2-S , ti. · Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA PRESTAcAO DE CONTAS No...
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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA
PRESTAcAO DE CONTAS No 282-44.2014.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
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Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,
procedi a abertura d9 exo 2-S , a ti. Chateda'! 01"Vegl aa Coordenadoria de Registros Partidários, Autuaçao
e Distribuiçao - CPADI, Iavrei o presente termo.
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COMISSAC) ExECUTI\7Aa0N1
PRESIACAO DE CONTAS - 2012
Mosutefltaca° coutabit e fnanCeira
RehitôFiOS de DespeSas .com VigeflS
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SOLIDAE1 - puS COMISSAO ExECUTIV0N1
PRESACAO DE CONTAS - 2012
inefltaçao coutábit e ftnanCe*ra ov RChitOfOS
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Comp'rovantes diversos
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BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS-COM VIAGEM
TRIUAL UPEIO EWjPJ
Usuário: EDUARDO MACH-ADO E SILVA RODRIGUESData: 18/07
Destino: Brasilia-OF - Natal - RN Finalidade: Participar de Reunião corn Regional PerIodo Previsto da Viagem:
08/07/2013 A 14/07/2013.
Adiantamento a ser efetuado ^/ Data/I _9
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/sinftra do Usuário
Periodo Realizado das Viagens: Data: 08/07/2013 A 14/07/201-3
Despesas corn AIirnentaço 500,05 DOSPOSaS corn Taxi
Despesas corn Combustivel 100,00 Despesas corn Estacionarnento
Despesas corn Diárias - Desposas corn Jornal - - - - -
Despesas corn Hospedagern Despesas corn Atuguelde Carro
Despesas corn Passagern Despesas corn Ira nporte
corn PPdaQio TOTAL 600,05
SALDO A RECEBER: / SALDO-A REST1TUIR:
B$ 600,05 Data: 18,1 07, /2013. R$: Data:
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ssi hatura do Usuário Aprovaçäo
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BIU.ABONG RESTAURANTE DATA,,LIMITE P/EMISSAO
eILL.ABONGRESTAURANTELTDAME 28/01/2015 CNPJ 16.542.407/0001-80
Av. Praia de Pirangi, 2186 -Ponta Negra, Insc. Est. 20.273.253-3 CEP 59092-300 - Natal - RN CNAE 5611-2/01
Via Branca
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Data da Emissaj
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CDFIPRUVRNTE CREDITt DO DBITü Visa Electron
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Parnamirim - RN.
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RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
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Finalidade: Participar de Reunião corn Regional PerIodo Previsto cia Viagem: 28/06/2013 A 30/06/2013
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DespesaS corn Cornbus(v& . Despesus corn EstacioflarnefltO
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Despesas corn Passageni Despesas corn Transporte___________________
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SALDO A RECEBER: . SALDO A RESTITUIR:
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Assinatura do UsuArio Aproaçäo
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PREFEITURA DO MUNIC0I0 DE SÃO PAULO NUmerodallola
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• NOTA FISCAL DE SERvIços ELETRONICA - NFS-e01/0712013 09:40:51
200159 RPS NO 384831 Séne 001, emido em 30/06/2013 COdigo de Verificaço 19U1-LG1M
PRESTADOR DE SERVIOS CPF/CNPJ: 53.355.004/0003-10 lnscriçao Municipal: 2.594.817-2 NomelRazão Sodial: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA
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ERI Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL I - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051U1AL 5UPEt0R EWTO
• Municiplo: S&o Paulo UF: SP 000020
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TONIADOR DE SERvIços Nome/Razão Social: -
CPF/CNPJ. ---- lnscriçao Municipal: Endereço. SDS BL P35 SL 408, 01.770.770/0001.86 Municipic: Brasilia UF OF E-mail
DISC RIMINA(;A0 DOS SERVIçOS Dados Hospedagem: Hospede: EDUADO RODRIGUES Apto: 0114 Tipo de tJH: Standart Room King Reserve: 1306290525 Checkin: 29/06/2013 Checkout: 30/06/2013 Diana: R$ 275,00 Diana: RS 235,00 155: R$ 13,75 155: R 11,75 Minibar: R 14,00 Nao Receita: R 4.50 Nao Receita: R 4,50
