2010 YILI KURUMSAL PERFORMANS PROĞRAMIperformansprogrami2010.pdf · Masa Üstü Bilgisayar 74...

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

2010 YILI KURUMSAL PERFORMANS PROĞRAMI

2

2010 YILI BARTIN İL ÖZEL İDARESİ İDARİ PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-İl ÖZEL İDARESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5

B- Teşkilat Yapısı 6 C-Fiziksel Kaynaklar 8

D-İnsan Kaynakları 10

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

Misyon , Vizyon ve İlkelerimiz 13 Amaç ve Hedefler 13 Performans Hedefi tabloları (Tablo 2) 16 Faaliyet Maliyetleri Tabloları ( Tablo 1) 33

III- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Hedefi tablosu (Tablo 3) 111 Toplam Kaynak İhtiyacı tablosu (Tablo 4) 116 Faaliyetlerden sorumlu Harcama Birimlerine 117

İlişkin Tablo (Tablo 5)

3

"......Hususi İdareler (Özel İdareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

4

SUNUŞ

Son dönemlerde ülkemizde kamu harcama yönetiminin iyileştirilmesi ve bütçe sürecinin etkinliğinin arttırılması amacıyla çeşitli değişimler yaşanmıştır.

Değişimlerden en belirgin olanı ve kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Kanun ile etkinlik ve verimliliğin ön plana çıktığı yeni bir yönetim felsefesiyle, kamu hizmetlerinde katılımcılık, hesap verilebilirlik, şeffaflık kavramlarını içeren “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmiştir.

Bu değişimler sonucunda, performans esaslı bütçelemeye geçilmiş, Stratejik planlama ile kamu idarelerinin uzun vadeli amaç ve hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlemesi öngörülmüştür. Performans programlarıyla da, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

2010 yılı Performans Programımız, İl Özel İdaremizin 2009-2013 Stratejik Planı’nda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. İl Özel İdaremizin Stratejik Planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, bütçemizin ve faaliyetlerimizin oluşturulmasına temel olan programdır.

İl Özel İdaremizin performans programı hazırlanırken içinde bulunduğumuz mali yılda stratejik planda yer verilen amaç ve hedeflerden hangilerine, ne ölçüde ağırlık verileceği titizlikle irdelenerek önceliklerimiz belirlenmiştir. Bütçe olanaklarımızı en verimli ve etkili kullanacak şekilde performans hedeflerimiz ortaya konulmuştur. Yapılan bir yıllık çalışmalarımızın performans göstergeleriyle hedeflerimize ne kadar ulaştığımızı ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere hazırladığımız Bartın İl Özel İdaresi “2010 yılı Performans Programı”nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder ve programın başarıyla uygulanması temennisiyle ilimize hayırlı olmasını dilerim.

İsa KÜÇÜK Vali

5

1- GENEL BİLGİLER A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma ,orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,

Yapmakla görevli ve yetkilidir.

Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir.

İl özel idaresi bütçesinden, emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar yapılabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

6

C-Teşkilat Yapısı

İl Özel İdaresinin Organları 1.İl genel meclisi: İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre

ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Genel Meclisi: Üye Sayısı : 11

İlçelere Göre Dağılımı

Merkez İlçe 5

Amasra 2

Kurucaşile 2

Ulus 2

Toplam 11 adet

GENEL SEKRETER

İL GENEL MECLİSİ VALİ İL ENCÜMENİ

GENEL SEKRETER

ULUS İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

AMASRA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

KURUCAŞİLE İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

DIŞ İLŞK. MÜDÜRLÜĞÜ

TARIMSAL HİZM.MD.LÜĞÜ

İMAR VE KENT.İYL.MD.

MALİ HİZMETLER MD.LÜĞÜ

DESTEK HİZM. MD.LÜĞÜ

PLN.PRJ.YAT.İNŞ.MD.LÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ MD.LÜĞÜ

ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

İNS.KAYN.EĞT.MD.LÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

7

2.Vali: Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 3.İl Encümeni: İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için

gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur.

Yönetim Yapısı

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 35. Maddesine göre İl özel idaresi teşkilatı; genel

sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşur.

İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur. Bu birimler büyük şehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük şeklinde kurulur. Hükmü doğrultusunda ;

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Teşkilatı başlıklı 35.maddesinin 1.fıkrası gereğince İl Genel Meclisinin muhtelif tarihlerdeki kararları ile Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Plan, Proje Yatırım ve inşaat Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Dış İlişkiler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Olmak üzere birimleri oluşturulmuştur. D-Fiziki Kaynaklar Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Bartın İl Özel İdaresi hizmetlerini elektronik ortama taşıyarak e-özel idare uygulamalarıyla vatandaşların ve ilgili kurumların hızlı ve aracısız bir şekilde bilgi almalarını sağlamak üzere Web sitesi kurulmuştur. İhale işlemleri (DİYOS) Bilgisayar programı ile 2006 yılında uygulamaya konulan Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe Programı İl Özel İdaremiz tarafından kullanımına başlanmıştır. Ayrıca,

8

Bilgi Ve Teknolojik Kaynak Durumu

Malzemenin Adı Adet

Masa Üstü Bilgisayar 74

Dizüstü Bilgisayar 11

Yazıcı 20

Tarayıcı 14

Fotokopi Makinesi 4

Teksir Makinesi 1

Faks Cihazı 5

Tepegöz 1

Dijital Kamera 2

Fotoğraf Makinesi 3

Mikrofon 6

Hopörler 4

Etüd Ve Proje Hizmetlerinde;

1- Hp designjet 500 ps prother yazıcı ( 1Adet ) 2- Leica marka arazi ölçüm cihazı ( 1 Adet) 3- Nivo arazi ölçüm cihazı ( 1 Adet) 4- (Mlr) marka gps ( 1 Adet) 5- (Magellan) marka gps ( 1 Adet) 6- Arazi ölçümünde kulanılan mira ( 4 Adet) 7- Arazi ölçümünde kullanılan leica marka aletin reflektörleri ( 3 Adet)

Bartın İl Özel İdaresinin Araç Envanteri

Kullanıldığı Yer Binek Toplu

Taşıma Aracı

Kamyon/ Kamyonet

İş Makinaları Toplam

Valilik 7 -- -- -- 7

Bartın Özel İdaresi 4 3 44 59 110

TOPLAM 11 3 44 59 117

9

Bartın İl Özel İdaresinin Gayrimenkulleri

Gayrimenkulun Cinsi Sıra No Bulunduğu Yer

Bina Arsa-Arazi TOPLAM

1 Merkez 29 20 49

2 Amasra 1 7 8

3 Kurucaşile 5 -- 5

4 Ulus 3 -- 3

TOPLAM 38 27 65

Bartın İl Özel İdaresi‘nin Kullanılan Raporlama Sistemi

Bartın İl Özel İdaresinde düzenli olarak Bütçe-Muhasebe Sisteminin zorunlu kıldığı belgeler,

istatistikler ve cetveller hazırlanmaktadır.

SIRA NO RAPORLAMA SİSTEMİNİN ADI

RAPORLAR 01 Mizan cetveli 02 Bilanço 03 Faaliyet sonuçları tablosu 04 Bütçe uygulama sonuçları tablosu 05 Nakit akım tablosu 06 Mali varlık ve yükümlülükler tablosu 07 İç borç değişim tablosu 08 Dış borç değişim tablosu 09 Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu 10 Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 11 Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu 12 Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 13 Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu 14 Bütçe gelirlerinin eokonomik sınıflandırılması tablosu 15 Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu 16 Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 17 Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu 18 Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 19 Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu DEFTERLER

20 Yevmiye Defteri 21 Büyük Defter 22 Kasa Defteri 23 Yardımcı Hesaplar Defteri YÖNETİM DÖNEMİ HESABI CETVELLERİ

10

24 Yevmiye defteri 25 Mizan cetveli 26 Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 27 Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu 28 Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 29 Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu 30 Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu 31 Bütçe giderleri ve ödenekleri tablosu

32 Bütçe gelirleri tahakkuk artıklarından zaman aşımına uğramış olanlara ilişkin ayrıntı cetveli

33 Sayıştay ilamları cetveli 34 Yönetim Döneminde Görev yapan muhasebe yetkililerine ait Liste KESİN HESABI OLUŞTURAN CETVELLER

35 Bütçe gideleri kesin hesap cetveli 36 Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli 37 Finansmanın ekonomik sınıflandırılması kesin hesap cetveli 37 Genel mizan 38 Bilanço 39 Görev yapan muhasebe yetkililerine ait liste

E-İnsan Kaynakları Personel Yapısı Bartın İl Özel İdaresinde 40 sı memur,’ 213 işçi ,6 adet sözleşmeli personel olmak üzere toplam

259 personel bulunmaktadır.

