1

2011年２月期

２Ｑ決算説明資料

2

目次

決算の状況3・対前期比較（連結）4・既存店月次推移 （ＣＶ）5・四半期比較（回転寿司）

経営戦略8・当期予想－対前期（連結）9・当期予想－対期初（連結）

10・当期予想－対期初（回転寿司）11・出店，改装 （回転寿司）12・原価率推移と予想 （回転寿司）13・人件費率推移と予想 （回転寿司)

6・既存店月次推移 （回転寿司）7・貸借対照表（連結）

14・販管費率推移と予想 (回転寿司）

15・四半期業績推移と予想（回転寿司）

16・３社比較（既存店昨対）17・配当金18・店舗（写真）19・全国のかっぱ寿司

3

決算の状況決算の状況 対前期比較 （連結）

（単位：百万円）

2009.3- 2010.3-　　　　　　　対　前期回転寿司 ｺﾝﾋﾞﾆ その他 2009.8 回転寿司 ｺﾝﾋﾞﾆ その他 2010.8

前中間期 当期2Q 増減額 増減率

　売上高 43,058 2,492 0 45,550 44 ,288 2,490 0 46,778 1,228 2.7%

　売上原価 16,324 852 0 17,176 16 ,638 1,268 0 17,906 730 4.3%

売上高比 37.9% 34.2% 37.7% 37.6% 50.9% 38.3% 0.6%

　売上総利益 26,734 1,640 0 28,374 27 ,650 1,222 0 28,872 498 1.8%

売上高比 62.1% 65.8% 62.3% 62.4% 49.1% 61.7% -0.6%

人件費 11,731 280 0 12,011 12 ,286 177 0 12,463 452

売上高比 27.2% 11.2% 26.4% 27.7% 7.1% 26.6% 0.3%

その他 11,005 1,461 -8 12,458 11 ,699 1,265 -7 12,957 499

　販管費合計 22,736 1,741 -8 24,469 23 ,985 1,442 -7 25,420 951 3.9%

売上高比 52.8% 69.9% 53.7% 54.2% 57.9% 54.3% 0.6%

　営業利益 3,998 -101 8 3,905 3 ,665 -220 7 3,452 -453 -11.6%

売上高比 9.3% -4.1% 8.6% 8.3% -8.8% 7.4% -1.2%

　経常利益 3,948 -113 7 3,842 3 ,575 -230 6 3,351 -491 -12.8%

売上高比 9.2% -4.5% 8.4% 8.1% -9.2% 7.2% -1.3%

　特別損益 -180 -184 -1 -365 -184 2 0 -182 183

内 減損損失 -155 -155 155

　税前純利益 3,768 -297 6 3,477 3 ,391 -228 6 3,169 -308

　当期純利益 2,123 -303 35 1,855 1 ,985 -232 5 1,758 -97 -5.2%

4

決算の状況決算の状況 既存店月次推移 （ＣＶ）

104.6

102.8102.1

101.2

97.4

91.5

90.5

91.7

90.9 90.9

91.3

90.9

93.1

94.7

96.1 95.6

98.597.4

96.7

99.2

101.3

98.198.9 98.9

95.4

98.5

89.189.7

87.7

88.9

89.989.3 89.2

90.6

106.9

105.5

104.1

104.9

101 101.5

94.5

9696.5

95.594.6 95.5

96 96.196.5

97

99

100.3

101.7

102.6

85

90

95

100

105

110

ampm-K ampm-J

7-11 ﾛｰｿﾝ

FM ｻｰｸﾙK

ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ

5

決算の状況決算の状況 四半期 比較 （回転寿司）

（単位：百万円）

第32期（前期） 第33期（期初予想） 第33期（当期実績） 　　　増減額A B C=A+B D E F=D+E G H I=G+H J=I-C K=I-F

第1Ｑ 第2Ｑ 上期 第1Ｑ 第2Ｑ 上期 第1Ｑ 第2Ｑ 上期 対 対09.3- 09.6- 09 .3- 10 .3- 10.6- 10 .3- 10 .3- 10.6- 10.3- 32期 予想09.5 09 .8 09 .8 10.5 10.8 10 .8 10 .5 10.8 10.8