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 558,50 Codigo do Setviço
07005 - Hospedagem em hotels e hotelaria maritima. Valor Total das Oeduçoes (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 23,00 535,50 5,00% 26,77 0,00
OUTRAS INFORMAcOES - Esta NFS-e fol emitida corn respaldo na Lei n o 14097/2005: - Esta NFS-e no gera crdto POjS os dados do Totnador de Serviço estáo incompletos - Esta NFS-e substitui 0 RPS NO 384831 S6rie 001, emitido em 30/06/2013. - 0 ISS referente a esta NFS-e fol recolhido em 10/07/2013
30-06-13 14:03:49 RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS PRbVISORYRECFJpT
Rua Sena Madureira, 1355- BI I - Vila Clementlno - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil -Tel: (55)11 3201-0800 - Fax: (55)11 3201-0865
NOME / NAME: Eduardo Rodrigues COMPANHIA/ COMPANY: Partido Humanista Da Solidañedacje ENDERECO I ADDRESS: SDS BL P35 SL 408
Brasilia DF 70393902 EMAIL: CNPJ: CHEGADA / ARRIVAL.: 29-06-13 S4JDA I DEPARTURE: 30-06-13 ACCT N: F01133 NDEAPARTAMENTO/ ROOM N: 0412
i1aff1 I[Iq.JDESCRIPTION
28-06-13 9004 Deposit Transfer at C/I -25.00 28-06-13 1000 Diaiia 215.00 28-06-13 - 53. - 450 29-06-13 1000 Diaa 235.00 -06-13 7530 Room Tax 4.50 -06-13 7500 ISS Hospedagem 25.50 'i006-13 3001 Minibar Bebidas 14.00 30-06-13 9091 MasterCard Manual -283.50
I rasporrar 0.00 Saldo R$ 0.00 Total R$ 558.50 T" J Tributavel R$ 535.50 50/0 Total ISS R$ 26.78
Este RPS sari convertido em NF-e ate o décimo dia subsequente a sua ernissSo - decreto nClmero 47.350 -06106/06. 0(a) Sr.(a) esté recebendo urn x______________________________________ RECIBO PROVISORIO DE SERVIcO que sari convertido, num prazo de dez dIas ASSINATIJRA / SIGNATURE em NOTA FISCAL ELEIRoMCA.
Apos este prazo, a NF-e estará disponIvel no seguinte site: ht //nfe.prefeitura.sp.gov.brlrps.aspx - após efotuar Seu cadastro digits os seguintes dados
CNPJ do prestador de servlco: 53.355.004000340 - Nmero do RPS: 384831 CNPJ/CPF do tornador de seMcos.
Concordo que a minha responsabl!idade por este RPS continua em vigor tornando-me responsavel no case em que a pessoa, companhia ou associaçao indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a coma dasdespesas aqul especificadas.
I agree my liability for this bill Is not waived ABD agree to be held personally liable In the event than the indicated peson, company or association falls to pay for any part or the full amount or these charges
IBIRAPUERA PARK HOTEL L1DA. Rua Sena Madureira, 1355 Bloco 1 - CEP: 04021-051 - SAO PAULO -TEL(11)3201-W00-FAX(11)3201-0W CNPJ: 53.355.0Q40003-10-LE: 114.964.150.117
RESERVAN: 3610915 AR: RPS N:
jJAL SUPERIOR ELE90AL
Fl 00002
cs
SER viço DE 7AXT 1
.0 Rs
Recebi de a irnportânciade
Referente a Prestação de Servicos de Taxi
Itinerário
Placa do Taxi São Paulo, 301 jY,'010 /2013
S.
C.,
L$uPtoR ELE3!LI Fis 00002f
ci?s
Valor RS
Recebi do(a) Sr.(a) -
a importância de___________________________
Proveniente de prestação de serviço de transporte
Origem: Destino:
Placa: Nome e celular do taxista:_______________________________________________
Telefone do ponto: São Paulo, de 't'" de
___ _______________________________________ Sa aulo $
E
(
EJPEIQR ELEffO
Fit 000024
CPiD1?S
MINE= Valor R$
Recebi dó(a) Sr. (a)
- a importânda de ?. Q fl I - Proveniente de prestaç5o de serviço de transporte
Origem: Destino:
- Placa MM Nome e celular do taxistaç
- Tetefone do ponto f- São PauLo, q4de ) 4 0 de
Assinat U10
IRSUNftL SUPERIOR
Fu. .000025/1
vermelho e 13ranco
(11) 3146-4000
Ill III III liii III 1111111111111 MOTORISTA AUTONOMO Prefixo 124 Nome JEFFERSON ALTIERI CPF Código 0846188396
Recebi a importância de
COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAMPADIM0 f ; j AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP - RADIO-TAXI
E-mail: [email protected] Av. Pautlsta, 726 - 170 and. - Bela Vista - 01310-910 SP/SP
0846188396
oc
Ibneráno
de 20
Isento do Impostos, nos termos do inciso T, do artigo 60, do Lei 6.989166, rod dada pela letra L, do artigo 10 da Lei 7.410169
I
Recebi do(a) Sr.(a) -
a importâncja de
Recibo de Taxi
PToveniente de pTestaçào de seiviço de tTanspoTte. Itineráijo:
SulAinérjca Vaitagens exciusivas para taxistas. Porque o Seguro assooada ao L Auto SulAmérica sabe que voce nao gosta de ficaT parado.