DOLU KADRO

BOŞ KADRO

SERBEST KADRO

DAİMİ İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GENEL İDARİ HİZMETLER 26 38 64

AVUKATLIK HİZMETLERİ - 1 1 1

TEKNİK HİZMETLER 10 13 23 5

SAĞLIK HİZMETLERİ 1 9 10

YARDIMCI HİZMETLER 3 12 15

GENEL TOPLAM 40 73 113 213 6

11

TOPLAM PERSONEL Memur Sayısı : 40 İşçi Sayısı : 213 Sözleşmeli Personel : 6 Toplam :259 MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

ÖĞRENİM SEVİYESİ TOPLAM PERSONEL SAYISI

Yüksek Lisans / Dr. 2

Fakülte 19

Yüksek Okul 7 Lise 10

Ortaokul 2

İlkokul - Okur-Yazar -

TOPLAM 40

Kişi Sayısı

4073

0

213

0 6

050

100150200250

Mem

ur

Dai

mi İ

şçi

Sözl

eşm

eli

Pers

onel

Boş KadroDolu Kadro

12

MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ

00

2

10

7

19

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Okur -Yazar

İlkokul

Ortaokul

Lise

Yüksekokul

Fakülte

Yükseklisans/Dr.

İŞÇİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU

ÖĞRENİM SEVİYESİ TOPLAM PERSONEL SAYISI

Yüksek Lisans / Dr. -

Fakülte 9

Yüksek Okul 12 Lise 36

Ortaokul 39 İlkokul 115

Okur-Yazar 2 TOPLAM 213

İŞÇİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU GRAFİĞİ

0 9 1236 39

115

20

20406080

100120

Yüks

ekLi

sans

/D

r.

Yüks

ekO

kul

Ort

aoku

l

Oku

r-Ya

zar

2009 YILI PERSONEL EĞİTİM DURUMU (İŞÇİ)

Kişi Sayısı

13

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A- MİSYON BİLDİRİMİ Görev alanlarımızdaki hizmetlerimizi; mevzuatlar ve ISO 9001 Uluslar arası Kalite Yönetim sistemi standartları doğrultusunda sunmak ve halkın refah seviyesini yükseltmektir. B. VİZYON BİLDİRİMİ AKTİF KATILIMCI, İHTİYAÇ ODAKLI, VERİMLİLİK ESASLI, HESAP VERİLEBİLİR VE ULAŞILABİLİR BİR ÖZEL İDARE İle BARTIN’I GELECEĞE TAŞIMAKTIR.

STRATEJİK AMAÇLAR HEDEFLER

KURUMSAL YAPILANMA

1-Kurumda tüm çalışanların yetkinliklerini, bilinç düzeylerini, organizasyon ve yönetme kabiliyetlerini, kişisel gelişimlerini, araç ve gereç kullanma artırmak, bilinç düzeylerinin Liderlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak amacıyla, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için yöneticilerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini artırmak. 2- Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina yapımı ve onarımı, tesisat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.

İnsan Kaynakları Plan proje hizmetleri

BEŞERİ KALKINMA

3- Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak 4- Korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile çocuk sakat,yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine süratli bir şekilde

Sosyal hizmetler

14

ulaştırılmasını sağlamak. 5- Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, mevcut bina, tesislerin bakım ve onarımını yapmak 6- İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak, spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak, mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım, onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup, daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip, ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak. 7-İl’de sosyal, kültürel ve sanat yaşamını zenginleştirmek ve kent kültürünü geliştirmek; unutulmaya yüz tutmuş folklorik değerleri araştırarak tespitini yapmak ve güncel yaşama kazandırmak. 8- Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. 9- Afet öncesi hazırlığı ve müdahaleyi etkili kılmak, Afet Yönetiminde bireylerin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almalarını vurgulamak, Sivil Savunma hizmetlerinde gönüllü personellerin artırılarak afet çalışmalarında başarı grafiğinin yükseltilmesini sağlamak. 10- Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması.

Eğitim hizmetleri Spor Hizmetleri Kültür ve Turizm hizmetleri Sağlık hizmetleri

Savunma hizmetleri Güvenlik hizmetleri

KIRSAL KALKINMA

11- İnsan sağlığını ön planda tutan, çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek. 12- Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet

Ulaşım hizmetleri.

15

gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. Kent–kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yasamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir 13- Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. 14-Kent ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması, kaçak yapılaşmayı maksimum düzeyde engellemek sureti ile kontrollü ve yerel mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözeterek yapılaşmanın aynı düzeyde sağlanması

Tarım hizmetleri İçme suyu hizmetleri İmar hizmetleri

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER Kurumumuzun 2010 yılı hedefleri için ayrı ayrı tablo doldurulmuş olup,hedefleri ölçmek için göstergeler yıllar itibarıyle gösterilmiş ve bu faaliyetlerin hangi kaynaklardan hangi miktarlarda karşılanacağı belirtilmiştir. 2009-2013 yılları stratejik planında yer alan hedefler ve faaliyetler için Bütçe içi % 29.50 oranındaki 8.083.650,00 TL hedeflenmiş, Bütçe dışı ise % 70.50 oranındaki 19.309.592,00 TL Başbakanlığımızın projesi olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi ödeneği,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40.maddesi gereğince Merkezi İdareden yatırımlar için gönderilecek ödenekleri kapsamaktadır. Bartın İl Özel İdaresinin gelirleri göz önüne alındığında söz konusu faaliyetlerin tamamının Bütçe içi imkanlarla yapılması imkanı bulunmamaktadır. Tahmin edilen yurtiçi kaynakların gönderilmesi halinde toplam 27.393.242,00 TL performans hedefi gerçekleştirilebilecektir. Maliyetler hesaplanırken ,faaliyet konusu işin piyasa fiatları ile birönceki yıl uygulamaları göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

16

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Bartın İl Özel İdaresi

Amaç-1

Kurumda tüm çalışanların yetkinliklerini, bilinç düzeylerini, organizasyon ve yönetme kabiliyetlerini, kişisel gelişimlerini, araç ve gereç kullanma artırmak, bilinç düzeylerinin Liderlik uygulamalarını üst düzeye çıkarmak amacıyla, işlerin zamanında etkili, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi için yöneticilerin otoritelerini, yaptırım güçlerini ve iş yaptırma yeteneklerini artırmak.

Hedef 1.1 Beş yılın sonunda yöneticilerin % 80 ‘ini üst düzeyde eğitimli ve bilgili kişiler haline getirmek

Performans Hedefi İnsan Kaynaklarını geliştirmek

Açıklamalar

Performans Göstergeleri 2008 2009 2010

1 Eğitimli ve yetkin yönetici, iş kalitesinde artış, memnuniyeti yüksek personel 80% 80% 80%

Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)

Faaliyetler

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 Mevzuat Eğitimi düzenlemek

2 Anket yapmak

Genel Toplam

17


Amaç-1


Hedef Her yıl ölçüm yaparak kurumda çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %70’inin üzerine çıkarmak.


