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IG O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L Á N
Tesorería Municipal2014 - 2016
CONTROL PRESUPUESTA!.
PROG O
O
1
Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlán, Sinaloa.Tel. 982-21-11 Ext 1101
M A Z A T L Á NC o n s t r u y e n d o F u t u r o
I
TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L Á NC O n i If u y • n <JO F u t u r o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO
10
NOMBRE
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
IMPORTE
272,602,524.50
PROYECTOS
NUMERO
I»I
NOMBRE IMPORTE
20
21
58
93
94
96
97
98
99
102
122
177
178
179
OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA
VIALIDAD Y TRANSITO
ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD PUBLICA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA
OPERATIVO TURÍSTICO
OPERATIVO ZONA RURAL
VIALIDAD Y TRANSITO "A"
ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA
TRANSFERENCIA CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA
ADMINISTRATIVO DSPM
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS
47,540,373.90
10,206,311.79
2,506,512.65
1,001,835.46
275,349.90
738,158.43
1,050,161.58
241,650.36
6,138,041.96
7,525,906.62
186,035.52
16,168,909.89
8,882,373.48
126,665,223.83
I
TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L NC O r i t r u y » n a o F u t w l O
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
181
182
183
184
193
201
203
209
215
POLICÍA TURÍSTICA
POLICÍA ZONA RURAL
POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL A
SUBSEMUN
ESTIMULO A 10 ELEMENTOS QUE REALICEN DETENCIONES
SECRETARIA DE SEG PUB Y TRANSITO MUNICIPAL
OPERATIVO CARNAVAL
OPERATIVO SEMANA SANTA
3,897,097.98
13,373,967.82
15,564,859.78
8,227,670.73
2.00
230,000.00
60,978.06
955,732.04
1,165,370.72
INDICADORES
NOMBRE FORMULA
20
21
DESARROLLO DE OPERATIVOS Y
RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA
ESTADÍSTICA
REDUCIR AL MÁXIMO LOS
ACCIDENTES DE TRANSITO
COMPARADO CON EL AÑO PASADO
I-MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS
CON UN ALTO NIVEL DE
PROFESIONALISMO Y SERVICIO AL
PUERTO DE MAZATLÁN
2- MAS COORDINACIÓN CON LAS
ÁREAS QUE DEPENDEN DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100 / TOTAL DE
INCIDENCIAS DELECTIVAS
NO. DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2015 / TOTAL DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2014 X 100
1-NO. DE ELEMENTOS CAPACITADOS / TOTAL DE ELEMENTOS A CAPACITAR X 100
2-NO. DE DEPENDENCIAS COORDINADAS / TOTAL DE DEPENDENCIA BAJO CARGO X 100
I
TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L NC 0 " i « u y « « a o F u t u r o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
94
96
97
98
99
102
122
I 177
178
l-SUMINISTRAR EN TIEMPO Y FORMA
LOS MATERIALES REQUERIDOS POR
LAS ÁREAS EN GENERAL 2-
ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO
DOCUMENTAL DEL DPTO. DE
RECURSOS HUMANOS
1-APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN EN TODOS LOS
NIVELES
2-ATENCION DE REPORTES DE
VIOLENCIA INTRAFAMIUAR
DESARROLLO DE OPERATIVOS Y
RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA
ESTADÍSTICA
DESARROLLO DE OPERATIVOS Y
RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA
ESTADÍSTICA
ATENDER AL 100% LAS BOLETAS DE
ATENCIÓN CIUDADANA
MAS COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS
QUE DEPENDEN DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
LLEVAR A CABO LAS REUNIONES EN
MATERIA DE SEGURIDAD, ASI COMO
PROPONER REFORMAS DE TRABAJO
EN DONDE CONTRIBUYAMOS A
PREVENIR EL DELITO
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
1- NO. DE MATERIALES OTORGADOS / TOTAL DE MATERIALES SOLICITADOS X 100
2- NO. DE EXPEDIENTES REGISTRADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES SIN REGISTRAR X 100
1-NO. DE CONFERENCIAS REALIZADAS X 100 / TOTAL DE CONFERENCIAS REGISTRADAS
2- NO. DE CONSULTAS ATENDIDAS / TOTAL DE CONSULTAS REGISTRADAS X 100
OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100 / TOTAL DE
INCIDENCIAS DELECTIVAS
OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100 / TOTAL DE
INCIDENCIAS DELECTIVAS
NO. DE DENUNCIAS ATENDIDAS /TOTAL DE DENUNCIAS INTERPUESTAS X 100
NO. DE DEPENDENCIAS COORDINADAS / TOTAL DE DEPENDENCIAS BAJO CARGO X 100
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
10 REUNIONES DE TRABAJO / 12 REUNIONES DE TRABAJO
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
TESORERÍA MUNICIPAL M A Z A T L Á N
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MA2ATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
179
BR]
I
182
183
184
201
203
209
215
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE
LA LEY
DISMINUIR INCIDENTES DELICTIVOS
DURANTE LOS OPERATIVOS DE
CARNAVAL Y SEMANA SANTA
DISMINUIR INCIDENTES DELICTIVOS
DURANTE LOS OPERATIVOS DE
CARNAVAL Y SEMANA SANTA
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
IMPORTE A DISTRIBUIR/OBLIGACIONES POR PAGAR X 100
OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100 TOTAL
DE INCIDENCIAS DELICTIVAS
OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100 TOTAL
DE INCIDENCIAS DELICTIVAS
I
I
MAZYTLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GOBERNÓ
EJE ESTRATÉGICO
H?°? ^CRETAfílAJJE
3-1200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS
10 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE RNANCIAMIEMO.
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL,
1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,
MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOSMETEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LACIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDE
REALIZACIÓN DE OPERATIVOS ENCAMINADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA VIGILANCIA DANDO UNA MAYOR PRESENCIAPOLICIAL EN EL PUERTO, TANTO EN LA ZONA URBABA Y TURÍSTICA COMO EN LA RURAL
INDICADORAS) DE 1MPADESARROLLO DE OPERATIVOS Y RESULTADOS A TRAVÉS DE UNA ESTADÍSTICA
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100TOTAL DE INCIDENCIAS DELICTIVAS
ALCANCE DEL INDICADOREN UN 100% EN MATERIA DE PREVENCIÓN DELITO EN MATERIA DE SEGURIDAD
BBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBTTITffiy'i 'ü!flal' -TI "T-MFiTilFI'T | yy*'f"'i'7"MM»MMjMMM^MMMM«MM^MM ... -.. .. ^ _.
MANTENER EL ARMAMENTO, MUNICIONES Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN BUEN USO PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA TRABAJAR / TOTAL GENERAL DE LOS EQUIPOS X 100
ALCANCE DEL INDICADOR
CAPACIDAD OPERATIVA E INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DEPARTAMENTO
SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL
50%
AL TERMINO DEL ANO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$49,328,693.91(Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Veintiocho mil Seiscientos Noventa y Tres P« 1/100 M.N.)
LIC. GUILLEDI
í AL^feÓ MÉÍGOZA MILLAN¡ ÜE OPERACIONES
MTRO. juyyí ArtedNio DURILLO ROJOSECRETARIOtíESEGURIDAD PUBLICA
Y MANSITO MUNICIPAL
MA7ATLÁN
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE.
EJE ESTRATÉGICO.
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO_P-_0_2_2016
i ipjZj. Ky' i3-1200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS
CLASIFICADOR DE RJENTE DE FINANOAMIENTO
.1CI SEGURIDAD PUBLICA
G SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS FISCALES
SSS3SBS3&1.7.1. POLICÍA
ssssssaPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICADOR FUNCIONAL.
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
NOMBRE DEL PROYECTO20.- OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA
96.- OPERATIVO TURÍSTICO97.- OPERATIVO ZONA RURAL
TIPO DE PROYECTO
ÉGCO
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTU NI DAD" " " " i RESUELVE PROBLEMA~)TiACfÍVÍDADES^ÓÑTlÑUAS'
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
EFICIENTAR LA SEGURIDAD PÚBLICA ENCAMINADA AL ABATIMIENTO DE DELITOS E INFRACCIONES.
MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN MATERIA DE SEGURIDAD A UN 100%
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL
ANUAL
META ENE FES MAR A8R MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DfC
100% Í 50% j 55% ! 60% j 65% j 70% | 75% j 80% | 85% j 90% 95% | 100% | 100%
EFICIENCIA EN EL EQUIPAMIENTO AL PERSONAL CONSERNIENTE AL ARMAMENTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV D1C
FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y/O HUMANOS, ALZA DE PRECIOS O CAMBIO DE PRIORIDADES DE LA£ÉfteJDENCÍA
LIC. FONSPIELGOZA MILLANOPERACIONES
MTRO. JUAN «fojiÍNIO MURILLO ROJOSECRETARIO DF/SE*S\. YTTO. MPAL
MAZYTLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032016
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN
EJE ESTRATÉGICO.
CLASIFICADOR DE FUENTE D£ FINANOAMIEMO.
3-1200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS
_10 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICADOR FUNCIOTÍAL.
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS FISCALES
3JSSS3EESS1.7.1. POLICÍA
SES^ EsZPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
20.- OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA96,- OPERATIVO TURÍSTICO
97.- OPERATIVO ZONA RURAL
SECUEN-CIA
>1
2
3
4
5
6
7
8
g
10
11
' 12
13
14
15
16
17
18
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA
EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO A 400
ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
CREACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR DEL PERSONAL
APLICACIÓN DE LOS CURSOS SUBSEMUN 400 SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
REALIZACIÓN DE OPERATIVOS TANTO EN LA ZONA URBANA,
TURÍSTICA Y ZONA RURAL
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EFICIENTAR LAS
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
ELABORACIÓN DE RESGUARDOS
MANTENIMIENTO DE ARMAS
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
REAMUNICIONAMIENTO
UTILIZACIÓN DE ARMAS Y MUNICIONES PARA LA CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL
DIRIGIDO A POLICÍAS PREVENTIVOS EN ACTIVO
EMIGRAR DEL SISTEMA ANALÓGICO AL SISTEMA DIGITAL
COBERTURA DE COMUNICACIÓN DIGITAL ÁREA URBANA
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, SITIOS Y REDES DE
TELECOMUNICACIÓN SISTEMA DIGITAL
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN ELÁREA
TÉCNICA
CURSO DE ACTUALIZACIÓN AL GRUPOTACTICO
CURSO DE ESPECIALIZXÍQN EN NJIÉVO SISTEMA PENAL
FECHAINICIO
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
FECHATÉRMINO
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
HHHRURiüSfSHHIHiRECURSO HUMANO Y MATERIAL
RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO SOFISTICADO PARA EL MISMO
IMPRESORA, COMPUTADORA
RECURSO HUMANO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMO5, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, PAPELERÍA Y MATERIALES DE TRABAJO
INSUMOS, MPELERIA Y MATERIALES DE TRABAJO
LIC. GUILUKMO ALFONSO MELGOZA MILLANBÍRECTOR DESPERACIONES
MTRO. JUAN Ai*foNIO MURILLO ROJOSECRETARIO/ÍE SPG. PUB. Y TTO. MPAL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2016
ÑSr 3DEPENDENCW 31302 S R I A . D E SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RESP. 31200 CE1.TRAL PERSONAL DE SERVICIOS
FUNCIÓN 6 SKCÜRTDAD PUBI .TCA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L
PROYECTO 20 OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA
C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E
10000
20000
30000
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL GENERAL 47,540,373.90
L Í D E R DE PROYECTO
ONjSO MELGOZA MILLAN
^ r
MUNICIPIO DE MAZ7ATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN ERESUPUESTACION
CALEÑOARICADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRXA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA
UNIDAD RBSP. 31200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 20 OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA
CLAVE
144001
ZI1001
214001
215003
221001
246Q05
247001
2491)01
253003
261001
271001
291001
293001
294DD1
294002
296001
299001
311QQ1
312001
313001
314001
336004
34S001
379001
392002
395001
DESCRIPCIÓN
APORTACIONES PARA SEGUROS
PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS KENO
CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO
MATERIAL FARA INFORMACIÓN DIGITAL
PRODUCTOS AUHENTICI05 PARA ANIMALES
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
OTROS MATERIALES t ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
MEDICAMENTO PARA AHIMALES
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO Y UNIFORMES
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR
ACCESORIOS PAPA EQUIPO DE COMPUTO
REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRAN
REFACCIONES t ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
CONSUMO DE GAS
CONSUMO DE AGUA
SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
VIÁTICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORÁNEAS
TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANÍA
OTROS GASTOS POR. RESPONSABILIDAD
ANUAL
106,921.03
6), 212. 00
1,313.82
113,315.00
19,619.60
13,509.19
23,876.35
JE, 350. DO
33,326.273.20
370,000.00
21,264.84
19D.BÍ6.DO
2,310.7-1
2,137.78
9,259.70
5,556,775.94
9,568.00
21,403.40
68,521.33
164,904.37
3,913.23
3,304.38
2, 017, 729. BS
65,000.43
133,673.10
124,113.71
ENERO
Jl37'ra7.S¿ '
8,910.09
S, £84.33
109.49
9,484.58
1,639.97
1,125.77
1,989.70
3,8£2.50
2, 777,189. 43
30,833.33
15,070.50
192.56
178.15
771. G4
463,064.66
797.33
1,783.62
5,710.11
13,742.03
326.10
275.37
168,144.07
5,416.70
11,656.09
10,367.81
FEBRERO
8,910.09
5,684.33
102.49
9,1B4.5S
1,639.97
1,125.77
1,983.10
3, 862.50
2,777,189.43
30,833.33
1E,070.SO
192.56
178.15
771.64
463,OE4.66
797.33
1,783.62
5,710.11
13,742.03
3Í6.10
275.37
168,144.07
5,416.70
11,656.09
10,367.81
MARIO
Jli/Js'J.Sl
8,910.09
5,634.33
109.49
9 . 4 B 4 . 5 8
1,639.97
1,125.77
1,989.70
- 3,862.50
2,717,lá9.43
30,833.33
15,070,50
192,56
178,15
771.64
463,064.66
797.33
1,783.62
5,710.11
13,742.03
326.10
27S.37
163,144.07
5,416.70
11,656.09
10,367.81
ABRIL
8,910.09
5,68-1.33
109.49
9,48-1.58
1,639.97
1, 125.17
1,939.70
3,862.50
2,777,189.43
30,833.33
15, 070.50
192.56
178. 1S
771. €4
463, 064.C6
797.33
1,183. €2
5, 710.il
13,742.03
326. 10
275.37
168,144.07
5,416.10
11,656.09
10,367.81
MAYO
il i jI&'J. iZ
3,910.09
5,684.33
109.49
9,484.58
1,639.97
1,125.77
1,989.70
3,862.50
2,777,189.43
30,833.33
1,772.07
15,070.50
192.56
178.15
771.64
463,064.66
797.33
1,783.Í2
5,710.11
13,742.03
326.10
275.37
163,144.07
5F41£.7Q
11,656.09
10,387. 8Í
JUNIO
8,910.09
5, 684. 33
109.49
9,484.58
1,639.97
1,125.77
1,989.70
3,862.50
2,777,189.43
30,833.33
15,070.50
192.56
178.15
771.64
463,064.66
797.33
1,733.02
5,710.11
13,742.03
326.10
275.37
168,144.07
5,416.70
11,656.09
10,367.81
JDLIO
lli.'JáT.Li
a, 910. 09
5,684.33
109.49
9,484.53
1,639.97
1,125.77
1,989.70
3,862.50
2,777,189.43
30,833.33
15,070.50
192.56
178.15
771.64
463,064.66
797.33
1,783.62
5,710.11
13,742.03
326.10
27S.37
168,144.07
5,416.70
11,656.09
10,367.81
AGOSTO
8,910.09
5,684.33
109.49
9,184.58
1,639.97
1,125.77
1,989.70
3,862.50
2,777,189.43
30,833.33
15,070.50
192.56
17B.15
771.64
463,064.66
797.33
1,733.62
5,710.11
13,742.03
325.10
275.37
168,144.07
5,416.70
11,656.09
10,367.81
SEPTIEMBRE
Jli,7fr'JTW
3,910.09
5,634.33
109.49
9,484.53
1,639.97
1,125.77
1,989.70
3,852.50
2,777,189.43
30,833.33
15,070,50
192,56
178.15
771,64
463,064.66
797.33
1,783.62
5,710.11
13,742.03
326.10
275.37
168,144.07
5.11É.70
11,656,09
10,367.81
OCTUBRE
S,S10.D9
5,684.33
109.49
9,484.58
1,639.97
1,125.77
1,989.70
3,862.50
2,777,139.43
30,833.33
15,070.50
192.56
173.15
771.64
463,064.66
797.33
1,783.62
5,710.11
13,742.03
326. ÍO
275.37
168,144.07
5,416.70
11,656.09
10,367-Sl
NOVIEMBRE
Ji¿, J h » ; . j > ¿
8,910.09
5,681.33
109.49
9,484.58
1,639.97
1,125.77
1,389.70
3,862. SO
2,777,139.43
30,833.33
1,772.07
15,070.50
192.56
178.15
771.64
463,064.66
797.33
1,783.62
5,710.11
13,742.03
326.10
275.37
168,144.07
5,416.70
11,656.09
1Q.367.B1
DICIEMBRE
a, 910. 04
5,684.37
109.43
9,484.62
1,539.93
1,125.72
1,989.66
3,862.50
2,777,189.47
30,833.37
1,772.07
15,070.50
192.56
178.13
771.66
463,064.68
797.37
1,783.53
5,710.12
13,742.04
326.13
275.31
168,144.09
107,802.31
5,416.73
11,656.11
10,367.80
SUMAS 3,961,697.82 3,961,697,8247,540,373.90 3,961,697.82 3,961,697.32
i " " -¿g¡£. .. MUNICIPIO DE MAZATLAN
InEu&áw TESORERÍA MUNICIPAL¿£•¿¿'11 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION
__QI^B£)^^HuL_
^F^^ CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P .3 AC) 2Q16
S3&S
CLAVE DISCRIPCIOH MnJM, ncuzíLo
MÜtCO
ABRIL
DlPINCtKCIA
UHIDU) HXIV .