•
1,
11
,111,14 WPEIOR ELE1TOAL
000027
RECIBO DE TAXI R$ Jo?s:) 1 Recebi de
_ a importância de R$ [
Proveniente a Prestaçao de Serviço de Taxi.
Itinerãrio.. .
PLACA-TAXI São Paulo, de k' -+-J de 2013
RIAL UPZOR ELErT.
' OOOO2(
proveniente da prestação de serviço de taxi. ftinerário
P
TRIRUAL SUPERIOR ELEfffL
00002
CPAOUSO
Ly,
R$ .±] Recebi de ' a.i.mportânci..ade C ? I
Referente a Prestacão de Sericos de Taxi Itinerário
Piaca do Tail São Paulo. 1) / / 2013
e1:\ Ass.
K,
I MD] f S I
Comp-rovante.s diversosI
PARTIDO HUMANISTADA SOLIDARIEDADE - PHS SOS BL000 P N O 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III
BRASiLIA - DF CEP 70393-902 CNPJO1.770770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usurio: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data 18 107FU 000031/
Destino: Brasilia-DF I São Paulo Finalidade: :REUNIAO REGIONAL PerIodo Previs.to da Viagem: 28.106 / 2013. A 29 / 06 / 2013
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: -----
Assinaturado"Usuãrio ApJ_-
Periodo Realizado da Via gem: Data: 28/06/2013 A 29/06/2013
Desposas corn Atimentacão Despesas corn TAXI 20,00 Despesos corn Cornbust{vel Dospesas corn Estacionarnento
Despesas corn Diârias Despesas corn Jamal -
Despesas corn Hospedagem Despesas -corn Aluguol do Carro
Despesas corn Passagem - Despesas corn
DesposascornPedágio -- .. TOTAL
SALDO A RECEBER SALDO A RESTITUI.R:: -
R$:20,00 Data: 1810712013. R$: Data: / I
Assinatura do Usuário Aprovaç-a.o -
Observaçôes: . -
F
TRUN4L SUPERiOR EEITOR.L
000032g' GD1IS
PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS RECLAMAcOEs - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac©ponto606cornbr
,•
RECIBO N 329978
R$ PV A QUANTIA DE:,
wwwyodto.com.br)
ZONASUL
E CENTAVOS ACIMA(11) 5018-8039
REFERENTE A PREsTAçA0 DE SERVIOS DE TAXI
PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE sÃo PAULO - CONGONHAS0 MELHOR EM CHEVROLET
:EE0 _DESAIIJOE
(11)5584-4399 IPIRANGA
(11) 2915-6400
00003
Comprovantes diversos
PARTIDO HUMA .NISTA DA SOUDARIEDAD E - P1-IS.
SOS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFCIO VENANOlO III BRASILIA * DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86 --------------------
RELATORIO DE DESPESAS COM WAGE M.
Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 18 1 07 I 2013
Destino: Brasilia-DP / Rio de Janeiro Finalidade: REUNIAO REGIONAL
00003
PerIodo Previsto da Viagp: 20 / 06 / 2013 A 21/06/2013
*--
Adiantarnento a ser efetuado: R$: ____ Data:
------- ----------- -
Assinatura do Usuârio ' AprovaO
Perlodo Realizado da Viagem: Data: 28/06/2013 A 29/06/2013 - I -
Despesas corn ArnentacO I DespoSaS corn TAXI 25 00 --
Desposas corn CornbUsUve I Despesas corn Estacionamonto
.............. Despesas corn Diáñs
Despesas corn Jornal
Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel do Carro
. ------Despesas corn Passagern
Despesas corn -- -
Despesasconi Pcdgio . ...TOTAL
SALDO ARESTITU!R
R Data: 1810712013 R$:. bata: /. I
Assinatura do Usuário Ap.rovacão
----------------
C..