Açıklamalar


1 Memnuniyeti yüksek personel, iş kalitesinde artış, (%) 60% 62% 65%


Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 Tüm Çalışanların Performans değerlendirmesini yapmak 0.00 0.00

2 Çalışanların İş tanımlarını yapmak 0.00 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

Genel Toplam 0.00 0.00 0.00

18


Amaç-1


Hedef

İl Özel İdaresinin halktaki tanınırlık oranını 2010 yılı sonununa kadar en az %20 düzeyine çıkarmak, Tanınırlık araştırmasını her yıl düzenli olarak yapmak.


Açıklamalar


1 Halkta tanınırlığın yüksek düzeyli çıkması (% ) 0.65 0.70 0.72

Kaynak İhtiyacı (2010(TL)


1 Her yıl il özel idaresini tanıtan broşür hazırlamak 10,000.00 10,000.00

2 Kurumun basında tanınırlığını sağlamak 0.00

3 Kurumu tanıtan sosyal etkinlik düzenlenmesi 0.00

4

İl Özel İdaresi Dergisini sivil toplum kuruluşlarının %30’una ulaştırmak ve dergiyi 250 adet basmak 0.00

5 0.00

Genel Toplam 10,000.00 0.00 10,000.00

19


Amaç 1


Hedef 1.4

İl Özel İdaresi Internet sitesinin düzenlenmesi..Her yıl, kurumun web sitesinin güncellik düzeyini %100 oranında sağlamak. Bunun için aylık ölçme ve değerlendirmeler yapmak.


Açıklamalar

Her yıl, kurumun web sitesinin güncellik düzeyini %100 oranında sağlamak. Bunun için aylık ölçme ve değerlendirmeler yapmak.


1 Güncel web sitesi, web sitesinde artan ziyaretçi sayısı 31244 39332



1 Kurumun Web sitesini güncellemek 0.00

2 0.00

3 0.00

4 0.00

5 0.00

Genel Toplam 0.00 0.00 0.00

20

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı Bartın İl Özel İdaresi

Amaç-2

Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kamunun ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla bina yapımı ve onarımı ,tesisat bakım onarım çalışmaları yürütülecektir.

Hedef 2.1 Hizmet ve Atölye Binaları ile kalorifer, jeneratör ve asansör vs. Makinelerin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.

Performans Hedefi Binaların gerekli yapım ,bakım-onarımı, tesisatların ise aylık ve yıllık bakımları yapılacaktır


1 onarım yapılan makine ve tesisat sayısı 3 4 4

Açıklamalar : İdaremiz Kalorifer Tesisatı Bakım ve Onarımı, İdaremiz Asansör Bakım ve Onarımı, İdaremiz Telefon Santralinin Bakım ve Onarımı ve Elektrik Pano Değişimi

2 Onarım yapılan bina sayısı 1 2 2

Açıklamalar : İdaremize Yeni Asansör yapılmış, WC ve lavobolar yenilenmiş ve tüm büroların tabanı laminant kaplanmıştır. Rektörlük Binası boya ve 850 m2 taban laminant kaplamaları yapılmıştır.

3 yardım yapılan köy sayısı 86 44 50

Açıklama. Köylere Devlet-Vatandaş işbirliği ile ufak bakım -onarım ve yapım işlerinin yapımı


Faaliyetler Bütçe Bütçe

Dışı Toplam

1 Bina Makine-Tesisat Bakım Onarımı 35,000.00 35,000.00

2

Merkez ve İlçe köylerine ayni ve nakdi yardım yapılması

290,000.00 290,000.00

3 Pansiyon binası yapımı. 500,000.00 500,000.00

Genel Toplam 875,000.00 875,000.00

21



Amaç 3

Yoksullara özellikle kadınlara küçük sermayeler vererek gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak

Hedef 3.1 Yoksulların seçimi ve mikro kredi verilmesi

Performans Hedefi Kredi için verilen ödeneğin tamamını dağıtmak

Açıklamalar


1

İdare tarafından verilen kredilerle ihtiyaç sahiplerinin ekonomik düzeyde katkı ve üretime yöneltilmesi.

12 kişiye 13000 TL

39 kişiye 39.000 TL 50,000

Açıklama

Kaynak İhtiyacı 2010 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1 Mikrokredi verilmesi 50,000.00 50,000.00

2

3

4

5

Genel Toplam 50,000.00 0.00 50,000.00

22



Amaç-5 Eğitimle ilgili yatırım ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak, mecut bina, tesislerin bakım ve onarımını yapmak.

Hedef-5.1

Mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapıp %100 kullanılabilir hale getirmek. Okul binası ve ek derslik ihtiyacının tamamını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak Eğitim Kompleksi yapmak.

Performans Hedefi Eğitim kalitesini artırmak.


51.1 Her yıl en az 10 okul binası onarmak 35 37 25

51.2 Her yıl en az 1okul binasınna deprem güçl. uygulamak 3 2 2

51.3 Plan sonuna kadar 1 adet okul yapmak 4 1 1

51.4 Her yıl 1 adet anasınıfı yapılacaktır 1 1

51.5 Plan sonuna kadar her İlçeye 1 adet trafik eğitim parkıuygulamak 1

Açıklama

1

2009 yılında Merkez İlköğretim okulu inşaatı ihalesi gerçekleştirilmiş olup,yıllara sari olarak 2010 yılında tamamlanacaktır.2009 yılında Gölbucağı mahallesindeki eski vali konağı anaokulu olarak düzenlenmesi planlanmıştır.

2

9 Adet Okul Onarımı Tamamlandı, 10 Adet Okul Onarımı Devam Etmekte, 6 Adet Okul Onarımı İhale Aşamasında olup, 2009 Mali Yılı Sonuna kadar tamamlanacaktır. 2 Adet Okul Onarımı için Dış Kaynak Ödeneği bekleniyor.1 Adet Okul Onarımı İhale sonucuna İtiraz nedeniyle gerçekleştirilemedi. 3 Adet Okulun Acil Küçük Onarım Kapsamında Tesisat Onarımı Yapıldı. 6 Adet Okulun Küçük Onarımı İhale Aşamasında

Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL) Faaliyetler


1 İlk ve Orta Dereceli Okulların Deprem Güç. Yap. 200,000.00 250,000.00 450,000.00

2 İlköğretim Okulu Yapmak 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00

23

3 Anaokulu yapımı 250,000.00 250,000.00

4 Çocuk Trafik Eğitim Parkları 100,000.00 100,000.00

5 Gazi İlköğretim Okulu Onarımı 120,000.00 120,000.00 6 Kızılelma İlköğretim Okulu Onarımı 30,000.00 30,000.00 7 Bakraçboz İlköğretim Okulu Onarımı 40,000.00 40,000.00 8 Atatürk İlköğretim Okulu Onarımı 40,000.00 40,000.00 9 Sütlüce İlköğretim Okulu Onarımı 25,000.00 25,000.00 10 Terkehaliller İlköğretim Okulu Onarımı 55,000.00 55,000.00 11 İ.M.K.B. İlköğretim Okulu Onarımı 50,000.00 50,000.00 12 İlyasgeçidi İlköğretim Okulu Onarımı 25,000.00 25,000.00 13 Aptipaşa İlköğretim Okulu Onarımı 40,000.00 40,000.00 14 Ağaköy İlköğretim Okulu Onarımı 30,000.00 30,000.00 15 75. Yıl İlköğretim Okulu Onarımı 30,000.00 30,000.00

16 5 Adet Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu Onarımı 80,000.00 80,000.00

17 Cumhuriyet Lisesi Onarımı 40,000.00 40,000.00 18 Fen Lisesi Onarımı 30,000.00 30,000.00 19 Arıt Ç.P.L. Onarımı 55,000.00 55,000.00 20 Ulus E.M.L. Onarımı 30,000.00 30,000.00 21 Hasankadı ÇPL. Onarımı 40,000.00 40,000.00 22 Kızılelma Ç.P.L. Onarımı 30,000.00 30,000.00 23 Kozcağız Ç.P.L. Onarımı 80,000.00 80,000.00 24 Aptipaşa Ç.P.L. Onarımı 80,000.00 80,000.00 25 Kumluca Ç.P.L. Onarımı 35,000.00 35,000.00 26 Amasra H.E.M. Onarımı 50,000.00 50,000.00

27 Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi Onarımı 70,000.00 70,000.00

28 İ.H.L. Yemekhane Binası Deprem Güçlendirme ve Onr

250,000.00 250,000.00

29 Kozcağız İÖO bahçe duv.ve çevre düz. 50,000.00 50,000.00 30 Budakdüzü İÖO onarımı 20,000.00 20,000.00

31

Kumluca M.Akif ERSOY .İ.Ö.O.çevre düz.

