

1,042,000원*6월

713,000원*12월

1,529,000원*12월

1,224,000원*6월

723,000원*12월

2,625,000원*12월

177,100원*12월

1,034,000원*6월

475,000원*12월

1,470,000원*12월

328,350원*12월

945,000원*6월

459,000원*12월

788,000원*12월

146,300원*12월

735,000원*6월

459,000원*12월

1,190,000원*12월

146,300원*12월

1,068,000원*6월

723,000원*12월

1,406,000원*12월

52,800원*12월

1,766,000원*6월

810,000원*12월

1,045,000원*12월

1,575,000원*6월

723,000원*12월

1,578,000원*12월

1,479,000원*6월

739,000원*12월

-241-





비교증감


3)전기요금 12,924


3)우편요금 8,556

1,077,000원*12월

861,000원*6월

713,000원*12월

202 여비 1,196,160 1,152,480 43,680

01 국내여비 1,196,160 1,152,480 43,680

1)주민센터 기본업무수행 여비

1,196,16020,000원*356명*168일

203 업무추진비 220,300 219,100 1,200

01 기관운영업무추진비 141,100 141,100 0

1)주민센터 기관운영업무추진비 141,100

2)염창동 주민센터 기관운영업무추진비

7,900

2)등촌1동 주민센터 기관운영업무추진비

6,600


6,600


7,900

2)화곡본동 주민센터 기관운영업무추진비

7,900

2)화곡1동 주민센터 기관운영업무추진비

7,900


6,600


6,600


6,600


6,600


6,600

2)우장산동 주민센터 기관운영업무추진비

7,900

2)가양1동 주민센터 기관운영업무추진비

6,600


6,600


6,600

2)발산1동 주민센터 기관운영업무추진비

7,900

2)공항동 주민센터 기관운영업무추진비

6,600

2)방화1동 주민센터 기관운영업무추진비

7,900

7,900,000원*1식

6,600,000원*1식

6,600,000원*1식

7,900,000원*1식

7,900,000원*1식

7,900,000원*1식

6,600,000원*1식

6,600,000원*1식

6,600,000원*1식

6,600,000원*1식

6,600,000원*1식

7,900,000원*1식

6,600,000원*1식

6,600,000원*1식

6,600,000원*1식

7,900,000원*1식

6,600,000원*1식

7,900,000원*1식

-242-





비교증감


6,600


6,600

6,600,000원*1식

6,600,000원*1식

04 부서운영업무추진비 79,200 78,000 1,200

1)주민센터 부서운영업무추진비 79,200

2)염창동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200

2)등촌1동 주민센터 부서운영업무추진비

3,000


3,000


4,200

2)화곡본동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200

2)화곡1동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200


4,200


4,200


3,000


4,200


4,200

2)우장산동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200

2)가양1동 주민센터 부서운영업무추진비

3,000


4,200


4,200

2)발산1동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200

2)공항동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200

2)방화1동 주민센터 부서운영업무추진비

4,200


4,200


4,200

350,000원*12월

250,000원*12월

250,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

250,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

250,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

350,000원*12월

405 자산취득비 18,350 13,202 5,148

01 자산및물품취득비 18,350 13,202 5,148

-243-





비교증감

1)주민센터 업무수행 물품취득 18,350

2)전자복사기 10,000

2)문서세단기 2,100

2)모사전송기 1,000

2)업무용의자 5,250

5,000,000원*2대

700,000원*3대

500,000원*2대

300,000원*25개*70%

-244-



정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 기반시설 확충(투자) (단위:천원)


비교증감


문화체육과 9,940,111 10,519,911 △579,800

국 204,654

시 137,569

구 9,597,888

문화예술 진흥 2,658,521 2,468,679 189,842

시 44,250

구 2,614,271

문화예술 기반시설 확충(투자) 52,000 0 52,000

강서문예회관 건립(강서문화센터 이전) 30,000 0 30,000

201 일반운영비 30,000 0 30,000

01 사무관리비 30,000 0 30,000

1)건물 매각 및 이전부지 감정평가수수료

30,0005,000,000원*6개 평가사

방화동 복합문화복지센터 건립 22,000 0 22,000

207 연구개발비 22,000 0 22,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

1)방화동 차고지 활용방안 연구용역비

22,00022,000,000원*1식

문화예술 기반시설 운영 1,721,977 1,668,015 53,962

시 44,250

구 1,677,727

허준박물관 운영 539,624 486,824 52,800

203 업무추진비 2,160 2,160 0

03 시책추진업무추진비 2,160 2,160 0

1)허준박물관 업무추진 2,1602,160,000원*1식

307 민간이전 507,464 484,664 22,800

05 민간위탁금 507,464 484,664 22,800

1)허준박물관 위탁운영 507,464

2)인건비 317,506

2)관리운영비 133,222

2)기획전시 등 56,736

317,506,000원*1식

133,222,000원*1식

56,736,000원*1식

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

1)허준박물관 약초원 목재계단 교체(주민참여)

30,00030,000,000원*1식

겸재정선미술관 운영 495,110 507,983 △12,873

203 업무추진비 1,710 1,710 0

03 시책추진업무추진비 1,710 1,710 0

1)겸재정선미술관 업무추진 1,7101,710,000원*1식

307 민간이전 493,400 487,773 5,627

-245-



단위: 문화예술 기반시설 운영 (단위:천원)


비교증감

05 민간위탁금 493,400 487,773 5,627

1)겸재정선미술관 위탁운영 493,400

2)인건비 299,788

2)관리운영비 122,148

2)기획전시 등 71,464

299,788,000원*1식

122,148,000원*1식

71,464,000원*1식

양천향교역 문화관광 홍보관 운영 7,610 7,610 0

201 일반운영비 4,836 4,836 0

01 사무관리비 756 756 0

1)일반수용비 75663,000원*12월

02 공공운영비 4,080 4,080 0

1)제세공과금 4,080340,000원*12월

301 일반보상금 2,774 2,774 0

11 기타보상금 2,774 2,774 0

1)자원봉사자 근무지원비 2,7742,774,000원*1식

지역명소 스토리텔링 운영 3,132 6,132 △3,000

201 일반운영비 3,132 6,132 △3,000

01 사무관리비 1,632 1,632 0

1)허준 테마 스토리텔링 명소 수선유지 등

1,6321,632,000원*1식

02 공공운영비 1,500 4,500 △3,000

1)허준 테마 스토리텔링 명소 공공요금 및 유지

관리 1,500125,000원*12월

문화원 운영 59,000 49,000 10,000

시 44,250

구 14,750

307 민간이전 59,000 49,000 10,000

시 44,250

구 14,750

02 민간경상사업보조 29,000 49,000 △20,000

1)문화원사업활동지원 29,00029,000,000원*1식

시 21,750

구 7,250

03 민간단체법정운영비보조 30,000 0 30,000

1)사무국장인건비 30,00030,000,000원*1식

시 22,500

구 7,500

문화센터 운영 617,501 610,466 7,035

307 민간이전 617,501 610,466 7,035

05 민간위탁금 617,501 610,466 7,035

1)강서문화센터위탁운영 617,501

2)인건비 361,325361,325,000원*1식

-246-



단위: 문화예술 기반시설 운영 (단위:천원)


비교증감

2)관리운영비 81,946

2)프로그램운영비 6,650

2)강사료 167,580

81,946,000원*1식

6,650,000원*1식

167,580,000원*1식

지역문화예술 활성화 884,544 800,664 83,880

지역문화예술단체지원 231,364 231,764 △400

201 일반운영비 2,104 2,104 0

01 사무관리비 504 504 0

1)일반수용비 등 504504,000원*1식

03 행사운영비 1,600 1,600 0

1)예술단 행사 운영 등 1,6001,600,000원*1식

301 일반보상금 229,260 229,660 △400

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 229,260 229,660 △400

1)구립합창단운영 70,760

2)인건비 44,760

2)운영비 6,000

2)단복수선 및 제작 6,000

2)합창경연대회및행사참가 4,000

2)정기연주발표회 10,000

1)강서구립극단운영 158,500

2)인건비 90,600

2)운영비 3,600

2)정기(앵콜)공연등 64,300

44,760,000원*1식

6,000,000원*1식

6,000,000원*1식

4,000,000원*1식

10,000,000원*1식

90,600,000원*1식

3,600,000원*1식

64,300,000원*1식

문화예술지원 185,780 124,500 61,280

101 인건비 2,000 0 2,000

04 기간제근로자등보수 2,000 0 2,000

1)문화복지 전문인력 4대 보험료

2,0002,000,000원*1식

201 일반운영비 99,800 44,520 55,280

03 행사운영비 99,800 44,520 55,280

1)홍보및행사운영비 4,800

1)외부공연단 등 초청 38,000

1)전통문화행사 등 39,000

1)동 합창페스티벌 10,000

1)황금자 1주기 추모전 행사 8,000

6,000,000원*1식*80%

38,000,000원*1식

39,000,000원*1식

10,000,000원*1식

8,000,000원*1식

203 업무추진비 11,340 11,340 0

03 시책추진업무추진비 11,340 11,340 0

1)각종 공연업무 추진 11,34011,340,000원*1식

301 일반보상금 4,000 0 4,000

09 행사실비보상금 4,000 0 4,000

-247-



단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)


비교증감

1)황금자 1주기 추모전 작가 사례금 등

2,000

1)각종 문화공연 출연자 사례금

2,000

2,000,000원*1식

2,000,000원*1식

307 민간이전 68,640 68,640 0

04 민간행사사업보조 68,640 68,640 0

1)각종 문화행사 지원 38,640

1)정기연주회 24,000

1)전통문화행사 지원 6,000

38,640,000원*1식

24,000,000원*1식

6,000,000원*1식

지역특성 문화사업 134,600 114,600 20,000

201 일반운영비 3,600 3,600 0

01 사무관리비 3,600 3,600 0

1)축제위원회 위원 수당

3,600100,000원*10명*4회*90%

203 업무추진비 11,000 11,000 0

03 시책추진업무추진비 11,000 11,000 0

1)지역 축제 및 문화행사 추진

11,00011,000,000원*1식

307 민간이전 120,000 100,000 20,000

04 민간행사사업보조 120,000 100,000 20,000

1)지역특성 문화사업 120,000120,000,000원*1식

허준 축제 247,800 247,800 0

201 일반운영비 24,000 24,000 0

03 행사운영비 24,000 24,000 0

1)홍보물 제작 등 24,00024,000,000원*1식

301 일반보상금 2,800 2,800 0

09 행사실비보상금 2,800 2,800 0

1)출연자 사례금 2,8002,800,000원*1식

307 민간이전 221,000 221,000 0

04 민간행사사업보조 221,000 221,000 0

1)대행사업비 221,000221,000,000원*1식

해맞이 축제 17,000 17,000 0

201 일반운영비 15,000 15,000 0

03 행사운영비 15,000 15,000 0

1)무대설치, 음향, 조명 등 15,00015,000,000원*1식

301 일반보상금 2,000 2,000 0

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

1)출연자 사례금 2,0002,000,000원*1식

겸재문화예술제 68,000 65,000 3,000

-248-



단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 3,000 0 3,000

03 행사운영비 3,000 0 3,000

1)홍보물 제작 등 3,0003,000,000원*1식

307 민간이전 65,000 65,000 0

04 민간행사사업보조 65,000 65,000 0

1)예술제사업비 65,000

2)겸재진경미술대전 45,000

2)학술 등 문화예술행사 20,000

45,000,000원*1식

20,000,000원*1식

전통문화 보존 및 전승 182,000 11,000 171,000

국 68,000

시 37,250

구 76,750

문화재관리 182,000 11,000 171,000

국 68,000

시 37,250

구 76,750

전통문화자원보존 23,000 11,000 12,000

국 10,000

시 5,000

구 8,000

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 600 600 0

1)문화재위원 자문수당 600100,000원*6회

02 공공운영비 2,400 2,400 0

1)전통문화마당 공공요금 2,400200,000원*12월

307 민간이전 20,000 8,000 12,000

국 10,000

시 5,000

구 5,000

05 민간위탁금 20,000 8,000 12,000

1)살아 숨쉬는 서원,향교 활용사업

20,00020,000,000원*1식

국 10,000

시 5,000

구 5,000

문화재 활용 32,500 0 32,500

국 13,000

시 9,750

구 9,750

307 민간이전 32,500 0 32,500

국 13,000

시 9,750

구 9,750

05 민간위탁금 32,500 0 32,500

-249-


정책: 전통문화 보존 및 전승

단위: 문화재관리 (단위:천원)


비교증감

1)생생문화재 사업 32,50032,500,000원*1식

국 13,000

시 9,750

구 9,750

전통종교 문화유산 보존 126,500 0 126,500

국 45,000

시 22,500

구 59,000

402 민간자본이전 126,500 0 126,500

국 45,000

시 22,500

구 59,000

01 민간자본사업보조 126,500 0 126,500

1)약사사 방재시스템 구축사업

36,500

1)법성사 방재시스템 구축사업

90,000

36,500,000원*1식

90,000,000원*1식

국 45,000

시 22,500

구 22,500

관광산업 진흥 53,760 83,700 △29,940

국 15,000

구 38,760

관광자원 개발 및 진흥 50,610 80,550 △29,940

국 15,000

구 35,610

관광자원 개발 및 기반조성 12,110 12,050 60

201 일반운영비 6,390 6,330 60

01 사무관리비 3,690 3,690 0

1)관광사업등록심의위원회수당

1,890

1)블로그 홍보비 1,800

70,000원*10명*3회*90%

2,000,000원*1식*90%

02 공공운영비 2,700 2,640 60

1)궁산땅굴전시관 무인경비용역비

1,200

1)궁산땅굴전시관 전기료 1,500

100,000원*12월

125,000원*12월

203 업무추진비 3,240 3,240 0

03 시책추진업무추진비 3,240 3,240 0

1)관광진흥 각종업무 추진 3,2403,240,000원*1식

301 일반보상금 2,480 2,480 0

11 기타보상금 2,480 2,480 0

1)간행물 납본료 보상금 80

1)블로그 공모전 원고료 및 시상

2,400

10,000원*10건*80%

500,000원*6월*80%

-250-


정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 개발 및 진흥 (단위:천원)


비교증감

강서역사문화투어 운영 22,500 22,500 0

201 일반운영비 5,400 5,400 0

01 사무관리비 5,400 5,400 0

1)우리고장나들이책자제작(문화투어)

5,4005,000원*1,200부*90%

307 민간이전 17,100 17,100 0

05 민간위탁금 17,100 17,100 0

1)강서역사문화투어운영 17,10018,000,000원*1식*95%

서부수도권역 테마별 관광벨트 조성 16,000 46,000 △30,000

국 15,000

구 1,000

308 자치단체등이전 16,000 46,000 △30,000

국 15,000

구 1,000

07 자치단체간부담금 16,000 46,000 △30,000

1)관광셔틀버스 운영 16,00016,000,000원*1식

국 15,000

구 1,000

건전한 유통관련업 육성 3,150 3,150 0

유통관련업 육성 3,150 3,150 0

201 일반운영비 3,150 3,150 0

01 사무관리비 3,150 3,150 0

1)유통관련업자 교육책자 제작

3,1505,000원*700부*90%

평생하는 생활체육전개 824,401 1,788,365 △963,964

국 121,654

시 56,069

구 646,678

생활체육활성화 645,247 571,603 73,644

국 121,654

시 56,069

구 467,524

생활체육활동 활성화 339,790 283,290 56,500

201 일반운영비 10,000 8,000 2,000

03 행사운영비 10,000 8,000 2,000

1)행사용품등 구매 3,200

1)동호인 체육행사 참가차량 임차

4,800

1)행사용품 대여소 지원 2,000

4,000,000원*1식*80%

6,000,000원*1식*80%

2,000,000원*1식

203 업무추진비 6,390 6,390 0

03 시책추진업무추진비 6,390 6,390 0

-251-


정책: 평생하는 생활체육전개

단위: 생활체육활성화 (단위:천원)


비교증감

1)시군단위 체육행사 및 체전선수단 격려

6,3906,390,000원*1식

307 민간이전 323,400 268,900 54,500

02 민간경상사업보조 201,400 182,900 18,500

1)연합회장배(기)행사지원(19종목)

42,000

1)시장기대회 참가 지원 10,000

1)기타대회 참가 지원 49,000

1)생활체육회 육성지원 70,400

1)강서구체육회 사업지원 20,000

1)강서구장애인체육회 지원 10,000

42,000,000원*1식

500,000원*20개종목

49,000,000원*1식

70,400,000원*1식

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 25,000 0 25,000

1)생활체육회 운영 지원 25,00025,000,000원*1식

04 민간행사사업보조 97,000 86,000 11,000

1)구청장배(기)행사지원(19종목)

97,00097,000,000원*1식

생활체육프로그램운영 131,665 127,910 3,755

시 30,000

구 101,665

201 일반운영비 4,160 4,160 0

03 행사운영비 4,160 4,160 0

1)생활체육교실운영용품구입비

3,200

1)생활체육교실현수막제작 960

3,200,000원*1식

48,000원*20개소

301 일반보상금 96,755 88,000 8,755

시 20,000

구 76,755

11 기타보상금 96,755 88,000 8,755

1)어린이축구교실 강사료 12,000600,000원*2명*10월

시 6,000

구 6,000

1)청소년풋살교실 강사료 12,000600,000원*2명*10월

시 6,000

구 6,000

1)여성축구교실강사료 13,0001,300,000원*10월

시 8,000

구 5,000

1)생활체육교실운영 53,755

1)청소년교실강사료

6,000

53,755,000원*1식

30,000원*1시간*20일*2기*5개반

307 민간이전 30,750 35,750 △5,000

시 10,000

구 20,750

02 민간경상사업보조 30,750 35,750 △5,000

-252-



단위: 생활체육활성화 (단위:천원)


비교증감

1)어린이축구교실 운영 지원 6,3506,350,000원*1식

시 800

구 5,550

1)청소년풋살교실 운영 지원 10,40010,400,000원*1식

시 5,200

구 5,200

1)여성축구교실운영 14,00014,000,000원*1식

시 4,000

구 10,000

스포츠강좌이용권사업 173,792 160,403 13,389

국 121,654

시 26,069

구 26,069

301 일반보상금 173,792 160,403 13,389

국 121,654

시 26,069

구 26,069

01 사회보장적수혜금 173,792 160,403 13,389

1)스포츠강좌이용권운영 173,792173,792,000원*1식

국 121,654

시 26,069

구 26,069

생활체육시설 관리 운영 179,154 1,216,762 △1,037,608

생활체육시설운영 104,154 245,012 △140,858

201 일반운영비 45,580 43,900 1,680

02 공공운영비 42,380 40,700 1,680

1)공공요금및제세 36,480

1)연료비 900

1)체육시설 유지관리비 5,000

1,520,000원*12월*2개소

1,500원*50ℓ *12월

5,000,000원*1식

03 행사운영비 3,200 3,200 0

1)체육시설 관리운영 3,2003,200,000원*1식

301 일반보상금 33,114 30,652 2,462

08 사회복무요원보상금 33,114 30,652 2,462

1)봉급 14,398

1)급식비 12,936

1)교통비 4,620

1)피복비 1,160

171,400원*7명*12월

7,000원*22일*7명*12월

2,500원*22일*7명*12월

290,000원*4명

307 민간이전 24,760 24,760 0

05 민간위탁금 24,760 24,760 0

1)방화구립테니스장(게이트볼장포함)관리운영 24,760

2)인건비 14,760

2)시설유지비 10,000

6,000원*205시간*12월

10,000,000원*1식

405 자산취득비 700 700 0

-253-



단위: 생활체육시설 관리 운영 (단위:천원)


비교증감

01 자산및물품취득비 700 700 0

1)체육시설 물품구입비 700700,000원*1식

가양유수지 복합문화센터 건립 75,000 971,750 △896,750

405 자산취득비 75,000 0 75,000

01 자산및물품취득비 75,000 0 75,000

1)가양유수지복합센터(체육관) 물품구입비

75,00075,000,000원*1식

행정운영경비(문화체육과) 120,488 120,488 0

기본경비 120,488 120,488 0

기본경비 120,488 120,488 0

201 일반운영비 45,728 45,728 0

01 사무관리비 45,728 45,728 0

1)문화체육관광실시계획 1,328

1)신고필증 및 처분장 720


8,400

1)기본업무수행급량비 35,280

22,500원*59부

180원*4,000매

400,000원*21명

7,000원*21명*240식

202 여비 70,560 70,560 0

01 국내여비 70,560 70,560 0

1)기본업무수행여비 70,56020,000원*21명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

재무활동(문화체육과) 6,100,941 6,047,679 53,262

내부거래지출 6,100,941 6,047,679 53,262

체육사업대행 6,100,941 6,047,679 53,262

309 전출금 6,100,941 6,047,679 53,262

01 공사ㆍ공단경상전출금 6,100,941 6,047,679 53,262

1)시설관리공단대행사업비 6,100,941

2)올림픽체육센터 3,038,935

2)공항동문화체육센터 813,264

2)마곡실내배드민턴장 448,636

2)마곡레포츠센터 1,519,106

2)가양유수지복합센터(체육관)

281,000

3,038,935,000원*1식

813,264,000원*1식

448,636,000원*1식

1,519,106,000원*1식

281,000,000원*1식

-254-



정책: 유아.초.중등 교육재정 지원

단위: 교육여건개선 사업 (단위:천원)


비교증감


교육지원과 14,374,171 13,387,438 986,733

국 173,120

시 561,101

구 13,639,950

유아.초.중등 교육재정 지원 8,278,931 8,809,062 △530,131

시 100,000

구 8,178,931

교육여건개선 사업 8,278,931 8,809,062 △530,131

시 100,000

구 8,178,931

각급학교 교육경비 지원 2,415,035 2,615,184 △200,149

201 일반운영비 1,615 1,302 313

01 사무관리비 1,615 1,302 313

1)각급학교 모범졸업생 표창

1,055

1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당

560

6,510원*81개교*2개

70,000원*4명*2회

203 업무추진비 4,000 5,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 5,000 △1,000

1)교육여건개선 업무추진비 4,0004,000,000원*1식

301 일반보상금 9,420 8,882 538

08 사회복무요원보상금 9,420 8,882 538

1)봉급 4,114

1)급식비 3,696

1)교통비 1,320

1)피복비 290

171,400원*2명*12월

7,000원*22일*2명*12월

2,500원*22일*2명*12월

290,000원*1명

308 자치단체등이전 2,400,000 2,600,000 △200,000

08 교육기관에대한보조 2,400,000 2,600,000 △200,000

1)교육여건개선사업 2,400,0002,400,000,000원*1식

학교 친환경 무상급식 지원 5,621,296 5,966,678 △345,382

201 일반운영비 1,400 1,400 0

01 사무관리비 1,400 1,400 0

1)급식지원 심의위원회 참석수당

1,40070,000원*10명*2회

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)친환경급식 지원 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

308 자치단체등이전 5,617,896 5,963,278 △345,382

08 교육기관에대한보조 5,617,896 5,963,278 △345,382

1)친환경 무상급식 지원 5,536,896

-255-


정책: 유아.초.중등 교육재정 지원

단위: 교육여건개선 사업 (단위:천원)


비교증감

2)초등학교 친환경 무상급식 지원 3,494,395

3)1~2월 186,265

3)3~12월 3,308,130

2)중학교 친환경 무상급식 지원 2,042,501

3)1~2월 56,872

3)3~12월 1,985,629

1)고교 우수 농·축산물 식재료 지원

81,000

3,110원*29,946명*10일*20%

3,150원*29,500명*178일*20%

4,100원*13,871명*5일*20%

4,170원*14,005명*170일*20%

90원*1,000명*5개교*180일

진로직업체험지원센터 운영 212,000 200,000 12,000

시 100,000

구 112,000

307 민간이전 212,000 200,000 12,000

시 100,000

구 112,000

05 민간위탁금 212,000 200,000 12,000

1)인건비 및 운영비 200,000200,000,000원*1식

시 100,000

구 100,000

1)진로체험페스티벌 12,00012,000,000원*1식

대학입시 설명회 개최 5,600 5,600 0

201 일반운영비 5,600 5,600 0

03 행사운영비 5,600 5,600 0

1)대학입시 설명회 운영비 5,6002,800,000원*2회

통합형 멘토링사업 운영 25,000 12,000 13,000

201 일반운영비 4,600 0 4,600

01 사무관리비 1,600 0 1,600

1)홍보물 제작 및 물품구입 1,600400,000원*4회

03 행사운영비 3,000 0 3,000

1)멘토링사업 평가보고회 3,0003,000,000원*1회

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)멘토링사업 업무추진비 1,0001,000,000원*1식

301 일반보상금 19,400 12,000 7,400

09 행사실비보상금 3,000 0 3,000

1)체험활동 운영 3,00030,000원*100명

11 기타보상금 16,400 12,000 4,400

1)자원봉사비 12,000

1)교재비 2,000

1)멘토교육 강사료 2,400

10,000원*50명*24회

20,000원*100명

600,000원*4회

평생교육진흥 459,848 304,108 155,740

평생교육문화 조성 459,848 304,108 155,740

-256-


정책: 평생교육진흥

단위: 평생교육문화 조성 (단위:천원)


비교증감

삶의 질 향상을 위한 구민교육 74,064 87,264 △13,200

201 일반운영비 40,764 35,224 5,540

01 사무관리비 38,664 32,624 6,040

1)성인문해교육프로그램 운영

1,664

1)강서지식비타민 강좌 운영 28,000

1)미래인재양성 아카데미 운영

9,000

(8,300원*80명)+(20,000원*50명)

2,800,000원*10회

9,000,000원*1회

03 행사운영비 2,100 2,600 △500

1)성인문해교육프로그램 운영 600

1)학부모아카데미 운영 1,000

1)미래인재아카데미 운영 500

600,000원*1식

1,000,000원*1식

500,000원*1회

203 업무추진비 1,500 1,000 500

03 시책추진업무추진비 1,500 1,000 500

1)강서지식비타민강좌 및 학부모아카데미 업무

추진비 1,000

1)미래인재아카데미 업무추진비 500

1,000,000원*1식

500,000원*1식

301 일반보상금 31,800 39,700 △7,900

11 기타보상금 31,800 39,700 △7,900

1)학부모아카데미 강사료

7,200

1)성인문해교실 강사료

24,600

(500,000원*2시간*6회)+(300,000원*2시간*2회

)

25,000원*2시간*2회*41주*6명

지역사회 인재 육성 106,000 96,900 9,100

201 일반운영비 1,500 2,400 △900

03 행사운영비 1,500 2,400 △900

1)강서 리더스 아카데미 행사운영비

1,5001,500,000원*1식

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)강서 새로미 대학 업무추진비 500

1)강서 리더스 아카데미 업무추진비

1,000

500,000원*1식

1,000,000원*1식

307 민간이전 103,000 93,000 10,000

05 민간위탁금 103,000 93,000 10,000

1)강서 새로미 대학 70,000

1)강서 리더스 아카데미 33,000

35,000,000원*2회

33,000,000원*1회

평생학습행사 참가 및 운영 6,510 11,910 △5,400

201 일반운영비 5,500 10,000 △4,500

02 공공운영비 2,000 2,000 0

-257-





비교증감

1)전국평생학습도시 협의회비 2,0002,000,000원*1회

03 행사운영비 3,500 8,000 △4,500

1)서울평생학습축제 홍보체험관 설치

3,5003,500,000원*1식

203 업무추진비 800 1,700 △900

03 시책추진업무추진비 800 1,700 △900

1)서울평생학습축제 업무추진비 800800,000원*1식

301 일반보상금 210 210 0

09 행사실비보상금 210 210 0

1))서울평생학습축제 참가동아리 실비보상

210100,000원*3명*70%

평생학습 정보인프라 구축 5,500 40,400 △34,900

201 일반운영비 5,500 40,400 △34,900

02 공공운영비 5,500 8,000 △2,500

1)평생학습관 홈페이지 유지보수

5,5005,500,000원*1식

평생학습 네트워크 구축 24,579 24,579 0

201 일반운영비 2,289 2,289 0

01 사무관리비 2,289 2,289 0

1)평생교육협의회 및 평생학습관 운영위원회 참

석수당 2,079

1)평생학습 권역별 프로그램 심사수당

210

70,000원*11명*3회*90%

70,000원*3명

307 민간이전 22,290 22,290 0

02 민간경상사업보조 22,290 22,290 0

1)평생학습 권역별 프로그램 운영 지원

22,2904,458,000원*5개권역

평생학습 프로그램 지원 36,200 9,100 27,100

201 일반운영비 24,900 1,000 23,900

01 사무관리비 24,900 1,000 23,900

1)전문가 학습동아리 컨설팅 및 심사 수당

800

1)열정 강서인문학 100˚ C 운영

22,000

1)인문학 홍보물 제작 등 1,000

1)동아리 우수사례집 제작 1,000

1)동아리 사례발표회 현수막 제작 등

100

50,000원*16개

1,000,000원*11회*2분기

500,000원*2회

10,000원*100개

100,000원*1개

203 업무추진비 500 0 500

03 시책추진업무추진비 500 0 500

1)열정 강서인문학 100˚ C 업무추진비

500500,000원*1식

-258-





비교증감

307 민간이전 10,800 8,100 2,700

02 민간경상사업보조 10,800 8,100 2,700

1)우수학습동아리 성장지원금 10,800900,000원*12개

강서평생학습관 운영 206,995 33,955 173,040

201 일반운영비 36,332 4,500 31,832

01 사무관리비 10,280 2,700 7,580

1)평생학습관 강좌 및 시설유지관리 소모품 구

입 3,600

1)평생학습관 쓰레기봉투 구입

2,280

1)평생학습관 화장실 등 관리용품 구입

2,400

1)평생학습관 프로그램 홍보비 2,000

300,000원*12월

950원*200장*12월

200,000원*12월

500,000원*4회

02 공공운영비 26,052 0 26,052

1)평생학습관 청소 용역 26,0522,171,000원*1명*12월

203 업무추진비 863 855 8


1)평생학습관 운영 업무추진비 863863,000원*1식

301 일반보상금 29,800 25,600 4,200

11 기타보상금 29,800 25,600 4,200

1)평생학습관 프로그램 강사료

29,800745,000원*10개*4분기

401 시설비및부대비 100,000 3,000 97,000

01 시설비 100,000 3,000 97,000

1)강서평생학습관 1층 시설개선

100,000100,000,000원*1식

405 자산취득비 40,000 0 40,000

01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000

1)강서평생학습관 1층 물품구입

40,00040,000,000원*1식

교육문화시설 확충 및 운영 5,269,548 3,824,148 1,445,400

국 173,120

시 461,101

구 4,635,327

도서관·문화센터 건립 665,000 97,620 567,380

가양유수지 복합문화센터 내 도서관 건립(금고협력사

업)

545,000 0 545,000

201 일반운영비 35,000 0 35,000

01 사무관리비 35,000 0 35,000

1)사인물 제작, 물품 구매 등

35,00035,000,000원*1식

405 자산취득비 510,000 0 510,000

-259-


정책: 교육문화시설 확충 및 운영

단위: 도서관·문화센터 건립 (단위:천원)


비교증감

01 자산및물품취득비 318,000 0 318,000

1)가구 및 장비 구입 318,000318,000,000원*1식

02 도서구입비 192,000 0 192,000

1)도서구입비 192,00010,000원*19,200권

작은도서관 조성 120,000 0 120,000

401 시설비및부대비 70,000 0 70,000

01 시설비 70,000 0 70,000

1)작은도서관 시설공사 70,00035,000,000원*2개소

405 자산취득비 50,000 0 50,000

01 자산및물품취득비 40,000 0 40,000

1)장비 및 가구 구입 40,00020,000,000원*2개소

02 도서구입비 10,000 0 10,000

1)도서구입비 10,00010,000원*500권*2개소

도서관·문화센터 운영 4,604,548 3,726,528 878,020

국 173,120

시 461,101

구 3,970,327

강서 구립도서관 운영 4,218,670 3,364,708 853,962

국 173,120

시 422,059

구 3,623,491

201 일반운영비 106,400 56,390 50,010

01 사무관리비 39,500 33,390 6,110

1)도서 RFID 구입 18,000

1)도서관 자료관리시스템 추가 구축

16,500

1)도서관 통합홈페이지 추가 구축

5,000

450원*40,000권

5,500,000원*3개관

5,000,000원*1식

02 공공운영비 63,900 23,000 40,900

1)도서분실방지기 유지보수 18,000

1)도서관서버 유지보수 9,100

1)도서관 통합홈페이지 유지보수

5,500

1)도서관리시스템 유지보수 12,300

1)무인 및 자가대출반납기 유지보수

10,000

1)좌석관리시스템 유지보수 9,000

18,000,000원*1식

9,100,000원*1식

5,500,000원*1식

12,300,000원*1식

10,000,000원*1식

9,000,000원*1식

03 행사운영비 3,000 0 3,000

1)가양유수지 복합문화센터 내 구립도서관 개관

행사 3,0003,000,000원*1식

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

-260-



단위: 도서관·문화센터 운영 (단위:천원)


비교증감

1)도서관 운영 업무추진비 2,0002,000,000원*1식

307 민간이전 3,753,904 3,008,139 745,765

국 173,120

시 272,693

구 3,308,091

04 민간행사사업보조 40,000 39,750 250

1)강서어린이동화축제 40,00040,000,000원*1식

05 민간위탁금 3,713,904 2,968,389 745,515

1)등빛도서관 운영 850,468

2)인건비 478,416478,416,000원*1식

국 23,040

시 23,040

구 432,336

2)운영비 372,052372,052,000원*1식

국 8,000

시 29,660

구 334,392

1)길꽃어린이도서관 운영 399,924

2)인건비 215,098215,098,000원*1식

국 11,520

시 11,520

구 192,058

2)운영비 184,826184,826,000원*1식

국 4,800

시 16,892

구 163,134

1)꿈꾸는어린이도서관 운영 547,910

2)인건비 281,917281,917,000원*1식

국 23,040

시 23,040

구 235,837

2)운영비 265,993265,993,000원*1식

국 8,000

시 23,049

구 234,944

1)푸른들청소년도서관 운영 414,556

2)인건비 206,446206,446,000원*1식

국 23,040

시 23,040

구 160,366

2)운영비 208,110208,110,000원*1식

국 8,000

시 20,198

구 179,912

1)우장산숲속도서관 운영 245,200

2)인건비 135,620135,620,000원*1식

국 11,520

시 11,520

-261-





비교증감

구 112,580

2)운영비 109,580109,580,000원*1식

국 4,800

시 14,442

구 90,338

1)강서 영어도서관 운영 320,438

2)인건비 158,077158,077,000원*1식

국 11,520

시 11,520

구 135,037

2)운영비 162,361162,361,000원*1식

국 4,800

시 16,414

구 141,147

1)곰달래 도서관 운영 658,408

2)인건비 329,201329,201,000원*1식

국 23,040

시 23,040

구 283,121

2)운영비 329,207329,207,000원*1식

국 8,000

시 25,318

구 295,889

1)가양유수지 복합문화센터내 도서관 운영 277,000

2)인건비 143,000

2)운영비 134,000

143,000,000원*1식

134,000,000원*1식

402 민간자본이전 226,366 138,179 88,187

시 149,366

구 77,000

02 민간대행사업비 226,366 138,179 88,187

1)등빛도서관 34,492

2)자산취득비 2,000

2)도서구입비 32,492

2,000,000원*1식

32,492,000원*1식

시 32,492

1)길꽃어린이도서관 20,139

2)자산취득비 2,000

2)도서구입비 18,139

2,000,000원*1식

18,139,000원*1식

시 18,139

1)꿈꾸는어린이도서관 25,574

2)자산취득비 3,000

2)도서구입비 22,574

3,000,000원*1식

22,574,000원*1식

시 22,574

1)푸른들청소년도서관 71,296

2)자산취득비 3,000

2)도서구입비 18,296

3,000,000원*1식

18,296,000원*1식

시 18,296

-262-





비교증감

2)시설비(주민참여) 50,000

1)우장산숲속도서관 17,464

2)자산취득비 3,000

2)도서구입비 14,464

50,000,000원*1식

3,000,000원*1식

14,464,000원*1식

시 14,464

1)강서영어도서관 19,422

2)자산취득비 2,000

2)도서구입비 17,422

2,000,000원*1식

17,422,000원*1식

시 17,422

1)곰달래도서관 37,979

2)자산취득비 12,000

2)도서구입비 25,979

12,000,000원*1식

25,979,000원*1식

시 25,979

405 자산취득비 130,000 160,000 △30,000

02 도서구입비 130,000 160,000 △30,000

1)연간도서구매(7개관) 130,00010,000원*13,000권

작은도서관 운영 299,836 188,173 111,663

201 일반운영비 17,400 6,500 10,900

01 사무관리비 4,400 0 4,400

1)작은도서관 소규모수선비 4,400200,000원*22개소

02 공공운영비 12,000 2,500 9,500

1)작은도서관 공공요금 12,0001,000,000원*12월

03 행사운영비 1,000 4,000 △3,000

1)작은도서관 개관식 등 1,0001,000,000원*1식

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)작은도서관 운영 업무추진비

1,5001,500,000원*1식

301 일반보상금 6,744 6,000 744

11 기타보상금 6,744 6,000 744

1)자원봉사자 교육 강사료 1,200

1)자원봉사자 활동비

5,544

300,000원*4강

7,000원*2명*22일*6월*3개소

307 민간이전 160,592 142,173 18,419

02 민간경상사업보조 160,592 142,173 18,419

1)작은도서관 운영비 132,000

1)신규 작은도서관 운영비

6,000

1)작은도서관장협의회 운영비

2,592

1)도서 DB 구축 지원 15,000

1)독서문화진흥사업 지원 5,000

500,000원*22개소*12월

500,000원*2개소*6월

2,880,000원*1식*90%

20,000권*750원

5,000,000원*1식

-263-





비교증감

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

1)작은도서관 개보수 10,00010,000,000원*1식

402 민간자본이전 35,600 0 35,600

01 민간자본사업보조 35,600 0 35,600

1)작은도서관 물품구입비 지원

35,60035,600,000원*1식

405 자산취득비 68,000 32,000 36,000

02 도서구입비 68,000 32,000 36,000

1)연간도서구매 68,00010,000원*6,800권

점자도서관 육성 지원 39,042 40,770 △1,728

시 39,042

307 민간이전 39,042 40,770 △1,728

시 39,042

02 민간경상사업보조 39,042 40,770 △1,728

1)점자도서관 도서 제작 및 운영 지원

39,04239,042,000원*1개소

시 39,042

강서 영어센터 운영 47,000 91,427 △44,427

201 일반운영비 4,000 4,940 △940

02 공공운영비 4,000 1,335 2,665

1)시설장비 유지비 4,0002,000,000원*2개소

405 자산취득비 43,000 0 43,000

01 자산및물품취득비 16,000 0 16,000

1)영어센터 장비구입비 16,00016,000,000원*1식

02 도서구입비 27,000 0 27,000

1)도서구입비 27,00010,000원*2,700권

행정운영경비(교육지원과) 102,120 102,120 0

기본경비 102,120 102,120 0

기본경비 102,120 102,120 0

201 일반운영비 37,440 37,440 0

01 사무관리비 37,440 37,440 0


7,200

1)기본업무수행 급량비 30,240

400,000원*18명

7,000원*18명*240식

202 여비 60,480 60,480 0

01 국내여비 60,480 60,480 0

1)관내 출장여비 60,48020,000원*18명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

-264-


정책: 행정운영경비(교육지원과)



비교증감

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

재무활동(교육지원과) 263,724 348,000 △84,276

내부거래지출 263,724 348,000 △84,276

곰달래문화복지센터 운영 대행 263,724 348,000 △84,276

309 전출금 263,724 348,000 △84,276

01 공사ㆍ공단경상전출금 263,724 348,000 △84,276

1)곰달래문화복지센터 운영 대행 사업비

263,724263,724,000원*1개소

-265-



정책: 구정홍보역량 강화

단위: 구정홍보 (단위:천원)


비교증감


공보전산과 4,275,097 4,181,328 93,769

국 13,401

구 4,261,696

구정홍보역량 강화 1,345,518 1,381,808 △36,290

구정홍보 1,166,442 1,180,632 △14,190

신문 및 간행물 등 구독 700,396 704,496 △4,100

201 일반운영비 700,396 704,496 △4,100

01 사무관리비 700,396 704,496 △4,100

1)신문구독 및 간행물 등 구입 700,396

2)통장 및 반장 일간신문 구독지원

498,600

2)지역신문구독 96,000

2)광역(지방)신문 등 구독 68,000

2)부서 신문 및 모니터링신문구독

27,000

2)간행물 등 구입 2,400

2)전문뉴스편집프로그램 사용료

8,396

15,000원*2,770명*12월

4,000원*2,000부*12월

68,000,000원*1식

15,000원*150부*12월

400,000원*6회

699,600원*12월

언론홍보추진 86,110 89,044 △2,934

201 일반운영비 46,980 46,980 0

01 사무관리비 46,980 46,980 0

1)구정홍보 광고료 27,720

1)기획,특집 광고료 19,260

1,100,000원*28회*90%

802,500원*2회*12월

203 업무추진비 20,000 24,590 △4,590

03 시책추진업무추진비 20,000 24,590 △4,590

1)시책추진업무추진비 20,000

2)구정홍보활동 20,00020,000,000원*1식

301 일반보상금 19,130 17,474 1,656

08 사회복무요원보상금 19,130 17,474 1,656

1)사회복무요원보상금 19,130

2)봉급 8,228

2)급식비 7,392

2)교통비 2,640

2)피복비 870

171,400원*4명*12월

7,000원*4명*12월*22일

2,500원*4명*12월*22일

290,000원*3명

구정홍보지 발행 및 홍보활동 369,346 377,262 △7,916

201 일반운영비 359,076 367,692 △8,616

01 사무관리비 350,040 356,496 △6,456

1)인쇄물 제작비 346,440

2)구정신문 발간 320,340

2)강서꿈동산 발간 14,400

26,695,000원*12월

4,000,000원*4분기*90%

-266-



단위: 구정홍보 (단위:천원)


비교증감

2)점자구정신문 발간

11,700

1)구정홍보물 제작 지원 등 3,600

2)강서꿈동산 명예기자 위촉장,기자증,현수막

등 제작 900

2)구정신문 편집장비 수리, 이미지 소스 등

구매 2,700

6,500원*500부*4분기*90%

900,000원*1식

2,700,000원*1식

02 공공운영비 9,036 11,196 △2,160

1)구정신문 우편요금 5,400

1)구정신문 디엠발송료 3,240

1)웹하드 이용료 396

450,000원*12월

270,000원*12월

33,000원*12월

203 업무추진비 1,170 1,170 0

03 시책추진업무추진비 1,170 1,170 0

1)구정홍보지 발행 및 홍보활동 업무추진비

1,1701,170,000원*1식

301 일반보상금 8,400 8,400 0

11 기타보상금 8,400 8,400 0

1)구정신문 편집디자이너 자문비

6,000

1)강서꿈동산 편집디자이너 자문비

800

1)강서꿈동산 채택원고료 1,200

1)강서꿈동산 칼럼 및 만화기고료 등

400

500,000원*12월

200,000원*4회

10,000원*30명*4회

100,000원*4회

405 자산취득비 700 0 700

01 자산및물품취득비 700 0 700

1)구정홍보 사진 보조촬영용 디지털 카메라 구

입 700700,000원*1대

명예기자 운영 10,590 9,830 760

201 일반운영비 456 0 456

01 사무관리비 456 0 456

1)명예기자 위촉장 및 기자증 등

456456,000원*1식

203 업무추진비 2,070 2,070 0

03 시책추진업무추진비 2,070 2,070 0

1)구정신문 명예기자 편집회의비

2,0702,070,000원*1식

301 일반보상금 8,064 7,760 304

11 기타보상금 8,064 7,760 304

1)취재활동비 3,840

1)원고료 2,880

1)칼럼기고료 960

1)독자투고료 384

100,000원*4명*12월*80%

5,000원*10매*6명*12월*80%

100,000원*1명*12월*80%

20,000원*2명*12월*80%

-267-



단위: 디지털 홍보 (단위:천원)


비교증감

디지털 홍보 150,896 172,996 △22,100

i강서TV 운영(인터넷방송,IPTV) 138,796 148,796 △10,000

201 일반운영비 120,076 120,076 0

01 사무관리비 70,700 70,700 0

1)일반수용비 69,800

2)뉴스 및 콘텐츠 제작·구매

61,400

2)아나운서 의상대여비 등

3,000

2)방송장비 수선유지비 1,800

2)방송소모품 구입 3,600

1)구민 영상기자단 위촉장 및 기자증 등

900

61,400,000원*1식

50,000원*5회*12월

500,000원*4회*90%

3,600,000원*1식

1,000,000원*1식*90%

02 공공운영비 49,376 49,376 0

1)공공요금 및 제세 49,376

2)인터넷전용회선(고정IP)

10,032

2)인터넷전용회선(일반 2회선)

768

2)모니터용 TV수신료 576

2)홈페이지(i강서TV,미디어센터)유지보수

28,000

2)IPTV 시스템 유지보수 10,000

104,500원*8회선*12월

64,000원*12월

24,000원*2대*12월

28,000,000원*1식

10,000,000원*1식

203 업무추진비 1,920 1,920 0

03 시책추진업무추진비 1,920 1,920 0

1)i강서TV(인터넷방송국) 업무추진비

1,200

1)구민영상기자단 편집회의비 720

1,200,000원*1식

720,000원*1식

301 일반보상금 16,800 16,800 0

11 기타보상금 16,800 16,800 0

1)구민영상기자단 취재활동비

16,80070,000원*20명*12월

발산역전광판 운영 12,100 24,200 △12,100

201 일반운영비 12,100 24,200 △12,100

02 공공운영비 12,100 24,200 △12,100

1)공공요금 및 제세 12,100

2)전광판 전기료 1,800

2)전광판 인터넷 회선요금 150

2)웹카메라 인터넷회선 요금 150

2)전광판 유지보수 10,000

300,000원*6회

25,000원*6회

25,000원*6회

10,000,000원*1식

강서영상미디어센터 내실화 28,180 28,180 0

강서영상미디어센터 운영 28,180 28,180 0

-268-



단위: 강서영상미디어센터 내실화 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 8,080 8,080 0

01 사무관리비 5,180 5,180 0

1)일반수용비 5,180

2)사무용품 및 소모품 540

2)프린터 및 복사기 유지관리비 2,188

3)프린터 및 복사기 유지관리비

360

3)흑백프린터 540

3)컬러프린터 1,008

3)복사기 280

2)촬영용 CD, 6mm테잎 구매

450

2)도서및인쇄 958

3)영상도서자료 구입 180

3)교육 강의 교재 인쇄

778

2)정기간행물(월간지) 구독료

324

2)교육장비 수선유지비 720

150,000원*4분기*90%

100,000원*4회*90%

100,000원*6개*90%

140,000원*4종류*2개*90%

100,000원*1대*4분기*70%

10,000원*50개*90%

200,000원*1식*90%

2,000원*12명*3강*12월*90%

15,000원*2종*12월*90%

400,000원*2회*90%

02 공공운영비 2,900 2,900 0

1)공공요금 및 제세 2,900

2)난방 연료비 500

2)전국영상미디어센터 협의회 연회비

2,400

100,000원*5월

200,000원*12월

203 업무추진비 900 900 0


1)업무추진비 900900,000원*1식

301 일반보상금 19,200 19,200 0

11 기타보상금 19,200 19,200 0

1)외부강사료 19,200

2)일반강의 19,20050,000원*8회*5명*12월*80%

구정 정보화 역량 강화 2,426,914 2,330,013 96,901

국 13,401

구 2,413,513

정보화교육 내실화 88,951 89,478 △527

지역정보센터 운영 80,251 80,778 △527

201 일반운영비 41,350 41,350 0

01 사무관리비 17,910 17,910 0

1)일반수용비 17,910

2)소모품 구입비 6,660

3)컴퓨터 소모품 구입

2,160100,000원*2개소*12월*90%

-269-


정책: 구정 정보화 역량 강화

단위: 정보화교육 내실화 (단위:천원)


비교증감

3)빔프로젝터 램프 교체

1,080

3)복사기 유지 관리

360

3)프린터 유지 관리

900

3)기타 소모품 구입 2,160

2)인쇄 및 유인물 제작비 11,250

3)구민 정보화교육 교재 제작

11,250

600,000원*2개소*90%

100,000원*2개소*2회*90%

250,000원*2개소*2회*90%

200,000원*12월*90%

2,500원*5,000명*90%

02 공공운영비 23,440 23,440 0

1)공공요금 및 제세 18,240

2)전화요금 1,440

2)전기요금 15,600

2)상하수도 요금 1,200

1)연료비 5,200

30,000원*4회선*12월

1,300,000원*12월

100,000원*2개소*6회

1,300,000원*4월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)지역정보센터운영 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

301 일반보상금 14,000 14,000 0

11 기타보상금 14,000 14,000 0

1)자원봉사 강사 활동 경비 14,000

2)교통비 4,200

2)급식비 9,800

3,000원*10일*70회*2명

7,000원*10일*70회*2명

405 자산취득비 22,901 3,600 19,301

01 자산및물품취득비 22,901 3,600 19,301

1)강서지역정보센터 강의실 수강용 책상

2,645

1)강서지역정보센터 강의실 컴퓨터 교체

20,256

330,600원*8개

990,000원*33대*62%

직원 정보화능력 배양 6,000 6,000 0

201 일반운영비 4,300 4,300 0

01 사무관리비 4,300 4,300 0

1)일반수용비 4,300

2)정보화능력 경진대회 대행 수수료

4,30050,000원*86명

303 포상금 1,700 1,700 0

01 포상금 1,700 1,700 0

1)정보화능력 경진대회 시상금 1,700

2)최우수상 500

2)우수상 600

500,000원*1명

300,000원*2명

-270-



단위: 정보화교육 내실화 (단위:천원)


비교증감

2)장려상 600200,000원*3명

어르신 인터넷 과거시험 개최 2,700 2,700 0

201 일반운영비 2,700 2,700 0

01 사무관리비 2,700 2,700 0

1)어르신인터넷과거시험 대행 수수료

2,7002,700,000원*1회

효율적인 정보화 추진 46,946 36,726 10,220

행정정보시스템 고도화 46,946 36,726 10,220

207 연구개발비 46,946 13,692 33,254

02 전산개발비 46,946 13,692 33,254

1)DB접근제어솔루션 구매 23,121

1)시스템 성능 모니터링 솔루션 구매

19,125

1)전자북 솔루션 구매 4,700

23,121,000원*1식

19,125,000원*1식

4,700,000원*1식

정보화지원 운영 683,896 671,285 12,611

국 13,401

구 670,495

정보화시스템 운영관리 613,859 609,621 4,238

201 일반운영비 453,605 465,976 △12,371

01 사무관리비 127,705 128,256 △551

1)백업 테이프 구매 1,500

2)LTO-6 1,000

2)LTO-5 500

1)도메인 요금 294

2)영문 도메인 154

2)한글 도메인 140

1)UMS 이용 요금 30,000

1)본인확인서비스(휴대폰) 5,069

1)SMS 운영비용 1,224

1)정보화지원용 SW 구매 89,618

2)업무용 SW 3종 85,481

2)그래픽 SW 2종 4,137

200,000원*5개

100,000원*5개

11,000원*14개

70,000원*2개

2,500,000원*12월

422,400원*12개월

15원*6,800건*12월

85,481,000원*1식

4,137,000원*1식

02 공공운영비 325,900 337,720 △11,820

1)강서구 웹 사이트 통합 유지보수

129,439

1)정보화시스템 통합 유지보수

173,910

1)전자문서시스템 유지보수 20,403

1)지역정보센터 무인경비 용역

2,148

129,439,000원*1식

173,910,000원*1식

20,403,000원*1식

89,500원*2개소*12월

203 업무추진비 1,800 1,800 0

-271-



단위: 정보화지원 운영 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)정보화 업무추진비 1,8001,800,000원*1식

403 자치단체등자본이전 158,454 141,845 16,609

02 공기관등에대한대행사업비 158,454 141,845 16,609

1)지방재정관리시스템 유지보수

22,208

1)행정정보 전산장비 유지보수 및 운영지원 100,498

2)공통기반시스템 67,048

2)시군구시스템 27,719

2)재해복구시스템 5,731

1)통합재해복구시스템 유지보수

7,576

1)행정주제도 구축 15,000

1)지방행정 데이터 개방 구축 6,172

1)지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비

7,000

22,208,000원*1식

67,047,680원*1식

27,718,560원*1식

5,730,760원*1식

7,576,000원*1식

15,000,000원*1식

6,172,000원*1식

7,000,000원*1식

시군구 정보화 공통기반시스템 구축 70,037 61,664 8,373

국 13,401

구 56,636

201 일반운영비 60,167 51,714 8,453

국 13,401

구 46,766

01 사무관리비 60,167 51,714 8,453

1)시군구 재해복구시스템 임대

17,71417,714,000원*1식

국 4,025

구 13,689

1)시군구 공통기반시스템 임대

42,45342,453,000원*1식

국 9,376

구 33,077

308 자치단체등이전 9,870 9,950 △80

07 자치단체간부담금 9,870 9,950 △80

1)시군구 재해복구시스템 자치단체분담금

8,747

1)데이타센터 수탁수수료 1,123

8,747,000원*1회

1,123,000원*1회

정보통신 인프라 고도화 1,130,486 1,532,524 △402,038

정보통신 네트워크 구축 125,388 508,095 △382,707

203 업무추진비 900 900 0


1)정보통신 네트워크 구축 업무추진비

9001,000,000원*1식*90%

401 시설비및부대비 40,000 478,483 △438,483

-272-



단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 40,000 478,483 △438,483

1)정보통신망 신설 및 개선.보강공사

30,000

1)자가광통신망 이설 및 보강공사

10,000

15,000,000원*2회

10,000,000원*1회

405 자산취득비 84,488 28,712 55,776

01 자산및물품취득비 84,488 28,712 55,776

1)정보통신실 무정전전원장치 보강 77,488

2)무정전전원장치(100KVA) 구매

70,488

2)무정전전원장치 설치 및 전기공사

7,000

1)인터넷전화시스템 구매

7,000

70,488,000원*1대

7,000,000원*1식

10,000,000원*1회*70%

정보보안 및 정보보호시스템 확충 26,812 37,373 △10,561

201 일반운영비 25,912 36,473 △10,561

01 사무관리비 25,912 36,473 △10,561

1)바이러스 백신 SW 이용권 구매

25,91225,912,000원*1년

203 업무추진비 900 900 0


1)정보보호업무추진비 9001,000,000원*1식*90%

정보격차해소사업 및 정보통신 민원업무 처리 5,850 5,850 0

201 일반운영비 5,850 5,850 0

01 사무관리비 5,850 5,850 0

1)사용전검사용 계측기 교정(수수료)

1,350

1)중고PC 정비 및 업그레이드 4,500

1,500,000원*1회*90%

4,500,000원*1회

정보통신시스템 관리 운영 790,301 799,071 △8,770

201 일반운영비 790,301 799,071 △8,770

01 사무관리비 20,860 26,060 △5,200

1)정보통신망 유지보수용 기자재 구매

9,000

1)사무자동화기기 소모품 구매

9,000

1)제안서평가 심사위원 수당 700

1)통신실 및 방송실 소모품 구매

2,160

9,000,000원*1회

9,000,000원*1회

700,000원*1회

2,400,000원*1회*90%

02 공공운영비 769,441 773,011 △3,570

1)통합 통신망 및 다기능 사무기기 유지보수

330,259

1)자가광통신망시스템 유지보수

62,356

330,259,000원*1년

62,356,000원*1년

-273-



단위: 정보통신 인프라 고도화 (단위:천원)