TTJMCIOK
BHMMBB
MMO JULIO
JUMIO
31302 S R I A . D E SEGURIDAD P U B L I C A Y TRANSITO MPA
31200 CSKTRAL 1'
6 S E G U R I D A D
10 SEGURIDAD
ItUlEKJUtl
AGOSTO
¡RSOttU DE SERVICIOS
PUBLICA
PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
NO
OCTOKKX
/IKXBU
DICIDOKI
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2016
DEPENDENC
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
31302 S R I A . D E SEGURIDAD PUBLICA V TRANSITO MPA
31202 POLICÍA TURÍSTICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 S E G U R I D A D PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L
96 OPERATIVO TURÍSTICO
C L A V E
10000
2 0 0 0 0
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
143 ,017 .56
385, 166.33
2 0 9 , 9 7 4 . 5 4
TOTAL GENERAL 738,158.43
L I C . GUILLERKQ/AI/FONSO ^ELGOZA MILLAN
1MUNICIPIO DE MRZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARiaADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2016
Dr«KDMCIX 31302 S R I A . D E SEGURIDAD P U B L I C A Y T R A N S I T O UPA
UNIDAD RXIJ. 31202 POLICÍA TURÍSTICA
rUHCIOW (, S E G U R I D A D PUBLICA
FftOCRMA 10 SEGURIDAD PU3LICÍV Y PROTECCIÓN C I V I L
íHOYICTO 9G OPERATIVO T U R Í S T I C O
DtSCIUPCIOtc
AFOKTACIC:;E; PAMA SEGUROS
SREStAS CE ;EGURI2JU) t PR3TECC!Í:i PEPJOÜAL
aKh'i,ceic:.'F-i v ACCF.ncmoi; Í-ARA E Q U I P O nt: TRAÜ
SERVICIO DE PEPARACICÍI taUITÜ DE TruVíETCFTE
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016
c^r 31DEPENDENcTTT 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO HPA
UNIDAD RESP. 31203 P O L I C Í A ZONA RURAL
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA ;0 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIOM C I V I L
PROYECTO 97 OPERATIVO ZONA RURAL
C L A V E
10000
20000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
465,263.28
309,702.17
275,196.13
TOTAL GENERAL 1,050,161.58
L Í D E R DE PROYECTO T I T U L
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2016
DEPMTOMCIA 31302 S R I A . D E S E G U R I D A D PUBLICA Y TRANSITO UPA
UKIDAD RE«. 31203 P O L I C Í A ZOIIA RURAL
TUNCIOH C' S E G U R I D A D PIISLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA ~í PROTECCIÓN C I V I L
PROXICTO 3T OPERATIVO ZOÜA RURAL
ANUAL ACOSTÓ DICIDCBItX
,\TORTACIC;:Í;J PASA SEGUROS
ccMausTiBLES, LuaKicWJTES y MITIVCÍ:
ÍF.FACCICS-ES V ACrF.fiCRIQS PAPA ES'.ITPO nF. TRAS
SEGUROS CE B I E N K E rA~RII!3!HALES
SERVICIO DE KEFARAÍICS T-tUIrO DE THA.'¡3Pü57E
VIÁTICOS PARA CCS5ULTAS KECICAS t'CRA.'i£A3
?E!;F.:;CIAS, PLACAS Y CALCCKMIIA
4 S & , 2 6 3 . 2 6
S : 2 8 9 . 1 5
301,413.01
147 ,062 .8 :
107 ,e35 .3 r J
17 ,071 .47
3 , 2 2 6 . 4 £
3S.771.S4
690 .76
25, 117.75
1 2 . 2 5 S . 2 4
8,980.26
1 , 4 2 2 . £ 2
IOH1U
MAZNTLÁNÍOli :rCÍ6 COÑSTSU'f:KÍXJ >~ÜT1JHO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GOBERNÓ
EJE ESTRATÉGICO
3-1302.SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBUCA Y TRANSITO MPAL
3-1300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
S¿UHMJj¡OUCIAJ)E^ _10 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA _3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR D£ FUENTE DE FIN¿NCIAMIENTO.
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL.
1.7.1. POLICÍA
SSSESSSíPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO-
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOSMETEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LACIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, PARA EVITAR AL MÁXIMO LOS ACCIDENTES VIALES, ASI COMO MEJORAR LA ATENCIÓNA LA CIUDADANÍA, PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
INDICADOR(ES) DE IMPA i¿J HBIBn¡REDUCIR AL MÁXIMO LOS ACCIDENTES DE TRANSITO COMPARADO CON AÑOS ANTERIORES
No. DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2016 / TOTAL DE ACCIDENTES EN EL AÑO 2015 x 100
ALCANCE DEL INDICADOR
LOGRAR LA REDUCCIÓN DE ACCIDENTES EN UN 13%
ATENDER AL 100% LAS BOLETAS DE ATENCIÓN CIUDADANA
No. DE DENUNCIAS ATENDIDAS/ TOTAL DE DENUNCIAS INTERPUESTAS x 100
LOGRAR LA SOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR LOS CIUDADANOS EN UN 100%
$10,447,962.15
(Diez Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 15/100 M.N.)
MIRO. JUAI
SECRETAY TR SITO
ib DURILLO ROJOGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL
MÁZMPLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022016
3-1302 SECRETARIA DESEGURlDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL
3-1300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
3-3301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"RECURSOS FISCALES
10 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
21.- VIALIDAD Y TRANSITO
98.-VIALIDAD YTRANSITO "A"
X I OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS
COLABORAR CON LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA SEGURIDAD
VIAL EN EL MUNICIPIO. ORDENAR Y SUPERVISAR LABORES DE ORIENTACIÓN Y AUXILIO EN LA VlÁ PÚBLICA A LOS PEATONES Y
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS; ESTABLECER E IMPLEMENTAR CONTROLES Y PROCESOS QUE GARANTICEN EL INCREMENTO DE LA
SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO, PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DE VIDAS HUMANAS Y BIENES MATERIALES; PROCURANDO
UN MEJOR NIVEL DE INTERRELACIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA SECRETARÍA, MEDIANTE NUEVOS SISTEMAS DE TRABAJO EN
BENEFICIO DE LA SEGURIDAD VIAL; ESTABLECER Y ADMINISTRAR LOS REGISTROS ESTADÍSTICOS PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS
INFRACCIONES Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA VÍA PÚBLICA; PARA IDENTIFICAR LOS CRUCEROS O AVENIDAS CONFLICTIVAS, Y
ELABORAR PLANES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO COORDINARSE CON OTRAS INSTITUCIONES, PARA EJECUTAR PROGRAMAS Y
SERVICIOS ESPECIALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, CON EL FIN DE REDUCIR EL NÚMERO DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO E INTRODUCIR NUEVAS TECNOLOGÍAS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL PARA MEJORAR LAS EXISTENTES,
EFICIENTAR LA ORDENACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DELTRAFICO EN EL CASCO URBANO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN
LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN.
¿•ÁMBITO DE APLICACIÓN DEÍ. PROYEeTO
REDUCIR AL MÁXIMO LOS ACCIDENTES DETRÁNSITO Y ELEVAR LA APLICACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL, ASÍ COMO EL MANEJO
DEFENSIVO Y LA ATENCIÓN DE RESPUESTA INMEDIATA A DENUNCIAS CIUDADANAS.
UNJDAD;DE MEDIDA
PORCENTUAL
ANUALpMÜMlli
100% HHB9I EB IH I HjIjQ 100%
PERÍODO"tíÉ EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2016 TERMINO: 31/DIC/2016
RIESGO DE&RRQYECT-Ot-
FALTA DE PERSONALY EQUIPO PARA IMPLEMENTAR LOS OPERATIVOS DIARIOS ASI COMO LOS ESPECÍALE.
CMDTE. ROIGAN AARON AGUIJAR IÑIGUEZ•EDEXRÍNSITO
MTRO. JUAN ÁNJ¿JNIO MURILLO ROJOSECRETARIO DÉ'SEGSPUB. YTTO. MPAL
MAZAJCLÁN20W-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032016
.-1302SECRETAR1A DESEGURIDAD PUBLICA YTRANSITO MPAL
3-1300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
3-1301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"
10 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
21.-VIALIDAD YTRANSITO
98.- VIALIDAD YTRANSITO "A"
ym^mm
2
3
4
5
6
7
1
F 9
10
11
12
13
SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LA CIUDADANÍA
CONTROLAR Y DIRIGIR ELTRANSITO DE VEHÍCULOS CONSERVANDO
LA INTEGRIDAD DE LOS PEATONES
INTERVENIR Y ATENDER EN LOS ACCIDENTES DE TRANSITO QUE SE
PRESENTEN EN EL MUNICIPIO
ELABORAR ACTAS DE HECHOS A LOS CONDUCTORES QUE
INFRINJAN LA LEY DETRANSITO YTRANSPORTES DEL ESTADO DE
SINALOA
MANTENER VIGILANCIA CONSTANTE EN CUANTO A VIALIDADES SE
REFIERE, PARA QUE EXISTA ORDEN EN LAS VÍAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO
SUPERVISAR QUE LAS CALLES Y AVENIDAS ESTÉN SIEMPRE
EXPEDITAS PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN TANTO VEHICULAR COMO
PATONAL EN EL MUNICIPIO
CIUANDO OCURRAN ACCIDENTES ELABORAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES ASI COMO IDENTIFICAR LOS CRUCEROS O
AVENIDAS CON MAYOR NUMERO DE ACCIDENTES, OBSERVAR LAS
CAUSAS E 1MPLEMENTAR SOLUCIONES
COORDINARSE CON LOS DEMÁS CUERPOS POLICIACOS DE LOS
DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
ATENDER A LA CIUDADANÍA CUANDO ACUDAN A ESTAS OFICINAS
A REALIZAR UN TRAMITE CON LA RAPIDEZY EFICIANC1A QUESE
MERECEN
DAR SEGUIMIENTO A LAS BOLETAS QUE NOS ENVÍA ATENCIÓN
CIUDADANA Y DARLES RESPUESTA A LA BREVEDAD POSIBLE
REALIZACIÓN DE CURSOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN VIAL EN ELMUNICIPO EN LOS TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN AS] COMO A
QUIEN LOS SOLICITE
VIGILANCIA CONSTANTE EN LOS DIVERSOS EVENTOS MASIVOS
REALIZADOS EN EL MUNICIPIO (CARNAVAL, SEMANA SANTA,
SEMANA DE LA MOTO, TRIATLON, VACACIONES DE VERANO,
MARATÓN, OPERATIVO GUADALUPE-REYES ETC.)
COORDINARSE CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA
ADECUACIÓN Y MEJORAS EN LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN 0 INSTALAR
DISPOSITIVO QUESIRVAN PARA DAB-MAYJOB. FLUIDEZ AL TRAFICO
VrK;F£CH/^x:<fe^ '-- '•. ,' • . • : . " , . ' , ,1í fÑlCíOU^^^ 'REQUERIMIENTOS , '- /._...•..•.' 1
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
PERSONAL, VEHÍCULOS Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LOSMISMOS
PERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO;
UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.)PARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS
PERSONAL, VEHÍCULOS [PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC)PARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS
BLOCK DE INVENTARIOS Y ACTAS DE HECHOS
PERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAD TONFA, CHAMARRA ETC.JPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS
PERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.JPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS
PERSONAL, VEHÍCULOS Y EQUIPO: UNIFORMES Y DEMÁSADITAMENTOS PARA EL PERSONAL (FORNITURAS, LAMPARA,ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.JPARA LA ATENCIÓN DE LOSMISMOS
PERSONAL, VEHÍCULOS Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE LOSMISMOS
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN , MOBILIARIO (SILLAS YESCRITORIOS)
PERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.JPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOSPERSONAL, VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETC.JPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS
PERSONAL; VEHÍCULOS (PATRULLAS, MOTOS, GRÚAS) Y EQUIPO:UNIFORMES Y DEMÁS ADITAMENTOS PARA EL PERSONAL(FORNITURAS, LAMPARA, ESPOSAS, TONFA, CHAMARRA ETQPARALA ATENCIÓN DE LOS MISMOS
( ^^^~^*" / ) r\ Vil X
CMDTE. híONAN AAfKÍN A^UIÍÁR IÑIGUEZ
COMANDANTE DE/TRANSITO
MTRO. JUAN ANTONIO MUR^LLO ROJO
SECRETARIO DESEGNPUB. YTTO. MPAL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016
DEPENDENCI.
UNIDAD RESF.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
21 VIALIDAD Y TRANSITO
C L A V E
10000
20000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
384, 667.92
4 , 2 0 2 , 3 4 6 . 8 6
5,619,297.01
TOTAL GENERAL 10,206,311.79
LÍDER DE PROYECTO TITUL.
CMDT AGÜILAR IÑIGÜEZ MTRO MORILLO ROJO
r(MAZ
r ra313
r
MUNICIPIO DE MñZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUEÜESTACION
CALENDARI2ADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDWJ RES?. 31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
FUNCIÓN £ SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 21 VIALIDAD Y TRANSITO
CLAVE
144001
21IOD1
214001
215003
261001
291001
294001
299001
311001
314001
321D01
3250D1
336001
336004
345001
347001
355001
362001
392002
DESCRIPCIÓN
APORTACIONES PARA SEGUROS
PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS HENO
CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO
MATERIA!. PASA INFORMACIÓN DIGITAL
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
HERRAMIENTAS y UTENSILIOS MENORES
ACCESORIOS PAPA EQUIEO DE COMPUTO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENB
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE FOTOCOPIA!» E IMPRESIÓN
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
FLETES Y ACARREOS
ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES
TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANÍA
MJÜW,
384,667.92
56,297.43
30,879.91
1,000.00
3,022,152.43
57,125,61
1,236,00
930,237.13
103,418.23
¡,050,719.01
51,830.34
145,464.00
1,480,218.30
9,249.17
382,780.00
411,284.24
432,600.00
129,780.00
26,326.86
ENERO
J2,OSb.6.
'
2,573.33
a, ,_'
251,846.04
4, 760. 17
1D3.00
'
170,893.25
4,319.20
12,122.00
123,351.53
770.76
48 S6S 00'
37,023.69
36,050.00
10,815.00
2,193.91
FEBRERO
32,055.66
4,691.46
2,573.33
83,33
251,846,04
4,760.47
103.00
6,618.19
170,893.25
4,319.20
12,122.00
123,351.53
770.76
43,565.00
37,023.69
36,050.00
10,815.00
2,193.91
MARZO
Jí, Ü35. 66"
1,691.46
2,573.33
63 33
251,816.04
4,760.47
103.00
170,393.25
4,319.20
12,122.00
123,351.53
770.76
48,565.00
37,023.69
36,050.00
10,815.00
2,193.91
ABRIL
32,055.66
4,691.46
2,573.33
83,33
251,846,04
4,760.47
103.00
8,618.19
170,893.25
1,319.20
12,122.00
123,351.53
770.76
48,565.00.
37,023.69
36,050.00
10,315.00
2,193.91
MA.YO
JÍ.ÜSS.blT
4,6&1.16
2,573.33
83.33
251,846.04
4,760.47
103,00
8, £18.19
170,693.25
4,319.20
12,122.00
123,351.53
770.76
48,565.00
37,023.69
36,050.00
10,815.00
2,193.91
JUNIO
32,055.66
4,691.46
2,573.33
83.33
251,846.04
4,760.47
103.00
8,618.19
170,393.25
4,319.20
12,122.00
123,351.53
770.76
49,565.00
37,023.69
36, OSO. 00
. 10,815.00
2,193.91
JULIO
J_ ,Uib .bb
4, 691.46
2,573.33
83.33
251,846.04
4,760.47
103.00
8,018.19
170,993.2.5
* 4,319.20
12,122.00
123,351.53
770.76
48,565.00
37,023.69
36,050.00
10,815.00
2,193.91
AGOSTO
32,055,66
4,691,46
2,573.33
83.33
251,846.04
4,760.47
103.00
8,618.19
170,39J.2S
4,319.20
12,122.00
U3.351.S3
770.76
48,565.00
37,023.69
36,050.00
10,815.00
2,193.91
SEPTIEMBRE
J 'u
4,691.46
2,573.33
83.33
251,8-16.04
4,760.47
103.00
8,518.1.9
170,893.25
• 4,319.20
12,122,00
123,351.53
770,76
48,565.00
37,023.69
36. OSO. 00
10,815.00
2,193,91
OCTUBRE
32,055.66
4,691.46
2,573.33
83.33
251,846.04
4,760.47
103.00
8,618.19
170,893.25
4,319.20
12.122.0D
123,351.53
770.76
46,565.00
37,023.69
36,050.00
10,315. OQ
2,1=3.91
NOVIEMBRE
' ****"
4,691.46
2,573.33
83.33
251,846.04
4,760.47
Í03.0D
8,618.19
170,893.25
4,319.20
12,122.00
123,351.53
770.76
48,565.00
37,023,69
36,050.00
10,315.00
2,193,91
DICIEMBRE
32,055.66
4,691.43
2,573.28
63.37
251,845.99
4,760.44
103.00
8,618.14
170,893.26
4,319.11
12,122.00
123,351.17
770.81
13,565.00
37,023.65
36,050.00
10,815.00
2,193.87
10,206,311.79. 850,526.01
LÍDER. DE PROVECTO
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN ERESUPÜESTACION
CALENDARlaADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA
UNIDAD MSP. 31301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 98 VIALIDAD Y TRANSITO "A"
CLAVE
144001
DESCRIPCIOK
APORTACIONES PAPA SEGUROS
ANUAL
241, 650. 3S
ENERO
FEBRERO
20,131.53
MARZO
ABRIL
20,137.53
MASO
JUNIO
20,137.53
JULIO
AGOSTO
20,137.53
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
20,137.53
NOVIEMBRE
•ÜljlJ/.iJ
DICIEMBRE
20,137,53
LÍDER DE PROYECTO
20,137.53 20,137.53 20,137.5320,137.53 ' 20,137.53 20,137.53 20,137.53
UNIDKp RESPONSABLE
CMDTE, tipNAN AGUJIAR !Ñ$GUEZAGUJIAR
MAZYTLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO.