　末日店舗数 339 347 347 362 372 372 359 367 367 20 -5

　売上高 21,734 21,324 43 ,058 22 ,880 22 ,860 45,740 21 ,712 22 ,576 44,288 1,230 -1 ,452

　売上原価 8,252 8,072 16 ,324 8 ,750 8 ,730 17,480 8 ,202 8 ,436 16,638 314 -842

売上高比 38 .0% 37 .9% 37 .9% 38 .2% 38 .2% 38 .2% 37 .8% 37 .4% 37 .6% -0 .3% -0 .6%

　売上総利益 13,482 13,252 26 ,734 14 ,130 14 ,130 28,260 13 ,510 14 ,140 27,650 916 -610

売上高比 62 .0% 62 .1% 62 .1% 61 .8% 61 .8% 61 .8% 62 .2% 62 .6% 62 .4%

人件費 5,904 5,827 11 ,731 6 ,170 6 ,240 12,410 6 ,072 6 ,214 12,286 555 -124

売上高比 27 .2% 27 .3% 27 .2% 27 .0% 27 .3% 27 .1% 28 .0% 27 .5% 27 .7%

その他 5,457 5,548 11 ,005 5 ,990 5 ,950 11,940 5 ,687 6 ,012 11,699 694 -241

　販管費合計 11,361 11,375 22 ,736 12 ,160 12 ,190 24,350 11 ,759 12 ,226 23,985 1,249 -365