20,000.00 20,000.00

32 Çakraz Şehit Ahmet TELLİ İ.Ö.O.çevre düz. 20,000.00 20,000.00

33 Serdar İ.Ö.O.Onarımı 20,000.00 20,000.00 1,380,000.00 1,955,000.00 3,335,000.00

24


Amaç 8

Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir şekilde kaliteli hizmet sunmaktır.

Hedef 8.1.

Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için kırsal kesim sağlık birimlerinin (Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri) fiziki ve teknolojik alt yapı eksiklikleri giderilecektir.

Performans Hedefi Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmak

Açıklamalar


1 Toplum sağılı merkezinden yararlanan yıllık ortalama hasta sayısı


Faaliyetler


1 Kozcağız Toplum ve Aile Sağlığı

Merkezi yapılacaktır 130,000.00 130,000.00

2

3

4

5

Genel Toplam 130,000.00 130,000.00

25


Amaç-6

İlimizde spor faaliyetlerini daha geniş kitlelere yaymak,spor tesisi sayılarını ihtiyaçlar doğrultusunda çoğaltmak,mevcut spor tesislerimizi günümüz şartlarına uygun hale getirmek için bakım,onarım ve tamiratlarının yapılarak hizmete sunup,daha çok federasyon spor faaliyeti organize edip ,ilimize maddi ve manevi spor turizmi girdisini artırmak.

Hedef-6.1

İlimizde her branşta yetişen elit sporcuları teşvik etmek amacıyla ödüllendirmek öncelikli spor dallarını (Futbol Atletizm,Güreş,Voleybol,Basketbol,Tenis,Masa Tenisi Bocce,ve Uzak Doğu Sporları,bisiklet,su yarışları) önem verilerek Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda İlimizin performansının ve kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Performans Hedefi spor sahalarını genişletmek


1 Malzeme,araç, gereç %96 5.766,80

%47 9.511,82 10.000

2 Nitelikli Spor tesisi yapmak 1-Spor tesislerinin sayısını

artırmak 3 adet 2 adet 4 adet

Açıklama DPT ve Öz kaynaklar ile yardımıyla yapılmıştır.


1 Ömertepesi futb.sah.çiml.ve ışıklandırılması 25,000.00 400,000.00 425,000.00

2 Amasra Futb.sah. Tribün ilavesi ve çevre düz. 10,000.00 85,000.00 95,000.00

3 Spor malz.alımı 30,000.00 30,000.00

4 Ulus Ağaköyü semt sahası yapımı 5,000.00 45,000.00 50,000.00

5 Merkez Budakdüzü semt futb.sah.yapımı 5,000.00 45,000.00 50,000.00

6 Kurucaşile İlyasgeçidi semt futb.sah.yapımı 5,000.00 45,000.00 50,000.00

7 Atatürk stadyumu oturaklarının değişimi 10,000.00 10,000.00

8 Gügenpınarı semt futb.sahası yapımı 20,000.00 20,000.00

9 Kozcağız semt futb.sah.çiml. 10,000.00 10,000.00

10 Kurucaşile futbol sah.ışık.ve çiml. 15,000.00 15,000.00

135,000.00 620,000.00 755,000.00

26



Amaç No -10 Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması

Hedef-10.1 İlimizde kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) mobese kurmak

Performans Hedefi


1

Malzeme,araç, gereç ve personel sayısı Mobese kurulumu için toplam maliyet İlimizde genel asayiş ve güvenliğin sağlanması

Kaynak İhtiyacı 2010 (TL) Faaliyetler


1 Mobese Sisteminin kurulması 100,000.00 1,000,000.00 1,100,000.00

2 Jandarma kamera güvenlik sistemi 125,000.00 125,000.00

225,000.00 1,000,000.00 1,225,000.00

27



Amaç-11 İnsan sağlığını ön planda tutan ,çevreyle uyumlu kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmek.

Hedef 11.1

Stratejik plan döneminde tüm köy yolları, köy yolu standardına uygun biçimde yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir. Köy yollarının yapımında yol kalitesinin artırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır.

Performans Hedefi Köy sorunlarının % 80 oranında çözülmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri 2008 km 2009 km 2010 km

1 1-Makine parkının % 20 oranında yenilenmesi 65000

Açıklama:1 adet Demir Bandajlı Asfalt Silindiri alındı

2 1.kat sathi kaplama uzunluğu 129 178 260 3 2.kat sathi kaplama uzunluğu 3 17.2 4 stablize malzemeli bakım 354 80 84.2 5 Asfalt tamiri uzunluğu 75 125 6 stablize greyderli reglaj uzunluğu 544 775.1 500 7 Yapılan Kar mücedelesi 12493 854 800 8 Yollara büz konulması 400 1780 9 Sıcak Asfalt uzunluğu 23,7 6 Açıklama: 31.12.2009 tarihine kadar ek olarak 33.5.stablize malzemeli bakım 131 km asfalt tamiri işi tamamlanacaktır.

Kaynak İhtiyacı 2010 (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 İş makinesi alımı 200,000.00 200,000.00 2 I.Kat Asfalt yapımı (235,4 km) 2,764,000.00 9,587,501.00 12,351,501.00 3 Stabilize malzemeli bakım (86,95 km) 608,650.00 608,650.00 4 Menfez ve Büz Yapımı 50,000.00 50,000.00

5 Köyyollarına Trafik Levhalarının Konulması ve Bakım Onarımı 50,000.00 50,000.00

6 Köyyollarının bakım-onarım 60,000.00 60,000.00

7 Kar Mücadelesi 300,000.00 300,000.00

8 Zafer köyü parke taşı döşemesi 12,000.00 12,000.00

9 Köprü yapımı 120,000.00 120,000.00 10 Duble yol yapımı 187,000.00 187,000.00

Genel Toplam 4,351,650.00 9,587,501.00 13,939,151.00

28



Amaç-12

Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.Kent–kır ve sos yo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yasamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir

Hedef-12.1

Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek biçimde verim ve kalite artısını sağlayıcı tedbirler alarak yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir.

Performans Hedefi Kontrollü ve sertifikalı üretim


1 Planlı, programlı üretim Sürdürülebilir Tarım 80% 80%

Açıklama 1-2008-2009 yıllarında 19 adet çilek bahçesi,12 adet bodur kıraz bahçesi kurulmuştur.

2 4 adet köyede tarımsal ürün Pazar yeri kurulmuştur.

Her yıl yapılan müracaatlara göre giderilen sorunlar

Köylerde çocuk oyun alanları ile ilgili sorunları en az düzeye indirilmesi

110% 110% 100%

Açıklama :Her yıl 10 adet oyun parkı yapılması hedeflenmiştir Kaynak İhtiyacı2010 (TL) Faaliyetler


1 Bitkisel üretimi teşvik ve Geliştirme 100,000.00 100,000.00

2 Tarımsal Sulama amaçlı gölet yapımı 150,000.00 150,000.00

3 Çocuk oyun parkları kurulması 176,000.00 176,000.00

Genel Toplam 276,000.00 150,000.00 426,000.00

29



Amaç-12


Hedef-12.2

Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerininKullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılacaktır Tarımda makineleşmenin sağlanması için ortak makine parkının (OMAK) oluşturulması

Performans Hedefi

kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerininKullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılacaktır

Açıklamalar Performans Göstergeleri 2008 2009 2010

1 İyi Tarım Uygulamaları 80%

Açıklama Bodur kiraz konusunda 12 adet çiftçiye eğitim verildi.polen üretimine teşvik amacıyla 23 üreticiye 498 adet ploen tuzaklı arı kovanı verilmiştir.