000035
97I Rs !f1 Tel.: 3977-0855 I 78257352 ID 24*5594 / www.arpotaxi.com.br CNPJ: O3282.264O01-73
Recebi de a importância de VV1J U 7tç) 7 -
Proveniente da PrestaçAo de Serviço de Taxi - Itinerário:
VTR:i ,de de 2O1
TAXI-PLACA ____
Assinatura
Compro.vantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAD E - PHS SDS BL000 P N° 36 SALA 408 EDIFICIO VENANC-IO Ill
BRASILIA DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 01 /08
Des-tino: - BELO HORIZONTE - MG 000037 /) Finalidade: Participar de Reunião corn Regional Periodo Previsto da Viagem: 24/07/2013 A 25/07/2013
AdiantamentoaserefetuadoyR$:/ Data.:: II
do Usuário / )76aura
PerIodo iaIizado das Viagens: Data: 24/07/2013 A 25 /07/2013
Despesas corn AIimentaço Despesas corn Taxi
Desposas corn Cornbustivol Despesas corn Estacionarnerito
Despesas corn Dirias Despesas corn Jornal -
Despesis corn Hospedagern 392,06 Despesas corn Aluguel de Carro
Despesas corn Passagern Despesas corn Transporto
Despesas corn Pedàcjio. - - - TOTAL - - 392,06
SALDO A RECEBER: - SALDO A RESTITUI-R:
$ 392,06 Data: 01 I 08 / 2013. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovacão
Observacôes-: aw
VILA DASERRA HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
- AV. ALAMEDA DA SERRA, 405 SALA A - P130 TERREO VILA DA SEIRRA - 34000-000-NOVA LIMA - MG TELEFONE: (31) 3079-4100 - FAX (31) 3079-4103 E-MAIL: [email protected] - C.N.P.J.; 09,967.852/0050-05 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.NATUREZA DA OPERAçAO;
MAT RI Z PRESTAçAO DE SERVIOS DE HOSPEDAGEM CUENTE
AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215- BLOCO E - 8 2 ANDAR N2 DE CONTROLE JARDIM SAO LUIZ - CEP 05804-900 - SAO PAULO - SP DO FORMULARIO INSCR. C.N.P.J.: 09.967.852/0001-27 iNSCR. MUNICIPAL: 2989.255-4 VALIDA PARA USO ATE 01103/2014 INSCR^EgepqV ROTA
MERUIJF4E AV! v LA. DA, ZkR1-, 2iU//ii -
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIOS SERIE A N2I H
N 0 M , E : EDLL)U kOfuu2S' . , EMISO:09P}9( EMPRESA:)4)5 . ENDEREQO: SOS SLA 401 . )LUUU P36 CIDADE:3RS3)UA ESTADO:DF CEP:/42tbUbJi CNPJ / CPF: 0)7'70tJ00fl6 INSCR. EST.: INSC. MUNICIPAL; CHEGADA:2410//1 PARTIDA: 25/01/1 .1 RESERVA: ) 1662b ADULTO/CRIANçA: 1/ 0 APARTAMENTO:0I 1 FUNCIONARIO: bUO..
VENCIMENTO: iu1f1J
DATA DESCHIcA0 DOS sERvlços VALOR SALDO
24101 Male (d -342.0 -:i42 0 24/07 O)a 332)0 24/07 )SS .96 u.00 84107 . 400 400 25101 E)ieaia;t 23 00 21 25/07 tIel 200 I) 00 25/1,7 DnFIO -51' Ut) 0OU
CqEi j:j , (0 VL tCRE(U.0U 0:0.00 Lr)siiu(i0
11 Saw- 342.0$ Onsuryle4b . 0U T 1Onsna40t)
ligath esx(iei M ta'UathSia/ 11763tik ym (ci choQ3uJ MeirweVika th SeI
BASE DE CALCULO DO ISS ALtO. ISS SERVIOS PRESTADOS FOR TERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA
jA6 OF; ii :* CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE sEnvlcos,1: NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAQAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA I DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS. I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.
ASSINATLJRA / Al(' NAT[ IR
4
f
ti
t
iprovantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N O 36 SALA 408 - ED IFIClO VENANC.IO III
BRASILIA - DF CEP 70393902 .- CNPJO1.770J70/0001-86 -
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM ___ -----
Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANQA Data: 01! 08 I 2013 Destino: BELO HORIZONTE - MG Finalidade: REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Viagem: 24/07/2013 A 25/07/2013 000040
Cfl!S1O --
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
7L-
Ass nat u ra do Usu a no
PerIodo Realizado da Viagem: Data: 24/07/2013 A 25/07/2013
Despesas corn Airnontacào Despesas corn TAXI - -
Despesas corn CornbustveI Despesas corn- Estacionarnento - - -
Despesas corn Drias - Despesas corn Jornal
Despesas corn Hospedagem
-
331,98 Desposas corn Akiguel de Carro -
Despesas corn Passagern Despesas corn
Despesas corn Pedgio - - - - TOTAL - 3198
SALDO A RECEBER: SALDOA RESTITUIR:
R$:331,98 Data Ol/08/201-3. R$: Data:: -I I
Assinatura do Usuário Aprov-açäo -- -
Observaçoes:
-4
-r -
- VILA DASERRA
HOTELARIA ACCOABRASIL S/A
- - AV. ALAMEDA DA SERRA, 415 SALA A - PISO TERREO VILA DA SERRA - 34000-000 NOVA LIMA - MG TELEFONE: (31) 3079-4100 -FAX: (31) 3079-4103 E-MAIL: vIadaserra@athoIs corn br - C.N.p .j.: 09.967.852/005005 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223
HOTELARIA ACCOR BRASU. S/A. NATUREZA DA OPERAQAO - . MAT RI Z
PRESTAçAO DE SE/Icos DE HOSPEDAGEM CLE 1.