비교증감

1)정보보호시스템 유지보수 73,934

1)구내방송 시스템 유지보수 7,800

1)인터넷서비스 이용요금(구청본관)

29,100

1)인터넷서비스 이용요금(구의회)

7,392

1)전용회선 이용요금(데이터, 음성)

69,000

1)전화이용요금 168,000

1)한전 공가주 이용요금 21,600

73,934,000원*1년

650,000원*12월

2,425,000원*12월

616,000원*12월

5,750,000원*12월

14,000,000원*12월

1,800,000원*12월

사무자동화기기 구매 182,135 182,135 0

405 자산취득비 182,135 182,135 0

01 자산및물품취득비 182,135 182,135 0

1)다기능사무기기(전산장비) 구매 182,135

2)컴퓨터(본체) 136,264

2)모니터(22인치) 31,059

2)프린터(A4 흑백) 14,812

990,000원*222대*62%

255,000원*203대*60%

460,000원*46대*70%

안전·미래도시기반 구축 476,635 0 476,635

Smart 강서통합관제센터 운영 382,363 0 382,363

201 일반운영비 381,363 0 381,363

01 사무관리비 15,100 0 15,100

1)센터운영 소모품 구매 5,000

1)제안서평가 위원 수당 700

1)청사유지 관리비 5,000

1)전기안전관리 대행수수료 1,800

1)승강기 정기점검 수수료 1,800

1)소방시설 정기점검 수수료 800

2,500,000원*2회

700,000원*1회

5,000,000원*1식

150,000원*12월

150,000원*12월

800,000원*1회

02 공공운영비 366,263 0 366,263

1)CCTV통합 유지보수 166,200

1)영상정보 자가통신망 유지보수

36,275

1)CCTV관제용역 138,000

1)인터넷서비스 회선료(5M) 5,904

1)가스사용 요금 6,600

1)상,하수도 요금 8,820

1)환경개선부담금 1,000

1)청사 무인경비 용역 2,400

1)청사 정화조 청소비 1,064

166,200,000원*1식

36,275,000원*1식

2,500,000원*5인*12월*92%

492,000원*12월

550,000원*12월

735,000원*12월

500,000원*2회

200,000원*12월

1,064,000원*1회

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)통합관제센터운영 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

-274-



단위: 안전·미래도시기반 구축 (단위:천원)


비교증감

공공 CCTV 확대설치 및 운영 94,272 0 94,272

201 일반운영비 76,272 0 76,272

02 공공운영비 76,272 0 76,272

1)CCTV설비 전기요금 76,272168,000원*454개소

401 시설비및부대비 18,000 0 18,000

01 시설비 18,000 0 18,000

1)CCTV 민원처리 및 광통신망 이설,보강

18,0009,000,000원*2회

행정운영경비(공보전산과) 502,665 469,507 33,158

기본경비 183,720 161,960 21,760

기본경비 183,720 161,960 21,760

201 일반운영비 68,640 60,320 8,320

01 사무관리비 68,640 60,320 8,320

1) 기본업무수행 급량비 55,440

1)소모성 물품구매 13,200


13,200

7,000원*33명*240식

13,200,000원*1식

202 여비 110,880 97,440 13,440

01 국내여비 110,880 97,440 13,440

1)기본업무수행 여비 110,88020,000원*33명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

인력운영비 318,945 307,547 11,398

인력운영비 318,945 307,547 11,398

101 인건비 318,945 307,547 11,398

02 기타직보수 318,945 307,547 11,398

1)지역정보센터 강사 봉급 82,227

1)영상미디어센터 직원 봉급

124,740

1)지역정보센터 강사 수당 28,632


13,088

2)정액급식비 6,240

2)직급보조비

4,410

2)연가보상비

1,534

2)가족수당 3,360

1)영상미디어센터 직원 수당 33,052

20,556,690원*4명

2,079,000원*12월*5명

(1,713,057원*84%*42%)*40/35*1/209*1.5*55

시간*12월*4명

130,000원*12월*4명

(105,000원*35/40시간)*12월*4명

(1,713,057원*84%*86%)*1/226*70시간*4명

(80,000원*35/40시간)*12월*4명

-275-


정책: 행정운영경비(공보전산과)



비교증감


12,143

2)정액급식비 7,800

2)직급보조비

5,513

2)연가보상비

3,396

2)가족수당

4,200

1)지역정보센터 강사 퇴직금 9,239

1)영상미디어센터 직원 퇴직금

12,250

1)지역정보센터 강사 4대보험부담금 12,172


2)건강보험부담금 3,645

2)장기요양보험부담금 239



1)영상미디어센터 직원 보험부담금 16,633



2)장기요양보험부담금 327



1,980,000원*70%*0.5*40/35*1/226*1.5*55시

간*12월*5명*70%

130,000원*12월*5명

(105,000원*35시간/40시간)*12월*5명

(1,890,000원*70%*1/226)*116시간*5명

(80,000원*35시간/40시간)*12월*5명

2,309,557원*4명

2,450,000원*5명

120,098,000원*4.5%

120,098,000원*3.035%

3,645,000원*6.55%

120,098,000원*1.5%

120,098,000원*0.9%

164,102,000원*4.5%

164,102,000원*3.035%

4,981,000원*6.55%

164,102,000원*1.4%

164,102,000원*1%

-276-



정책: 고품격 민원행정 운영

단위: 민원행정 서비스 (단위:천원)


비교증감


민원여권과 831,081 864,926 △33,845

고품격 민원행정 운영 475,575 518,122 △42,547

민원행정 서비스 459,448 502,444 △42,996

민원서류 발급 24,818 44,582 △19,764

201 일반운영비 22,318 22,082 236

01 사무관리비 13,221 13,221 0

1)인쇄비 및 유인물 제작 13,221

2)민원안내 홍보물 6,300

2)민원서식 1,215

2)여권신청 접수증 900

2)무인민원발급용지 3,600

2)순번대기표용지 936

2)접수인 및 고무인 제작

270

7,000,000원*1식*90%

1,350,000원*1식*90%

500,000원*2회*90%

50,000원*80상자*90%

130,000원*8상자*90%

15,000원*5종*4회*90%

02 공공운영비 9,097 8,861 236

1)장비유지관리비 7,200

2)통합증명발급기 및 무인민원발급기

7,200


2)무인민원발급기 전기요금 480

2)무인민원발급기 설치임대료

1,417

200,000원*9대*4분기

40,000원*12월

1,417,000원*1식

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)민원행정 업무추진비 2,5002,500,000원*1식

민원실 운영 434,630 457,862 △23,232

201 일반운영비 111,172 110,567 605

01 사무관리비 9,640 9,102 538

1)민원실 환경개선 9,640

2)민원실 근무복 5,800

2)민원실 환경정비 2,160

2)민원실 청소용역비 900

2)도서구입비(민원실 비치용)

480

2)음용수 유지관리비 300

200,000원*29명

200,000원*12월*90%

500,000원*2회*90%

10,000원*4종*12월

25,000원*12월

02 공공운영비 101,532 101,465 67

1)공공요금 및 제세 101,532

2)일반우편 28,800

2)등기우편 62,532

2)반송료 9,780

2)여권업무담당자 공제보험 420

300원*8,000건*12월

1,930원*2,700건*12월

1,630원*500건*12월

419,500원*1식

-277-


정책: 고품격 민원행정 운영

단위: 민원행정 서비스 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 5,400 5,400 0

03 시책추진업무추진비 5,400 5,400 0

1)민원실 및 여권 운영 업무추진비

5,4005,400,000원*1식

301 일반보상금 18,549 17,474 1,075

08 사회복무요원보상금 18,549 17,474 1,075


2)봉급 8,228

2)급식비 7,392

2)교통비 2,640

2)피복비 289

171,400원*4명*12월

7,000원*22일*4명*12월

2,500원*22일*4명*12월

288,090원*1명

308 자치단체등이전 299,509 324,421 △24,912

07 자치단체간부담금 299,509 324,421 △24,912

1)통합콜센터 운영 299,509299,509,000원*1식

행정정보 역량 강화 16,127 15,678 449

기록물 정보 통합관리 운영 16,127 15,678 449

201 일반운영비 3,440 1,148 2,292

01 사무관리비 3,440 1,148 2,292

1)운영수당 3,440

2)행정정보공개심의회 2,800

2)기록물평가심의회 140

2)정보공개 직원교육 강사료 500

70,000원*4명*10회

70,000원*2명*1회

500,000원*1회

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)기록물 정보 통합관리 운영 업무추진비

3,0003,000,000원*1식

308 자치단체등이전 9,687 11,530 △1,843

07 자치단체간부담금 9,687 11,530 △1,843

1)통합기록물관리시스템 유지보수

9,6879,687,000원*1식

행정운영경비(민원여권과) 355,506 346,804 8,702

인력운영비 182,291 176,144 6,147

인력운영비 182,291 176,144 6,147

101 인건비 182,291 176,144 6,147

03 무기계약근로자보수 182,291 176,144 6,147

1)민원업무보조인력인건비 161,063

2)기본급 82,796

2)상여금 27,599

2)명절휴가비 10,350

1,724,900원*4명*12월

1,724,900원*4명*400%

1,724,900원*4명*150%

-278-


정책: 행정운영경비(민원여권과)



비교증감

2)가계지원비 10,350



2)여비 5,280

2)급식비 4,800

2)위생수당 2,400


2)가족수당 720


2)대민활동비 2,400

1)각종부담금등부대경비 21,228






2)유족보상금 1,611




2)설,추석,근로자의날기념품비

360

1,724,900원*4명*150%

14,297원*6시간*4명*12월

76,250원*10일*4명

110,000원*4명*12월

100,000원*4명*12월

50,000원*4명*12월

70,000원*4명*12월

60,000원*12월

80,000원*4명*12월

50,000원*4명*12월

161,063,000원*4.5%

161,063,000원*3.035%

4,889,000원*6.55%

161,063,000원*1.4%

161,063,000원*2.2%

161,063,000원*1%

20,000원*4명*2회

200,000원*4명

10,000원*4명

30,000원*4명*3회

기본경비 173,215 170,660 2,555

기본경비 173,215 170,660 2,555

201 일반운영비 69,020 69,020 0

01 사무관리비 69,020 69,020 0

1)급량비 48,720

1)일반수용비 20,300


20,300

7,000원*29명*240식

700,000원*29명

202 여비 97,440 97,440 0

01 국내여비 97,440 97,440 0

1)국내여비 97,44020,000원*29명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

405 자산취득비 2,555 0 2,555

01 자산및물품취득비 2,555 0 2,555

1)온풍 난방기 255

1)순번대기 번호표 발행기 2,300

255,000원*1대

2,300,000원*1식

-279-

기 획 재 정 국

-281-




2015년도 본예산 기획재정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 12,137,126 10,919,833 89.97% 1,217,293 10.03% 0 0.00%

기획재정국 12,137,126 10,919,833 89.97% 1,217,293 10.03% 0 0.00%

기획예산과 6,602,651 6,312,929 95.61% 289,722 4.39% 0 0.00%

재무과 402,895 306,535 76.08% 96,360 23.92% 0 0.00%

징수과 1,033,872 864,686 83.64% 169,186 16.36% 0 0.00%

부과과 742,096 470,061 63.34% 272,035 36.66% 0 0.00%

지역경제과 3,067,870 2,839,863 92.57% 228,007 7.43% 0 0.00%

부동산정보과 287,742 125,759 43.71% 161,983 56.29% 0 0.00%

-283-



정책: 구행정 역량강화

단위: 구정의 기획·조정 및 평가 (단위:천원)


비교증감

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 기획예산과 ~ 부동산정보과

기획예산과 6,602,651 5,788,748 813,903

구행정 역량강화 622,929 505,327 117,602

구정의 기획·조정 및 평가 86,960 86,260 700

구정운영계획의 체계적 관리 43,710 64,210 △20,500

201 일반운영비 32,400 52,900 △20,500

01 사무관리비 32,400 52,900 △20,500

1)인쇄물 및 유인물 제작비 27,900

2)주요업무계획 발간 12,600

2)주요업무실천계획 발간

4,050

2)구정홍보책자 발간 8,100

2)구정연설문 등 3,150

1)관내 현황도 교체 4,500

20,000원*700부*90%

15,000원*300부*90%

9,000원*1,000부*90%

350,000원*10회*90%

1,000,000원*5개*90%

203 업무추진비 11,310 11,310 0

03 시책추진업무추진비 11,310 11,310 0

1)주요시책 및 현안 업무추진 2,790

1)주요정책 업무추진비 1,500

1)기획재정국 시책추진업무추진비

4,680

1)기획재정국 대민 시책활동업무추진비

2,340

2,790,000원*1식

1,500,000원*1식

4,680,000원*1식

2,340,000원*1식

주요시책 기획·조정 관리 43,250 22,050 21,200

201 일반운영비 29,700 10,500 19,200

01 사무관리비 8,700 4,500 4,200

1)운영수당 4,200

2)정책자문위원회 참석수당

4,200

1)대외평가 자료(PPT) 제작

4,500

70,000원*30명*2회

5,000,000원*1회*90%

02 공공운영비 6,000 6,000 0

1)협의회 부담금 6,000

2)전국기초자치단체장협의회

4,000

2)서울시구청장협의회 2,000

4,000,000원*1회

2,000,000원*1회

03 행사운영비 15,000 0 15,000

1)주민배심원제 운영 15,00015,000,000원*1회

203 업무추진비 13,550 11,550 2,000

03 시책추진업무추진비 13,550 11,550 2,000

1)기획조정 업무추진 2,790

1)대내외평가 업무추진 3,000

2,790,000원*1식

3,000,000원*1식

-284-



단위: 구정의 기획·조정 및 평가 (단위:천원)


비교증감

1)지역발전협의 업무추진 1,350

1)정책자문위원회 업무추진 2,000

1)행정협의회 업무추진 4,410

1,350,000원*1식

2,000,000원*1식

4,410,000원*1식

건전재정운용 90,150 75,818 14,332

예산편성 관리 76,248 66,116 10,132

201 일반운영비 60,248 57,116 3,132

01 사무관리비 54,248 51,116 3,132

1)인쇄비및유인비 43,200

2)중기지방재정계획서 1,800

2)본예산서 9,000

2)추가경정예산서 9,000

2)구의회제출용 예산안

16,200

2)성과계획서 2,700

2)예산개요 등 4,500

1)주민참여예산제 11,048

2)위원회 수당 6,048

2)홍보물 제작 등 5,000

10,000원*200부*90%

50,000원*200부*90%

25,000원*200부*2회*90%

30,000원*200부*3회*90%

15,000원*200부*90%

5,000,000원*1식*90%

70,000원*24명*4회*90%

5,000,000원*1식

03 행사운영비 6,000 6,000 0

1)주민참여예산 설명회 운영 등

6,0006,000,000원*1식

203 업무추진비 16,000 9,000 7,000

03 시책추진업무추진비 16,000 9,000 7,000

1)예산편성 업무추진 6,000

1)주민참여예산제도 업무추진

10,000

6,000,000원*1식

10,000,000원*1식

재정분석 관리 10,302 6,102 4,200

201 일반운영비 5,712 1,512 4,200

01 사무관리비 5,712 1,512 4,200

1)운영수당 5,712

2)재정계획심의위원 945

2)투자심사위원 567

2)지방보조금심의위원 4,200

70,000원*5명*3회*90%

70,000원*3명*3회*90%

70,000원*12명*5회

203 업무추진비 4,590 4,590 0

03 시책추진업무추진비 4,590 4,590 0

1)예산운영 및 재정분석업무추진

4,5904,590,000원*1식

시설관리공단 지원 3,600 3,600 0

203 업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비 3,600 3,600 0

-285-



단위: 건전재정운용 (단위:천원)


비교증감

1)시설관리공단 지원 업무추진

1,800

1)경영및실무협의회 업무추진 1,800

1,800,000원*1식

1,800,000원*1식

창의경영지원 136,484 63,686 72,798

창의행정 역량 강화 122,864 50,604 72,260

201 일반운영비 26,064 15,804 10,260

01 사무관리비 18,864 8,604 10,260

1)일반수용비 6,300

2)인쇄비 및 유인물의 제작

2,700

2)공유도시 홍보물 제작

900

2)국내특허등록수수료 2,700

1)운영수당 3,564

2)강사료 1,800

2)직무발명보상심의위원회 운영수당

504

2)공유촉진위원회 운영수당

1,260

1)열정나눔프로젝트 정보자료 구입

9,000

3,000,000원*1식*90%

1,000,000원*1식*90%

3,000,000원*1식*90%

1,000,000원*2회*90%

70,000원*2명*4회*90%

70,000원*5명*4회*90%

9,000,000원*1식

03 행사운영비 7,200 7,200 0

1)연구동아리 경진대회등 2,400

1)구정발전연구동아리 운영 지원

4,800

3,000,000원*1식*80%

300,000원*10개*2회*80%

202 여비 66,000 0 66,000

01 국내여비 66,000 0 66,000

1)열정나눔 프로젝트 운영 66,00066,000,000원*1식

203 업무추진비 8,200 8,200 0

03 시책추진업무추진비 8,200 8,200 0

1)창의행정 업무추진 3,600

1)연구동아리운영 3,600

1)공유도시 업무추진 1,000

3,600,000원*1식

3,600,000원*1식

1,000,000원*1식

301 일반보상금 6,050 7,300 △1,250

11 기타보상금 6,050 7,300 △1,250

1)구민제안제도입상자보상금 6,050

2)대상 2,000

2)최우수상 1,000

2)우수상 1,000

2)장려상 800

2)우수제안 1,250

2,000,000원*1명

1,000,000원*1명

500,000원*2명

200,000원*4명

50,000원*25명

303 포상금 16,550 19,300 △2,750

-286-



단위: 창의경영지원 (단위:천원)


비교증감

01 포상금 16,550 19,300 △2,750

1)공무원제도개선포상금 6,050

2)대상 2,000

2)최우수상 1,000

2)우수상 1,000

2)장려상 800

2)우수제안 1,250

1)창의및연구동아리활동평가보상

4,500

1)직무발명등록보상금 1,000

1)직무발명처분보상금 5,000

2,000,000원*1명

1,000,000원*1명

500,000원*2명

200,000원*4명

50,000원*25명

4,500,000원*1식

1,000,000원*1식

5,000,000원*1식

종합자료실 관리 13,620 13,082 538

201 일반운영비 1,800 1,800 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0

1)자료실 소모품(라벨, 바코드 등) 구입

900

1)자료실 운영 및 유지보수

900

1,000,000원*1식*90%

1,000,000원*1식*90%

301 일반보상금 9,420 8,882 538

08 사회복무요원보상금 9,420 8,882 538

1)봉급 4,114

1)급식비 3,696

1)교통비 1,320

1)피복비 290

171,400원*2명*12월

7,000원*22일*2명*12월

2,500원*22일*2명*12월

290,000원*1명

405 자산취득비 2,400 2,400 0

02 도서구입비 2,400 2,400 0

1)종합자료실도서구입비 2,4003,000,000원*1식*80%

법제역량강화 309,335 279,563 29,772

법규.조례 관리 20,876 31,073 △10,197

201 일반운영비 19,076 29,273 △10,197

01 사무관리비 19,076 29,273 △10,197

1)법령집 추록 및 가제료 17,564

2)대한민국현행법령집 추록대금

6,000

2)대한민국현행법령집 추록가제요금

1,260

2)강서구현행자치법규집 추록대금

9,200

2)강서구현행자치법규집 추록가제요금

1,104

1)규제개혁위원회 운영수당

1,512

100,000원*5질*12회

21,000원*5질*12회

100,000원*46질*2회

12,000원*46질*2회

70,000원*6명*4회*90%

-287-



단위: 법제역량강화 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)법제활동 업무추진 1,8001,800,000원*1식

소송사무 지원 273,179 228,770 44,409

201 일반운영비 210,879 188,970 21,909

01 사무관리비 210,879 188,970 21,909

1)소송수행활동비 6,075

1)소송착수금 82,500

1)소송사례금 79,040

1)인지대,송달료 13,000

1)고문변호사 고문료 21,384

1)소송대책회의수당 1,800

1)무료법률상담 운영수당

6,480

1)소송실무교육 초빙강사 강사료

600

50,000원*135건*90%

1,650,000원*50건

1,976,000원*40건

200,000원*65건

165,000원*12명*12월*90%

100,000원*10명*2회*90%

100,000원*3명*24회*90%

300,000원*2회

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)송무활동 업무추진 1,8001,800,000원*1식

303 포상금 10,500 8,000 2,500

01 포상금 10,500 8,000 2,500

1)본안승소 7,500

1)소송비용추심 3,000

150,000원*50건

200,000원*15건

305 배상금등 50,000 30,000 20,000

01 배상금등 50,000 30,000 20,000

1)소송패소 소액배상금 50,00050,000,000원*1식

수요자 중심의 통계조사 관리 15,280 19,720 △4,440

201 일반운영비 11,280 16,920 △5,640

01 사무관리비 11,280 16,920 △5,640

1)강서구 통계연보 발간 5,000

1)각종 통계조사 홍보현수막 제작

1,080

1)통계조사 전산장비 등 임차료

2,000

1)통계조사용 사무용품 구매 3,200

25,000원*200부

80,000원*15개*90%

2,000,000원*1식

160,000원*20개동

203 업무추진비 4,000 2,800 1,200

03 시책추진업무추진비 4,000 2,800 1,200

1)통계조사운영 업무추진 4,0004,000,000원*1식

행정운영경비(기획예산과) 289,722 294,094 △4,372

기본경비 289,722 294,094 △4,372

-288-


정책: 행정운영경비(기획예산과)



비교증감

기본경비(기관공통) 160,000 160,000 0

201 일반운영비 130,000 130,000 0

01 사무관리비 130,000 130,000 0

1)급량비 130,000

2)특별근무 및 재해대책 130,000130,000,000원*1식

202 여비 30,000 30,000 0

01 국내여비 30,000 30,000 0

1)여비 30,000

2)관외출장 및 특별지도단속등

30,00030,000,000원*1식

기본경비 129,722 134,094 △4,372

201 일반운영비 48,632 49,644 △1,012

01 사무관리비 48,632 49,644 △1,012

1)급량비 36,960

1)유선방송 이용료 132

1)기본사무용품 11,000

2)사무용품 및 행정장비 소모품 구입

11,000

1)인쇄물 및 유인물 제작비 540

2)충무전시계획 540

7,000원*22명*240식

11,000원*12월*1대

11,000,000원*1식

15,000원*40부*90%

202 여비 73,920 77,280 △3,360

01 국내여비 73,920 77,280 △3,360

1)여비 73,92020,000원*22명*168일

203 업무추진비 7,170 7,170 0

01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0

1)기관운영업무추진비 2,9702,970,000원*1식

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

효율적 재원관리 5,690,000 4,989,327 700,673

예비비 5,690,000 4,989,327 700,673

예비비 5,690,000 4,989,327 700,673

801 예비비 5,690,000 4,989,327 700,673

01 일반예비비 5,690,000 4,989,327 700,673

1)예비비 5,690,0005,690,000,000원*1식

-289-


부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운용

단위: 국.공유 재산관리 (단위:천원)


비교증감


재무과 402,895 411,304 △8,409

재무행정의 효율적 운용 306,535 314,084 △7,549

국.공유 재산관리 213,300 225,927 △12,627

공유 재산관리 213,300 225,927 △12,627

201 일반운영비 211,900 224,527 △12,627

01 사무관리비 7,800 13,527 △5,727

1)공유재산관련 감정평가수수료 3,500

2)평가액(오천만원이하) 1,000

2)평가액(오천만원초과) 2,500

1)토지측량수수료 3,400

2)분할측량수수료 1,790

2)토지현황측량수수료 1,610

1)온비드(인터넷공매)이용수수료 900

2)낙찰수수료(1천만원~1억미만)

420

2)낙찰수수료(1억이상~10억미만)

480

200,000원*5건

500,000원*5건

358,000원*5건

322,000원*5건

140,000원*3건

240,000원*2건

02 공공운영비 204,100 211,000 △6,900

1)구유재산 공제사업비 197,100

2)재해보험료 105,600

2)손해배상보험료 91,500

1)손해배상공제 자기부담금 7,000

33,000원*3,200건

61,000원*1,500건

500,000원*14건

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)구유재산관리 업무추진 1,4001,400,000원*1식

공사·용역·물품계약 및 물품관리 25,950 23,735 2,215

계약 및 물품관리 25,950 23,735 2,215

201 일반운영비 23,550 21,335 2,215

01 사무관리비 23,550 21,335 2,215

1)계약심의위원수당 4,860

1)계약관련시스템 유지보수비

6,480

1)나라장터(공사.용역.물품)입찰수수료

4,500

1)온비드(인터넷공매)이용수수료

2,160

1)불용물품 감정평가수수료 270

1)물품관리 소모품비 1,980

1)RFID 물품관리시스템 유지관리비

3,300

100,000원*9명*6회*90%

600,000원*12월*90%

20,000원*250건*90%

90,000원*24회

300,000원*1건*90%

2,200,000원*1식*90%

275,000원*12월

203 업무추진비 2,400 2,400 0

-290-

부서: 재무과

정책: 재무행정의 효율적 운용

단위: 공사·용역·물품계약 및 물품관리 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)계약 및 공공구매 업무추진 1,400

1)물품관리 업무추진 1,000

1,400,000원*1식

1,000,000원*1식

지출. 회계관리 67,285 64,422 2,863

지출.회계관리 67,285 64,422 2,863

201 일반운영비 36,775 34,450 2,325

01 사무관리비 25,550 25,550 0

1)결산검사위원수당 12,000

1)인쇄비 13,550

2)결산서(안)(신문용지 8절) 4,900

2)결산서(중질지 16절) 5,400

2)결산의견서(중질지 16절) 500

2)결산서보조자료 500

2)재무보고서 2,250

120,000원*5명*20일

70,000원*70부

45,000원*120부

5,000원*100부

5,000원*100부

15,000원*150부

02 공공운영비 11,225 8,900 2,325

1)회계공무원 재정보증보험가입 11,225

2)경리관,지출원 등 주요회계관직공무원(2억

원) 2,707

2)보건소,구의회 지출원 등 주요회계관직공무

원(5천만원) 373

2)부서별,지출원 등 주요회계관직공무원(1천

만원) 8,145

193,330원*14명

53,190원*7명

10,860원*750명

203 업무추진비 7,800 7,800 0

03 시책추진업무추진비 7,800 7,800 0

1)결산 및 지출 업무추진 6,300

1)재무회계 업무추진 1,500

6,300,000원*1식

1,500,000원*1식

207 연구개발비 13,000 13,000 0

01 연구용역비 13,000 13,000 0

1)재무보고서 검토용역 13,00013,000,000원*1회

301 일반보상금 9,710 9,172 538

08 사회복무요원보상금 9,710 9,172 538

1)사회복무요원 급여 9,710

2)봉급 4,114

2)급식비 3,696

2)교통비 1,320

2)피복비 580

171,400원*2명*12월

7,000원*2명*22일*12월

2,500원*2명*22일*12월

290,000원*2명

행정운영경비(재무과) 96,360 97,220 △860

기본경비 96,360 97,220 △860

기본경비 96,360 97,220 △860

201 일반운영비 35,040 35,900 △860

-291-

부서: 재무과

정책: 행정운영경비(재무과)



비교증감

01 사무관리비 35,040 35,900 △860

1)복사지 등 사무용품 구입

4,080

1)전산장비 유지관리비 1,200

1)계약민원실 환경개선 및 유지관리비

1,200

1)기본업무추진 급량비

28,560

20,000원*17명*12월

100,000원*12월

100,000원*12월

7,000원*17명*20일*12월

202 여비 57,120 57,120 0

01 국내여비 57,120 57,120 0

1)기본업무추진 여비 57,12020,000원*17명*14일*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

-292-


부서: 징수과

정책: 차질없는 세입 목표달성

단위: 체납지방세 정리 활동 강화 (단위:천원)


비교증감


징수과 1,033,872 811,463 222,409

차질없는 세입 목표달성 864,686 642,277 222,409

체납지방세 정리 활동 강화 580,515 603,687 △23,172

시세.구세 체납징수 580,515 603,687 △23,172

201 일반운영비 525,383 550,023 △24,640

01 사무관리비 165,823 165,193 630

1)각종 고지서 및 양식 등 제작 130,151

2)고지서(봉함)제작 22,500

2)고지서(연속)제작 24,088

2)고지서 입봉비용(출력, 봉함, 봉입)

49,500

2)독촉고지서(3단 낱장)

3,375

2)세외수입고지서(3단 낱장)

3,375

2)지방세환급금청구서(3단 낱장)

2,813

2)번호판영치 및 예고문 2,750

2)납세안내문 2,400

2)일반(막,창문) 봉투 19,350

1)지방세법령집 등 책자구입 1,550

2)지방세법령집 900

2)지방세실무이론 257

2)지방세판례집 243

2)세외수입실무 150

1)수수료 23,340

2)신용정보 이용 수수료 15,660

2)공매대행 수수료 6,000

2)세입징수 공적심사위원 수당

840

2)지방세심의위원회수당(고액체납자 명단공개

) 840

1)민원실환경개선 4,842

2)민원실용 화분구매 2,160

2)민원실용 잡지구매 432

2)수족관 등 민원실 관리비용

2,250

1)체납 영치장비 유지보수 비용 5,940

2)영치PDA 유지보수 비용 2,376

2)체납차량 번호판 영치시스템 유지보수비용

3,564

40원*1,250장*450박스

41원*1,250장*470박스

30원*1,650,000장

45원*1,250장*60박스

45원*1,250장*60박스

45원*1,250장*50박스

110원*25,000장

100원*24,000장

30원*645,000장

40,000원*25권*90%

95,000원*3권*90%

90,000원*3권*90%

50,000원*3권

1,305,000원*12월

120,000원*50건

70,000원*3명*4회

70,000원*6명*2회

200,000원*12월*90%

10,000원*4권*12월*90%

2,500,000원*1식*90%

24,750원*8대*12월

297,000원*1대*12월

02 공공운영비 359,560 384,830 △25,270

1)우편요금 및 공공요금 359,560

-293-

부서: 징수과


단위: 체납지방세 정리 활동 강화 (단위:천원)


비교증감

2)등기우편 30,880

2)일반우편 313,730

2)배달증명 1,615

2)반송료 7,335

2)무선통신(영치PDA)요금

6,000

1,930원*16,000통

300원*1,045,764통

3,230원*500통

1,630원*4,500통

50,000원*10대*12월

203 업무추진비 7,260 7,260 0

03 시책추진업무추진비 7,260 7,260 0


2)세수증대활동업무추진비(부서)

4,700

2)체납차량 번호판영치활동 업무추진비(관내,

관외) 2,560

4,700,000원*1식

20,000원*4명*4회*8월

301 일반보상금 19,125 18,054 1,071

08 사회복무요원보상금 19,125 18,054 1,071

1)사회복무요원 보상금 19,125

2)봉급 8,228

2)급식비 7,392

2)교통비 2,640

2)피복비 865

171,400원*4명*12월

7,000원*4명*22일*12월

2,500원*4명*22일*12월

288,040원*3명

303 포상금 17,259 17,259 0

01 포상금 17,259 17,259 0

1)지난연도 구세 징수포상금 14,011

2)1차년도 5,290

2)2차년도 2,273

2)3차년도 이상 6,448

1)징수촉탁포상금 3,248

528,935,000원*1%

75,741,000원*3%

128,950,000원*5%

108,245,000원*30%*10%

306 출연금 11,488 11,091 397

01 출연금 11,488 11,091 397

1)한국지방세연구원

11,48876,585,831,000원*1.5/10,000

세외수입 확충 284,171 38,590 245,581

세외수입 체납관리 284,171 38,590 245,581

201 일반운영비 111,847 5,825 106,022

01 사무관리비 42,620 5,825 36,795

1)세외수입 카드납부수수료

6,310

1)카드용지구입비 90

1)체납고지서 인쇄, 봉합비용

14,700

1)전산고지서용지(창봉투 포함)

12,000

21,909,000원*2%*1.2*12월

90,000원*1박스

70원*35,000건*6회

80,000원*150상자

-294-

부서: 징수과


단위: 세외수입 확충 (단위:천원)


비교증감

1)체납독려안내문 4,000

1)전자등기촉탁신청 및 해제수수료

1,200

1)신용평가 정보이용료 1,320

1)영치장비 소모품비 3,000

50,000원*80상자

1,000원*1,200건

110,000원*12월

250,000원*12월

02 공공운영비 69,227 0 69,227

1)공공요금 및 제세 69,227

2)체납고지서 우편요금(일반)

48,750

2)번호판 영치 운영위탁 유지보수

10,001

2)번호판 영치 스마트폰 통신비

2,520

2)영치안내문 발송비용 7,956

48,750,000원*1식

833,340원*12월

210,000원*12월

662,920원*12월

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)시책주진업무추진비 1,000

2)세외수입부서 지도점검 및 직원교육 간담회

업무추진비 1,0001,000,000원*1식

303 포상금 171,324 31,765 139,559

01 포상금 171,324 31,765 139,559

1)세외수입 체납정리 시상금 5,000

2)세입업무 표창 및 시상금 5,000

1)지난연도 세외수입 포상금(건설관리과 포함) 51,461

2)1차년도 9,990

2)2차년도 8,991

2)3차년도 이상 30,065

2)무단점용 등 부과 2,415

1)지난년도 세외수입 체납과태료 포상금(교통행

정과) 114,863

2)1차년도 10,946

2)2차년도 12,218

2)3차년도 79,361

2)징수촉탁포상금 12,338

5,000,000원*1식

999,000,000원*1%

299,700,000원*3%

601,300,000원*5%

48,300,000원*5%

1,094,600,000원*1%

407,233,340원*3%

1,587,220,000원*5%

411,239,220원*30%*10%

행정운영경비(징수과) 169,186 169,186 0

기본경비 169,186 169,186 0

기본경비 169,186 169,186 0

201 일반운영비 67,546 67,546 0

01 사무관리비 67,546 67,546 0

1)사무관리비 7,226

-295-

부서: 징수과

정책: 행정운영경비(징수과)



비교증감

2)사무용봉투제작 5,400

2)압류기록대장 및 전산바인더

945

2)압류기록대장 비닐속지 405

2)쓰레기봉투연속비닐 476

1)소모성물품 구매 11,600


11,600


270원*20,000장

6,300원*150권

40.5원*10,000매

79,330원*6박스

11,600,000원*1식

7,000원*29명*240식

202 여비 97,440 97,440 0

01 국내여비 97,440 97,440 0

1)기본업무추진여비 97,44020,000원*29명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

-296-


부서: 부과과

정책: 구세입의 안정적인 확보

단위: 지방세 부과 (단위:천원)


비교증감


부과과 742,096 705,906 36,190

구세입의 안정적인 확보 470,061 461,477 8,584

지방세 부과 470,061 461,477 8,584

시세·구세 부과 470,061 461,477 8,584

101 인건비 18,575 17,398 1,177

04 기간제근로자등보수 18,575 17,398 1,177

1)주택가격조사요원 인건비 18,575

2)임금

16,848

2)보험료 1,727

3)국민연금부담금 759

3)건강보험부담금 512


3)고용보험부담금 253

3)산재보험부담금 169

(48,000원*7명*27일*2월*50%)+(48,000원*1

명*27일*12월*50%)

16,848,000원*4.5%

16,848,000원*3.035%

512,000원*6.55%

16,848,000원*1.5%

16,848,000원*1.0%

201 일반운영비 420,592 414,529 6,063

01 사무관리비 101,135 101,460 △325

1)각종고지서 등 제작 22,098

2)취득세 신고분 고지서

3,375

2)차량취득세 신고분 고지서

10,125

2)등록면허세 고지서 2,813

2)수시분 고지서 5,625

2)지방세서면 신고서 160

1)지방세 납세홍보물 등 제작 17,892

2)배너 5,292

2)납세홍보안내문 12,600

1)지방세 법령집 등 책자구입 2,817

2)지방세 법령집 1,548

2)지방세 실무이론집 405

2)지방세 판례해설집 405

2)텍스넷 회원 가입비 459

1)각종 수당 및 수수료 58,328

2)개별주택가격 검증수수료 37,796

3)정기검증 37,395

3)이의신청 401

2)미공시공동주택산정가격보수

16,500

2)지방세심의위원 1,764

2)부동산평가심의위원 2,268

45원*1,250장*60박스

45원*1,250장*180박스

45원*1,250장*50박스

45원*1,250장*100박스

40원*4,000장

35,000원*168장*90%

40원*350,000장*90%

40,000원*43권*90%

90,000원*5권*90%

90,000원*5권*90%

459,000원*1식

5,808원*12,877호*50%

26,680원*30호*50%

55,000원*300동

70,000원*7명*4회*90%

70,000원*9명*4회*90%

-297-

부서: 부과과

정책: 구세입의 안정적인 확보

단위: 지방세 부과 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 319,457 313,069 6,388

1)우편요금 319,457

2)일반우편 240,000

2)등기우편 78,165

2)배달증명발급 1,292

300원*800,000통

1,930원*40,500통

3,230원*400통

203 업무추진비 7,200 7,200 0

03 시책추진업무추진비 7,200 7,200 0

1)세수증대활동 업무추진비 6,200

1)주택가격평가 업무추진비 1,000

6,200,000원*1식

1,000,000원*1식

301 일반보상금 23,694 22,350 1,344

08 사회복무요원보상금 23,694 22,350 1,344


2)봉급 10,284

2)급식비 9,240

2)교통비 3,300

2)피복비 870

171,400원*5명*12월

7,000원*22일*5명*12월

2,500원*22일*5명*12월

290,000원*3명

행정운영경비(부과과) 272,035 244,429 27,606

기본경비 272,035 244,429 27,606

기본경비 272,035 244,429 27,606

201 일반운영비 108,895 98,389 10,506

01 사무관리비 108,895 98,389 10,506

1)기본사무용품구입비 5,415

2)사무용 봉투제작 2,160

2)복사용지(A4) 2,430

2)복사용지(B4) 243

2)쓰레기봉투연속비닐 476

2)쓰레기봉투투명비닐 106

1)소모성물품 구매 24,520


23,800

2)우편물 봉합기 720


1)기본업무수행급량비(주택가격평가)

6,720

40원*60,000장*90%

27,000원*100상자*90%

27,000원*10상자*90%

88,000원*6박스*90%

35,200원*3박스

23,800,000원*1식

200,000원*1대*4분기*90%

7,000원*43명*240식

7,000원*4명*240식

202 여비 157,920 141,120 16,800

01 국내여비 157,920 141,120 16,800

1)기본업무수행여비 144,480

1)기본업무수행여비(주택가격평가)

13,440

20,000원*43명*168일

20,000원*4명*168일

203 업무추진비 5,220 4,920 300

-298-

부서: 부과과

정책: 행정운영경비(부과과)



비교증감

04 부서운영업무추진비 5,220 4,920 300

1)부서운영업무추진비 5,220435,000원*12월

-299-



정책: 지역경제 육성

단위: 중소기업 및 소상공인 지원 (단위:천원)


비교증감


지역경제과 3,067,870 3,004,086 63,784

국 327,588

지 129,403

시 1,308,118

구 1,302,761

지역경제 육성 364,223 370,846 △6,623

지 129,403

시 38,821

구 195,999

중소기업 및 소상공인 지원 158,260 96,988 61,272

중소기업 및 소상공인 지원 52,350 6,790 45,560

201 일반운영비 11,680 1,120 10,560

01 사무관리비 11,680 1,120 10,560

1)중소기업육성기금운용위원회 위원수당

1,120

1)소상공인지원위원회 위원수당

560

1)창업교육 10,000

70,000원*4명*4회

70,000원*4명*2회

10,000,000원*1식

203 업무추진비 5,670 5,670 0

03 시책추진업무추진비 5,670 5,670 0

1)지역경제활성화업무추진 5,6705,670,000원*1식

307 민간이전 35,000 0 35,000

02 민간경상사업보조 35,000 0 35,000

1)강서구상공회 지원 35,00035,000,000원*1식

해외무역 사절단 파견 105,910 90,198 15,712

201 일반운영비 12,000 9,000 3,000

01 사무관리비 12,000 9,000 3,000

1)홍보책자 제작 12,00012,000,000원*1식

203 업무추진비 1,710 1,710 0

03 시책추진업무추진비 1,710 1,710 0

1)해외무역사절단 관련 업무 추진

1,7101,710,000원*1식

307 민간이전 92,200 79,488 12,712

02 민간경상사업보조 92,200 79,488 12,712

1)KOTRA 해외대행사업비 70,000

1)주요바이어 유치 및 상담 6,400

1)해외홍보비 6,400

1)현지소모품 구입 3,000

1)정보자료 구입 및 통신비 6,400

70,000,000원*1식

6,400,000원*1식

6,400,000원*1식

3,000,000원*1식

6,400,000원*1식

전통시장 활성화 205,963 273,858 △67,895

지 129,403

시 38,821

-300-



단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)


비교증감

구 37,739

전통시장 활성화 6,858 6,858 0

201 일반운영비 3,978 3,978 0

01 사무관리비 3,978 3,978 0

1)시설현대화사업 추진위원회 회의참석수당

1,008

1)전통시장상품권봉투 제작 및 인쇄

2,970

70,000원*4명*4회*90%

150원*20,000장*1.1*90%

203 업무추진비 2,880 2,880 0

03 시책추진업무추진비 2,880 2,880 0

1)전통시장 현대화 업무추진비

2,8802,880,000원*1식

고객편의시설 유지.관리 지원 5,000 5,000 0

401 시설비및부대비 5,000 5,000 0

01 시설비 5,000 5,000 0

1)고객만족센터 및 고객주차장 시설유지관리

5,0001,000,000원*5개시장

전통시장 아케이드 보수 88,209 242,200 △153,991

지 58,806

시 17,642

구 11,761

401 시설비및부대비 88,209 242,200 △153,991

지 58,806

시 17,642

구 11,761

01 시설비 88,209 242,200 △153,991

1)송화골목시장 아케이드 보수

88,20988,209,000원*1개시장

지 58,806

시 17,642

구 11,761

전통시장 감시카메라설치 및 보안등 LED교체 105,896 0 105,896

지 70,597

시 21,179

구 14,120

401 시설비및부대비 105,896 0 105,896

지 70,597

시 21,179

구 14,120

01 시설비 105,896 0 105,896

1)남부골목시장 감시카메라 설치

25,48225,482,000원*1개시장

지 16,988

시 5,096

구 3,398

-301-



단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)


비교증감

1)방신시장 보안등 LED교체

34,17534,175,000원*1개시장

지 22,783

시 6,835

구 4,557

1)화곡중앙골목시장 감시카메라설치 및 보안등

LED교체 46,239

2)감시카메라 설치 22,78622,786,000원*1개시장

지 15,191

시 4,557

구 3,038

2)보안등 LED 교체 23,45323,453,000원*1개시장

지 15,635

시 4,691

구 3,127

고용촉진과 근로자복지증진 1,863,094 1,819,739 43,355

국 194,488

시 1,049,620

구 618,986

고용안정 1,863,094 1,819,739 43,355

국 194,488

시 1,049,620

구 618,986

지역일자리창출 29,040 29,040 0

201 일반운영비 26,700 26,700 0

01 사무관리비 2,700 2,700 0

1)민관 일자리창출협약 등

2,7003,000,000원*1식*90%

03 행사운영비 24,000 24,000 0

1)취업박람회 개최 등 24,00030,000,000원*1식*80%

203 업무추진비 2,340 2,340 0

03 시책추진업무추진비 2,340 2,340 0

1)지역내 고용기관 간담회 등 1,170

1)취업박람회업무추진비 1,170

1,170,000원*1식

1,170,000원*1식

취업정보은행 운영 9,170 7,170 2,000

201 일반운영비 8,000 6,000 2,000

01 사무관리비 5,600 3,600 2,000

1)취업정보은행 홍보물 등 3,600

1)취업정보센터 분소 운영 2,000

3,600,000원*1식

2,000,000원*1식

03 행사운영비 2,400 2,400 0

1)취업촉진행사 관련 2,4003,000,000원*1식*80%

203 업무추진비 1,170 1,170 0

03 시책추진업무추진비 1,170 1,170 0

1)일자리발굴반업무추진비 1,1701,170,000원*1식

-302-


정책: 고용촉진과 근로자복지증진

단위: 고용안정 (단위:천원)


비교증감

지역맞춤형 일자리창출 지원사업 100,000 229,925 △129,925

국 80,000

구 20,000

307 민간이전 100,000 229,925 △129,925

국 80,000

구 20,000

02 민간경상사업보조 100,000 229,925 △129,925

1)지역맞춤형 일자리 창출 사업 지원(국비80%,

구비20%) 100,000100,000,000원*1식

국 80,000

구 20,000

공공근로사업 1,417,680 1,181,400 236,280

시 992,376

구 425,304

101 인건비 1,409,680 1,177,000 232,680

시 986,776

구 422,904

04 기간제근로자등보수 1,409,680 1,177,000 232,680

1)공공근로 참여자 인건비(시비70%,구비30%)

1,139,0861,139,086,000원*1식

시 797,360

구 341,726

1)4대보험료(시비70%,구비30%)

136,312136,312,000원*1식

시 95,419

구 40,893

1)교통 및 간식비(시비70%,구비30%)

134,282134,282,000원*1식

시 93,997

구 40,285

201 일반운영비 6,000 3,400 2,600

시 4,200

구 1,800

01 사무관리비 6,000 3,400 2,600

1)일반사무관리비(시비70%,구비30%)

1,200600,000원*2회

시 840

구 360

1)피복비(시비70%,구비30%) 4,80020,000원*240명

시 3,360

구 1,440

203 업무추진비 2,000 1,000 1,000

시 1,400

구 600

03 시책추진업무추진비 2,000 1,000 1,000

1)공공근로사업 업무추진(시비70%,구비30%)

2,0002,000,000원*1식

시 1,400

-303-





비교증감

구 600

지역공동체일자리사업 228,976 228,976 0

국 114,488

시 57,244

구 57,244

101 인건비 215,476 215,476 0

국 107,738

시 53,869

구 53,869

04 기간제근로자등보수 215,476 215,476 0

1)인건비 등(국비50%,시비25%,구비25%)

180,720753,000원*30명*8월

국 90,360

시 45,180

구 45,180

1)4대 보험료(국비50%,시비25%,구비25%)

18,9162,364,500원*8월

국 9,458

시 4,729

구 4,729

1)교통비 및 간식비(국비50%,시비25%,구비25%)

15,84066,000원*30명*8월

국 7,920

시 3,960

구 3,960

201 일반운영비 2,500 2,500 0

국 1,250

시 625

구 625

01 사무관리비 2,500 2,500 0

1) 사무관리비(국비50%,시비25%,구비25%)

400200,000원*2회

국 200

시 100

구 100

1)피복비 구매(국비50%,시비25%,구비25%)

2,10035,000원*30명*2회

국 1,050

시 525

구 525

203 업무추진비 1,000 1,000 0

국 500

시 250

구 250

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)지역공동체일자리 사업 추진(국비50%,시비25%

,구비25%) 1,000100,000원*10월

국 500

시 250

-304-





비교증감

구 250

206 재료비 10,000 10,000 0

국 5,000

시 2,500

구 2,500

01 재료비 10,000 10,000 0

1)재료비등(국비50%,시비25%,구비25%)

10,0005,000,000원*2회

국 5,000

시 2,500

구 2,500

사회적경제기업 육성 지원 52,300 42,300 10,000

201 일반운영비 1,800 1,800 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0

1) 일반사무관리비 1,8002,000,000원*1식*90%

203 업무추진비 900 900 0


1) 사회적경제기업 육성지원 업무추진

900900,000원*1식

307 민간이전 39,600 39,600 0

02 민간경상사업보조 39,600 39,600 0

1) 강서희망가게 운영지원 39,60039,600,000원*1식

308 자치단체등이전 10,000 0 10,000

07 자치단체간부담금 10,000 0 10,000

1) 전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금

10,00010,000,000원*1식

마을기업 25,928 100,928 △75,000

201 일반운영비 928 928 0

01 사무관리비 928 928 0

1)마을기업 심의위원회 관련 560

1)일반사무관리비 368

70,000원*4명*2회

368,000원*1식

307 민간이전 25,000 100,000 △75,000

02 민간경상사업보조 25,000 100,000 △75,000

1)마을기업 사업비 지원 25,00012,500,000원*2개소

농축산 진흥 및 유통관리 612,546 585,494 27,052

국 133,100

시 142,760

구 336,686

물가안정관리 27,984 43,660 △15,676

물가안정 관리 27,984 27,984 0

201 일반운영비 3,800 3,800 0

-305-


정책: 농축산 진흥 및 유통관리

단위: 물가안정관리 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 3,080 3,080 0

1)물가대책위원회위원수당 1,120

1)유통업상생발전협의회 위원수당

1,960

70,000원*4명*4회

70,000원*7명*4회

02 공공운영비 720 720 0

1)강서유통상가 CCTV 전기요금

72015,000원*4개소*12월

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)물가관리업무추진 900

1)대형 중소유통기업의 효율적 상생발전 업무추

진 900

900,000원*1식

900,000원*1식

301 일반보상금 22,384 22,384 0

11 기타보상금 22,384 22,384 0

1)물가조사요원활동수당 20,955

1)물가안정참여 인센티브(종량제봉투)

1,429

38,100원*5명*110일

893원*1,600매

농업인 지원 301,600 301,600 0

국 133,100

시 58,750

구 109,750

벼 보급종 공급차액 지원 1,600 1,600 0

시 800

구 800

307 민간이전 1,600 1,600 0

시 800

구 800

02 민간경상사업보조 1,600 1,600 0

1)벼보급종공급차액지원 1,6001,600,000원*1식

시 800

구 800

토양개량제 공급 33,000 33,000 0

국 23,100

시 4,950

구 4,950

307 민간이전 33,000 33,000 0

국 23,100

시 4,950

구 4,950

02 민간경상사업보조 33,000 33,000 0

1)토양개량제공급 33,00033,000,000원*1식

국 23,100

시 4,950

구 4,950

쌀소득 등 보전 직접지불제 50,000 50,000 0

-306-



단위: 농업인 지원 (단위:천원)


비교증감

국 50,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

국 50,000

02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0

1)쌀소득등보전직접지불제 50,00050,000,000원*1식

국 50,000

벼 병해충 항공방제 실시 46,000 46,000 0

시 23,000

구 23,000

201 일반운영비 26,000 26,000 0

시 13,000

구 13,000

01 사무관리비 26,000 26,000 0

1)항공방제 헬기 임차료 26,00013,000,000원*2회

시 13,000

구 13,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

시 10,000

구 10,000

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

1)항공방제 농약비(빔) 20,00020,000,000원*1식

시 10,000

구 10,000

유기질비료 지원 171,000 171,000 0

국 60,000

시 30,000

구 81,000

307 민간이전 171,000 171,000 0

국 60,000

시 30,000

구 81,000

02 민간경상사업보조 171,000 171,000 0

1)유기질비료지원 171,0004,000원*45,000포*95%

국 60,000

시 30,000

구 81,000

가축보호 관리 129,596 179,921 △50,325

시 50,250

구 79,346

유기동물 보호관리 110,616 110,616 0

시 50,250

구 60,366

201 일반운영비 2,160 2,160 0

01 사무관리비 2,160 2,160 0

-307-



단위: 가축보호 관리 (단위:천원)


비교증감

1)유기동물 포획 및 보호장비 구입

900

1)유기동물보호센터 지정위원회 수당 지급

1,260

1,000,000원*1식*90%

70,000원*10명*2회*90%

301 일반보상금 3,456 3,456 0

11 기타보상금 3,456 3,456 0

1)동물보호명예감시원 활동수당 지급

3,45640,000원*4명*2회*12월*90%

307 민간이전 105,000 105,000 0

시 50,250

구 54,750

05 민간위탁금 105,000 105,000 0

1)유기동물 보호관리 60,000100,000원*600두

시 30,000

구 30,000

1)길고양이 TNR사업 45,000150,000원*300두

시 20,250

구 24,750

가축방역 12,205 12,205 0

201 일반운영비 1,005 1,005 0

01 사무관리비 1,005 1,005 0

1)전염병예방홍보현수막 555

1)AI살처분 장비 대여비 450

77,000원*4개*2회*90%

500,000원*1식*90%

203 업무추진비 900 900 0


1)가축방역대책 업무추진비 900900,000원*1식

206 재료비 4,500 4,500 0

01 재료비 4,500 4,500 0

1)가축전염병 예방약품 구매 4,000

1)AI소독약품 구매 500

4,000,000원*1식

500,000원*1식

301 일반보상금 4,800 4,800 0

11 기타보상금 4,800 4,800 0

1)공수의수당 4,800400,000원*12월

302 이주및재해보상금 1,000 1,000 0

02 민간인재해및복구활동보상금 1,000 1,000 0

1)AI살처분 보상금 1,0001,000,000원*1식

동물등록제 시행 6,775 57,100 △50,325

201 일반운영비 2,025 1,800 225

01 사무관리비 2,025 1,800 225

1)동물등록신청서 765

1)현수막 720

50원*17,000장*90%

80,000원*10개*90%

-308-



단위: 가축보호 관리 (단위:천원)


비교증감

1)홍보리플릿 540300원*2,000장*90%

203 업무추진비 900 900 0


1)동물등록제업무추진 900900,000원*1식

206 재료비 1,450 52,000 △50,550

01 재료비 1,450 52,000 △50,550

1)등록증(카드) 발급 1,200

1)등록증발급기 리본(잉크) 250

400원*3,000개

50,000원*5개

301 일반보상금 2,400 2,400 0

11 기타보상금 2,400 2,400 0

1)대행수수료 2,4008,000원*25건*12월

도시농업활성화 지원 153,366 60,313 93,053

시 33,760

구 119,606

주말농장 운영 34,976 41,623 △6,647

201 일반운영비 29,137 29,137 0

01 사무관리비 28,957 28,957 0

1)주말농장 부지 임차료 12,200

1)부대시설정비 및 기반조성 등

8,000

1)퇴비구매 4,860

1)농장 간판 및 표지판 등 구매

3,897

12,200,000원*1식

8,000,000원*1식

180,000원*30톤*90%

4,330,000원*1식*90%

02 공공운영비 180 180 0

1)전기요금 18018,000원*10월

203 업무추진비 1,100 900 200

03 시책추진업무추진비 1,100 900 200

1)주말농장운영 업무추진 1,1001,100,000원*1식

301 일반보상금 4,739 4,586 153

08 사회복무요원보상금 4,739 4,586 153

1)봉급(상등병) 1,084

1)봉급(병장) 857

1)급식비 1,848

1)교통비 660

1)피복비 290

154,800원*1명*7월

171,400원*1명*5월

7,000원*22일*1명*12월

2,500원*22일*1명*12월

290,000원*1명

농수산물 직거래 지원 11,170 11,170 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

03 행사운영비 10,000 10,000 0

1)직거래장터 운영비 10,0005,000,000원*2회

203 업무추진비 1,170 1,170 0

-309-



단위: 도시농업활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 1,170 1,170 0

1)농수산물직거래업무추진비 1,1701,170,000원*1식

상자텃밭 지원 7,520 0 7,520

시 3,760

구 3,760

206 재료비 7,520 0 7,520

시 3,760

구 3,760

01 재료비 7,520 0 7,520

1)상자텃밭 지원 7,52037,600원*200개

시 3,760

구 3,760

옥상텃밭 조성 30,000 0 30,000

시 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

시 30,000

02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

1)옥상텃밭 조성 30,00030,000,000원*1식

시 30,000

힐링체험농원 조성사업 69,700 0 69,700

201 일반운영비 24,200 0 24,200

01 사무관리비 8,000 0 8,000

1)사무용품 구입 및 홍보물 제작

4,000

1)농자재(농기구, 모종, 씨앗 등) 구입

4,000

4,000,000원*1식

4,000,000원*1식

02 공공운영비 3,200 0 3,200

1)전기, 전화요금 1,200

1)정화조 청소료 200

1)시설장비 유지비(동력운반차 등)