売上高比 52 .3% 53 .3% 52 .8% 53 .1% 53 .3% 53 .2% 54 .2% 54 .2% 54 .2%

　営業利益 2,121 1,877 3,998 1 ,970 1 ,940 3,910 1 ,751 1 ,914 3,665 -333 -245

売上高比 9.8% 8.8% 9 .3% 8 .6% 8 .5% 8 .5% 8 .1% 8 .5% 8 .3% -1 .0% -0 .3%

　経常利益 2,112 1,836 3,948 1 ,930 1 ,890 3,820 1 ,732 1 ,843 3,575 -373 -245

売上高比 9.7% 8.6% 9 .2% 8 .4% 8 .3% 8 .4% 8 .0% 8 .2% 8 .1% -1 .1% -0 .3%

6

決算の決算の状況状況 既存店月次推移 （回転寿司）

曜日変動 09/ 3－土 △1 / 5－土 ＋1，日 ＋1 / 6 － 日 △1/10－土 ＋1 11－土 △1

10/ 3－日 △1 / 7 －土 +1 / 8 － 土 △1

89.2

93.7

88.9

9393.6

91.692.8

98.5

96.2396

9490.1

91.592.7

9091.6

93.1

97.5

99.7

93.9

96.9

100.5

101.5

104.9

102

101.4

99.1

106.8

100.6

106.1

117.1

105.9

108.6

111.2

104.3

103.5

111.4

103.2

109.8

105.1

105.2106.6

91.5

97.8

107.3

97.5 99

94.3

108

109.9

99.8

99.2

101.1100.1

100.2

93.9

99.5

104.9

99.7

98.2

91.6 90.9

96.7

105

97.5

97.6

102.2

95.8

97.4

94.5

97.4

102.2

96

89.8

88.2

86.4

86.3 84.8

90

94.193.5

89.9

94.4

103.199.5

98.2

96.6

102.4

99.6

102.9

103.7

110.8

108.4

105

90.3

96.2

104.3

95.2 95.5

97

93.9

106.9

109

100.6

99.6

100.8 100.5100.9

96.198.8

105.8

102.2

100.1

92.6

94.2

98.8

106.1

99.2

91.4

92.8

95.596.8

96.8

95.3

100.3

106.4

106.9

104.3

106

106.4

106.1

102.7

103.5

103.6

106.6

104.4

102.7 103.3

100.5

100.9

102.2101.8

100.6

99.4

100.5

100.1

101.3

100

100.5

101.5

101.3101.7

102.9102.4

102.1

102100.5

101

100.8

99.2

99.7

100.4

99.699.3

97.7

100.7

99.1

97.598.2

98.9

96.5

97.998.9

98.3

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

売上高 客数 客単価

7

決算の状況決算の状況 貸借対照表 （連結）

銀行借入実施により手元は潤沢に

（単位：百万円）

前期 (2010.2) 当期 (2010.8) 差 前期 (2010.2) 当期 (2010.8) 差

金額 ％ 金額 ％ 金額 金額 ％ 金額 ％ 金額

（資産の部） （負債の部）

Ⅰ 流動資産 15,678 24.2% 17,306 26.8% 1,628 Ⅰ 流動負債 19,481 30.1% 22,514 34.8% 3,033

1 現金及び預金 11,511 12,148 637 1 短期借入金 2,800 2,300 -500

2 有価証券 500 2,000 1,500 2 一年内長期借入金 6,923 7,689 766

3 その他 3,667 3,158 -509 3 その他 9,758 12,525 2,767

Ⅱ 固定負債 17,135 26.5% 18,444 28.5% 1,309

Ⅱ 固定資産 43,576 67.4% 47,349 73.2% 3,773 1 長期借入金 14,950 16,019 1,069

1 有形固定資産 29,330 32,308 2,978 2 その他 2,185 2,425 240

2 無形固定資産 214 230 16

3 投資等 14,032 14,811 779 負債合計 36,616 56.6% 40,958 63.3% 4,342

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本 22,510 34.8% 23,586 36.5% 1,076