AV. MARIA COELHODEAGUIAR215BLOCOESAND N2DECONTROLE 21 44 35 • JARDIM SAO LUIZ- CEP 05804-900 - SAO PAULO - SP DO FORMUL.ARIO INSCR. C.N.P.J.: 09.967.85000127 - (NISCR. MUNICIPAL: 2.989.255.4
VALIDA PARA USO . ATE 0110312014 2bAf/-2-5
NOTA FISCAL FATURA DE SERvI4;0S SERIE A N9 20;J2 f N 0 ME : wz jç•. - EMI5()- -ru- - EMPRESA:4j 1 c; HUM UUCJWALE . ENDEREçp: hUIUaLN L4fni
V OOOO41 CIDADE:A5u. ESTADO: ; EP:
j CNPJ/CPF: I)1;/Uf/;jf; INSCR. EST.: NSC MUNIC?PAC CHEGADA:/p1- -.i)-- -- -.-- .--. ADULTO/CRIANQAI /0 APARTAMENTO-05/ FUNCIONARIO: !UW
- . . VENCIMENTO: 2'u it! j - DATA DESCR;cAO DOS SERVIçOs VALOR SALDO
2410/ Onhero- 24/01 -40,00 -.I0 (JO -
--LJO 24107 298.lu
--.02 24/01 RcxnT400 - 0? 25101 8vea)it
2 j, 00 Iiii 25/0/400
-21 t)8 400 25107 RODIII Ta< -400 000i;
L)a :2.10 VLTe(xi0.00 Swv LdaricJefla;0.00 . T1Sv,:304 98 Casuma2/.(JQ TTuiismo-0.O0 .
2
'U
C-)
2
IJthIg3lX ST;/Iryj(u
BASE DE CALCULO DO ISS ALIQ. ISIS * SERVIQOS PRESTADOS POR TERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA
2/00 (CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIçOs, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAcAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA PAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
-) Ii AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. .
ASSINATURA / SIGNATURE
Comprovantes diversos
PARTIDO HUMAMSTA DA SOLIDARIEDADE - PHIS SDS BLOCO P N o 36 SALA 408 - EDFiCIO VENANClO III
BRASILIA DF CEP 70393-902 CNPJ_01.770.770/0001 -86
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuàrio: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 13. I
- JOAO PESSOA - PB 0000/ Finalidade: Parficipar de Reunião corn Regional. PerIodoPrevistodaViagem.09/O8(2OI3 A 11/08/2013 .
Adiantarnento a ser efetuado-: 'R$: /. Data: - .
1
PerIodo Realizado das Via gens: Data: 09/08/2013 A 13/08/2013
Despesas comA__rnentaço . 568,90 Despesas corn Taxi . 80,00. Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento
Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal
Despesas corn Hospedagern Desposas corn Aluguel do Corro
Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte
Despesas corn Pedàgio TOTAL ..
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR;:
$ 648,90 Data: 13/08/2013. R$: Data:
Assinaturado Usuário . Aprovacäc
Observacôes: . aw .
NAU FRUTOS DO MAR TAG ALIMENTOS LTDA. Rua Lupercio Branco, 130 - Manaira CEP 58.038-110 - João Pessoa - Paraiba
""MSUPERIOR TRL
Nota Fiscal do vend ao Consuni r SérIeD-Mod.2 uUuu
cPO1,S
M 004742
CNPJ: 12.289.102/0001-58 - Insc. Est. 16171.607-51 191 VIA Cliente Nome: ............................................................................... Data .... I..... End ................................................................................................................................... CARTCAR . Cartôes e Carimbos Ltda., Rua José Mesquita. 275 - Jardim 13 de maio - JoSo Pessoa-PB - Fone (83)3224.7297 CJPJ 1292140210041.02. In. Fthdu2I 19.029571.7.29Th 90002 V12s Skia I) -do 004.501 9005.500 .AIDF . N°93300008.21.000032381201346 .1110512013 RRJP
IEi1j
__ 1 TOTAL R$
RBUL SUPERIOR E1flTOPL
SVT servindo corn seguran ça
RECIBO DE TAXI Recebi do Sr(A)_______ A quantia de R$
/
Referente a unialcorrida
I7II
SERV.TAXI Rua Horácio Trajano de Oliveira, 1385 - CristoRedentor
CEP 58071-160 - João Pessoa - Paratha lnscriçao Municipal: 58.280-8 - CNPJ: 41.120.692/0001-99
Insc. Estadual 16.142.835-5 FONE: (83) 3223.3333
R$gO(m I
De: jtI) L ____________________ LI IDA João Pessoa, L ( de') de/ [J IDA E VOLTA
T PREFIXO Assdssothdo
Comprovantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE— PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III