1

Deneme-Demonstrasyon ve Organik Tarımı Geliştirme(organik tarım ve arıcılığı geliştirme)

50,000.00 50,000.00

Genel Toplam 50,000.00 50,000.00

30



Amaç-12


Hedef-12.3 Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir

Performans Hedefi Sağlıklı ve Ekonomik Üretim


1 Yem, Bakım ve Beslenme Şartlarının iyileştirilmesi 100% 100% 100

Açıklama Her yıl % 2 ile 5 arasında iyileştirmeye gidilmiştir.

2 Hayvanların kontrol altına alınması 85% 90% 95

Açıklama sahipsiz köpeklere 14850 adet tasma,aşı ve tedavisi için bakım aracı teminine gidildi.


1 Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme 100,000.00 100,000.00

2 Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele 20,000.00 20,000.00

Genel Toplam 120,000.00 120,000.00

31



Amaç-13

Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda içmesuyu ile kanalizasyon şebekeleri, atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.

Hedef-13.1

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacaktır

Performans Hedefi Yeterli ve içilebilir içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri yapmak


1

Köylerde içme suyu ve kanalizasyon sorununun en az düzeye indirilmesi

80% 80% % 80

2008 yılında :Devlet Vatandaş işbirliği ile 78 köyde içmesuyu tesislerinde sebeke,terfi ve isle hatlarında 118.474 mt çeşitli çaplarda boru kullanılmıştır.



1

İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesis Yenileme ve Geliştirme

150,000.00 5,997,091.00 6,147,091.00

Genel Toplam 150,000.00 5,997,091.00 6,147,091.00

32



Amaç-14

Kent ve çevre ile ilgili veri ve bilgi iletişim sistemlerinin oluşturulması,kaçak yapılaşmayı maksimum düzeyde engellemek sureti ile kontrollü ve yerel mimari özelliklere bağlı estetik kaygı gözeterek yapılaşmanın aynı düzeyde sağlanması

Hedef- 14.1

1/100.000 ölçekli Bartın İli Çevre Düzeni planı çalışmalarının tamamlanması,İl Özel İdaresi yetki alanında kalan ve kadastro çalışmaları yapılmış 215 köyün köy yerleşik alan çalışmalarını program dahilinde tamamlanması.

Performans Hedefi Planların 5 yıl içinde tamamlanması

Açıklamalar Performans Göstergeleri 2008 2009 2010

1 Planın tamamlanma oranı % 100

Açıklama:1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 13.05.2009'da onaylandı.

2 Köy yerleşik alan çalışmalarının tamamlanma oranı % 20 14 20

Açıklama:Yetki alanındaki kadastro çalışmaları tamamlanmıştır.

3 Kaçak yapılaşmanın azalma oranı % 3 10 15



1 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı yapımı 181,000.00 181,000.00

2 Köy Yerleşik alan ve civarının tesbiti 50,000.00 50,000.00

3 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı 100,000.00 100,000.00

Genel Toplam 331,000.00 331,000.00

33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


Performans Hedefi


Faaliyet Adı Her yıl kurumu halka tanıtacak en az bir büyük

sosyal etkinlik düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010

01 Personel Giderleri

02 SGK Devlet Primi Giderleri

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri

07 Sermaye Transferleri

08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 0.00

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0.00

Toplam Kaynak İhtiyacı 0.00

34



Performans Hedefi


Faaliyet Adı İl Özel İdaresi Dergisini sivil toplum kuruluşlarının %30’una ulaştırmak ve dergiyi 250 adet basmak


Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



35



Performans Hedefi

İl Özel İdaresi Internet sitesinin düzenlenmesi..Her yıl, kurumun web sitesinin güncellik düzeyini %100 oranında sağlamak. Bunun için aylık ölçme ve değerlendirmeler yapmak.

Faaliyet Adı İdaremizin WEB Sitesinin güncellenmesi


Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



36



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Her yıl kurumun görsel medyada en az 3 defa yazılı medyada ise ayda 3 defa haber olarak çıkmasını temin etmek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



37



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Her yıl il özel idaresini tanıtan broşür

hazırlamak.


Ekonomik Kod 2010



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10,000.00

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 10,000.00

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı


Toplam Kaynak İhtiyacı 10,000.00

38



Performans Hedefi 1. Her yıl ölçüm yaparak kurumda çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %70’inin üzerine çıkarmak.

Faaliyet Adı Çalışanların İş tanımlarını yapmak


Kurumda, “anahtar işlere” veya “temel pozisyonlara” ait iş tanımlarını her yıl, ilgili müdürlükler aracılığıyla güncellemek ve bu iş tanımlarını İnternet ortamına almak. Böylece üretilen bilgiyi diğer kurumlarla paylaşmak. (Personel müdürlüğü biriminde; (a) personel müdürü, (b) personel şefi, (c) arşivci ve (ç) personel memurluğu anahtar işlerinin iş tanımlarını güncellemek

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



39



Performans Hedefi 1. Her yıl ölçüm yaparak kurumda çalışan personelin memnuniyet oranını ortalama %70’inin üzerine çıkarmak.

Faaliyet Adı Tüm Çalışanların Performans

değerlendirmesini yapmak


Her yıl düzenli olarak kurum bünyesinde çalışan tüm personeli içerecek şekilde yönetmeliğini oluşturarak performans değerlendirme çalışması yapmak. Elde edilen sonuçları daha sonra personele ilgili mevzuat çerçevesinde uygun araçlarla bildirmek veya ilan etmek ve bu tür uygulamaların performansın artmasına neden olmasını temin etmek.

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



40



Performans Hedefi

1- Beş yılın sonunda yöneticilerin % 80 ‘ini üst düzeyde eğitimli ve bilgili kişiler haline getirmek,

Faaliyet Adı Anket yapmak

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Açıklamalar Personeller arasında anketler düzenleyerek yöneticilerin yönetim becerilerini ölçmek,

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



41



Performans Hedefi

Beş yılın sonunda yöneticilerin % 80 ‘ini üst düzeyde eğitimli ve bilgili kişiler haline getirmek,

Faaliyet Adı Mevzuta eğitimi düzenlemek

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü Açıklamalar

Tüm yöneticilere yasal mevzuatlar ve yeni düzenlemeler ile ilgili hizmet içi eğitim vermek,

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



42



Performans Hedefi Yoksulların seçimi ve mikro kredi verilmesi

Faaliyet Adı Mikrokredi Verilmesi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.

Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 50,000.00



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



43



Performans Hedefi

Hizmet ve Atölye Binaları ile kalorifer, jeneratör ve asansör vs. Makinelerin bakım onarımları yapılarak, en iyi şekilde fiziki çalışma koşulları oluşturulacaktır.

Faaliyet Adı Bina Makine-Tesisat Bakım Onarımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü Açıklamalar Kalorifer, asansör ve jeneratör vs. makinaların bakım onarımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



44



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Merkez ve İlçe köylerine ayni ve nakdi yardım yapılması

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü

Açıklamalar

Her yıl Yönetmelik hükümlerine göre uygulanacaktır.

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 290,000.00



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



45



Performans Hedefi 2.1


Faaliyet Adı pansiyon binası yapımı.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Plan Proje İnşaat ve Yatırım Müdürlüğü

Açıklamalar

Vilayetler hizmet birliği ile ortaklaşa pansiyon binası yapılacaktır

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri 500,000.00


08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



46




Mevcut bina, tesis, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapıp%100 kullanılabilir hale getirmek. Okul binası ve ek derslik ihtiyacının tamamını plan dönemi sonuna kadar tamamlamak , eğitim kompleksi yapmak.