1,800

100,000원*12월

100,000원*2개소

150,000원*12월

03 행사운영비 13,000 0 13,000

1)체험행사 운영 8,000

1)강사료 5,000

8,000,000원*1식

200,000원*25회

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

1)힐링체험농원 관리운영 업무추진

2,0002,000,000원*1식

401 시설비및부대비 37,000 0 37,000

01 시설비 37,000 0 37,000

1)배수관 공사 15,000

1)가로등 통신설비 공사 10,000

1)진입도로 확장공사 12,000

15,000,000원*1식

10,000,000원*1식

12,000,000원*1식

-310-



단위: 도시농업활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

405 자산취득비 6,500 0 6,500

01 자산및물품취득비 6,500 0 6,500

1)사무기기 구입 4,000

1)에어컨 냉장고 등 구입 2,500

4,000,000원*1식

2,500,000원*1식

행정운영경비(지역경제과) 228,007 228,007 0

시 76,917

구 151,090

기본 경비 151,090 151,090 0

기본경비 151,090 151,090 0

201 일반운영비 59,530 59,530 0

01 사무관리비 59,530 59,530 0


13,000

1)충무계획 발간(3종) 2,850


13,000,000원*1식

15,000원*190면

7,000원*26명*240식

202 여비 87,360 87,360 0

01 국내여비 87,360 87,360 0

1)기본업무추진여비 87,36020,000원*26명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

인력운영비 76,917 76,917 0

시 76,917

인력운영비 76,917 76,917 0

시 76,917

101 인건비 76,917 76,917 0

시 76,917

02 기타직보수 76,917 76,917 0

1)직업상담사 기본급(시비100%)

49,2274,102,170원*12월

시 49,227

1)직업상담사 성과급(시비100%)

2,7932,792,400원*1식

시 2,793

1)수당(시비100%) 13,960

2)가족수당 1,26035,000원*3명*12월

시 1,260

2)직급보조비 3,30891,870원*3명*12월

시 3,308

2)정액급식비 4,680130,000원*3명*12월

시 4,680

2)초과근무수당 4,2123,900원*30시간*3명*12월

시 4,212

-311-


정책: 행정운영경비(지역경제과)



비교증감

2)연가보상비 500500,000원*1식

시 500

1)4대보험 부담금(시비100%) 5,937

2)국민연금부담금 2,70060,000,000원*4.5%

시 2,700

2)건강보험부담금 1,68060,000,000원*2.8%

시 1,680

2)장기요양부담금 1171,692,000원*6.9%

시 117

2)고용보험부담금 84060,000,000원*1.4%

시 840

2)산재보험부담금 60060,000,000원*1%

시 600

1)퇴직금(시비100%) 5,0005,000,000원*1식

시 5,000

-312-



정책: 주민편의 지적행정 구현

단위: 건축물대장 관리 및 지적관련 증명발급 (단위:천원)


비교증감


부동산정보과 287,742 289,196 △1,454

주민편의 지적행정 구현 125,759 126,980 △1,221

건축물대장 관리 및 지적관련 증명발급 18,008 17,204 804

건축물대장 관리 및 지적관련 증명발급 18,008 17,204 804

201 일반운영비 2,736 2,736 0

01 사무관리비 2,736 2,736 0

1)통합시스템 유지보수 936

1)소모품 구입 1,800

2)수동인증기 720

2)통합인증기 1,080

1,040,000원*1식*90%

100,000원*1대*8회*90%

100,000원*2대*6회*90%

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)시책추진업무추진비 1,0001,000,000원*1식

301 일반보상금 14,272 13,468 804

08 사회복무요원보상금 14,272 13,468 804


2)봉급 6,171

2)급식비 5,544

2)교통비 1,980

2)피복비 577

171,400원*3명*12월

7,000원*22일*3명*12월

2,500원*22일*3명*12월

288,090원*2명

부동산 중개업소 관리 4,236 8,586 △4,350

부동산중개업소관리 4,236 8,586 △4,350

201 일반운영비 2,736 7,236 △4,500

01 사무관리비 2,736 7,236 △4,500

1)중개업소관련 서식인쇄

900

1)부동산압류해제비 36

1)부동산중개업자 신분증 제작

1,800

10원*5,000매*20종*90%

1,000원*40건*90%

2,000,000원*1식*90%

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)토지관리 시책업무추진비 1,0001,000,000원*1식

303 포상금 500 0 500

01 포상금 500 0 500

1)무등록중개업자 등 신고 포상금

500500,000원*1건

지적측량 및 토지자료 정리사업 13,307 10,090 3,217

지적측량 및 토지자료 정리사업 9,807 6,590 3,217

201 일반운영비 7,807 4,590 3,217

-313-



단위: 지적측량 및 토지자료 정리사업 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 6,390 4,590 1,800

1)측량용품구입 270

1)지적제신고 서식 270

1)기준점관리 3,600

1)전산시설 하드웨어 유지비 2,250

2)한국정보시스템 및 폐쇄지적도 관리시스템

1,800

2)토탈스테이션 450

50,000원*6월*90%

30원*10,000매*90%

200,000원*20점*90%

2,000,000원*1식*90%

500,000원*1식*90%

02 공공운영비 1,417 0 1,417

1)지적측량검사 업무담당자 공제보험

1,417283,360원*5명

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)지적관리 시책업무추진비 2,0002,000,000원*1식

공유토지분할에 관한 특례법 운영 3,500 3,500 0

201 일반운영비 2,100 2,100 0

01 사무관리비 2,100 2,100 0

1)공유토지분할위원회 수당 2,10070,000원*6명*5회

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)공유토지분할운영 시책업무추진비

1,4001,400,000원*1식

개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 37,974 37,974 0

개별공시지가 결정공시 24,474 24,474 0

201 일반운영비 20,674 20,674 0

01 사무관리비 20,674 20,674 0

1)지가운영기본경비 20,674

2)지가조사현수막제작

432

2)개별공시지가 검증수수료(1.1기준)

12,473

2)개별공시지가 검증수수료(7.1기준)

1,021

2)의견제출 검증

511

2)이의신청 정밀검증

3,402

2)부동산평가위원회수당

2,835

80,000원*2개소*3회*90%

37,800원*13,000필지/(42,620필지/1,202필

지)*90%

37,800원*200필지*50%*30%*90%

37,800원*100필지*50%*30%*90%

37,800원*200필지*50%*90%

70,000원*9명*5회*90%

203 업무추진비 3,800 3,800 0

03 시책추진업무추진비 3,800 3,800 0

-314-



단위: 개별공시지가 결정공시 및 개발부담금 환수 (단위:천원)


비교증감


2)지가조사 시책업무추진비 2,800

2)부동산평가위원회 운영 시책추진업무추진비

1,000

2,800,000원*1식

1,000,000원*1식

개발부담금 환수 13,500 13,500 0

201 일반운영비 13,500 13,500 0

01 사무관리비 13,500 13,500 0

1)개발부담금검증수수료 13,5003,000,000원*5건*90%

새주소 사업 52,234 53,126 △892

새주소 시설물 정비 및 홍보 41,992 41,992 0

201 일반운영비 40,392 40,392 0

01 사무관리비 40,392 40,392 0

1)도로명주소 시설물 유지보수(추가 제작 등) 19,800

2)도로명판 16,000

2)건물번호판 3,500

2)실리콘구입 300

1)새주소사업 유지관리 20,592

2)플로터유지비 1,080

2)도로명주소 안내지도 제작

9,000

2)도로명주소 홍보물 제작

9,000

2)위원회 수당 1,512

400,000원*40개

25,000원*140개

3,000원*100개

300,000원*1대*4분기*90%

10,000원*1,000부*90%

2,000원*5,000개*90%

70,000원*6명*4회*90%

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)새주소 시책추진업무추진비 1,6001,600,000원*1식

새주소 위치정확도 개선 및 운영 10,242 11,134 △892

403 자치단체등자본이전 10,242 11,134 △892

02 공기관등에대한대행사업비 10,242 11,134 △892

1)도로명주소 기본도 위치정확도 개선 746

2)위치정확도 개선 746

1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영 9,496

2)시스템 유지보수 및 운영(자치구 부담액)

9,496

746,000원*1식

9,496,000원*1식

행정운영경비(부동산정보과) 161,983 162,216 △233

기본경비 161,983 162,216 △233

기본경비 161,983 162,216 △233

201 일반운영비 67,960 70,656 △2,696

01 사무관리비 64,302 64,390 △88

1)급량비 43,6807,000원*26명*240식

-315-


정책: 행정운영경비(부동산정보과)



비교증감


15,400

1)민원실 환경개선 5,222

2)도서구입비(민원실비치용)

432

2)민원실 화분관리 810

2)민원실 수족관 관리 1,080

2)민원실 청소용역비 900

2)민원실 근무복 2,000

15,400,000원*1식

10,000원*4종*12월*90%

150,000원*6회*90%

100,000원*12회*90%

500,000원*2회*90%

200,000원*10명*1회

02 공공운영비 3,658 6,266 △2,608

1)우편요금 3,495

2)일반우편 600

2)등기우편 2,895

1)반송료 163

300원*2,000건

1,930원*1,500건

1,630원*100건

202 여비 87,360 87,360 0

01 국내여비 87,360 87,360 0

1)기본업무추진여비 87,36020,000원*26명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

405 자산취득비 2,463 0 2,463

01 자산및물품취득비 2,463 0 2,463

1)행정업무용 스캐너 구매 400

1)순번대기 번호표 발행기 구매

2,063

400,000원*1대

2,063,000원*1식

-316-

생 활 복 지 국

-317-




2015년도 본예산 생활복지국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 383,961,194 374,337,669 97.49% 9,054,131 2.36% 569,394 0.15%

생활복지국 383,961,194 374,337,669 97.49% 9,054,131 2.36% 569,394 0.15%

복지지원과 10,987,778 10,602,220 96.49% 385,558 3.51% 0 0.00%

사회복지과 113,902,508 113,703,508 99.83% 131,740 0.12% 67,260 0.06%

여성가족과 129,800,231 129,624,056 99.86% 176,175 0.14% 0 0.00%

어르신청소년과 96,238,540 95,620,746 99.36% 115,660 0.12% 502,134 0.52%

환경과 678,722 526,138 77.52% 152,584 22.48% 0 0.00%

청소자원과 32,353,415 24,261,001 74.99% 8,092,414 25.01% 0 0.00%

-319-



정책: 취약계층 보호 및 지원

단위: 복지지원서비스 향상 (단위:천원)


비교증감

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 복지지원과 ~ 청소자원과

복지지원과 10,987,778 10,461,196 526,582

국 640,798

시 8,394,749

구 1,952,231

취약계층 보호 및 지원 9,934,918 9,635,127 299,791

국 601,789

시 8,394,749

구 938,380

복지지원서비스 향상 198,570 239,550 △40,980

복지지원서비스 지원 48,570 99,550 △50,980

201 일반운영비 13,100 14,080 △980

01 사무관리비 9,250 10,230 △980

1)일반수용비 2,250

2)지역사회복지연차별계획보고서발간

1,800

2)리플릿 등 홍보물 제작 450

1)지역사회복지협의체 참석수당

7,000

10,000원*180부

100원*4,500부

70,000원*50명*2회

03 행사운영비 3,850 3,850 0

1)강서구 사회복지대회 개최 3,850

2)사회복지 정책토론회 강사료

1,600

2)토론회 자료집 2,250

1,600,000원*1식

5,000원*450부

203 업무추진비 15,470 15,470 0

03 시책추진업무추진비 15,470 15,470 0

1)복지분야종합평가 업무추진 1,100

1)복지지원서비스 연계 및 강화

2,800

1)생활복지국 시책추진업무추진비

4,680

1)생활복지국 대민 시책활동추진비

2,340

1)지역사회복지협의체 등 활성화

1,700

1)사회복지대회 추진 1,700

1)동 담당자 서비스 강화 1,150

1,100,000원*1식

2,800,000원*1식

4,680,000원*1식

2,340,000원*1식

1,700,000원*1식

1,700,000원*1식

1,150,000원*1식

307 민간이전 20,000 20,000 0

11 사회복지사업보조 20,000 20,000 0

1)사회복지 민·관 협력 워크숍

20,00020,000,000원*1식

강서희망나눔복지재단 운영 150,000 140,000 10,000

306 출연금 150,000 140,000 10,000

01 출연금 150,000 140,000 10,000

-320-



단위: 복지지원서비스 향상 (단위:천원)


비교증감

1)희망나눔복지재단 보통재산 출연

150,000150,000,000원*1식

사회복지시설 지원 8,274,783 8,235,240 39,543

시 8,036,186

구 238,597

종합사회복지관 운영비 지원 7,699,000 7,419,000 280,000

시 7,699,000

307 민간이전 7,699,000 7,419,000 280,000

시 7,699,000

05 민간위탁금 7,699,000 7,419,000 280,000

1)종합사회복지관 운영비 지원(시비100%)

7,699,0007,699,000,000원*1식

시 7,699,000

종합사회복지관 기능보강사업 263,797 381,959 △118,162

시 182,668

구 81,129

402 민간자본이전 263,797 381,959 △118,162

시 182,668

구 81,129

02 민간대행사업비 263,797 381,959 △118,162

1)종합사회복지관 기능보강비

263,797263,797,000원*1식

시 182,668

구 81,129

사회복지시설 운영지원 57,856 61,279 △3,423

201 일반운영비 6,066 10,620 △4,554

01 사무관리비 6,066 10,620 △4,554

1)사회복지시설 민간위탁 모집공고료

3,466

1)심사위원수당 1,400

1)신청법인 현장 실사위원 수당

700

1)위탁계약서 공증료 300

1)인쇄비 및 유인물 제작비 200

1,733,000원*2개일간지*1회

100,000원*7명*2회

100,000원*7명*1일

300,000원*1개기관

200,000원*1회

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)사회복지시설 민.관 협력업무 추진

2,4002,400,000원*1식

307 민간이전 49,390 48,259 1,131

10 사회복지시설법정운영비보조 39,390 0 39,390

1)재가복지봉사서비스 지원 39,390

2)인건비 27,890

2)운영비 11,500

27,890,000원*1식

11,500,000원*1식

11 사회복지사업보조 10,000 48,259 △38,259

-321-



단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)


비교증감

1)종합사회복지관 우수프로그램 공모지원

10,0001,000,000원*10개복지관

사회복지 사회복무요원 급식비 지원 254,130 373,002 △118,872

시 154,518

구 99,612

301 일반보상금 254,130 373,002 △118,872

시 154,518

구 99,612

08 사회복무요원보상금 254,130 373,002 △118,872

1)사회복무요원 급식비 254,130

2)시립·임대아파트내 복지관(시비100%)

54,9056,300원*35명*249일

시 54,905

2)구립·법인시설(시비50%,구비50%)

156,8706,300원*100명*249일

시 78,435

구 78,435

2)사회복지업무보조(시비50%,구비50%)

42,3556,300원*27명*249일

시 21,178

구 21,177

저소득주민 생활안정 지원 1,461,565 1,160,337 301,228

국 601,789

시 358,563

구 501,213

지역사회서비스 투자사업 388,200 311,400 76,800

국 194,100

시 97,050

구 97,050

307 민간이전 388,200 311,400 76,800

국 194,100

시 97,050

구 97,050

11 사회복지사업보조 388,200 311,400 76,800

1)지역사회서비스투자사업(국비50%,시비25%,구

비25%) 388,200388,200,000원*1식

국 194,100

시 97,050

구 97,050

저소득 주민 지원 강화 68,100 67,630 470

201 일반운영비 15,300 14,830 470

01 사무관리비 5,500 10,030 △4,530

1)후원결연사업 4,800

2)소식지 발간 3,000

2)행사물품 제작 1,800

1,500,000원*2회

1,800,000원*1식

-322-



단위: 저소득주민 생활안정 지원 (단위:천원)


비교증감

1)긴급복지심의위원회 수당 70070,000원*5명*2회

03 행사운영비 9,800 4,800 5,000

1)후원결연 관련 행사진행 9,8009,800,000원*1식

203 업무추진비 2,800 2,800 0

03 시책추진업무추진비 2,800 2,800 0

1)민간자원개발 및 네트워크 강화

2,8002,800,000원*1식

301 일반보상금 50,000 50,000 0

01 사회보장적수혜금 50,000 50,000 0

1)저소득주민 긴급구호 50,00050,000,000원*1식

기초푸드뱅크·마켓 운영 163,090 123,760 39,330

시 54,320

구 108,770

307 민간이전 137,590 123,760 13,830

시 54,320

구 83,270

10 사회복지시설법정운영비보조 137,590 123,760 13,830

1)기초푸드뱅크/마켓 운영비 37,2003,100,000원*12월

시 4,125

구 33,075

1)기초푸드뱅크/마켓 인건비

100,390100,390,000원*1식

시 50,195

구 50,195

402 민간자본이전 25,500 0 25,500

01 민간자본사업보조 25,500 0 25,500

1)기초푸드뱅크/마켓 기능보강(주민참여예산)

25,50025,500,000원*1식

긴급복지 지원 640,000 460,000 180,000

국 320,000

시 160,000

구 160,000

301 일반보상금 640,000 460,000 180,000

국 320,000

시 160,000

구 160,000

01 사회보장적수혜금 640,000 460,000 180,000

1)긴급복지 지원(국비50%,시비25%,구비25%)

640,000640,000,000원*1식

국 320,000

시 160,000

구 160,000

희망드림사업 지원 31,260 31,260 0

국 2,232

시 4,464

-323-





비교증감

구 24,564

201 일반운영비 17,020 17,020 0

국 1,116

시 2,232

구 13,672

01 사무관리비 5,580 5,580 0

1)사례관리 운영비 5,5805,580,000원*1식

국 1,116

시 2,232

구 2,232

02 공공운영비 1,440 1,440 0

1)방문상담통신기기 통신비 1,44020,000원*6대*12월

03 행사운영비 10,000 10,000 0

1)Yes! 강서 희망드림단 역량강화 관련 행사진

행 10,00010,000,000원*1식

202 여비 3,360 3,360 0

01 국내여비 3,360 3,360 0

1)법률홈닥터 변호사 출장여비

3,36020,000원*14일*12월

203 업무추진비 5,300 4,300 1,000

03 시책추진업무추진비 5,300 4,300 1,000

1)지역보호체계 협력을 위한 사업진행 및 평가

1,000

1)사례관리 관련 회의진행 및 평가

1,000

1)통합조사관련 업무추진 1,150

1)통합관리관련 업무추진 1,150

1)사례관리가구 방문물품 지원비

1,000

1,000,000원*1식

1,000,000원*1식

1,150,000원*1식

1,150,000원*1식

20,000원*50가구

301 일반보상금 5,580 5,580 0

국 1,116

시 2,232

구 2,232

01 사회보장적수혜금 5,580 5,580 0

1)사례관리 사업비 5,5805,580,000원*1식

국 1,116

시 2,232

구 2,232

통합사례관리사 지원 170,915 166,287 4,628

국 85,457

시 42,729

구 42,729

101 인건비 170,915 166,287 4,628

국 85,457

시 42,729

구 42,729

-324-





비교증감

04 기간제근로자등보수 170,915 166,287 4,628

1)통합사례관리사 인건비 등

170,915170,915,000원*1식

국 85,457

시 42,729

구 42,729

국가유공자 복지증진 359,435 242,115 117,320

보훈 관리 및 지원 359,435 242,115 117,320

보훈단체 지원 186,835 69,515 117,320

101 인건비 14,775 14,775 0

04 기간제근로자등보수 14,775 14,775 0

1)보훈단체연합회 사무실 근로자 인부임

14,7751,231,200원*1명*12월

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0


3,0003,000,000원*1식

203 업무추진비 3,600 1,600 2,000

03 시책추진업무추진비 3,600 1,600 2,000

1)보훈단체업무 지원 3,6003,600,000원*1식

301 일반보상금 29,500 26,000 3,500

09 행사실비보상금 29,500 26,000 3,500

1)보훈관련단체 전적지 순례 16,500

1)보훈단체 국립현충원 참배

4,500

1)개화산전투전사자 충혼위령제

5,000

1)장애인의날기념 상이군경 위문행사

3,500

16,500,000원*1식

1,500,000원*3개단체

5,000,000원*1식

3,500,000원*1식

307 민간이전 135,960 24,140 111,820

03 민간단체법정운영비보조 105,000 0 105,000

1)국가보훈단체 지원 105,000105,000,000원*1식

05 민간위탁금 30,960 20,640 10,320

1)보훈회관 및 보훈단체 공공운영비 30,960

2)전기요금 16,800

2)도시가스요금 4,320

2)전화요금 2,400

2)수도요금 1,200

2)인터넷요금 2,640

2)고엽제 전우회 공공운영비 3,600

1,400,000원*12월

360,000원*12월

200,000원*12월

200,000원*6월

22,000원*10개단체*12월

300,000원*12월

국가유공자 위문 172,600 172,600 0

-325-


정책: 국가유공자 복지증진

단위: 보훈 관리 및 지원 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 172,600 172,600 0

01 사회보장적수혜금 172,600 172,600 0

1)국가유공자 위문 160,000

1)국가보훈대상자 사망위로금 12,600

160,000,000원*1식

200,000원*63명

자원봉사활성화 307,867 267,576 40,291

국 39,009

구 268,858

자원봉사활성화 지원 307,867 267,576 40,291

국 39,009

구 268,858

자원봉사자 보험료 지원사업 36,798 51,174 △14,376

국 18,399

구 18,399

301 일반보상금 36,798 51,174 △14,376

국 18,399

구 18,399

11 기타보상금 36,798 51,174 △14,376

1)자원봉사자 상해보험료 지원(국비50%,구비50%

) 36,79836,798,000원*1식

국 18,399

구 18,399

자원봉사 코디네이터 지원 52,740 47,013 5,727

국 20,610

구 32,130

101 인건비 52,740 47,013 5,727

국 20,610

구 32,130

04 기간제근로자등보수 52,740 47,013 5,727

1)자원봉사코디네이터(국비50%,구비50%)

41,22041,220,000원*1식

국 20,610

구 20,610

1)자원봉사코디네이터 수당 7,740

2)자원봉사코디네이터 출장여비

2,880

2)자원봉사코디네이터 시간외근무수당

1,740

2)자원봉사코디네이터 정액급식비

3,120

1)4대보험료 3,780

20,000원*6회*2명*12월

7,247원*10시간*2명*12월

130,000원*2명*12월

315,000원*12월

자원봉사활동지원 212,196 163,136 49,060

201 일반운영비 49,956 49,296 660

01 사무관리비 42,756 42,096 660

1)인쇄비 및 홍보비 22,870

2)소식지 제작 4,5002,500원*1,800부

-326-


정책: 자원봉사활성화

단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

2)자원봉사 안내책자 제작 3,240

2)자원봉사자 수첩 제작 1,800

2)자원봉사자 다이어리 제작

8,000

2)자원봉사 홍보용품 제작 1,080


2)자원봉사 교육책자 제작 1,800

2)웹진발행프로그램 임차료 2,000

1)자원봉사자 교육 1,080

1)자원봉사자 표창 2,106

2)이달의 우수자원봉사자 표창

1,296

2)만남의날 자원봉사자 표창 810

1)자원봉사활동차량 임차료 9,450

1)대여용 자원봉사센터 활동복 제작

2,000

1)자원봉사자 전자카드시스템 운영 2,100

2)카드리본 810

2)전자카드 630

2)프로그램유지보수 660

1)자원봉사운영위원회 참석수당

3,150

300원*10,800부

2,500원*720부

5,000원*1,600부

600원*1,800개

50,000원*9회

2,000원*900부

2,000,000원*1식

90,000원*12월

54,000원*2명*12월

5,400원*150명

9,450,000원*1식

20,000원*100명

162,000원*5개

350원*1,800개

660,000원*1식

70,000원*15명*3회

03 행사운영비 7,200 7,200 0

1)자원봉사대학 운영 3,600

1)청소년 방학 프로그램 운영 1,000

1)공통주제 기획봉사 1,000

1)재능뱅크 운영 1,600

3,600,000원*1회

500,000원*2회

250,000원*4회

400,000원*4개분야

203 업무추진비 10,400 10,400 0

03 시책추진업무추진비 10,400 10,400 0

1)자원봉사활성화 5,000

1)우수자원봉사단체간담회 3,600

1)자원봉사만남의날 900

1)자원봉사실무협의체 간담회 900

5,000,000원*1식

3,600,000원*1식

900,000원*1식

450,000원*2회

301 일반보상금 63,440 63,440 0

11 기타보상금 63,440 63,440 0

1)자원봉사상담가활동비 52,000

1)자원봉사 교육 강사료 5,440

2)전문교육 강사료 3,840

2)보수교육 강사료 1,600

1)자원봉사자 활동복 제작 6,000

52,000,000원*1식

240,000원*2회*8명

200,000원*8명

20,000원*300명

307 민간이전 88,400 40,000 48,400

02 민간경상사업보조 58,400 10,000 48,400

-327-


정책: 자원봉사활성화

단위: 자원봉사활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

1)자원봉사 특화프로그램 운영

10,000

1)자원봉사 단체지원 48,400

10,000,000원*1식

48,400,000원*1식

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

1)자원봉사만남의날 30,00030,000,000원*1식

자원봉사센터 운영 6,133 6,253 △120

201 일반운영비 6,133 6,253 △120

01 사무관리비 5,000 5,000 0


5,0005,000,000원*1식

02 공공운영비 1,133 1,253 △120

1)자원봉사센터 공공요금 533

2)유선방송 요금 53

2)인터넷TV 요금 480

1)한국자원봉사센터 연회비 600

4,400원*12월

40,000원*12월

600,000원*1회

행정운영경비(복지지원과) 385,558 316,378 69,180

기본경비 385,558 316,378 69,180

기본경비 385,558 316,378 69,180

201 일반운영비 147,628 122,788 24,840

01 사무관리비 147,628 122,788 24,840

1)무연고사망자 신문공고료

1,188

1)무연고사망자 시신안치료

4,500

1)충무계획 책자 인쇄 900

1)소규모수선비 1,800


25,000

1)기본업무추진 급량비 114,240

110,000원*12월*90%

100,000원*10건*5일*90%

20,000원*50부*90%

2,000,000원*1식*90%

25,000,000원*1식

7,000원*68명*240식

202 여비 228,480 184,800 43,680

01 국내여비 228,480 184,800 43,680

1)기본업무추진 여비 228,48020,000원*68명*168일

203 업무추진비 9,450 8,790 660

01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0

1)기관운영업무추진비 2,9702,970,000원*1식

04 부서운영업무추진비 6,480 5,820 660

1)부서운영업무추진비 6,480540,000원*12월

-328-



정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)


비교증감


사회복지과 113,902,508 101,128,115 12,774,393

국 61,083,563

시 37,775,960

구 15,042,985

국민기초생활보장 79,468,617 70,663,002 8,805,615

국 47,601,513

시 21,929,399

구 9,937,705

저소득층 생활안정지원 72,078,433 62,770,514 9,307,919

국 43,497,400

시 19,629,835

구 8,951,198

국민기초생활보장사업 지원 465,404 441,404 24,000

201 일반운영비 504 504 0

01 사무관리비 504 504 0

1)생활보장위원회 운영 50470,000원*4명*2회*90%

203 업무추진비 2,900 2,900 0

03 시책추진업무추진비 2,900 2,900 0

1)생활보장업무추진 2,9002,900,000원*1식

301 일반보상금 462,000 438,000 24,000

01 사회보장적수혜금 462,000 438,000 24,000

1) 저소득주민 명절위문금

462,00020,000원*11,550가구*2회

저소득층 국민건강보험료 지원 28,450 35,050 △6,600

201 일반운영비 450 450 0

01 사무관리비 450 450 0

1)홍보비 등 450450,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)업무추진비 1,0001,000,000원*1식

301 일반보상금 27,000 33,600 △6,600

01 사회보장적수혜금 27,000 33,600 △6,600

1)저소득층 국민건강보험료

27,00010,000원*75%*1,000세대*30%*12월

생계급여 48,150,000 47,097,530 1,052,470

국 28,890,000

시 13,482,000

구 5,778,000

301 일반보상금 48,150,000 47,097,530 1,052,470

국 28,890,000

시 13,482,000

구 5,778,000

-329-





비교증감

01 사회보장적수혜금 48,150,000 47,097,530 1,052,470

1)생계급여(국비60%,시비28%,구비12%)

48,150,00048,150,000,000원*1식

국 28,890,000

시 13,482,000

구 5,778,000

주거급여 19,177,485 10,967,183 8,210,302

국 11,506,491

시 5,369,696

구 2,301,298

301 일반보상금 19,177,485 10,967,183 8,210,302

국 11,506,491

시 5,369,696

구 2,301,298

01 사회보장적수혜금 19,177,485 10,967,183 8,210,302

1)주거급여(국비60%,시비28%,구비12%)

19,177,48519,177,485,000원*1식

국 11,506,491

시 5,369,696

구 2,301,298

교육급여 1,878,582 1,878,582 0

국 1,127,149

시 526,003

구 225,430

301 일반보상금 1,878,582 1,878,582 0

국 1,127,149

시 526,003

구 225,430

01 사회보장적수혜금 1,878,582 1,878,582 0

1)교육급여(국비60%,시비28%,구비12%)

1,878,5821,878,582,000원*1식

국 1,127,149

시 526,003

구 225,430

해산장제급여 342,000 342,000 0

국 205,200

시 95,760

구 41,040

301 일반보상금 342,000 342,000 0

국 205,200

시 95,760

구 41,040

01 사회보장적수혜금 342,000 342,000 0

1)해산장제급여(국비60%,시비28%,구비12%)

342,000342,000,000원*1식

국 205,200

시 95,760

구 41,040

-330-





비교증감

자활장려금사업 280,000 553,465 △273,465

국 168,000

시 78,400

구 33,600

301 일반보상금 280,000 553,465 △273,465

국 168,000

시 78,400

구 33,600

01 사회보장적수혜금 280,000 553,465 △273,465

1)자활장려금(국비60%,시비28%,구비12%)

280,000280,000,000원*1식

국 168,000

시 78,400

구 33,600

기초수급자 정부양곡할인지원 1,444,608 1,205,400 239,208

국 1,444,608

301 일반보상금 1,444,608 1,205,400 239,208

국 1,444,608

01 사회보장적수혜금 1,444,608 1,205,400 239,208

1)기초수급자양곡할인지원(국비100%)

1,444,6081,444,608,000원*1식

국 1,444,608

차상위 정부양곡 할인 311,904 249,900 62,004

국 155,952

시 77,976

구 77,976

301 일반보상금 311,904 249,900 62,004

국 155,952

시 77,976

구 77,976

01 사회보장적수혜금 311,904 249,900 62,004

1)차상위 정부양곡 할인(국비50%,시비25%,구비2

5%) 311,904311,904,000원*1식

국 155,952

시 77,976

구 77,976

자활사업운영 6,185,844 6,698,988 △513,144

국 3,501,943

시 1,697,394

구 986,507

자활근로사업 4,592,448 5,055,320 △462,872

국 2,755,469

시 1,285,885

구 551,094

307 민간이전 3,592,448 3,655,320 △62,872

국 2,155,469

시 1,005,885

-331-



단위: 자활사업운영 (단위:천원)


비교증감

구 431,094

05 민간위탁금 3,592,448 3,655,320 △62,872

1)지역자활센터위탁 자활근로사업(국비60%,시비

28%,구비12%) 3,592,4483,592,448,000원*1식

국 2,155,469

시 1,005,885

구 431,094

401 시설비및부대비 1,000,000 1,400,000 △400,000

국 600,000

시 280,000

구 120,000

01 시설비 1,000,000 1,400,000 △400,000

1)근로유지형 자활근로사업(국비60%,시비28%,구

비12%) 1,000,0001,000,000,000원*1식

국 600,000

시 280,000

구 120,000

가사간병방문관리사 지원사업 168,852 174,412 △5,560

국 84,426

시 42,213

구 42,213

307 민간이전 168,852 174,412 △5,560

국 84,426

시 42,213

구 42,213

11 사회복지사업보조 168,852 174,412 △5,560

1)가사간병 방문관리사 지원(국비50%,시비25%,

구비25%) 168,852168,852,000원*1식

국 84,426

시 42,213

구 42,213

희망키움통장사업 375,380 397,800 △22,420

국 225,228

시 105,106

구 45,046

301 일반보상금 375,380 397,800 △22,420

국 225,228

시 105,106

구 45,046

01 사회보장적수혜금 375,380 397,800 △22,420

1)희망키움통장사업(국비60%,시비28%,구비12%)

375,380375,380,000원*1식

국 225,228

시 105,106

구 45,046

지역자활센터 운영 919,420 854,910 64,510

국 436,820

시 264,190

-332-



단위: 자활사업운영 (단위:천원)


비교증감

구 218,410

307 민간이전 919,420 854,910 64,510

국 436,820

시 264,190

구 218,410

05 민간위탁금 919,420 854,910 64,510

1)지역자활센터 종사자 복지수당(시비100%)

45,78045,780,000원*1식

시 45,780

1)지역자활센터 운영비(확대형)(국비50%,시비25

%,구비25%) 805,200268,400,000원*3개소

국 402,600

시 201,300

구 201,300

1)청소년 자활지원관 운영비(국비50%,시비25%,

구비25%) 68,44068,440,000원*1개소

국 34,220

시 17,110

구 17,110

자활기반조성 129,744 139,600 △9,856

203 업무추진비 1,700 1,700 0

03 시책추진업무추진비 1,700 1,700 0

1)자활사업 평가운영 시책추진업무추진비

1,7001,700,000원*1식

401 시설비및부대비 128,044 137,900 △9,856

01 시설비 128,044 137,900 △9,856

1)지역자활센터 이전 시설용지 매입

128,044128,044,000원*1식

저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) 1,204,340 1,193,500 10,840

국 602,170

시 602,170

의료급여사업 운영 1,080,500 1,079,500 1,000

국 540,250

시 540,250

201 일반운영비 9,500 10,500 △1,000

국 4,750

시 4,750

01 사무관리비 5,500 6,500 △1,000

1)홍보물 제작 및 인쇄비(국비50%,시비50%)

1,6001,600,000원*1식

국 800

시 800

1)위탁교육비(국비50%,시비50%) 1,400350,000원*4명

국 700

시 700

1)사무용품등 물품구입비(국비50%,시비50%)

1,5001,500,000원*1식

-333-



단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)


비교증감

국 750

시 750

1)의료급여 심의위원 자문 수당(국비50%,시비50

%) 1,000100,000원*10회

국 500

시 500

03 행사운영비 4,000 4,000 0

1)의료급여 홍보 관련 행사비용(국비50%,시비50

%) 4,0004,000,000원*1식

국 2,000

시 2,000

202 여비 13,000 13,000 0

국 6,500

시 6,500

01 국내여비 13,000 13,000 0

1)의료급여관리사 국내 출장여비(국비50%,시비5

0%) 13,000270,830원*4명*12월

국 6,500

시 6,500

301 일반보상금 2,000 2,000 0

국 1,000

시 1,000

11 기타보상금 2,000 2,000 0

1)신고보상금(국비50%,시비50%)

2,0002,000,000원*1식

국 1,000

시 1,000

307 민간이전 1,052,000 1,052,000 0

국 526,000

시 526,000

01 의료및구료비 1,052,000 1,052,000 0

1)요양비(국비50%,시비50%) 52,00052,000,000원*1식

국 26,000

시 26,000

1)장애인보장구비 지원(국비50%,시비50%)

600,000600,000,000원*1식

국 300,000

시 300,000

1)건강생활 유지비(국비50%,시비50%)

360,000360,000,000원*1식

국 180,000

시 180,000

1)본인부담보상금 및 상한제 지급(국비50%,시비

50%) 40,00040,000,000원*1식

국 20,000

시 20,000

405 자산취득비 2,000 0 2,000

국 1,000

-334-



단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)


비교증감

시 1,000

01 자산및물품취득비 2,000 0 2,000

1)노트북컴퓨터 구입비(국비50%,시비50%)

2,0002,000,000원*1식

국 1,000

시 1,000

501 융자금 2,000 2,000 0

국 1,000

시 1,000

01 민간융자금 2,000 2,000 0

1)의료비 융자금 지원(국비50%,시비50%)

2,0002,000,000원*1식

국 1,000

시 1,000

의료급여 사례관리요원 관리 123,840 114,000 9,840

국 61,920

시 61,920

101 인건비 123,840 114,000 9,840

국 61,920

시 61,920

03 무기계약근로자보수 123,840 114,000 9,840

1)의료급여관리사 인건비 110,40027,600,000원*4명

국 55,200

시 55,200

1)시간외 근무 수당 13,4403,360,000원*4명

국 6,720

시 6,720

장애인 복지 증진 34,234,891 30,326,733 3,908,158

국 13,478,050

시 15,842,561

구 4,914,280

장애인복지지원 34,234,891 30,326,733 3,908,158

국 13,478,050

시 15,842,561

구 4,914,280

장애인 연금 13,367,860 10,373,112 2,994,748

국 6,683,930

시 4,845,849

구 1,838,081

301 일반보상금 13,367,860 10,373,112 2,994,748

국 6,683,930

시 4,845,849

구 1,838,081

01 사회보장적수혜금 13,367,860 10,373,112 2,994,748

1)장애인연금(국비50%,시비36.25%,구비13.75%)

13,367,86013,367,860,000원*1식

국 6,683,930

-335-


정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인복지지원 (단위:천원)


비교증감

시 4,845,849

구 1,838,081

장애인 사회활동 지원 75,400 73,700 1,700

201 일반운영비 2,800 2,900 △100

01 사무관리비 2,800 2,900 △100

1)장애인복지시설 관리운영 2,8002,800,000원*1식

301 일반보상금 30,600 28,800 1,800

01 사회보장적수혜금 30,600 28,800 1,800

1)장애인복지시설 명절 위문 30,60015,300,000원*2회

307 민간이전 40,000 40,000 0

03 민간단체법정운영비보조 40,000 0 40,000

1)장애인단체 운영지원 40,00040,000,000원*1식

402 민간자본이전 2,000 2,000 0

01 민간자본사업보조 2,000 2,000 0

1)장애인 지역사회재활시설 기능보강

2,0002,000,000원*1식

장애인 문화활동지원 233,159 136,929 96,230

201 일반운영비 43,659 36,179 7,480

01 사무관리비 22,315 21,835 480

1)모범장애인 표창장 등 제작 490

1)장애인신문 구독료 11,340

1)장애인자동차 표지 구매 1,725

1)화상전화기사용료(씨토크) 360

1)장애인활동보조 심의위원회 등 회의운영

8,400

7,000원*70명

2,835,000원*4분기

7,500원*230매

30,000원*12월

70,000원*6명*20회

02 공공운영비 360 360 0

1)화상전화기전용선사용료(KT) 36030,000원*12월

03 행사운영비 20,984 13,984 7,000

1)장애인 인식개선사업 5,984

1)장애인과 함께하는 힐링프로그램

15,000

5,984,000원*1식

15,000,000원*1식

203 업무추진비 3,400 1,900 1,500

03 시책추진업무추진비 3,400 1,900 1,500

1)장애인 문화활동지원 업무추진

1,900

1)장애인 권익증진 업무추진 1,500

1,900,000원*1식

1,500,000원*1식

301 일반보상금 92,500 40,250 52,250

01 사회보장적수혜금 92,500 40,250 52,250

1)장애인 전문직업훈련 34,500

1)장애인 직업찾기 프로젝트(주민참여예산)

58,000

230,000원*30명*5월

58,000,000원*1식

-336-





비교증감

307 민간이전 93,600 58,600 35,000

04 민간행사사업보조 45,000 45,000 0

1)장애인 어울림한마당 25,000

1)장애인 문화예술제 5,000

1)장애인의 날 행사 15,000

25,000,000원*1식

5,000,000원*1식

15,000,000원*1식

10 사회복지시설법정운영비보조 3,600 3,600 0

1)수화통역센터 운영비 3,600300,000원*12월

11 사회복지사업보조 45,000 10,000 35,000

1)장애인 권익증진 및 자립지원

45,00045,000,000원*1식

장애인 편의시설 설치 및 이동권 확보 72,400 62,400 10,000

201 일반운영비 900 900 0

01 사무관리비 900 900 0

1)장애인편의시설 관리 900900,000원*1식

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)편의시설설치 업무추진 1,5001,500,000원*1식

307 민간이전 50,000 40,000 10,000

11 사회복지사업보조 50,000 40,000 10,000

1)장애인이동보장구 수리서비스

50,00050,000,000원*1식

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 20,000 0

1)장애인편의시설 정비.확충 20,00020,000,000원*1식

장애인일자리뱅크 49,704 50,000 △296

101 인건비 49,704 50,000 △296

04 기간제근로자등보수 49,704 50,000 △296

1)저소득 장애인 일자리 지원 49,704

2)인건비 47,576

2)운영비 2,128

313,000원*38명*4월

14,000원*38명*4월

구립장애인직업재활센터 운영 지원 341,000 341,000 0

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)장애인직업재활시설 업무추진

1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 340,000 340,000 0

05 민간위탁금 340,000 340,000 0

1)장애인직업재활시설 위탁관리비

340,000340,000,000원*1식

-337-





비교증감

장애인복지관 운영 4,450,500 4,278,276 172,224

시 4,005,449

구 445,051

307 민간이전 4,450,500 4,278,276 172,224

시 4,005,449

구 445,051

10 사회복지시설법정운영비보조 4,450,500 4,278,276 172,224

1)장애인복지관 운영비(시비90%,구비10%)

4,450,5004,450,500,000원*1식

시 4,005,449

구 445,051

장애인복지 일자리 지원 547,191 452,606 94,585

국 164,157

시 191,517

구 191,517

101 인건비 547,191 452,606 94,585

국 164,157

시 191,517

구 191,517

04 기간제근로자등보수 547,191 452,606 94,585

1)장애인일반형일자리사업(국비30%,시비35%,구

비35%) 413,775

2)인건비 379,2751,167,000원*25명*13월

국 113,783

시 132,746

구 132,746

2)4대보험 등 부대경비 34,500115,000원*25명*12월

국 10,350

시 12,075

구 12,075

1)장애인복지일자리사업(국비30%, 시비35%, 구

비35%) 133,416

2)인건비 127,704313,000원*34명*12월

국 38,311

시 44,697

구 44,696

2)4대보험 등 부대경비 5,71214,000원*34명*12월

국 1,713

시 1,999

구 2,000

시각장애인 안마치료서비스 지원 118,331 118,331 0

국 59,165

시 29,583

구 29,583

307 민간이전 118,331 118,331 0

국 59,165

시 29,583

구 29,583

-338-





비교증감

11 사회복지사업보조 118,331 118,331 0

1)시각장애인 안마치료서비스 지원(국비50%,시

비25%,구비25%) 118,331118,331,000원*1식

국 59,165

시 29,583

구 29,583

지체장애인편의시설지원센터운영 74,020 61,200 12,820

시 37,010

구 37,010

307 민간이전 74,020 61,200 12,820

시 37,010

구 37,010

11 사회복지사업보조 74,020 61,200 12,820

1)지체장애인편의시설 운영(시비50%,구비50%)

74,02074,020,000원*1식

시 37,010

구 37,010

장애인 활동보조사업 지원 12,091,000 11,516,320 574,680

국 6,045,500

시 4,534,125

구 1,511,375

307 민간이전 12,091,000 11,516,320 574,680

국 6,045,500

시 4,534,125

구 1,511,375

11 사회복지사업보조 12,091,000 11,516,320 574,680

1)중증장애인 활동 지원(국비50%,시비37.5%,구

비12.5%) 12,091,00012,091,000,000원*1식

국 6,045,500

시 4,534,125

구 1,511,375

장애인 활동보조 시비 추가 지원 1,673,730 1,806,043 △132,313

시 1,673,730

307 민간이전 1,673,730 1,806,043 △132,313

시 1,673,730

11 사회복지사업보조 1,673,730 1,806,043 △132,313

1)중증장애인 활동 추가지원(시비100%)

1,673,7301,673,730,000원*1식

시 1,673,730

장애인 활동보조 구비 추가 지원 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

11 사회복지사업보조 30,000 30,000 0

1)중증장애인 활동 추가지원 30,00030,000,000원*1식

장애아동 발달재활서비스 920,236 838,332 81,904

국 460,118

시 460,118

-339-





비교증감

307 민간이전 920,236 838,332 81,904

국 460,118

시 460,118

11 사회복지사업보조 920,236 838,332 81,904

1)장애아동 발달재활서비스 바우처 사업(국비50

%, 시비50%) 920,236920,236,000원*1식

국 460,118

시 460,118

장애부모가정 아동 언어발달 지원 30,176 28,300 1,876

국 15,088

시 15,088

307 민간이전 30,176 28,300 1,876

국 15,088

시 15,088

11 사회복지사업보조 30,176 28,300 1,876

1)장애부모가정 아동 언어발달 지원사업(국비50

%, 시비50%) 30,17630,176,000원*1식

국 15,088

시 15,088

지역사회서비스 투자사업 100,184 100,184 0

국 50,092

시 50,092

307 민간이전 100,184 100,184 0

국 50,092

시 50,092

11 사회복지사업보조 100,184 100,184 0

1)지역사회서비스 투자사업 지원(국비50%, 시비

50%) 100,184100,184,000원*1식

국 50,092

시 50,092

장애인자립생활센터 지원 60,000 60,000 0

307 민간이전 60,000 60,000 0

11 사회복지사업보조 60,000 60,000 0

1)장애인자립생활센터 지원 60,00060,000,000원*1식

행정운영경비(사회복지과) 131,740 130,380 1,360

기본경비 130,380 130,380 0

기본경비 130,380 130,380 0

201 일반운영비 52,260 52,260 0

01 사무관리비 52,260 52,260 0

1)급량비 36,960


15,300

7,000원*22명*240식

15,300,000원*1식

202 여비 73,920 73,920 0

-340-


정책: 행정운영경비(사회복지과)



비교증감

01 국내여비 73,920 73,920 0

1)국내여비 73,92020,000원*22명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,2004,200,000원*1식

인력운영비 1,360 0 1,360

인력운영비 1,360 0 1,360

101 인건비 1,360 0 1,360

03 무기계약근로자보수 1,360 0 1,360

1) 체력단련비 160

1) 건강검진비 800

1) 생일축하금 40

1) 명절,근로자의 날 기념품 지급

360

20,000원*4명*2회

200,000원*4명*1회

10,000원*4명*1회

30,000원*4명*3회

재무활동(사회복지과) 67,260 8,000 59,260

국 4,000

시 4,000

구 59,260

보전지출(의료급여기금특별회계) 67,260 8,000 59,260

국 4,000

시 4,000

구 59,260

의료급여 사업운영(과오납) 8,000 8,000 0

국 4,000

시 4,000

802 반환금기타 8,000 8,000 0

국 4,000

시 4,000

03 과오납금등 8,000 8,000 0

1)본인부담금 과오납 환급금(국비50%,시비50%)

8,0008,000,000원*1식

국 4,000

시 4,000

보조사업 반환 59,260 0 59,260

802 반환금기타 59,260 0 59,260

01 국고보조금반환금 29,630 0 29,630

1)저소득층 의료급여지원 29,63029,630,000원*1식

02 시ㆍ도비보조금반환금 29,630 0 29,630

1)저소득층 의료급여지원 29,63029,630,000원*1식

-341-



정책: 여성과 가족 모두가 행복한 강서

단위: 보육료 지원 (단위:천원)


비교증감


여성가족과 129,800,231 112,660,423 17,139,808

국 41,380,977

시 64,798,169

구 23,621,085

여성과 가족 모두가 행복한 강서 129,624,056 112,484,847 17,139,209

국 41,380,977

시 64,798,169

구 23,444,910

보육료 지원 91,532,400 79,736,945 11,795,455

국 37,200,000

시 43,142,160

구 11,190,240

영유아보육료 48,000,000 47,692,125 307,875

국 24,000,000

시 16,800,000

구 7,200,000

307 민간이전 48,000,000 47,692,125 307,875

국 24,000,000

시 16,800,000

구 7,200,000

10 사회복지시설법정운영비보조 48,000,000 47,692,125 307,875

1)영유아보육료 48,000,0004,000,000,000원*12월

국 24,000,000

시 16,800,000

구 7,200,000

누리과정보육료 16,988,400 11,335,872 5,652,528

시 16,988,400

307 민간이전 16,988,400 11,335,872 5,652,528

시 16,988,400

10 사회복지시설법정운영비보조 16,988,400 11,335,872 5,652,528

1)만3~5세누리과정 보육료(시비100%)

16,988,4001,415,700,000원*12월

시 16,988,400

방과후보육료 144,000 150,000 △6,000

시 113,760

구 30,240

307 민간이전 144,000 150,000 △6,000

시 113,760

구 30,240

10 사회복지시설법정운영비보조 144,000 150,000 △6,000

1)방과후 보육료(시비79%,구비21%)

144,00012,000,000원*12월

시 113,760

구 30,240

가정양육수당 26,400,000 20,558,948 5,841,052

국 13,200,000

-342-



단위: 보육료 지원 (단위:천원)


비교증감

시 9,240,000

구 3,960,000

301 일반보상금 26,400,000 20,558,948 5,841,052

국 13,200,000

시 9,240,000

구 3,960,000

01 사회보장적수혜금 26,400,000 20,558,948 5,841,052

1)가정양육수당 지원 26,400,0002,200,000,000원*12월

국 13,200,000

시 9,240,000

구 3,960,000

어린이집 지원 36,259,957 31,372,811 4,887,146

국 3,897,927

시 21,181,657

구 11,180,373

국공립어린이집 확충사업 3,000 212,000 △209,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0

1)국공립어린이집 개원식 2,0002,000,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)국공립어린이집 확충 업무추진

1,0001,000,000원*1식

보육돌봄서비스 9,360,000 6,619,890 2,740,110

국 2,808,000

시 4,586,400

구 1,965,600

307 민간이전 9,360,000 6,619,890 2,740,110

국 2,808,000

시 4,586,400

구 1,965,600

10 사회복지시설법정운영비보조 9,360,000 6,619,890 2,740,110

1)보육돌봄서비스(국비30%,시비49%,구비21%)

9,360,000780,000,000원*12월

국 2,808,000

시 4,586,400

구 1,965,600

보육교사 복리후생비 지원 792,000 669,600 122,400

307 민간이전 792,000 669,600 122,400

10 사회복지시설법정운영비보조 792,000 669,600 122,400

1)민간어린이집 보육교사 복리후생비 지원

792,00060,000원*1,100명*12월

보육교사 근무환경개선비 지원 3,105,000 1,859,260 1,245,740

국 931,500

시 1,521,450

-343-



단위: 어린이집 지원 (단위:천원)


비교증감

구 652,050

307 민간이전 3,105,000 1,859,260 1,245,740

국 931,500

시 1,521,450

구 652,050

10 사회복지시설법정운영비보조 3,105,000 1,859,260 1,245,740

1)근무환경개선비 지원(국비30%,시비49%,구비21

%) 3,105,000

2)보육교사 2,880,000150,000원*1,600명*12월

국 864,000

시 1,411,200

구 604,800

2)교사겸직원장 225,00075,000원*250명*12월

국 67,500

시 110,250

구 47,250

보육교사 보수교육비 지원 43,980 42,480 1,500

국 7,464

시 31,291

구 5,225

307 민간이전 43,980 42,480 1,500

국 7,464

시 31,291

구 5,225

10 사회복지시설법정운영비보조 43,980 42,480 1,500

1)보육교사 보수교육비 지원(국비30%,시비49%,

구비21%) 43,98060,000원*733명

국 7,464

시 31,291

구 5,225

어린이집 운영개선비 지원 15,624,000 14,575,996 1,048,004

시 9,300,000

구 6,324,000

307 민간이전 15,624,000 14,575,996 1,048,004

시 9,300,000

구 6,324,000

10 사회복지시설법정운영비보조 15,624,000 14,575,996 1,048,004

1)어린이집 운영지원(시비50%,구비50%)

8,400,000700,000,000원*12월

시 4,200,000

구 4,200,000

1)서울형어린이집 지원(시비70%,구비30%)

7,080,000590,000,000원*12월

시 4,956,000

구 2,124,000

1)저소득 현장학습비,유아반운영비,친환경천기

저귀 지원(시비100%) 144,00012,000,000원*12월

시 144,000

-344-





비교증감

어린이집 영아간식보조비 지원 900,000 353,600 546,400

307 민간이전 900,000 353,600 546,400

10 사회복지시설법정운영비보조 900,000 353,600 546,400

1)민간어린이집 영아간식보조비 지원(만0~2세)

900,00010,000원*7,500명*12월

누리과정 운영지원 5,351,820 5,906,040 △554,220

시 5,351,820

307 민간이전 5,351,820 5,906,040 △554,220

시 5,351,820

10 사회복지시설법정운영비보조 5,351,820 5,906,040 △554,220

1)만3~5세아 담임수당 및 운영비(시비100%)

5,351,820445,985,000원*12월

시 5,351,820

방과후어린이집 운영지원 194,520 256,800 △62,280

시 97,260

구 97,260

307 민간이전 194,520 256,800 △62,280

시 97,260

구 97,260

10 사회복지시설법정운영비보조 194,520 256,800 △62,280

1)방과후어린이집 운영지원(시비50%,구비50%)