3-1302.SECRETARIA DE SEGURIDAD^ PUBUCA YTRANSITO MPAL.
3-1000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURlDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMJEMO.
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL
1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICOY
SEGURIDAD
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO-
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,
MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOSMETEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LACIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
FORMAR POLICÍAS EFICIENTES, HONESTOS Y COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA SU¡ PROFESIONALIZACIÓN. ASI MISMO LOGRAR UNA MEJOR COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE RELACIONES PUBLICAS, ASUNTOSI JURÍDICOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, ENTRE OTRAS.
INDICADORES) DE IMPACTO
MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS CON UN ALTO NIVEL DE PROFESIONALISMO Y SERVICIO AL PUERTO DE MAZATLAN
No. DE ELEMENTOS CAPACITADOS / TOTAL DE ELEMENTOS A CAPACITAR x 100
ALCANCE DEL INDICADOR
CONTAR CON ELEMENTOS ALTAMENTE CAPACITADOS PARA LOGRAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA ••••
INDICADORAS) DE IMPACTO
MAS COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS QUE DEPENDEN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
:.*.• j B| jgffa ¡ r f H i'el J i •! =H'•-'--•' ..... .-INDICADOR
No. DE DEPENDENCIAS COORDINADAS / TOTAL DE DEPENDENCIAS BAJO CARGO x 100
LOGRAR UNA MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA DIRECCIÓN PARA ENTREGARMAYOR RESULTADO A LA CIUDADANÍA EN CUESTIÓN DE SEGURIDAD.
. SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL
70%
AL TERMINO DEL ANO
100%
$2,506,512.65(Dos Millones Quinientos Seis mil Quinientos Doce Pesos 65/100 M.N.)
LIC. GUILLERMO ALTONSO MtLGOZA MILLANtECTOR DE OPERACIONES
MTRO. JUA~yÁtfj0fjlO IVÍURIUO ROJOSECRETARIO DES^GURIDAD PUBLICA
Y TRANSITO MUNICIPAL
MAZYTLAX
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GOBIERNO
SUBFUMOON"
EJE ESTRATÉGICO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2016
3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.
3-1000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
iXASiRC ADOR D6 FUENTE DE FINANCtAWENTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL.
1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUB Y
SEGURIDAD
CLASIFICADOR PROGPrf/-.TI',ü
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
58.- ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD PUBLICA
TIPO DE PROYECTO
[ X r^P~ÉRATÍVÓ i rÉSTRATlGICO"
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO
1 i RESUELVE PROBLEMA. __ | „____„_____
DESCRIPCIÓN DE LA NATURA
CONTAR CON MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS, ASI COMO LA MEJOR COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS
DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
...__
RESULTADOS A LOGRAR
FORMAR ELEMENTOS ALTAMENTE CAPACITADOS PARA LOGRAR MAYOR SEGURIDAD A LA CIUDADANÍA
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL
T"»H-—T"5™'
ANUAL
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
100% 70% | 70% 75% i 80% | 90% ! 100% 100% 100% 100% I 100% 100% | 100%
RESULTADOS A LOGRARMAYOR COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS QUE ESTÁN BAJO SU CARGO
UNIDAD DE MEDIDA
META E^4E FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DfC
ANUAL | 100% i 70% | 80% | 80% 80%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016
FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y/O HUMANOS, CAMBIO DE PRIORIDADES DE LA DEPENDENCIA
LIC. ¿UÍLLERMÍ5 ALONSO MÉLGOZA MILLANDIRECTOR Dí OPERACIONES
MTRO. JUAf^AN^NlO M\JRILLO ROJOSECRETARIO BESEC» PUB. Y TTO. MPAL
MAZVTLÁX
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
3-J59ÍL$!!:£5™3-1000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADO* DE FUENTE DE FINAMCIAMIENTC
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL.
1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
SECUEN-CIA
58.-ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
FECHATÉRMINO REQUERIMIENTOS
IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA
SECRETARIA01/01/2016 | 31/12/2016 j RECURSO HUMANO Y MATERIAL
ACTUAR PROTOCOLOS DE PREVENSIÚN EN LUGARES DE RIESGOSMETEREOLÓGICOS
01/01/2016 31/12/2016 RECURSOS HUMANOS Y EQUIPO SOFISTICADO PARA EL MISMO
RECIBIR PARTES INFORMATIVOS DE LOS AGENTES YDOCUMENTACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA DAR ELTRAMITE CORRESPONDIENTE
01/01/2016 31/12/2016 | IMPRESORA, COMPUTADORA
COORDINAR DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS COMO CARNAVAL,
SEMANA SANTA, SEMANA DE LA MOTO, OPERATIVO VERANO,OPERATIVO ESCUELAS, FIESTAS PATRIAS, DICIEMBRE, ETC.
01/01/2016 31/12/2016 RECURSO HUMANO
CONTROL DE UNIDAD DE ANÁLISIS
RELACIONES PUBLICAS
01/01/2016 31/12/2016 CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EN DICHA
MATERIA
MANEJO DE LA IMAGEN DE LA SECRETARIA
COMUNICACIÓN SOCIAL
EMIGRAR DEL SISTEMA ANALÓGICO AL SISTEMA DIGITAL
01/01/2016 31/12/2016 RECURSOS FINANCIEROS, PERSONAL, MOBILIARIO Y EQUIPO,INSUMOS, ADQUISISION DE VEHÍCULO.
01/01/2016 31/12/2016 PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, VEHÍCULO,I GASOLINA.
COBERTURA DE COMUNICACIÓN DIGITAL ÁREA URBANA 01/01/2016 31/12/2016 j PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, VEHÍCULO,
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES, SITIOS Y REDES DETELECOMUNICACIÓN SISTEMA DIGITAL
01/01/2016 31/12/2016
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EL ÁREATÉCNICA
01/01/2016 ] 31/12/2016
CONTRATACIÓN DE 3 INGENIEROS EN ELECTRÓNICA 01/01/2016 ! 31/12/2016
ASUNTOS JURÍDICOSCONTESTAR TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS YDEMANDAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA Y SUSDEPARTAMENTOS
ASESORAR A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA SECRETARIA
01/01/2016
01/01/2016
31/12/2016
PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, VEHÍCULO,GASOLINA.
CURSOS DE CAPACITACIÓN
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, VEHÍCULO,GASOLINA.
31/12/2016 ] PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO MOBILIARIO.
O ALFUNSOMÉLGOZA MILLANOR DE OPERACIONES
MTRO. JUAN'A^rtfcNIO MÜR1LLO ROJO
SECRETARIO j2fESEl^PUB. Y TTO. MPAL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2016
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA
UNIDAD RESP. 31000 D I R E C C I Ó N DE SEGURIDAD PUBLICA
FUNCIÓN 6 S E G U R I D A D PUBLICA
PROGRAMA 10 S E G U R I D A D PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L
PROYECTO !>8 A D M I N I S T R A C I Ó N SEGURIDAD PUBLICA
C L A V E D E S C R I P C I O N I M P O R T E
10000
20000
30000
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
65,755.20
1,378,227.75
1,062,529.70
TOTAL GENERAL 2 ,506 ,512 .65
L Í D E R DE PROYECTO
SO MELGOZA MILLAN MTRO TONIO MURILLO ROJO
MUNICIPIO DE MAZATIAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL SAsro ( F . P . 3 AC)
DHEKCENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD P U B L I C A T TFJiüSITO HPA
ITHIDAB MIP 31000 DIP.ECCIO1I DE S E G U R I D A D PUBLICA
rojiciG» 6 r.F.tvjRiDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 S E G U R I D A D PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L
PROXICTO 56 A C M I I J I S T R A C I O t : S E G U R I D A D P U B L I C A
CLAVE
144001
211001
214001
215001
211001
261001
293001
296001
299001
311001
313001
314001
318001
336001
345001
3720U1
375001
379001
DUCH.IPC 10*
APQRTACICSES PARA SEGUK03
PAPELERÍA, KATEHIALE5, U?;:.E2 Y E Q U I P A S -ENO
rG:isiMlM.Ks P /K2U1FO EE CCWPUTÚ
-USCSIFCICüSS V LIBRO:;
ALIME!.TACIC:i DE REOS Y PACIENTES CE II33FITAÍ
CC-B'JSTIHLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES 'í ACCESORIOS MENORES DE K3EILIAR
R E F A C C I O N E S Y ACCESORIOS PARA E Q U I P O DE TRA.N
REFACCIONES Y ACCESORIOS KEKOEE3 OTROS BIENE
CCHS'.'ÜO CE SNEFGIA ELÉCTRICA
CCNSL~0 DE AGUA
SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL
SEKVICIO CE CCÍWEÜS Y TELÉGRAFOS
SERVICIO DE FOTOCOPIADO E I K P R E S I C N
SEGUROS EE 31ü:iES P ATRIBUÍALES
PASAJE: TERRESTRES
GASTOS DS V I Á T I C O S FCR VIAJES Y GIRAS DE TRA
VIÁTICOS PARA CGN-SULTA3 MEDICAS FORÁNEAS
hxuju.
6 5 , 7 5 5 . 2 0
5 2 , 2 7 4 . 7 :
12, 14S.37
s , Q 6 9 , a;
n í . 2 4 9 . 2 0
970, 336 .4 ;
1 , 5 4 5 . 0 1
15V, 867 .18
1,736.0!
6 8 2 , 8 7 3 . 5 2
I 1 3 , S 5 6 . 8 1
93. 129.9]
1,5.45. 00
27, 5 2 0 . 0 6
23 , 950. 2C
5 S . 2 2 2 . 0 E
1 3 , 7 9 6 . 5 2
4 3 , 0 8 0 . 5 4
10,854.99
DIZRO
5.4 Í J . u j
4 , 3 5 6 . 2 3
1 , 0 1 2 . 4 5
SOS. 82
14, 6 8 7 . 4 5
8 0 . S t l . 3 7
13, 1 5 5 . 6 0
144.67
56 ,506 .13
9 . 4 6 3 . 0 7
7 ,760 .83
128 .75
2 , 2 9 3 . 3 - i
1 , 7 4 5 . 3 5
4 . 6 0 1 . 3 4
1 ,149.71
3 .S00 .05
504.58
rTBKKKO
5, < 7 0 . É O
4 , 3 1 , 6 . 2 3
1,012.45
5 D 5 . 8 2
1 4 , 5 8 7 . 4 3
SO, 361 . 37
128.75
13, 155.60
141.67
5 6 , 5 0 £ . 13
5 , 4 0 3 . 0 7
7 , 7 6 0 . 3 3
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2, 293 . 34
¡ , 7 4 5 . 9 5
4 , 6 0 1 . 8 4
1, 149 .7!
3 , 5 9 0 . 0 5
904.5!
MÜUO
a, i l't.t.O
4, 3 5 6 . 2 3
1, 0 1 2 . 4 5
505.82
1 4 , 6 8 7 . 4 3
90 ,911 .37
123 . 75
13, 155.60
144 .67
Sí, 906. 13
9 , 4 5 3 . 0 7
7, 750 .33
128.75
2 , 2 9 3 . 3 4
1 , 7 1 5 , 3 5
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1,149.71
3, 530.05
504. SS
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5, 470. ÉO
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30, 861.37
128.75
13.155.60
1 4 4 . 6 7
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7 , 7 5 0 . 6 3
128. "-5
2 , 2 9 3 . 3 4
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1,149. TI
3 ,500 .05
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123.75
13, 155. £0
144. E7
S 6 , 9 D € . 13
S, 4 6 3 . 0 7
7, "50, 83
128,75
2 , 2 9 3 . 3 4
1 , 7 4 5 . 3 5
4 . C O I . 84
1, 1 4 0 . 7 1
3, 590 .05
9 0 4 . 5 5
JUWIO
5 , 4 7 0 . 6 0
4, 3 5 6 . 2 3
1, 0 1 2 . 4 5
505 .62
1 4 , 6 9 7 . 4 3
80,861.37
128. 7S
13,155.60
1 4 4 . 67
5 6 , 5 0 6 . 1 3
9 . 4 6 3 . 0 7
7 , 7 6 0 . 8 3
128.75
2 , 2 9 3 . 3 4
1,745.SS
4. C O I . 84
1, "49 .71
3 . 5 0 0 . 0 5
9 0 4 . 5 3
JULIO
; ,4 / 1. '.-,
4 , 3 5 6 . 2 3
1 , 0 ¡ 2 . 4 S
505 .82
1 4 , 6 8 7 . 4 3
8 0 , 5 6 1 . 3 7
126 .75
1 3 , 1 5 5 . 6 0
1 4 4 . 6 7
56 ,906 .13
-,,163.07
7 , 7 6 0 . 3 3
128.75
2 , 2 9 3 . 3 4
I . 7 4 5 . 8 S
4 , 6 0 1 . 8 4
1,149.71
3,590.05
50Í .58
AGOSTO
5, 47!.. 60
4 , 3 5 6 . 2 3
1 , 0 1 2 . 4 5
505 .82
¡ 4 , 6 3 7 . 4 3
S O . B u 1.37
1 Z B . 7 S
13,155.60
1 4 4 . 6 7
5 É . 9 0 6 . 1 3
9 . 4 5 3 . 0 7
7 , 7 6 0 . 8 3
123.75
2 . 2 9 3 . 3 4
1 , 7 4 5 . 8 5
4 ,601 .81
1,149.71
3,590.05
9 0 4 . 5 9
5,1 /,.*.!,
1 , 3 5 6 . 2 3
1 , 0 1 2 . 4 5
505.32
1 4 , 6 9 7 . 4 3
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!2B . 75
13,155.60
1J1.67
56 ,906 .13
9,163.07
7, 750. 83
128.75
2 , 2 9 3 . 3 4
1 . 7 4 S . 8 S
4 , 5 0 1 . 8 4
I, 149.71
3 ,550 .05
901. 5Í
OCTUBRE
5, 470 .60
4, 356.23
1,012.15
505.82
1 4 , 6 9 7 . 4 3
90, 861 .37
128.75
13,155.60
144.67
56 ,506 .13
9 . 4 6 3 . 0 7
7, 760 . S3
128.75
2 , 2 9 3 . 3 4
1.745.S5
1,149.71
3,550 .05
9 0 4 . SS
NOVIDOIU
s , 4 / í . t ü
4 , 3 5 6 . 2 3
1 , 0 1 2 . 4 5
505 . 32
¡ 4 , 6 B 7 . í 3
9 0 , 3 6 1 . 3 7
13 ,155 .60
1 4 4 . 6 7
S5 .506 . I3
5 , 4 6 3 . 0 7
'
12í .75
2 ,293 .34
1 , 7 4 5 . 3 5
4 , 6 0 1 . 3 1
I. 119.71
3.550.05
5 0 4 . 5 3
DICHMBHK
i , 4 ~ 0 . £ 0
4 , 356 .20
1,012. 42
505.80
1 4 . i f l 7 . 4 7
3 0 , 8 5 1 . 3 6
128 .76
13, 155.58
1 4 4 . 6 4
5 6 , 5 0 6 . 0 5
9 ,463 .04
7, 750 .78
¡;e.7S
2 ,293 . 32
1 , 7 4 5 . 8 5
4 , 6 0 1 . 8 1
1,149.71
3 ,550 .05
504.61
LIDES DS PROVECTO
MA2&TLÁN2(114-3016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016
3-1302SECRETAR1A DESEGUR1DAD PUBLICAD TRANSITO MPAL /CLASiRCAOOR.DE FUENTE DE FINANCIA MENTÓ;,
3-1100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
6SEGURIDAD PUBLICA 1.7.3.0TROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD
6 SEGURIDAD PUBLICA • CLASIFICADOR PROGRAR/IÁTICQ:
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,
MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS
METEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
FORMULAR LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO,
ABASTECIMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPO Y MATERIAL, ESTABLECER CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA.
SUMINISTRAR EN TIEMPO Y FORMA LOS MATERIALES REQUERIDOS POR LAS ÁREAS EN GENERAL
No. DE MATERIALES OTORGADOS /TOTAL DE MATERIALES SOLICITADOS x 100
PROGRAMA DE AHORRO TANTO EN LOS INSUMOS EN GENERAL COMO EN HUMANOS CON LOS QUE CUENTA ESTA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA
ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
^DESCRIPCIÓN:-QEblN0K3ADQJ&
No. DE EXPEDIENTES REGISTRADOS /TOTAL DE EXPEDIENTES SIN REGISTRAR x 100
SEPARAR Y CLASIFICAR EN EL ARCHIVO LA DOCUMENTACIÓN DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA HACERLO ÚTIL Y EFICIENTE
PROYECTO (INVERSIÓN);
$1,001,835.46 .
(Un Millón Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 46/100 M.N.)