Faaliyet Adı 5.1.2 İlk ve Orta Dereceli okulların Deprem Güçlendirmelerini yapmak.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dış İlişkiler Müdürlüğü Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi 250,000.00

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 250,000.00


47





Faaliyet Adı 5.1.2 İlköğretim Okulu Yapmak


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri 1,050,000.00


08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1,050,000.00

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı


Toplam Kaynak İhtiyacı 1,050,000.00

48





Faaliyet Adı 5.1.3 Anaokulu yapımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



49





Faaliyet Adı 5.1.4 Çocuk Trafik Eğitim Parkları


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



50





Faaliyet Adı 5.1.5 Gazi İlköğretim Okulu Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



51





Faaliyet Adı 5.1.6 Kızılelma İlköğretim Okulu Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



52





Faaliyet Adı 5.1.7 Bakraçboz İlköğretim Okulu Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



53





Faaliyet Adı 5.1.8 Atatürk İlköğretim Okulu Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



54





Faaliyet Adı 5.1.9 Sütlüce İlköğretim Okulu Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



55





Faaliyet Adı 5.1.10 Terkehaliller İlköğretim Okulu Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



56





Faaliyet Adı 5.1.11 İ.M.K.B. İlköğretim Okulu Onarımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dış İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



57





Faaliyet Adı 5.1.12 İlyasgeçidi İlköğretim Okulu Onarımı


Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



58





Faaliyet Adı 5.1.13 Abdipaşa İlköğretim Okulu Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



59





Faaliyet Adı 5.1.14 Ağaköy İÖO onarımı


Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



60





Faaliyet Adı 5.1.15 75. Yıl İlköğretim Okulu Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



61





Faaliyet Adı 5.1.16 5 Adet Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu

Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



62





Faaliyet Adı 5.1.17 Cumhuriyet Lisesi Onarımı


Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



63





Faaliyet Adı 5.1.18 Fen Lisesi Onarımı


Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



64





Faaliyet Adı 5.1.19 Arıt Ç.P.L. Onarımı


Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



65





Faaliyet Adı 5.1.20 Ulus E.M.L. Onarımı


Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



66





Faaliyet Adı 5.1.21 Hasankadı ÇPL. Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



67





Faaliyet Adı 5.1.22 Kızılelma Ç.P.L. Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



68





Faaliyet Adı 5.1.23 Kozcağız Ç.P.L. Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



69





Faaliyet Adı 5.1.24 Aptipaşa Ç.P.L. Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



70





Faaliyet Adı 5.1.25 Kumluca Ç.P.L. Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



71





Faaliyet Adı 5.1.26 Amasra H.E.M. Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



72





Faaliyet Adı 5.1.27 Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



73





Faaliyet Adı 5.1.28 İ.H.L. Yemekhane Binası Deprem Güçlendirme

ve Onr


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



74





Faaliyet Adı 5.1.29 Kozcağız İÖO bahçe duv.ve çevre düz.


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



75





Faaliyet Adı 5.1.30 Budakdüzü İÖO onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



76





Faaliyet Adı 5.1.31 Kumluca M.Akif ERSOY .İ.Ö.O.çevre düz.


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



77





Faaliyet Adı 5.1.32 Çakraz Şehit Ahmet TELLİ İ.Ö.O.çevre düz.


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



78





Faaliyet Adı 5.1.33 Serdar İ.Ö.O.Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



79



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Ulus Ağaköyü semt sahası yapımı


İhtiyaç duyulan semt spor sahaları yapımı

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



80



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Merkez Budakdüzü semt futb.sah.yapımı



Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



81



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Kurucaşile İlyasgeçidi semt futb.sah.yapımı



Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



82

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Bartın İl Özel İdaresi

Performans Hedefi


Faaliyet Adı Gürgenpınarı semt futb.sahası yapımı


Açıklamalar


Ekonomik Kod 2010

01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 20,000.00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 20,000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bü

tçe

Dışı

K

ayna

k

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 20,000.00

83



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Kozcağız semt futb.sah.çiml.



Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



84



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Kurucaşile futbol sah.ışık.ve çiml.

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dış İlişkiler Müdürlüğü İhtiyaç duyulan semt spor sahaları yapımı

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



85



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Atatürk stadyumu oturaklarının değişimi

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dış İlişkiler Müdürlüğü Açıklamalar İhtiyaç duyulan semt spor sahaları yapımı

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



86



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Amasra Futb.sah. Tribün ilavesi ve çevre düz.



Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



87



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Spor malz.alımı


Spor klüplerine malzeme alımı

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



88





Faaliyet Adı Spor Tesisleri Yapımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dış İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Ömertepesi Spor Futbol sahası sentetik çim yapımı ve ışıklandırılması

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler



08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 25,000.00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 400,000.00

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 400,000.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 425,000.00

89



Performans Hedefi

1.Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetlerinde hız ve kaliteyi artırmak 2.Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için kırsal kesim sağlık birimlerinin (Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri) fiziki ve teknolojik alt yapı eksiklikleri giderilecektir.

Faaliyet Adı Kozcağız Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi yapılacaktır

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Sağlık İşleri Müdürü

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



90



Performans Hedefi İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Mobese kurmak

Faaliyet Adı Mobese Sisteminin kurulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dış İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Bartın İl Merkezinde Mobese sisteminin faaliyete geçirilmesi

Ekonomik Kod 2010








Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 1,000,000.00

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 1,000,000.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 1,100,000.00

91



Performans Hedefi İlimizde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Mobese kurmak

Faaliyet Adı Kamera güvenlik Sisteminin kurulması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Dış İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar Bartın İ Jandarna Alay Komutanlığına yapılması sağlanacak

Ekonomik Kod 2010








Döner Sermaye Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0.00 Toplam Kaynak İhtiyacı 125,000.00

92



Performans Hedefi-11.1.2


Faaliyet Adı İş makinesi alımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar

Etkin hizmet ve Kırsal alana acil müdahale edilebilmesi için

Ekonomik Kod (2010)




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



93





Faaliyet Adı Köyyollarına Trafik Levhalarının

Konulması ve Bakım Onarımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



94





Faaliyet Adı Menfez ve Büz Yapımı


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler


07 Sermaye Transferleri 50,000.00

08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



95





Faaliyet Adı Stabilize malzemeli bakım (86,95 km)


2010 yuılı için 86,95 km hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



96





Faaliyet Adı I.Kat Asfalt yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Açıklamalar 2010 yılı için 235,4 km hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri 2,764,000.00


08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2,764,000.00

Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi 9,587,501.00

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 9,587,501.00


97





Faaliyet Adı Zafer köyü parke taşı döşemesi


Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



98





Faaliyet Adı Kar Mücadelesi


5000 km kar mücadelesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



99





Faaliyet Adı Köyyollarının bakım-onarım


Her yıl 1805,3 km köyyolunun 300 km’sinin greyderli bakımı, 200 km asfalt yolun yama işleri, 50 km malzemeli bakım yapılacaktır.

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



100





Faaliyet Adı Köprü yapımı


Ulus İlçesi Ulukaya köyüne köprü yapımı

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



101



Performans Hedefi- 11.1.13


Faaliyet Adı Duble yol yapımı


Bartın- Safranbolu arası 2 km yapılacaktır

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



102



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Bitkisel üretimi teşvik ve Geliştirme

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklamalar

İhracata uygun Pazar değeri olan ürünlere önem verilecektir

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



103



Performans Hedefi Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.

Faaliyet Adı Çayır-Mera Yem Bitkileri ve

Hayvancılığı Geliştirme


Kaliteli kaba yem açığının giderilmesi için yem bitkileri ekim alanının genel tarım arazisi içindeki oranı artırılacaktır.

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



104



Performans Hedefi

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacaktır.Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Kent - kır arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yasamın gerekleriyle uyumlu çocuk oyun alanları oluşrumak.