194,52016,210,000원*12월

시 97,260

구 97,260

장애아통합어린이집 운영지원 139,716 130,034 9,682

시 69,858

구 69,858

307 민간이전 139,716 115,034 24,682

시 69,858

구 69,858

10 사회복지시설법정운영비보조 139,716 115,034 24,682

1)장애아통합어린이집 운영지원(시비50%,구비50

%) 139,716

2)장애아통합어린이집 인건비 및 운영비

101,1488,429,000원*12월

시 50,574

구 50,574

2)장애아순회지원운영 38,5683,214,000원*12월

시 19,284

구 19,284

어린이집 교재교구비 지원 154,710 141,230 13,480

국 46,413

시 75,808

구 32,489

307 민간이전 154,710 141,230 13,480

-345-





비교증감

국 46,413

시 75,808

구 32,489

10 사회복지시설법정운영비보조 154,710 141,230 13,480

1)평가인증어린이집 교재교구비 지원(국비30%,

시비49%,구비21%) 154,710154,710,000원*1식

국 46,413

시 75,808

구 32,489

보육서비스 개선비 지원 8,260 6,460 1,800

201 일반운영비 6,550 4,750 1,800

01 사무관리비 6,550 4,750 1,800

1)보육정책위원회 회의수당 3,850

1)회의자료 제작 900

1)위탁계약 공증수수료 1,800

70,000원*11명*5회

1,000,000원*1식*90%

1,800,000원*1식

203 업무추진비 1,710 1,710 0

03 시책추진업무추진비 1,710 1,710 0

1)어린이집교직원 간담회 개최

1,7101,710,000원*1식

어린이집 기능보강비 지원 34,000 94,000 △60,000

국 17,000

시 8,500

구 8,500

402 민간자본이전 34,000 94,000 △60,000

국 17,000

시 8,500

구 8,500

01 민간자본사업보조 34,000 94,000 △60,000

1)어린이집 기능보강비(국비50%,시비25%,구비25

%) 34,000

2)장비비 4,0002,000,000원*2개소

국 2,000

시 1,000

구 1,000

2)기능보강지원 30,00030,000,000원*1개소

국 15,000

시 7,500

구 7,500

어린이집 환경개선 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

1)구립 어린이집 소규모 개보수비

30,00030,000,000원*1식

육아종합지원센터 운영(보조) 190,990 159,872 31,118

시 95,495

-346-





비교증감

구 95,495

307 민간이전 190,990 159,872 31,118

시 95,495

구 95,495

05 민간위탁금 190,990 159,872 31,118

1)육아종합지원센터 운영(시비50%,구비50%) 190,990

2)교직원 인건비 106,99026,747,500원*4명

시 53,495

구 53,495

2)시설 운영비 84,00084,000,000원*1식

시 42,000

구 42,000

육아종합지원센터 운영(자체) 152,861 140,423 12,438

307 민간이전 152,861 140,423 12,438

05 민간위탁금 152,861 140,423 12,438

1)육아종합지원센터 운영(자체) 152,861

2)인건비 지원 66,282

2)운영비 지원 86,579

22,094,000원*3명

86,579,000원*1식

시간제보육사업 149,280 0 149,280

국 74,640

시 37,320

구 37,320

307 민간이전 149,280 0 149,280

국 74,640

시 37,320

구 37,320

10 사회복지시설법정운영비보조 149,280 0 149,280

1)시간제보육사업 운영지원(국비50%,시비25%,구

비25%) 149,280

2)시간제 보육료 지원 31,6802,640,000원*12월

국 15,840

시 7,920

구 7,920

2)시간제보육시설 인건비 및 운영비 지원

117,6009,800,000원*12월

국 58,800

시 29,400

구 29,400

부모 모니터링단 운영지원 25,820 24,758 1,062

국 12,910

시 6,455

구 6,455

307 민간이전 25,820 24,758 1,062

국 12,910

시 6,455

구 6,455

-347-





비교증감

05 민간위탁금 25,820 24,758 1,062

1)부모모니터링단 운영 지원(국비50%,시비25%,

구비25%) 25,82025,820,000원*1식

국 12,910

시 6,455

구 6,455

건강가정 지원 1,575,000 1,187,112 387,888

국 283,050

시 474,352

구 817,598

출산양육지원금 247,000 257,000 △10,000

301 일반보상금 247,000 257,000 △10,000

01 사회보장적수혜금 247,000 257,000 △10,000

1)출산양육지원금 76,000

2)셋째아 66,000

2)넷째아 6,000

2)다섯째아 이상 4,000

1)출산축하용품 171,000

200,000원*330명

300,000원*20명

500,000원*8명

30,000원*5,700명

아이돌보미 지원사업 943,500 579,000 364,500

국 283,050

시 330,225

구 330,225

307 민간이전 943,500 579,000 364,500

국 283,050

시 330,225

구 330,225

05 민간위탁금 943,500 579,000 364,500

1)아이돌보미 지원사업(국비30%,시비35%,구비35

%) 943,500943,500,000원*1식

국 283,050

시 330,225

구 330,225

아이돌봄사업 종사자 수당지원 6,254 0 6,254

시 3,127

구 3,127

307 민간이전 6,254 0 6,254

시 3,127

구 3,127

05 민간위탁금 6,254 0 6,254

1)아이돌봄사업 종사자 수당지원

6,2546,254,000원*1식

시 3,127

구 3,127

영아종일제 돌보미수당 지원 50,000 33,000 17,000

시 50,000

-348-



단위: 건강가정 지원 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 50,000 33,000 17,000

시 50,000

05 민간위탁금 50,000 33,000 17,000

1)영아종일제 돌보미 수당인상 지원(시비100%)

50,00050,000,000원*1식

시 50,000

한부모가정 아이돌보미 서비스 지원 3,000 4,000 △1,000

시 3,000

307 민간이전 3,000 4,000 △1,000

시 3,000

05 민간위탁금 3,000 4,000 △1,000

1)한부모가정 아이돌보미 지원(시비100%)

3,0003,000,000원*1식

시 3,000

저소득 한부모가족 지원 75,800 74,400 1,400

301 일반보상금 75,800 74,400 1,400

01 사회보장적수혜금 75,800 74,400 1,400

1)저소득 한부모가정 위문

74,000

1)한부모가족 복지시설 위문

1,800

20,000원*1,850명*2회

300,000원*3개소*2회

건강가정지원센터 운영 176,000 177,366 △1,366

시 88,000

구 88,000

307 민간이전 176,000 177,366 △1,366

시 88,000

구 88,000

05 민간위탁금 176,000 177,366 △1,366

1)건강가정지원센터 운영(시비50%,구비50%)

176,000176,000,000원*1식

시 88,000

구 88,000

건강가정 운영 5,836 4,736 1,100

201 일반운영비 3,100 2,000 1,100

01 사무관리비 3,100 2,000 1,100

1)가정의 달 행사(부부의 날) 업무추진

2,000

1)가족친화인증기관 인증수수료

1,100

2,000,000원*1식

1,100,000원*1식

203 업무추진비 2,736 2,736 0

03 시책추진업무추진비 2,736 2,736 0

1)여성·보육 업무 추진 2,7362,736,000원*1식

다문화가정지원 65,370 55,370 10,000

-349-



단위: 건강가정 지원 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 3,400 3,400 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

1)다문화 인식교육 강사비 1,0001,000,000원*1식

02 공공운영비 2,400 2,400 0

1)전국 다문화도시협의회 분담금

2,4002,400,000원*1식

203 업무추진비 2,970 2,970 0

03 시책추진업무추진비 2,970 2,970 0

1)다문화가족지원 업무 추진 2,9702,970,000원*1식

307 민간이전 59,000 49,000 10,000

05 민간위탁금 54,000 44,000 10,000

1)다문화가족지원센터 인력지원

46,000

1)다문화가족과 함께하는 화합 큰 잔치

8,000

46,000,000원*1식

8,000,000원*1식

11 사회복지사업보조 5,000 5,000 0

1)다문화가족 정착지원 5,0005,000,000원*1식

저출산대응 및 인식개선 2,240 2,240 0

201 일반운영비 800 800 0

03 행사운영비 800 800 0

1)저출산 인식개선을 위한 홍보 및 교육

800800,000원*1식

203 업무추진비 1,440 1,440 0

03 시책추진업무추진비 1,440 1,440 0

1)저출산대책 업무추진 1,4401,440,000원*1식

지역과 함께하는 여성문화 조성 256,699 187,979 68,720

성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원 81,644 18,944 62,700

201 일반운영비 5,190 5,190 0

01 사무관리비 5,190 5,190 0

1)여성위원회 회의참석수당 3,150

1)여성부충무계획 책자발간 450

1)성희롱예방교육 현수막 제작 90

1)성희롱성폭력예방교육 강사료

1,500

70,000원*15명*3회

450,000원*1식

90,000원*1회

250,000원*3시간*2회

203 업무추진비 6,354 6,354 0

03 시책추진업무추진비 6,354 6,354 0

1)여성주간기념 추진 630

1)지역여성커뮤니티 추진 954

1)여성포럼 운영 추진 3,600

1)여성정책업무 추진 1,170

630,000원*1식

954,000원*1식

3,600,000원*1식

1,170,000원*1식

-350-



단위: 지역과 함께하는 여성문화 조성 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 2,000 2,400 △400

11 기타보상금 2,000 2,400 △400

1)여성포럼 모니터링단 활동 지원

2,0002,000,000원*1식

307 민간이전 68,100 5,000 63,100

02 민간경상사업보조 63,100 0 63,100

1)여성사회참여 활성화를 위한 단체지원

63,10063,100,000원*1식

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

1)여성주간기념식 행사추진 5,0005,000,000원*1식

여성최고지도자과정 운영 46,400 40,400 6,000

201 일반운영비 6,400 400 6,000

03 행사운영비 6,400 400 6,000

1)강서여성행복아카데미 운영 400

1)여성지도자워크숍 6,000

400,000원*1식

6,000,000원*1식

307 민간이전 40,000 40,000 0

05 민간위탁금 40,000 40,000 0

1)강서구여성최고지도자과정 위탁운영

40,00020,000,000원*2회

여성교양대학 운영 117,315 117,315 0

201 일반운영비 11,700 11,700 0

01 사무관리비 4,500 4,500 0

1)여성교양대학 운영 4,5004,500,000원*1식

03 행사운영비 7,200 7,200 0

1)여성교양대학 행사운영비 7,200

2)개강식 행사 1,600

2)수료식 행사 및 공연 1,600

2)작품전시회 4,000

800,000원*2회

800,000원*2회

2,000,000원*2회

203 업무추진비 855 855 0


1)여성교양교육 시책업무추진비 855855,000원*1식

301 일반보상금 104,760 104,760 0

11 기타보상금 104,760 104,760 0

1)여성교양대학강사료 104,760

2)정기과정

104,760(70,000원*37개반*36회)+(90,000원*5개반*3

2회)*80%

아동여성안전 지역연대 운영 11,340 11,320 20

201 일반운영비 7,990 7,990 0

01 사무관리비 4,990 4,990 0

-351-



단위: 지역과 함께하는 여성문화 조성 (단위:천원)


비교증감

1)아동여성안전지역연대 회의수당

3,640

1)아동안전지도 제작 1,350

70,000원*13명*4회

270,000원*5개교

03 행사운영비 3,000 3,000 0

1)성폭력추방기간 거리 캠페인

3,0003,000,000원*1식

203 업무추진비 1,350 1,350 0

03 시책추진업무추진비 1,350 1,350 0

1)아동여성폭력방지 업무추진 1,3501,350,000원*1식

301 일반보상금 2,000 1,980 20

11 기타보상금 2,000 1,980 20

1)생활안전모니터링단 활동지원

2,00020,000원*5회*20명

행정운영경비(여성가족과) 176,175 175,576 599

기본경비 129,720 130,120 △400

기본경비 129,720 130,120 △400

201 일반운영비 48,240 48,640 △400

01 사무관리비 48,240 48,640 △400


9,600


9,600,000원*1식

7,000원*23명*240식

202 여비 77,280 77,280 0

01 국내여비 77,280 77,280 0

1)기본업무수행 여비 77,28020,000원*23명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진 4,200350,000원*12월

인력운영비 46,455 45,456 999

인력운영비 46,455 45,456 999

101 인건비 46,455 45,456 999

03 무기계약근로자보수 46,455 45,456 999

1)업무보조인력인건비 41,277

2)기본급 19,497

2)상여금 6,499

2)직업장려수당 840



2)연차유급휴가수당 731

2)명절휴가비 2,438

2)여비 1,320

1,624,680원*12월*1명

1,624,680원*400%*1명

70,000원*12월*1명

9,130원*15시간*12월*1명

109,560원*2일*12월*1명

73,040원*10일*1명

1,218,510원*200%*1명

110,000원*12월*1명

-352-


정책: 행정운영경비(여성가족과)



비교증감

2)급식비 1,200

2)위생수당 600

2)가족수당 480

2)가계지원비 2,438

2)특수직무수당 960



1)국민연금보험료 1,858







1)설,추석,근로자의 날 기념품 제공

90

100,000원*12월*1명

50,000원*12월*1명

40,000원*12월

812,340원*300%*1명

80,000원*12월*1명

41,277,000원*3.035%

1,253,000원*6.55%

41,277,000원*4.5%

41,277,000원*0.85%

41,277,000원*2.13%

41,277,000원*1%

20,000원*2회*1명

200,000원*1회*1명

10,000원*1회*1명

30,000원*3회*1명

-353-



정책: 어르신 복지 증진

단위: 어르신 복지 지원 (단위:천원)


비교증감


어르신청소년과 96,238,540 67,130,608 29,107,932

국 63,664,961

시 17,460,442

구 15,113,137

어르신 복지 증진 92,513,705 63,832,150 28,681,555

국 63,119,031

시 16,724,212

구 12,670,462

어르신 복지 지원 283,525 241,461 42,064

어르신 일반 지원 51,976 17,544 34,432

201 일반운영비 15,726 15,294 432

01 사무관리비 15,726 15,294 432

1)어르신복지기금운용심의위원회 회의 참석수당

840

1)노인신문 구독료 8,100

1)염창강변어르신사랑방 임차료

6,126

1)성재정어르신사랑방 임차료 660

70,000원*6명*2회

8,100,000원*1식

6,125,990원*1식

660,000원*1식

203 업무추진비 2,250 2,250 0

03 시책추진업무추진비 2,250 2,250 0

1)어르신복지사업추진 1,350

1)어르신일자리사업추진 900

1,350,000원*1식

900,000원*1식

307 민간이전 34,000 0 34,000

02 민간경상사업보조 21,000 0 21,000

1)어르신복지 사업추진 단체지원

21,00021,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 13,000 0 13,000

1)어르신복지 사업추진 단체지원

13,00013,000,000원*1식

어르신 경로 행사 97,142 102,800 △5,658

201 일반운영비 342 0 342

01 사무관리비 342 0 342

1)어버이 날, 노인의 날 기념 표창장 구매

3425,700원*60명

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)경로행사 추진에 따른 간담회비 등

1,8001,800,000원*1식

307 민간이전 95,000 101,000 △6,000

04 민간행사사업보조 95,000 101,000 △6,000

1)어르신 동아리 대축제 15,000

1)어버이 날 기념행사 20,000

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

-354-



단위: 어르신 복지 지원 (단위:천원)


비교증감

1)노인의 날 기념 강서 효 콘서트

60,00060,000,000원*1식

어르신 문화교실(노인교실) 운영 76,950 64,800 12,150

307 민간이전 76,950 64,800 12,150

10 사회복지시설법정운영비보조 76,950 64,800 12,150

1)어르신문화교실 운영지원

76,950450,000원*19개소*9월

시니어협동조합 운영 지원 42,105 40,617 1,488

307 민간이전 42,105 40,617 1,488

05 민간위탁금 42,105 40,617 1,488

1)노인공동작업장 지원 42,105

2)운영비 3,249

2)인건비 31,256

2)사업비 7,600

3,249,000원*1식

31,256,000원*1식

7,600,000원*1식

1사 1어르신사랑방(경로당) 결연사업 추진 7,352 7,700 △348

201 일반운영비 552 900 △348

01 사무관리비 552 900 △348

1)1사1어르신사랑방(경로당) 감사장 제작 등

552552,000원*1식

203 업무추진비 6,800 6,800 0

03 시책추진업무추진비 6,800 6,800 0

1)1사1어르신사랑방(경로당) 간담회 등 사업 추

진 6,8006,800,000원*1식

효행 장려교육 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

05 민간위탁금 8,000 8,000 0

1)효행교육 장려사업 8,0008,000,000원*1식

어르신 복지시설 지원 2,786,598 2,594,585 192,013

국 64,490

시 561,219

구 2,160,889

어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 1,013,125 889,246 123,879

국 14,490

시 540,403

구 458,232

203 업무추진비 1,350 1,350 0

03 시책추진업무추진비 1,350 1,350 0

1)어르신사랑방(경로당) 운영지원 사업추진

1,3501,350,000원*1식

307 민간이전 1,011,775 887,896 123,879

국 14,490

시 540,403

-355-



단위: 어르신 복지시설 지원 (단위:천원)


비교증감

구 456,882

10 사회복지시설법정운영비보조 1,011,775 887,896 123,879

1)어르신사랑방(경로당) 운영비 1,011,775

2)운영비 866,880344,000원*210개소*12월

시 453,600

구 413,280

2)특별난방비 65,835209,000원*63개소*5월

국 6,584

시 44,110

구 15,141

2)냉방비 19,840157,460원*63개소*2월

국 1,984

시 10,714

구 7,142

2)양곡비 59,22047,000원*210개소*6월

국 5,922

시 31,979

구 21,319

어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원 327,510 330,510 △3,000

국 50,000

시 11,000

구 266,510

201 일반운영비 3,510 3,510 0

01 사무관리비 3,510 3,510 0

1)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검 및 비품

수리 등 3,510

2)어르신사랑방(경로당) 전기안전점검

3,060

2)어르신사랑방(경로당) 비품 수리 지원

450

60,000원*51개소

450,000원*1식

401 시설비및부대비 294,000 277,000 17,000

국 50,000

시 11,000

구 233,000

01 시설비 294,000 277,000 17,000

1)어르신사랑방(경로당) 개보수

170,000

1)어르신사랑방(경로당) LED조명 교체공사

72,000

170,000,000원*1식

72,000,000원*1식

국 50,000

시 11,000

구 11,000

1)어르신사랑방(경로당) 소방안전시설 설치(주

민참여) 52,00052,000,000원*1식

405 자산취득비 30,000 50,000 △20,000

01 자산및물품취득비 30,000 50,000 △20,000

-356-





비교증감

1)어르신사랑방(경로당) 물품구입비

30,00030,000,000원*1식

어르신사랑방(경로당) 프로그램 활성화 지원 165,400 165,400 0

시 9,816

구 155,584

307 민간이전 165,400 165,400 0

시 9,816

구 155,584

10 사회복지시설법정운영비보조 165,400 165,400 0

1)어르신사랑방(경로당) 활성화프로그램 사업

운영비 100,000

1)어르신사랑방(경로당) 순회프로그램 관리자

운영 25,800

2)순회프로그램 관리자 인건비

23,400

100,000,000원*1식

1,950,000원*12월

시 9,816

구 13,584

2)순회프로그램 관리자 활동비

2,400

1)실버문화센터(초록동,후포,신곡,까치산) 운영

비 39,600

200,000원*12월

825,000원*4개소*12월

구립 어르신복지센터 운영 1,225,753 1,156,119 69,634

307 민간이전 1,225,753 1,156,119 69,634

05 민간위탁금 1,225,753 1,156,119 69,634

1)구립 어르신복지센터 인건비

827,932

1)구립 어르신복지센터 운영비

182,206

1)구립 어르신복지센터 사업비

215,615

827,932,000원*1식

182,205,400원*1식

215,614,800원*1식

장기요양기관 요양서비스 역량강화 1,280 1,280 0

203 업무추진비 1,080 1,080 0

03 시책추진업무추진비 1,080 1,080 0

1)장기요양기관 협의체간담회 1,0801,080,000원*1식

301 일반보상금 200 200 0

11 기타보상금 200 200 0

1)장기요양기관 및 요양보호사 역량강화교육 등

200200,000원*1회

노인복지시설 위문 51,130 52,030 △900

201 일반운영비 270 270 0

01 사무관리비 270 270 0

1)노인복지시설 운영위원 위촉장 구매

2706,000원*5개소*10명*90%

301 일반보상금 50,860 51,760 △900

-357-





비교증감

01 사회보장적수혜금 50,860 51,760 △900

1)노인복지시설(양로시설 등) 위문

10,000

1)노인여가복지시설(경로당 등) 위문

40,860

250,000원*20개소*2회

90,000원*227개소*2회

노인요양시설 인권옴부즈맨 운영 2,400 0 2,400

301 일반보상금 2,400 0 2,400

11 기타보상금 2,400 0 2,400

1)노인요양시설 인권옴부즈맨 활동수당

2,40050,000원*4명*12개월

저소득·독거어르신 지원 89,443,582 60,996,104 28,447,478

국 63,054,541

시 16,162,993

구 10,226,048

어르신 일자리 확충 2,504,670 2,254,613 250,057

국 751,401

시 876,635

구 876,634

201 일반운영비 5,500 5,500 0

국 1,650

시 1,925

구 1,925

01 사무관리비 5,500 5,500 0

1)어르신일자리사업 부대경비(국비30%,시비35%,

구비35%) 5,5005,500,000원*1식

국 1,650

시 1,925

구 1,925

301 일반보상금 458,510 346,657 111,853

국 137,553

시 160,479

구 160,478

11 기타보상금 458,510 346,657 111,853

1)어르신일자리사업 인건비(국비30%,시비35%,구

비35%) 458,510458,510,000원*1식

국 137,553

시 160,479

구 160,478

307 민간이전 2,040,660 1,902,456 138,204

국 612,198

시 714,231

구 714,231

05 민간위탁금 2,040,660 1,902,456 138,204

1)어르신일자리사업 운영비(국비30%,시비35%,구

비35%) 2,040,6602,040,660,000원*1식

국 612,198

시 714,231

-358-



단위: 저소득·독거어르신 지원 (단위:천원)


비교증감

구 714,231

어르신 돌봄사업 추진 1,143,260 1,069,705 73,555

국 561,130

시 301,565

구 280,565

307 민간이전 1,143,260 1,069,705 73,555

국 561,130

시 301,565

구 280,565

05 민간위탁금 1,143,260 1,069,705 73,555

1)노인돌봄종합서비스사업(국비50%,시비25%,구

비25%) 717,600260,000원*230명*12월

국 358,800

시 179,400

구 179,400

1)단기가사서비스사업(국비50%,시비25%,구비25%

) 48,000400,000원*10명*12월

국 24,000

시 12,000

구 12,000

1)노인돌봄 기본서비스 사업(국비50%,시비25%,

구비25%) 377,660

2)인건비 297,180

3)서비스관리자 18,0001,500,000원*1명*12월

국 9,000

시 4,500

구 4,500

3)독거노인 생활관리사

277,200700,000원*33명*12월

국 138,600

시 69,300

구 69,300

3)혹한기,혹서기 수당 1,98010,000원*33명*6월

국 990

시 495

구 495

2)운영비 80,480

3)서비스관리자 1,7001,700,000원*1명

국 850

시 425

구 425

3)독거노인 생활관리사 29,700900,000원*33명

국 14,850

시 7,425

구 7,425

3)종사자1인당추가운영비 4,080120,000원*34명

국 2,040

시 1,020

구 1,020

-359-





비교증감

3)퇴직적립금 24,00024,000,000원*1식

국 12,000

시 6,000

구 6,000

3)노인돌봄종사자활동비(독거노인 생활관리

사) 19,80050,000원*33명*12월

시 19,800

3)노인돌봄종사자활동비(서비스 및 사례관

리자) 1,20050,000원*2명*12월

시 1,200

기초연금 지급 81,587,657 53,862,355 27,725,302

국 61,742,010

시 13,230,431

구 6,615,216

301 일반보상금 81,587,657 53,862,355 27,725,302

국 61,742,010

시 13,230,431

구 6,615,216

01 사회보장적수혜금 81,587,657 53,862,355 27,725,302

1)기초연금(국비70%,시비15%,구비15%)

81,587,65781,587,657,000원*1식

국 61,742,010

시 13,230,431

구 6,615,216

저소득 어르신 무료급식사업 추진 2,303,124 2,135,500 167,624

시 1,511,674

구 791,450

307 민간이전 2,303,124 2,135,500 167,624

시 1,511,674

구 791,450

11 사회복지사업보조 2,303,124 2,135,500 167,624

1)재가노인 밑반찬배달 사업(시비100%) 109,760

2)식비 101,9203,500원*280명*104일

시 101,920

2)특식비 7,8404,000원*280명*7일

시 7,840

1)재가노인 식사배달 사업(시비100%) 462,000

2)식비 449,6802,800원*440명*365일

시 449,680

2)특식비 12,3204,000원*440명*7일

시 12,320

1)무료경로식당 운영(시비55%,구비45%) 1,731,364

2)식비 1,481,1162,800원*1,690명*313일

시 814,614

구 666,502

2)특식비 47,3204,000원*1,690명*7일

시 31,700

-360-





비교증감

구 15,620

2)인건비(영양사,조리종사자) 및 연료비

202,928202,928,000원*1식

시 93,600

구 109,328

어르신 건강검진 실시 2,754 3,150 △396

시 1,928

구 826

301 일반보상금 2,754 3,150 △396

시 1,928

구 826

01 사회보장적수혜금 2,754 3,150 △396

1)어르신 건강검진(시비70%,구비30%)

2,7542,754,000원*1식

시 1,928

구 826

서울재가관리사 사업 145,300 199,756 △54,456

시 145,300

201 일반운영비 300 400 △100

시 300

01 사무관리비 300 400 △100

1)서울재가관리사 수혜자 일지 등 구매(시비 10

0%) 300300,000원*1식

시 300

203 업무추진비 600 700 △100

시 600

03 시책추진업무추진비 600 700 △100

1)서울재가관리사 간담회비 등(시비100%)

600600,000원*1식

시 600

301 일반보상금 144,400 198,656 △54,256

시 144,400

11 기타보상금 144,400 198,656 △54,256

1)서울재가관리사 인건비(시비100%)

144,400144,400,000원*1식

시 144,400

사랑의 안심폰 사업 37,260 35,640 1,620

시 37,260

307 민간이전 37,260 35,640 1,620

시 37,260

05 민간위탁금 37,260 35,640 1,620

1)사랑의 안심폰 사업(시비100%) 37,260

2) 안심폰 22,5725,700원*330명*12월

시 22,572

2)돌보미폰 14,68836,000원*34명*12월

시 14,688

-361-





비교증감

홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업 26,400 24,072 2,328

시 26,400

307 민간이전 26,400 24,072 2,328

시 26,400

05 민간위탁금 26,400 24,072 2,328

1)홀몸어르신 전수조사 및 DB관리 사업 26,400

2)인건비 19,2001,600,000원*1명*12월

시 19,200

2)운영비 7,200600,000원*12월

시 7,200

독거어르신 주거환경개선 31,800 13,773 18,027

시 31,800

307 민간이전 31,800 13,773 18,027

시 31,800

11 사회복지사업보조 31,800 13,773 18,027

1) 주거환경개선사업 31,80031,800,000원*1식

시 31,800

독거어르신 One-Stop 지원 14,250 14,250 0

307 민간이전 14,250 14,250 0

05 민간위탁금 14,250 14,250 0

1)독거어르신원스탑지원센터 운영

14,25014,250,000원*1식

노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원 1,647,107 1,383,290 263,817

308 자치단체등이전 1,647,107 1,383,290 263,817

07 자치단체간부담금 1,647,107 1,383,290 263,817

1)노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원

1,647,1071,647,106,670원*1식

청소년 복지증진 3,011,026 2,553,778 457,248

국 545,930

시 713,430

구 1,751,666

아동·청소년 건전육성 및 보호 3,011,026 2,553,778 457,248

국 545,930

시 713,430

구 1,751,666

아동·청소년 보호 활동 지원 55,135 31,559 23,576

201 일반운영비 13,735 14,659 △924

01 사무관리비 13,075 13,999 △924

1)아동위원협의회 회의참석수당

6,248

1)아동급식위원회수당 1,008

1)지역아동센터위원회 회의수당

693

70,000원*35명*3회*85%

70,000원*8명*2회*90%

70,000원*11명*1회*90%

-362-


정책: 청소년 복지증진

단위: 아동·청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)


비교증감

1)모범청소년표창장구매 557

1)청소년지도위원 위촉장구매

879

1)아동위원 위촉장구매 270

1)청소년증제작 1,800

1)청소년지도위원증 제작 구매

720

1)청소년지도위원 활동물품구매

900

6,510원*95조*90%

6,510원*150조*90%

6,510원*46조*90%

2,000,000원*1식*90%

4,000원*200매*90%

1,000,000원*1식*90%

02 공공운영비 660 660 0

1)청소년유해환경감시초소전기요금

66055,000원*1개소*12월

203 업무추진비 900 900 0


1)아동청소년 보호업무 시책업무추진비

900900,000원*1식

301 일반보상금 31,600 16,000 15,600

11 기타보상금 31,600 16,000 15,600

1)청소년지도위원활동비

31,200

1)청소년유해환경신고포상금 400

5,000원*13명*12월*20개동*2회

100,000원*4명

307 민간이전 8,900 0 8,900

02 민간경상사업보조 8,900 0 8,900

1)아동청소년육성분야 단체지원

8,9008,900,000원*1식

강서청소년쉼터 운영 111,000 111,000 0

국 55,500

구 55,500

307 민간이전 111,000 111,000 0

국 55,500

구 55,500

10 사회복지시설법정운영비보조 111,000 111,000 0

1)청소년쉼터운영비지원(국비50%,구비50%)

111,000111,000,000원*1식

국 55,500

구 55,500

강서청소년회관 운영 724,293 474,541 249,752

307 민간이전 724,293 474,541 249,752

05 민간위탁금 724,293 474,541 249,752

1)인건비 407,153

1)운영비 317,140

407,153,000원*1식

317,140,000원*1식

청소년 상담복지센터 운영 240,000 120,000 120,000

국 40,000

시 40,000

-363-





비교증감

구 160,000

307 민간이전 240,000 120,000 120,000

국 40,000

시 40,000

구 160,000

05 민간위탁금 240,000 120,000 120,000

1)청소년상담복지센터 운영 240,000240,000,000원*1식

국 40,000

시 40,000

구 160,000

청소년 미래아카데미 6,000 6,000 0

307 민간이전 6,000 6,000 0

11 사회복지사업보조 6,000 6,000 0

1)청소년 미래설계캠프 지원 6,0006,000,000원*1식

청소년수련시설 지도사 지원 19,440 18,720 720

국 9,720

구 9,720

307 민간이전 19,440 18,720 720

국 9,720

구 9,720

05 민간위탁금 19,440 18,720 720

1)청소년수련시설지도사 지원(국비50%,구비50%)

19,44019,440,000원*1식

국 9,720

구 9,720

청소년운영위원회 운영지원 2,500 2,000 500

국 1,250

구 1,250

307 민간이전 2,500 2,000 500

국 1,250

구 1,250

05 민간위탁금 2,500 2,000 500

1)청소년운영위원회 운영지원(국비50%,구비50%)

2,5002,500,000원*1식

국 1,250

구 1,250

결식아동 지원 1,723,500 1,650,000 73,500

국 414,000

시 654,750

구 654,750

301 일반보상금 1,723,500 1,650,000 73,500

국 414,000

시 654,750

구 654,750

01 사회보장적수혜금 1,723,500 1,650,000 73,500

1)결식아동 지원 1,723,5001,723,500,000원*1식

-364-





비교증감

국 414,000

시 654,750

구 654,750

특별지원대상청소년지원사업 14,560 14,560 0

국 7,280

시 7,280

201 일반운영비 840 840 0

국 420

시 420

01 사무관리비 840 840 0

1)특별지원대상청소년 선정 회의(국비50%,시비5

0%) 84070,000원*6명*2회

국 420

시 420

301 일반보상금 12,554 12,554 0

국 6,277

시 6,277

01 사회보장적수혜금 12,554 12,554 0

1)특별지원대상청소년 지원사업비(국비50%,시비

50%) 12,55412,554,000원*1식

국 6,277

시 6,277

307 민간이전 1,166 1,166 0

국 583

시 583

05 민간위탁금 1,166 1,166 0

1)특별지원대상청소년 상담사례비(국비50%,시비

50%) 1,1661,166,000원*1식

국 583

시 583

입양장려금 지원 12,000 12,000 0

301 일반보상금 12,000 12,000 0

01 사회보장적수혜금 12,000 12,000 0

1)입양장려금 지원 12,0001,000,000원*12명

사회복지시설 위문 17,400 16,200 1,200

301 일반보상금 17,400 16,200 1,200

01 사회보장적수혜금 17,400 16,200 1,200

1)사회복지시설 위문 17,400300,000원*29개소*2회

청소년의 달 기념행사 9,638 9,638 0

201 일반운영비 8,638 8,638 0

03 행사운영비 8,638 8,638 0

1)청소년의 달 행사 8,638

2)상장 513

2)책자 및 리후렛 발간 3,500

5,700원*90조

3,500,000원*1식

-365-





비교증감

2)현수막 및 배너 225

2)행사 무대장식,공연료,문구류 등

3,500

2)작품심사수당 900

45,000원*5개

3,500,000원*1식

100,000원*9명

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)강서어린이솜씨경연대회 1,0001,000,000원*1식

고3수험생을 위한 문화공연 5,960 5,960 0

국 2,980

구 2,980

307 민간이전 5,960 5,960 0

국 2,980

구 2,980

11 사회복지사업보조 5,960 5,960 0

1)고3수험생을 위한 문화공연(국비50%,구비50%)

5,9605,960,000원*1식

국 2,980

구 2,980

청소년어울림마당 운영 28,000 40,000 △12,000

국 11,200

시 8,400

구 8,400

307 민간이전 28,000 40,000 △12,000

국 11,200

시 8,400

구 8,400

11 사회복지사업보조 28,000 40,000 △12,000

1)청소년어울림마당 운영(국비40%,시비30%,구비

30%) 28,00028,000,000원*1식

국 11,200

시 8,400

구 8,400

청소년동아리 활동지원 10,000 20,000 △10,000

국 4,000

시 3,000

구 3,000

307 민간이전 10,000 20,000 △10,000

국 4,000

시 3,000

구 3,000

11 사회복지사업보조 10,000 20,000 △10,000

1)청소년동아리 활동 지원(국비40%,시비30%,구

비30%) 10,00010,000,000원*1식

국 4,000

시 3,000

구 3,000

-366-





비교증감

지역아동센터 운영 지원 31,600 21,600 10,000

307 민간이전 31,600 21,600 10,000

10 사회복지시설법정운영비보조 21,600 21,600 0

1)지역아동센터 운영 지원 21,60050,000원*36명*12회

11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000

1)지역아동센터 프로그램 운영비 지원

10,00010,000,000원*1식

청소년 교육시설 운영 96,015 90,010 6,005

시 3,300

구 92,715

청소년 교육시설 관리 96,015 90,010 6,005

시 3,300

구 92,715

청소년공부방 시설관리 96,015 90,010 6,005

시 3,300

구 92,715

307 민간이전 96,015 90,010 6,005

시 3,300

구 92,715

05 민간위탁금 96,015 90,010 6,005

1)내발산청소년공부방 운영 96,015

2)인건비 48,115

2)운영비 47,900

48,115,000원*1식

47,900,000원*1식

시 3,300

구 44,600

행정운영경비(어르신청소년과) 115,660 110,670 4,990

기본경비 115,660 110,670 4,990

기본경비 115,660 110,670 4,990

201 일반운영비 44,260 42,630 1,630

01 사무관리비 42,100 40,470 1,630


8,500


8,500,000원*1식

7,000원*20명*240식

02 공공운영비 2,160 2,160 0

1)기초연금 통지서 발송(전자우편)

2,160360원*6,000건

202 여비 67,200 63,840 3,360

01 국내여비 67,200 63,840 3,360

1)기본업무수행 여비 67,20020,000원*20명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,2004,200,000원*1식

-367-


정책: 재무활동(어르신청소년과)

단위: 내부거래지출 (단위:천원)


비교증감

재무활동(어르신청소년과) 502,134 544,000 △41,866

시 19,500

구 482,634

내부거래지출 502,134 544,000 △41,866

시 19,500

구 482,634

청소년공부방 운영 대행 502,134 544,000 △41,866

시 19,500

구 482,634

309 전출금 502,134 544,000 △41,866

시 19,500

구 482,634

01 공사ㆍ공단경상전출금 502,134 544,000 △41,866

1)청소년공부방 운영대행비 502,134502,134,000원*1식

시 19,500

구 482,634

-368-


부서: 환경과

정책: 환경관리

단위: 환경교육 및 홍보 (단위:천원)


비교증감


환경과 678,722 711,010 △32,288

환경관리 519,388 465,676 53,712

환경교육 및 홍보 230,231 220,931 9,300

환경교육 12,110 12,110 0

201 일반운영비 900 900 0

01 사무관리비 900 900 0

1)시범학교 환경교육 교구비 9002,250원*400부

203 업무추진비 1,710 1,710 0

03 시책추진업무추진비 1,710 1,710 0

1)환경교육프로그램 운영 등 업무추진

1,7101,710,000원*1식

301 일반보상금 9,500 9,500 0

11 기타보상금 9,500 9,500 0

1)생태교실 강사수당 2,000

1)시범학교 환경교육 강사수당

5,600

1)기후변화교육 강사수당 1,900

40,000원*25회*2명

100,000원*7회*8개교

100,000원*19회

강서행동21 26,399 19,399 7,000

201 일반운영비 11,189 15,189 △4,000

01 사무관리비 10,389 10,389 0

1)일반수용비 7,880

2)환경일기장 제작 2,250

2)기후변화대응 작품 공모전 홍보물 제작

630

2)에코마일리지 홍보물 제작 5,000

1)운영수당 2,360

2)환경보전자문위원 수당 1,820

2)기후변화대응 작품 공모전 심사수당

540

1)기후변화대응 작품공모전 표창장 제작

149

2,250원*1,000부

450원*1,400매

500원*10,000매

70,000원*13명*2회

90,000원*6명*1회

5,500원*27명

03 행사운영비 800 800 0

1)환경기념일 행사운영 800800,000원*1회

203 업무추진비 3,510 3,510 0

03 시책추진업무추진비 3,510 3,510 0

1)기업실천단 업무추진 900

1)에코마일리지 업무추진 1,170

1)기후변화대응 저탄소녹색성장 업무추진

1,440

900,000원*1식

1,170,000원*1식

1,440,000원*1식

301 일반보상금 700 700 0

11 기타보상금 700 700 0

-369-

부서: 환경과




비교증감

1)작은산모니터링 활동비 70010,000원*10명*7회

307 민간이전 11,000 0 11,000

02 민간경상사업보조 11,000 0 11,000

1)환경분야 단체지원 11,00011,000,000원*1식

청사관리 191,722 189,422 2,300

201 일반운영비 191,722 189,422 2,300

01 사무관리비 30,466 27,566 2,900

1)가양동별관 청사관리 소모품 구입비 8,352

2)청사 유지관리 소모품 구입

3,240

2)청사 쓰레기봉투(50ℓ ) 구입

2,052

2)청사 화장실 등 관리용품 구입

2,160

2)청사 각종 안내판 제작 900

1)가양동별관 청사 정기점검 수수료 등 7,180

2)전기안전관리 대행수수료 3,540

2)승강기 정기점검 수수료 2,040

2)소방시설 정기점검 수수료 1,600

1)가양동별관 일직비 13,800

1)민원실 비치도서 구매 324

1)민원실 비치용 화분 등 관리 810

270,000원*12월

900원*190장*12월

180,000원*12월

900,000원*1식

295,000원*12월

170,000원*12월

800,000원*2회

60,000원*2명*115일

27,000원*12회

135,000원*6회

02 공공운영비 161,256 161,856 △600

1)가양동별관 청사 공공요금 87,432

2)전기사용료 48,000

2)열사용료 26,400

2)상하수도사용료 9,000

2)교통유발부담금 1,700

2)환경개선부담금 2,200

2)케이블TV시청료 132

1)시설장비 유지관리비 73,824

2)가양동별관 청소 용역비

52,104

2)전기실 유지보수 4,400

3)전기실 유지 및 보수 2,000

3)청사 옥외 외등 등 전기시설 유지보수비

2,400

2)기관실 유지보수 2,800

3)기관실 유지 및 보수 1,000

3)열교환기 화학세관 1,800

2)기타 시설 유지보수 14,520

3)청사 무인경비시스템 관리비

2,400

4,000,000원*12월

2,200,000원*12월

1,500,000원*6월

1,700,000원*1회

1,100,000원*2회

11,000원*1대*12월

2,171,000원*2명*12월

2,000,000원*1식

2,400,000원*1식

1,000,000원*1식

900,000원*2대

200,000원*12월

-370-

부서: 환경과




비교증감

3)청사 승강기 유지보수비 3,000

3)청사 화장실 악취제거시설 유지보수비

1,600

3)청사 소독비 1,320

3)청사 주차장 CCTV 유지보수비

700

3)청사 유지보수비 5,000

3)청사 물탱크 청소 및 소독비

500

250,000원*12월

133,320원*12월

110,000원*12회

100,000원*7대

5,000,000원*1식

500,000원*1회

생활환경 보호 289,157 244,745 44,412

환경오염 배출업소 관리 10,425 6,585 3,840

201 일반운영비 900 900 0

01 사무관리비 900 900 0

1)시료측정기 단속장비 유지비

90045,000원*20박스

301 일반보상금 9,525 5,685 3,840

01 사회보장적수혜금 4,950 4,950 0

1)구제급여조정금 4,950330,000원*15명

11 기타보상금 4,575 735 3,840

1)민관합동점검 활동비 735

1)가양동일대 생활악취 주민모니터링 활동비

3,840

24,500원*3명*10회

10,000원*3명*128회

자동차 배출가스 및 생활민원 관리 86,234 45,638 40,596

201 일반운영비 16,905 10,533 6,372

01 사무관리비 15,349 9,483 5,866


1)단속장비 정도검사 715

1)단속장비 소모품비 3,600

1)단속장비 측정기 유지보수비 2,700

1)자동차 중점공회전제한지역 표지판 제작

6,000

1)어린이활동공간 중금속측정 시료채취병 구입

비 1,820

1)어린이활동공간 중금속측정 시료채취용 폴리

에틸렌 봉투 구입비 364

50,000원*3개

71,500원*10대

900,000원*4대

450,000원*6대

50,000원*120개

2,000원*910개소

200원*910개소*2매

02 공공운영비 1,556 1,050 506

1)배출가스단속발전기 유류비

330

1)생활민원상담 휴대전화 통신비

720

1)이륜자동차 정기검사 우편요금 506

2)일반우편 120

2)등기우편 386

1,830원*15ℓ *12월

30,000원*2대*12월

300원*400건

1,930원*200건

-371-

부서: 환경과


단위: 생활환경 보호 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 2,000 1,440 560

03 시책추진업무추진비 2,000 1,440 560

1)배출가스 및 비산먼지 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

301 일반보상금 33,129 32,465 664

08 사회복무요원보상금 29,129 31,105 △1,976

1)봉급 12,341

1)급식비 11,088

1)교통비 3,960

1)피복비 1,740

171,400원*6명*12월

7,000원*6명*22일*12월

2,500원*6명*22*12월

290,000원*6명

11 기타보상금 4,000 800 3,200

1)환경오염행위신고 포상금 800

1)비산먼지,소음관리 모니터링 활동비

3,200

100,000원*8명

10,000원*10명*4회*8월

305 배상금등 1,200 1,200 0

01 배상금등 1,200 1,200 0

1)매연단속시 차량고장 배상금 1,200300,000원*4회

405 자산취득비 33,000 0 33,000

01 자산및물품취득비 33,000 0 33,000

1)어린이활동공간 중금속측정기

33,00033,000,000원*1식

환경개선부담금 부과징수 192,498 192,522 △24

101 인건비 74,541 74,470 71

04 기간제근로자등보수 74,541 74,470 71

1)환경개선부담금 부과대상 시설물 현황조사 74,541

2)조사자 인부임 55,000

2)전산입력요원 인부임

16,500

2)고용보험료 1,073

2)산재보험료 715

2)국민연금 742

2)건강보험 486


50,000원*22명*25일*2기분

1,500,000원*1명*11월

1,073,000원*1식

715,000원*1식

742,000원*1식

486,000원*1식

25,000원*1식

201 일반운영비 88,225 88,225 0

01 사무관리비 16,196 16,196 0

1)환경개선부담금관련 서식 인쇄 및 구입 16,196

2)고지서 용지비 7,480

2)고지서 인쇄비 6,556

2)고지서 봉투(창봉투) 2,160

34,000원*220상자

22원*298,000건

40원*54,000부

02 공공운영비 72,029 72,029 0

1)공공요금(우편료) 72,029

-372-

부서: 환경과


단위: 생활환경 보호 (단위:천원)


비교증감

2)일반우편 61,800

2)등기우편 10,229

300원*206,000건

1,930원*5,300건

203 업무추진비 2,880 2,880 0

03 시책추진업무추진비 2,880 2,880 0

1)환경개선부담금 징수증대활동 업무추진

2,8802,880,000원*1식

303 포상금 26,852 26,947 △95

01 포상금 26,852 26,947 △95

1)지난년도 세외수입 징수포상금 26,852

2)1차년도 3,607

2)2차년도 4,837

2)3차년도 18,408

1,062,711,530원*1%*33.94%

843,118,080원*3%*19.12%

6,282,495,000원*5%*5.86%

에너지안전관리 6,750 92,750 △86,000

에너지안전관리 6,750 92,750 △86,000

에너지 안전관리 6,750 46,750 △40,000

201 일반운영비 4,950 4,950 0

01 사무관리비 4,950 4,950 0

1)에너지절약 홍보물 제작 4,050

1)아파트 불끄기사업 900

2)아파트 불끄기사업 안내 현수막

450

2)아파트 불끄기사업 홍보물 450

1,800원*2,250매

50,000원*9장

500원*900매

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

1)원전하나줄이기 운영 업무추진

900

1)여름철, 겨울철 전력위기 극복대책 업무추진

900

900,000원*1식

900,000원*1식

행정운영경비(환경과) 152,584 152,584 0

기본경비 152,584 152,584 0

기본경비 152,584 152,584 0

201 일반운영비 57,664 57,664 0

01 사무관리비 57,664 57,664 0


11,800

1)충무계획책자 제작 인쇄비 504

1)급량비 45,360

11,800,000원*1식

14,000원*36부

7,000원*27명*240식

202 여비 90,720 90,720 0

01 국내여비 90,720 90,720 0

1)여비 90,72020,000원*27명*168일

-373-

부서: 환경과

정책: 행정운영경비(환경과)



비교증감

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영 업무추진비 4,200350,000원*12월

-374-



정책: 폐기물 자원화

단위: 폐기물 처리 (단위:천원)


비교증감


청소자원과 32,353,415 25,253,686 7,099,729

폐기물 자원화 24,261,001 16,961,173 7,299,828

폐기물 처리 11,169,748 4,539,878 6,629,870

청소교실 운영 1,200 1,200 0

201 일반운영비 1,200 1,200 0

02 공공운영비 1,200 1,200 0

1)청소교실 여행자 보험료 1,2002,000원*600명

쓰레기문제 해결을 위한 구민협의회 운영 4,000 4,000 0

201 일반운영비 2,800 2,800 0

01 사무관리비 2,800 2,800 0

1)협의회 위원수당 2,80070,000원*20명*2회

203 업무추진비 1,200 1,200 0

03 시책추진업무추진비 1,200 1,200 0

1)협의회 업무추진비 1,2001,200,000원*1식

종량제규격봉투 제작공급관리 8,194,294 1,927,451 6,266,843

201 일반운영비 1,192,528 1,167,710 24,818

01 사무관리비 1,192,528 1,167,710 24,818

1)종량제봉투 제작 1,192,360

2)생활폐기물용 574,212

3)5L봉투 31,320

3)10L봉투 151,200

3)20L봉투 118,272

3)30L봉투 13,944

3)50L봉투 97,284

3)100L봉투 162,192

2)음식물류폐기물용 425,964

3)1L봉투 76,800

3)2L봉투 176,400

3)3L봉투 115,200

3)5L봉투 49,068

3)10L봉투 6,480

3)20L봉투 2,016

2)사업장용100L봉투 21,975

2)공공용봉투 18,812

3)75L봉투 8,871

3)100L봉투 9,941

2)재사용봉투 139,200

3)20L봉투 139,200

2)특수규격봉투50L봉투 12,197

29원*90,000매*12월

36원*350,000매*12월

56원*176,000매*12월

83원*14,000매*12월

121원*67,000매*12월

218원*62,000매*12월

16원*400,000매*12월

21원*700,000매*12월

24원*400,000매*12월

29원*141,000매*12월

36원*15,000매*12월

56원*3,000매*12월

218원*8,400매*12월

168원*4,400매*12월

218원*3,800매*12월

58원*200,000매*12월

363원*2,800매*12월

-375-





비교증감

1)종량제봉투 판매소 스티커 제작

168700원*20매*12월

301 일반보상금 316,572 306,249 10,323

01 사회보장적수혜금 316,572 306,249 10,323

1)저소득층 종량제봉투 무상 공급 316,572

2)생활폐기물용(30L) 147,936

2)음식물류폐기물용(10L)

168,636

536원*23,000명*12월

611원*23,000명*12월

307 민간이전 6,685,194 453,492 6,231,702

05 민간위탁금 6,685,194 453,492 6,231,702

1)종량제봉투 수집운반비 6,685,194

2)생활용봉투 수집운반비

3,562,998

2)음식물용봉투 수집운반비

2,666,868

2)대형마트 재사용봉투 수집운반비

455,328

296,916,500원*12월

222,239,000원*12월

37,944,000원*12월

생활폐기물 처리 2,579,318 2,231,599 347,719

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)양천자원회수시설 반입 업무추진비

1,4001,400,000원*1식

307 민간이전 2,577,918 2,230,199 347,719

05 민간위탁금 2,577,918 2,230,199 347,719

1)수도권매립지 반입수수료 345,915

2)생활폐기물 반입수수료

299,337

2)가로청소토사 반입수수료

46,578

1)양천자원회수시설 반입료

1,304,589

1)양천자원회수시설 특별출연금

896,214

1)양천자원회수시설 홍보비

31,200

32,804원*25톤*365일

25,522원*5톤*365일

33,719원*106톤*365일

896,214,000원*1식

50,000원*12명*52주

대형폐기물 처리 387,816 368,130 19,686

201 일반운영비 13,560 11,880 1,680

01 사무관리비 8,100 7,200 900

1)대형폐기물배출신고필증인쇄물구입

6,075

1)대형폐기물 배출신고필증(국민기초생활수급권

자) 인쇄물 구입 2,025

45원*150,000부*90%

45원*50,000부*90%

02 공공운영비 5,460 4,680 780

1)폐기물 수송 통행료 5,4603,500원*3대*2회*260일

-376-





비교증감

307 민간이전 374,256 356,250 18,006

05 민간위탁금 374,256 356,250 18,006

1)매립지반입불가(소각)폐기물 위탁처리비

374,25692,000원*339톤*12월

건설폐기물 관리 2,120 2,058 62

201 일반운영비 620 558 62

01 사무관리비 620 558 62

1)건설폐기물 배출 안내 서식 인쇄

620310원*2,000매

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)시책추진업무추진비 1,5001,500,000원*1식

부천시 소각장 공동이용 협약 추진 1,000 0 1,000

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

1)소각장 공동이용 추진 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

지역 청소 관리 2,710,658 2,401,022 309,636

청소차량 개선 204,310 230,870 △26,560

405 자산취득비 204,310 230,870 △26,560

01 자산및물품취득비 204,310 230,870 △26,560

1)쓰레기 수송차 204,310

2)수송차(24톤) 185,810

2)암롤박스(40㎥) 18,500

185,810,000원*1대

9,250,000원*2개

가로 청소 108,440 106,256 2,184

201 일반운영비 73,176 72,904 272

01 사무관리비 68,640 68,384 256

1)대행업체 평가설문지등 제작구매

1,000

1)가로휴지통 교체 및 보수 10,000

1)청소차고지 당직수당 28,860

1)운전원 등 새벽근무 급량비

27,720

1)청소대행업체 평가 인건비 1,060

2)평가위원회 수당 560

2)현장평가단 인건비 500

1,000,000원*1식

400,000원*25개

60,000원*481회

7,000원*15명*22일*12월

70,000원*4명*2회

50,000원*2명*5일

02 공공운영비 4,536 4,520 16

1)전화료(현장파워텔) 4,53654,000원*7대*12월

203 업무추진비 2,200 2,200 0

03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0

-377-



단위: 지역 청소 관리 (단위:천원)


비교증감

1)청소행정 업무추진비 2,2002,200,000원*1식

301 일반보상금 33,064 31,152 1,912

08 사회복무요원보상금 33,064 31,152 1,912

1)봉급 14,398

1)급식비 12,936

1)교통비 4,620

1)피복비 900

1)여비 210

171,400원*7명*12월

7,000원*7명*22일*12월

2,500원*7명*22일*12월

300,000원*3명

2,500원*7명*12월

골목길 청소 1,317,985 1,098,403 219,582

101 인건비 1,223,630 1,003,131 220,499

04 기간제근로자등보수 1,223,630 1,003,131 220,499

1)이면도로청소도우미인건비 1,223,630

2)일급 768,060

2)주차수당 159,120

2)연 유급휴가 수당(근로자의 날)

3,060

2)월차수당 36,720

2)중식비 112,950

2)시간외 및 휴일 근무 수당

22,950

2)4대보험료 120,770

34,000원*251일*90명

34,000원*52주*90명

34,000원*1일*90명

34,000원*12월*90명

5,000원*251일*90명

34,000원*1.5*5일*90명

989,910,000원*12.2%

201 일반운영비 94,355 95,272 △917

01 사무관리비 94,355 95,272 △917

1)동 이면도로 쓰레기 수거용 봉투 구입

71,726

1)동 이면도로 음식물쓰레기 수거용 봉투구입

12,269

1)청소도우미 용품 구입 10,360

2)안전조끼(하계, 동계) 2,080

2)작업용 반코팅 장갑

3,640

2)모자(하계,동계) 1,760

2)빗자루 960

2)쓰레받기 1,920

893원*80명*251일*4매

611원*80명*251일*1매

13,000원*80명*2회

350원*80명*52주*2.5매

11,000원*80명*2회

6,000원*80명*2회

12,000원*80명*2회

환경미화원 복지 관리 235,243 197,800 37,443

201 일반운영비 165,177 132,856 32,321

01 사무관리비 137,040 105,533 31,507

1)환경미화원물품구매 6,957

2)빗자루 1,000

2)쓰레받기 2,000

2)세탁비누(고형) 743

2)세수(화장)비누 1,571

5,000원*100개*2회

10,000원*100개*2회

520원*119명*1장*12월

1,100원*119명*1장*12월

-378-





비교증감

2)세면수건 1,643

1)환경미화원 휴게실 유지관리 29,125

2)유지보수비(소모품등)

8,100

2)전세임대 연장분(등촌1동,화곡본동,화곡6동

,우장산동) 15,000

2)국유재산대부료(염창동)

6,025

1)환경미화원 안전장구 22,134

2)면장갑(반코팅) 7,497

2)반사식 안전벨트(안전조끼)

