2015. Financijski Plan Za 2015. s Projekcijama Za 2016. i 2017
2
Šifra Naziv PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 14.286.729 13.893.000 311 Plaće (Bruto) 12.542.314 12.542.314 312 Ostali rashodi za zaposlene 250.117 250.117 313 Doprinosi na plaće 2.103.947 2.103.947 32 Materijalni rashodi 4.273.055 4.155.294 321 Naknade troškova zaposlenima 631.524 631.524 322 Rashodi za materijal i energiju 637.069 637.069 323 Rashodi za usluge 3.047.347 3.047.347 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 139.455 139.455 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 4.228 4.228 4.055 3.944 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 25.000 25.000 23.977 23.316 A733003 NACIONALNI PROGRAMI 316.005 309.569 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 52.142 22.142 30.000 323 Rashodi za usluge 208.913 163.428 45.485 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.915 57.915 7.000 A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽSV-a 1.013.591 985.667 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 6.843 6.843 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.050.000 1.050.000 A733028 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU 243.157 236.456 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 22.578 22.578 PLAN RASHODA I IZDATAKA Agencije za odgoj i obrazovanje PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 3
-
Upload
andrejakosanskihudika -
Category
Documents
-
view
33.384 -
download
2
description
2015. Financijski Plan Za 2015. s Projekcijama Za 2016. i 2017
Transcript of 2015. Financijski Plan Za 2015. s Projekcijama Za 2016. i 2017
-
ifra Naziv
PRIJEDLOG
PLANA ZA
2015.
Opi prihodi i
primiciVlastiti prihodi
Prihodi za posebne
namjenePomoi Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade teta s
osnova osiguranja
Namjenski
primici od
zaduivanja
PROJEKCIJA
PLANA ZA
2016.
PROJEKCIJA
PLANA ZA
2017.
RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG
SUSTAVA
A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
3 RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene 14.286.729 13.893.000
311 Plae (Bruto) 12.542.314 12.542.314
312 Ostali rashodi za zaposlene 250.117 250.117
313 Doprinosi na plae 2.103.947 2.103.947
32 Materijalni rashodi 4.273.055 4.155.294
321 Naknade trokova zaposlenima 631.524 631.524
322 Rashodi za materijal i energiju 637.069 637.069
323 Rashodi za usluge 3.047.347 3.047.347
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 139.455 139.455
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi 4.228 4.228 4.055 3.944
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine422 Postrojenja i oprema 25.000 25.000 23.977 23.316
A733003 NACIONALNI PROGRAMI 316.005 309.569
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
321 Naknade trokova zaposlenima 52.142 22.142 30.000
323 Rashodi za usluge 208.913 163.428 45.485
324
Naknade trokova osobama izvan radnog
odnosa 64.915 57.915 7.000
A733027
STRUNO USAVRAVANJE
VODITELJA SV-a 1.013.591 985.667
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
321 Naknade trokova zaposlenima 6.843 6.843
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.050.000 1.050.000
A733028
CENTAR ZA MEUNARODNU
SURADNJU 243.157 236.456
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
321 Naknade trokova zaposlenima 22.578 22.578
PLAN RASHODA I IZDATAKA Agencije za odgoj i obrazovanje PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
3
-
ifra Naziv
PRIJEDLOG
PLANA ZA
2015.
Opi prihodi i
primiciVlastiti prihodi
Prihodi za posebne
namjenePomoi Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade teta s
osnova osiguranja
Namjenski
primici od
zaduivanja
PROJEKCIJA
PLANA ZA
2016.
PROJEKCIJA
PLANA ZA
2017.
PLAN RASHODA I IZDATAKA Agencije za odgoj i obrazovanje PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
323 Rashodi za usluge 10.680 10.680
324
Naknade trokova osobama izvan radnog
odnosa 220.275 220.275
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A733032
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U
OSNOVNIM I SREDNJIM KOLAMA 6.863.201 6.674.060
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
321 Naknade trokova zaposlenima 37.447 37.447
322 Rashodi za materijal i energiju 4.494 4.494
323 Rashodi za usluge 2.500.218 2.500.218
324
Naknade trokova osobama izvan radnog
odnosa 3.920.400 3.920.400
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 693.514 693.514
A767022
STRRUNO USAVRAVANJE
ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA 3.190.851 3.102.912
32 Materijalni rashodi
321 Naknade trokova zaposlenima 577.301 577.301
322 Rashodi za materijal i energiju 5.242 5.242
323 Rashodi za usluge 1.668.703 1.667.812 891
324
Naknade trokova osobama izvan radnog
odnosa 1.015.401 1.015.401
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.364 60.364
K733024
OPREMANJE POSLOVNOG
PROSTORA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
41
Rashodi za nabavu neproizedene
dugotrajne imovine
412 Nematerijalna imovina 35.743 35.743 34.279 33.336
Ukupno: 31.536.174 31.392.055 0 0 83.376 60.743 30.248.900 29.417.554
predsjednica Upravnog vijea
Mihaela Adamovi Radolfi, dipl. iur.
KLASA: 401-01/14-01/0014
URBROJ: 561-01-02/1-14-2
Zagreb, 23. prosinca 2014.
4