LIC. MARIAÍÜÍSAÓVALLÉ-MONTEON
SUBDIRECTORA/ADMINISTRATIVAREÉTC
MTRO. JUAN
SECRETAR!
Y TRÁI
IdlVlURILLOROJO
GURIDAD PÚBLICA
ITO MUNICIPAL
MAZKELÁN IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022016
3-1302SECRETARIA DESEGURIDAD PUBlICAYTRANSITO MPAL 'CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANClAMtEfiTO:
3-1100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10 SEGURIDAD PUBLICA
RECURSOS FISCALES
CtASiRCADOR FUNCIONA!:
6 SEGURIDAD PUBLICA 1.7.3, OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBYSEGURIDAD
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEt;PROYECTOS
93.-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
X | OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO ADMINISTRATIVO, LLEVAR UN CONTROL ACTUALIZADO DEL ARCHIVO DEL PERSONAL QUE LABORA
Npfcfc PROYECTO
;RESUfcTAPQS!#LOGRAREFICIENCIA EN U ATENCIÓN DETODOS LOSTRÁMÍTES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DESEG PUBLICA
PORCENTUAL
SEP " XÍCT ;;NÓV
PERIODO;t3E EilECüCI
90% 100%
INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
FALTA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS
LIC. MARÍA LUiSA Ó^LE MONTEONSUBDIRECTCmA ADMINISTRATIVA
MTRO. JUANSECRETARIO DtfS
JVÍbRILLO ROJOUB. Y TÍO. MPAL
MAZAOPLÁN2014-3016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032016
.-13025ECRETARIADESEGUR1DAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL
i-1100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
10 SEGURIDAD PUBLICA
^CiASSRCADpaDE'FUENTE DE FÍNANCIAMIENTO:'
6 SEGURIDAD PUBLICA
6SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.7,3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD
. CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:'
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS--
93.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
MBH 4.n H?ffimfl«mMmiMBfft•, •'•' CÍA ; X¿&.%:<- :í DESCRIPCIÓN Í>E R£SOL7AOÓ&AC'TMDÁPÉS :»H 'é
^ 1
2
3
4
5
6
7
k
ORDENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS DE RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICAMUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
TRAMITES OPORTUNOS DE RECURSOS ECONÓMICOS Y
ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA
SOLICITUD OPORTUNA PARA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
PERTENECIENTES A ESTA SECRETARIA (CAMIONETAS, SEDAN,MOTOCICLETAS, GRÚAS Y BICICLETAS)
REQUISION OPORTUNA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEOFICINAS, EDIFICIO, CASETAS Y UNIDAD CANINCA
TRAMITES OPORTUNOS DE RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALESPARA TODOS LOS OPERATIVOS (CARNAVAL, SEMANA SANTA,
SEMANA DE LA MOTO, OPERATIVO DE VERANO, DÍA DE MUERTOS,
DECEMBRINO) Y EVENTOS ESPECIALES QUE LLEVA A CABO LA
SECRETARIA
VERIFICAR QUE SE CUMPLAN EFICIENTEMENTE LAS METAS
ADQUIRIDAS POR MEDIO DE RECURSO SUBSEMUN 2016
^ÜM^SÜIffiüíffl mlj I01/01/2016
01/01/2016
01/01/201601/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
lRfflRfjÍF:'f!Ü\!fl>!fl fffiSñfflfflíSi ü&ü JBWWflH|!iMfiflFSIM(8toBÍBBIIM*MBIÍÍ ^ ^HIWWHílBMÉMiSIiS] |||$$É™1 üüm HlBSifflW^ í'JHyfi'iiiííW''- ^^^^^ " ^™'"''
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO E INSUMOS PARA EQUIPODE COMPUTO
RECURSOS HUMANOS, PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO,
UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
INSUMOS, PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO, ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULO
INSUM05, PAPELERÍA Y REFACCIONES
PINTURA, MATERIAL ELÉCTRICO Y DE PLOMERÍA,HERRAMIENTAS DE TRABAJO, MATERIAL PARA UMPIEZA,ALIMENTO PARA PERRO, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y
AIRES ACONDICIONADOS
RECURSOS HUMANOS, SUELDOS (HORARIO 12X12) COMIDAS,LONAS E IMPRESIONES, MATERIAL ELÉCTRICO Y UNIFORMES
PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
RECURSOS HUMANOS, PAPELERÍA Y EQUIPO DE COMPUTO
SUBDIRECTQRA ADMINISTRATIVA
MTRO.JUAN
SECRETARIO DE PUB.YTTO. MPAL
MUNICIE>IO~E MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016
DEPENDEN!
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
31302 SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
31100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
93 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS YMATERIALES
C L A V E
10000
20000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
304,115.98
413,576,19
284,143.29
TOTAL'GENERAL 1,001,835.46
LÍDER DE PROYECTO TIT
'SA OVALLE MONTEON MTRO. Jü. NTONIO MURILLO ROJO
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESÜPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RCSP. 31100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FUNCIÓN '6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 93 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
CLAVE
144001
214DD1
261001
291001
293001
294002
296001
299001
314001
318001
336001
34Snni
355001
372001
375DQ1
378001
392002
DESCRIPCIÓN
APORTACIONES PARA SEGUROS
CONSUMIBLES P/EÜUIPO DE COMPUTO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES V ADITIVOS
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB1LIAH
REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TSAN
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENE
SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL
SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
SERVICIO DE roTOCOFIADO E IMPRESIÓN
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE
PASAJES TERRESTRES
CASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA
VIÁTICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORÁNEAS
TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANÍA
ANUAL
304,115.96
38,527.99
1,230.51
37,310.66
1,749.19
1,673.76
3,763.62
253,892.16
1,167.44
13,275.36
1,545.00
65,575.67
126,955. Oí
50,333. SS
3,517.00
4,147.66
1,406.34
12,382.27
ENERO
¿5, ¿4,1. ÜO
5,330.06
3.210.G7
102. 5S
3,109.22
14S.77
139.48
313.64
21,991.02
122.29
1,106.28
123.75
S,4Í4 .64
ID, 746. 26
4,194.91
293.08
345.64
3Í7.20
1,031. as
FEBRERO
25,313.00
3,210.67
103.55
3,103.22
14S.77
139. 43
313.64
21,991.02
122.29
1,106.23
' 128.75
5,464.64
10,746.26
4,194.91
293.03
345.64
367.20
1, Olí. 86
MARZO
¿$,Hi.QÍ>~
3,210.67
102.55
3,109.22
145.77
139.48
313.64
21,991.02
122.29
1,106.28
128.75
S, 4 5 4 . 64
10,746.26
4,194.91
293.08
345.64
367.20
1,031. SÉ
ABRIL
25,343.00
3,210.67
102.55
3,109.22
145.77
139.48
313. É4
21,991.02
122.29
1,106.28
128.75
S . 4 G 4 . É 4
10,716.26
4,194.91
293.06
345.64
367.20
1,031. ES
MAYO
ÍSÍ3-1J.OÜ
3,210.67
102.55
3,109.22
1-IS.77
139.48
313.64
21,991.02
122.29
1,106,28
128. 7S
5,464.64
10,7-16.26
4,194.91
293.03
3J5.C4
367.20
1,031.86
JUNIO
25,343.00
3,210.67
102.55
3,109.22
145.77
139.J8
313,64
21,991.02
122.29
1,106.2!
128.75
5,464.64
10,746.26
4,194.91
293.08
345.64
367.20
1,031.86
JULIO
¿b,J4j .üú
3,210.67
1D2.55
3,109.22
145.77
139.48
313.61
21,991.02
122.29
1,106.28
128.75
5 , 4 6 4 . 6 4
10,746.26
4,194.91
293.03
345.64
367.20
1,031.86
AGOSTO
25,343.00
3,210.67
102. SS
3,109.22
145.77
139.48
313.64
21,991.02
122.29
1,106.28
128.75
5,464 .64
10,746.26
4,194.91
293.08
345.64
367.20
1,031.86
SEPTIEMBRE
.ib, J 4 J . U U
3,210.67
102.55
3,109.22
US. 77
139.48
313.64
21,991.02
122.29
1,106.23
128.75
5,464.64
10,746.26
4,194.91
293.08
345.64
357.20
1,031, S6
OCTUBRE
25,343.00
3,210.67
102.55
3,109.22
145.77
139.48
313.64
21,991.02
122.29
1,106.23
138.75
5,464.64
10,746.26
4,194.91
293, OS
34S.64
367.20
1,031.36
NOVIEMBRE
¿b,J1J.UU
3,210.67
102.55
3,109.22
145.77
139.43
313.64
21,991.02
122.29
1,106.26
• 128.75
5,464.64
10,746.26
4,194.91
293.08
345.64
367.20
1,031.86
DICIEMBRE
25,342.98
3,210.62
102.52
3,109.26
145.72
139.48
313.58
21,990.96
122.25
1,106.30
128. 7S
5,464.63
10,746.20
4,191.83
293.12
345.64
367.14
1,031.81
1,001,835.46
LÍDER DE PROYECTO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA OE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO.
3:1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD _PU BUCA Y .TRANSITO MPAL
3-1101 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
10 SEGURIDADPIJBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGUmpAD PUBLICAD
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANClAMIEf-'
RECURSOS FISCALES
SSESSE1.7.1. POLICÍA
3233E2IPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,
MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOSMETEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LACIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y FORMAR REPLICADORES EN LAS ZONAS DE MAS ALTA INCIDENCIA DELICTIVA PARA
ERRADICAR EL DELITO Y ASI TENER UNA CIUDADANÍA LIBRE DE VIOLENCIA Y DARLE AL MUNICIPIO UNA IMAGEN DE SEGURIDAD QUESE PROYECTE DENTRO Y FUERA DEL MISMO.
INDiCADOR(ES) DE IMPACTO
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN TODOS LOS NIVELES
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
No. DE CONFERENCIAS REALIZADAS X 100TOTAL DE CONFERENCIAS REGISTRADAS
ALCANCE DEL INDICADOR
TENER UNA POBLACIÓN CONCIENTE DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LOS DELITOS, PARA TENER UN MUNICIPIO SEGURO Y
UBRE DE VIOLENCIA.
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
ATENCIÓN DE REPORTES DE VIOLENCIA FAMILIAR
NO. DE CONSULTAS ATENDIDAS / TOTAL DE CONSULTAS REGISTRADAS X 100
DAR CONTENCIÓN PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS VULNERABLES, BRINDAR ASESORÍA LEGAL, PSICOLÓGICAY ACOMPAÑAMIENTO PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR.
SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL AL TERMINO DEL AÑO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$275,349.90(Doscientos Setenta y Cinco mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 90/100 M.N.)
LIC. GU MELGOZA MILLAN
ECTOR DrÓPERACIONES
MTRO. JUAN
SECRETARI
Y TR
O DURILLO ROJO
URÍDAD PUBLICA
SITO MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
MAZATLÁN
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-p2_2gi6
3^2§ECRETARIAJ?ES§^^3-1101 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
10 SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICADOR DE FUENTEOEP04ANCIAMlEf;-C
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL
6 SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO94.- SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA
TIPO DE PROYECTO
I x POPERÁT ivo
NATURALEZA DEL PROYECTO
1 RESUELVE PROBLEMACONTIÑÜASf
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR
MB TO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
LLEVAR A CABO CONFERENCIAS DE PREVENCIÓN Y ASI DAR CONCIENCIA A LA CIUDADANÍA PARA EVITAR LA VIOLENCIA
UNIDAD DE MEDIDA
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIO
ANUAL I 100% I 60% | 60% 65% j 65% | 65% 70% | 75% | 80% | 85% I 90% j 95% 100%
DAR ATENCIÓN A LOS REPORTES QUE SE REGISTRAN POR MOTIVOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
100% 60% j 60% 65%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016
O DEL PROYECTO
FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA ASISTIR A LAS CONFERENCIAS Y FALTA DE PARTICIPACIÓN EN LAS DENUNCIAS.
Lié: GUIUJÍ|^O^rfONSC»MÉLGOZA MILLANBJÍÍCTOR DE OPERACIONES
-./
MTRO. JUAN^TONIOJVIURILLO ROJOSECRETARI&DENSEG. PUB. Y TTO. MPAL
MAZNTLÁX
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032016
-UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA D€ GOBERNÓ
EJE ESTRATÉGICO
3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA YTRANSITO MPAL.
3-1101 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
6 SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANClAMlEMO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUfJCKJUAL.
1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBUCOY
SEGURIDAD
CLaSlFICADOR PROGRAMÁTICO
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO94.- SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA
SECUEN-CIA
1 1
2
3
' 4
5
6
7
8
9
10
1112
™ 13
" ' " "
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
CAPACITACIÓN ADECUADA Y CONSTANTE PARA LOS ELEMENTOS
QUE CONFORMAN LA UNIDAD.
INCREMENTO DE PERSONAL MULTIDISCIPLINARA (ABOGADOS,
TRABAJADORES SOCIALES Y PSICÓLOGOS)
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA ATENCIÓN, Y TRASLADO
DE VICTIMAS
ESPACIOS PARA RESGUARDAR A LAS VICTIMAS Y SUS HIJOS
AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIÓN DE LA UNIDAD
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS
TRASLADO DEL PERSONAL AL LUGAR DE LA CONFERENCIA
EQUIPO DE TRABAJO
MODIFICACIÓN AL ESPACIO DE TRABAJO (OFF)
MICROTIPODIADEMA
MINISPÜT DE 2 TONELADAS
INCREMENTO PAGO GASTOS FUNERARIOS
SALA DE ESPERA PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA
FECHAINICIO
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
„._. . _„,.. .„
;
FECHATÉRMINO
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
REQUERIMIENTOS
RECURSO HUMANO, MATERIAL Y HOMOLOGACIÓN DE
SALARIOS
RECURSO HUMANO
VEHÍCULO PICK UP 4 X 4 TODO TERRERO, DOBLE CABINA
HABITACIÓN ACONDICIONADA
CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, INSUMOS, PAPELERÍA,
RENOVACIÓN DE MOBILIARIO
RECURSO HUMANO
VEHÍCULO
EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECTOR
ÁREA PARA ASESORES
EQUIPO DE COMPUTO Y PROYECTOS
RECURSOS MATERIALES
RECURSOS HUMANOS, MATERIAL HOMOLOGACIÓN DE
SALARIOS
ÁREA PARA ASESORES
; n : : i.. -
....
D\KCTOR\E OPERACIONES
MILLAN MIRO. JbAf^AjíONIÓlMURILLO ROJO
SECRETARIO^ G. PUB. Y TTO. MPAL
1IO I>EMUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2016
sMr 31:DEPENDEN^IT 31302 S R I A . D E SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RESP. 31101 SERVICIOS DIVERSOS
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 S E G U R I D A D PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L
PROYECTO 94 SERVICIOS DIVERSOS SEGURIDAD PUBLICA
C L A V E
10000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
I M P O R T E
2 7 5 , 3 4 9 . 9 0
TOTAL GENERAL 275,349.90
LÍDER DE PROYECTO
LIC ILLEKHO ALFGWSO MELGOZA MILLAN MTRO. JU/N^WTONIO MORILLO ROJO
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016
DXfEKBÍHCIA 31302 S R I A . C K 5 E G U H I D A D P U B L I C A V TRANSITO UPA
UHIDAD Míí. 31101 SERVICIOS DIVER5OE
ruvciojí e n r .d t iR iDAD PUBLICA
PROCRMa ao S E G U R I D A D P U 3 L I C A Y PROTECCIÓN C I V I L
F*OTXCTO D-! S E R V I C I O S DIVERSOS EF.f^RIDAÍ) PU3LICA
Dicmaitx
MA2&ELÁN2014-3016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016
3-1302SECRETARIADESEGURIDAD PUBLICA YTRANSITO MPAL
3-1302SECRETARIA DE5EGURIDAD pUBLICAYTRAWStTO MPAU
,;'CtASiFfCAOOR OS FUENTE DE FlNANCIAMIENTO;
RECURSOS FISCALES10SEGURIDAD PUBLICA
6 SEGURIDAD PUBLICA 1.7,3, OTROS ASUNTOS DEORDEN PUBLlCOYSEGURIDAD
6 SEGURIDAD PUBLICA CWS1F1CADOR PROGRAMÁTICO;
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,
MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS
METEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
COORDINAR A TODAS LAS ÁREAS QUE DEPENDEN DE LA SECRETARIA PARA ASI OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y ATENCIÓN A
LA CIUDADANÍA, LOGRANDO CON ELLO MAYOR SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.
MAS COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS QUE DEPENDEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
No. DE DEPENDENCIAS COORDINADAS/TOTAL DE DEPENDENCIAS BAJO CARGO x 100
LOGRAR UNA MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA SECRETARIA PARA ENTREGAR
MAYOR RESULTADO A LA CIUDADANÍA EN CUESTIÓN DE SEGURIDAD.
$6,138,041.96
(Seis Millones Ciento Treinta y Ocho mil Cuarenta y Un Pesos 96/100 M.N.)
MTRO. JUAN ADÍTcMlO MLÍRILLO ROJOSECRETARIO DE/SEGURIDAD PÚBLICA
Y TRANSITO MUNICIPAL
MAZATLÁN2014-2016 CONSTRUVeNDO FUIUHO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022016
3-1302 SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA YTRANSITOMPAL ClASIFICADOaoe FUENTE DE FINANCIA MIENTO:
3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO (^PAL-
IO SEGURIDAD PUBLICARECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:-'
6 SEGURIDAD PUBLICA
6SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1,7,3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUB YSEGURIDAD
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS -
99.-ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS
PESeBíPad&dE^
CONTAR CON MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS, AS] COMO LA MEJOR COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS
DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
TENER MAYOR COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASI BRINDAR MEJORES
RESULTADOS A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD
PORCENTUAL
¿al
ANUALSEP > QCT f'NOV * DIC
100% 70% 70% 75% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS Y/O HUMANOS, CAMBIO DE PRIORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS A MI CARGO
MTRO. J U A N J t o MORILLO ROJO
SECRETARIO DESOSUR1DAD PÚBLICA .