5,950

2)안전모(귀덮개포함헬멧) 2,023

2)방진마스크 4,284

2)안전도구(표지판) 2,380

1)환경미화원 피복비 59,024

2)동복 28,560

2)하복 14,280

2)동계 작업화 4,760

2)하계 작업화 4,284

2)우의 4,165

2)장화 1,785

2)방한장갑 1,190

1)환경미화원 인사급여시스템 유지보수비

2,300

1)산업안전관리 위탁 연간단가 용역비

6,500

1)환경미화원인사급여시스템개인정보 암호화

11,000

2,300원*119명*1/2장*12월

45,000원*15개소*12월

3,000,000원*5개소

2,318,400원*94.5㎡*2.5%*1.1

350원*119명*15켤레*12월

25,000원*119명*2개

17,000원*119명

3,000원*119명*12개

20,000원*119명

120,000원*119명*2착

60,000원*119명*2착

40,000원*119명*1켤레

36,000원*119명*1켤레

35,000원*119명*1착

15,000원*119명*1켤레

10,000원*119명*1조

2,300,000원*1식

6,500,000원*1식

11,000,000원*1식

02 공공운영비 28,137 27,323 814

1)환경미화원 휴게실 전기안전관리 대행비

1,050

1)환경미화원 휴게실 전기요금

4,500

1)환경미화원 휴게실 상수도 기본요금

195

1)환경미화원 휴게실 상수도 요금

1,026

1)환경미화원 휴게실 하수도(지하수)요금

990

1)환경미화원 휴게실 물이용 부담금

306

1)환경미화원 휴게실 석유난로

10,710

1)환경미화원 휴게실 도시가스 난방비

9,360

70,000원*15개소

25,000원*15개소*12월

2,160원*15개소*6월

570원*20㎥*15개소*6월

550원*20㎥*15개소*6월

170원*20㎥*15개소*6월

1,700원*6L*10대*105일

65,000원*12개소*12월

-379-





비교증감

203 업무추진비 14,366 9,200 5,166

03 시책추진업무추진비 14,366 9,200 5,166

1)환경미화원 위로 및 격려(근로자의 날,추석,

연말) 13,566

1)퇴직환경미화원 격려 800

38,000원*119명*3회

200,000원*4명

301 일반보상금 55,700 55,744 △44

06 민간인국외여비 35,000 35,000 0

1)모범 현장근무자 해외연수 32,000

1)서울시 모범 환경미화원 해외견학

3,000

1,600,000원*20명

3,000,000원*1회

09 행사실비보상금 15,000 15,000 0

1)퇴직환경미화원 산업시찰 15,000500,000원*30명

11 기타보상금 5,700 5,744 △44

1)무재해공로시상금 800

1)체육행사비 1,900

1)공상 및 사망위로금 3,000

100,000원*8명

1,900,000원*1식

3,000,000원*1식

청소장비.시설 관리 801,717 682,848 118,869

201 일반운영비 786,217 669,088 117,129

01 사무관리비 53,868 47,164 6,704

1)피복비 7,340

2)운전원(현장직원) 작업복

4,180

2)정비원 작업복 660

2)현장직원 안전화 1,600

2)현장직원 우의 630

2)현장직원 장화 270

1)소독 및 탈취약품 구입 5,400

1)청소차고지 토지사용료 41,128

55,000원*38명*2회

55,000원*6명*2회

40,000원*20명*2회

35,000원*9명*2회

15,000원*9명*2회

3,000원*1,800L

53,000원*776㎡

02 공공운영비 732,349 621,924 110,425

1)중간집하장 등 장비유지비 30,160

2)압축기 유압오일교환 1,360

2)청소차고지 시설유지비 14,400

2)중간집하장 수선유지비 14,400

1)살수차 급수시설 유지비 6,000

1)보험료 46,371

2)대형 28,600

2)중형 16,055

2)소형 1,716

1)차량 환경개선부담금 13,160

1)청소차량 유지비(연료, 수리비 등) 573,300

2)대형 91,800

1,700원*800L

1,200,000원*12월

1,200,000원*12월

500,000원*12월

1,430,000원*20대

845,000원*19대

429,000원*4대

235,000원*28대*2회

15,300,000원*6대

-380-





비교증감

2)중형 161,000

2)소형 26,000

2)특수차 294,500

1)전기요금 22,800

1)무선통신모뎀사용료 1,758

1)상하수도 요금 12,312

1)비데사용료 432

1)유선방송 사용료 876

1)연료비(난방비) 17,200

1)차고지 등 무인경비료 7,200

1)중간집하장 전기안전대행비 780

11,500,000원*14대

6,500,000원*4대

15,500,000원*19대

1,900,000원*12월

146,500원*12월

1,026,000원*12월

18,000원*2개소*12월

73,000원*12월

4,300,000원*4월

600,000원*12월

65,000원*12월

405 자산취득비 15,500 13,760 1,740

01 자산및물품취득비 15,500 13,760 1,740

1)고압스팀세차기 7,000

1)콤프레샤(엔진식, 10마력) 5,000

1)차량진단기(하이스캔) 3,500

7,000,000원*1대

5,000,000원*1대

3,500,000원*1대

쓰레기 무단투기 관리 42,963 84,845 △41,882

201 일반운영비 33,263 34,045 △782

01 사무관리비 14,148 14,148 0

1)쓰레기 무단투기 관련 홍보물 제작 13,500

2)쓰레기 무단투기 리플릿 제작

5,400

2)쓰레기 무단투기 경고판 제작

4,050

2)쓰레기 무단투기 금지 플래카드 제작

4,050

1)쓰레기 무단투기 감시카메라 소모품 교체비용

648

400원*13,500매

15,000원*270매

30,000원*135매

54,000원*12월

02 공공운영비 19,115 19,897 △782

1)우편요금 2,441

2)쓰레기 무단투기 과태료 등기우편

1,901

2)쓰레기 무단투기 과태료 일반우편

540

1)공공요금 16,674

2)쓰레기 무단투기 PDA 단말기 요금

300

2)쓰레기 무단투기 감시카메라 전기요금

2,470

2)쓰레기 무단투기 감시카메라 등 인터넷 요

금 11,904

2)쓰레기 무단투기 감시카메라 이동배치 수전

비용 2,000

1,980원*80건*12월

300원*150건*12월

25,000원*12월

7,350원*28대*12월

32,000원*31대*12월

200,000원*10대

203 업무추진비 1,600 1,600 0

-381-





비교증감

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)골목청결도향상 프로젝트 업무추진

1,6001,600,000원*1식

301 일반보상금 1,600 1,600 0

11 기타보상금 1,600 1,600 0

1)쓰레기 무단투기 신고포상금 1,60020,000원*80건

401 시설비및부대비 6,500 37,600 △31,100

01 시설비 6,500 37,600 △31,100

1)쓰레기 무단투기 감시카메라 이동 설치비

6,5001,300,000원*5대*1회

화장실 관리 74,654 86,775 △12,121

공중 화장실 관리 48,456 61,847 △13,391

201 일반운영비 43,056 52,316 △9,260

01 사무관리비 27,786 27,786 0

1)쓰레기 수거용 규격봉투 구입 306

2)30L 봉투 145

2)50L 봉투 161

1)개방화장실 물품 구입 18,360

1)공중화장실 물품 구입 2,160

1)개방화장실 안내판 부착 3,960

1)공중화장실 부지 국유지 대부료

3,000

536원*2개소*135장

893원*2개소*90장

18,000원*85개소*12월

360,000원*6회

360,000원*11개소

3,000,000원*1식

02 공공운영비 15,270 24,530 △9,260

1)화장실 시설장비유지비

6,480

1)전기요금 5,400

1)공중화장실 전기안전관리 대행비

210

1)상하수도료 사용료 2,880

1)분뇨수거료 300

180,000원*3개소*12월

150,000원*3개소*12월

70,000원*3개소

80,000원*3개소*12월

150,000원*2개소

307 민간이전 5,400 9,531 △4,131

05 민간위탁금 5,400 9,531 △4,131

1)무인자동화장실 관리용역(1개소)

5,400450,000원*12월

정화조 관리 26,198 24,928 1,270

201 일반운영비 26,198 24,928 1,270

01 사무관리비 8,250 6,980 1,270

1)정화조 서식 인쇄 8,250

2)정화조 청소 안내문 인쇄 2,400

2)정화조 청소 촉구문 인쇄 2,000

2)정화조 청소 안내 창봉투 제작

3,850

80원*30,000매

80원*25,000매

70원*55,000매

-382-



단위: 화장실 관리 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 17,948 17,948 0

1)정화조 청소 우편요금 17,948

2)정화조 청소 안내,촉구문 우편요금(일반)

16,500

2)정화조 내부청소 경과 안내(등기)

1,158

2)과태료 대상자 의견진술 안내(등기)

116

2)과태료 대상자 고지서 발송(등기)

116

2)체납고지서 발송(등기) 58

300원*55,000세대

1,930원*600세대

1,930원*60세대

1,930원*60세대

1,930원*30세대

자원감량 및 재활용 10,305,941 9,933,498 372,443

1회용품 사용규제 720 576 144

301 일반보상금 720 576 144

11 기타보상금 720 576 144

1)1회용품 위반행위 신고 포상금

72020,000원*3건*12월

재활용품 수집.운반처리 3,792,196 3,692,584 99,612

201 일반운영비 2,652 2,640 12

02 공공운영비 2,652 2,640 12

1)재활용 선별장 지게차 보험료 212

1)재활용 선별장 석유난로 연료비

1,300

1)재활용 선별장 전기안전관리 대행비

1,140

212,000원*1식

325,000원*4월

95,000원*12월

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)재활용 관련 업무추진비 1,6001,600,000원*1식

307 민간이전 3,787,944 3,688,344 99,600

05 민간위탁금 3,787,944 3,688,344 99,600

1)재활용 수집운반(일반) 대행사업비

2,328,480

1)재활용 수집운반(스티로폼) 대행사업비

529,200

1)재활용 잔재물 처리비 930,264

147,000원*1,320톤*12월

1,470,000원*30톤*12월

93,400원*830톤*12월

음식물류폐기물 수거용기 관리 209,620 207,658 1,962

201 일반운영비 19,620 17,658 1,962

01 사무관리비 19,620 17,658 1,962

1)수거용기 세척업체 심사수당 420

1)수거용기 악취관리액 구입

19,200

70,000원*6명

4,000원*20일*12월*20개동

307 민간이전 190,000 190,000 0

-383-



단위: 자원감량 및 재활용 (단위:천원)


비교증감

05 민간위탁금 190,000 190,000 0

1)음식물류폐기물 수거용기 세척용역

190,000190,000,000원*1식

음식물류폐기물 처리비 5,173,876 5,256,000 △82,124

307 민간이전 5,173,876 5,256,000 △82,124

05 민간위탁금 5,173,876 5,256,000 △82,124

1)음식물류 폐기물 처리비

5,173,8765,173,876,000원*1식

음식물류폐기물 수집운반 지원 763,360 748,760 14,600

307 민간이전 763,360 748,760 14,600

05 민간위탁금 763,360 748,760 14,600

1)음식물류폐기물 운반비 388,360

1)음식물류폐기물 수집운반 수수료

375,000

8,000원*133톤*365일

250원*125,000세대*12월

음식물류폐기물 수수료 종량제사업 실시 366,169 27,920 338,249

201 일반운영비 120,944 25,920 95,024

01 사무관리비 117,920 25,920 92,000

1)감량관련 홍보물 제작 등 2,000

1)음식점 종량제 납부필증(스티커) 제작

25,920

1)음식점 수거용기 구매 90,000

100,000원*20개동

27원*80,000장*12월

25,000원*3,600개

02 공공운영비 3,024 0 3,024

1)음식물쓰레기 RFID 장비 유지비

2,376

1)음식물쓰레기 RFID 장비 통신비

648

16,500원*12대*12월

4,500원*12대*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

1)음식물쓰레기 종량제 관련 등 업무 추진비

2,0002,000,000원*1식

405 자산취득비 243,225 0 243,225

01 자산및물품취득비 243,225 0 243,225

1)RFID 개별계량기 구매

225,225

1)음식점 수수료 단말기(PDA) 구매

18,000

1,650,000원*390대*35%

1,200,000원*15대

행정운영경비(청소자원과) 8,092,414 8,292,513 △200,099

인력운영비 7,771,714 7,971,753 △200,039

환경미화원 인력 운용 7,771,714 7,971,753 △200,039

101 인건비 7,771,714 7,971,753 △200,039

03 무기계약근로자보수 7,771,714 7,971,753 △200,039

-384-


정책: 행정운영경비(청소자원과)



비교증감

1)기본급(환경미화원) 2,388,131

1)상여금 1,525,248

2)기말수당 548,495

2)정근수당 406,243

2)체력단련비 570,510

1)명절휴가비 511,341


1)특수업무수당 128,520


1)정액급식비 228,480

1)가족수당 115,920

2)배우자 52,800

2)존속 23,520

2)비속 32,400

2)다자녀수당 7,200

1)학비보조수당 37,064

2)고등학생 37,064


1)휴일근무수당 755,412

1)야간근무수당 104,999

1)건강검진비 23,800

1)4대 보험료 732,665

1)환경미화원퇴직금

919,726

1,672,360원*119명*12회

1,152,300원*119명*4회

1,706,900원*119명*2회

958,840원*119명*5회

2,148,490원*119명*2회

70,520원*119명*20일

90,000원*119명*12월

70,000원*119명*12월

160,000원*119명*12월

40,000원*110명*12월

20,000원*98명*12월

20,000원*135명*12월

30,000원*20명*12월

463,300원*20명*4회

16,370원*8명*249일

105,800원*119명*60일

5,020원*84명*249일

200,000원*119명*1회

6,005,449,790원*12.2%

4,780,900원*28.5일*4.5명*150%

기본경비 320,700 320,760 △60

기본경비 320,700 320,760 △60

201 일반운영비 116,520 116,520 0

01 사무관리비 116,520 116,520 0

1)사무용품, 행정장비 소모품 구매

17,400


17,400,000원*1식

7,000원*59명*240식

202 여비 198,240 198,240 0

01 국내여비 198,240 198,240 0

1)기본업무수행 여비 198,24020,000원*59명*168일

203 업무추진비 5,940 6,000 △60

04 부서운영업무추진비 5,940 6,000 △60

1)부서운영 업무추진비 5,940495,000원*12월

-385-

도 시 관 리 국

-387-




2015년도 본예산 도시관리국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 6,613,224 4,575,997 69.19% 2,025,936 30.63% 11,291 0.17%

도시관리국 6,613,224 4,575,997 69.19% 2,025,936 30.63% 11,291 0.17%

주택과 702,268 557,598 79.40% 144,670 20.60% 0 0.00%

도시디자인과 283,473 164,622 58.07% 107,560 37.94% 11,291 3.98%

도시계획과 537,275 418,835 77.96% 118,440 22.04% 0 0.00%

건축과 377,833 233,993 61.93% 143,840 38.07% 0 0.00%

공원녹지과 4,632,195 3,189,049 68.85% 1,443,146 31.15% 0 0.00%

마곡개발과 80,180 11,900 14.84% 68,280 85.16% 0 0.00%

-389-


부서: 주택과

정책: 주거복지 수준향상

단위: 공동주택 경관조성 (단위:천원)


비교증감

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 주택과 ~ 마곡개발과

주택과 702,268 689,291 12,977

시 15,600

구 686,668

주거복지 수준향상 557,598 544,621 12,977

시 15,600

구 541,998

공동주택 경관조성 530,568 517,860 12,708

시 15,600

구 514,968

공동주택관리 지원 473,768 461,060 12,708

시 1,600

구 472,168

201 일반운영비 45,960 48,560 △2,600

시 1,600

구 44,360

01 사무관리비 45,960 48,560 △2,600

1)공동주택지원심의위원회수당

1,120

1)공동주택관리분쟁조정위원회수당

840

1)공동주택관리 교육자료 5,000

1)공동주택 관리 실태조사 추진

20,000

1)15층이하 및 임의관리공동주택 안전점검비

15,000

1)소규모 공동주택 안전점검비

4,000

70,000원*8명*2회

70,000원*6명*2회

5,000,000원*1식

250,000원*2명*10일*4개단지

250,000원*5명*4일*3회

250,000원*2명*4일*2회

시 1,600

구 2,400

203 업무추진비 11,900 11,900 0

03 시책추진업무추진비 11,900 11,900 0

1)도시관리국시책추진비 4,680

1)도시관리국대민시책활동추진비

2,340

1)공동주택관리지원 업무추진비

1,170

1)공동주택 현안업무추진비 1,710

1)공동주택 관리 실태조사 업무추진비

2,000

4,680,000원*1식

2,340,000원*1식

1,170,000원*1식

1,710,000원*1식

2,000,000원*1식

301 일반보상금 600 600 0

11 기타보상금 600 600 0

1)공동주택 관리자 등 교육 600150,000원*2명*2회

307 민간이전 15,308 0 15,308

02 민간경상사업보조 15,308 0 15,308

-390-

부서: 주택과


단위: 공동주택 경관조성 (단위:천원)


비교증감

1)영구임대주택 공동전기료 지원

15,30815,308,000원*1식

402 민간자본이전 400,000 400,000 0

01 민간자본사업보조 400,000 400,000 0

1)공동주택지원 400,000400,000,000원*1식

공동주택 커뮤니티 지원사업 56,800 56,800 0

시 14,000

구 42,800

201 일반운영비 25,800 25,800 0

시 2,000

구 23,800

01 사무관리비 25,800 25,800 0

1)공동주택전문가 자문단운영수당

5,000100,000원*50회

시 2,000

구 3,000

1)커뮤니티 전문가수당 17,800

2)수당 17,500

2)보험료 300

1)커뮤니티사업 홍보비 3,000

70,000원*1명*250일

300,000원*1명

3,000,000원*1회

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)커뮤니티 활성화 업무추진비

1,0001,000,000원*1식

307 민간이전 30,000 30,000 0

시 12,000

구 18,000

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

1)커뮤니티 공모사업비지원

30,00010,000,000원*3개소

시 12,000

구 18,000

환경 친화적 아파트 건립 8,860 8,860 0

재건축사업 8,860 8,860 0

201 일반운영비 3,990 3,990 0

01 사무관리비 3,990 3,990 0

1)분양가심사위원회 운영수당

1,890

1)재건축현지조사비 2,100

70,000원*9명*3회

262,500원*2명*4회

203 업무추진비 4,870 4,870 0

03 시책추진업무추진비 4,870 4,870 0

1)재건축사업 업무추진비 2,710

1)실태조사 업무추진비 2,160

2,710,000원*1식

2,160,000원*1식

-391-

부서: 주택과


단위: 쾌적한 주거환경 조성 (단위:천원)


비교증감

쾌적한 주거환경 조성 18,170 17,901 269

무허가 건축물 정비 18,170 17,901 269

201 일반운영비 10,615 10,615 0

01 사무관리비 4,290 4,290 0

1)이행강제금 체납압류및 해제비 1,800

2)부동산압류등기비 900

2)부동산압류 해제비 900

1)임차료 400

2)무허가건물 철거 포크레인 임차

400

1)피복비 2,090

2)무허가 건축물 단속원 피복비

1,320

2)무허가 건축물 단속원 방한화

770

3,000원*300건

3,000원*300건

400,000원*1회

120,000원*11명*1회

70,000원*11명*1회

02 공공운영비 6,325 6,325 0

1)이행강제금 고지서 온라인 발송 우편료 6,325

2)부과고지서 2,895

2)독촉고지서 1,930

2)체납고지서 1,500

1,930원*1,500건

1,930원*1,000건

300원*5,000건

203 업무추진비 2,700 2,700 0

03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0

1)무허가건축정비관련업무추진비

2,7002,700,000원*1식

301 일반보상금 4,855 4,586 269

08 사회복무요원보상금 4,855 4,586 269


2)봉급 2,057

2)급식비 1,848

2)교통비 660

2)피복비 290

171,400원*1명*12월

7,000원*22일*1명*12월

2,500원*22일*1명*12월

290,000원*1명

행정운영경비(주택과) 144,670 144,670 0

기본경비 144,670 144,670 0

기본경비 144,670 144,670 0

201 일반운영비 53,500 53,500 0

01 사무관리비 53,500 53,500 0


11,500


11,500,000원*1식

7,000원*25명*240식

202 여비 84,000 84,000 0

01 국내여비 84,000 84,000 0

-392-

부서: 주택과

정책: 행정운영경비(주택과)



비교증감

1)기본업무추진여비 84,00020,000원*25명*168일

203 업무추진비 7,170 7,170 0

01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0

1)기관운영업무추진비 2,9702,970,000원*1식

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

-393-



정책: 수준높은 도시디자인

단위: 도시디자인 (단위:천원)


비교증감


도시디자인과 283,473 271,674 11,799

수준높은 도시디자인 164,622 146,923 17,699

도시디자인 45,500 36,025 9,475

도시디자인 4,500 5,025 △525

201 일반운영비 2,100 2,625 △525

01 사무관리비 2,100 2,625 △525

1)디자인위원회 심의수당 1,050

1)디자인소위원회 심의수당 1,050

70,000원*15명*1회

70,000원*5명*3회

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)도시디자인관련 시책추진업무추진비

2,4002,400,000원*1식

도시경관 업그레이드 사업 41,000 31,000 10,000

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)도시경관관련 시책추진업무추진비

1,0001,000,000원*1식

401 시설비및부대비 40,000 30,000 10,000

01 시설비 40,000 30,000 10,000

1)디자인 벽화조성 40,000

2)주민참여예산사업 40,00040,000,000원*1식

아름다운 도시미관 조성 119,122 110,898 8,224

광고물신고 및 허가 11,292 11,544 △252

201 일반운영비 8,792 9,044 △252

01 사무관리비 8,792 9,044 △252

1)광고물 대심의위원회 심의수당

980

1)광고물 소심의위원회 심의수당

6,552

1)옥외광고정비기금 심의위원회 심의수당

1,260

70,000원*7명*2회

70,000원*2명*52주*90%

70,000원*6명*3회

203 업무추진비 2,500 2,500 0

03 시책추진업무추진비 2,500 2,500 0

1)광고물관리관련 시책추진업무추진비

2,5002,500,000원*1식

불법광고물 정비 107,830 99,354 8,476

201 일반운영비 20,665 20,056 609

01 사무관리비 4,000 4,000 0

1)불법광고물 경고장 등 홍보물 제작

2,0001,000원*2,000부

-394-


정책: 수준높은 도시디자인

단위: 아름다운 도시미관 조성 (단위:천원)


비교증감

1)정비용물품 구매 2,0002,000,000원*1식

02 공공운영비 16,665 16,056 609

1)우편료 9,967

2)보통우편 1,500

2)등기우편 6,755

2)반송료 1,712

1)온라인 우편료 6,098

2)보통우편 660

2)등기우편 4,460

2)반송료 978

1)광고물창고 전기요금 600

300원*5,000통

1,930원*3,500통

1,630원*3,500통*30%

330원*2,000통

2,230원*2,000통

1,630원*2,000통*30%

50,000원*12월

203 업무추진비 5,000 2,500 2,500

03 시책추진업무추진비 5,000 2,500 2,500

1)불법광고물정비관련 업무추진

5,0005,000,000원*1식

301 일반보상금 19,125 13,758 5,367

08 사회복무요원보상금 19,125 13,758 5,367


2)봉급 8,228

2)급식비 7,392

2)교통비 2,640

2)피복비 865

171,400원*4명*12월

7,000원*22일*4명*12월

2,500원*22일*4명*12월

288,090원*3명

307 민간이전 63,040 63,040 0

05 민간위탁금 63,040 63,040 0

1)폐현수막 등 위탁처리비 3,000

1)불법광고물 정비 용역 60,040

2)고정광고물 정비 15,000

2)유동광고물 정비 45,040

187,500원*16톤

50,000원*300개

45,040,000원*1식

행정운영경비(도시디자인과) 107,560 108,411 △851

기본경비 107,560 108,411 △851

기본경비 107,560 108,411 △851

201 일반운영비 39,520 39,520 0

01 사무관리비 39,520 39,520 0


7,600


400,000원*19명

7,000원*19명*240식

202 여비 63,840 63,840 0

01 국내여비 63,840 63,840 0

1)기본업무수행여비 63,84020,000원*19명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

-395-


정책: 행정운영경비(도시디자인과)



비교증감

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

재무활동(도시디자인과) 11,291 16,340 △5,049

내부거래지출 11,291 16,340 △5,049

현수막 지정게시대 운영 11,291 16,340 △5,049

309 전출금 11,291 16,340 △5,049

01 공사ㆍ공단경상전출금 11,291 16,340 △5,049

1)현수막지정게시대 운영 대행사업비 11,291

2)상단광고 전기요금

2,028

2)게시대 현장순찰 유류비 120

2)화재보험 150

2)영업배상책임보험 150

2)게시대 수선 유지비 5,000

2)안전도검사 수수료 231

2)게시대감정평가료 1,500

2)프로그램 유지보수비 2,112

(13,000원*6개소*12월)+(13,000원*7개소*12

월)

2,000원*5L*12월

150,000원*1회

150,000원*1회

5,000,000원*1회

33,000원*7개소

1,500,000원*1회

176,000원*12월

-396-



정책: 도시개발

단위: 도시계획 (단위:천원)


비교증감


도시계획과 537,275 681,100 △143,825

시 125,000

구 412,275

도시개발 418,835 566,600 △147,765

시 125,000

구 293,835

도시계획 95,043 49,774 45,269

도시관리 계획 30,043 29,774 269

201 일반운영비 22,388 22,388 0

01 사무관리비 22,388 22,388 0

1)도시관리계획 신문 공고료

11,088

1)도시관리계획 도면구입 800

1)도시관리계획 책자 900

1)도시계획위원회 위원수당

8,100

1)도시계획 측량수수료 1,500

35,000원*4단*9㎝*4회*2개사*1.1

5,000원*10매*16도엽

150,000원*6권

100,000원*15명*6회*90%

300,000원*5회

203 업무추진비 2,800 2,800 0

03 시책추진업무추진비 2,800 2,800 0

1)도시행정.관리계획 업무추진비

2,8002,800,000원*1식

301 일반보상금 4,855 4,586 269

08 사회복무요원보상금 4,855 4,586 269


2)월봉급액 2,057

2)중식비 1,848

2)교통비 660

2)피복비 290

171,400원*1명*12월

7,000원*22일*1명*12월

2,500원*22일*1명*12월

290,000원*1명

생활권계획 주민참여단 운영.구성 65,000 20,000 45,000

201 일반운영비 60,000 16,200 43,800

01 사무관리비 60,000 16,200 43,800

1)주민참여단 활동비 6,800

1)퍼실리테이터 강사료 30,000

2)총괄 퍼실리테이터 강사료

14,000

2)테이블 퍼실리테이터 강사료

16,000

1)주민참여단 모집 홍보비 등

10,200

1)주민참여단 워크숍 운영비

13,000

20,000원*170명*2회

350,000원*4시간*1명*2회*5권역

100,000원*4시간*4명*2회*5권역

600,000원*17개동

1,300,000원*2회*5권역

203 업무추진비 5,000 3,800 1,200

-397-



단위: 도시계획 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 5,000 3,800 1,200

1)주민참여단 운영 업무추진비

5,0005,000,000원*1식

재정비개발 17,904 481,638 △463,734

방화재정비촉진사업 17,904 481,638 △463,734

201 일반운영비 15,504 13,404 2,100

01 사무관리비 15,504 13,404 2,100

1)방화재정비홍보물 제작 1,500

1)방화재정비사업 현수막제작

600

1)방화재정비사업 신문 공고료

5,544

1)방화재정비촉진계획수립 7,860

2)사전검토(MP수당) 3,360

2)당일참석(MP수당) 2,400

2)공청회 개최 비용 2,100

1,500,000원*1식

50,000원*6매*2회

35,000원*4단*9cm*2회*2개사*1.1

70,000원*2명*12월*2회

100,000원*12월*2회

2,100,000원*1회

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)방화재정비사업 업무추진비 2,4002,400,000원*1식

지구단위계획 262,488 12,488 250,000

시 125,000

구 137,488

지구단위 계획 12,488 12,488 0

201 일반운영비 11,088 11,088 0

01 사무관리비 11,088 11,088 0

1)지구단위계획 신문공고료

11,08835,000원*4단*9㎝*4회*2개사*1.1

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)지구단위계획 업무추진비 1,4001,400,000원*1식

공항지구중심 지구단위계획 재정비 250,000 0 250,000

시 125,000

구 125,000

207 연구개발비 250,000 0 250,000

시 125,000

구 125,000

01 연구용역비 250,000 0 250,000

1)공항지구중심 지구단위계획 재정비

250,000250,000,000원*1식

시 125,000

구 125,000

도시관리 2,400 2,400 0

-398-



단위: 도시관리 (단위:천원)


비교증감

국.공유지 재산 유지관리 2,400 2,400 0

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)국.공유재산 유지관리 업무추진비

2,4002,400,000원*1식

고도제한완화 41,000 20,300 20,700

고도제한완화추진 41,000 20,300 20,700

201 일반운영비 34,000 13,300 20,700

01 사무관리비 13,500 13,300 200

1)고도제한 완화 추진 홍보물 제작 등

9,000

1)자문료 4,500

9,000,000원*1식

300,000원*3명*5회

03 행사운영비 20,500 0 20,500

1)세미나 개최 19,000

2)대관비 및 행사운영비 4,000

2)강사료 15,000

1)주민설명회 개최 1,500

2,000,000원*2회

1,500,000원*5명*2회

500,000원*3회

203 업무추진비 7,000 7,000 0

03 시책추진업무추진비 7,000 7,000 0

1)시책업무추진비 7,0007,000,000원*1식

행정운영경비(도시계획과) 118,440 114,500 3,940

기본경비 118,440 114,500 3,940

기본경비 118,440 114,500 3,940

201 일반운영비 43,680 41,600 2,080

01 사무관리비 43,680 41,600 2,080



8,400

7,000원*21명*240식

400,000원*21명

202 여비 70,560 67,200 3,360

01 국내여비 70,560 67,200 3,360

1)기본업무수행여비 70,56020,000원*21명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

-399-


부서: 건축과

정책: 건축행정

단위: 위법건축물관리 (단위:천원)


비교증감


건축과 377,833 319,102 58,731

건축행정 233,993 182,862 51,131

위법건축물관리 2,800 2,800 0

중.대.소형 위반건축물 점검 1,400 1,400 0

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)건축행정(위반건축물)업무추진비

1,4001,400,000원*1식

장기미사용승인건축물 안전점검 1,400 1,400 0

203 업무추진비 1,400 1,400 0

03 시책추진업무추진비 1,400 1,400 0

1)건축행정(장기미사용)업무추진비

1,4001,400,000원*1식

건축물등 안전관리 41,342 51,802 △10,460

특정관리대상 시설물 안전점검 1,900 1,900 0

203 업무추진비 1,900 1,900 0

03 시책추진업무추진비 1,900 1,900 0

1)시설업무관련업무추진비 1,9001,900,000원*1식

건축시설장비유지 39,442 49,902 △10,460

201 일반운영비 34,442 44,902 △10,460

01 사무관리비 34,442 44,902 △10,460

1)재난위험시설물 표지판설치 520

1)위험시설물 안전점검비 5,695

1)옹대 축대 등 안전점검비

991

1)내진설계 취약 건축물 안전점검비

27,236

65,000원*8회

247,600원*23일*1명

247,600원*2일*2회*1명

247,600원*110명

301 일반보상금 5,000 5,000 0

11 기타보상금 5,000 5,000 0

1)외부전문가 사설건축물 점검 수당

3,000

1)공공건축물 주민참여 감독관 및 외부전문가

수당 2,000

100,000원*30개소*1명

100,000원*20명

건축민원관리 189,851 128,260 61,591

건축민원관리 189,851 128,260 61,591

201 일반운영비 29,400 13,608 15,792

01 사무관리비 29,400 13,608 15,792

1)건축위원회위원수당 29,40070,000원*21명*20회

203 업무추진비 5,700 5,700 0

-400-

부서: 건축과

정책: 건축행정

단위: 건축민원관리 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 5,700 5,700 0

1)건축민원관리업무추진비 1,900

1)건축위원회 운영 업무추진비

1,800

1)민원멘토링제 운영 업무추진비

2,000

1,900,000원*1식

1,800,000원*1식

2,000,000원*1식

301 일반보상금 154,751 108,952 45,799

08 사회복무요원보상금 4,855 4,296 559

1)사회복무요원 봉급 2,057

1)사회복무요원 교통비 660

1)사회복무요원 피복비 290

1)사회복무요원 급식비 1,848

171,400원*12월*1명

2,500원*22일*12월*1명

290,000원*1명

7,000원*22일*12월*1명

11 기타보상금 149,896 104,656 45,240

1)건축지도원 운영 및 민원 멘토링제

36,000

1)건축물사용검사 업무대행비

113,896

150,000원*20일*12월*1명

247,600원*460건*1년

행정운영경비(건축과) 143,840 136,240 7,600

기본경비 143,840 136,240 7,600

기본경비 143,840 136,240 7,600

201 일반운영비 48,360 48,760 △400

01 사무관리비 48,360 48,760 △400



8,800

1)건설공사표준적산일위대가작성(개정판)

130

1)부동산등기압류해제수수료 450

1)건축법 조례해설집(개정판) 340

7,000원*23명*240식

8,800,000원*1식

65,000원*2권

3,000원*150회

85,000원*4권

202 여비 77,280 77,280 0

01 국내여비 77,280 77,280 0

1)기본업무추진여비 77,28020,000원*23명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영 업무추진비 4,200350,000원*12월

405 자산취득비 14,000 6,000 8,000

01 자산및물품취득비 14,000 6,000 8,000

1)테블릿컴퓨터 구입 14,000700,000원*20대

-401-



정책: 산림 재해방지

단위: 산불방지대책 (단위:천원)


비교증감


공원녹지과 4,632,195 4,944,173 △311,978

국 78,962

시 24,356

구 4,528,877

산림 재해방지 194,087 176,729 17,358

국 76,262

시 24,356

구 93,469

산불방지대책 74,927 30,035 44,892

국 25,815

시 10,135

구 38,977

산불예방(보조) 48,300 2,300 46,000

국 19,320

시 8,694

구 20,286

201 일반운영비 2,500 1,500 1,000

국 1,000

시 450

구 1,050

01 사무관리비 2,500 1,500 1,000

1)산불진화장비 1,900

2)개인진화장비 구입 1,000200,000원*5세트

국 400

시 180

구 420

2)소화약제 등 산불진화장비 구입

9004,500원*200ℓ

국 360

시 162

구 378

1)산불진화급량비 6006,000원*100명

국 240

시 108

구 252

202 여비 800 800 0

국 320

시 144

구 336

01 국내여비 800 800 0

1)산불진화출동비 80020,000원*40명

국 320

시 144

구 336

405 자산취득비 45,000 0 45,000

국 18,000

시 8,100

구 18,900

-402-





비교증감

01 자산및물품취득비 45,000 0 45,000

1)산불진화 지휘차 45,00045,000,000원*1대

국 18,000

시 8,100

구 18,900

산불예방(자체) 13,636 13,794 △158

203 업무추진비 5,400 5,400 0

03 시책추진업무추진비 5,400 5,400 0

1)공원녹지 현안업무 추진 5,4005,400,000원*1식

301 일반보상금 8,236 8,394 △158

08 사회복무요원보상금 8,236 8,394 △158


2)중식비 5,544

2)여비 1,822

2)피복비 870

7,000원*22일*3명*12월

2,300원*22일*3명*12월

290,000원*3명

산림보호강화(보조) 12,991 13,941 △950

국 6,495

시 1,441

구 5,055

101 인건비 12,167 13,041 △874

국 6,083

시 1,350

구 4,734

04 기간제근로자등보수 12,167 13,041 △874

1)산림서비스증진사업인건비 12,167

2)기간제근로자인부임 10,58046,000원*230일*1명

국 5,290

시 1,174

구 4,116

2)4대 보험료 1,58710,580,000원*15%

국 793

시 176

구 618

201 일반운영비 824 900 △76

국 412

시 91

구 321

01 사무관리비 824 900 △76

1)산림보호강화사업운영 824

2)교육비(여비) 524524,000원*1명

국 262

시 58

구 204

2)근무복 및 작업화 300300,000원*1명

국 150

-403-





비교증감

시 33

구 117

산림병해충방제 119,160 146,694 △27,534

국 50,447

시 14,221

구 54,492

병해충방제(보조) 97,849 124,959 △27,110

국 50,447

시 14,221

구 33,181

101 인건비 81,824 120,455 △38,631

국 40,912

시 12,274

구 28,638

04 기간제근로자등보수 81,824 120,455 △38,631

1)산림병해충방제 인건비

81,82455,000원*7명*210일+974,000원

국 40,912

시 12,274

구 28,638

206 재료비 9,015 4,504 4,511

국 6,030

시 895

구 2,090

01 재료비 9,015 4,504 4,511

1)산림병해충방제 약제구입(메치온 외 3종)

3,0455,000원*609병

국 3,045

1)산림병해충방제 용품구입 5,97059,700원*100개

국 2,985

시 895

구 2,090

401 시설비및부대비 6,260 0 6,260

국 3,130

시 939

구 2,191

01 시설비 6,260 0 6,260

1)참나무시들음병 방제 6,2606,260,000원*1식

국 3,130

시 939

구 2,191

405 자산취득비 750 0 750

국 375

시 113

구 262

01 자산및물품취득비 750 0 750

1)기계톱구입 750375,000원*2대

국 375

-404-



단위: 산림병해충방제 (단위:천원)


비교증감

시 113

구 262

병해충방제(자체) 21,311 21,735 △424

201 일반운영비 14,311 14,735 △424

01 사무관리비 2,000 2,000 0

1)병해충방제용품비 2,000500,000원*4대

02 공공운영비 12,311 12,735 △424

1)병해충구제유류비(경유)

4,083

1)병해충구제유류비(휘발유)

4,627

1)녹지관리초소보일러(등유)

1,601

1)병해충방제장비수리비 2,000

1,601.06원*15L*170일

1,814.26원*15L*170일

1,143.57원*700L*2개소

1,000,000원*2회*1대

206 재료비 7,000 7,000 0

01 재료비 7,000 7,000 0

1)산림병해충방제약제구입(킬퍼 외3종)

7,00010,000원*700병

자연과 공존하는 도시개발 2,994,962 3,108,667 △113,705

국 2,700

구 2,992,262

공원관리 2,206,989 2,205,649 1,340

공원시설물 정비 및 유지관리 765,235 761,295 3,940

101 인건비 381,382 381,382 0

04 기간제근로자등보수 381,382 381,382 0

1)공원시설물유지관리인건비 381,382

2)인건비 340,200

2)건강보험 9,594

2)노인장기요양보험 629

2)국민연금보험 15,309

2)고용보험 4,423

2)산재보험 11,227

45,000원*28명*270일

340,200,000원*2.82%

9,593,640원*6.55%

340,200,000원*4.5%

340,200,000원*1.3%

340,200,000원*3.3%

201 일반운영비 342,553 338,613 3,940

01 사무관리비 70,902 70,902 0

1)공원관리용품 45,720

1)종량제봉투구입(50ℓ ) 21,432

2)근린공원 등 10,716

2)어린이공원 10,716

1)어린이놀이시설 정기검사비

3,750

30,000원*127개소*12월

893원*1,000장*12월

893원*1,000장*12월

250,000원*15개소

02 공공운영비 271,651 267,711 3,940

1)전기, 전화요금 162,00013,500,000원*12월

-405-


정책: 자연과 공존하는 도시개발

단위: 공원관리 (단위:천원)


비교증감

1)상수도, 가스요금 66,000

1)이륜차 보험료 600

1)정화조 청소료 1,680

1)정화조,발효식화장실 처리 3,500

1)연료비(휘발유, 등유 등) 6,371

2)공중화장실 보일러(등유)

3,879

2)공중관리실(등유) 1,552

2)공원관리(휘발유 엔진오일 등)

940


2)공원시설장비(기계톱 등) 관리

9,000

2)수경시설유지관리 22,500

5,500,000원*12월

100,000원*6대

60,000원*28개소

70,000원*50개소

1,293원*600L*5개소

1,293원*600L*2개소

1,814.26원*518L

300,000원*30대

1,500,000원*15개소

203 업무추진비 4,050 4,050 0

03 시책추진업무추진비 4,050 4,050 0

1)공원관리현안업무 추진 4,0504,050,000원*1식

206 재료비 7,250 7,250 0

01 재료비 7,250 7,250 0

1)공원시설물관리 5,000

2)목재(데크 및 의자보수용) 5,000

1)공원녹지대 관리(초화,관목 등) 2,250

2)관목 1,250

2)초화류 1,000

100,000원*50㎡

2,500원*500주

2,000원*500주

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

1)공원시설물 정비 및 유지관리

30,0002,500,000원*12개공원

구 관리 근린공원 정비 98,491 230,491 △132,000

401 시설비및부대비 98,491 230,491 △132,000

01 시설비 98,491 230,491 △132,000

1)실시설계비 8,741

1)시설비 89,750

2)식재공 27,000

3)교목 13,000

3)관목 7,000

3)식생매트 7,000

2)시설물공 29,000

3)정자 20,000

3)평의자,등의자 9,000

2)포장공 33,750

3)고무칩포장 26,250

8,740,800원*1식

200,000원*65주

5,000원*1,400주

100,000원*70㎡

10,000,000원*2개소

600,000원*15개소

150,000원*175㎡

-406-





비교증감

3)점토포장 7,50050,000원*150㎡

어린이공원 노후시설물 정비 49,000 30,000 19,000

401 시설비및부대비 49,000 30,000 19,000

01 시설비 49,000 30,000 19,000

1)실시설계비(공사비의 약5.2%)

2,500

1)어린이공원 등 정비 46,500

2)식재공 7,000

3)관목 5,000

3)초화류 2,000

2)시설물공 39,500

3)노후시설물 교체 및 정비(벤치,파고라,운

동시설,공원등 등) 39,500

2,500,000원*1식

2,500원*2,000주

2,000원*1,000본

7,900,000원*5개소

위험수목 제거 및 가지치기 35,000 45,000 △10,000

401 시설비및부대비 35,000 45,000 △10,000

01 시설비 35,000 45,000 △10,000

1)위험수목제거 및 전정 35,000

2)위험수목제거 30,000

2)전정 5,000

200,000원*150주

100,000원*50주

근교산 환경개선 159,544 179,044 △19,500

203 업무추진비 2,700 2,700 0

03 시책추진업무추진비 2,700 2,700 0

1)공원조성 현안업무추진 2,7002,700,000원*1식

401 시설비및부대비 156,844 176,344 △19,500

01 시설비 156,844 176,344 △19,500

1)실시설계비(공사비의 약7.4%)

10,813

1)시설비 146,031

2)식재공 35,000

3)교목 10,000

3)관목 15,000

3)초화류 10,000

2)시설물공 68,000

3)노후시설물 교체 정비 30,000

3)체육시설물 교체 30,000

3)산책로 정비(배수로 설치 등)

8,000

2)철거공 5,000

3)노후시설물 철거(위험수목 제거 등)

5,000

2)제경비 38,031

10,813,000원*1식

200,000원*50주

5,000원*3,000주

2,500원*4,000본

2,000,000원*15점

3,000,000원*10점

80,000원*100m

200,000원*25주

38,031,000원*1식

-407-





비교증감

어린이공원 관리위탁 254,760 254,760 0

307 민간이전 254,760 254,760 0

05 민간위탁금 254,760 254,760 0

1)어린이공원관리위탁비(108개소) 254,760

2)2000㎡이상 53,760

2)1500㎡이상 2000㎡미만

87,120

2)1000㎡이상 15000㎡미만

34,680

2)1000㎡ 이하 79,200

320,000원*14개소*12월

220,000원*33개소*12월

170,000원*17개소*12월

150,000원*44개소*12월

구립 배드민턴장 운영 98,770 98,770 0

307 민간이전 98,770 98,770 0

05 민간위탁금 98,770 98,770 0

1)봉제산 화곡배수지배드민턴장외1개소 98,770

2)인건비 47,520

2)관리운영비 51,250

3)공공요금(전기 등)

38,400

3)사무용품및청소용품구입

4,600

3)시설보수유지비 8,250

36,000원*25일*4명*12월*110%

1,600,000원*12월*2개소

4,600,000원*1식

250,000원*33면*1회

산림내 편익시설 정비 76,975 78,975 △2,000

401 시설비및부대비 76,975 78,975 △2,000

01 시설비 76,975 78,975 △2,000

1)산림내편익시설정비(봉제산 등) 76,975

2)운동시설물설치(5종) 30,000

2)편익시설설치(등의자 등 5종)

8,500

2)바닥포장 정비(야자매트,고무칩)

18,000

2)제경비 20,475

3,000,000원*10점

500,000원*17점

40,000원*450㎡

58,500,000원*35%

산림내 무단경작지 정비 24,000 24,000 0

401 시설비및부대비 24,000 24,000 0

01 시설비 24,000 24,000 0

1)산림내 무단경작지 수목식재 24,00030,000원*800주

공원이용 프로그램 운영 1,800 4,440 △2,640

201 일반운영비 1,800 4,440 △2,640

01 사무관리비 1,800 4,440 △2,640

1)자연생태체험교실 강사료 1,80060,000원*10회*3명

산림유지관리 134,057 136,657 △2,600

201 일반운영비 28,287 30,887 △2,600

-408-





비교증감

01 사무관리비 13,487 14,287 △800

1)공중화장실관리용품구입

8,400

1)종량제봉투구입 4,287

1)산사태취약지역지정위원회 수당

800

70,000원*10개소*12월

893원*400장*12월

100,000원*4명*2회

02 공공운영비 14,800 14,800 0

1)정화조청소료 800

1)시설장비 유지비 4,000

1)약수터유지관리 10,000

40,000원*10개소*2회

200,000원*20대

1,000,000원*5개소*2회

206 재료비 30,000 30,000 0

01 재료비 30,000 30,000 0

1)태풍 및 집중폭우 피해지역 식재수목구입

15,000

1)식목일 및 육림의날 행사용품 구입 15,000

2)수목구입 10,500

2)자재구입 4,500

15,000원*1,000주

15,000원*700주

30,000원*150점

401 시설비및부대비 74,770 74,770 0

01 시설비 74,770 74,770 0

1)임야내 배수로 등 정비 74,770

2)실시설계비 3,220

2)배수로 등 정비공사 71,550

3)배수로 정비 25,000

3)돌막이, 차수벽 등 정비

3,000

3)수목 식재 25,000

3)기타 제경비 18,550

71,550,000원*4.5%

50,000원*500m

1,000,000원*3개소

10,000원*2,500주

53,000,000원*35%

405 자산취득비 1,000 1,000 0

01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0

1)산림관리용 장비구입 1,000500,000원*2대

산림관리 및 훼손지 복구(기간제근로자 사역) 206,025 210,274 △4,249

101 인건비 181,125 182,574 △1,449

04 기간제근로자등보수 181,125 182,574 △1,449

1)기간제근로자인부임 157,500

1)4대보험료 23,625

45,000원*250일*14명

157,500,000원*15%

201 일반운영비 23,900 23,900 0

01 사무관리비 23,900 23,900 0

1)안전용품 등 구입 7,000

1)자재구입 16,000

1)장비수리 900

1,000원*7,000점

40,000원*400점

180,000원*5대

405 자산취득비 1,000 1,000 0

-409-





비교증감

01 자산및물품취득비 1,000 1,000 0

1)임야관리용 장비구입(동력기계톱)

1,000500,000원*2대

공원사랑 지킴이 운영 12,900 12,900 0

201 일반운영비 5,400 5,400 0

01 사무관리비 5,400 5,400 0

1)쓰레기봉투 구입 5,000

1)홍보(계도)현수막 제작 400

5,000,000원*1식

40,000원*10장

206 재료비 7,500 7,500 0

01 재료비 7,500 7,500 0

1)안전용품 구입(장갑,조끼 등)

4,500

1)작업도구 구입(낫,호미 등) 3,000

10,000원*150점*3개소

20,000원*150점

황금내근린공원 테니스장 개선사업 78,200 0 78,200

401 시설비및부대비 78,200 0 78,200

01 시설비 78,200 0 78,200

1)실시설계비 5,000

1)시설비 73,200

2)기초옹벽 20,000

2)바람막이 7,000

2)맹암거 설치 10,000

2)U형 측구 10,000

2)라인마킹 6,000

2)집수정 200

2)인조잔디 20,000

5,000,000원*1식

200,000원*100m

100,000원*70m

200,000원*50m

100,000원*100m

1,500,000원*4면

50,000원*4개소

100,000원*200㎡

목공소 운영관리 101,290 103,101 △1,811

101 인건비 70,524 70,524 0

04 기간제근로자등보수 70,524 70,524 0

1)인부임 61,325

1)4대보험료 9,199

44,600원*5명*25일*11월

61,325,000원*15%

201 일반운영비 30,766 32,577 △1,811

01 사무관리비 26,500 26,500 0

1)안전용품 등 자재구입 20,000

1)근무복 및 작업화 1,500

1)중장비 임차 5,000

10,000원*2,000점

300,000원*5명

500,000원*10회

02 공공운영비 4,266 6,077 △1,811

1)장비유류비(휘발유) 1,996

1)장비수리 2,200

1)정화조처리 70

1,814.26원*100L*11월

100,000원*2회*11월

70,000원*1개소

숲 체험교실 운영 33,942 35,942 △2,000

-410-





비교증감

101 인건비 30,942 30,942 0

04 기간제근로자등보수 30,942 30,942 0

1)기간제근로자 등 보수 30,942

2)유아숲체험장 유지관리 인건비 30,942

3)인건비 27,600

3)건강보험 779


3)국민연금 1,242

3)고용보험 359

3)산재보험 911

46,000원*2명*300일

27,600,000원*2.82%

778,000원*6.55%

27,600,000원*4.5%

27,600,000원*1.3%

27,600,000원*3.3%

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

1)재료비 3,000

2)나무목걸이,손수건 등 2,000

2)운영물품(걸레,빗자루 등) 1,000

2,000원*1,000개

100,000원*10월

봉제산 먼지제거 기계 설치(주민참여) 17,000 0 17,000

401 시설비및부대비 17,000 0 17,000

01 시설비 17,000 0 17,000

1)기계설치비 15,000

1)전기인입비 2,000

15,000,000원*1대

2,000,000원*1식

황금내근린공원 CCTV설치(주민참여) 60,000 0 60,000

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

01 시설비 60,000 0 60,000

1)시설비 60,000

2)방범용 CCTV 설치 30,000

2)영상정보 자가통신망 구축 등

25,000

2)통합관제센터 연동 등 5,000

10,000,000원*3기

25,000,000원*1식

5,000,000원*1식

도시녹화 787,973 903,018 △115,045

국 2,700

구 785,273

가로녹지 유지관리 488,373 487,918 455

101 인건비 350,995 350,540 455

04 기간제근로자등보수 350,995 350,540 455

1)수목식재사후관리 인건비 350,995

2)인건비 313,092

2)건강보험 8,830


2)국민연금 14,090

2)고용보험 4,071

44,600원*26명*270일

313,092,000원*2.82%

8,830,000원*6.55%

313,092,000원*4.5%

313,092,000원*1.3%

-411-



단위: 도시녹화 (단위:천원)


비교증감

2)산재보험 10,333313,092,000원*3.3%

201 일반운영비 32,158 32,158 0

01 사무관리비 11,358 11,358 0

1)가로녹지청소용품(장갑,빗자루,걸레등)

6,000

1)종량제봉투(50ℓ ) 5,358

500,000원*12월

893원*500장*12월

02 공공운영비 20,800 20,800 0

1)연료비(휘발유,경유) 10,800

1)시설장비유지비(고소작업차,예초기 등) 3,000

2)예초기 보수 2,000

2)고소작업차량 정비 1,000

1)전기,전화요금 6,000

1)상수도,가스요금 1,000

900,000원*12월

100,000원*10대*2회

1,000,000원*1대

500,000원*12월

100,000원*10월

203 업무추진비 3,240 3,240 0

03 시책추진업무추진비 3,240 3,240 0

1)가로 녹지관리업무 추진 3,240270,000원*12월

206 재료비 69,500 69,500 0

01 재료비 69,500 69,500 0

1)꽃묘구입 45,000

1)월동용자재(새끼,볏집,공석 등)구입

5,000

1)화분구입 2,000

1)도심에 자연심기 자재구입(관목)

5,000

1)가로녹지 유지관리용품 8,000

1)공공시설 녹화용수목 구입(관목)

2,000

1)수림대 및 수벽보식용수목 구입(관목)

2,500

500원*90,000본

5,000원*1,000개

50,000원*40개

5,000원*1,000주

20,000원*400점

5,000원*400주

5,000원*500주

401 시설비및부대비 29,000 29,000 0

01 시설비 29,000 29,000 0

1)가로녹지유지정비(수목식재,시설물보수등) 29,000

2)교목 식재 9,000

2)관목 식재 5,000

2)시설보수 15,000

250,000원*36주

5,000원*1,000주

500,000원*30점

405 자산취득비 3,480 3,480 0

01 자산및물품취득비 3,480 3,480 0

1)가로녹지관리용 장비구입 3,480

2)잔디깍는 기계 등 1,350

2)예초기 등 1,170

2)기계톱 등 960

450,000원*3대

390,000원*3대

480,000원*2대

-412-





비교증감

가로수 유지관리 64,000 75,500 △11,500

206 재료비 16,000 16,000 0

01 재료비 16,000 16,000 0

1)가로수 및 띠녹지 유지관리용품 구입(삽,고지

톱,기계톱날 등) 16,000

2)작업도구(기계톱날,고지톱,전정가위 등)

8,000

2)안전용품(장갑,조끼 등)

8,000

20,000원*10점*40개소

20,000원*10점*40개소

401 시설비및부대비 46,000 57,500 △11,500

01 시설비 46,000 57,500 △11,500

1)교목식재 9,000

1)관목식재 7,500

1)초화류식재 6,000

1)가로수 보호판 12,000

1)토양개량제 7,500

1)퇴비 4,000

250,000원*36주

5,000원*1,500주

2,500원*2,400본

400,000원*30조

15,000원*500포

8,000원*500포

405 자산취득비 2,000 2,000 0

01 자산및물품취득비 2,000 2,000 0

1)가로수 유지관리용장비 2,000

2)동력톱,예초기 등 2,000500,000원*4대

자투리땅, 학교공원 등 유지관리 16,000 36,000 △20,000

206 재료비 16,000 16,000 0

01 재료비 16,000 16,000 0

1)자투리, 학교공원 등 유지관리용품구입 16,000

2)작업도구(기계톱날,고지톱,전정가위 등)

8,000

2)안전용품(장갑,조끼 등)

8,000

25,000원*8점*40개소

25,000원*8점*40개소

공원, 녹지대, 마을마당 등 잔디, 소나무 노후시설

유지관리

136,600 144,100 △7,500

401 시설비및부대비 136,600 144,100 △7,500

01 시설비 136,600 144,100 △7,500

1)공원,녹지대내 잔디식재지 유지관리

81,600

1)가로변 녹지대 소나무 등 생육환경개선

20,000

1)옥상공원, 마을마당 등 유지관리

17,600

1)가로변 메타세콰이어 생육환경 개선

17,400

120원*85,000㎡*8회

400,000원*50주

17,600,000원*1식

50,000원*174주*2회

구청사거리 등 꽃동산 조성사업 21,500 36,500 △15,000

-413-





비교증감

401 시설비및부대비 21,500 36,500 △15,000

01 시설비 21,500 36,500 △15,000

1)관목식재 3,500

1)초화류식재 18,000

5,000원*700주

3,000원*3,000본*2회

하마비터 주변 자투리땅 정비(주민참여) 28,500 0 28,500

401 시설비및부대비 28,500 0 28,500

01 시설비 28,500 0 28,500

1)시설비 28,500

2)교목식재 2,500

2)관목식재 2,100

2)초화류식재 3,000

2)녹지경계석 2,400

2)평의자,등의자 1,500

2)바닥포장 3,300

2)휀스정비 8,700

2)폐기물처리(철거포함) 4,000

2)위험수목제거 1,000

250,000원*10주

5,000원*420주

2,500원*1,200본

80,000원*30m

500,000원*3점

3,300,000원*1식

200,000원*43.5m

4,000,000원*1식

1,000,000원*1식

마곡수명산파크 주변 가로수 보식(주민참여) 30,000 0 30,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