BRASILIA DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COIM VIAGEM
Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 13/ 08 I 201 Destino: GOIANIA - GO
WUPE 1OREW/1
F 000047 Finalidade: REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Via gem: 02108/ 2013 A 04/08,12013
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
VV_
• Assinaturado Usuârio LApovaç9
Periodo Rea!izado daVlagem: Data: 02/08 / 2013 A 04/08 12013
Despesas corn AIirnentaco DespesascornTAXI
Dcspesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento
Despesas corn Diárias DespesascornJornal
Dospesas corn l-lospedagern 2.951173 Despesas corn Aluguel do Carro
Despesas corn Passagem Despesas corn
DesposascornPedagio TOTAL 2.951,73
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$: 2.951,73 Data 13/08/2013. R$: , Data:
Assinatura do Usuário Aprovaçâo -
ObservaQöes:
Pretëitura de Goiânia Nota Fiscal de Serviços (NFS-e) Page 1 of I
Prefeitura de GoiâniaNUmero da Nota 27212 Secretarial Municipal de Finanças I
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Data Emissão 04/08/2013 A1DF69086/2012 COdigo Verlficaçao D488-Hpx2
PRESTADOR DOS SERvIços CPF/CNPJ 02.839.60310001..07 lnscrio Municipal 0310281 Nome/Razão Social CASTRO HOTElS E TURISMO LTDA Endereço AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E I LT.3E LTS4/5/6/3 Bairro SET OESTE Municipio QOIANIA-Go CEP 74115030 Telefone (62) 30962000 SUPROIR ETO9
TOMADOR DOS SERvzços 000048 Nome/Razão Social PHS PARTIDO HUMUNI$TA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ 01.770.7701000146 S
_AM
Endereço SDS SALA 408 N. 36 BL P Bairro NAO INFORMADO MunicIpio BRASILIA-DF CEP 70393902
DISCRIMINAcAO Dos SERVIçOS Versao 08.04 Dados Hospedagem: Hospede: LUIZ CLAUDIO FFEIRE FRANCA UH: 0901 Tipo de UH: LUXO Reserva: 1165992 Checkiri: 02/08/2013 Checkout: 04/08/2013 Grupo: Diana. 2177,00 Taxa SI Servicos 217,99 Taxa Serv,co SI Ab 39,77 Taxa Turismo 7,50 _____ ISS S/ DIARIAS 108,85 Restaurante Ipe 263,50 AjustedeNF-eO,04 Frigobar 75,20 Bar Bacaba 53,00 Room Service 6,00 Telefone 2,88
INFORMAcoES ADICIOIIAIS
IPA GO .t'v I i
Atividade 551080100 Hotels
Retençaes Federais
Desconto - R$0,00
PIS COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
Demongfrativø Valor dos Serviços (-) Desconto lncondicionado (-) Retençoes Federais (-) ISSQN Retido pelo Tomador (= Valor Liquido
Serviço prestado em I GOIANIA.Go
Valor dos Serviços R$2.951,73
Informaçoes Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS n° 23969. - A autenticidacle desta NOW Fiscal pode ser verificada na
INSS IR CSLL R$0;0O R$0,00 R$0,00 (Irq .I,s ,1
2.951,73 0,00
2.951,73 655,46
2 .296,27 5,00
114,81 Valorda Nota $ 2.951,73
Usuário: W
da Prefeitura em
R$ 2.951,73 Valor dos ServiçosIIIlJU
R$ R$ 0,00 (-) Desconto lncondicjonado R$ R$ O,00I(=) Valor dallota R$ R$ 0,00j(-)Deduçes R$ 2.951,73 I (= Base de Cálculo R$ devido em J
(X) Aliquota % ML 00Valor do Imposto (ISSQN) R$
(:'R
Prefeitura de Goiânia - Nota Fiscal de Serviços (NFS-e)
Page 1 of 1
Prefeitura de Goiânia Nümero da Nota 27212 Secretarial Municipal deFinancas
Nota Fiscal de Ser.cosDetronica - NFS-eData Emissão 04/08/2013 Código Verificaçao D488-HPX2 AIDF 69086/2012
PRESTADOR DOS SERVIOS CPF/CNPJ 02.839.60310001-07 Inscriçao Municipal 0310281 Nome/Razâo Social CASTRO HOTElS E TURISMO LIDA
7 Endereco AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E I LT.3E LTS4/5/6/3 Bairro SET OESTE MunicIplo GOIANIA-GO CEP 74115030 Telefone (62) 30962000
TOMADOR DOS SERVIOS Nome/Razão Social PHS PARTIDO HUMUNISTA DA SOLIDARIEDADE TRISMALSM10RUTM CPF/CNPJ 01.770.770/0001-86