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
MÁZ&LÁN2014-2016 CONSTRUYENDO
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032016
,-1302 SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL ; Ct 5!RCA0QR;DE WENTE DE FINANCÍAMIÉNTO: •
3-13Q2SECRETARIA DE5EGUR1DAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL
10 SEGURIDAD PUBLICA '
6 SEGURIDAD PUBLICA
6SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS FISCALES
BBBB!
1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
CiASIFlCADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
99.- ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
-, SECUEN-;, ?í ; -'/. ';•' :;\. ,-/ ..-:"•'/. '-. ":, T*. •'.-• ".••/•',; > £;-;p '• 'V'/M^^?^^^'--^CÍA •'.;;>..<. \V=" ; bESCraPCIÓN.DERESUIwTADOáÁCTWiW : ;:; ^
P
1
2
3
4
5
6
MONITOREAR ELTRABAJO DIARIO DE CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS QUE ESTÁN BAJO CARGO DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA
SUPERVISAR LOS OPERATIVOS MASIVOS QUE REALIZA LA
SECRETARIA CON LOS ELEMENTOS DESEGURIDAD PUBLICA
DAR SEGUMIENTO A LAS DENUNCIAS QUE INTERPONE LA
CIUDADANÍA EN MATERIA DESEGURIDAD PUBLICA
CONTROLAR EL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA
UTILIZADOS PARA LA VIGILANCIA DIARIA
CUMPLIR LAS OBSERVACIONES DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA
NACIONAL, EN RELACIÓN A QUE CADA ELEMENTO CUENTE CON SU
ARMA DE CARGO
PROPORCIONAR LOS BIENES MATERIALES NECESARIOS PARA EL
ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL
OPERATIVO DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO
lll|j|]¿[S3íS| mis
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
K^mHui ^EH
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016
güüiiBME& ffiNB&g^nsgffliHffiffl 1 ülrllrlililll KffllniW I 'Tlifl S^^^^^^
RECURSO HUMANO Y EQUIPO DE OFICINA
RECURSO HUMANO, INSUMOS Y MATERIALES
RECURSO HUMANO, INSUMOS Y MATERIALES
INSUMOS
ARMAMENTO
UNIDADES OFICIALES, EQUIPO TÁCTICO, UNIFORMES,
CHALECOS ANTIBALAS, ARMAMENTO, MUNICIONES, EQUIPO
DE RADIOCOMUNICACIÓN
MTRO. JUAN ÁNTÍÍSldMURILLO ROJOSECRETARIO DE^EQVRIDAD PÚBLICA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL
r. e"*': ir*-: -- e—~F.P.1.1. HOJA 1 DE 1
MÁZECLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
Sistema Integral Municipal de Programación, Presupuestaron
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016
Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)
DEPENDENCIA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN:
SUB-FUNCION
PROGRAMA
PROYECTO
FECHA
3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD
3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD
06 SEGURIDAD PUBLICA
06 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA
99 ADMINISTRACIÓN DE
2016
PUBLICA YTTO.
PÚBLICA YTTO.
LA SECRETARIA
MPAL.
MPAL.
DESEGURIDAD PUB.
33101 -HONORARIOS PROFESIONALES 12 $ 278,400.00
SE CONTRATO AL ING. RENATOOGAMPO ALCANTAR PARA QUEASESORE EN> MATERIA DESEGURIDAD A LA SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA POR MEDIO DELCONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDADPUBLICA.
SUMA: $ 278,400.00
MTRO JUASECRETARIO
, YTR
MUNICIPIO DE MñZATIAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEIi GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RZSP. 31302 SRIA.DB SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
FUNCIÓN E SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 99 ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADPUBLICA
cmvE
334001
336001
336004
345001
347001
35SQ01
3E70D1
359002
3ÍJ001
371001
372001
375001
362001
3B2002
352003
392DD1
332002
399D01
441001
DESCRIPCIÓN
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
FLETES V ACARREOS
SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACIÓN V MTTO.DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y
FUMIGACIONES V DES CACHAR R1ZAC ION
DIFUSIÓN SOCIAL
PASAJES AÉREOS
PASAJES TERRESTRES
GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GERAS DE TRA
ACTIVIDADES CÍVICAS V CULTURALES
ARREGLOS FLORALES Y CORONAS
ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES
IMPUESTOS Y DERECHOS
TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANÍA
OTROS SERVICIOS GENERALES
OTROS APOYOS
ANUAL
24,558.21
41,337.35
llí, 922. 14
3,676.21
1S7.081.96
59,348.16
36,420.30
243,273.83
1S9, 463. 95
70,612.69
423,623.02
Z34,60B.G8
21,322.43
14,949.04
5,096.11
7,326.13
9,119.53
333,060.00
ENERO
liB.'JSQ.Üü"
2,046.52
3,444.75
14,576.85
306.35
13,923.50
4.945 .6B
3,035.07
20,272.32
15.70S.7S
S.884.3S
35,319.00
19,550.72
1,776.87
1,245.75
424 .6^
610.51
759.96
21,755.00
FEHP^RO
2,046.52
3,444 .79
14,576.85
3D6.3S
13,923.50
4,945.68
3,035.07
20,272.82
15,705.75
5,S84.39
35, 319. DO
19,550.72
1,776.67
1,245.75
424.63
610.51
759.56
27,755.00
MARZO
ri"S77S"üTiJO~
2,046 .52
3 ,444 .78
14,576.85
306.35
13,923.50
4,945.68
3,035.07
20,272.82
15,705.75
5,984.39
35,319.00
19,550.72
1,776.87
1,245.75
424. es
610.51
759. 9E
27,755.00
ABRIL
2,046.52
3,444.78
14,S7E.S5
306.35
13,923.50
4,945 .68
3,035.07
20,272.62
15,105.75
5,384.39
35,319.00
19,550.72
1,776.87
1,245.75
424. C3
610.51
759.96
27,755.00
MAYO
i<!B, J b U . U U
2,0-te.52
3,444.78
14,576.85
3D6.35
13,923.50
4,945.68
3,035.07
20,272.82
15,705.75
5,B84.39
35,319.00
19,550.72
1,776.87
1,245.75
" 424.68
610.51
759.96
27,755.00
JUNIO
2,046.52
3 , 4 4 4 . 7 8
14,576.85
306.35
13,923.50
4,945.68
3,035.07
20,272.82
15,705.75
5,384.39
35,319.00
19,550.72
1,776.87
1,245.75
424.68
610.51
759.96
27,755.00
JULIO
l¿a,75Ü.ÜÍi~
2,046.52
3, 444. 78
14.S76.BS
306.35
13,923.50
4,945.68
3,035.07
20,272.82
15,705.75
5,884.39
35,319.00
19,550.72
1,776.87
1,245.75
424.68
610.51
759.96
27,755.00
AGOSTO
2,046.52
3,444.78
14,576.85
306.35
13,923.50
4,945 .68
3,035.07
20,272.82
15,705.75
5,884.39
35,319.00
19,550.72
1,776.87
1,245.75
424 .68
610.51
759.96
27,755.00
SEPTIEMBRE
liS.Viü.u'u'
2,046.52
3,444.75
14,576.85
306.35
13,923.50
4,945 .63
3,035.07
20,272.82
15.7D5.7S
5,884.39
35,319.00
19,550.72
1,776.87
1,245.75
424.63
610.51
759.96
27,755,00
OCTUBRE
2,046.52
3,444.78
14,576.85
306.35
13,923.50
4,945.68
3,035.07
20,272.82
15,705.75
5,884.39
35,319.00
19,550.72
l,77fi.S7
1,245.75
•124.68
610.51
759.96
27,755.00
NOVIEMBRE
l¿a, í á U . U U
2 ,046 .52
3,44í .7B
14,576.85
306.35
13,923.50
4,945.68
3,035,07
20,272.82
15,705.75
5,884.39
35,319.00
19,550.72
1,776.87
1,245.75
424.68
610.51
759.96
27,755.00
DICIEMBRE
2,046.49
3,444.77
14,576.79
306.36
13,923.46 '
4,945.68
3,035.03
20,272.81
15,705.70
5,884.40
35,319.02
19,550.76
1,776.86
1,245.79
4Z4.C3
£10.52
759.97
27,755.00
LÍDER DE PROYECTO
I
MAZVTLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016
PROGRAMA OC GOBERNÓ
SUBFUNCiON
EJE ESTRATÉGICO
CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICADSUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CONSEJO DESEGURIDAD PUBLICASEGURIDAD PÚBLICA Y PRÓTECclONC!yiL_06 SEGURIDAD PÚBLICA06 SEGURIPAP_PÚBUCA03-DESÁRROLLO INSTITUCIONAL
CLAsiFtCADOR OE FUENTE oe FINANCIAMIENTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M D.
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTAR LASEGURIDAD DE LAS FAMILIAS, EFICIENTAR EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOSANTE EVENTOS METEREOLOGICOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
EVALUAR PERIODICAMETE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DESEURIDAD PUBLICA, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EXPANDIR, REFORMAR LEYES YREGLAMENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DISEÑAR PROGRAMAS DE TRABAJO ENDONDE CONTRIBUYAMOS A PREVENIR EL DELITO.
: LLEVAR A CABO LAS REUNIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, ASI COMO PROPONER REFORMASDE LEYES Y REGLAMENTOS Y REALIZAR PROGRAMAS CONTRA LA ADICCION Y LA PRECENCION DELDELITO.
12 REUNIONES DE TRABAJO/ACUERDOS EN MATERIA DE DELITOS
ALCANCE DEL INDICADO
LLEGAR A ACUERDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO ACTUALIZAR EL BANDO DEPOLICÍA Y BUEN GOBIERNO Y A TRAVÉS DE CONFERENCIAS PREVENIR EL DELITO.
PROYECTO (INVERSIÓN)
$186,035.52
(Ciento ochenta y seis mil treinta y cinco pesos 52/100 M.N.)
TNG. RENATO OCAMPO ALCANTARSECRETARIOtjECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL "
MA/VHAX
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2016
DEPENDENCIAUNIDAD
RESPONSABLE:PROGRAMA DE
GOBIERNOFUNCIÓN:
SUBFUNCIÓNEJE ESTRATÉGICO
CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICASUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CONSEJO DESEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CÍVIL " CLASIFICADOR FUMCONAL
06 SEGURIDAD PUBLICA
06 SEGURIDAD PÚBLICA '~
03-DESARRÓLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR PROGRAMA TICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
122- TRANSFERENCIAS CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA
TIPO DE PROYECTO
X OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD"MEJORA PROCESO""
1 RESUELVE PROBLEMA""X \S
RIPCION DE LA NATURALEZA D
LOGRAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDEN YRESPETO.
ESTATAL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DÁNDOLE MAYOR SEGURIDAD.
UNIDAD DE MEDIDA
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL 100% \% ! 35% ' 45% ' 5 5 % 65% - 75% ; 80% 85% | 90% ^ 90% : 95% 100;'=
PERÍODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2016 TÉRMINO: 31/DIC/2016
QUE LOS RECURSOS DEL PROYECTO SEAN INSUFICIENTES.
ING. RENATO OCAMPO ALCAWAR á^*\/
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
MA/ATlAX
UNIDAD RCSPONSABLC
PROGRAMA OC GOBERNÓ
FUNCIÓN
EJE ESTWATÉGKX)
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2016
CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA _SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CONSEJO DESEGURIDAD PUBLICASEGURIDAD PÚBLICAY PROTECCIÓN CML__06 SEGURIDAD PÚBLICA _06 SEGURIDAD PÚBLICAQ3-DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR ce FIANTE DE FINANCIAUICNTO
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL
CLASIFICADOR, PROGRAMÁTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
122- TRANSFERENCIAS CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA
.ECUEN- FECHACÍA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ ACTIVIDAD ES INICIO
2
3
4
5
6
^W—
igiiia£iiiiOSiiflHIHIiLEVANTAMIENTO DE ACTAS DEL CONSEJO
REVISIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS
PLATICAS Y/O CONFERENCIAS PARA PREVENCIÓN DELDELITOPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y CAMPAÑASINFORMATIVASINFORMES TRIMESTRALES Y/O EXTRAORDINARIOS QUESE PRESENTAN EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
ENERO2016
ENERO2016
FECHATERMINO
DICIEMBRE !2016 i
DICIEMBRE ;2016
AGUA, CAFÉ, GALLETAS, PAPELERÍA EQUIPO DECÓMPUTO Y PROYECTOR.RECURSO HUMANO Y MATERIAL
ENERO DICIEMBRE : INSUMOS, PAPELERÍA Y EQUIPO DE COMPUTO2016 j 2016 j
ENERO ; DICIEMBRE2016 ! 2016 ;
ENERO2016
ENERO2016
.
DICIEMBRE '2016 l_
DICIEMBRE •2016
i!
!
!ti
VOLANTES, TRÍPTICOS, MATERIAL DIDATICO.AGUA, CAFÉ Y REFRESCOS.VOLANTES, TRÍPTICOS, PAPELERÍA.
GASTOS DE VIAJE, VIÁTICOS, PUBLICACIÓN EN ELPERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADODE SINALOA
I ! i.
1NG. RENATO OCAMPO ALCANTAR ^ L íiiSECRETARIOtíicUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
Antfproytrto <J« i'rtiupuf lio di Eereíoi 201C
Plantilla ikltonof«fio»(F.P.l)
CONSEJO MUNICIPAL GE SEGURIDAD PÚBLICA
CONSEJO MUNICIPAL Ce SEGURIDAD PÜGL1CA
05 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
1ZZ-TRANSFERENC1ACONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
01 CE ENERO DE 2016
RECURSOS HUMANOS
CATEGORÍA FUNCIÓN
COfJTADOR GENERAL
ASESOR JURÍDICO
TOTAL
CANTIDAD
11
1
SÍRtfKIOS PERSONALES
DURACIÓN MESES
1212
12
HONORARIOS
18,000.00
60,000.00
$71,000.00
JUSnFKACtON
CONTABILIDAD GENERALPROCtWMtENTOSJURfcOS Y ADMINISTRATIVOS
UDER DE PROVECTO UNtOAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ln¡. Renato Ocampo Akint«r CP. Francnco f.!i¡uol Rom«ro Pirwdi ;. ftpn*to Otimpo Akinlir
GOBIERNO DEL MUMCIPK3 DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
Ji» Inlcgral Munldp»! át ProFanuciín Frs!upueH
Anlf proYf cío d« Príiuputito de Efrrsoi 2016
CLAVE CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE
100020003000
StRVICOS PERSONALES
MATERIALESY SUMINISTROSStRVICKJS GENERALES
78,000.00S4,000,0054,035^2
TOTAL DE EGRESOS $186,035.52
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TFTULAR DE LA DEPENDENCIA
.[. R«Mto O:ampo Al:ar.tar
MUNICIPAL
CP. Francisco M¡[ut! Romero Pínid»
CONTADOR
Inf. Renitc Ocimpo Akantar."fCRETABIO EJECUTIVO DELCG!ISE;0 D£ SEGURIDAD PU3L1C*
\i
g 3 S 8
1* .- HS t Tu
- g - $ «
.S F; °
DE
L
TES
O
iinkl
cto
i;
DE
CIPAL
I
d o c c
I•I
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2016
DEPENDENCIA' 21000 TESORERÍAUNIDAD RESP. 100126 CONSEJO M U N I C I P A L DE S E G U R I D A D PUBLICAFUNCIÓN 6 SEGURIDAD = U R L I C APROGRAMA 10 S E G U R I D A D PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I LPROYECTO 122 TRANSFERENCIA CONSEJO SEGURIDAD PUBLICA
C L A V E
4 0 0 0 0
D E S C R I P C I Ó N
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
I M P O R T E
186,035.52
TOTAL GENERAL 186,035.52
L Í D E R DE PROYECTO UNIDAD RE
ING--RENATO OCAMPO ALCANTAR RENATO OCAMPO ALCANTAR
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALEHDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016
DEM1TO1HCIA 21000 T E S O R E R Í A
ÜKIDAD US». 100126 CONSEJO M U N I C I P A L O?. SEGURIDAD PUBLICA
rUNCIOH f. S E r . f l R t D A D PU3LICA
PKCGRWO, 10 SEGURIDAD PEBLICÍi V PROTECCIÓN CIVIL
PÍ.OCTCTO 122 TRAHSFERf l t iC lA CONSEJO S E G U R I D A D P U B L I C A
CLKVX
4I100Ó
DíiCRIPCIOM
CCS5EJO MUNICIPAL CE 5EG'JRIEAD PUBLICA
MCUAL
186.03S.S;
EMULO
IS""'J°FEBMZKO
1 5 , B 0 2 . & 6
MX1UO
ABRIL
15, 502. 96
aso
___
JUNIO
IS , ÍO; .SÉ
Julio
JL001TO
1 5 . S O J . Q É
skmiMBM:
'5'5"'"
OCTUBM
ts.fita.M
NOVIEHBM:
DICIEMBRE
15, 502. Di
LÍDER DS PROYECTO
OCAMPO ALCANTAR RENATO OCAMPO ALCANTAR
MAZVELÁN2014-2016 CONSIWÍtENDO FUTVRO
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016
2-1000TESORERÍA MUNICIPAL
3-1302SECRETAR1A DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL
10 SEGURIDAD PUBLICA
6SEGURIDADPUBUCA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAM1ENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
1,7,3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD
6SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVÓ ESTRATÉGICO DEL P.Wl.D.