Ⅱ その他 128 111 -17

純資産合計 22,638 35.0% 23,697 36.7% 1,059

資産合計 59,254 91.6% 64,655 100.0% 5,401 負債・純資産合計 59,254 91.6% 64,655 100.0% 5,401

現預金等 12,011 14,148 有利子負債 24,673 41.6% 26,008 40.2%

8

経営戦略 当期予想－対前期当期予想－対前期 （連結）（連結）

（単位：百万円）

前期実績 2009 .3- 当期予想（中間） 2010.3- 　　　増減

回転寿司 ｺﾝﾋﾞﾆ その他 2010.2 回転寿司 ｺﾝﾋﾞﾆ その他 2011 .2 金額 率

前期末 当期末 （％）

　売上高 82,859 4 ,754 0 87 ,613 87 ,950 5,500 0 93,450 5 ,837 6 .7%

　売上原価 31,721 1 ,760 0 33 ,481 33 ,540 3,000 0 36,540 3 ,059

売上高比 38 .3% 37 .0% 38 .2% 38 .1% 54 .5% 39 .1%

　売上総利益 51,138 2 ,994 0 54 ,132 54 ,410 2,500 0 56,910 2 ,778

売上高比 61 .7% 63 .0% 61 .8% 61 .9% 45 .5% 60 .9%

人件費 23,118 547 0 23 ,665 24 ,710 370 0 25,080 1 ,415

売上高比 27 .9% 11 .5% 27 .0% 28 .1% 6 .7% 26 .8%

その他 22,065 2 ,839 -21 24 ,883 23 ,170 2,430 -10 25,590 707

　販管費合計 45,183 3 ,386 -21 48 ,548 47 ,880 2,800 -10 50,670 2 ,122

売上高比 54 .5% 71 .2% 55 .4% 54 .4% 50 .9% 54 .2%

　営業利益 5,955 -392 21 5 ,584 6 ,530 -300 10 6,240 656 11 .7%

売上高比 7.2% -8 .2% 6 .4% 7 .4% -5 .5% 6 .7%

　経常利益 5,827 -406 12 5 ,433 6 ,350 -310 10 6,050 617 11 .4%

売上高比 7.0% -8 .5% 6 .2% 7 .2% -5 .6% 6 .5%

　特別損益 -407 -481 3 -885 -500 -150 -650 235

　税前純利益 5,420 -887 15 4 ,548 5 ,850 -460 10 5,400 852

　当期純利益 2,961 -896 92 2 ,157 3 ,000 -470 0 2,530 373 17 .3%

9

経営戦略 当期予想－対期初当期予想－対期初 （連結）（連結）

（単位：百万円）

当期予想（期初） 2010.3- 当期予想（中間） 2010.3- 　　　増減

回転寿司 ｺﾝﾋﾞﾆ その他 2011.2 回転寿司 ｺﾝﾋﾞﾆ その他 2011.2 金額 率

当期末 当期末 （％）

　売上高 88,700 5,300 0 94,000 87,950 5,500 0 93,450 -550 -0.6%

　売上原価 34,240 2,560 0 36,800 33,540 3,000 0 36,540 -260

売上高比 38.6% 48 .3% 39 .1% 38 .1% 54.5% 39 .1%

　売上総利益 54,460 2,740 0 57,200 54,410 2,500 0 56,910 -290

売上高比 61.4% 51 .7% 60 .9% 61 .9% 45.5% 60 .9%

人件費 24,630 190 0 24,820 24,710 370 0 25,080 260

売上高比 27.8% 3 .6% 26 .4% 28 .1% 6.7% 26 .8%

その他 23,310 2,530 -10 25,830 23,170 2,430 -10 25,590 -240

　販管費合計 47,940 2,720 -10 50,650 47,880 2,800 -10 50,670 20

売上高比 54.0% 51 .3% 53 .9% 54 .4% 50.9% 54 .2%

　営業利益 6,520 20 10 6,550 6,530 -300 10 6,240 -310 -4.7%

売上高比 7.4% 0 .4% 7 .0% 7 .4% -5.5% 6 .7%

　経常利益 6,350 10 10 6,370 6,350 -310 10 6,050 -320 -5.0%

売上高比 7.2% 0 .2% 6 .8% 7 .2% -5.6% 6 .5%

　特別損益 -500 0 0 -500 -500 -150 -650 -150

　税前純利益 5,850 10 10 5,870 5,850 -460 10 5,400 -470

　当期純利益 3,000 0 0 3,000 3,000 -470 0 2,530 -470 -15.7%

10

経営戦略 当期予想－対期初当期予想－対期初 （回転寿司）（回転寿司）

（単位：百万円）

第33期（期初予想） 第33期（中間期予想）

上期 第3Ｑ 第4Ｑ 下期 通期 上期 第3Ｑ 第4Ｑ 下期 通期 増減

10.3- 10.9- 10.12- 10.9- 2010.3- 10.3- 10.9- 10.12- 10 .9- 2010.3-

10.8 10.11 11 .2 11 .2 2011.2 10.8 10.11 11 .2 11 .2 2011.2

　末日店舗数 372 382 391 391 391 367 377 386 386 386 -5

　売上高 45,740 21,070 21,890 42 ,960 88,700 44,288 21,400 22,262 43 ,662 87,950 -750

　売上原価 17,480 8,220 8,540 16 ,760 34,240 16,638 8,280 8 ,622 16 ,902 33,540 -700

売上高比 38 .2% 39 .0% 39 .0% 39 .0% 38 .6% 37 .6% 38 .7% 38 .7% 38 .7% 38 .1%

　売上総利益 28,260 12,850 13,350 26 ,200 54,460 27,650 13,120 13,640 26 ,760 54,410 -50

売上高比 61 .8% 61 .0% 61 .0% 61 .0% 61 .4% 62 .4% 61 .3% 61 .3% 61 .3% 61 .9%

人件費 12,410 6,050 6,170 12 ,220 24,630 12,286 6,100 6 ,324 12 ,424 24,710 80

売上高比 27 .1% 28 .7% 28 .2% 28 .4% 27 .8% 27 .7% 28 .5% 28 .4% 28 .5% 28 .1%

その他 11,940 5,650 5,720 11 ,370 23,310 11,699 5,690 5 ,781 11 ,471 23,170 -140

　販管費合計 24,350 11,700 11,890 23 ,590 47,940 23,985 11,790 12,105 23 ,895 47,880 -60