Faaliyet Adı İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesis Yenileme ve

Geliştirme


Merkez ve ilçe köylerde içme suyu kanalizasyon tesis yapım akım ve onarımları tesis geliştirme çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod 2010

01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 150,000.00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 150,000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 5,997,091.00 Bü

tçe

Dışı

K

ayna

k

Yurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 5,997,091.00


105



Performans Hedefi


Faaliyet Adı Tarımsal Sulama amaçlı gölet yapımı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Açıklamalar Su kaynaklarının yönetimi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye


Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



106



Performans Hedefi

Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin Kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılacaktır Tarımda makineleşmenin sağlanması için ortak makine parkının (OMAK) oluşturulması.

Faaliyet Adı Deneme-Demonstrasyon ve Organik

Tarımı Geliştirme


Yeni teknolojilerin çiftçiler tarafından benimsenmesi amacıyla eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod 2010

01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler

06 Sermaye Giderleri 50,000.00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 50,000.00 Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Bü

tçe

Dışı

K

ayna

k

Yurt Dışı



107



Performans Hedefi

Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimini geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini yükseltmektir.

Faaliyet Adı Hayvan Hastalık ve

Zararlılarıyla Mücadele


Bölge hayvancılığını tehdit eden hastalıklarla mücadele edilecektir

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



108

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Bartın İl Özel İdaresi

Performans Hedefi

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içme suyuna kavuşturulacaktır. Çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsalda kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir. Kent - kır arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş yasamın gerekleriyle uyumlu çocuk oyun alanları oluşturmak.

Faaliyet Adı Çocuk oyun parkları kurulması


Merkez ve ilçe köylerde çağdaş yaşama alanları çalışmaları yapılacaktır.

Ekonomik Kod 2010

01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 176,000.00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



109




1/100.000 ölçekli Bartın İli Çevre Düzeni planı çalışmalarının tamamlanması,İl Özel İdaresi yetki alanında kalan ve kadastro çalışmaları yapılmış 215 köyün köy yerleşik alan çalışmalarını program dahilinde tamamlanması.

Faaliyet Adı 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

Açıklamalar

Ekonomik Kod 2010




04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler



08 Borç verme


Döner Sermaye

Diğer Yurt İçi

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Yurt Dışı



110

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM

Perf

orm

ans

Hed

efi

Faal

iyet

TL

PAY

(%) TL PAY

(%) TL PAY (%)

1.1 1.1 Mevzuat Eğitimi

1.2 Anket yapmak

1.2 1.2.1

Tüm Çalışanların Performans değerlendirmesini yapmak

1.2.2 Çalışanların İş

tanımlarını yapmak

1.3 1.3.1 Kurum broşürü

hazırlamak 10,000.00 10,000.00

1.3.2 Kurumun basında

tanınırlığını sağlamak

1.3.3

Kurumu tanıtan sosyal etkinlik düzenlenmesi

1.4 1.4.1 İdaremizin WEB

Sitesini güncellemek

2.1.1 Bina Makine-Tesisat

Bakım Onarımı 35,000.00 35,000.00

2.1.2

Merkez ve İlçe köylerine ayni ve nakdi yardım yapılması 290,000.00 290,000.00

2.1.3 pansiyon binası

yapımı. 500,000.00 500,000.00

3.1 3.1.1 Mikrokredi verilmesi

50,000.00 50,000.00

5.1 5.1.1

İlk ve Orta Dereceli Okulların Deprem Güç. Yap. 200,000.00 250,000.00 450,000.00

5.1.2 İlköğretim Okulu

Yapmak 1,050,000.00 1,050,000.00

5.1.3 Anaokulu yapımı

250,000.00

250,000.00

111

5.1.4 Çocuk Trafik Eğitim

Parkları 100,000.00

100,000.00

5.1.5 Gazi İlköğretim

Okulu Onarımı 120,000.00 120,000.00

5.1.6 Kızılelma İlköğretim

Okulu Onarımı 30,000.00 30,000.00

5.1.7 Bakraçboz İlköğretim

Okulu Onarımı 40,000.00 40,000.00

5.1.8 Atatürk İlköğretim

Okulu Onarımı 40,000.00 40,000.00

5.1.9 Sütlüce İlköğretim

Okulu Onarımı 25,000.00 25,000.00

5.1.10

Terkehaliller İlköğretim Okulu Onarımı 55,000.00 55,000.00

5.1.11 İ.M.K.B. İlköğretim

Okulu Onarımı 50,000.00 50,000.00

5.1.12 İlyasgeçidi İlköğretim

Okulu Onarımı 25,000.00 25,000.00

5.1.13 Aptipaşa İlköğretim

Okulu Onarımı 40,000.00 40,000.00

5.1.14 Ağaköy İlköğretim

Okulu Onarımı 30,000.00 30,000.00

5.1.15 75. Yıl İlköğretim

Okulu Onarımı 30,000.00 30,000.00

5.1.16

5 Adet Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu Onarımı 80,000.00 80,000.00

5.1.17 Cumhuriyet Lisesi

Onarımı 40,000.00 40,000.00

5.1.18 Fen Lisesi Onarımı

30,000.00 30,000.00

5.1.19 Arıt Ç.P.L. Onarımı

55,000.00 55,000.00

5.1.20 Ulus E.M.L. Onarımı

30,000.00 30,000.00

5.1.21 Hasankadı ÇPL.

Onarımı 40,000.00 40,000.00

5.1.22 Kızılelma Ç.P.L.

Onarımı 30,000.00 30,000.00

112

5.1.23 Kozcağız Ç.P.L.

Onarımı 80,000.00 80,000.00

5.1.24 Aptipaşa Ç.P.L.

Onarımı 80,000.00 80,000.00

5.1.25 Kumluca Ç.P.L.

Onarımı 35,000.00 35,000.00

5.1.26 Amasra H.E.M.

Onarımı 50,000.00 50,000.00

5.1.27

Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi Onarımı 70,000.00 70,000.00

5.1.28

İ.H.L. Yemekhane Binası Deprem Güçlendirme ve Onr

250,000.00

250,000.00

5.1.29 Kozcağız İÖO bahçe

duv.ve çevre düz. 50,000.00 50,000.00

5.1.30 Budakdüzü İÖO

onarımı 20,000.00 20,000.00

5.1.31

Kumluca M.Akif ERSOY .İ.Ö.O.çevre düz. 20,000.00 20,000.00

5.1.32

Çakraz Şehit Ahmet TELLİ İ.Ö.O.çevre düz. 20,000.00 20,000.00

5.1.33 Serdar İ.Ö.O.Onarımı

20,000.00 20,000.00

6.1 6.1.1

Ömertepesi futb.sah.çiml.ve ışıklandırılması

25,000.00

400,000.00

425,000.00

6.1.2

Amasra Futb.sah. Tribün ilavesi ve çevre düz.