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,
MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS
METEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, AS] MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE tA DEPENDENCIACUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DESEGURIDAD PUBLICA
INDICADQR(ES) DE IMPACTO
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA LEY
DESCRIPCIÓN DEL INDICADORIMPORTE A DISTRIBUIR X 100
OBLIGACIONES POR PAGAR
ALCANCE DEL INDICADORPAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES LABORALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CON RECURSOS DE FORTAMUN
OTORGAR UN ESTIMULO A LOS ELEMENTOS QUE REALICEN ACTOS HEROICOS EN EL MES
No. DE ESTÍMULOS OTORGADOS /TOTAL DE ACTOS HEROICOS REALIZADOS EN EL MES X 100
QUE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICATENGAN UNA MOTIVACIÓN .MAS AL REALIZAR SU TRABAJO DIARIO EN EL
CUMPLIMIENTO DE SU DEBER
SITUACIÓN DEL INDICADOR
0%
AL TERMINO DEL ANO
100%
PROYECTO(INVERSIÓN)
$200,596,988.19
(Doscientos fJilbnes Quinientos Noventa y Seis mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 19/100 M.N.)
MTRO. JUAN ANTÓNÍoVlÓRILLO ROJOSECRETARIO DE SJZG^PÚB. YTTO. MPAL
MAZATLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁNSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022016
UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL
.i°j>Sñ!.p.A..P_ PJ¿BILC*...6 SEGURIDAD PUBLICA
_6 SEGURIDAD PUBUCA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR DC FUENTE 06 f 1NANCIAMIEN' 3
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL
1.7.3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUB Y
SEGURIDAD
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
102,177,178,179,181,182,183,184, 201 Y 203 FONDOS FEDERALES DE SEGURIDAD PUBLICA
TIPO DE PROYECTO
j X I OPERATIVO T~ESTRAfÉGÍCO"
NATURALEZA DEL PROYECTO
¡ í AP^VECH A U NA OPORTUNIDADI !' MEJORA PROCESO
PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
LOGRAR EL PAGO OPORTUNO DE SUELDOS ORDINARIOS Y PRESTACIONES A POLICÍAS MUNICIPALES.
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
LOGRAR LA SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS CON EL PAGO OPORTUNO DE SU SUELDO, PARA ASI CONTAR CON
MAYORES RESULTADOS EN SU DESEMPEÑO LABORAL
PORCENTUAL
L' ' -"•'?-• "V^f.'frff^1i'j!".>:•.-•' • Jr;: :t!fe^&a.aa¿Í
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DtC
ANUAL ; 100% 100% j 100% j 100% 100% I 100% | 100% 100% 100% j 100% | 100% j 100% 100%
RESULTADOS A LOGRAROBTENER MEJORES RESULTADOS POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA OTORGÁNDOLES UN ESTIMULO MENSUAL
UNIDAD DE MEDIDAPORCENTUAL
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUt AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL
PERIODO DE EJECUCIÓN
TERMINO: 31/DIC/2016
RIESGO DEL PROYECTO
LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DEJLOS DIRECTIVOS PARA CUMPLIR CON ESTOS LINEAMIENTOS, ASI COMO LA FALTA DE RECURSOS PORPARTE
MTRO. JUAN*Ár^pNIO MbRILLO ROJOSECRETARIO DÉSEGVPÚB. Y TTO. MPAL.
MÁZATLÁN2014-2016 CONSTRUYENDO fUIVRO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2016
2-1000 TESORERÍA MUNICIPAL
3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL
10 SEGURIDAD-PÚBLICA
6 SEGURIDAD .PUBLICA
CLASIFICADOR DEFUENTE DE FINANCI AMIENTO;
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
1,7,3. OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO YSEGURIDAD
6 SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR PROGRAfJlATtCO:
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
102,177,178,179,181,182,183,184 Y 203 FONDOS FEDERALES DE SEGURIDAD PUBLICA
SECUEN- ; -I-- FECHA FECHA VK CÍA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES x f= INICIO TÉRMINO L REQUERIMIENTOSr
12
3
RECEPCIÓN DEL RECURSO
CREACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO OPORTUNO DE SUELDOS APOLICÍAS MUNICIPALES
HACER UNA EVALUACIÓN MENSUAL PARA OBTENER A LOSELEMENTOS QUE REALIZARON ACTOS HEROICOS PARA QUESE LESHAGA ENTREGA DEL ESTIMULO EN EFECTIVO MENSUAL
ENERO 2016
ENERO 2016
ENERO 2016
DIC2016
DIC 2016
D1C2016
PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C.P. CARLOS ERNTESORER
MTRO. JUAN AlSlfofcjb MURILLO ROJOSECRETARIO DE SEG.PÚB. Y TTO.MPAL
icMRMUNICIPIO^E MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
:' K 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ME
102 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD P U B L I C A -D I R E C C I Ó N DE SEGURIDAD PUBLICA M U N I C I P Í
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2016
ANALISTA UNIDAD ANÁLISIS
AUXILIAR ADMVO. "C" CNF
CAPTURISTA UNIDAD ANALISI
COMANDANTE
COORD.ASUNTOS INTERNOS
COORDINADOR GENERAL
POLICÍA OPERATIVO
POLICÍA PRIMERO OPERATIVO
POLICÍA (SS?)
POLICÍA PRIMERO OPERATIVO
SECRETARIO PARTICULAR
SUB DIRECTOR ADMVO.
SUB INSPECTOR
15,820.80
3,786.00
6,561.60
31,050.00
13,459.20
8,373.00
10,071.90
17,404.20
8,993.40
16,490.4C
13,459.20
15,525.00
31,050.00
15,820.80
6,086.10
6,561.60
59,049.90
14,908.80
17,495.10
10,071.90
18,704.10
10,193.40
22,490.40
14,908.80
21,525.00
31,050.00
0.1
0 . 0 0 0 . 0 0 2 4 8 , 8 6 5 . 9 0 0 . 0 0
LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA
9 8 6 , 3 9 0 . í
PARRAL
MUNICIPIO T)E MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC> 2016
<r -;N ! 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA V TRANSITO MPA
UNIDAD RESP. 31000 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L
PROYECTO
C L A V E
10000
20000
D E S C R I P C I O N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
I M P O R T E
7, 4 8 9 , 8 5 6 . 6 2
36,050.00
TOTAL GENERAL 7 , 5 2 5 , 9 0 6 . 6 2
L Í D E R DE PROYECTO
TAPIA PARRAL
1MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDAR!ZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2016
UHIDAD MSÍ.
31302 S K I A . D K SEGURIDAD PUBLICA V T P J M Í Ü I T O
31000 DIP.ECCIOH DE S E G U R I D A D P U B L I C A
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PPO7ECCID:; C I V I L
102 FONDOS FEDERALES S E G U R I D A D PUBLICA -DE S E G U R I D A D PUSUCA M U N I C I P A L
DIJCHIFCIO*
113001
113002
122001
152001
132002
13:003
133001
152001
151003
271001
ACUIliALDOS
IN:E;~IVCS
¡UPAS EXTRAS
iiíCEK4i=ACio::í;s
VACACIONES
VESTUARIO Y U:::FOM«S
10,031.10
•10,791.67
1 1 , 6 2 0 . 0 0
299 , seo . se
C . J 3 3 . 6 5
5, 151.70
¡,500.51
3.001.17
10,031.10
10.7S: .C7
11,320.00
2 9 j , 5 É O . C S
G , 4 3 3 . G 9
5.151.70
1,500.59
3 , 0 0 4 . 1 7
MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROVECTO
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ME
31100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
177 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM
PLANTILLA NOMINAL (F.P.l) 2016
CLAVECATEGORÍA
12
111
113
114
179
202
355
400
438
454
671
686
728
767
779
782
797
1078
1082
1084
1085
1086
1091
1092
1097
1105
1106
11331146
1226
1230
1291
129213451486
CATEGORÍA
ANALISTA UNIDAD ANÁLISIS
ASESOR JURÍDICO "B"ASESOR JURÍDICO "C"
ASESOR JURÍDICO "B"
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE COORDINACIÓN
CAPTURISTA DE DATOS
COMISARIO
COORDINADOR
COORD. PROTECCIÓN CIVIL
FOTÓGRAFOIMPLANTADOR
JEFE DE COORDINACIÓNJEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTOJEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE RECURSOS MATERIALES
POLICÍA UNIDAD ANAL.OPER.POLICÍA OPERATIVO
POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO
POLICÍA PRIMERO OPERATIVO
POLICÍA INC ***POLICÍA TERCERO OPERATIVO
POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO
POLICÍA (SSP)
POLICÍA TERCEROPOLICÍA TERCERO U . E.
PROGRAMADOR DSPMPSICÓLOGO (A) "A" CNF
SECRETARIA "D" CNFSECRETARIASUB OFICIAL {SSP)
SÜB OFICIAL OPERATIVO
SUB JEFE ADMINISTRATIVO
TRABAJADORA SOCIAL CNF
CANT.
3
2
3
1
192
1
1
1
1
1
2
1
1.
1
1.1
1
2
2
3
1
1
1
25
2
1
1
1
1
3
1"
1
1
1
SUELDOORDINARIO
MENSUAL
23,731.2012,021.60
31,310.104 ,860 .60
138,515.70
14,356.80
5,607 .9041,400.00
24,708,30
15,525.005,210.10
12,337.20
11,445.90
8,797 .5018, 630.00
15,018.6016,273.50
10,575.60
20,143.8029 ,007 .60
52,212.608 ,220 .00
11,451.60
13,741.80
224,335.0021,225.6012,690.60
10,350.006,418.80
5,341.5019,964.7017,571.00
20,885.1010,480.80
5,507.10
COMPLEMENTODE SUELDO
MENSUAL3, 999.90
341.407 ,000 .201,400.10
13,799.70
0.00
379.2035,000.10
0.00
5 , 4 9 9 . 9 0
3,200.10
653,405,000.10
5,000.10
4 , 5 0 0 . 0 00.00
1, 999 .801,200.00
0.00
5,000.10
9 ,506 .40
0.00
0.00
5,000.10
30,699/30
2,199.90
999.901,500.00
999.90
1,200.00999.90
4 , 9 9 9 . 8 0
3 ,999 .90
1 ,999 .80
3 , 0 0 0 . 0 0
QUINQUENIOMENSUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
d .oo0.00
0.00
0.00
0.00
• 0 .00
0 .00
0.00
. 0.00
0.00
0 . 0 0
0 .00
0.000.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 . 0 0
0.00
CANASTABÁSICA
MENSUAL0 .00
0.000 .00
0 .00
0.00
0.00
0.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
TOTALMENSUAL
27,731.10
12,363.0038,310.30
6,260 .70152,315.40
14,356.80
5,987.10
76,400.10
24,708.30
21,024.90
8,410.20
12,990.6016 ,446 .00
13,797.6023,130.00
15,018.6018,273.30
11,775.60
20,143.803 4 , 0 0 7 . 7 0
61,719.008 ,220 .00
11,451.60
18,741.90
255,534.30
23,425.5013,690.50
11,850.00
7,418.706,541.50
20,964 .60
22,570.8024,885.00
12,480,60
8,507.10
CANASTABÁSICA. PORVACACIONES
0 .00
0.00
0.00
- 0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
• • o .oo. • o . o o
0.00
0.00
\0
0 .00
0.00
0.00
0.000.00
0 . 0 0
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO0.00
0.00
0 .00
0.00
0.000.000 .000.000.000.000.00
0.00
0.000.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0 .00
0.00
0 .00
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .000.00
TOTALANUAL
332,773.20
148,356.00459,723.6075,128.40
1,827,784.80
172,281.60
71,845.20
916,801.20
296,499.60
252,298.80
100,922.40
155,887.20197,352.00
165,571.20.277,560.00
180,223.20219,279.60
141,307.20241,725.604 0 8 , 0 9 2 . 4 0
740 ,628 .0098, 640.00
137,419.20
224 ,902 .803,066,411.60
281,106.00
164,286.00
142,200.008 9 / 0 2 4 . 4 0
78,498.00251,575.20270 ,849 .60
298,620.00
149,767.20
102,085.20
TOTAL 91 900,373.20 161,079.00 0.00 0.00 1,061,452.20 0.00 0.00 12,737,426.40
1Mi
ll
Jg||S> MUNICIPIO^B MAZATLAN^!&£&jjft TESORERÍA MUNICIPALT.\v., , í^
il\Pxí
CLAVECATEGORÍA
PLANTILLA NOMINAL (F.I
SUELDOCATEGORÍA CANT . ORDINARIO
MENSUAL
5RAMACION PRESUPUESTAD
>,1) 2016
COMPLEMENTO QUINQUENIODE SUELDO MENSUAL
MENSUAL
UNIDAD RESP.
noN FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
CANASTA TOTALBÁSICA MENSUAL
MENSUAL
31302 SRIA. DE SEGURIDAD PU
31100 DEPARTAMENTO ADMINIS
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y
177 FONDOS FEDERALES SEGDEPARTAMENTO ADMINIS
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
CANASTABÁSICA POR
AGUINALDO
BLICA Y TRANSITO ME
TRATIVO
PROTECCIÓN CIVIL
TRATIVO DSPM
TOTALANUAL
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPEjMENCIA
7\. CAfiLOS E&BESflO TAPIA PARRAL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016
S^ 31:31302 SRIfl.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RESP. 31100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROVECTO 177 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM
C L A V E
10000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
16,157,324.06
11,585.83
TOTAL GENERAL 16,168,909.89
LÍDER DE PROYECTO UNID,
MURILLO ROJO
TITULAR DE LA DESE/DENC
L .C .P . CARLO IA PARRAL
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESÜPÜESTACION
CALENDAB.ISADO DEL GASTO (F.P.3 AC} 2016
OCPENCENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 1
UNIDAD RESP. 31100 DEPARTAMENTO ADMIKISTFATIVO
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROVECTO 177 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM
CLAVE
113001
113002
112001
132002
132004
133001
1E2001
1E1003
391001
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
PERSONAL EXTRAORDINARIO
PRIMA VACACIONAL
OTRAS PRESTACIONES
HORAS EXIRAS
INDEMNIZACIONES
VACACIONES
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
ANUAL
1,932,9-53.00
283,636.80
2,087,580.00
7(7,960.00
11,381.50
262,399.96
16,939.36
10,000.00
11,585.83
ENERO
•iM.íii.ia
161,079.00
23,636.40
173,965.00
62,330.00
94S.46
21,866.67
1,111. SI
833.33
9Í5.49
FEBRERO
161,079.00
23,636.40
173,965.00
62,330.00
948. U
21,866.67
1,411.62
833.33
965.49
MARZO
3UÍI, J / J .2U
161,079.00
23,636.40
62,330.00
949.46
21,366.67
1,111.62
833.33
965.49
ABRIL
161,075.00
23,636.40
173,965.00
62,330.00
948.16
21,366.67
1,111.62
B33.33
965.49
MAYO
M U U , J / J . * U
161,079.00
23,636.40
62,330.00
9-18.46
21,666.67
1,411.62
833.33
965.49
JOTÍIO
161,079.00
23,636.40
173,965,00
62,330.00
948.46
21,866.67
1,111.62
833.33
965.49
JULIO
Í J U U , J / J . ¿ U
161,079.00
23,636.40
62,330.00
94a. te
21,866.67
1,411.62
833.33.