売上高比 53 .2% 55 .5% 54 .3% 54 .9% 54 .0% 54 .2% 55 .1% 54 .4% 54 .7% 54 .4%

　営業利益 3,910 1,150 1,460 2 ,610 6,520 3,665 1,330 1 ,535 2 ,865 6,530 10

売上高比 8.5% 5 .5% 6 .7% 6 .1% 7 .4% 8 .3% 6 .2% 6 .9% 6 .6% 7 .4%

　経常利益 3,820 1,110 1,420 2 ,530 6,350 3,575 1,290 1 ,485 2 ,775 6,350 0

売上高比 8.4% 5 .3% 6 .5% 5 .9% 7 .2% 8 .1% 6 .0% 6 .7% 6 .4% 7 .2%

11

経営戦略 出店，出店，改装改装 （回転寿司）（回転寿司）

（単位：店）

第31期 第32期 第33期第1Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 通期 第1Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 通期 第1Ｑ 第2Ｑ 第3Ｑ 第4Ｑ 通期08.3- 08.6- 08 .9- 08.12- 08 .3- 09.3- 09.6- 09.9- 09 .12- 09 .3- 10 .3- 10.6- 10.9- 10 .12- 10.3-08.5 08.8 08 .11 09 .2 9 .2 09 .5 09.8 09.11 10.2 10 .2 10 .5 10 .8 10.11 11.2 11.2

末日店舗数 310 315 324 326 326 339 347 356 354 354 359 367 377 386 386増減 24 28 32

出店東北エリア 11 6 5 2 24 7 4 4 1 16 1 1関東エリア 1 1 2 1 2 5 3 2 5中部エリア 1 2 3 1 1 2 1 3 4近畿エリア 1 2 1 4 1 1 2 0中国エリア 2 2 1 1 6 2 2 4 3 3四国エリア 0 0 1 1九州エリア 1 1 1 3 2 1 3 3 3実績 16 9 11 5 41 13 8 10 1 32 8 9 0 0 17予想 8 10 10 9 37差 0 -1 -1

閉店実績 -8 -4 -2 -3 -17 0 0 -1 -3 -4 -3 -1 -4予想 0 0 0 0 0差 -3 -1 -4

改装実績 26 24 14 15 79 29 16 9 6 60 4 5 9予想 8 7 8 7 30

差 -4 -2 -6

第３３期 出店エリア につきましては、弊社ＨＰ の中の 「月別・店舗売上推移分析表」 において随時公表いたしますのでそちらをご参照ください。

12

経営戦略 原価率推移と予想 （回転寿司） カッパ・クリエイト株式会社カッパ・クリエイト株式会社

39.6%

38.9%

40.1%

38.9%

38.8%

38.3%

38.6%

39.1%

37.6%37.6%

38.5%

38.3%

38.0%

37.9%

38.7%

37.8%

37.4%

38.7%

38.2%38.2%

38.7% 38.7%

37.0%

38.0%

39.0%

40.0%

41.0%

28.4Q 29.1Q 2Q 3Q 29.4Q 30.1Q 2Q 3Q 31.1Q 2Q 3Q 4Q 32.1Q 2Q 3Q 4Q 33.1Q 2Q 3Q 4Q

原価率（過去実績）

原価率（当期実績）

原価率（期初予想）

13

経営戦略 人件費率推移と予想 （回転寿司） カッパカッパ・クリエイト株式会社・クリエイト株式会社

156 153

142

152

162

167 165 169

188

195

181 184

217 213

194

204

217

226

214

223

27.9 28.1

29.4

28.5

28.7

28.1

28.5 28.6

27.7

27.9

28.7

28.3

27.2 27.3

28.7

28.5

28.0

27.5

28.5

28.4

26.5

27.5

28.5

29.5

28-4Q 29-1Q 29-2Q 29-3Q 29-4Q 30-1Q 30-2Q 30-3Q 31-1Q 31-2Q 31-3Q 31-4Q 32-1Q 32-2Q 32-3Q 32-4Q 33-1Q 33-2Q 33-3Q 予想32-3Q 予想

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

（％） （億円）

売 上 高 （右軸）

人件費率（左軸）

14

経営戦略 販管費率推移と予想 （回転寿司） カッパ・クリエイト株式会社カッパ・クリエイト株式会社

156 153

142 152

162 167 165

169

188

195

181 184

217 213

194

204

217

226

214

223

57.6 58.3

60.7

56.9

56.5

55.3

57.0 56.9

54.0

53.6

56.8

55.8

52.3

53.3

57.0

55.9

54.2 54.2

55.1

54.4

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

28-4Q 29-1Q 29-2Q 29-3Q 29-4Q 30-1Q 30-2Q 30-3Q 31-1Q 31-2Q 31-3Q 31-4Q 32-1Q 32-2Q 32-3Q 32-4Q 33-1Q 33-2Q 33-3Q 予想33-4Q 予想