000049 Endereço SDS SALA 408 N. 36 BL P Bairro NAO INFORMADO CO1SJD
Municipio BRASILIA-DF CEP 70393902
DISCRIMINAcAO DOS SERVIOS Versac 08.04 Dados Hospedagem: Hospede: LUIZ CLAUDIO FREIRE FRANCA UH: 0901 Tipo de UH: LUXO Reserva: 1165992 Checkin: 02/08/2013 Checkout: 04/08/2013 Grupo: Diana. 2177,00 Taxa SI Servicos 217,99 Taxa Servico SI Ab 39,77 Taxa Turismo 7,50 ISS SI DIARIAS 108,85 Restaurante Ipe 263,50 Ajuste de NF-e 0,04 Frigobar 75,20 Bar Bacaba 53,00 Room Service 6,00 Telefone 2,88
INFORMAcÔES ADICXONAIS
Atividade 551080100 Hotels
Retencoes PIS CORNS INSS IR CSLL Federals R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Demonstrativo Cálculo do Imposto Valor dos Serviços R$ 2.951,73 Valor dos Servicos R$ 2.951,73 (-) Desconto Incondicionado R$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado R$ 0,00 -) Retencôes Federals R$ 0,00 (=)Valorda Nota R$ 2.951,73
ISSQN Retido pelo Tomador R$ 0,00 (-) Deducoes R$ 655,46 Valor Liquido R$ 2.951,73 (=) Base de Cãlculo R$ 2.296,27
(x)Aiiquota % 5,00 Servico prestado em : Imposto devido em GOIANIA-GO G0IANIA-Go (=)Valor do lmposto (ISSQN) R$ 114,81 Valor dos Serviços Desconto Valor da Nota
R$2.951,73 R$0,00 R$ 2.951,73 Informaçöes Importantes: Usuárlo: W
- Nota Fiscal referente ao RPS no 23969. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br.
http/Iwww2.goiania.go.gov.br/sistemas/snfse/asp/snfseOO200wO.asp?inscricao=03 1028... 4/8/2013
Comprovantes diversos
PARTDO HUMAMSIA. DA SOLID .ARIEDADE - PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIF1CI0 VENANCIO III
BRASILIA - DF C:EP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIC DE DESPESASCOM VIAGEM
---------
Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 13 I 08 /2013 Destino: JOAO PESSOA - PB Finalidade: REUNIAO REGIONAL PeriodoPrevtodaviaYern:oo8/2O13A11/o8/2013 [0000g
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: 1 /
Ainatura do Usuário
/- -.**,------.-*,--,*----rn--
Perlodo Realizado da Viagem: Data: 09/08/ 2013 A 11 / 08 12013
Despes ,s corn Ahmentoco Despesas corn TAXI 200,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn EstacionanontO
Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal -.
Despesas corn Hospedagern Desposas corn Aluguel do Carro
Despesas corn Passagern Despesascorn
Despesas corn Pedágio TOTAL : 200,00 -
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTTUIR:.
R$:200,00 Data1310812013. Data: / I
Assinatura do Usuàrio - Aprovação
Observaöes:
T
ASSOCIA AO TELETAXI DE JOAO PESSOA Rua Maximiano Machado, 601 - Jaguaribe (Sede PrOpria
g7 João Pessoa - PB - CNPJ 12.933.164/000150 [email protected] - www.teietaxijpcombr
Ligue Gratis: 0800 083 2056 / 3241 5656 / 8868 1798 RECIBO DE TAXI
Recebi do Cliente
a quantia de R$ (___ -__f ' --' ) referente a - uma corrida do local
Para olocal --
Prefixo do associado PRK
João Pessoa, / p ; i__'__aturadoAssocado - - -
FB
DISK TAXI SERVIO DE RADIO TAxi FONES: 3223-1700 I 0800 83-1310
RECIBO DE TAXI
Rua Humberto Paiva de Carvaho, 176 - Cristo CEP: 58070-330 - Joao Pessoa
lnsc. Mun. 90.541-1 - CNPJ: 05.689.1321000196 Home Page www.disktaxipb.com
E-mail: [email protected]
Q06987 R$
Recebj do Sr(a)________________
A quantia de R$ (__
. ......L... Refente a uma corrida. De: _. Para:
W1 IDA Jo9Eesbai(?de de,
,.
EJIDAEVOLTAAss. 00 Associado
U
Rua Humberto Paiva de Carvaiho, 176- Cristo DISK CEP: 58070-330 - Joao Pessoa I
S ERV'çO DE RADIO TAXIlnsc. Mun. 90.541-1 - CNPJ: 05.689.132/0001-96
Home Page www.disktaxipb.com
FONES: 3223-1700 10800 83-1310 E-mail: disktaxijpessoa©hotmail.COm
RECIBODETAXI N'g -- 1/ Recebi do Sr(a)
Antia de R$715 00 (L-1 4_ C
Refente a uma corrida.