BES. 19
AGOSTO
161,079.00
23,636.40
173,965.00
62,330.00
948.46
21,866.67
1,411.62
833.33
96S.49
SEPTIEMBRE
auu, j/j.iu
161,079.00
23,536.40
62,330.00
9-18.46
21,866.67
1,411.62
833.33
965.49
OCTUBRE
161,079.00
23,636.40
173,965.00
62,330.00
943.46
21,866.67
1,411.62
833.33
965.19
NOVIEMBRE
161, 079. OQ
23,636.40
173,565.00
62,330.00
94B. 46
21,866.67
1,411.62
'833.33
965.49
DICIEMBRE
161,079.00
23,636.40
173,965.00
62,330.00
918.41
21,866.61
1,411.56
833.37
965.14
16,168,909.89
LÍDER DE PROVECTO
1,347,409.17 1,347,-109.17 1,347,109.17 1,347,409.17 1,347,409.17
TITULAR DE LA DEPENQEJTCIA
1MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALEÑOARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 ACJ 2016
DKFKNDKXCIA 31302 SRIA.DE SEGUSIDAD PUBLICA Tt TRAJISITO UPA
WHIDAC RESP 31101 SERVICIOS DIVERSOS
ruüCIOH fi SEGURIDAD PUHLICA
rHOCRAKA 10 SEGURIDAD P U B L I C A Y PROTECCIÓN CIVII,
PROYICTO 1T8 FONCOS FEDERALES SEGUKIDAD PUBLICA -DEPAKTAKEÜTO DE SERVICIOS DIVERSOS
DESCRIPCIÓN ABRIL DICI1MBRK
VACACIONES
J E R V I C I ú S ru^ERARIOS Y EC CEMENTERIOS
5 1 . i O O . 0 0
9 1 , 5 8 4 . 1 7
4 0 , 7 2 0 . 0 0
2. £ 8 6 . 1 0
36,943.45
1 . 4 9 7 . 3 C
i , e e c . 6 7
298.70
507 ,201 . jO
S I , 6 0 0 . D O
6 1,5 83. 17
4 £ , 7 2 0 . l ] 0
2 ,685.10
3 C , 9 4 3 . 4 9
1 , 4 9 7 . 3 6
1 ,665 .C7
29B.70
740,197.79
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (P.P.2 AC) 2016
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
31101 SERVICIOS DIVERSOS
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
178 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
C L A V E
10000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
8 , 8 7 8 , 7 8 9 . 0 8
3 , 5 8 4 . 4 0
TOTAL GENERAL 8,382,373.48
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD TITULAR DE LA DE/ENDENflftA
MTRO. M\JRILLO ROJO
1lo^EMUNICIPIO^ i MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
31302 S R I A . D E S E G U R I D A D P U B L I C A Y TRANSITO M I
31101 SERVICIOS DIVERSOS
6 SEGURIDAD P U B L I C A
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L
178 FONDOS FEDERALES S E G U R I D A D PUBLICA -DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2016
OFICIAL OPERATIVO
POLICÍA OPERATIVO
POLICÍA TERCERO OPERATIVO
POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO
POLICÍA PRIMERO OPERATIVO
POLICÍA TERCERO OPERATIVO
POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO
POLICÍA (SSP)
POLICÍA PRIMERO OPERATIVO
1
10
16
5,000.10
2,599.80
7,599.90
16,300.20
3,000.10
0.00
7,299.90
3,500.10
1,299.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39 507,201.30 51,600.00 0 . 0 0 558,801.30 0 . 0 0 6 ,705 ,615 .60
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RES? TITULAR DE LA DEBfT-gfiE
MUNICIPIO^K MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
31200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
179 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS
PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2016
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
OFICIAL (SSP)
POLICÍA UNIDAD REACC.OPER
POLICÍA TERCERO UR OPERAT
POLICÍA OPERATIVO
POLICÍA TERCERO OPERATIVO
POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO
POLICÍA PRIMERO OPERATIVO
POLICÍA TERCERO OPERATIVO
POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO
POLICÍA (SSP]
POLICÍA PRIMERO OPERATIVO
PSICÓLOGO(A) "A" CNF
SUE OFICIAL OPERATIVO
SUE INSPECTOR
1
1
1
1
405
104
24
12
22
22
6
20
2
5
2 62
77290730
18,717.00
16,104.30
14,625.00
,345,684.50
,405,745.30
413,891.40
252,851.10
280,734.90
343,519.50
64,050.50
382,008.30
16,337.50
116,241.60
65,100.00
87,
224,
193,
175,
52,148,
16,916,
4,966,
3,034,
3,368,
4, 122,
768,
4, 584,
202,
1,394,
781,
483.60
604.00
251.60
500.00
214.00
943.60
696.80
213.20
818.80
234.00
726.00
099.60
050.00
899.20
200.00
628 7 , 0 5 5 , 3 8 5 . 6 0 6 9 2 , 0 2 5 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 , 7 4 7 , 4 1 1 . 2 0 0 . 0 0 9 2 , 9 6 8 , 9 3 4 . 4 0
DE:R DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPEND
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO {F.P.2 AC) 2016
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
•
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
31200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
179 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - CENTRALPERSONAL DE SERVICIOS
C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E
10000
20000
30000
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
123,362,905.89
3,250,282.96
52,034.98
TOTAL GENERAL 126,665,223.83
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD TITULAR DE LA
ROJO TAPIA PARRAL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAGION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA ¥ TRANSIJO UPA
UNIDAD RESP. 31200 CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS
FONCION 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA 1 PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 179 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - CENTRALPERSONAL DE SERVICIOS
CLAVE
113001
13200!
132001
132004
133001
1S2QD1
1S4DD3
263001
391001
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIÓN AL
OTRAS PRESTACIONES
HORAS EXTRAS
INDEMNIZACIONES
VACACIONES
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS PUHERARIOS V DE CEMENTERIOS
ANUAL
' '
B, 304, 307. 20
15,236,650.00
£,626,520.00
1,888,082.76
6,172,133.72
330,284.99
140,000.00
3,250,282.96
52,034.98
ENERO
Í.Ubi, jOb. t jÚ
£92,025.60
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
S14,369.4fl
27,523.75
11,666.67
270,856.91
1,336.25
FEBRERO
£92,025.60
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
514,369.48
27,523.75
11,666.67
270,856.91
4,336.25
MARZO
692,025.60
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
514,369.48
27,523.75
11,666.67
210,856.91
4,336.25
ABRIL
, 0 , 8 . 0
692, 025. £0
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
514,369.43
27,523.75
11, 666. £7
270,856.91
4,336.25
HAYO
V.Obb, Jtíb.ou
692,025.60
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
514,369.48
27,523.75
11,666.67
270,856.91
4,336.25
JUNIO
' '692,025.60
1,269,720.63
552,210.00
157,340.23
514,369.48
27,523.75
11,666.67
270,856.91
4,336.25
JULIO
J , U Í I Í , J B Í 3 . t U
692,025.60
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
514,369.48
27,523.75
11,566.67
270,856.91
4,336.25
AGOSTO
, ,
692,025.60
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
514,369.48
27,523.75
11,666.67
270,856.91
4,336.25
SEPTIEMBRE
/ ,Ubb , JHb.CU
692,025.60
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
514,369.43
27,523.75
11,666.67
270,856.91
4,336.25
OCTUBRE
i i
692,025.60
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
514,369.48
27,523.75
11.S66.67
270,856.91
4,336.25
NOVIEMBRE
/,UbÍ j , J O i . D U
692,025.60
1,269,720.83
552,210.00
157,340.23
514,369.48
27,523*75
11,666.67
270,856.91
4,336.25
DICIEMBRE
7,055,385.60
652,025.60
1,269,720.87
552,210.00
157,340.25
514,369.44
27,523.74
11,666.63
270,856.95
4,336.23
126,665,223.8310,555,435.32
10,555,435.32SO,555,435.32
10,555,135.3210,555,435.32
10,555,435.3210,555,435.32
10,555,435.3210,555,435.32
10,555,435.3210,555,135.32
10,555,435,31
LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA DI
'110 1MUNICIPIO^E MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ME
31202 POLICÍA TURÍSTICA
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
181 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -POLICÍA TURÍSTICA
PLANTILLA NOMINAL ( F . E . l ) 2016
CLAVECATEGORÍA
1082
1083
1092
1102
1292
CATEGORÍA
POLICÍA OPERATIVO
POLICÍA TERCERO OPERATIVO
POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO
POLICÍA PRIMERO OPERATIVO
SUB OFICIAL OPERATIVO
CANT.
8
5
4
1
1
SUELDOORDINARIOMENSUAL
80,575.20
60,432.00
54,967.20
16,490.40
20,885.10
COMPLEMENTODE SUELDOMENSUAL
0.00
2,599.80
5,000.10
6,999.90
1,299.90
QUINQUENIOMENSUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
TOTALMENSUAL
80,575.20
63,031.80
59,967.30
23,490.30
22,185,00
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANASTABÁSICA PORAGUINALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALANUAL
966,902.40
756,381.60
719,607.60
281,883.60
266,220.00
19 233,349.90 15,899.70 0.00 0.00 249,249.60 0.00 0.00 2,990,995.20
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPO. TITULAR DE LA DEPENDENC,
1MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO {F.P.2 AC) 2016
NCjfií 311DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RESP. 31202 POLICÍA TURÍSTICA
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA. 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 181 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍATURÍSTICA
C L A V E
10000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
3 , 8 8 6 , 7 9 7 . 9 8
10,300.00
TOTAL GENERAL 3 ,897 ,097 .98
LÍDER DE PROYECTO
MTRO. JUAN ANTONIO MÜRILLO ROJO TAPIA PARRAL
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA X TRANSITO
DNIDAD BZSP, 31202 POLICÍA. TURÍSTICA
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 181 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -TURÍSTICA
C1AVE
113001
113QD2
132001
132002
132004
Í33QD1
391001
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIONM,
OTRAS PRESTACIONES
HORAS EXTRAS
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
ANUAL
2,800,198.80
190,796.40
490,270.00
243,360.00
3,217.31
158,955.47
10,300.00
ENERO
¿JJ, -Ha.au
15,899.70
40,855.83
20,280.00
2É8.11
13,246.29
8SS. 33
FEBRERO
233,349.90
15,899.70
40,855.83
20,280.00
268.11
13,246.29
858.33
MAREO
15,399.70
40,355.83
20,280.00
26S.I1
13,246.29
858.33
ABRIL
233,349.90
1S.S99.70
10,855.83
20,280.00
269.11
13,246. Z9
958.33
MAYO
15,399.70
40,955.83
20,280.00
268.11
13, 346. 29
85B.33
JUNIO
233,349.90
1S,B99.70
40.B55.B3
20,260.00
268.11
13,246.29
858.33
JULIO
2JJ ,J- ia .MU
15,899.70
40,855.63
20,280.00
2É8.11
13,246.29
858.33
AGOSTO
233,349.90
15,899.70
40,855.83
20,280.00
268. 11
13,246.29
658.33
SEPTIEMBRE
¿JJ, J43.3U
15,899.70
40,855.83
20,280.00
268.11
13,246.29
858.33
OCTUBRE
233,349.90
15,399.70
40,955.83
20,260.00
268.11
13,24£.29
858.33
NOVIEMBRE
¿JJ, J49.90
15,899.70
40,655.83
20,230.00
2ÉB.1I
13,246.29
858.33
DICIEMBRE
233,349.90
1S,BS9.70
40,855.a?
20,280.00
268.10
13,246.28
858.37
3,897,097.98
LÍDER DE PROYECTO
MUNICIPIO^K MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
DEPENDE'
UNIDAD RESP
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA V TRANSITO ME
31203 POLICÍA ZONA RURAL
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
182 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -POLICÍA ZONA RURAL
PLANTILLA NOMINAL (F.P. l ) 2016
CLAVECATEGORÍA
1030
1082
1083
1084
1091
1092
1292
1293
CATEGORÍA
OFICIAL OPERATIVO
POLICÍA OPERATIVO
POLICÍA TERCERO OPERATIVO
POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO
POLICÍA TERCERO OPERATIVO
POLICÍA SEGUNDO OPERATIVO
SUB OFICIAL OPERATIVO
SUB OFICIAL OPERATIVO
CANT.
1
25
23
6
4
4
1
1
SUELDOORDINARIOMENSUAL
23,745.90
251,797.50
277,987.20
87,022.80
45,806.40
54,967.20
20,885.10
19,788.30
COMPLEMENTODE SUELDOMENSUAL
6, 999.90
8,899.80
17,399.40
16,300.20
1,299.90
3,300.00
5,000.10
5,000.10
QUINQUENIOMENSUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANASTABÁSICAMENSUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.000.00
TOTALMENSUAL
30,745.80
260,697.30
295,386.60
103,323.00
47,106.30
58,267.20
25,885.20
24,788.40
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.000.00
CANASTABÁSICA PORAGUINALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALANUAL
368,949.60
3,128,367.60
3,544,639.20
1,239,876.00
565,275.60
699,206.40
310,622.40
297,460,80
65 7 8 2 , 0 0 0 . 4 0 64,199.40 0.00 0 ,00 846,199. í 0:00 0.00 10,154,397,60
LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPfíNDENCIA
L.C.P. JZARLOsAíÍNE>m) TAPIA PARRAL
tf^-^-
1MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2016
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO HPA
UNIDAD RESP. 31203 POLICÍA ZONA RURAL
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA. 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 182 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍAZONA RURAL
C L A V E
10000
30000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
13,370,272,18
3,695.64
TOTAL GENERAL 13,373,967.82
LÍDER DE PROYECTO
MTRO. JU. 10 MÜRILLO ROJO TAPIA PARRAL
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA. INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ;
UNIDAD RESP. 31203 POLICÍA ZONA RURAL
TONCION 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROÍECTO 1B2 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -ZOMA RURAL
CLAVE
113001
1130QZ
13ZD01
132002
132004
133001
152001
1S4DD3
391001
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUÍ II ALDOS
PRIMA VACACIONAt
OTRAS PRESTACIONES
HORAS EXTRAS
INDEMNIZACIONES
VACACIONES
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS
ANUAL
TJD,39Z.BÜ
1,664,300.00
332,200.00
22,923.74
EOS, 604 .49
20,646.35
70,000.00
3,695.64
ENERO
/ B ¿ , U O U . 4 U
6J.199.40
138,691.67
£9,3EO.OO
1,910.31
50,483.71
1,720.53
5,833.33
307.97
FEBRERO
€4,139.10
138,631.67
69,350.00
1,910.31
50,483.71
1,720.53
S,S33.33
3D7.97
MAREO
Í ! U , < J I ) Ü . 4 Ü
€4,199.40
138,651.67
€9,350.00
1,910.31
50,483.11
- 1,720.53
5,833.33
307.37
ABRIL
€1,199.40
138,691.67
69,350,00
1,910.31'
50,483.71
1,720,53
5,833.33
307.97
HAXO
J O ¿ , € Ü U . 4 U
64,199.10
138,691.67
69,350.00
1,910.31
50,433.71
1,720.53
5,633.33
307.97
JUNIO
64,199.40
138,691.67
69,350.00
1,910.31
50,483.71
1,720.53
5,833.33
307.97
JULIO
/ 8 ¿ , U U U . 4 0
64,199.10
138,691.67
69,350.00
1,910.31
50,483.71
1,720.53
5,833.33
307.97
AGOSTO
64,199.40
138,691.67
69,350.00
1,910.31
50,483.71
1,720.53
5,833.33
307.97
SEPTIEMBRE
¡a¿,U(líl.4ú
64,199.40
138,691.67
69,350.00
1,910.31
•50,483.71
1,720.53
5,833.33
307.97
OCTUBRE
64,199.40
138,691.67
69,350.00
1,910.31
50,483.71
1,720.53
S.B33.33
307.97
NOVIEMBRE
/ B ¿ , U U Ú . 4 U
64,199.40
138,691.67
69,350.00
1,910.31
50,483.71
1,720.53
5,833.33
307.97
DICIEMBRE
£4,199.40
138,691.63
69,350.00
1,910.33
50,483.63
1,720.52
5,833.37
307.97
13,373,967.82
LÍDER DE PROYECTO
1,114,497.321,114,497.32
TITULAR DE LA £J£P
MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
DEPENDLl
UNIDAD RESP
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Mí
31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
183 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
PLANTILLA NOMINAL (F.P.l) 2016
CLAVECATEGORÍA
1089
1097
1105
1107
1108
1109
1291
CATEGORÍA
POLICÍA (SSPT)
POLICÍA (SSP)
POLICÍA TERCERO
POLICÍA PRIMERO (SSPT)
POLICÍA SEGUNDO (SSPT)
POLICÍA TERCERO (T)
SÜB OFICIAL (SSP)
CANT.
29
2
1
1
11
31
2
SUELDOORDINARIOMENSUAL
262,818.30
17,986.80
10,612.80
14,890.80
138,807.90
331,517.10
35,142.00
COMPLEMENTODE SUELDOMENSUAL
18,688.80
3,112.20
247.80
509.40
2,907.30
8,888.10
4,705.80
QUINQUENIOMENSUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALMENSUAL
281,507.10
21,099.00
10,860.60
15,400.20
141,715.20
340,405.20
39,847.80
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANASTABÁSICA POR. AGUINALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALANUAL
3,378,085.20
253,188.00
130,327.20
184,802.40
1,700,582.40
4,084,862.40
478,173.60
77 811,775.70 39 ,059 .40 0.00 0.00 850,835.10 0.00 0.00 10,210,021.20
-LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONS. TITULAR DE LA DEPENSWJCIA
L.C.P . CASlOS EGWESTgJXTAPIA PARRAL
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAGION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016
<riNcHr 313DEPENDENt!Tfr 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RESP. 31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD .PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 183 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍADE TRANSITO MUNICIPAL
C L A V E
10000
20000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
I M P O R T E
15,175,555.49
389,304.29
TOTAL GENERAL 15,564,859.78
LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE
MTRO. ,0 AMURILLO ROJO STO TAPIA PARRAL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN ERES0PUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
UNIDAD RESP. 31300 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 183 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -
TRANSITO MUNICIPAL
CLAVE
113001
113002
132001
132002
133001
141001
IE40D3
2710D1
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
AGUINALDOS
PRIMA VACACIÓN AL
HORAS EXTRAS
CUOTAS, IMSS, I5SSTE, ETC
VACACIONES
VESTUARIO V UNIFORMES
ANUAL
5,741,308.40
46B.7Í2.80
1,573,320.00
788,160.00
222,131.17
2,277,050.73
4,212.39
389,304.29
ENERO
Bli, 1 Ji. /U
39,059.40
139,413.33
65,680.00
ie,5£0.93
189,754.23
356.03
32,442.02
FEBRERO
811,775.70
39,059.40
139,413.33
es, esa. oo
18,560.93
139,754.23
356.03
. 32,442.02
MARZO
Bli, ' ':>• 'U
39,059.40
139,44.3.33
£5,660.00
18,560.93
189,754.23
356.03
32,442.02
ABRIL
811,775.70
39,059.40
139,443.33
65,690.00
16,560.93
189,751.23
356.03
32,442.02
MAYO
H t í . í / S . Í U
39,059.40
139,443.33
65, ESO. 00
18,560.93
139,754.23
3S6.03
32,442.02
JONIO
811,775.70
39,059.40
139,443.33
65,680.00
IB, 560. 93
189,754.23
356.03
32,442.02
JUI.IO
B Ü , ; J Í . tu
39,059.40
139,443.33
65,630.00
IB, SEO. 93
189,754.23
356.03
32,442.02
AGOSTO
811,775.70
39,059.40
139,443.33
ES, 680. 00
18,560.93
139,754.23
356.03
32,442.02
SEPTIEMBRE
Hi i , ilb. 10
39,059.40
139,4<!3.33
65,680.00
18,560.93
189,754.23
35G.03
32,442.02
OCTUBRE
811,775.70
39,059.40
139,44.3.33
65,680,00
13,560.93
189,754.23
35É.03
32, -112. 02
NOVIEMBRE
Olí, / / S . / U
39,059.40
139,413.33
65,680.00
18,5£0.93
189,754.23
3S6.03
32,442.02
DICIEMBRE
811,775.70
39,059.40
139,443.37
65,680.00
18,560.94
189,754.20
35 6. 06
32,142.07
LÍDER DE PROYECTO
15,564,859.78 1,297,071.641.297,071.64
MUNICIPIC^PE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAGION
DEPEND
UNIDAD RESP
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ME
31301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
184 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL A
PLANTILLA NOMINAL (F.P.l) 2016
CLAVECATEGORÍA
1089
1108
1109
1291
1333
CATEGORÍA
POLICÍA (SSPT)
POLICÍA SEGUNDO (SSPT)
POLICÍA TERCERO (T)
SÜB OFICIAL (SSP)
SUB INSPECTOR TRANSITO
CANT.