1)시설비 30,000

2)소나무식재 12,500

2)왕벚나무식재 8,100

2)가로수보호판 설치 9,400

2,500,000원*5주

300,000원*27주

293,750원*32조

개발제한구역 생활비용 보조금 3,000 3,000 0

국 2,700

구 300

301 일반보상금 3,000 3,000 0

국 2,700

구 300

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

1)주거급여 3,000600,000원*5가구

국 2,700

구 300

행정운영경비(공원녹지과) 1,443,146 1,658,777 △215,631

인력운영비 1,282,786 1,498,417 △215,631

인력운영비 1,282,786 1,498,417 △215,631

101 인건비 1,282,786 1,498,417 △215,631

03 무기계약근로자보수 1,282,786 1,498,417 △215,631

1)공원녹지상용직 인부임 1,129,300

-414-


정책: 행정운영경비(공원녹지과)



비교증감

2)기본급 501,600

2)상여금 167,200


2)연차유급수당 35,200

2)시간외근무수당

63,360


2)급식비 26,400

2)여비 29,040

2)대민활동비 13,200

2)건강검진비 3,300

2)가족수당 14,880

2)명절휴가비 61,600

2)위생수당 13,200

2)가계지원비 60,720

2)자녀학비보조수당

4,960


1)보험료 및 국민연금 143,806

2)국민연금 50,819

2)국민건강보험 34,275


2)고용보험료 16,940

2)산재보험료 39,526



1)근로자기념품 1,980

1)작업복 4,400

1)작업화 2,200

1,900,000원*22명*12월

1,900,000원*4회*22명

70,000원*22명*12월

80,000원*20일*22명

15,000원*16시간*22명*12월

120,000원*3일*22명*12월

100,000원*22명*12월

110,000원*22명*12월

50,000원*22명*12월

150,000원*22명

1,240,000원*12월

1,400,000원*2회*22명

50,000원*22명*12월

920,000원*3회*22명

(500,000원*2명*4회)+(120,000원*2명*4회)

80,000원*22명*12월

1,129,300,000원*4.5%

1,129,300,000원*3.035%

34,275,000원*6.55%

1,129,300,000원*1.5%

1,129,300,000원*3.5%

20,000원*2회*22명

10,000원*22명

30,000원*22명*3회

200,000원*22명

100,000원*1회*22명

기본경비 160,360 160,360 0

기본경비 160,360 160,360 0

201 일반운영비 58,720 58,720 0

01 사무관리비 58,720 58,720 0

1)일반수용비 10,000


10,000


10,000,000원*1식

7,000원*29명*240식

202 여비 97,440 97,440 0

01 국내여비 97,440 97,440 0

1)기본업무추진여비 97,44020,000원*29명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

-415-


정책: 행정운영경비(공원녹지과)



비교증감

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진 4,200350,000원*12월

-416-


부서: 마곡개발과


단위: 마곡지구개발 (단위:천원)


비교증감


마곡개발과 80,180 80,180 0

도시개발 11,900 11,900 0

마곡지구개발 11,900 11,900 0

마곡지구의 성공적 개발 8,000 8,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

1)마곡지구개발 홍보추진 5,0005,000,000원*1식

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)신도시기획 업무추진비 2,000

1)선도기업협상TF지원 1,000

2,000,000원*1식

1,000,000원*1식

마곡지구개발지원 3,900 3,900 0

201 일반운영비 900 900 0

01 사무관리비 900 900 0

1)살기편하고 탄탄한 기반시설 조성협의

600

1)성공적 마곡지구개발을 위한 실무협의회 운영

300

300,000원*2회

150,000원*2회

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

1)마곡지구개발지원 업무추진비 3,000

2)기관협의체 운영(SH,강서구,서울시,기타유

관기관 협의) 3,0003,000,000원*1식

행정운영경비(마곡개발과) 68,280 68,280 0

기본경비 68,280 68,280 0

기본경비 68,280 68,280 0

201 일반운영비 24,960 24,960 0

01 사무관리비 24,960 24,960 0



4,800

7,000원*12명*240식

4,800,000원*1식

202 여비 40,320 40,320 0

01 국내여비 40,320 40,320 0

1)기본업무추진여비 40,32020,000원*12명*168일

203 업무추진비 3,000 3,000 0

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

1)부서운영업무추진비 3,000250,000원*12월

-417-

건 설 안 전 교 통 국

-419-




2015년도 본예산 건설안전교통국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 25,847,826 14,750,358 57.07% 5,007,596 19.37% 6,089,872 23.56%

건설안전교통국 25,847,826 14,750,358 57.07% 5,007,596 19.37% 6,089,872 23.56%

건설관리과 373,815 239,977 64.20% 133,838 35.80% 0 0.00%

도로과 5,911,374 4,979,016 84.23% 932,358 15.77% 0 0.00%

안전치수과 5,448,146 3,960,269 72.69% 747,022 13.71% 740,855 13.60%

교통행정과 1,109,702 681,444 61.41% 428,258 38.59% 0 0.00%

주차관리과 13,004,789 4,889,652 37.60% 2,766,120 21.27% 5,349,017 41.13%

-421-



정책: 쾌적한 도시환경 조성

단위: 전문건설업및건설기계 효율적관리 (단위:천원)


비교증감

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 건설관리과 ~ 주차관리과

건설관리과 373,815 368,815 5,000

쾌적한 도시환경 조성 223,457 223,457 0

전문건설업및건설기계 효율적관리 11,135 11,135 0

전문건설업등록 및 건설기계 11,135 11,135 0

201 일반운영비 1,505 1,505 0

01 사무관리비 1,505 1,505 0

1)건설기계 등록원부 250

1)건설기계 등록증 90

1)건설기계 조종사 면허증 1,000

1)수수료인증기 소모품 165

50원*5,000매

90원*1,000매

1,000원*1,000매

33,000원*5개

203 업무추진비 9,630 9,630 0

03 시책추진업무추진비 9,630 9,630 0

1)건설안전교통국시책업무추진비

4,680

1)건설행정업무시책업무추진비

2,610

1)건설교통국대민시책활동추진비

2,340

4,680,000원*1식

2,610,000원*1식

2,340,000원*1식

깨끗한 도시환경 조성 212,322 212,322 0

거리가게·노상적치물 정비 212,322 212,322 0

201 일반운영비 3,020 3,020 0

01 사무관리비 3,020 3,020 0

1)거리가게정비홍보물 500

1)거리가게정비특수차량임차료

560

1)거리가게개선자율위원회 심의수당

630

1)단속원 피복비 및 안전화 1,330

2)단속원 피복비 840

2)단속원 안전화 490

200원*2,500매

140,000원*4분기

70,000원*9명*1회

120,000원*7명

70,000원*7명

203 업무추진비 3,300 3,300 0

03 시책추진업무추진비 3,300 3,300 0

1)가로정비업무시책추진업무추진비

3,3003,300,000원*1식

307 민간이전 206,002 206,002 0

05 민간위탁금 206,002 206,002 0

1)거리가게·노상적치물 정비 민간용역

201,002

1)폐기물위탁처리비 1,000

1)사설안내표지판 정비 4,000

106,350원*315일*6명

1,000,000원*1회

100,000원*40개

신뢰받는 보상 행정 4,120 4,120 0

-422-


정책: 신뢰받는 보상 행정

단위: 손실보상 (단위:천원)


비교증감

손실보상 4,120 4,120 0

도시계획사업 보상 4,120 4,120 0

201 일반운영비 1,720 1,720 0

01 사무관리비 1,120 1,120 0

1)보상협의회운영수당 1,12070,000원*4명*4회

02 공공운영비 600 600 0

1)보상업무담당신원보증보험가입

600100,000원*6명

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)보상업무추진비 2,4002,400,000원*1식

도로점용 12,400 7,400 5,000

도로점용관리 12,400 7,400 5,000

도로점용료 부과·징수 12,400 7,400 5,000

203 업무추진비 2,400 2,400 0

03 시책추진업무추진비 2,400 2,400 0

1)도로점용관리 업무추진 2,4002,400,000원*1식

401 시설비및부대비 10,000 5,000 5,000

01 시설비 10,000 5,000 5,000

1)측량수수료 10,00010,000,000원*1식

행정운영경비(건설관리과) 133,838 133,838 0

기본경비 133,838 133,838 0

기본경비 133,838 133,838 0

201 일반운영비 49,388 49,388 0

01 사무관리비 48,890 48,890 0


1)충무계획책자발간 1,050


9,200

7,000원*23명*240식

26,250원*40권

9,200,000원*1식

02 공공운영비 498 498 0

1)대법원등기신청수수료 4981,000원*498건

202 여비 77,280 77,280 0

01 국내여비 77,280 77,280 0

1)기본업무추진여비 77,28020,000원*23명*168일

203 업무추진비 7,170 7,170 0

01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0

1)기관운영업무추진비 2,9702,970,000원*1식

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

-423-


정책: 행정운영경비(건설관리과)



비교증감

1)부서운영업무추진비 4,2004,200,000원*1식

-424-


부서: 도로과

정책: 도로건설

단위: 도로확장 및 개설 (단위:천원)


비교증감


도로과 5,911,374 5,988,631 △77,257

도로건설 4,979,016 5,014,634 △35,618

도로확장 및 개설 20,632 270,363 △249,731

도시계획사업 20,632 20,363 269

201 일반운영비 12,577 12,577 0

01 사무관리비 12,577 12,577 0

1)측량수수료 5,845

2)경계측량 2,685

2)지적현황 3,160

1)건설기술자문위원수당

6,732

537,000원*5필지

316,000원*10필지

220,000원*17명*2회*90%

203 업무추진비 3,200 3,200 0

03 시책추진업무추진비 3,200 3,200 0

1)도시계획 업무추진 3,2003,200,000원*1식

301 일반보상금 4,855 4,586 269

08 사회복무요원보상금 4,855 4,586 269


2)봉급 2,057

2)급식비 1,848

2)교통비 660

2)피복비 290

171,400원*1명*12월

7,000원*1명*22일*12월

2,500원*1명*22일*12월

290,000원*1명

도로시설 관리 2,410,848 2,502,594 △91,746

도로(시설물) 정비공사 1,495,370 1,489,140 6,230

203 업무추진비 10,000 3,200 6,800

03 시책추진업무추진비 10,000 3,200 6,800

1)도로관리 업무추진 5,000

1)도로굴착 업무추진 5,000

5,000,000원*1식

5,000,000원*1식

401 시설비및부대비 1,485,370 1,485,370 0

01 시설비 1,480,000 1,480,000 0

1)관내이면도로 정비 1,200,000

1)관내도로(시설물)정비 280,000

1,200,000,000원*1식

280,000,000원*1식

03 시설부대비 5,370 5,370 0

1)도로경계 복원측량 5,370537,000원*10필지

겨울철 신속한 제설작업 374,346 415,872 △41,526

201 일반운영비 47,415 48,941 △1,526

01 사무관리비 47,415 48,941 △1,526

1)제설대책 홍보 6,880

2)현황판 1,200

2)현수막(대) 600

300,000원*4개

200,000원*3장

-425-

부서: 도로과


단위: 도로시설 관리 (단위:천원)


비교증감

2)현수막(중) 2,700

2)현수막(차량부착용) 2,380

1)제설대책상황실 비상근무(일ㆍ숙직) 19,080

2)비상근무(일직)비 4,560

2)비상근무(숙직)비 14,520

1)연료비 8,955

2)제설대기소 난방(사무실)

4,095

2)제설대책 유류 구매 4,860

1)제설장비유지비 12,500

2)제설차량 정비 4,500

2)염화칼슘 살포기 정비(대형)

2,800

2)염화칼슘 살포기 정비(소형)

5,200

100,000원*27장

35,000원*68장

60,000원*2명*38일

60,000원*2명*121일

1,300원*10L*105일*3대

1,620원*3,000L

1,500,000원*3대

700,000원*4대

400,000원*13대

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)제설대책 업무추진 1,6001,600,000원*1식

206 재료비 245,331 285,331 △40,000

01 재료비 245,331 285,331 △40,000

1)제설대책 재료구입 245,331

2)염화칼슘 110,000

2)모래 2,400

2)소금 105,000

2)제설함 10,000

2)파렛트 1,500

2)천막 2,000

2)비닐 400

2)넉가래 3,500

2)제설용 삽 3,500

2)모래주머니 2,000

2)코팅장갑 231

2)빗자루 1,500

2)기타 자재 300

2)제설제 하차비 3,000

220,000원*500톤

24,000원*100㎥

3,000원*35,000포

200,000원*50개

30,000원*50개

1,000,000원*2조

50,000원*8롤

5,000원*700개

5,000원*700개

200원*10,000대

3,300원*70죽

3,000원*500개

300,000원*1식

3,000,000원*1식

307 민간이전 80,000 80,000 0

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

1)제설작업 용역 80,00080,000,000원*1식

도로 유지관리 190,132 212,582 △22,450

201 일반운영비 16,582 19,682 △3,100

01 사무관리비 3,000 2,400 600

-426-

부서: 도로과




비교증감

1)도로시설물 안전점검 수당 2,400

1)피복비 및 안전화 600

2)작업복 360

2)안전화 240

2,400,000원*1회

120,000원*3명

80,000원*3명

02 공공운영비 13,582 17,282 △3,700

1)자재창고 관리비 7,400

2)파워텔요금 1,920

2)전화요금 840

2)제설현장관리및동보 시스템통신요금

1,000

2)자재창고 무인경비용역비 1,800

2)유니목GPS사용요금 840

2)습염식 제조시설 전기사용료

1,000

1)연료비(장비, 세척 등) 2,582

2)경유 1,944

2)휘발유 638

1)기동반 각종장비 유지비 3,600

2)장비 유지비 3,600

20,000원*8대*12월

35,000원*2대*12월

40,000원*5대*5월

150,000원*12월

10,000원*7대*12월

200,000원*5월

1,944원*1,000L

2,126원*300L

300,000원*12대

206 재료비 166,650 192,900 △26,250

01 재료비 166,650 192,900 △26,250

1)도로유지관리 재료구입 166,650

2)시멘트 1,750

2)보차도경계석 21,000

2)고압브럭 16,200

2)점토브럭 5,600

2)도로경계석 10,400

2)도로경계브럭 3,000

2)골재(모래,자갈) 4,400

2)상온아스콘(흑색) 71,500

2)상온아스콘(적색) 6,250

2)장갑(코팅) 650

2)세척솔 600

2)관급자재 하차비 1,000

2)차선분리대 24,300

3,500원*500포

30,000원*700개

9,000원*1,800㎡

28,000원*200㎡

13,000원*800개

5,000원*600개

22,000원*200㎥

11,000원*6,500대

25,000원*250대

650원*1,000켤레

600,000원*1개

1,000,000원*1식

135,000원*180경간

401 시설비및부대비 6,000 0 6,000

01 시설비 6,000 0 6,000

1)1)자재창고 전기분전함 공사

6,0006,000,000원*1식

405 자산취득비 900 0 900

01 자산및물품취득비 900 0 900

1)자산 및 물품 구매 900

-427-

부서: 도로과




비교증감

2)세탁기(자재창고) 500

2)카메라(도로유지보수반) 400

500,000원*1대

200,000원*2대

발산역 지하보도 청소용역 추진 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

1)연간청소용역비 50,00050,000,000원*1식

보도 및 보행 편의시설 정비 301,000 234,000 67,000

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)보도 및 보행 편의시설 정비 시책추진업무추

진비 1,0001,000,000원*1식

401 시설비및부대비 300,000 233,000 67,000

01 시설비 300,000 233,000 67,000

1)보도 및 보행 편의시설 정비

300,000300,000,000원*1식

도로조명 및 공원등 관리 2,547,536 2,241,677 305,859

가로등 시설물 정비공사 166,600 151,600 15,000

203 업무추진비 1,600 1,600 0

03 시책추진업무추진비 1,600 1,600 0

1)도로조명 업무추진 1,6001,600,000원*1식

401 시설비및부대비 165,000 150,000 15,000

01 시설비 165,000 150,000 15,000

1)가로등 시설물 정비 165,000165,000,000원*1식

보안등,공원등 설치 및 유지관리공사 315,000 300,000 15,000

401 시설비및부대비 315,000 300,000 15,000

01 시설비 315,000 300,000 15,000

1)보안등 및 공원등 유지관리

315,000315,000,000원*1식

기전시설물 유지관리 2,000,936 1,740,077 260,859

201 일반운영비 1,638,812 1,378,618 260,194

02 공공운영비 1,638,812 1,376,718 262,094

1)공공요금 및 제세 1,635,982

2)가로등 전기 사용요금

629,905

2)가로등 전기 기본요금

194,410

2)가로등 전기 기본요금(마곡)

22,695

2)가로등 전기 사용요금(마곡)

139,468

85.9원*1,522kw*12시간*365일*1.1

5,970원*2,467kw*12월*1.1

6,290원*((203kw*10월)+(250kw*5월))*1.1

85.9원*203kw*450h*10월*1.1+85.9원*250kw*

450h*5월*1.1

-428-

부서: 도로과


단위: 도로조명 및 공원등 관리 (단위:천원)


비교증감

2)보안등 전기 사용요금(50w)

52,713


137,514


189,788

2)공원등 전기 기본요금

24,335

2)공원등 전기 사용요금

98,985

2)일반용 전기 기본요금(창고,지하보도,농로,

축구장,가로공원로 분수)

14,637

2)일반용 전기 사용요금(창고,지하보도,농로,

축구장,가로공원로 분수)

8,272

2)상,하수도요금(발산역지하보도,가로등보수

반) 1,200

2)케이블TV 시청료(발산역지하보도,가로등보

수반) 384

2)CDMA 모뎀사용료(가로등원격제어)

9,600

2)시장조명등 전기요금

32,037

2)안전진단 수수료(보안등,공원등)

80,039


2)가로등 보수대기실 난방

1,930

2)지하보도 장비수리(모터펌프, 환풍기)

900

37.5원*50w*1.15*1,852등*12월*1.1

37.5원*70w*1.15*3,451등*12월*1.1

37.5원*100w*1.15*3,334등*12월*1.1

5,690원*324kw*12월*1.1

81.5원*275kw*11시간*365일*1.1

6,160원*180kw*12월*1.1

88.8원*232kw*365일*1.1

50,000원*12월*2개소

32,000원*12월

800,000원*12월

(6,290원*54kw*12월*1.1)+(85.9원*24,300kw

h*12월*1.1)

18,100원*4,020등*1.1

1,838원*10L*105일*1대

150,000원*6대

206 재료비 362,124 361,459 665

01 재료비 362,124 361,459 665

1)지하보도 유지관리 3,009

2)형광등(32w) 2,426

2)형광등안정기(32w) 583

1)가로등 유지관리 167,190

2)가로등주 23,772

2)등기구(LED) 40,000

2)등기구(방전등용) 12,615

2)글로브 9,704

2)수신기 5,805

2)CMH램프(70w) 5,816

2)나트륨램프(100w) 2,670

2)나트륨램프(250w) 3,561

2)나트륨램프(400w) 1,764

1,800원*539등*250%

10,800원*539등*10%

600,000원*3,962등*1%

400,000원*100등

65,000원*6,469등*3%

15,000원*6,469등*10%

450,000원*258개*5%

33,270원*638등*27.4%

9,790원*995등*27.4%

11,500원*1,130등*27.4%

14,400원*447등*27.4%

-429-

부서: 도로과


단위: 도로조명 및 공원등 관리 (단위:천원)


비교증감

2)고효율메탈램프(200w)

9,494

2)고효율메탈램프(350w)

10,802

2)CMH램프(150w) 1,509

2)CMH램프(250w) 2,449

2)CMH램프안정기(70w) 1,787

2)나트륨안정기(100w) 1,821

2)나트륨안정기(250w) 2,520

2)나트륨안정기(400w) 1,297

2)고효율메탈안정기(200w)

6,106

2)고효율메탈안정기(350w)

7,136

2)CMH안정기(150w) 408

2)CMH안정기(250w) 1,258

2)누전차단기(분전함) 160

2)전선 12,745

2)가로등 표찰 1,011

2)가로등 분전함(등주부착형)

980

1)보안등, 공원등 유지관리 190,260

2)보안등주 15,440

2)보안 등기구 46,501

2)글로브 3,924

2)보안등 점멸기 46,358

2)나트륨램프(100w) 9,869

2)나트륨램프(250w) 3,151

2)CMH램프(70w) 42,882

2)나트륨안정기(100w) 6,733

2)나트륨안정기(250w) 2,230

2)CMH안정기(70w) 13,172

1)가로등,보안등,지하보도관리(절연테이프외 기

타자재) 1,665

26,900원*1,288등*27.4%

27,900원*1,413등*27.4%

38,500원*143등*27.4%

59,000원*415등*10%

28,000원*638등*10%

18,300원*995등*10%

22,300원*1,130등*10%

29,000원*447등*10%

47,400원*1,288등*10%

50,500원*1,413등*10%

28,500원*143등*10%

30,300원*415등*10%

61,830원*258면*1%

1,567원*162,660m*5%

8,500원*3,962본*3%

3,795,000원*258면*0.1%

400,000원*3,860본*1%

184,900원*8,383등*3%

15,600원*8,383등*3%

79,000원*8,383등*7%

9,790원*3,679등*27.4%

11,500원*1,000등*27.4%

33,270원*4,704등*27.4%

18,300원*3,679등*10%

22,300원*1,000등*10%

28,000원*4,704등*10%

1,665,000원*1식

좋은 빛 환경조성 보안등 개선 65,000 50,000 15,000

401 시설비및부대비 65,000 50,000 15,000

01 시설비 65,000 50,000 15,000

1)보안등 교체 65,00065,000,000원*1식

행정운영경비(도로과) 932,358 973,997 △41,639

인력운영비 770,938 813,477 △42,539

인력운영비 770,938 813,477 △42,539

101 인건비 770,938 813,477 △42,539

-430-

부서: 도로과

정책: 행정운영경비(도로과)



비교증감

03 무기계약근로자보수 770,938 813,477 △42,539

1)도로시설물관리 일용인부임 770,938

2)기본금 296,400

2)상여금 98,800


46,800

2)휴일근무수당

30,420



2)가족수당 6,000

2)급식비 15,600

2)여비 17,160

2)명절휴가비 37,050

2)위생수당 7,800

2)가계지원비 37,050

2)대민활동비 7,800

2)건강검진비 2,600

2)자녀학비 보조수당

4,073


2)각종보험금 78,645

3)국민연금 28,978



3)고용보험료 9,016

3)산재보험료 20,066


2)반장수당 720

2)근로자기념품 1,170


2)교육연수비 2,600

2)퇴직자 격려금 1,000

2)작업복 2,600

2)작업화 1,300

2)퇴직금(중간정산) 35,000

2)퇴직자국내연수비 700

1,900,000원*13명*12월

1,900,000원*400%*13명

10,000원*1.5배*20시간*13명*12월

130,000원*1.5배*1일*13명*12월

70,000원*13명*12월

80,000원*13명*15일

500,000원*12월

100,000원*13명*12월

110,000원*13명*12월

1,900,000원*150%*13명

50,000원*12명*13월

1,900,000원*150%*13명

50,000원*13명*12월

200,000원*13명

(446,700원*2명*4회)+(62,400원*2명*4회)

80,000원*13명*12월

643,953,000원*4.5%

643,953,000원*3.0%

19,319,000원*6.55%

643,953,000원*1.4%

643,953,000원*3.116%

10,000원*13명*1회

30,000원*2명*12월

30,000원*13명*3회

20,000원*13명*2회

200,000원*13명*1회

1,000,000원*1식

200,000원*13명

100,000원*1회*13명

3,500,000원*20년*0.5명

700,000원*1명

기본경비 161,420 160,520 900

기본경비 161,420 160,520 900

201 일반운영비 63,140 62,240 900

01 사무관리비 63,140 62,240 900

1)기본업무수행 급량비 47,0407,000원*28명*240식

-431-

부서: 도로과

정책: 행정운영경비(도로과)



비교증감

1)토목관련 전문서적 구매 700

1)건설공사 표준설계책자 제작구매

4,200


11,200

35,000원*20권

35,000원*120권

400,000원*28명

202 여비 94,080 94,080 0

01 국내여비 94,080 94,080 0

1)기본업무수행 여비 94,08020,000원*28명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

-432-



정책: 하수도관리

단위: 하수도시설물관리 (단위:천원)


비교증감


안전치수과 5,448,146 5,222,534 225,612

시 12,450

구 5,435,696

하수도관리 3,881,809 3,709,595 172,214

시 12,450

구 3,869,359

하수도시설물관리 2,537,152 2,357,823 179,329

하수도구조물 보수 및 재해 복구공사 863,725 710,725 153,000

203 업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비 3,600 3,600 0

1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사 업무추진

비 3,6003,600,000원*1식

401 시설비및부대비 860,125 707,125 153,000

01 시설비 858,625 705,625 153,000

1)하수도구조물 보수 및 재해복구공사 858,625

2)하수도관 개량 및 신설(D=300~1200mm)

631,125

2)맨홀 개량 및 신설 87,500

2)폐기물처리비 120,000

2)상수도 및 도시가스 이설비 20,000

467,500원*1,350m

2,500,000원*35개소

40,000원*3,000㎥

500,000원*40m

03 시설부대비 1,500 1,500 0

1)시도 배상책임보험 자기부담금

1,500500,000원*3회

하수도 유지관리 134,782 122,783 11,999

201 일반운영비 25,827 25,827 0

01 사무관리비 20,787 20,787 0

1)수방대책 홍보 현수막 제작 2,056

2)돌봄서비스,풍수해 교육용 260

2)차량부착용 476

2)동, 구게시대 부착용 1,320

1) 풍수해 홍보물 4,000

2) 포스터 1,500

2) 리플릿 2,500

1)하수도공사 공공측량비 14,731

130,000원*2매

7,000원*68매

60,000원*22매

6,000원*250부

500원*5,000부

14,730,120원*1식

02 공공운영비 5,040 5,040 0

1)공공요금 3,000

2)이동통신사용료 3,000


2)준설기 가동연료비(경유) 540

2)캇타기 사용연료 360

2)양수기 가동연료 540

50,000원*5회선*12월

1,800원*300ℓ

1,800원*200ℓ

1,800원*300ℓ

-433-





비교증감

2)브레카 사용연료(휘발유) 400

2)발전기 가동연료(휘발유) 200

2,000원*200ℓ

2,000원*100ℓ

203 업무추진비 8,000 2,430 5,570

03 시책추진업무추진비 8,000 2,430 5,570

1)수방업무추진비 8,0008,000,000원*1식

206 재료비 96,100 89,940 6,160

01 재료비 96,100 89,940 6,160

1)수방자재 구입 53,550

2)모래 6,750

2)모래마대 15,200

2)묶음줄 300

2)장화 5,400

2)우의 4,800

2)수방조끼 5,000

2)코팅장갑(완전,반) 6,000

2)PE필름(비닐) 2,750

2)교통표지판(도로통제용) 1,250

2)모래마대함 안내판 1,600

2)모래마대함 4,500

1)하수시설물 보수자재 28,550

2)스틸그레이팅 뚜껑및받침(400*500mm)

5,250

2)스틸그레이팅 뚜껑및받침(400*1,000mm)

9,300

2)맨홀(648mm) 7,200

2)시멘트 800

2)록하드 6,000

1)악취방지용 자재 14,000

27,000원*250㎥

400원*38,000매

3,000원*100개

18,000원*300컬레

16,000원*300벌

10,000원*500벌

6,000원*1,000죽

55,000원*50롤

250,000원*5개

32,000원*50개

900,000원*5개

35,000원*150조

62,000원*150조

240,000원*30조

4,000원*200포

12,000원*500포

70,000원*200개

301 일반보상금 4,855 4,586 269

08 사회복무요원보상금 4,855 4,586 269

1)봉급 2,057

1)급식비 1,848

1)교통비 660

1)피복비 290

171,400원*12월

7,000원*22일*12월

2,500원*22일*12월

290,000원*1명

저지대 지하주택 침수방지공사 200,200 210,860 △10,660

201 일반운영비 1,100 1,410 △310

02 공공운영비 1,100 1,410 △310

1)우편료 등 1,100550원*2,000통

401 시설비및부대비 192,100 202,450 △10,350

01 시설비 192,100 202,450 △10,350

1)방수판 설치 96,600322,000원*300m

-434-





비교증감

1)역지변 설치 45,900

1)집수정 또는 자동펌프 청소 및 점검

49,600

75,000원*612개소

80,000원*620개소

405 자산취득비 7,000 7,000 0

01 자산및물품취득비 7,000 7,000 0

1)펌프구매 7,000350,000원*20대

빗물받이 및 연결관 준설공사 400,000 400,000 0

401 시설비및부대비 400,000 400,000 0

01 시설비 400,000 400,000 0

1)빗물받이 및 연결관 준설공사 400,000

2)빗물받이 준설(인력) 189,000

2)빗물받이 준설(기계) 69,300

2)빗물받이연결관 준설(기계)

108,000

2)준설토운반 18,200

2)준설토처리 및 기타 15,500

9,000원*21,000개소

7,700원*9,000개소

36,000원*3,000개소

28,000원*650㎥

15,500,000원*1식

재난대책상황실 운영 49,440 41,200 8,240

201 일반운영비 49,440 41,200 8,240

01 사무관리비 49,440 41,200 8,240

1)수방대기 근무수당(숙직)

37,200

1)수방대기 근무수당(일직) 12,240

60,000원*4명*155일

60,000원*4명*51일

하수도 준설 및 재해 복구공사 789,005 772,255 16,750

203 업무추진비 2,880 2,880 0

03 시책추진업무추진비 2,880 2,880 0

1)하수도준설 및 재해복구공사 업무추진비

2,8802,880,000원*1식

401 시설비및부대비 786,125 769,375 16,750

01 시설비 786,125 769,375 16,750

1)하수도 준설 및 재해복구공사 786,125

2)흡입준설 220,000

2)바켓준설 62,900

2)암거준설 184,800

2)펌프장준설 96,200

2)준설토 운반 210,000

2)준설토 처리 및 기타 12,225

200,000원*1,100㎥

370,000원*170㎥

77,000원*2,400㎥

26,000원*3,700㎥

28,000원*7,500㎥

12,225,000원*1식

불량맨홀 정비비(시도) 100,000 100,000 0

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

01 시설비 100,000 100,000 0

1)하수도 불량맨홀 정비비(시도)

100,000800,000원*125개소

-435-



단위: 빗물펌프장관리 (단위:천원)


비교증감

빗물펌프장관리 1,290,757 1,308,872 △18,115

빗물펌프장·수문정비 공사 180,000 180,000 0

401 시설비및부대비 180,000 180,000 0

01 시설비 180,000 180,000 0

1)빗물펌프장 수문소규모정비공사 180,000

2)빗물펌프장 정비공사 120,000

2)수문시설 정비공사 60,000

20,000,000원*6개소

3,157,890원*19개소

빗물펌프장 유지관리 1,080,757 1,058,872 21,885

201 일반운영비 1,077,877 1,044,992 32,885

01 사무관리비 84,617 0 84,617

1)빗물펌프장 운영관리 84,617

2)빗물펌프장 소모품 구매

14,494

2)동절기 다중시설 안전점검 소모품비

7,138

2)전기안전관리자 법정교육비 425

2)펌프장 무인경비 용역비

3,336

2)전기안전용역비(부석마을배수설비)

1,080

2)빗물펌프장 안전점검 수수료

45,000

2)방화빗물펌프장 인입선 토지임차료

2,064

2)빗물펌프장 폐기물 위탁처리 용역

10,000

2)피복비(빗물펌프장 직원) 1,080

2,415,600원*6개소

2,379,300원*3월

85,000원*5명

139,000원*2개소*12월

90,000원*12월

7,500,000원*6개소

24,000원*86㎥

277,760원*36㎥

72,000원*15명

02 공공운영비 993,260 1,044,992 △51,732

1)공공요금 및 제세 837,566

2)고압펌프 전기요금

716,000

2)펌프장 상시전원 전기요금

90,000

2)기타(수문, 수위계 등) 전기요금

7,326

2)CCTV 통신요금 1,044

2)외곽수문 및 저류조 통신요금

5,203

2)하수암거수위계 통신요금

3,936

2)자동음성통보 통신요금 812

2)PEM-NDP7 통신요금 1,032

2)펌프장 전화요금 1,607

2)위성방송요금 148

19,888,888원*6개소*6월

1,250,000원*6개소*12월

610,480원*12월

87,000원*12월*1회선

48,170원*9개소*12월

41,000원*12월*8회선

5,200원*13대*12월

172,000원*6월

133,900원*12월

12,333원*12월

-436-





비교증감

2)펌프장 상하수도 요금

5,910

2)펌프장 도시가스 요금 3,574

2)정화조 수거료 309

2)전기안전관리자 협회비 425

2)직무회원 및 일반회원 협회비

240

1) 연료비 5,351

2)펌프장 석유난로(실내등유)

4,013

2)펌프장 보일러(실내등유)

1,338


2)빗물펌프장 유지관리 3,843

3)엔진오일(디젤용20ℓ ) 350

3)구리스(15kg) 1,760

3)기어유(20ℓ ) 320

3)유압작동유 741

3)펌프유 362

3)부동액(4ℓ ) 310

2)전력량계 점검보수비 738

2)수배전반(CT,PT,VCR,MCC)등 유지관리

7,169

2)수방장비수리 11,654

2)계전기(OCR,POR,UVR,GR,SGR)

1,344

2)모타펌프 유지관리비(6개소) 45,708

3)권선교체 및 절연보강 1200HP

12,400

3)권선교체 및 절연보강 176~1000HP

2,945

3)베어링 1200HP 5,000

3)베어링 176~1000HP

2,945

3)축얼라이먼트 교정, 펌프 임페라

12,880

3)밸브류 8,240

3)소형모터펌프(지배수,제진기)

1,298

2)유입변압기 정비 6,072

2)수문유지 보수비 13,755

3)지수고무 보수 6,324

3)감속기 보수 4,269

3)레크바 보수 등 3,162

197,000원*5개소*6월

908원*328m*12월

20,580원*2.5㎥*6개소

85,000원*5명

60,000원*4명

1,405원*16.8ℓ *85일*2대

1,405원*11.2ℓ *85일*1대

70,000원*5통

88,000원*20통

64,000원*5통

741,000원*1DM

181,000원*2DM

31,000원*10box

123,000원*6개소

515,000원*87*16%

144,000원*941대*8.6%

31,000원*130개소*1/3

6,200,000원*20대*10%

1,550,000원*19대*10%

2,500,000원*20대*10%

1,550,000원*19대*10%

4,600,000원*28대*10%

1,030,000원*80개*10%

206,000원*45개*14%

1,200원*46,000KVA*11%

3,100,000원*51문*4%

930,000원*51문*9%

1,550,000원*51문*4%

-437-





비교증감

2)조목세목부상 스크린 및 제진기 보수

5,460

2)자동화설비 유지관리비

42,000

2)빗물펌프장 기전설비 제작사 안전점검비

4,800

2)CCTV,자동음성통보,수위감시시스템 유지관

리비 7,800

2,600,000원*6개소*35%

3,500,000원*2회*6월

800,000원*6개소

650,000원*2회*6월

203 업무추진비 2,880 2,880 0

03 시책추진업무추진비 2,880 2,880 0

1)빗물펌프장 유지관리 업무추진비

2,8802,880,000원*1식

가양유수지 축구장 및 야구장 유지관리 30,000 0 30,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

1)인조잔디 청소 30,00060,000원*100a*5회

민방위관리 53,900 42,900 11,000

시 12,450

구 41,450

민방위비상급수시설 관리 24,900 9,900 15,000

시 12,450

구 12,450

201 일반운영비 24,900 9,900 15,000

시 12,450

구 12,450

02 공공운영비 24,900 9,900 15,000

1)민방위비상급수시설유지관리 24,900

2)시설물 등 유지관리 9,900900,000원*11개소

시 4,950

구 4,950

2)민방위 비상급수시설 사후관리

15,0002,500,000원*6개소

시 7,500

구 7,500

민방위비상급수시설 운영 29,000 33,000 △4,000

201 일반운영비 29,000 33,000 △4,000

02 공공운영비 29,000 33,000 △4,000

1)지하수관측시설 유지관리 19,600

2)센서교체 5,000

2)정류기교체 4,200

2)공공요금(전기료,통신료)

2,400

2)유지보수계약 8,000

5,000,000원*1개소

2,100,000원*2개소

25,000원*8개소*12월

1,000,000원*8개소

-438-



단위: 민방위관리 (단위:천원)


비교증감

1)급수시설물 정비(도색,방수)

5,000

1)비상용발전기 유지관리 4,400

2,500,000원*2개소

1,100,000원*4개소

재해 및 재난 예방 78,460 53,910 24,550

재난관리 및 복구 78,460 53,910 24,550

시민안전문화운동 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

1)저소득생활 무료 안전점검 4,00062,500원*64가구

안전복지서비스 11,690 11,690 0

201 일반운영비 9,260 9,260 0

01 사무관리비 5,910 5,910 0

1)안전관리계획서 제작 3,600

1)충무계획(안전관리분야)제작 1,210

1)홍보물 제작 1,100

30,000원*120권

12,100원*100권

55,000원*20개

02 공공운영비 3,350 3,350 0

1)풍수해 보험료 2,100

1)우편료 1,250

7,000원*300가구

300원*4,166통

203 업무추진비 2,430 2,430 0

03 시책추진업무추진비 2,430 2,430 0

1)안전복지서비스 업무추진비 2,4302,430,000원*1식

안전한국훈련 5,350 0 5,350

201 일반운영비 5,350 0 5,350

01 사무관리비 5,350 0 5,350

1)재난대응 안전한국훈련 행사비

5,3505,350,000원*1식

어린이 안전교육 6,000 6,000 0

301 일반보상금 6,000 6,000 0

11 기타보상금 6,000 6,000 0

1)강사료 6,000100,000원*2명*20개학교*1.5시간

자율방재단 운영 43,220 32,220 11,000

201 일반운영비 14,000 3,000 11,000

02 공공운영비 4,000 3,000 1,000

1)자율방재단 단체 상해보험 가입비

4,0004,000,000원*1년

03 행사운영비 10,000 0 10,000

1)자율방재단 워크숍 개최 10,00010,000,000원*1식

203 업무추진비 3,620 3,620 0

03 시책추진업무추진비 3,620 3,620 0

-439-


정책: 재해 및 재난 예방

단위: 재난관리 및 복구 (단위:천원)


비교증감

1)자율방재단 운영 업무추진비

3,6203,620,000원*1식

301 일반보상금 600 600 0

11 기타보상금 600 600 0

1)자율방재단 소양교육 강사료 600300,000원*2회

307 민간이전 25,000 25,000 0

02 민간경상사업보조 25,000 25,000 0

1)자율방재단 활동비 25,0001,250,000원*20동

재난대응 훈련 및 교육 8,200 0 8,200

201 일반운영비 6,200 0 6,200

01 사무관리비 6,200 0 6,200

1)자체 재난 훈련비 5,000

1)구민 및 공무원 교육 1,200

500,000원*10회

600,000원*2회

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

1)재난대응 훈련 및 교육 업무추진비

2,0002,000,000원*1식

행정운영경비(안전치수과) 747,022 739,731 7,291

인력운영비 546,932 519,011 27,921

인력운영비 546,932 519,011 27,921

101 인건비 546,932 519,011 27,921

03 무기계약근로자보수 546,932 519,011 27,921

1)일용인부임 487,760

2)기본급 216,000


2)대민활동비 6,000

2)위생수당 6,000

2)급식비 12,000

2)여비 13,200


2)가계지원비 27,000

2)명절휴가비 28,000

2)상여금 72,000


2)휴일수당 29,280


36,600

2)가족수당 4,080

2)건강검진비 2,000


1,800,000원*10명*12월

70,000원*12월*10명

50,000원*12월*10명

50,000원*12월*10명

100,000원*10명*12월

110,000원*10명*12월

80,000원*10명*12월

900,000원*10명*3회

1,400,000원*10명*2회

1,800,000원*10명*4회

81,000원*20일*10명

122,000원*2일*10명*12월

122,000원*1/8*20시간*10명*12월

340,000원*12월

200,000원*10명

20,000원*2회*10명

-440-


정책: 행정운영경비(안전치수과)



비교증감


2)근로자기념품 900

1)각종부담금 56,172

2)국민연금보험 21,950


2)장기요양보험 970

2)고용보험 7,317

2)산재보험 11,131

1)작업복 2,000

1)작업화 1,000

10,000원*1회*10명

30,000원*3회*10명

487,760,000원*4.5%

487,760,000원*3.035%

14,804,000원*6.55%

487,760,000원*1.5%

487,760,000원*2.282%

200,000원*1회*10명

100,000원*1회*10명

기본경비 200,090 220,720 △20,630

기본경비 200,090 220,720 △20,630

201 일반운영비 74,570 81,520 △6,950

01 사무관리비 70,480 77,200 △6,720



10,000

7,000원*36명*240식

10,000,000원*1식

02 공공운영비 4,090 4,320 △230

1)상하수도협회비 4,0904,090,000원*1식

202 여비 120,960 134,400 △13,440

01 국내여비 120,960 134,400 △13,440

1)기본업무추진여비 120,96020,000원*36명*168일

203 업무추진비 4,560 4,800 △240

04 부서운영업무추진비 4,560 4,800 △240

1)부서운영업무추진비 4,560380,000원*12월

재무활동(안전치수) 740,855 719,298 21,557

내부거래지출 740,855 719,298 21,557

재난관리기금 전출금 740,855 719,298 21,557

702 기금전출금 740,855 719,298 21,557

01 기금전출금 740,855 719,298 21,557

1)재난관리기금 전출금 740,855

2)2015년 재난관리기금 전출금

740,855740,855,000원*1식

-441-



정책: 편리하고 안전한 교통행정 운영

단위: 교통사업 확충 및 관리 (단위:천원)


비교증감


교통행정과 1,109,702 1,276,550 △166,848

편리하고 안전한 교통행정 운영 681,444 876,753 △195,309

교통사업 확충 및 관리 334,452 284,280 50,172

도로교통 시설물 관리 90,300 90,560 △260

201 일반운영비 5,400 15,660 △10,260

02 공공운영비 5,400 15,660 △10,260

1)교통시설물 전기요금(보행자,공기주입기)

5,400450,000원*12월

203 업무추진비 900 900 0


1)교통시설 규제심의 등 시책추진

900900,000원*1식

401 시설비및부대비 84,000 74,000 10,000

01 시설비 84,000 74,000 10,000

1)마을버스승차대 설치 28,000

1)도로교통시설물정비 56,000

2)도로부속시설물 유지관리

16,000

2)교통안전시설 신설및 정비(주민참여)

40,000

7,000,000원*4개소

16,000,000원*1식

40,000,000원*1식

이면도로 일방통행사업 24,660 24,660 0

101 인건비 8,400 8,400 0

04 기간제근로자등보수 8,400 8,400 0

1)일방통행 주민의견설문 조사원

8,40042,000원*10명*20일

203 업무추진비 1,260 1,260 0

03 시책추진업무추진비 1,260 1,260 0

1)교통규제심의 및 설명회 등 시책추진

1,2601,260,000원*1식

401 시설비및부대비 15,000 15,000 0

01 시설비 15,000 15,000 0

1)이면도로 시설물설치 및 제거

15,00015,000,000원*1식

교통사고(사망)지점 안전시설 확충 88,000 88,000 0

401 시설비및부대비 88,000 88,000 0

01 시설비 88,000 88,000 0

1)교통사고 위험구간 개선사업 88,000

2)보행자방호 울타리 설치 68,000

2)미끄럼방지포장 설치 20,000

170,000원*400m

40,000원*500㎡

교통공원 운영 30,000 30,000 0

-442-



단위: 교통사업 확충 및 관리 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 30,000 30,000 0

05 민간위탁금 30,000 30,000 0

1)교통공원 운영(교육운영비 및 관리비)

30,0007,500,000원*4분기

자전거이용 활성화 사업 47,400 51,060 △3,660

201 일반운영비 3,100 4,000 △900

01 사무관리비 3,100 3,100 0

1)자전거이용 편의시설 유지관련 소모품 구입

3,1003,100,000원*1식

203 업무추진비 1,500 1,260 240

03 시책추진업무추진비 1,500 1,260 240

1)자전거이용시설확대 시책추진업무추진비

1,5001,500,000원*1식

401 시설비및부대비 42,800 45,800 △3,000

01 시설비 42,800 45,800 △3,000

1)자전거이용 편의시설 확충 25,800

2)자전거보관대 10,800

2)공기주입기 15,000

1)자전거 이용시설 유지관리 17,000

180,000원*60대

5,000,000원*3대

17,000,000원*1식

교통안전지도사업 운영 24,092 0 24,092

101 인건비 23,940 0 23,940

04 기간제근로자등보수 23,940 0 23,940

1) 교통안전지도사 인건비

23,94015,750원*20일*9.5월*8명

201 일반운영비 152 0 152

01 사무관리비 152 0 152

1) 조끼 및 명찰 제작비 15219,000원*8명

광역철도 건설사업 추진 30,000 0 30,000

201 일반운영비 23,000 0 23,000

01 사무관리비 17,000 0 17,000

1)광역철도 건설 추진 홍보물 제작 등

9,000

1)현수막 제작 5,600

1)자문료 등 2,400

9,000,000원*1식

70,000원*20개동*4개소

300,000원*4명*2회

03 행사운영비 6,000 0 6,000

1)주민설명회 및 성과보고회 등

6,0006,000,000원*1식

203 업무추진비 7,000 0 7,000

03 시책추진업무추진비 7,000 0 7,000

1)광역철도 건설사업 업무추진

7,0007,000,000원*1식

-443-



단위: 건전한 자동차문화 조성 (단위:천원)


비교증감

건전한 자동차문화 조성 287,934 533,480 △245,546

자동차등록 및 민원처리 38,913 44,955 △6,042

201 일반운영비 36,303 38,345 △2,042

01 사무관리비 27,336 27,036 300

1)일반수용비 24,036

2)자동차등록증 4,920

2)자동차등록원부(갑.을)

5,016

2)자동차등록관련 신청서식 등

3,600

2)자동차양도증명서 5,040

2)이륜자동차 등록서식

4,800

2)자동차관리법위반 과태료고지서

660

1)피복비 3,300

2)자동차등록민원실 민원근무복(하복)

3,300

41,000원*10상자*12월

38,000원*11상자*12월

30,000원*10상자*12월

42,000원*10상자*12월

40,000원*10상자*12월

55,000원*1상자*12월

220,000원*15명

02 공공운영비 8,967 11,309 △2,342

1)공공요금및 제세 8,967

2)이륜자동차 과태료고지서 발송

4,632

2)자동차관리법위반 과태료고지서 발송

927

2)자동차등록관련 우편물 2,880

2)업무배상보험료 528

1,930원*200건*12월

1,930원*40건*12월

300원*800건*12월

44,000원*12명

203 업무추진비 2,610 2,610 0

03 시책추진업무추진비 2,610 2,610 0

1)자동차등록민원처리 2,6102,610,000원*1식

자동차운행 단속 및 법규위반관리 170,921 220,309 △49,388

201 일반운영비 43,731 79,839 △36,108

01 사무관리비 8,907 17,547 △8,640


2)전용차로단속지시봉 140

2)전용차로단속지시봉건전지

180

2)전용차로초소 쓰레기봉투 228

2)전용차로초소 화장지 155

1)운영수당 6,804

2)교통민원신고 심의위원수당

6,804

1)피복비 1,400

28,000원*5개

1,500원*10개*12월

950원*20매*12월

10,300원*15묶음

70,000원*9명*12월*90%

-444-





비교증감

2) 버스전용차로초소및 법규위반 단속원 파카

1,400200,000원*7명

02 공공운영비 34,824 62,292 △27,468


2)방치차량 등기우편 1,622

2)전용차로위반 안내문(일반)

1,800

2)전용차로위반 안내문(등기)

11,580

2)법규위반 과태료발송(등기)

6,948

2)법규위반 과태료발송(일반)

1,080

2)무보험운행자 출석요구서(등기)

3,474


2)버스전용차로 S/W유지보수비

1,200

2)무보험운행자 출석요구서(일반)

540

2)무보험차량 검찰송치 S/W유지보수비

3,960

2)전용차로단속용 카메라 유지보수비

1,400

2)전용차로단속초소 운영 500

2)전용차로단속초소 전기요금

720

1,930원*70건*12월

300원*500건*12월

1,930원*500건*12월

1,930원*300건*12월

300원*300건*12월

1,930원*150건*12월

100,000원*12월

300원*150건*12월

330,000원*12월

200,000원*7대

500,000원*1개소

60,000원*1개소*12월

203 업무추진비 2,250 2,250 0

03 시책추진업무추진비 2,250 2,250 0

1)시책추진업무추진비 2,2502,250,000원*1식

301 일반보상금 124,940 118,220 6,720

08 사회복무요원보상금 124,940 118,220 6,720


2)봉급 51,420

2)급식비 46,200

2)교통비 16,500

2)여비 7,920

2)피복비 2,900

171,400원*25명*12월

7,000원*22일*25명*12월

2,500원*22일*25명*12월

2,500원*22일*12명*12월

290,000원*10명

체납과태료 징수활동 강화 78,100 268,216 △190,116

201 일반운영비 77,200 204,297 △127,097

02 공공운영비 77,200 167,277 △90,077

1)공공요금 및 제세 77,200

2)과태료 고지서등 우편발송(등기)

77,2001,930원*40,000건

-445-





비교증감

203 업무추진비 900 900 0


1)교통관련 체납징수 업무추진 900900,000원*1식

교통수요 관리 59,058 58,993 65

교통유발부담금 부과 및 징수 59,058 58,993 65

101 인건비 31,200 29,900 1,300

04 기간제근로자등보수 31,200 29,900 1,300

1)기간제근로자등보수 31,200

2)교통유발부과징수 업무보조요원

11,700

2)부과시설물(4,000건미만) 조사요원

19,500

50,000원*1명*26일*9월

50,000원*15명*26일*1월

201 일반운영비 24,208 25,443 △1,235

01 사무관리비 16,110 17,345 △1,235

1)운영수당 420

2)교통유발부담금경감 심의위원 수당

420

1)교통량조사용역비(자치구공통)

10,000

1)일반수용비 5,690

2)기업체 교통수요관리제도 홍보

5,000

2)고지서발송용 봉투 구매 540

2)부동산압류및 해제 수수료 150

70,000원*6명*1회

5,000,000원*2회

5,000,000원*1식

27원*20,000매

1,000원*150건

02 공공운영비 8,098 8,098 0


2)교통유발부담금 고지서발송(등기)

7,527

2)반송우편료 571

1,930원*3,900건

1,630원*350건

202 여비 500 500 0

01 국내여비 500 500 0

1)담당자 수요관리 워크샵 개최 500250,000원*2회

203 업무추진비 3,150 3,150 0

03 시책추진업무추진비 3,150 3,150 0

1)교통수요관리업무추진 3,1503,150,000원*1식

행정운영경비(교통행정과) 428,258 399,797 28,461

인력운영비 126,868 98,407 28,461

인력운영비 126,868 98,407 28,461

101 인건비 126,868 98,407 28,461

03 무기계약근로자보수 126,868 98,407 28,461

1)자동차등록업무보조인력인건비 44,955

-446-


정책: 행정운영경비(교통행정과)



비교증감

2)기본급 20,699

2)상여금 6,900

2)명절휴가비 2,588

2)가계지원비 2,588



2)연차휴급휴가수당 1,500

2)여비 1,320

2)급식비 1,200

2)대민활동비 600

2)위생수당 600

2)작업장려수당 840


1)각종부담금등부대경비 5,871










2)명절,근로자의날 기념품비 지급

90

1)자동차과태료체납업무보조인력 인건비 44,677

2)기본급 19,589

2)상여금 6,530





2)명절휴가비 2,449

2)여비 1,320

2)급식비 1,200

2)위생수당 600


2)가족수당 1,560

2)가계지원비 2,449


1)각종부담금등 부대경비 31,365


1,724,900원*12월*1명

1,724,900원*400%*1명

1,724,900원*150%*1명

1,724,900원*150%*1명

14,000원*15시간*12월*1명

110,000원*2일*12월*1명

75,000원*20일*1명

110,000원*12월*1명

100,000원*12월*1명

50,000원*12월*1명

50,000원*12월*1명

70,000원*12월*1명

80,000원*1명*12월

44,955,000원*4.5%

44,955,000원*3%

1,349,000원*6.55%

44,955,000원*1.5%

44,955,000원*2.1%

44,955,000원*1%

20,000원*2회*1명

200,000원*1명

10,000원*1명

30,000원*3회*1명

1,632,400원*1명*12월

1,632,400원*1명*400%

70,000원*1명*12월

14,000원*15시간*1명*12월

110,000원*2일*1명*12월

71,000원*1명*20일

1,632,400원*1명*150%

110,000원*1명*12월

100,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

130,000원*12월

1,632,400원*1명*150%

80,000원*1명*12월

44,677,000원*4.5%

-447-


정책: 행정운영경비(교통행정과)



비교증감









2)퇴직금(중간정산) 25,528

2)명절,근로자의날 기념품비 지급

90

44,677,000원*3%

1,341,000원*6.55%

44,677,000원*1.5%

44,677,000원*2.1%

44,677,000원*1%

20,000원*1명*2회

200,000원*1명

10,000원*1명

3,191,000원*8년*1명

30,000원*1명*3회

기본경비 301,390 301,390 0

기본경비 301,390 301,390 0

201 일반운영비 121,150 121,150 0

01 사무관리비 116,350 116,350 0

1)일반수용비 28,990


27,000

2)충무계획책자 제작 1,190

2)민원실비치용 화분구매 800

1)직원급량비 87,360

27,000,000원*1식

70,000원*17권

50,000원*4개*4회

7,000원*52명*240식

02 공공운영비 4,800 4,800 0


2)기타일반우편물 요금 1,080

2)사무실 통신요금 1,920


300원*300건*12월

160,000원*12월

150,000원*12월

202 여비 174,720 174,720 0

01 국내여비 174,720 174,720 0

1)기본업무추진여비 174,72020,000원*52명*168일

203 업무추진비 5,520 5,520 0

04 부서운영업무추진비 5,520 5,520 0

1)부서운영업무추진비 5,520460,000원*12월

-448-



정책: 주차질서 확립

단위: 공영주차장 건설(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감


주차관리과 13,004,789 12,382,617 622,172

시 263,000

구 12,741,789

주차질서 확립 4,889,652 4,665,085 224,567

시 263,000

구 4,626,652

공영주차장 건설(주차장특별회계) 2,357,129 1,433,758 923,371

예비비 2,357,129 1,433,758 923,371

801 예비비 2,357,129 1,433,758 923,371

01 일반예비비 2,357,129 1,433,758 923,371

1)예비비 2,357,1292,357,129,000원*1식

Green Parking사업(주차장특별회계) 547,825 630,202 △82,377

시 243,000

구 304,825

Green Parking사업 547,825 630,202 △82,377

시 243,000

구 304,825

201 일반운영비 126,825 28,568 98,257

02 공공운영비 126,825 26,568 100,257

1)공공요금및제세(통합관제센터 운영) 2,880

2)통합관제센터 CCTV 전기료 2,880

1)시설장비유지비(통합관제센터 운영) 123,945

2)CCTV 관제용역 120,000

2)CCTV 유지보수료 3,945

180,000원*16개

2,500,000원*12월*4인

3,945,000원*1식

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)그린파킹사업 업무추진 1,0001,000,000원*1식