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

（％） （億円）

売 上 高 （右軸）

販管費率（左軸）

15

経営戦略 四半期業績 推移と予想 (回転寿司)

20

6

2

-2

2

-1 1

4 4

-1

68

11

87

1617

8

11

21

18

8

11

1718

19 19

13

15

160

145

151

165

158

146 145

156 153

142

152

162

167

165

169

188

195

181

184

217 213

194

204

217

226 229 229

214

223

100

120

140

160

180

200

220

240

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

（億円）（億円）

経常利益（左軸）

売上高（右軸）

16

経営戦略 ３社比較 （既存店昨対） カッパ・クリエイト株式会社カッパ・クリエイト株式会社

91.5

92.7

90

91.6

93.1

97.5

99.7

93.9

96.3

100.5101.5

104.9

102101.4

99.1

106.8

100.6

106.1

117.1

105.9

108.6

111.2

104.3

103.5

111.4

103.2

109.8

105.1

105.2106.6

91.5

97.8

107.3

97.5

99

94.3

108

109.9

99.8

99.2

101.1

100.1

100.2

93.9

99.5

104.9

99.7

98.2

91.690.9

96.7

105

97.598

99.8

97

10099.2

101

100.1

98.1

101.3

105.6106.5

104.6

104.8104.1

102.1105.1

99.9 99.9

107

102.1

100.199.8

96.597.2

103.4

96.4

98.6

96.4

97.3

98.6

88.5

91.5

101.7

96.4

91.7

98.3

95.4

102.2

108.4

104.7

101.2

103.2104

99.7

95.2

100.9

108.8

101

97.5

95.3

96.3

98.3

107.4

105.6

100.4

103.9

102.7

100.4

104.9104.6

97.197.8

105.1105.9

107.5105

106

104

99.5

105.9

103.8

103.8

109

102.3

103.1

105.9 105.9

101.5

109.7

103103.7

97.5

96.4

102

92.6

95

96.9

92

97.4

91.3

89.7

97.9

114.4

106.6

103

101.6

101.7

105.9

106.1

108.3

111.9

105

101.6

97.7

90.5

93.6

102.5

99.5

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

ＫＣ ｽｼﾛｰ くら

17

経営戦略 配当金 カッパ・クリエイト株式会社カッパ・クリエイト株式会社

第２６期～　配当金　推移

第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 予

04年5月 05年5月 06年5月 07年5月 08年2月 09年2月 10年2月 11年2月

1 売上高 59,400 62 ,077 60 ,618 60 ,855 50,082 74 ,736 82 ,859 87,950

2 経常利益 9,232 2 ,675 706 1 ,376 2,476 5 ,274 5 ,827 6,350

　 売上高比 15.54% 4 .31% 1 .16% 2 .26% 4.94% 7 .06% 7 .03% 7.22%

3 当期純利益 5,097 384 -1 ,791 557 1,234 2 ,217 2 ,961 3,000

　 売上高比 8.58% 0 .62% -2 .95% 0 .92% 2.46% 2 .97% 3 .57% 3.41%

4 発行済株式総数 8,435,600 16,887,950 16,898,650 23,198,650 23,311,950 23,318,650 23,318,650 23,318,650

自己株式控除後 18,498,100 19,582,700 19,585,100

5 １株当たり当期純利益 594.14 22.76 -106.15 30.80 53 .19 107.16 151.20 153 .18

（ＥＰＳ）

6 １株当たり配当額 70.00 35.00 35.00 15.00 20 .00 35.00 40.00 45 .00

7 配当性向 11.78% 153 .78% 48 .70% 37.60% 32 .66% 26 .45% 29.38%

注１ ： 第32期 ，第33期 予 は、回転寿司 の金額です。　 ２ ： 4 自己株式控除後　の 第32期，第33期 予 は、ESOP の株 を含んでいます。

18

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