21
9
10
2
2
SUELDOORDINARIOMENSUAL
190,316.70
113,570.10
106,941.00
35,142.00
43,966.20
COMPLEMENTODE SUELDOMENSUAL
16, 460.40
20,202.90
5,766.00
3,289.20
5,509.50
QUINQUENIOMENSUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANASTABÁSICA
MENSUAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALMENSUAL
206,777.10
133,773.00
112,707.00
38,431.20
49,475.70
CANASTABÁSICA PORVACACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CANASTABÁSICA PORAGUINALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALANUAL
2,481,325.20
1,605,276.00
1,352,484.00
461,174.40
593,708.40
44 489,936.00 51,228.00 0.00 0 .00 541,164.00 0.00 0.00 6 , 4 9 3 , 9 6 8 . 0 0
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONZABD TITULAR DE LA DEPEN:
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUE STAC ION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC} 2016
tfcfJT' 31DEPENDENcTJT 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RESP. 31301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 184 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍADE TRANSITO MUNICIPAL A
C L A V E
10000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
I M P O R T E
8 , 2 2 7 , 6 7 0 . 7 3
TOTAL GENERAL 8 , 2 2 7 , 6 7 0 . 7 3
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
j
MTRO. JUAN &NT#ftttO MORILLO ROJO
TITULAR DE LA
APIA PARRAL
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDAHIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA
UNIDAD RESP. 31301 POLICÍA DE TRANSITO MUNICIPAL "A"
FUNCIÓN G SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 184 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA - POLICÍA DETRANSITO MUNICIPAL A
CLAVE
mooi
11300Z
132001
132002
132004
133001
. 154003
DESCRIPCIÓN
SUELDOS ORDINARIOS
COMPLEMENTO DE SUELDOS
PRIMA VACACIONM,
OTRAS PRESTACIONES
HORAS EXTRAS
VACACIONES
ANUAL
S, 879, 232. 00
SU, 736. 00
1,051,360.00
443,760.00
14,226.36
195,356.37
15,000.00
ENERO
4B!*,<»J«.UO
51,223.00
36,980.00
1,165.53
16,3€3.D3
1,250. DO
FEBRERO
489,936.00
51,225.00
88,696.67
36,980.00
I, IBS. 53
16,363.03
1,250.00
MARZO
4*s, ajti.uu
51,229.00
36,980.00
1,135.53
16,363.03
1,250.00
ABRIL
499,936.00
51,228.00
38,696.67
36,980.00
1,135.53
16,353.03
1,250.00
• MAYO
403, ÍÍJD.1JU
51,228.00
36,980.00
1,185.53
16,363.03
1,250.00
JUNIO
489,936.00
51,228.00
68,656.67
36,390.00
1,135.53
16,363,03
1,250.00
JULIO
4Hi l , a jh .UU
51,228.00
- 36,580.00
1,185.53
16,363.03
1,250.00
AGOSTO
489,936.00
51,228.00
38, 696. £7
36,990.00
1,135.53
16,353.03
1,250.00
SEPTIEMBRE
4ai.33b.uu
51,228.00
36, 9BO. 00
1,185.53
16,363.03
1,250.00
OCTUBRE
489,936.00
51,228.00
88,696.67
36,990.00
1,185.53
16,363.03
1,250.00
NOVIEMBRE
43ü,SJé.UÜ
51,228.00
3E, 9BO.OQ
1,185.53
16,363.03
1,250.00
DICIEMBRE
489,936.00
51,223.00
93,696.63
36,990.00
1,165.53
16,353. 01
1,250.00
LÍDER DE PROYECTO
685,639.233,227,670.73
TITULAR DE
¥ -MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2016
DEPENDE
UNIDAD RESP
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
21000 TESORERÍA
21000 TESORERÍA
6 S E G U R I D A D PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN C I V I L
C L A V E
10000
D E S C R I P C I Ó N
SERVICIOS PERSONALES
I M P O R T E
2 3 0 , 0 0 0 . 0 0
TOTAL GENERAL 230,000.00
L Í D E R DE PROYECTO
TOSIÓ M U R I L L O ROJO
¥
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2016
WKtDAD MSP.
PROGRAMA
PROYECTO
CLAVE
112001
D1SCRIPCIOH
ncamtxau
ANUAL
230, 000.00
EXXKO
"'""""
FESRERO
iB.iM.n
MAH20
I,,,.".,-
AESIL
lí i . 1 Í6 .É7
BUYO
"'"'"JUKIO
10, 16É.57
JULIO
raTTKTTl
AOOSTO
IS, 1M.Í1
StPIIEMBHX
rrrarnCCTUHSZ
19, líí .67
NOVIEMBRI
la, lct.il
DICIDORX
15, l í í . É J
ü.~ rr: L."MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016
DEPENDENCÍA
UNIDAD RESP.
FUNCIÓN
PROGRAMA
PROYECTO
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
6 SEGURIDAD PUBLICA
10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
203 FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA -SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.
C L A V E
20000
D E S C R I P C I Ó N
MATERIALES Y SUMINISTROS
I M P O R T E
60 ,978 .06
TOTAL GENERAL 60,978.06
LÍDER DE PROYECTO
yq\. JUAfq íífWONIO MURILLO ROJO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. JUAN ANTONIO MURILLO ROJO
MAZ40GLÁNMW-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2016
3-3302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA YTRANSITO MPAL.
3-120Q CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS '
10 SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAM1ENTO:
6 SEGURIDAD PUBLICA
6SEGURIDAD PUBLICA.
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOSEJE ESTRATÉGICO: 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PmD.
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS,
MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS
METEOROLÓGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAR EN LA CIUDAD, ASÍ MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNA CORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
REALIZACIÓN DE OPERATIVOS PARA LOS GRANDES EVENTOS DE CARNAVAL Y SEMANA SANTA
INDICADORAS DE IMPACTODISMINUIR INCIDENTES DELICTIVOS DURANTE LOS OPERATIVOS DE CARNAVAL Y SEMANA SANTA
OPERATIVOS CONTRA LA INCIDENCIA DELICTIVA APLICADOS X 100
TOTAL DE INCIDENCIAS DELICTIVAS
QUE SE LLEVE A CABO DE MANERA PACIFICA LA REALIZACIÓN DE CARNAVAL Y SEMANA SANTA
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
PROYECTO (INVERSIÓN)
$2,121,102.76
(Dos Millones Ciento Veintiún mil Ciento Dos Pesos 76/100 M.N.)
¿VlURILLO ROJO
GORMAD PÚBLICA
MTRO. JU
SECRETARIO D
Y TRAN O MUNICIPAL
2(114-2016 CWSTWfEM» FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022016
3-1200 CENTRAL PERSONAL DESERVICIOS
; CLASIFICADOR OE'FUENTE DE FINANCIAMIEíiTO:
RECURSOS FISCALES
, CLASIFICADOR FUNCIONAL;
6 SEGURIDAD pUBUCA 1,7,1, POLICÍA
6SEGURIDAD PUBUCA .CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
209.- OPERATIVO CARNAVAL
215.- OPERATIVO SEMANA SANTA
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO X
RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS
ERCIENTAR LA SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LOS OPERATIVOS DE SEMANA SANTA Y CARNAVAL
FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA QUE ASISTE A ESTOS EVENTOS MASIVOS.
MTRO. JUAN^AÍJj MIO DURILLO ROJO
SECRETARIO Dg^SEGrPUB. YTTO. MPAL
20M - 2016 CONSTRUYENDO fUlURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032016
3-1302 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL ; CLASIflCApORDE FUENTE PE FINANCIAM1ENTO:
3-1200 CENTRAL PERSONAL DESERVICIOS
10 SEGURIDAD PUBLICA
RECURSOS FISCALES
.. CLASIFICADOR FUNCIONAL;
6 SEGURIDAD PUBLICA
6SEGURIDAD PUBLICA
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.7.1. POLI CÍA
| K2jlt¡(iSSilÍÜSÍ£Ufl¿ülÜÉS
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
HMMiSinlif ^209.- OPERATIVO CARNAVAL
215.- OPERATIVO SEMANA SANTA
= SECUEN- ":&..:•>!. ,' : "•<.- V, : - : :;. -:;;-V;v-",;';^^% ;-w^^^^.^:;^ '"'/toíCÍA : DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES ^ í : íís
r 1
2
•• ^ •i ^^^^^^MLLEVAR A CABO EL OPERATIVO EN CARNAVAL (AVENIDA OLASALTAS, PLAZUELA MACHADO Y ESTADIO TEODORO MARISCAL
LLEVAR A CABO EL OPERATIVO EN SEMANA SANTA (AVENIDA OLAS
ALTAS, PLAZUELA MACHADO Y ZONA DORADA)
01/02/2016
15/03/2016
! w=SüSSs pPH ¡Sil InilSifilllll
10/02/2016
15/04/2016
RECURSO HUMANO, MATERIALES Y EQUIPO SOFISTICADOPARA EL MISMO
RECURSO HUMANO, MATERIALES Y EQUIPO SOFISTICADOPARA EL MISMO
bNIoVlURILLOROJOPUB.YTTO. MPAL
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RESP. 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 209 OPERATIVO CARNAVAL - SEGURIDAD PUBLICA
C L A V E
20000
30000
D E S C R I P C I Ó N
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
835,968.15
119,763.89
TOTAL GENERAL 955,732.04
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD
MTRO. Jü.m y@Q-ONIO MORILLO ROJO
TITU
MTRO. JUAN /ANTONIO MORILLO ROJO
MUNICIPIO DE MAZATIANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRIA.BE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA
UNIDAD RESP. 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO UPA
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVÍL
PROYECTO 209 OPERATIVO CARNAVAL - SEGURIDAD PUBLICA
CLAVE
211001
216001
221003
241001
246005
211001
256001
211001
212001
291001
292001
3Z90D1
353001
361001
382003
DESCRIPCIÓN
PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES t EQUIPOS MENO
ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
MADERA v PRODUCTOS DE MADERA
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROHICO
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA 1A CONSTRUCCIÓN
PISPAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVA
VESTUARIO Y UNIFORMES
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENOKS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO
OTROS ARRENDAMIENTOS
SERVICIO POR MITO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TE
DIFUSIÓN SOCIAL
ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES
ANUAL
5,932.71
22, €86. 17
653,447.10
3,214.86
Sí, 166. 09
36,797. 86
9.65S.11
e.ooo.oa
2,369.60
26,815.90
2,861.55
19,831.37
46,836.16
11,440.21
41, ese. is
ENERO
4W4.39
1,390.55
54,153.93
20.91
5,513.64
3,066.49
804.64
500. 00
199.13
2,234.66
238. 4 £
1,652,61
3,903.01
953.35
3,471.35
FEBRERO
494.39
1, B9C. 56
54,453.93
267.91
5,513.64
3,066.49
604.64
SDQ.OO
199.13
2, 234.66
238.46
1,652.61
3,903.01
953.35
3,471.35
MAREO
4*4. J»
1,890. Sí
54,453.93
267.91
5,513.84
3,066.49
804.64
500.00
199.13
2,234.66
238.46
1,652.61
3,903.01
953.35
3,471.35
ASRIL
494.39
1,390.56
54,453.93
267.91
5,513.84
3.0GS.4S
80-1.64
500.00
199.13
2,234.66
238.46
1,652, El
3,903.01
953.35
3,411.35
KXÍO
494. .19
1,890.56
54,453.93
257.91
5,513.84
3,066.49
804.64
500.00
195.13
2,234.66
238.46
1,652.61
3,903.01
953.35
3,471.35
JUNIO
494.39
1,990.56
54,153.93
261.91
5,513.64
3, 066. 49
G 0 4 . 6 4
50D.OO
199.13
2,231.66
238. -16
1, £52.61
3,903.01
953.35
3,171.35
JULIO
lai.Jíí
1,890.56
54,453.93
267.91
5,513.81
3,066.49
801.64
500.00
199.13
2,231.66
23S.46
1.Í5Í.61
3,903.01
953.35
3,171.35
AGOSTO
49-1.39
1,890. SG
51,153.93
267.91
5.513.S4
3,OG£.49
804.64
500.00
199.13
2,23-1. 6E
238.46
1,652.61
3,903.01
953.35
3,471.35
SEPTIEMBRE
1*4. Jü
1,890.56
54,453.53
267.91
5,513.81
3,066.49
804.64
500.00
193.13
2,231.66
238.16
1,652.61
3,903.01
953.35
3,111.35
OCTUBRE
•491.39
1,890.56
51,453.93
267.91
5,513.81
3,066.19
801.61
500.00
199.13
2,231.66
238.16
1,652.61
3,903.01
953.35
3,471.35
NOVIEMBRE
494. JH
1,690.56
54,153.93
267.91
5,513.84
3,066.49
604.61
500.00
199.13
2,234.66
238.46
1,652.61
3,903.01
953.35
3,471.35
DICIEMBRE
194.42
1,890.61
54,453.37
261.65
5,513.85
3.0E6.17
801.67
500.00
199.17
2,234.64
238.49
1,552.66
3,903.05
953.36
3,471.30
LÍDER DE PROYECTO
.0 MORILLO ROJO 10 MUKILLO ROJO
MUNICIPIO DE MAZATLAN
TESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ANALÍTICO DEL GASTO {F.P.2 AC) 2016
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
UNIDAD RESP. 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPA
FUNCIÓN 6 SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 215 OPERATIVO SEMANA SANTA - SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA
C L A V E
20000
30000
D E S C R I P C I Ó N
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
I M P O R T E
8 8 0 , 9 7 0 . 4 4
2 8 4 , 4 0 0 . 2 8
TOTAL GENERAL 1,165,370.72
LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RETSPONSA
MTRO. JUAÍ AOTONIO MÜRILLO ROJO MTRO. JUAN MJTgNIO MORILLO ROJO
MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE5UPUESTACION
CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC)
DEPENDENCIA 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO HPA
DNIDAB RESP. 31302 SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA V TRANSITO UPA
FUNCIÓN G SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA 10 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PROYECTO 215 OPERATIVO SEMANA SANTA - SECRETARIA DE SEGURIDADPUBLICA
CLAVE
216001
221003
2Í7001
249001
211001
291001
325001
329001
3E3001
361001
DESCRIPCIÓN
ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
OTROS [¡ATERÍALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
VESTUARIO Y UNIFORMES
HERRAMIENTAS V UTENSILIOS HENOBES
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
OTROS ARRENDAMIENTOS
SERVICIO POR tíTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TE
DIFUSIÓN SOCIAL
ANUAL
8,754,40
£67,402.35
2,506.22
110,472.41
33,000.00
53,835.06
75,000.00
9,164.12
4S,836.1E
153,400.00
ENERO
:Í&~ÍT
55, eie.se
208.85
9,206.03
3,1*6.67
4,486.26
6,250.00
7€3.6B
3,903.01
12,783.33
FEBRERO
729.53
£5,616.86
208.85
9,206.03
3,166.67
4,486.26
6,250.00
763.68
3,903.01
12,783.33
MARIO
liá.SJ
ss,6i6.ae
20B.8S
9,206.03
3,166.67
4,496.26
G, 250. 00
763.68
3,903.01
12,793.33
ABRIL
729. S3
¡5,616.86
208.85
9,206.03
3,166.67
4,186.26
6,250.00
763.68
3,903.01
12,783.33
MAYO
ii*^53-
ss.6ie.se
208.85
9,206.03
3, iee. 67
4 ,486 .26
6,250.00
753.68
3,903.01
12,783.33
JUNIO
729.53
55,616.86
20B.B5
9,206.03
3,166.67
4 ,496 .26
6,250.00
763.68
3,903.01
12,733.33
JULIO
7isrn~55,616.86
208.85
9,2C6.03
3, iee. 67
4,486.26
6,250.00
763.68
3,903.01
12,783.33
AGOSTO
729.53
55,616.86
208.85
9,206.03
3,166.67
4,436.26
6,250.00
763.68
3,903.01
12,783.33
SEPTIEMBRE
Tiá.53 '
55,616.86
208.85
9,206.03
3,166.67
4,486.26
6,25a. 00
763. 68
3,903.01
12,783.33
OCTUBRE
729.53
55,616.86
208.85
9,206.03
3,166.67
4,4SE.26
6,250.00
763.68
3,903.01
12,783.33
NOVIEMBRE
J.ÍÍ.ÍJ
ss, eie.se
208.8S
9,206.03
3,iee.67
4 ,4SÍ ,26
6,250.00
763.68
3,903.01
12,783.33
DICIEMBRE
729.57
55,616.89
208. 87
9,206. OB
3,166.63
1, 486.20
6,250.00
763.64
3,903.05
12,783.37
LÍDER DE PROYECTO
1,165,370.72
TITULAR DE LA