204 직무수행경비 15,000 15,000 0

03 특정업무경비 15,000 15,000 0

1)대민활동비 15,00050,000원*25명*12월

401 시설비및부대비 405,000 585,634 △180,634

시 243,000

구 162,000

01 시설비 405,000 585,634 △180,634

1)그린파킹사업 405,000

2)담장허물기 주차장 조성

405,000405,000,000원*1식

시 243,000

구 162,000

불법주정차단속(주차장특별회계) 1,509,198 1,439,965 69,233

불법 주.정차 관리 1,218,392 1,163,862 54,530

-449-



단위: 불법주정차단속(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 576,440 423,220 153,220

01 사무관리비 102,815 95,125 7,690

1)단속원 피복비 10,500

2)춘하복 4,500

2)동복 및 방한복 6,000

1)일반수용비 51,215

2)PDA건전지구입 1,500

2)무전기밧데리 구입 1,575

2)단속장비소모품(메모리칩 등)구입비

1,000

2)PDA용지구입비 2,700

2)인쇄비 43,440

3)단속표지(견인장)

10,080

3)과태료부과사전통지서

26,400

3)의견진술결과통보서 600

3)견인이동통지서 480

3)계도장 2,880

3)주차단속관련서식(운행일지 등)

3,000

2)홍보 현수막 및 표지판 1,000

1)운영수당 36,060

2)숙직비(구청당직실) 21,900

2)일직비 14,160

1)의견진술심의위원회 참석수당 5,040

2)참석수당 5,040

150,000원*30명*1회

200,000원*30명*1회

50,000원*30개

45,000원*35개

25,000원*40개

900원*3,000롤

120원*350매*20일*12월

100원*1,100건*20일*12월

100원*500매*12월

100원*400매*12월

120원*100매*20일*12월

500,000원*6종

50,000원*20개

60,000원*1명*365일

60,000명*2명*118일

70,000원*3명*2회*12월

02 공공운영비 473,625 328,095 145,530

1)차량선박비 55,200

2)차량유류대 48,000

2)차량수리비 6,000

2)차량 도색비 1,200


2)단속차량보험료 800

3)소형차량 800

2)자동차세 2,970

3)소형차량 2,860

3)승합차량 110

2)전자우편(일반)요금(사전납부통지서)

10,800

2)전자우편(등기)요금(사전납부통지서)

208,440

2)무전기요금 25,800

4,000,000원*12대

500,000원*12대

300,000원*4대

200,000원*4대

130,000원*11대*2회

55,000원*1대*2회

300원*3,000건*12월

1,930원*9,000건*12월

50,000원*43대*12월

-450-





비교증감

2)환경개선부담금 200


2)PDA수리비 2,400

2)무전기수리비 215

2)통합주정차단속프로그램유지보수비

24,000

2)통합관제센터 운영비 138,600

3)관제센터 전기요금 90,000

3)관제센터 청소용역 21,600

3)주정차단속 CCTV 전기요금

6,000

3)주정차단속 CCTV 시스템 유지보수

21,000

2)차량용주행형CCTV유지보수 4,200

100,000원*1대*2회

80,000원*15대*2회

10,000원*43대*50%

2,000,000원*12월

7,500,000원*12월

1,800,000원*12월

240,000원*25개소

1,750,000원*12월

350,000원*12월

203 업무추진비 7,000 7,000 0

03 시책추진업무추진비 7,000 7,000 0

1)주차단속관련업무추진 7,000

2)불법주차단속업무및 주차관리업무추진(간담

회 등) 7,0007,000,000원*1식

301 일반보상금 14,595 13,758 837

08 사회복무요원보상금 14,595 13,758 837

1)봉급 6,171

1)교통비 1,980

1)중식비 5,544

1)피복비 900

171,400원*3명*12월

2,500원*22일*3명*12월

7,000원*22일*3명*12월

300,000원*3명

303 포상금 19,200 19,200 0

01 포상금 19,200 19,200 0

1)불법 주·정차 단속 담당공무원 포상금

19,200(40,000원*8,000건*12월*50%)/100

307 민간이전 432,000 432,000 0

05 민간위탁금 432,000 432,000 0

1)민간견인수수료 432,00040,000원*900대*12월

401 시설비및부대비 96,757 257,184 △160,427

01 시설비 96,757 257,184 △160,427

1)고정형CCTV설치 67,000

1)주정차단속CCTV 노후 광통신장비 교체 29,757

2)광통신장비(Bypass기능 탑재)

9,730

2)SFP GBIC 2,640

2)광케이블 접속 및 운영시험 등

6,552

2)불법주정차 민원처리 웹서버 교체

10,835

33,500,000원*2대

1,390,000원*7대

165,000원*16개

936,000원*7개소

10,835,000원*1식

-451-





비교증감

405 자산취득비 72,400 11,500 60,900

01 자산및물품취득비 72,400 11,500 60,900

1)단속차량 구입 60,000

1)단속용 스마트폰 구입 2,800

1)모바일 프린터 구입 3,600

1)단속용 카메라 구입 3,000

1)블랙박스 구입 3,000

15,000,000원*4대

350,000원*8대

400,000원*9대

300,000원*10대

300,000원*10대

주정차위반과태료 부과 징수 290,806 276,103 14,703

201 일반운영비 220,050 209,232 10,818

02 공공운영비 220,050 209,232 10,818


2)우편료 210,960

3)전자우편요금(등기우편)

138,960

3)전자우편요금(일반우편)

72,000

2)부동산 압류촉탁 및 해제수수료

120

2)카드결제(홈페이지및현장결제)수수료

6,000

2)신용평가 정보이용 수수료 2,970

1,930원*6,000건*12월

300원*20,000건*12월

1,000원*10건*12월

500,000원*12월

247,500원*12월

303 포상금 70,756 66,871 3,885

01 포상금 70,756 66,871 3,885

1)포상금 70,756

2)지난년도체납징수포상금 70,756

3)1차년도

3,395

3)2차년도

7,505

3)3차년도이상

59,856

[(1,985,267,000원*19/100)*1%]*90%

[(1,985,267,000원*14/100)*3%]*90%

[(1,985,267,000원*67/100)*5%]*90%

주차시설물 관리(주차장특별회계) 475,500 1,161,160 △685,660

시 20,000

구 455,500

공영주차장 관리 394,500 1,101,500 △707,000

201 일반운영비 293,000 200,000 93,000

01 사무관리비 293,000 200,000 93,000

1)서울시소유공영주차장유상협약납부금

293,00073,250,000원*4분기

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)주차장 관리 업무추진비 1,5001,500,000원*1식

-452-



단위: 주차시설물 관리(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 100,000 900,000 △800,000

01 시설비 100,000 900,000 △800,000

1)주차시설물 정비 100,000

2)주차구획정비 100,000100,000,000원*1식

건축물부설주차장관리 81,000 59,660 21,340

시 20,000

구 61,000

101 인건비 25,000 24,000 1,000

04 기간제근로자등보수 25,000 24,000 1,000

1)부설주차장 점검 보조원 인건비

25,0001,250,000원*5명*4월

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

1)부설주차장 야간개방사업 홍보물 제작

2,0002,000,000원*1식

203 업무추진비 2,000 1,660 340

03 시책추진업무추진비 2,000 1,660 340

1)부설주차장관리 업무추진비 2,0002,000,000원*1식

301 일반보상금 12,000 12,000 0

11 기타보상금 12,000 12,000 0

1)부설주차장 야간개방사업 보상금

12,00020,000원*50면*12월

402 민간자본이전 40,000 20,000 20,000

시 20,000

구 20,000

01 민간자본사업보조 40,000 20,000 20,000

1)부설주차장 시설개선비 지원

40,00010,000,000원*4개소

시 20,000

구 20,000

행정운영경비(주차관리과) 2,766,120 2,628,532 137,588

인력운영비(주차장특별회계) 2,535,882 2,396,276 139,606

인력운영비 2,535,882 2,396,276 139,606

101 인건비 2,088,353 1,906,934 181,419

01 보수 1,480,520 1,310,643 169,877

1)봉급 1,008,736

2)일반직 920,707

3)5급 96,010

3)6급 250,762

3)7급 481,354

3)8급 75,446

4,000,400원*2명*12월

3,482,800원*6명*12월

2,865,200원*14명*12월

2,095,700원*3명*12월

-453-


정책: 행정운영경비(주차관리과)

단위: 인력운영비(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감

3)9급 17,135

2)봉급 인상분 34,987

2)계약직 53,042

3)연봉 53,042

1)상여수당 127,885

2)정근수당 77,252


3)25년이상 21,840

3)20년이상 25년미만 6,600

3)15년이상 20년미만 1,920

3)10년이상 15년미만 1,440

3)5년이상 10년미만 1,200


1)초과근무수당 133,755

2)기준소요 133,755

3)5급 6,503

3)6급 33,277

3)7급 70,137

3)8급 13,493

3)9급 4,066

3)계약다급 6,279

1)가계보전수당 47,525

2)가족수당 20,319

3)배우자 10,368

3)존속 2,592

3)비속 6,999

3)비속(3자녀) 360


3)고등학교 8,006

2)육아휴직수당 19,200

1)특수업무수당 3,240

2)기술업무수당 1,800

3)6-7급 1,200

3)8-9급 600

2)기술업무수당가산금 1,440

3)기사 1,440

1)정액급식비 42,120

1)명절휴가비 95,570

1)연가보상비(일반직)

20,548

1)연가보상비(계약직)

1,141

1,427,900원*1명*12월

920,707,000원*3.8%

53,041,800원*1명

955,694,000원*1/12*97%

130,000원*14명*12월

110,000원*5명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

955,694,000원*4.1%*45%

11,591원*1명*55시간*12월*85%

9,886원*6명*55시간*12월*85%

8,930원*14명*55시간*12월*85%

8,017원*3명*55시간*12월*85%

7,247원*1명*55시간*12월*85%

11,192원*1명*55시간*12월*85%

40,000원*27명*80%*12월

20,000원*27명*40%*12월

20,000원*27명*108%*12월

30,000원*1명*12월

463,300원*27명*16%*4회

800,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

50,000원*1명*12월

30,000원*4명*12월

130,000원*27명*12월

955,694,000원*1/12*120%

955,694,000원*1/12*1/30*9일*86%

53,041,800원*0.86*1/12*1/30*9일

-454-





비교증감

02 기타직보수 560,828 550,753 10,075

1)시간선택제임기제 560,828

2)연봉 396,000

2)가족수당 14,580


3)고등학교 1,915

2)연가보상비

7,155

2)정액급식비 46,800

2)직급보조비 25,515


2)국민연금보험금 13,009


2)산업재해보험금 8,435

2)고용보험금 5,940

2)퇴직금 18,356

2)장기요양보험금 788

2)기타지원경비 1,200

3)시간선택제임기제 체련대회

1,200

1,100,000원*30명*12월

40,500원*30명*12월

299,093원*10명*16%*4회

(1,100,000원*70%)/226시간*70시간*30명

130,000원*30명*12월

70,875원*30명*12월

2,532원*30명*10시간*12월

396,000,000원*0.73*4.5%

396,000,000원*3.035%

396,000,000원*2.13%

396,000,000원*1.5%

396,000,000원*0.73*6.3495%

12,019,000원*6.55%

20,000원*30명*2회

03 무기계약근로자보수 47,005 45,538 1,467

1)일용인부임(공무) 47,005

2)기본급 19,800

2)상여금 6,600

2)여비 1,320

2)급식비 1,200


2)위생수당 600


2)가족수당 720

2)가계지원비 2,475

2)명절휴가비 2,475



2)근로자 기념품 90



2)시간외 근무수당

2,438

2)휴일 근무수당 1,300

2)국민연금보험금 1,620



1,650,000원*1명*12월

1,650,000원*400%*1명

110,000원*1명*12월

100,000원*1명*12월

70,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

1,650,000원*150%*1명

1,650,000원*150%*1명

80,000원*1명*12월

20,000원*1명*2회

30,000원*1명*3회

10,000원*1명*1회

72,210원*1명*20일

13,540원*15시간*1명*12월

108,320원*1일*1명*12월

36,000,000원*4.5%

36,000,000원*3.035%

1,093,000원*6.55%

-455-





비교증감

2)고용보험료 540


36,000,000원*1.5%

36,000,000원*2.13%

204 직무수행경비 47,580 40,200 7,380

02 직급보조비 47,580 40,200 7,380

1)직급보조비 47,580

2)5급 6,000

2)6급,다급 13,020

2)7급 23,520

2)8-9급 5,040

250,000원*2명*12월

155,000원*7명*12월

140,000원*14명*12월

105,000원*4명*12월

303 포상금 91,900 87,523 4,377

02 성과상여금 91,900 87,523 4,377

1)성과상여금 91,900841,828,800원*1/12*131%

304 연금부담금등 308,049 361,619 △53,570

01 연금부담금 250,899 295,263 △44,364

1)연금부담금 194,185

2)연금부담금 114,534

2)보전금 79,651

1)퇴직수당부담금 54,766




1,636,200,000원*7.0%

1,636,200,000원*4.868%

1,636,200,000원*3.3471%

1,636,200,000원*0.119%

02 국민건강보험금 57,150 66,356 △9,206


2)국민건강보험부담금

53,636


1,767,240,000원*3.035%

53,636,000원*6.55%

기본경비(주차장특별회계) 230,238 232,256 △2,018

기본경비 230,238 232,256 △2,018

201 일반운영비 137,096 134,696 2,400

01 사무관리비 84,443 82,043 2,400

1)일반수용비 17,451

2)소모성 물품구입비 17,451


16,000

3)쓰레기봉투(50ℓ ) 251

3)청사화장실 소모품 1,200

1)운영수당 14,400

2)휴일근무(일직)비 14,400

1)급량비 50,232

2)기본업무수행급식비 43,680

2)특별근무급식비 6,552

16,000,000원*1식

950원*20개*12월*110%

100,000원*12월

60,000원*2명*120일

7,000원*26명*240식

7,000원*26명*30%*120일

-456-



단위: 기본경비(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감

1)청사환경개선 2,360

2)민원실 환경(화분, 민원대, 블라인드)관리

1,560

2)사무실바닥광택작업 800

130,000원*12회

800,000원*1회

02 공공운영비 52,653 52,653 0


2)청사 전기요금 18,000

2)청사 도시가스요금 7,824

2)청사 상하수도 요금 3,234

2)청사환경개선 부담금 504

2)청사교통유발부담금 346

2)청사 청소인건비 분담금 18,000

2)우편료 1,265

3)일반우편요금 300

3)등기우편요금 965


2)냉난방기 유지보수비 1,800

2)무인경비용역비 1,680

1,500,000원*12월

652,000원*12월

539,000원*6월

252,000원*2회

346,000원*1회

1,500,000원*12월

300원*1,000건

1,930원*500건

150,000원*12월

140,000원*12월

202 여비 87,360 87,360 0

01 국내여비 87,360 87,360 0

1)기본업무수행 출장여비

87,36020,000원*26명*14일*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

204 직무수행경비 1,200 1,200 0

01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0

1)직책급업무추진비 1,200100,000원*1명*12월

405 자산취득비 382 4,800 △4,418

01 자산및물품취득비 382 4,800 △4,418

1)사무실 팩스 382382,000원*1대

재무활동(주차관리과) 5,349,017 5,089,000 260,017

내부거래지출(주차장특별회계) 5,058,668 5,089,000 △30,332

주차장 사업 대행사업비 5,058,668 5,089,000 △30,332

309 전출금 5,058,668 5,089,000 △30,332

01 공사ㆍ공단경상전출금 5,058,668 5,089,000 △30,332

1)강서구시설관리공단대행사업비

5,058,6685,058,668,000원*1식

보전지출(주차장특별회계) 290,349 0 290,349

보조사업 반환 290,349 0 290,349

-457-


정책: 재무활동(주차관리과)

단위: 보전지출(주차장특별회계) (단위:천원)


비교증감

802 반환금기타 290,349 0 290,349

02 시ㆍ도비보조금반환금 290,349 0 290,349

1)Green Parking 사업 73,795

1)가로공원길 지하공영주차장 건설

216,554

73,794,980원*1식

216,554,000원*1식

-458-

보 건 소

-459-




2015년도 본예산 보건소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 24,322,881 15,577,295 64.04% 8,745,586 35.96% 0 0.00%

보건소 24,322,881 15,577,295 64.04% 8,745,586 35.96% 0 0.00%

보건행정과 15,663,460 7,436,287 47.48% 8,227,173 52.52% 0 0.00%

건강관리과 7,117,440 6,934,247 97.43% 183,193 2.57% 0 0.00%

의약과 1,014,161 802,821 79.16% 211,340 20.84% 0 0.00%

위생관리과 527,820 403,940 76.53% 123,880 23.47% 0 0.00%

-461-



정책: 보건행정서비스의 수준 향상

단위: 보건의료사업 지원 (단위:천원)


비교증감

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 보건행정과 ~ 위생관리과

보건행정과 15,663,460 12,124,876 3,538,584

국 6,780

기 2,068,087

시 2,712,445

구 10,876,148

보건행정서비스의 수준 향상 7,436,287 4,212,149 3,224,138

국 6,780

기 2,068,087

시 2,712,445

구 2,648,975

보건의료사업 지원 6,608,930 3,483,186 3,125,744

기 1,941,961

시 2,611,513

구 2,055,456

구민과 함께하는 보건행정 구현 3,468 5,365 △1,897

201 일반운영비 3,468 5,365 △1,897

01 사무관리비 3,468 5,365 △1,897

1)일반수용비 1,396

2)지역보건의료계획제작 1,200

2)보건의료분야 유공자 표창장 제작

196

1)운영수당 2,072

2)지역보건의료심의위원회 참석수당

1,232

2)임기제공무원채용 심의위원회 참석수당

840

10,000원*120부

6,510원*15명*2회

70,000원*11명*2회*80%

70,000원*3명*5회*80%

65세이상 노인환자약제비 지원 7,920 7,920 0

시 4,752

구 3,168

307 민간이전 7,920 7,920 0

시 4,752

구 3,168

01 의료및구료비 7,920 7,920 0

1)65세이상 어르신환자 원외약국 약제비(시비60

%,구비40%) 7,9201,200원*6,600명

시 4,752

구 3,168

국가예방접종사업 6,473,208 3,213,295 3,259,913

기 1,941,961

시 2,606,761

구 1,924,486

101 인건비 21,555 21,555 0

기 6,466

시 7,544

구 7,545

04 기간제근로자등보수 21,555 21,555 0

-462-





비교증감

1)예방접종등록센터 운영 인력(국비30%,시비35%

,구비35%) 21,55521,555,000원*1명

기 6,466

시 7,544

구 7,545

307 민간이전 6,451,653 3,191,740 3,259,913

기 1,935,495

시 2,599,217

구 1,916,941

01 의료및구료비 6,451,653 3,191,740 3,259,913

1)병의원접종비(국비30%,시비40%,구비30%)

5,110,542425,878,500원*12월

기 1,533,162

시 2,044,166

구 1,533,214

1)B형간염 주산기감염의료비 지원(국비30%,시비

35%,구비35%) 19,6581,638,160원*12월

기 5,898

시 6,880

구 6,880

1)예방접종백신 구입비(국비30%,시비35%,구비35

%) 301,16225,096,830원*12월

기 90,348

시 105,407

구 105,407

1)노인인플루엔자 병의원접종비(국비30%,시비41

%,구비29%) 978,994978,994,000원*1월

기 293,698

시 428,310

구 256,986

1)노인인플루엔자 백신구입비(국비30%,시비35%,

구비35%) 41,29741,297,000원*1회

기 12,389

시 14,454

구 14,454

예방접종관리 124,334 256,606 △132,272

101 인건비 16,002 41,800 △25,798

04 기간제근로자등보수 16,002 41,800 △25,798

1)인플루엔자 접종 인건비 16,002

2)기간제 의사 7,350

2)기간제 간호사 4,200

2)기간제 행정요원 4,452

350,000원*1명*21일

100,000원*2명*21일

53,000원*4명*21일

201 일반운영비 3,232 2,358 874

01 사무관리비 3,232 2,358 874

1)예방접종 예진표 및 안내문 제작

3,2323,232,000원*1회

203 업무추진비 1,500 1,500 0

-463-





비교증감

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)예방접종업무추진비 1,5001,500,000원*1식

305 배상금등 1,000 1,000 0

01 배상금등 1,000 1,000 0

1)예방접종이상반응환자 치료비 1,000500,000원*2명

307 민간이전 87,200 209,948 △122,748

01 의료및구료비 87,200 209,948 △122,748

1)예방접종약품(유료) 28,000

1)예방접종약품(무료) 57,600

1)의료소모품 및 위생재료 1,600

4,000원*7,000명

8,000원*9,000명*80%

400,000원*4회

405 자산취득비 15,400 0 15,400

01 자산및물품취득비 15,400 0 15,400

1)예방접종약품 전용냉장고 구매

15,4007,700,000원*2대

보건소 운영지원 397,435 423,248 △25,813

민원실 운영 4,590 4,590 0

201 일반운영비 4,590 4,590 0

01 사무관리비 4,590 4,590 0

1)일반수용비 4,050

2)민원실 도서구입비 540

2)전산수납영수증 1,350

2)각종 민원서식 및 소모품 720

2)민원실 환경관리비 360

2)카드결제시스템수수료 1,080

1)피복비 540

2)민원실 직원근무복 540

45,000원*12월

50원*27,000매

180,000원*4분기

90,000원*4분기

90,000원*12월

90,000원*6명*1회

청사 관리 272,668 292,668 △20,000

201 일반운영비 238,828 238,828 0

01 사무관리비 11,463 11,463 0

1)소모성물품 구입 10,383

2)청사 쓰레기봉투(50ℓ ) 구입

2,052

2)주차장 관리용품 1,458

2)우산 자동포장비닐 357

2)화장실 관리용품 2,700

2)전기실·기계실 소모품 2,160

2)음수대 관리용품

1,080

2)청사 청소용품 360

2)국·시·구기 구매 216

950원*180매*12월

121,500원*12월

119,000원*3상자

225,000원*12월

180,000원*12월

13,500원*5상자*4대*4분기

90,000원*4분기

18,000원*3개*4회

-464-



단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)


비교증감

1)청사 환경정비 및 조경 1,080270,000원*4분기

02 공공운영비 227,365 227,365 0

1)공공요금 및 제세 95,285

2)전기요금 66,000

2)상.하수도요금 12,000

2)정화조 청소 1,285

2)전기안전관리대행수수료 6,660

2)무인경비관리대행수수료 3,480

2)소방안전협의회 60

2)도시가스배상책임보험료 100

2)시설물 환경개선부담금 3,200

2)교통유발부담금 2,500

1)도시가스사용료 16,000


2)청사건물 유지보수비 10,000

2)냉동기 오일교체 및 세척비

2,000

2)승강기 유지보수비 2,160

2)보일러 세관세척비 1,300

2)소방시설 점검 및 수리 2,000

2)주차장 이용시설물 유지관리비

600

1)시설물 정기점검 620

2)보일러 검사 100

2)냉동기 검사 250

2)승강기 검사 150

2)도시가스 검사 120

1)청소관리 용역 97,400

5,500,000원*12월

2,000,000원*6월

1,285,000원*1회

555,000원*12월

290,000원*12월

60,000원*1회

100,000원*1회

1,600,000원*2회

2,500,000원*1회

4,000,000원*4월

2,500,000원*4회

2,000,000원*1회

180,000원*12월

1,300,000원*1회

2,000,000원*1회

150,000원*4분기

100,000원*1회

250,000원*1회

150,000원*1회

120,000원*1회

2,029,160원*4명*12월

307 민간이전 3,840 3,840 0

01 의료및구료비 3,840 3,840 0

1)의료폐기물 처리비 3,840320,000원*12회

401 시설비및부대비 20,000 40,000 △20,000

01 시설비 20,000 40,000 △20,000

1)청사유지보수 포괄비 20,00020,000,000원*1식

405 자산취득비 10,000 10,000 0

01 자산및물품취득비 10,000 10,000 0

1)보건소 청사 가구 및 장비구입 포괄비

10,00010,000,000원*1식

차량 관리 31,600 35,500 △3,900

201 일반운영비 31,600 35,500 △3,900

02 공공운영비 31,600 35,500 △3,900

-465-



단위: 보건소 운영지원 (단위:천원)


비교증감

1)차량 유지비 29,400

2)유류비 21,600

2)세차및경정비 5,400

2)차량수리비 2,400


2)자동차세 1,040

2)자동차검사비 520

2)환경개선부담금(자동차) 640

1,800,000원*12월

450,000원*12월

200,000원*12월

80,000원*13대

40,000원*13대

80,000원*4대*2회

보건행정서비스 수준 향상 88,577 90,490 △1,913

203 업무추진비 11,070 11,070 0

03 시책추진업무추진비 11,070 11,070 0

1)보건행정지원 업무추진비 4,050

1)보건소 대민활동(국) 업무추진비

7,020

4,050,000원*1식

7,020,000원*1식

204 직무수행경비 61,200 61,200 0

03 특정업무경비 61,200 61,200 0

1)대민활동비(청경포함) 61,20050,000원*102명*12월

301 일반보상금 16,307 18,220 △1,913

08 사회복무요원보상금 16,307 18,220 △1,913


2)봉급 4,114

2)급식비 9,240

2)교통비 1,320

2)출장비 1,056

2)피복비 577

171,400원*2명*12월

7,000원*5명*22일*12월

2,500원*2명*22일*12월

2,000원*2명*22일*12월

288,090원*2명

급성감염병 예방관리 239,568 164,206 75,362

국 6,780

기 42,354

시 45,642

구 144,792

방역관리 강화 142,636 85,806 56,830

201 일반운영비 6,684 3,660 3,024

01 사무관리비 3,854 1,080 2,774

1)피복비(방역) 1,080


1)방역 소독장비 구입 2,500

2)휴대용 분무기(5ℓ ) 2,200

2)휴대용 분무기 소모품 300

180,000원*6명

274,000원*1식

44,000원*50대

300,000원*1회

02 공공운영비 2,830 2,580 250


2)방역장비유지보수비 1,50030,000원*10대*5회

-466-



단위: 급성감염병 예방관리 (단위:천원)


비교증감

2)유문등(모기포집기)관리비 210

2)해충유인살충기 전기사용료 1,120

30,000원*7대

160,000원*7월

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)방역활동 시책업무추진비 1,5001,500,000원*1식

206 재료비 48,952 29,071 19,881

01 재료비 48,952 29,071 19,881

1)살충소독약품 20,592

2)방역용(법정 비축량 포함) 11,440

2)방역봉사대 및 자율방재단 지급

9,152

1)살균소독약품 2,270

2)옥외용(벤젠류, 법정 비축량 포함)

2,050

2)옥내용(염소산류) 220

1)해충 구제약품 7,480

1)방역기 가동 유류비(휘발유) 1,304

2)연무차량 531

2)동력분무기 432

2)휴대용 341

1)방역장비(하수구방역) 소모품 331

2)열풍자바라(22π , 5m) 264

2)밴드(25π ) 40

2)리듀서(동관, 연결관) 27

1)연무소독 분사제 14,455

2)보건소 방역용 2,695

2)자율방재단 지급용

11,760

1)안전장구 2,520

2)방역용마스크(일회용) 1,920

2)면장갑 600

22,880원*500ℓ

22,880원*400ℓ

8,910원*230ℓ

220,000원*1회

2,200원*3,400세대

110,500원*6월*80%

90,000원*6월*80%

7,100원*60일*80%

132,000원*2개

330원*120개

440원*60개

49,000원*100일*55%

49,000원*16일*20개동*75%

1,500원*80명*16회

2,000원*300속

301 일반보상금 14,000 11,200 2,800

11 기타보상금 14,000 11,200 2,800

1)자율방역봉사대 활동비 지원

14,0007,000원*2회*4주*5월*2.5명*20개동

307 민간이전 42,500 40,375 2,125

02 민간경상사업보조 40,000 38,000 2,000

1)자율방역봉사대 운영 지원

40,0002,000,000원*20개동

05 민간위탁금 2,500 2,375 125

1)재해대비 비상방역 용역 2,5005,000원*500가구

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

-467-





비교증감

01 시설비 10,000 0 10,000

1)해충유인살충기 전기시설 설치

10,00010,000,000원*1회

405 자산취득비 19,000 0 19,000

01 자산및물품취득비 19,000 0 19,000

1)방역장비 구입 19,000

2)방역기(연무) 구입 13,000

2)하수맨홀용 방역장비 제작 6,000

650,000원*20대

300,000원*20대

급성감염병 예방관리 5,648 5,454 194

국 3,492

구 2,156

201 일반운영비 3,948 3,754 194

국 3,492

구 456

01 사무관리비 3,492 3,298 194

1)감염병관리FMTP교육 3,4923,492,000원*1명

국 3,492

02 공공운영비 456 456 0

1)핸드폰 사용료 45638,000원*1대*12월

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)감염병예방관리지원 업무추진비

1,5001,500,000원*1식

301 일반보상금 200 200 0

11 기타보상금 200 200 0

1)감염병예방 외래강사료 200100,000원*2회

에이즈예방관리 84,708 66,070 18,638

기 42,354

시 42,354

203 업무추진비 1,500 1,500 0

기 750

시 750

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)에이즈감염인 등록관리 업무추진비

1,5001,500,000원*1식

기 750

시 750

307 민간이전 83,208 64,570 18,638

기 41,604

시 41,604

01 의료및구료비 83,208 64,570 18,638

1)에이즈감염인 진료비 83,2086,934,000원*12월

기 41,604

시 41,604

-468-





비교증감

제1군 감염병환자격리치료비 3,000 3,000 0

국 1,500

시 1,500

307 민간이전 3,000 3,000 0

국 1,500

시 1,500

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

1)제1군 감염병환자 격리치료비 3,000600,000원*5회

국 1,500

시 1,500

감염병표본감시의료기관운영비 3,576 3,876 △300

국 1,788

시 1,788

307 민간이전 3,576 3,576 0

국 1,788

시 1,788

02 민간경상사업보조 3,576 3,576 0

1)표본감시의료기관 보조 3,5761,788,000원*2회

국 1,788

시 1,788

감염병 건강관리 190,354 141,509 48,845

기 83,772

시 55,290

구 51,292

결핵관리 22,810 21,320 1,490

201 일반운영비 260 270 △10

01 사무관리비 260 270 △10

1)결핵담당자 필수교육비 260130,000원*2명

203 업무추진비 800 800 0


1)결핵이동검진 및 역학조사 업무추진비

800800,000원*1식

307 민간이전 21,750 20,250 1,500

01 의료및구료비 21,750 20,250 1,500

1)결핵이동검진비 21,7502,900원*7,500명

국가결핵예방사업 167,544 120,189 47,355

기 83,772

시 55,290

구 28,482

101 인건비 25,400 28,190 △2,790

기 12,700

시 8,382

구 4,318

04 기간제근로자등보수 25,400 28,190 △2,790

-469-



단위: 감염병 건강관리 (단위:천원)


비교증감

1)결핵전담 간호사 인건비 및 운영비(국비50%,

시비33%,구비17%) 25,40025,400,000원*1명

기 12,700

시 8,382

구 4,318

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

시 990

구 510

01 사무관리비 3,000 0 3,000

1)결핵 홍보물품 제작 3,0001,000,000원*3회

기 1,500

시 990

구 510

307 민간이전 131,144 89,999 41,145

기 65,572

시 43,278

구 22,294

01 의료및구료비 131,144 89,999 41,145

1)입원명령자 입원비 및 부양가족생계비

16,096804,800원*4회*5명

기 8,048

시 5,312

구 2,736

1)보건소 결핵환자 검사 및 진단비

42,98221,491,000원*2회

기 21,491

시 14,184

구 7,307

1)PPD시약 구매 12,95018,500원*700개

기 6,475

시 4,274

구 2,201

1)PPD시행 주사기 구매 49010,000원*49BOX

기 245

시 161

구 84

1)결핵약품 및 기자재 구매 6,62666,260원*100명

기 3,313

시 2,187

구 1,126

1)병의원접촉자검진 36,0003,000,000원*12회

기 18,000

시 11,880

구 6,120

1)잠복결핵감염 검진 및 치료비

16,00016,000원*1,000명

기 8,000

시 5,280

구 2,720

-470-



단위: 감염병 건강관리 (단위:천원)


비교증감

403 자치단체등자본이전 8,000 2,000 6,000

기 4,000

시 2,640

구 1,360

02 공기관등에대한대행사업비 8,000 2,000 6,000

1)입원명령환자 지원 위탁비 8,0002,000,000원*4회

기 4,000

시 2,640

구 1,360

행정운영경비(보건행정과) 8,227,173 7,912,727 314,446

인력운영비 7,988,278 7,683,232 305,046

인력운영비 7,827,984 7,527,014 300,970

101 인건비 6,371,591 6,176,321 195,270

01 보수 6,333,974 6,120,749 213,225

1)기본급 4,375,174

2)소장 66,549

2)일반직 3,657,750

3)5급 200,712

3)6급 1,258,071

3)7급 1,716,637

3)8급 290,699

3)9급 191,631

2)임기제 650,875

3)5급(의사) 368,735

3)6급(의사) 155,641

3)7급(의료기술) 42,424

3)9급(의료기술) 84,075

1)상여수당 448,993


2)정근수당 259,091


3)25년이상 54,600

3)20년이상 25년미만 31,680

3)15년이상 20년미만 14,400

3)10년이상 15년미만 7,200

3)5년이상 10년미만 7,200

1)가계보전수당 174,138

2)가족수당 83,328

3)배우자 37,632

3)기타가족 45,696


33,210

64,112,000원*1명*103.8%

4,028,400원*4명*12월*103.8%

3,482,800원*29명*12월*103.8%

2,996,000원*46명*12월*103.8%

2,333,800원*10명*12월*103.8%

1,709,400원*9명*12월*103.8%

59,206,000원*6명*103.8%

49,981,000원*3명*103.8%

40,870,000원*1명*103.8%

26,999,000원*3명*103.8%

3,724,299,000원*4.1%*49%

3,657,750,000원*1/12*85%

130,000원*35명*12월

110,000원*24명*12월

80,000원*15명*12월

60,000원*10명*12월

50,000원*12명*12월

40,000원*112명*70%*12월

20,000원*112명*170%*12월

463,300원*112명*16%*4회

-471-


정책: 행정운영경비(보건행정과)



비교증감

2)육아휴직수당 57,600

1)특수근무수당 121,023

2)위험근무수당 48,480

3)갑종 7,200

3)을종 41,280

2)특수업무수당 72,543

3)기술정보수당 4,680

4)6,7급 3,960

4)8,9급 720

3)기술정보수당 가산금 1,800

4)기사 1,080

4)산업기사 720

3)의료업무수당 62,247

4)의무직 20,496

4)약무직 3,360

4)간호직 19,200

4)수의직 1,800

4)의료기술사 6,600

4)의사 5급 7,872

4)의사 6급 2,919

3)자동차운전수당 1,920

3)민원업무수당 1,440

3)장려수당(통신기술유지보수)

456

1)초과근무수당 580,919

2)5급 26,011

2)6급 160,836

2)7급 235,458

2)8급 44,976

2)9급 36,591

2)임기제

77,047

1)모범공무원수당 600

1)정액급식비 174,720

1)명절휴가비 365,775

1)연가보상비 92,632

2)연봉제 13,990

2)일반직

78,642

800,000원*6명*12월

50,000원*12명*12월

40,000원*86명*12월

30,000원*11명*12월

20,000원*3명*12월

30,000원*3명*12월

20,000원*3명*12월

854,000원*2명*12월

70,000원*4명*12월

50,000원*32명*12월

150,000원*1명*12월

50,000원*11명*12월

1,312,000원*6명

973,000원*3명

40,000원*4명*12월

30,000원*4명*12월

38,000원*1명*12월

11,591원*55시간*4명*12월*85%

9,886원*55시간*29명*12월*85%

8,930원*55시간*47명*12월*85%

8,017원*55시간*10명*12월*85%

7,247원*55시간*9명*12월*85%

650,875,000원*84%*42%*1/209*1.5*55시간*8

5%

50,000원*1명*12월

130,000원*112명*12월

3,657,750,000원*1/12*120%

717,424,000원*78%*1/12*1/30*9일

3,657,750,000원*86%*1/12*1/30*9일

02 기타직보수 37,617 55,572 △17,955

1)청원경찰 37,617

2)기본급 24,1101,935,600원*103.8%*1명*12월

-472-





비교증감

2)정근수당 2,010

2)정근수당 가산금 720

2)수당 10,217

3)가족수당(배우자) 480

3)가족수당(기타가족) 480


4,287

3)위험근무수당 480

3)정액급식비 1,560

3)명절휴가비 2,411

3)연가보상비

519


24,110,000원*1/12*100%

60,000원*1명*12월

40,000원*1명*12월

20,000원*2명*12월

7,641원*55시간*1명*12월*85%

40,000원*1명*12월

130,000원*1명*12월

24,110,000원*1/12*120%

24,110,000원*86%*1/12*1/30*9일

37,309,000원*1.5%

204 직무수행경비 216,660 220,500 △3,840

02 직급보조비 216,660 220,500 △3,840

1)직급보조비 216,660

2)4급 4,800

2)5급 12,000

2)6급 53,940

2)7급 77,280

2)8급~9급,청경 25,200

2)임기제 5급(의사) 28,800

2)임기제 6급(의사) 9,000

2)임기제 7급(의료기술) 1,860

2)임기제 9급(의료기술) 3,780

400,000원*1명*12월

250,000원*4명*12월

155,000원*29명*12월

140,000원*46명*12월

105,000원*20명*12월

400,000원*6명*12월

250,000원*3명*12월

155,000원*1명*12월

105,000원*3명*12월

304 연금부담금등 1,239,733 1,130,193 109,540

01 연금부담금 1,015,529 919,215 96,314

1)연금부담금 등 1,015,529

2)연금부담금 463,588

2)보전금 322,392



6,622,673,000원*7.0%

6,622,673,000원*4.868%

6,622,673,000원*3.3471%

6,622,673,000원*0.119%

02 국민건강보험금 224,204 210,978 13,226




6,933,120,000원*3.035%

210,421,000원*6.55%

인력운영비(보건행정과) 160,294 156,218 4,076

101 인건비 160,294 156,218 4,076

03 무기계약근로자보수 160,294 156,218 4,076

1)업무보조인력 인건비 141,746

2)기본급 61,7041,714,000원*3명*12월

-473-





비교증감

2)상여금 20,568


2)근속수당 6,480


7,088



2)명절휴가비 7,713

2)여비 3,960

2)급식비 3,600

2)위생수당 1,800

2)가족수당 2,160

2)가계지원비 7,713


2)대민활동비 1,800

1)각종부담금등 부대경비 18,548





2)산재보험료 3,020

2)유족보상금 1,418




2)명절,근로자의날 기념품 지급

270

1,714,000원*3명*400%

70,000원*3명*12월

30,000원*6년*3명*12월

70,000원*1.5*1/8*15시간*3명*12월

70,000원*1.5*2일*3명*12월

70,000원*3명*20일

1,714,000원*3명*150%

110,000원*3명*12월

100,000원*3명*12월

50,000원*3명*12월

60,000원*3명*12월

1,714,000원*3명*150%

80,000원*3명*12월

50,000원*3명*12월

141,746,000원*3.035%

4,302,000원*6.55%

141,746,000원*4.5%

141,746,000원*1.5%

141,746,000원*2.13%

141,746,000원*1%*1명

20,000원*3명*2회

200,000원*3명

10,000원*3명

30,000원*3명*3회

기본경비 211,195 206,135 5,060

기본경비 211,195 206,135 5,060

201 일반운영비 90,265 88,235 2,030

01 사무관리비 64,480 62,450 2,030

1)사무용품 및 전산소모품 구입

12,400


400,000원*31명

7,000원*31명*240식

02 공공운영비 25,785 25,785 0

1)공공요금 및 제세 25,785

2)나라장터 이용료 400

2)우편요금 25,385

3)일반우편 7,500

3)등기우편 15,440

3)우편반송료 2,445

20,000원*20건

300원*25,000건

1,930원*8,000건

1,630원*1,500건

202 여비 104,160 100,800 3,360

-474-





비교증감

01 국내여비 104,160 100,800 3,360

1)기본업무추진여비 104,16020,000원*31명*168일

203 업무추진비 7,170 7,500 △330

01 기관운영업무추진비 2,970 3,300 △330

1)기관운영업무추진비 2,9702,970,000원*1식

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

204 직무수행경비 9,600 9,600 0

01 직책급업무수행경비 9,600 9,600 0

1)직책급업무추진비 9,600

2)보건소장 4,800

2)과장 4,800

400,000원*1명*12월

100,000원*4명*12월

기본경비(공통) 27,700 23,360 4,340

기본경비(공통) 27,700 23,360 4,340

201 일반운영비 10,500 6,160 4,340

01 사무관리비 10,500 6,160 4,340

1)열린보건소운영 및 특별사업추진 급량비

8,400

1)을지연습 급량비 2,100

7,000원*5명*20일*12월

7,000원*100명*3식

202 여비 17,200 17,200 0

01 국내여비 13,200 13,200 0

1)관외출장 2,400

1)특별위생단속업무 추진 여비

10,800

20,000원*5명*2일*12월

20,000원*3명*15일*12월

05 공무원 교육여비 4,000 4,000 0

1)보건의료위생 교육여비 4,000100,000원*2명*20회

-475-



정책: 건강 증진

단위: 건강생활실천확산 (단위:천원)


비교증감


건강관리과 7,117,440 6,575,408 542,032

국 814,957

기 1,177,707

시 2,457,769

구 2,667,007

건강 증진 6,934,247 6,408,050 526,197

국 814,957

기 1,177,707

시 2,457,769

구 2,483,814

건강생활실천확산 1,039,560 914,535 125,025

국 427,879

시 213,548

구 398,133

대사증후군 조기발견 및 관리사업 170,368 106,500 63,868

시 85,184

구 85,184

101 인건비 117,520 70,100 47,420

시 58,760

구 58,760

04 기간제근로자등보수 117,520 70,100 47,420

1)대사증후군 센터 운영 기간제근로자 인건비

107,8001,960,000원*5명*11월

시 53,900

구 53,900

1)대사증후군 센터 운영 시간제근로자 인건비

9,0001,000,000원*1명*9월

시 4,500

구 4,500

1)대사증후군 센터 근로자 피복비

72060,000원*6명*2계절

시 360

구 360

201 일반운영비 22,500 18,600 3,900

시 11,250

구 11,250

01 사무관리비 17,260 15,300 1,960

1)대사증후군 실무자 전문교육비(서울시 공통)

1,7001,700,000원*1회

시 850

구 850

1)출장검진용 차량 임차료 5,520460,000원*12월

시 2,760

구 2,760

1)대사증후군 관리를 위한 운동소모품 구매

4,0002,000원*2,000개

시 2,000

구 2,000

-476-





비교증감

1)대사증후군 교육교재 2,0001,000원*2,000부

시 1,000

구 1,000

1)인바디프린터용지 1,000100,000원*10박스

시 500

구 500

1)POCT기기 프린터용지 1,20030,000원*40개

시 600

구 600

1)대사증후군 결과지 1,440200원*7,200부

시 720

구 720

1)대사증후군센터 사무용품 400100,000원*4회

시 200

구 200

02 공공운영비 4,200 2,400 1,800

1)차량유지비 등 1,200100,000원*12월

시 600

구 600

1)대사증후군시스템 D/B유지비(서울시 공통)

3,0003,000,000원*1년

시 1,500

구 1,500

03 행사운영비 1,040 900 140

1)대사증후군 영양교육 강사비 및 재료구입

1,040260,000원*4회

시 520

구 520

203 업무추진비 400 800 △400

시 200

구 200

03 시책추진업무추진비 400 800 △400

1)프로그램운영 운영비 20020,000원*10회

시 100

구 100

1)대사증후군 업무관련 간담회비

200100,000원*2회

시 100

구 100

307 민간이전 29,948 17,000 12,948

시 14,974

구 14,974

01 의료및구료비 29,948 17,000 12,948

1)검사시약 및 의료소모품 구입

29,94829,948,000원*1식

시 14,974

구 14,974

GOOD BYE! 간접흡연 9,354 5,326 4,028

-477-





비교증감

203 업무추진비 1,260 1,260 0

03 시책추진업무추진비 1,260 1,260 0

1)간접흡연관리 업무추진비 1,26042,000원*30회

301 일반보상금 4,094 4,066 28

08 사회복무요원보상금 4,094 4,066 28

1)급식비 3,514

1)피복비 580

7,000원*2명*251일

290,000원*2명

405 자산취득비 4,000 0 4,000

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

1)CO측정기 구매 4,0002,000,000원*2대

건강도시 4,080 18,810 △14,730

201 일반운영비 3,580 17,810 △14,230

01 사무관리비 3,580 8,650 △5,070

1)일반수용비 2,700

2)건강도시연맹 연회비 700

2)대한민국 건강도시협의회 연회비

2,000

1)운영수당 560

2)건강도시운영위원회 참석수당

560

1)건강도시 총회 및 워크숍 등록비

320

700,000원*1회

2,000,000원*1회

70,000원*8명*1회

40,000원*2명*4회

203 업무추진비 500 1,000 △500

03 시책추진업무추진비 500 1,000 △500

1)건강도시 프로젝트 업무추진 500500,000원*1식

통합건강증진사업 855,758 763,899 91,859

국 427,879

시 128,364

구 299,515

101 인건비 402,600 417,056 △14,456

국 201,300

시 60,390

구 140,910

04 기간제근로자등보수 402,600 417,056 △14,456

1)건강생활실천사업 인건비(국비50%,시비15%,구

비35%) 44,4001,850,000원*2명*12월

국 22,200

시 6,660

구 15,540

1)영양플러스사업 인건비(국비50%,시비15%,구비

35%) 44,4001,850,000원*2명*12월

국 22,200

시 6,660

구 15,540

-478-





비교증감

1)금연클리닉 인건비(국비50%,시비15%,구비35%)

66,6001,850,000원*3명*12월

국 33,300

시 9,990

구 23,310

1)방문건강관리사업 인건비(국비50%,시비15%,구

비35%) 246,8401,870,000원*11명*12월

국 123,420

시 37,026

구 86,394

1)금연클리닉 기간제 피복비(국비50%,시비15%,

구비35%) 36060,000원*3명*2회

국 180

시 54

구 126

201 일반운영비 60,540 34,360 26,180

국 30,270

시 9,081

구 21,189

01 사무관리비 50,260 33,880 16,380

1)신체활동 늘이기운동보조 소모품(국비50%,시

비15%,구비35%) 2,5005,000원*500개

국 1,250

시 375

구 875

1)신체활동 및 비만사업 홍보물품(국비50%,시비

15%,구비35%) 1,8004,000원*450개

국 900

시 270

구 630

1)운동처방실 사무용품(국비50%,시비15%,구비35

%) 200100,000원*2회

국 100

시 30

구 70

1)교육용 책자(영양,운동,비만)(국비50%,시비15

%,구비35%) 2,5001,250,000원*2종

국 1,250

시 375

구 875

1)절주교육 홍보물(국비50%,시비15%,구비35%)

2,0005,000원*200부*2종

국 1,000

시 300

구 700

1)영양플러스 빈혈검사 재료비 등(국비50%,시비

15%,구비35%) 1,0001,000,000원*1회

국 500

시 150

구 350

-479-





비교증감

1)기간제 근로자 전문교육지원(국비50%,시비15%

,구비35%) 6,000240,000원*25명

국 3,000

시 900

구 2,100

1)아토피 피부염 관리용품 구매(국비50%,시비15

%,구비35%) 2,00010,000원*200개

국 1,000

시 300

구 700

1)금연구역지정 표지판, 현수막 등(국비50%,시

비15%,구비35%) 8,7608,760원*2종*500부

국 4,380

시 1,314

구 3,066

1)금연클리닉 홍보물 제작(국비50%,시비15%,구

비35%) 2,0001,000,000원*2종

국 1,000

시 300

구 700

1)니코틴 검사지 등(국비50%,시비15%,구비35%)

1,00010,000원*100개

국 500

시 150

구 350

1)모유수유교육 홍보물 등(국비50%,시비15%,구

비35%) 5005,000원*100부

국 250

시 75

구 175

1)방문건강관리 교육자료 인쇄비 및 사무용품

등 구입 3,0001,500,000원*2종

국 1,500

시 450

구 1,050

1)방문건강관리사업 홍보물 제작(국비50%,시비1

5%,구비35%) 3,0001,500,000원*2종

국 1,500

시 450

구 1,050

1)심뇌혈관질환 교육 책자(국비50%,시비15%,구

비35%) 2,0005,000원*200부*2종

국 1,000

시 300

구 700

1)금연구역 표지판 등 10,6502,130,000원*5종

국 5,325

시 1,598

구 3,727

1)금연지도원 운영비 1,350675,000원*2명

국 675

시 202

-480-





비교증감

구 473

02 공공운영비 480 480 0

1)PDA요금(과태료부과기)(국비50%,시비15%,구비

35%) 48020,000원*2대*12월

국 240

시 72

구 168

03 행사운영비 9,800 0 9,800

1)아토피 교실 강사료 및 재료비(국비50%,시비1

5%,구비35%) 3,000150,000원*20회

국 1,500

시 450

구 1,050

1)금연교육 강사료(국비50%,시비15%,구비35%)

2,000100,000원*20회

국 1,000

시 300

구 700

1)모유수유클리닉 강사료(국비50%,시비15%,구비

35%) 1,200120,000원*10회

국 600

시 180

구 420

1)심뇌혈관질환예방관리 강사비(국비50%,시비15

%,구비35%) 3,600100,000원*36회

국 1,800

시 540

구 1,260

203 업무추진비 4,082 4,767 △685

국 2,041

시 613

구 1,428

03 시책추진업무추진비 4,082 4,767 △685

1)건강생활실천사업 프로그램 운영 등(국비50%,

시비15%,구비35%) 512512,000원*1식

국 256

시 77

구 179

1)영양플러스사업 프로그램 운영 등(국비50%,시

비15%,구비35%) 50025,000원*20회

국 250

시 75

구 175

1)금연사업 회의 및 평가회 등(국비50%,시비15%

,구비35%) 1,000100,000원*10회

국 500

시 150

구 350

1)모유수유클리닉 운영(국비50%,시비15%,구비35

%) 870870,000원*1식

-481-





비교증감

국 435

시 131

구 304

1)방문건강관리사업 사례관리 및 간담회 운영(

국비50%,시비15%,구비35%) 800100,000원*8회

국 400

시 120

구 280

1)심뇌혈관질환 예방관리 프로그램 운영 등(국

비50%,시비15%,구비35%) 40020,000원*20회

국 200

시 60

구 140

301 일반보상금 181,380 146,240 35,140

국 90,690

시 27,207

구 63,483

01 사회보장적수혜금 172,380 140,400 31,980

1)영양플러스 보충식품공급비(국비50%,시비15%,

구비35%) 172,38065,000원*221명*12월

국 86,190

시 25,857

구 60,333

11 기타보상금 9,000 5,200 3,800

1)금연지도원 활동비 9,00050,000원*2명*18일*5개월

국 4,500

시 1,350

구 3,150

307 민간이전 201,156 160,476 40,680

국 100,578

시 30,173

구 70,405

01 의료및구료비 184,156 143,476 40,680

1)금연보조제 구입(국비50%,시비15%,구비35%)

60,0006,000,000원*10회

국 30,000

시 9,000

구 21,000

1)철분제 구입(국비50%,시비15%,구비35%)

73,2006,100원*12,000통

국 36,600

시 10,980

구 25,620

1)엽산제 구입(국비50%,시비15%,구비35%)

11,9563,416원*3,500통

국 5,978

시 1,793

구 4,185

1)방문건강관리 영양제 및 의료소모품 구입(국

비50%,시비15%,구비35%) 9,0003,000,000원*3회

-482-





비교증감

국 4,500

시 1,350

구 3,150

1)금연보조제 구입 30,0006,000,000원*5회

국 15,000

시 4,500

구 10,500

05 민간위탁금 17,000 17,000 0

1)치매원인 확진검사비(국비50%,시비15%,구비35

%) 17,000100,000원*170명

국 8,500

시 2,550

구 5,950

405 자산취득비 6,000 1,000 5,000

국 3,000

시 900

구 2,100

01 자산및물품취득비 6,000 1,000 5,000

1)CO측정기 구매 6,0002,000,000원*3대

국 3,000

시 900

구 2,100

모자보건 건강관리 2,423,219 2,024,306 398,913

국 281,100

기 553,687

시 790,611

구 797,821

여성과 어린이 건강 관리 25,750 25,750 0

201 일반운영비 1,350 1,350 0

01 사무관리비 1,350 1,350 0

1)여성과 어린이 홍보물 제작 900

1)영유아실,모유수유실등 환경개선비

450

1,000원*900매

450,000원*1식

307 민간이전 24,400 24,400 0

01 의료및구료비 24,400 24,400 0

1)태아기형아검사 6,000

1)혼인전건강검진비 6,000

1)임신전 및 임신초기 풍진검사

8,400

1)임신성 당뇨검사 1,000

1)개인전동유축기 3,000

24,000원*250명

12,000원*500명

12,000원*700명

2,857원*350명

100,000원*30대

산모신생아 건강관리사 지원사업 522,200 366,876 155,324

국 261,100

시 130,550

구 130,550

307 민간이전 522,200 366,876 155,324

-483-



단위: 모자보건 건강관리 (단위:천원)


비교증감

국 261,100

시 130,550

구 130,550

05 민간위탁금 522,200 366,876 155,324

1)산모신생아 건강관리사 지원(국비50%,시비25%

,구비25%) 522,200522,200,000원*1식

국 261,100

시 130,550

구 130,550

영유아건강검진사업 12,923 24,558 △11,635

기 6,461

시 3,231

구 3,231

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,000

시 500

구 500

01 사무관리비 2,000 2,000 0

1)영유아건강검진 홍보비(국비50%,시비25%,구비

25%) 2,0002,000원*1,000매

기 1,000

시 500

구 500

307 민간이전 10,923 22,558 △11,635

기 5,461

시 2,731

구 2,731

01 의료및구료비 10,923 22,558 △11,635

1)영유아건강검진 사업비(국비50%,시비25%,구비

25%) 8,683

2)일반검진비 8,1238,123,000원*1식

기 4,061

시 2,031

구 2,031

2)구강검진비 560560,000원*1식

기 280

시 140

구 140

1)발달장애의심아동확진비(국비50%,시비25%,구

비25%) 2,2402,240,000원*1식

기 1,120

시 560

구 560

가임여성 건강증진사업 1,460 1,460 0

201 일반운영비 960 960 0

03 행사운영비 960 960 0

1)모자보건관련 강사비 800

1)현수막 등 160

100,000원*10회*80%

50,000원*4회*80%

-484-





비교증감

203 업무추진비 500 500 0


1)가임여성건강증진 업무추진비 500100,000원*5회

모성아동 건강지원사업 1,178,597 1,103,228 75,369

기 354,539

시 412,029

구 412,029

101 인건비 42,497 23,800 18,697

기 12,749

시 14,874

구 14,874

04 기간제근로자등보수 42,497 23,800 18,697

1)난임부부 보조인력 인건비(국비30%,시비35%,

구비35%) 42,4971,931,650원*11월*2명

기 12,749

시 14,874

구 14,874

307 민간이전 1,136,100 1,079,428 56,672

기 341,790

시 397,155

구 397,155

01 의료및구료비 1,136,100 1,079,428 56,672

1)난임부부지원 체외수정(국비30%,시비35%,구비

35%) 882,0001,800,000원*490명

기 264,600

시 308,700

구 308,700

1)난임부부지원 인공수정(국비30%,시비35%,구비

35%) 241,280499,543원*483명

기 72,384

시 84,448

구 84,448

1)표준모자보건수첩(국비30%,시비35%,구비35%)