10,000.00

85,000.00

95,000.00

6.1.3 Spor malz.alımı 30,000.00

30,000.00

6.1.4 Ulus Ağaköyü semt

sahası yapımı 5,000.00

45,000.00

50,000.00

6.1.5 Merkez Budakdüzü

semt futb.sah.yapımı 5,000.00

45,000.00

50,000.00

6.1.6

Kurucaşile İlyasgeçidi semt futb.sah.yapımı

5,000.00

45,000.00

50,000.00

6.1.7 Atatürk stadyumu

oturaklarının değişimi 10,000.00

10,000.00

6.1.8 Gügenpınarı semt

futb.sahası yapımı 20,000.00

20,000.00

113

6.1.9 Kozcağız semt

futb.sah.çiml. 10,000.00

10,000.00

6.1.10 Kurucaşile futbol

sah.ışık.ve çiml. 15,000.00

15,000.00

8.1. 8.1.1

Kozcağız Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi yapılacaktır

130,000.00

130,000.00

10.1 10.1.1 Mobese Sisteminin

kurulması 100,000.00

1,000,000.00 1,100,000.00

10.1.2 Jandarma kamera

güvenlik sistemi 125,000.00 125,000.00

11.1

. 11.1.1 İş makinesi alımı 200,000.00 200,000.00

11.1.2 I.Kat Asfalt yapımı

(235,4 km) 2,764,000.00 9,587,501.00 12,351,501.00

11.1.3 Stabilize malzemeli

bakım (86,95 km) 608,650.00 608,650.00

11.1.4 Menfez ve Büz

Yapımı 50,000.00 50,000.00

11.1.5

Köyyollarına Trafik Levhalarının Konulması ve Bakım Onarımı

50,000.00

50,000.00

11.1.6 Köyyollarının bakım-

onarım 60,000.00 60,000.00

11.1.7 Kar Mücadelesi 300,000.00

300,000.00

11.1.8 Zafer köyü parke taşı

döşemesi 12,000.00 12,000.00

11.1.9 Köprü yapımı 120,000.00

120,000.00

11.1.1

0 Duble yol yapımı 187,000.00 187,000.00

12.1 12.1.1 Bitkisel üretimi teşvik

ve Geliştirme 100,000.00 100,000.00

12.1.2 Tarımsal Sulama

amaçlı gölet yapımı 150,000.00 150,000.00

12.1.3 Çocuk oyun parkları

kurulması 176,000.00 176,000.00

12.2 12.2.1

Deneme-Demonstrasyon ve Organik Tarımı 50,000.00 50,000.00

114

Geliştirme(organik tarım ve arıcılığı geliştirme)

12.3 12.3.1

Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme 100,000.00 100,000.00

12.3.2

Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele 20,000.00 20,000.00

12.4 12.4.1

İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesis Yenileme ve Geliştirme 150,000.00 5,997,091.00 6,147,091.00

14.1

. 14.1.2 1/25000 Çevre Düzeni Planı yapımı 181,000.00 181,000.00

14.1.3 Köy Yerleşik alan ve

civarının tesbiti 50,000.00 50,000.00

14.1.4 1/5.000 Ölçekli

Nazım İmar Planı 100,000.00 100,000.00

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 8,033,650.00 29.5 19,309,592.00 70.5 27,343,242.00

Genel Yönetim Giderleri

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

Genel Toplam

8,033,650.00 29.5 19,309,592.00 70.5 27,343,242.00

115

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU İdare Adı Bartın İl Özel İdaresi

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı

Genel Yönetim Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer Edilecek

Kaynaklar Toplamı

Genel Toplam TL



03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

645,000.00 645,000.00

04 Faiz Giderleri

05 Cari Transferler 340,000.00 340,000.00

06 Sermaye Giderleri 7,048,650.00 7,048,650.00


08 Borç verme

09 Yedek Ödenek

Bütç

e K

ayna

k İh

tiyac

ı

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8,033,650.00 8,033,650.00

Döner Sermaye Diğer Yurt İçi 19,309,592.00 19,309,592.00 Yurt Dışı

Bütç

e D

ışı

Kay

nak

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

Toplam Kaynak İhtiyacı 27.343.242,00 27,343,242.00

116

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER

1.1 Mevzuat Eğitimi Anket yapmak

1.2 Tüm Çalışanların Performans değerlendirmesini yapmak

Çalışanların İş tanımlarını yapmak 1.3 Kurum broşürü hazırlamak

Kurumun basında tanınırlığını sağlamak

Kurumu tanıtan sosyal etkinlik düzenlenmesi

1.4 İdaremizin WEB Sitesini güncellemek

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Hizmet ve Atölye Binaları Bakım Onarımı Bina Makine-Tesisat Bakım Onarımı Merkez ve İlçe köylerine ayni ve nakdi yardım yapılması

2.1

pansiyon binası yapımı.

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

3.1 Mikrokredi verilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü İlk ve Orta Dereceli Okulların Deprem Güç. Yap. İlköğretim Okulu Yapmak Anaokulu yapımı Çocuk Trafik Eğitim Parkları Gazi İlköğretim Okulu Onarımı Kızılelma İlköğretim Okulu Onarımı Bakraçboz İlköğretim Okulu Onarımı Atatürk İlköğretim Okulu Onarımı Sütlüce İlköğretim Okulu Onarımı Terkehaliller İlköğretim Okulu Onarımı İ.M.K.B. İlköğretim Okulu Onarımı İlyasgeçidi İlköğretim Okulu Onarımı Aptipaşa İlköğretim Okulu Onarımı Ağaköy İlköğretim Okulu Onarımı 75. Yıl İlköğretim Okulu Onarımı

5.1

5 Adet Birleştirilmiş Sınıflı

Dış İlişkiler Müdürlüğü

117

İlköğretim Okulu Onarımı Cumhuriyet Lisesi Onarımı Fen Lisesi Onarımı Arıt Ç.P.L. Onarımı Ulus E.M.L. Onarımı Hasamkadı ÇPL. Onarımı Kızılelma Ç.P.L. Onarımı Kozcağız Ç.P.L. Onarımı Aptipaşa Ç.P.L. Onarımı Kumluca Ç.P.L. Onarımı Amasra H.E.M. Onarımı Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi Onarımı İ.H.L. Yemekhane Binası Deprem Güçlendirme ve Onr Kozcağız İÖO bahçe duv.ve çevre düz. Budakdüzü İÖO onarımı Kumluca M.Akif ERSOY .İ.Ö.O.çevre düz. Çakraz Şehit Ahmet TELLİ İ.Ö.O.çevre düz. Serdar İ.Ö.O.Onarımı

Ömertepesi futb.sah.çiml.ve ışıklandırılması Amasra Futb.sah. Tribün ilavesi ve çevre düz. Spor malz.alımı Ulus Ağaköyü semt sahası yapımı Merkez Budakdüzü semt futb.sah.yapımı Kurucaşile İlyasgeçidi semt futb.sah.yapımı Dış İlişkiler Müdürlüğü Atatürk stadyumu oturaklarının değişimi Gügenpınarı semt futb.sahası yapımı Kozcağız semt futb.sah.çiml.

6.1

Kurucaşile futbol sah.ışık.ve çiml.

8.1 Kozcağız Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi yapılacaktır Sağlık İşleri Müdürlüğü

Mobese Sisteminin kurulması

10.1 Jandarma kamera güvenlik sistemi Dış İlişkiler Müdürlüğü

118

İş makinesi alımı

I.Kat Asfalt yapımı (235,4 km) Stabilize malzemeli bakım (86,95 km)

Menfez ve Büz Yapımı Köyyollarına Trafik Levhalarının Konulması ve Bakım Onarımı Köyyollarının bakım-onarım Kar Mücadelesi Zafer köyü parke taşı döşemesi Köprü yapımı

11.1

Duble yol yapımı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Bitkisel üretimi teşvik ve Geliştirme Tarımsal Sulama amaçlı gölet yapımı

12.1 Çocuk oyun parkları kurulması

12.2

Deneme-Demonstrasyon ve Organik Tarımı Geliştirme(organik tarım ve arıcılığı geliştirme) Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Geliştirme Hayvan Hastalık ve Zararlılarıyla Mücadele

12.3

12.4 İçmesuyu ve Kanalizasyon Tesis Yenileme ve Geliştirme

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

1/25000 Çevre Düzeni Planı yapımı Köy Yerleşik alan ve civarının tesbiti

14.1 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

2010 yılı İl Özel İdaresi Kurumsal Performans proğramı, İl Genel Meclisinin 12.11.2009 tarih ve 79 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

2010 YILI KURUMSAL PERFORMANS PROĞRAMIperformansprogrami2010.pdf · Masa Üstü Bilgisayar 74...

Documents

Transcript of 2010 YILI KURUMSAL PERFORMANS PROĞRAMIperformansprogrami2010.pdf · Masa Üstü Bilgisayar 74...