8,0202,500원*3,208명

기 2,406

시 2,807

구 2,807

1)청소년산모 임신출산지원(국비50%,시비25%,구

비25%) 4,8001,200,000원*4명

기 2,400

시 1,200

구 1,200

영유아사전예방적건강관리사업 642,289 462,434 179,855

기 192,687

시 224,801

구 224,801

307 민간이전 642,289 460,934 181,355

기 192,687

-485-





비교증감

시 224,801

구 224,801

01 의료및구료비 642,289 460,934 181,355

1)선천성대사이상검사및환아관리(국비30%,시비3

5%,구비35%) 196,55649,139원*4,000명

기 58,967

시 68,794

구 68,795

1)신생아청각선별검사(국비30%,시비35%,구비35%

) 46,765467,650원*100식

기 14,030

시 16,368

구 16,367

1)미숙아 및 선천성이상아 의료비(국비30%,시비

35%,구비35%) 398,9683,989,680원*100명

기 119,690

시 139,639

구 139,639

영유아발달지원서비스 40,000 40,000 0

국 20,000

시 20,000

307 민간이전 40,000 40,000 0

국 20,000

시 20,000

05 민간위탁금 40,000 40,000 0

1)영유아발달지원서비스(국비50%,시비50%)

40,000160,000원*50명*5월

국 20,000

시 20,000

취약계층 보건서비스 제공 3,471,468 3,469,209 2,259

국 105,978

기 624,020

시 1,453,610

구 1,287,860

희귀난치성질환자 의료비지원사업 1,000,000 920,000 80,000

기 300,000

시 350,000

구 350,000

403 자치단체등자본이전 1,000,000 920,000 80,000

기 300,000

시 350,000

구 350,000

02 공기관등에대한대행사업비 1,000,000 920,000 80,000

1)희귀난치성질환자의료비지원(국비30%,시비35%

,구비35%) 1,000,0001,000,000,000원*1식

기 300,000

시 350,000

구 350,000

-486-



단위: 취약계층 보건서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

국가암검진사업 420,000 500,000 △80,000

기 126,000

시 147,000

구 147,000

403 자치단체등자본이전 420,000 500,000 △80,000

기 126,000

시 147,000

구 147,000

02 공기관등에대한대행사업비 420,000 500,000 △80,000

1)국가암검진사업(국비30%,시비35%,구비35%)

420,000420,000,000원*1식

기 126,000

시 147,000

구 147,000

암환자의료비지원사업 580,000 580,000 0

기 174,000

시 203,000

구 203,000

307 민간이전 580,000 580,000 0

기 174,000

시 203,000

구 203,000

01 의료및구료비 580,000 580,000 0

1)암환자의료비지원(국비30%,시비35%,구비35%)

580,000580,000,000원*1식

기 174,000

시 203,000

구 203,000

재가암관리사업 22,996 21,000 1,996

국 11,498

시 5,749

구 5,749

201 일반운영비 1,300 0 1,300

국 650

시 325

구 325

03 행사운영비 1,300 0 1,300

1)재가암자조관리 교실 행사운영비

1,300130,000원*10회

국 650

시 325

구 325

307 민간이전 21,696 21,000 696

국 10,848

시 5,424

구 5,424

01 의료및구료비 21,696 21,000 696

1)영양식이 및 영양제 구매 14,7001,470,000원*10회

-487-





비교증감

국 7,350

시 3,675

구 3,675

1)혈당 스틱 등 의료소모품 구입

6,9966,996,000원*1회

국 3,498

시 1,749

구 1,749

정신건강증진센터운영 574,582 509,972 64,610

시 298,511

구 276,071

307 민간이전 574,582 509,972 64,610

시 298,511

구 276,071

05 민간위탁금 574,582 509,972 64,610

1)정신건강증진센터 인건비(시비50% 구비50%)

469,398469,398,000원*1식

시 234,699

구 234,699

1)정신건강증진센터 사업비(시비50%, 구비50%)

37,20037,200,000원*1식

시 18,600

구 18,600

1)정신건강증진센터 운영비(시비50%, 구비50%)

45,54445,544,000원*1식

시 22,772

구 22,772

1)정신보건센터 복지수당(시비100%)

22,44022,440,000원*1식

시 22,440

아동청소년 정신보건사업 50,000 50,000 0

국 25,000

구 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

국 25,000

구 25,000

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

1)아동청소년정신보건사업 인건비(국비50%, 구

비50%) 31,2132,601,050원*1명*12월

국 15,607

구 15,606

1)아동청소년정신보건사업 사업비(국비50%, 구

비50%) 17,9381,494,825원*12월

국 8,969

구 8,969

1)아동청소년정신보건사업 관리비(국비50%, 구

비50%) 84977,130원*11회

국 424

구 425

-488-





비교증감

지역사회기반 자살예방사업 100,000 95,000 5,000

시 100,000

101 인건비 64,800 0 64,800

시 64,800

04 기간제근로자등보수 64,800 0 64,800

1)자살예방기간제근로자 인건비 및 퇴직금

64,8002,700,000원*2명*12월

시 64,800

201 일반운영비 20,800 0 20,800

시 20,800

01 사무관리비 11,800 0 11,800

1)사무용품 및 소모품 등 구입(시비100%)

5,0005,000,000원*1식

시 5,000

1)현수막 및 홍보물 등 구입(시비100%)

6,800680,000원*10종

시 6,800

03 행사운영비 9,000 0 9,000

1) 힐링프로그램 및 교육관련 강사비 및 재료비

(시비100%) 5,000500,000원*10식

시 5,000

1) 자살예방관련 행사 및 간담회 운영(시비100%

) 4,0004,000,000원*1식

시 4,000

202 여비 4,800 0 4,800

시 4,800

01 국내여비 4,800 0 4,800

1)관외출장 및 특별사업추진 여비(시비100%)

4,800200,000원*2명*12월

시 4,800

203 업무추진비 2,000 0 2,000

시 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

1)자살예방사업 업무추진비(시비100%)

2,000100,000원*20회

시 2,000

301 일반보상금 2,600 0 2,600

시 2,600

09 행사실비보상금 2,600 0 2,600

1)자원봉사자 및 주민참여 강사비(시비100%)

2,6002,600,000원*1식

시 2,600

307 민간이전 5,000 95,000 △90,000

시 5,000

05 민간위탁금 5,000 95,000 △90,000

-489-





비교증감

1)지역사회기반 자살예방사업(시비100%)

5,0005,000,000원*1회

시 5,000

정신질환자 토탈케어서비스 102,960 99,900 3,060

국 51,480

시 51,480

307 민간이전 102,960 99,900 3,060

국 51,480

시 51,480

05 민간위탁금 102,960 99,900 3,060

1)정신질환자 토탈케어 서비스(국비50%, 시비50

%) 102,960180,000원*572명

국 51,480

시 51,480

정신보건심의(심판)위원회 운영 3,630 3,630 0

201 일반운영비 3,330 3,330 0

01 사무관리비 3,330 3,330 0

1)현수막 등 제작 180

1)위원회 운영수당 3,150

2)심판위원회 수당 2,520

2)심의위원회 수당 630

50,000원*4개*90%

70,000원*5명*8회*90%

70,000원*5명*2회*90%

203 업무추진비 300 300 0


1)정신보건심의(심판)위원회 업무추진

300150,000원*2회

만성병조사 감시체계 구축 48,040 48,888 △848

기 24,020

시 12,010

구 12,010

201 일반운영비 250 1,000 △750

기 125

시 63

구 62

01 사무관리비 250 1,000 △750

1)홍보용품 및 사무용품 구매 등

2502,000원*125명

기 125

시 63

구 62

203 업무추진비 250 500 △250

기 125

시 62

구 63

03 시책추진업무추진비 250 500 △250

1)간담회 및 업무추진비 250250,000원*1식

-490-





비교증감

기 125

시 62

구 63

307 민간이전 47,540 47,388 152

기 23,770

시 11,885

구 11,885

05 민간위탁금 47,540 47,388 152

1)만성병조사 감시체계구축 민간위탁금

47,54047,540,000원*1식

기 23,770

시 11,885

구 11,885

치매지원센터 운영 509,260 479,486 29,774

시 264,860

구 244,400

307 민간이전 509,260 479,486 29,774

시 264,860

구 244,400

05 민간위탁금 509,260 479,486 29,774

1)치매지원센터 인건비(시비50%,구비50%)

378,8002,630,555원*12명*12월

시 189,400

구 189,400

1)치매지원센터 운영비(시비50%,구비50%)

55,00055,000,000원*1식

시 27,500

구 27,500

1)치매지원센터 종사자 복지수당(시비100%)

20,460170,500원*10명*12개월

시 20,460

1)치매지원센터 사업비(시비50%, 구비50%)

55,00055,000,000원*1식

시 27,500

구 27,500

치매치료관리비 지원 60,000 50,000 10,000

국 18,000

시 21,000

구 21,000

403 자치단체등자본이전 60,000 50,000 10,000

국 18,000

시 21,000

구 21,000

02 공기관등에대한대행사업비 60,000 50,000 10,000

1)치매치료관리비지원(국비30%,시비35%,구비35%

) 60,00060,000,000원*1식

국 18,000

시 21,000

구 21,000

-491-


정책: 행정운영경비(건강관리과)



비교증감

행정운영경비(건강관리과) 183,193 167,358 15,835

기본경비 143,216 140,336 2,880

기본경비 143,216 140,336 2,880

201 일반운영비 61,736 58,856 2,880

01 사무관리비 59,236 56,356 2,880


9,200


1)위탁교육비 2,180

2)간호사 보수교육비 1,280

2)보건사업실무자 교육비 900

1)피복비 9,216

2)간호사 제복(동복) 7,200

2)간호사 근무화 2,016

400,000원*23명

7,000원*23명*240식

40,000원*32명

50,000원*20명*90%

250,000원*32명*90%

70,000원*32명*90%

02 공공운영비 2,500 2,500 0

1)의료기기 장비 유지비 2,000

1)보건교육용 장비 유지비 500

2,000,000원*1식

500,000원*1식

202 여비 77,280 77,280 0

01 국내여비 77,280 77,280 0

1)기본업무추진 여비 77,28020,000원*23명*168일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

인력운영비 39,977 27,022 12,955

인력운영비 39,977 27,022 12,955

101 인건비 39,977 27,022 12,955

02 기타직보수 39,977 27,022 12,955

1)시간제계약직 39,977

2)기본급 24,000

2)초과근무수당 608

2)가족수당 1,200


2,288

2)정액급식비 3,120

2)연가보상비

323

2)직급보조비 1,575

2)국민연금부담금

1,482


1,000,000원*12개월*2명

2,532원*10시간*12개월*2명

80,000원*25/40*12개월*2명

단가457,500원*25/40*4분기*2명

130,000원*12개월*2명

1,000,000원*0.86*1/30*9일*25/40시간*2명

105,000원*25/40*12월*2명

총연봉(32,912,680원)*4.5%

-492-


정책: 행정운영경비(건강관리과)



비교증감

3)건강보험료 955

3)장기요양보험료

63

2)고용보험부담금

461

2)산재보험부담금

702

2)퇴직금 3,200

총연봉(32,912,680원)*2.9%

건강보험료(954,410원)*6.55%

총연봉(32,912,680원)*1.4%

총연봉(32,912,680원)*2.13%

1,600,000원*2명

-493-


부서: 의약과

정책: 구민건강을 책임지는 의약행정

단위: 구민진료 (단위:천원)


비교증감


의약과 1,014,161 1,446,738 △432,577

국 92,222

기 57,784

시 62,665

구 801,490

구민건강을 책임지는 의약행정 802,821 1,225,138 △422,317

국 92,222

기 57,784

시 62,665

구 590,150

구민진료 374,563 634,062 △259,499

국 32,092

시 9,628

구 332,843

환자관리 44,963 43,901 1,062

201 일반운영비 10,198 9,991 207

01 사무관리비 8,998 8,791 207

1)인쇄물 제작 1,258

2)약봉투 900

2)약포장지 216

2)의약무관리 홍보물품 142

1)의료법,약사법 관련 법령집 구입

90

1)진료실 소모품비 1,080

1)진료실 환경개선비 900

1)위탁교육비 1,350

2)의사보수교육비 990

2)약사보수교육비 360

1)피복비 1,620

2)가운(의사,약사,의료기사,치위생사)

1,620

1)연휴 비상진료 당직비 2,700

100원*10,000매*90%

10,000원*2대*12월*90%

50원*2,840매

25,000원*4권*90%

300,000원*4실*90%

250,000원*4실*90%

100,000원*11명*90%

100,000원*4명*90%

60,000원*30명*90%

60,000원*5명*9일

02 공공운영비 1,200 1,200 0

1)진료실 시설장비유지비 1,200300,000원*4실

203 업무추진비 3,800 3,800 0

03 시책추진업무추진비 3,800 3,800 0


2)의약관련 업무추진비 1,900

2)무료안경사업,구강사업관련 업무추진비

1,900

1,900,000원*1식

1,900,000원*1식

301 일반보상금 10,140 10,110 30

08 사회복무요원보상금 10,140 10,110 30

1)급식비 9,2407,000원*22일*5명*12월

-494-

부서: 의약과




비교증감

1)피복비 900300,000원*3명

307 민간이전 20,825 20,000 825

01 의료및구료비 20,825 20,000 825

1)약품비 20,825

2)한방약품비 13,275

3)가미소요산 30

3)갈근탕 200

3)구미강활탕 2,800

3)반하백출천마탕 45

3)보중익기탕 910

3)삼소음 630

3)삼출건비탕 960

3)소청룡탕 2,450

3)시호계지탕 50

3)오적산 910

3)이진탕 400

3)조위승기탕 800

3)청상견통탕 40

3)팔물탕 900

3)향사평위산 2,000

3)황련해독탕 150

2)의약분업예외환자(방문진료, 구급차 비치용

약품 등) 7,550

3)방문진료 및 검진실 약품 등

6,400

3)구급차 비치용 약품 150

3)행사지원 약품 1,000

600원*50일

400원*500일

700원*4,000일

900원*50일

700원*1,300일

900원*700일

800원*1,200일

700원*3,500일

1,000원*50일

700원*1,300일

400원*1,000일

400원*2,000일

800원*50일

900원*1,000일

400원*5,000일

500원*300일

160,000원*40종

2,500원*60통

100,000원*10회

응급의료사업 5,412 1,470 3,942

201 일반운영비 5,412 1,470 3,942

01 사무관리비 5,412 1,470 3,942

1)교육기자재 및 소모품 구입 5,412

2)자동제세동기 배터리 1,100

2)자동제세동기 패치 3,630

2)교육기자재(페이스쉴드) 구입

682

550,000원*2대

55,000원*66대

170,500원*4상자

화곡보건분소운영 90,152 89,552 600

101 인건비 55,620 55,620 0

04 기간제근로자등보수 55,620 55,620 0

1)기간제근로자 55,62018,540,000원*3명

201 일반운영비 34,532 33,932 600

01 사무관리비 6,592 6,592 0

-495-

부서: 의약과




비교증감

1)사무용품 및 행정장비소모품구매

3,600

1)쓰레기봉투 832

2)쓰레기봉투 20L 370

2)쓰레기봉투 50L 462

1)청사환경관리용품 2,160

300,000원*12회

380원*90장*12월*90%

950원*45장*12월*90%

180,000원*12월

02 공공운영비 27,940 27,340 600


2)일반전화요금 240

2)전기요금 12,000


2)전기안전점검대행수수료 2,400

2)무인경비대행수수료 2,400

2)정화조청소 500

2)소방점검수수료 600

2)소방대상물 작동기능 점검비

600


2)장비유지관리비 1,000

2)건물유지관리비 1,000

2)물품유지관리비 1,200

2)승강기유지관리비 1,200

20,000원*12월

1,000,000원*12월

800,000원*6월

200,000원*12월

200,000원*12월

500,000원*1회

600,000원*1회

600,000원*1회

1,000,000원*1회

1,000,000원*1회

100,000원*12회

100,000원*12회

장기기증 활성화 사업 3,000 800 2,200

301 일반보상금 3,000 800 2,200

11 기타보상금 3,000 800 2,200

1)장기기증 사망자 위로금 3,000500,000원*6명

한의약건강증진사업 40,184 37,784 2,400

국 20,092

시 6,028

구 14,064

101 인건비 18,000 18,000 0

국 9,000

시 2,700

구 6,300

04 기간제근로자등보수 18,000 18,000 0

1)기간제 근로자 인건비(국비50%,시비15%,구비3

5%) 18,0001,800,000원*1명*10월

국 9,000

시 2,700

구 6,300

201 일반운영비 6,995 6,995 0

국 3,498

시 1,050

구 2,447

-496-

부서: 의약과




비교증감

01 사무관리비 4,995 4,680 315

1)홍보물 제작(국비50%,시비15%,구비35%) 2,545

2)브로마이드 제작 1,0002,000원*500부

국 500

시 150

구 350

2)리플릿 인쇄 1,5451,030원*1,500부

국 773

시 232

구 540

1)교재제작비(국비50%,시비15%,구비35%)

6307,000원*30부*3회

국 315

시 95

구 220

1)기간제근로자 가운(국비50%,시비15%,구비35%)

12060,000원*1명*2회

국 60

시 18

구 42

1)교육기자재 및 소모품 등(국비50%,시비15%,구

비35%) 1,5005,000원*300명

국 750

시 225

구 525

1)필기구 등 사무용 잡품비(국비50%,시비15%,구

비35%) 200100,000원*2회

국 100

시 30

구 70

03 행사운영비 2,000 2,315 △315

1)행사물품 구매(국비50%,시비15%,구비35%) 2,000

2)자운고 제작 재료비 1,0001,000,000원*1식

국 500

시 150

구 350

2)행사재료 구입비 1,0001,000,000원*1식

국 500

시 150

구 350

203 업무추진비 1,000 1,000 0

국 500

시 150

구 350

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

1)한의약건강증진 간담회 1,0001,000,000원*1식

국 500

시 150

구 350

-497-

부서: 의약과




비교증감

301 일반보상금 13,400 11,000 2,400

국 6,700

시 2,010

구 4,690

11 기타보상금 13,400 11,000 2,400

1)프로그램 강사비(국비50%,시비15%,구비35%)

13,400100,000원*134회

국 6,700

시 2,010

구 4,690

307 민간이전 789 789 0

국 394

시 118

구 277

01 의료및구료비 789 789 0

1)취약계층 의료지원(국비50%,시비15%,구비35%)

789789,000원*1식

국 394

시 118

구 277

지역아동센터 한방주치의 및 환경개선 24,000 24,000 0

국 12,000

시 3,600

구 8,400

101 인건비 18,000 18,000 0

국 9,000

시 2,700

구 6,300

04 기간제근로자등보수 18,000 18,000 0

1)기간제 근로자 인건비(국비50%,시비15%,구비3

5%) 18,0001,800,000원*1명*10월

국 9,000

시 2,700

구 6,300

201 일반운영비 1,200 1,200 0

국 600

시 180

구 420

01 사무관리비 1,200 1,200 0

1)교육기자재 및 소모품(국비50%,시비15%,구비3

5%) 1,0005,000원*200명

국 500

시 150

구 350

1)필기구 등 사무용 잡품비(국비50%,시비15%,구

비35%) 200100,000원*2회

국 100

시 30

구 70

-498-

부서: 의약과




비교증감

203 업무추진비 800 800 0

국 400

시 120

구 280


1)지역아동센터장 등 간담회(국비50%,시비15%,

구비35%) 400400,000원*1식

국 200

시 60

구 140

1)한방주치의 간담회(국비50%,시비15%,구비35%)

400400,000원*1식

국 200

시 60

구 140

301 일반보상금 3,000 3,000 0

국 1,500

시 450

구 1,050

11 기타보상금 3,000 3,000 0

1)위생관리 및 영양지도 강사비(국비50%,시비15

%,구비35%) 1,00050,000원*10개소*2회

국 500

시 150

구 350

1)한방힐링교실 강사비(국비50%,시비15%,구비35

%) 2,00050,000원*10개소*4회

국 1,000

시 300

구 700

307 민간이전 1,000 1,000 0

국 500

시 150

구 350

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

1)지역아동센터 아동 사전검사비용(국비50%,시

비15%,구비35%) 1,0005,000원*200명

국 500

시 150

구 350

양· 한방 의료관광 사업 활성화 126,282 89,540 36,742

201 일반운영비 87,782 53,540 34,242

01 사무관리비 39,782 11,540 28,242

1)해외 홍보물 제작 9,000

1)홈페이지 유지보수 5,000

1)자문위원회 수당 1,540

1)블로그 운영 번역비 1,600

10,000원*900매

5,000,000원*1회

70,000원*11명*2회

200,000원*8회

-499-

부서: 의약과




비교증감

1)초청설명회 홍보 5,000

1)의료관광 UCC공모전 및 홍보

17,642

5,000,000원*1회

17,642,000원*1회

03 행사운영비 48,000 42,000 6,000

1)해외 설명회 개최 24,000

1)초청 설명회 개최 24,000

24,000,000원*1회

24,000,000원*1회

202 여비 12,000 10,000 2,000

03 국외업무여비 12,000 10,000 2,000

1)해외 행사 참석여비 12,0003,000,000원*4명*1회

203 업무추진비 6,000 6,000 0

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

1)의료관광 관련 업무추진비 6,0006,000,000원*1식

301 일반보상금 20,500 20,000 500

07 외빈초청여비 14,000 20,000 △6,000

1)해외 의료진 및 에이전시 초청

14,0001,000,000원*14명

11 기타보상금 6,500 0 6,500

1)지역 의료관광 상품 공모전 포상 6,500

2)최우수상 2,000

2)우수상 2,000

2)노력상 2,500

2,000,000원*1명

1,000,000원*2명

500,000원*5명

사상체질 웰니스 사업 29,890 54,890 △25,000

201 일반운영비 18,390 13,390 5,000

01 사무관리비 8,150 3,150 5,000

1)홍보용 리플릿 제작 2,700

1)홍보 현수막 제작 450

1)사상체질웰니스 프로그램 유지보수비

5,000

10,000원*270부

45,000원*10개

5,000,000원*1회

02 공공운영비 10,240 10,240 0

1)사상체질 웰니스 사업 안내문 발송

10,240640원*16,000명*1회

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

1)사상체질 웰니스 사업 운영 업무추진비

1,5001,500,000원*1식

307 민간이전 10,000 40,000 △30,000

01 의료및구료비 10,000 40,000 △30,000

1)구민 사상체질 웰니스 관리비용

10,00010,000원*1,000명

헌혈 권장 사업 850 850 0

201 일반운영비 450 450 0

-500-

부서: 의약과




비교증감

01 사무관리비 450 450 0

1)홍보물품 제작비 450450원*1,000부

301 일반보상금 400 400 0

11 기타보상금 400 400 0

1)자원봉사 활동비 40010,000원*4명*10회

의료특구(강서 미라클메디 특구) 지정 9,830 13,190 △3,360

201 일반운영비 4,830 8,190 △3,360

01 사무관리비 4,830 8,190 △3,360

1)전문위원회 및 T/F팀 참석수당

4,83070,000원*3회*23명

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

1)의료관광벨트조성 및 특구지정 업무추진비

5,0005,000,000원*1식

건강검진 232,136 239,056 △6,920

국 26,780

기 9,338

시 18,809

구 177,209

건강검진 159,900 169,900 △10,000

201 일반운영비 18,834 18,834 0

01 사무관리비 4,046 4,046 0

1)방사선실 복사용 CD 450

1)검진팀(4개실) 소모품비 900

1)위탁교육비(의료기사보수교육비)

1,170

1)방사선실 검진용 가운 450

1)정도관리비 630

1)검진결과통보용 인쇄물 446

1,000원*500매*90%

250,000원*4실*90%

100,000원*13명*90%

25,000원*20벌*90%

175,000원*4회*90%

200원*2,475매*90%

02 공공운영비 14,788 14,788 0


2)방사선실,골밀도실 장비유지비 1,000

3)방사선실 장비유지비 700

3)골밀도실 장비유지비 300

2)물리치료실,건강검진실 장비유지비 1,000

3)물리치료실 장비유지비 760

3)건강검진실 장비유지비 240

2)임상병리실 장비유지비 6,000

3)임상병리실 장비유지비 6,000

2)PACS 하드웨어 유지보수 5,280

1)폐액처리비(폐수) 1,100

1)방사선기사피폭선량측정비 408

350,000원* 2대

300,000원*1대

95,000원*8대

40,000원*6대

500,000원*12대

440,000원*12월

275,000원*4회

17,000원*6명*4회

-501-

부서: 의약과


단위: 건강검진 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 800 800 0


1)다문화외국인,무료급식아동건강검진

800800,000원*1식

307 민간이전 140,266 150,266 △10,000

01 의료및구료비 140,266 150,266 △10,000

1)재료비 28,451

2)임상병리실 27,510

3)심전도페이퍼 117

3)생화학장비 bath oil

3,600

3)생화학장비 램프 푸르브외

5,400

3)일회용주사기 2,240

3)일회용시험관 497

3)일회용채수병 360

3)일회용배양용기 675

3)소변검사용기 216

3)CBC바틀 외 진공튜브

3,240

3)일회용팁 281

3)생화학샘플컵 252

3)튜브면봉 2,550

3)증류수제조기소모품(필터)

2,520

3)에이즈 검사소모품 2,322

3)기타 3,240

2)물리치료실 941

3)전기온습포 180

3)파라핀(6파운드) 41

3)간섭파케이블 198

3)간섭파컵 149

3)간섭파스폰지 23

3)위생베개커버 80

3)파라핀욕조 270

1)약품비 111,815

2)임상병리실 111,815

3)생화학검사시약18종 38,600

3)간염시약2종 18,000

3)혈액학검사시약 5,400

3)세균배지10종 1,260

3)암표지자검사시약 9,000

3)클라미디아검사시약 8,775

10,000원*13롤*90%

2,000,000원*2세트*90%

6,000,000원*1세트*90%

140,000원*20상자*80%

23,000원*2상자*12월*90%

100,000원*4상자*90%

50,000원*15상자*90%

20,000원*12상자*90%

120,000원*30상자*90%

26,000원*1상자*12월*90%

20,000원*14개*90%

30,000원*100봉*85%

1,400,000원*2개*90%

430,000원*6개*90%

30,000원*120종*90%

40,000원*5개*90%

45,000원*1상자*90%

220,000원*1세트*90%

165,000원*1세트*90%

24,500원*1세트*90%

88,000원*1상자*90%

300,000원*1세트*90%

8,000원*4,825T

2,500원*8,000T*90%

1,000원*6,000T*90%

70,000원*20통*90%

20,000원*500T*90%

6,500원*1,500T*90%

-502-

부서: 의약과




비교증감

3)HBA1C 외 혈당 등 (당뇨병예방합병증사업

) 4,320

3)성병검사시약 3,150

3)에이즈 진단시약 5,400

3)일회용운송배지 3,960

3)기타시약40종 4,950

3)A형간염 검사시약비 9,000

6,000원*800T*90%

3,500원*1,000T*90%

300,000원*20T*90%

440원*10,000T*90%

1,000원*5,500T*90%

20,000원*500T*90%

에이즈진단시약 구매 3,000 3,000 0

기 1,500

시 1,500

307 민간이전 3,000 3,000 0

기 1,500

시 1,500

01 의료및구료비 3,000 3,000 0

1)에이즈검사시약(국비50%,시비50%)

3,000300,000원*10세트

기 1,500

시 1,500

생애전환기 건강진단 15,676 12,596 3,080

기 7,838

시 3,919

구 3,919

201 일반운영비 476 476 0

기 238

시 119

구 119

01 사무관리비 476 476 0

1)생애전환검진 홍보물품 제작(국비50%,시비25%

,구비25%) 476476원*1,000개

기 238

시 119

구 119

307 민간이전 15,200 12,120 3,080

기 7,600

시 3,800

구 3,800

01 의료및구료비 15,200 12,120 3,080

1)생애전환검진 검진비(국비50%,시비25%,구비25

%) 15,2003,800,000원*4분기

기 7,600

시 3,800

구 3,800

의료급여수급권자 건강검진 53,560 53,560 0

국 26,780

시 13,390

구 13,390

307 민간이전 53,560 53,560 0

-503-

부서: 의약과




비교증감

국 26,780

시 13,390

구 13,390

01 의료및구료비 53,560 53,560 0

1)의료급여수급권자건강검진 검진비(국비50%,시

비25%,구비25%) 53,56013,390,000원*4분기

국 26,780

시 13,390

구 13,390

약물오남용 예방사업 8,130 46,380 △38,250

약물 오·남용 예방 교육·홍보사업 3,980 3,980 0

201 일반운영비 3,080 3,080 0

03 행사운영비 3,080 3,080 0

1)홍보물품 제작,구매(약물안전사용리후렛 등)

1,800

1)교육자료 제작,구매(판넬,DVD 등)

480

1)강사비 800

2,500원*720개

160,000원*3개

100,000원*8회

203 업무추진비 900 900 0


1)약물오남용 예방추진 등 900900,000원*1식

의약품 안전관리사업 4,150 4,150 0

201 일반운영비 3,250 3,250 0

01 사무관리비 2,350 2,250 100

1)수거함 구매 450

1)폐의약품 지퍼백 구매 1,000

1)홍보물품 등 구매 900

15,000원*30개

500원*2,000개

500원*1,800부

03 행사운영비 900 1,000 △100

1)강사비 90090,000원*10회

203 업무추진비 900 900 0


1)폐의약품 수거사업추진 등 900900,000원*1식

구강보건센터 운영 187,992 305,640 △117,648

국 33,350

기 48,446

시 34,228

구 71,968

어르신 의치 사업 96,892 193,460 △96,568

기 48,446

시 24,223

구 24,223

307 민간이전 96,892 193,460 △96,568

기 48,446

-504-

부서: 의약과


단위: 구강보건센터 운영 (단위:천원)


비교증감

시 24,223

구 24,223

01 의료및구료비 96,892 193,460 △96,568

1)전부 및 부분의치(국비50%,시비25%,구비25%)

83,6921,673,840원*50명

기 41,846

시 20,923

구 20,923

1)사후관리비(국비50%,시비25%,구비25%)

13,200264,000원*50명

기 6,600

시 3,300

구 3,300

어린이 불소도포사업 41,600 41,600 0

국 20,800

시 6,240

구 14,560

101 인건비 21,600 21,600 0

국 10,800

시 3,240

구 7,560

04 기간제근로자등보수 21,600 21,600 0

1)통합구강보건사업기간제근로자등보수(국비50%

,시비15%,구비35%) 21,6001,800,000원*12월

국 10,800

시 3,240

구 7,560

201 일반운영비 10,000 10,000 0

국 5,000

시 1,500

구 3,500

01 사무관리비 10,000 10,000 0

1)구강보건용품 및 소모품(국비50%,시비15%,구

비35%) 10,000

2)불소도포소모품 5,0001,000원*5,000명

국 2,500

시 750

구 1,750

2)구강관리용품 5,0001,000원*5,000명

국 2,500

시 750

구 1,750

307 민간이전 10,000 10,000 0

국 5,000

시 1,500

구 3,500

01 의료및구료비 10,000 10,000 0

1)불소약품 등 재료비(국비50%,시비15%,구비35%

) 10,0002,000원*5,000명

-505-

부서: 의약과




비교증감

국 5,000

시 1,500

구 3,500

주민구강보건교육사업 6,000 6,000 0

국 3,000

시 900

구 2,100

201 일반운영비 6,000 6,000 0

국 3,000

시 900

구 2,100

01 사무관리비 6,000 6,000 0

1)교육홍보물 구입(국비50%,시비15%,구비35%) 6,000

2)유아구강관리세트 2,0002,000원*1,000명

국 1,000

시 300

구 700

2)성인구강관리세트 2,0002,000원*1,000명

국 1,000

시 300

구 700

2)어르신구강관리세트 2,0002,000원*1,000명

국 1,000

시 300

구 700

구강보건센터 사업운영 24,400 24,400 0

101 인건비 19,800 19,800 0

04 기간제근로자등보수 19,800 19,800 0

1)진료실 기간제 치과위생사 인건비

19,8001,800,000원*11월*1명

201 일반운영비 1,800 1,800 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0

1)구강보건센터 진료실 용품 및 소모품 1,800

2)진료체어용컵 및 티슈 등 1,500

2)기구멸균 세척용품 300

5,000원*300개

60,000원*5회

307 민간이전 2,800 2,800 0

01 의료및구료비 2,800 2,800 0

1)구강보건센터 진료실운영 재료비 2,800

2)치과진료용기본기구 2,000

2)진료기구멸균티슈 등 400

2)진료용마스크 및 글러브등 400

10,000원*200set

20,000원*20개

20,000원*20개

장애인 구강건강관리 사업 19,100 19,100 0

국 9,550

시 2,865

구 6,685

-506-

부서: 의약과




비교증감

101 인건비 10,800 10,800 0

국 5,400

시 1,620

구 3,780

04 기간제근로자등보수 10,800 10,800 0

1)기간제근로자 등 보수(국비50%,시비15%,구비3

5%) 10,8001,800,000원*6월*1명

국 5,400

시 1,620

구 3,780

201 일반운영비 2,500 2,500 0

국 1,250

시 375

구 875

01 사무관리비 2,500 2,500 0

1)장애인 치과 진료실 소모품 등(국비50%,시비1

5%,구비35%) 2,500

2)진료체어용컵 및 티슈 등 1,5005,000원*300개

국 750

시 225

구 525

2)기구멸균 세척용품 1,000200,000원*5회

국 500

시 150

구 350

203 업무추진비 800 800 0

국 400

시 120

구 280


1)장애인 진료사업 관계기관 회의 등(국비50%,

시비15%,구비35%) 800400,000원*2회

국 400

시 120

구 280

307 민간이전 5,000 5,000 0

국 2,500

시 750

구 1,750

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

1)장애인 치과진료용 재료 등(국비50%,시비15%,

구비35%) 5,000

2)치과진료용 기본기구 2,00010,000원*200set

국 1,000

시 300

구 700

2)레진치료용 재료 3,000150,000원*20set

국 1,500

-507-

부서: 의약과




비교증감

시 450

구 1,050

행정운영경비(의약과) 211,340 221,600 △10,260

기본경비 211,340 221,600 △10,260

기본경비 211,340 221,600 △10,260

201 일반운영비 79,040 82,400 △3,360

01 사무관리비 79,040 82,400 △3,360


15,200

1)기본업무수행 급식비 63,840

400,000원*38명

7,000원*38명*240식

202 여비 127,680 134,400 △6,720

01 국내여비 127,680 134,400 △6,720

1)기본업무수행 출장여비 127,68020,000원*38명*168일

203 업무추진비 4,620 4,800 △180

04 부서운영업무추진비 4,620 4,800 △180

1)부서운영업무추진비 4,620385,000원*12월

-508-



정책: 위생문화 수준향상

단위: 위생문화 수준향상 (단위:천원)


비교증감


위생관리과 527,820 527,112 708

국 108,000

시 126,000

구 293,820

위생문화 수준향상 403,940 403,232 708

국 108,000

시 126,000

구 169,940

위생문화 수준향상 403,940 403,232 708

국 108,000

시 126,000

구 169,940

식품위생 수준향상을 위한 업소관리 9,640 9,019 621

201 일반운영비 2,640 3,024 △384

01 사무관리비 2,640 3,024 △384

1)각종 민원서식인쇄 2,400

1)모범구민표창장제작 240

75원*8,000매*4종

6,000원*40매

203 업무추진비 7,000 5,995 1,005

03 시책추진업무추진비 7,000 5,995 1,005

1)청소년유해업소등 식품접객업소 지도·단속업

무 추진 3,000

1)식품위생관련 업무추진 3,000

1)소비자식품위생감시원 간담회비

1,000

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

1,000,000원*1식

공중위생 수준향상을 위한 업소관리 15,510 15,423 87

201 일반운영비 450 363 87

01 사무관리비 450 363 87

1)무균채수병 구입 150

1)모범구민 표창장 제작 120

1)위생용품수거비 180

75,000원*2상자

6,000원*20매

30,000원*6회

203 업무추진비 1,620 1,620 0

03 시책추진업무추진비 1,620 1,620 0

1)공중위생관련 업무추진비 1,6201,620,000원*1식

301 일반보상금 13,440 13,440 0

11 기타보상금 13,440 13,440 0

1)명예공중위생감시원활동비

13,44040,000원*30일*14명*80%

식품안전 농축산 유통관리 16,770 16,770 0

201 일반운영비 6,750 6,750 0

01 사무관리비 6,750 6,750 0

1)교육책자 2,250

1)홍보책자 3,600

5,000원*450부

2,000원*1,800부

-509-


정책: 위생문화 수준향상

단위: 위생문화 수준향상 (단위:천원)


비교증감

1)부정·불량 농축산물유상수거비

90031,250원*32건*90%

203 업무추진비 1,620 1,620 0

03 시책추진업무추진비 1,620 1,620 0

1)농축산물 유통관리 업무추진비

1,6201,620,000원*1식

301 일반보상금 8,400 8,400 0

11 기타보상금 8,400 8,400 0

1)명예감시원운영활동수당

8,000

1)농수축산물 원산지 부정유통 신고포상금

400

40,000원*5명*50일*80%

50,000원*8명

식품안전관리 2,020 2,020 0

203 업무추진비 2,020 2,020 0

03 시책추진업무추진비 2,020 2,020 0

1)식품안전관리 업무추진비 1,620

1)학부모식품안전지킴이간담회비

400

1,620,000원*1식

400,000원*1식

어린이급식관리지원센터 운영 360,000 360,000 0

국 108,000

시 126,000

구 126,000

307 민간이전 360,000 360,000 0

국 108,000

시 126,000

구 126,000

05 민간위탁금 360,000 360,000 0

1)어린이급식관리지원센터 운영비(국비30%,시비

35%,구비35%) 360,00090,000,000원*4분기

국 108,000

시 126,000

구 126,000

행정운영경비(위생관리과) 123,880 123,880 0

기본경비 123,880 123,880 0

기본경비 123,880 123,880 0

201 일반운영비 45,760 45,760 0

01 사무관리비 45,760 45,760 0


8,800


400,000원*22명

7,000원*22명*240식

202 여비 73,920 73,920 0

01 국내여비 73,920 73,920 0

1)기본업무수행 여비 73,92020,000원*22명*168일

-510-


정책: 행정운영경비(위생관리과)



비교증감

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

1)부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

-511-

의 회 사 무 국

-513-




2015년도 본예산 의회사무국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 4,184,717 1,605,746 38.37% 2,578,971 61.63% 0 0.00%

의회사무국 4,184,717 1,605,746 38.37% 2,578,971 61.63% 0 0.00%

의회사무국 4,184,717 1,605,746 38.37% 2,578,971 61.63% 0 0.00%

-515-


부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의정활동 지원 (단위:천원)


비교증감

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 의회사무국

의회사무국 4,184,717 4,135,957 48,760

지방의회 운영 지원 1,605,746 1,607,312 △1,566

의정활동 지원 1,520,366 1,505,112 15,254

의정 공통업무 지원 1,150,711 1,139,616 11,095

203 업무추진비 9,090 9,090 0

03 시책추진업무추진비 9,090 9,090 0

1)전문위원입법조사활동비 9,090

2)5급 6,030

2)6급 3,060

6,030,000원*1식

3,060,000원*1식

205 의회비 1,101,021 1,089,926 11,095

01 의정활동비 264,000 264,000 0

1)의정자료수집,연구비 216,000

1)보조활동비 48,000

900,000원*20명*12월

200,000원*20명*12월

02 월정수당 571,148 561,600 9,548

1)월정수당 571,1482,379,780원*20명*12월

05 의정운영공통경비 115,000 115,000 0

1)의정운영공통경비 96,000

1)예산결산특별위원회운영비 19,000

4,800,000원*20명

1,000,000원*19명

06 의회운영업무추진비 101,700 101,700 0

1)의장단활동비 101,700

2)의장 39,600

2)부의장 19,200

2)상임위원장 39,600

2)예산결산특별위원장 3,300

3,300,000원*12월

1,600,000원*12월

1,100,000원*3명*12월

1,100,000원*1명*3회

07 의장단협의체부담금 5,000 5,000 0

1)의장단협의체분담금 5,0005,000,000원*1식

08 의원국민연금부담금 25,702 25,272 430

1)국민연금보험료 25,702571,148,000원*4.5%

09 의원국민건강부담금 18,471 17,354 1,117

1)국민건강보험료 17,335


571,148,000원*3.035%

17,335,000원*6.55%

301 일반보상금 1,000 1,000 0

11 기타보상금 1,000 1,000 0

1)증인ㆍ감정ㆍ참고인 여비등 실비

1,0001,000,000원*1식

304 연금부담금등 39,600 39,600 0

03 의원상해부담금 39,600 39,600 0

1)의원사망부담금 26,400

1)의원상해부담금 13,200

1,100,000원*12월*2년

1,100,000원*12월*1년

-516-





비교증감

대외활동 지원 190,470 250,061 △59,591

201 일반운영비 17,140 62,301 △45,161

01 사무관리비 7,140 47,301 △40,161

1)입법법률고문변호사 고문료

5,940

1)입법법률고문 회의수당 1,200

165,000원*3명*12월

100,000원*3명*4회

03 행사운영비 10,000 15,000 △5,000

1)의정활동 행사지원 5,000

1)의원 동호회 활동 지원 5,000

5,000,000원*1식

5,000,000원*1식

202 여비 37,960 37,960 0

01 국내여비 5,960 5,960 0

1)의원지방의회비교시찰수행직원여비

3,680

1)의회자매결연등지방자치단체방문수행직원여비

2,280

460,000원*8명

285,000원*8명

03 국외업무여비 32,000 32,000 0

1)의원공무국외출장수행직원여비

32,0002,000,000원*16명

203 업무추진비 38,290 36,720 1,570

03 시책추진업무추진비 38,290 36,720 1,570

1)의회운영업무추진비 7,020

1)의회사무국업무추진비 3,600

1)의회주요행사 및 대외협력업무추진비

4,860

1)서울시구의회 한마음체육대회

5,400

1)행정사무감사,조사,특위활동 업무추진비

4,770

1)자매결연사업 업무추진비 4,000

1)의사운영 업무추진비 3,150

1)의회방문기념품구입비 3,240

1)모의의회개최에따른업무추진비

2,250

7,020,000원*1식

3,600,000원*1식

4,860,000원*1식

5,400,000원*1식

4,770,000원*1식

4,000,000원*1식

3,150,000원*1식

3,240,000원*1식

2,250,000원*1식

204 직무수행경비 16,800 16,800 0

03 특정업무경비 16,800 16,800 0

1)특정업무수행활동비 16,80050,000원*28명*12월

205 의회비 75,080 65,080 10,000

03 의원국내여비 15,080 15,080 0

1)의원국내여비 10,280

1)자매결연등 지방자치단체 방문여비

4,800

514,000원*20명

4,800,000원*1식

04 의원국외여비 60,000 50,000 10,000

-517-





비교증감

1)공무국외출장여비 50,000

2)의원국외여비 50,000

1)국가행사,국제회의 등 국외출장여비

10,000

2,500,000원*20명

10,000,000원*1식

303 포상금 1,200 1,200 0

01 포상금 1,200 1,200 0

1)우수공무원표창 1,200100,000원*1명*12월

405 자산취득비 4,000 30,000 △26,000

01 자산및물품취득비 4,000 30,000 △26,000

1)의원연구실 집기, 장비 등 구입비

4,0004,000,000원*1식

의회 청사 관리 179,185 115,435 63,750

201 일반운영비 100,685 97,570 3,115

02 공공운영비 100,685 97,570 3,115


2)비품·시설 유지관리비 2,400

2)건물유지비 16,350

2)건물 청소용품 구입 2,400

2)외벽 및 유리창 청소 4,000

2)무인경비시스템 관리비 4,320

2)엘리베이터 유지관리비 4,200

2)화장실 관리비 3,600

2)보일러청소 및 소독 4,000

2)물탱크청소 및 소독 1,000

2)정화조 약품비 600

2)방역소독비 720

2)전기,통신장비 유지보수비 2,160

2)소방 정기정밀 점검 600

2)방송시설 유지비 2,500

2)회의록관리시스템 유지비 2,808

1)의회청사 위탁관리 49,027

200,000원*12월

3,000원*5,450㎡

200,000원*12월

4,000,000원*1식

360,000원*12월

350,000원*12월

300,000원*12월

2,000,000원*2회

500,000원*2회

150,000원*4회

120,000원*6월

180,000원*12월

600,000원*1식

5,000,000원*1식*50%

234,000원*12월

49,027,000원*1식

401 시설비및부대비 73,000 10,000 63,000

01 시설비 73,000 10,000 63,000

1)청사 개보수등 유지관리비 10,000

1)구의회 휘장 등 교체 20,000

1)전기실 수전설비 교체 11,000

1)전원차단시스템 설치 12,000

1)청사LED조명 설비 교체 20,000

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

11,000,000원*1식

3,000,000원*4개소

20,000,000원*1식

405 자산취득비 5,500 7,865 △2,365

01 자산및물품취득비 5,500 7,865 △2,365

-518-





비교증감

1)의회청사 집기, 장비 등 구입비

5,5005,500,000원*1식

의정활동 홍보 85,380 102,200 △16,820

의정활동상황 홍보 48,780 52,300 △3,520

201 일반운영비 43,920 47,440 △3,520

01 사무관리비 43,920 47,440 △3,520

1)의정활동 홍보광고료 13,080

2)광고료 11,880

2)광고도안 제작비 1,200

1)간행물 구독료 10,200

2)지역신문 구독료 6,600

2)월간지 구독료 3,600

1)전자게시판 유지관리비 2,400

1)의회 홈페이지 9,200

2)홈페이지 유지관리 4,200

2)구의회 정문 앞 게시판 정비

5,000

1)의정활동 사진 유지관리 5,200

2)사진현상 및 인화료 3,000

2)의정활동 사진 관리용 기자재 구입

2,200

1)전문뉴스편집프로그램 사용료

3,840

660,000원*2회*9개사

600,000원*2회

550,000원*12월

300,000원*12월

200,000원*12월

350,000원*12월

5,000,000원*1식

250,000원*12월

2,200,000원*1식

320,000원*12월

203 업무추진비 4,860 4,860 0

03 시책추진업무추진비 4,860 4,860 0

1)의회 홍보업무추진비 4,8604,860,000원*1식

의회 홍보간행물 발간 36,600 49,900 △13,300

201 일반운영비 33,000 46,300 △13,300

01 사무관리비 33,000 46,300 △13,300

1)의회 업무용수첩 제작 10,000

1)만화 안내책자 발간 10,000

1)강서의회보 발간 10,000

1)각종 의회 홍보물 제작 3,000

10,000원*1,000부

5,000원*2,000부

5,000원*2,000부

3,000,000원*1식

405 자산취득비 3,600 3,600 0

02 도서구입비 3,600 3,600 0

1)도서구입비 3,6003,600,000원*1식

행정운영경비(구의회) 2,578,971 2,528,645 50,326

인력운영비 2,227,761 2,162,311 65,450

인력운영비 2,227,761 2,162,311 65,450

101 인건비 1,824,429 1,787,062 37,367

-519-


정책: 행정운영경비(구의회)



비교증감

01 보수 1,729,497 1,700,541 28,956

1)기본급 1,184,372

2)국장 72,224

2)국장 36,112

2)일반직 1,076,036

3)5급 99,658

3)6급 258,086

3)7급 642,401

3)8급 75,891

1)정근수당 89,670

1)초과근무수당 149,952

2)5급 13,006

2)6급 33,277

2)7급 90,176

2)8급 13,493

1)가족수당 26,784

2)배우자 13,392

2)기타가족 13,392

1)학비보조수당 9,192

2)고등학교 9,192

1)정근수당 등 38,820

2)25년이상 14,040

2)25년이상 780

2)20년이상 25년미만 15,840

2)15년이상 20년미만 3,840

2)10년이상 15년미만 4,320


1)의사수당 20,640

2)4급 1,200

2)5급 1,920

2)6급 4,320

2)7급이하 13,200

1)정액급식비 48,360

1)명절휴가비 107,604

1)연가보상비 24,544

2)연봉제 1,409

2)호봉제

23,135

69,579,000원*1명*103.8%

69,579,000원*6/12*1명*103.8%

4,000,400원*2명*12월*103.8%

3,453,300원*6명*12월*103.8%

2,865,200원*18명*12월*103.8%

2,030,900원*3명*12월*103.8%

1,076,036,000원*1/12*100%

11,591원*55시간*2명*12월*85%

9,886원*55시간*6명*12월*85%

8,930원*55시간*18명*12월*85%

8,017원*55시간*3명*12월*85%

40,000원*31명*90%*12월

20,000원*31명*180%*12월

463,300원*31명*16%*4회

130,000원*9명*12월

130,000원*1명*6월

110,000원*12명*12월

80,000원*4명*12월

60,000원*6명*12월

1,076,036,000원*4.10%*67%

100,000원*1명*12월

80,000원*2명*12월

60,000명*6명*12월

50,000원*22명*12월

130,000원*31명*12월

1,076,036,000원*1/12*120%

72,224,000원*78%*1/12*1/30*9일

1,076,036,000원*86%*1/12*1/30*9일

02 기타직보수 36,697 32,926 3,771

1)청원경찰보수 36,697

2)봉급 24,110

2)정근수당 2,010

1,935,600원*1명*12월*103.8%

24,110,000원*1/12*100%

-520-





비교증감


4,287

2)가족수당 1,200

3)배우자 480

3)기타가족 720

2)정근수당(5년이상) 600

2)정액급식비 1,560

2)명절휴가비 2,411

2)연가보상비

519

7,641원*55시간*1명*12월*85%

40,000원*1명*12월

20,000원*3명*12월

50,000원*1명*12월

130,000원*1명*12월

24,110,000원*1/12*120%

24,110,000원*86%*1/12*1/30*9일

03 무기계약근로자보수 58,235 53,595 4,640

1)상용직인건비 58,235

2)기본급 24,948

2)상여금 8,316


3,825



2)대민수당 600

2)위생수당 600

2)급식비 1,200

2)여비 1,320


2)가계지원비 3,119

2)명절휴가비 3,119




2)고용보험료 780

2)산업재해보상금 1,108




2)근로자의날 및 명절 기념품

90

2,079,000원*1명*12월

2,079,000원*400%*1명

16,343원*1.5배*13시간*1명*12월

130,750원*2일*1명*12월

70,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

100,000원*1명*12월

110,000원*1명*12월

80,000원*1명*12월

2,079,000원*150%*1명

2,079,000원*150%*1명

51,983,262원*4.5%

51,983,262원*3.035%

1,578,000원*6.55%

51,983,262원*1.5%

51,983,262원*2.13%

200,000원*1명

10,000원*1명

20,000원*1명*2회

30,000원*3회*1명

204 직무수행경비 59,220 60,720 △1,500

02 직급보조비 59,220 60,720 △1,500

1)직급보조비 59,220

2)4급 4,800

2)4급 2,400

2)5급 6,000

2)6급 11,160

2)7급 28,560

400,000원*1명*12월

400,000원*1명*6월

250,000원*2명*12월

155,000원*6명*12월

140,000원*17명*12월

-521-





비교증감

2)8급 6,300105,000원*5명*12월

304 연금부담금등 344,112 314,529 29,583

01 연금부담금 281,794 257,730 24,064

1)연금부담금 281,794

2)연금부담금 128,638

2)보전금 89,459

2)퇴직수당 부담금 61,510


1,837,683,000원*7.0%

1,837,683,000원*4.868%

1,837,683,000원*3.3471%

1,837,683,000원*0.119%

02 국민건강보험금 62,318 56,799 5,519




1,927,060,000원*3.035%

58,487,000원*6.55%

기본경비 351,210 366,334 △15,124

기본경비 351,210 366,334 △15,124

201 일반운영비 229,640 237,764 △8,124

01 사무관리비 97,578 99,702 △2,124


22,400

1)법령추록 및 가제료 4,030

1)신문구독료 3,402

1)각종수수료 및 교육비 900

1)인쇄비 및 유인물 제작 2,376

1)청사 소모품 구입비 2,085

1)회의록 CD 제작 495

1)당직수당 1,200

1)공무국외여행 심사위원 수당

560

1)기본업무수행 특근급식비

52,080

1)의사운영 특근급식비 4,340

1)을지연습근무자 급식비

630

1)수화 통역비 3,080

22,400,000원*1식

83,950원*5질*12회*80%

15,000원*21부*12월*90%

1,000,000원*1식*90%

220,000원*12월*90%

193,000원*12월*90%

5,500원*100개*1회*90%

60,000원*2명*10일

70,000원*4명*2회

7,000원*31명*240식

7,000원*1식*31명*20일

7,000원*2식*15명*3일

70,000원*22시간*2회

02 공공운영비 132,062 138,062 △6,000

1)차량유지관리비 19,056

1)우편요금 612

1)이동전화요금 27,408

1)전기요금 36,000



1)자동차세 1,158

1)자동차 보험료 2,157

1,588,000원*12월

51,000원*12월

2,284,000원*12월

3,000,000원*12월

282,000원*6월

2,764,000원*12월

1,158,000원*1회

2,157,000원*1회

-522-





비교증감

1)케이블티비 시청료 7,560

1)미디어티비 시청료 540

1)환경개선 및 교통유발 부담금

2,711

630,000원*12월

45,000원*12월

2,711,000원*1회

202 여비 105,400 105,400 0

01 국내여비 105,400 105,400 0

1)기본업무추진여비 104,160

1)관외출장여비 1,240

20,000원*31명*168일

20,000원*31명*2회

203 업무추진비 9,570 9,570 0

01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0

1)기관운영업무추진비 2,9702,970,000원*1식

04 부서운영업무추진비 6,600 6,600 0

1)부서운영업무추진비 6,600

2)의회사무국 4,200

2)전문위원실 2,400

350,000원*12월

100,000원*2실*12월

204 직무수행경비 6,600 6,600 0

01 직책급업무수행경비 6,600 6,600 0

1)직책급업무추진비 6,600

2)4급 4,200

2)5급 2,400

350,000원*1명*12월

100,000원*2명*12월

-523-

2015년도 사업예산서

발행일 : 2015. 1

발행처 : 서울시 강서구 기획예산과

☎ 문의 : 02-2600-6061

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