De: ___-. Para:____________________________
El IDAJoão Pessoa, de d
0' DA E VOLTA i//C L2 ?'- '--- e As . do AssQQiio
:5UpEROR ELET Lj
00005(1
Cooperativa dos Taxi Comum de Bayeux Ltda. Rua São Domingos, 92 - Brasilia - Bayeux - PB
(CNPJ 09.241.725/0001-46 - Insc. Municipal 111227
Fones: (83) 0800.281.5211 I 3232.5211 COOPERTAXI COM ATENDIMENTO EM TODA GRANDE JOAO PESSOA
RECIBO RS2SZca. RECEBIDO(A) SR.(A)_____________________________________________
A QUANTA R$2(7 galgzn
JENTE DO 1'
CARRO TPO
Ass. DO DO MOT.di
v2
Comprovantes diversos
V
PMTOHUMAMSTA DA SOUDARIEDAD-PHS SDS BLOCO P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VE.NANC.IO 1.11
BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIODE DES :PESAS COM V1AGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 28 /
Destino: - CUIBA - MT 000057
Finalidade: Participar de Reunião corn Regional . SJO
PerIodo Previsto da Viagem: 22108 / 2013 A 23 / 08/2013
Adiantamento a ser efetuad: R$/ Data:
Z'4'-l/ frsiatura do U.suario - .7'
Perlodo Realizado das Via gens: Data: 22/08/2013 A 231.08/2013
- Despesas corn Alirnentecão { 405,90 Despeses corn Taxi 175,00 Desposas corn Combustivel Despesas corn Estaciocarnento
Despesas corn Dirias Despesas corn Jamal
DespOsas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel do Carro
Dospesas corn Passagorn Despesas corn Transporte
Despesas corn Pedgio TOTAL - .... 58Q9Q
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
.R$ 580,90 Data: 28 I 08 / 2013. R$: Data:
- Assinatura do UsuArio . Aprov:acao
ObservaçOes:, aw
[TRLI SU?EO EWTO
Fli 000058
/
LELIS PEIXARIA M L ARIA LTOA ME RUA GAL TEOFILO RIBEiO
PkuA, 75 DUQUE DE CAXIAS II - CUIABA - MI i' 12.113.630/0001-51
Ji O5857 n
CUPOM FISCAL IIEH oDI ,ESCR1CO aTO.UN.VL UNITLR$) SI VI ITEM( R$
---------
TOTAL R$ Dinheiro 405,90 T606T00,01 Nome: 1000-CONSUMIOIJR End: No. Bairro: Comp 1: Fone: F.T. 15636/ C : 00000000000 Rg JGJGwr3g7Ry BEMATECH MP-4000 TH Fl ECF-IF VERSO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 QQQQQQQQQQUWWTIU1 22/08/2013 23:27:23 FA&BE091310100011246792 BR
pRIUNL SUPtRIGR EIEOPL1
000059/ £PAIISJD
RECIBofArj0 Recebi 311Portâna
DATA ,.-
SAIDA: CHEGADA. Passage iro
RG: IItinerárjc•
Veicu(o:I
WtOrista: refixoI
Empresa:
Obs.: Toclos os campos devem ser aIuradoMotorist preenchdo obngatorjame sob pena do recibo ser recusado no faturamento.
Acejtamoscart RECIBO L _ J âo
DATA
SAIDA: CHEGADA Recebi a importânda:
TRUftL UPIO Ji
00006
Passageiro:
RG. SSPCPFM Itrieráro atricuga
I
Veiculo:Prefixo: Motorjst fr '?
Obs.: Todos Os campos devern ser preenchido obrigatoriamente sob
pRL1
FI 0000 11
TOM JPEaOR Ei OP.L
FI 00006
F • TEL. 3682-9018 / 3682114
• Recebemos de
a importancja de__________________
Referents a viagem do Aeroporto Ma,hal
RECIO 1 Rondon VáI2ea Grande-MT_______________________
C.P.F.______________
R.G.• PC Várzea Grandefde ' de 2013 A c'
NOME DO MOTORISTA>,,J - Ass. Do Motoñsta
comprovantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PH-S
SDS BLOCO P N o 36 SALA 408 - EDIFIClO VENANCIO HI BRASiLIA - DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770,770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 28 I 08/ 2013
piiUkst JPEOR EiEl113,
Destino: - SAO PAULO - SP 000064/' Finalidade: Participar do Reu.nião corn Regional Periodo Previsto'da Viagem: 23108 / 2013 A 25108 12013
- -
--
AdiantamentoaserefetU-abR. Data: ___I__I_____
/ssinatura do Usuàrio
Periodo Realizado das Viagens: Data: 23/08/2013 A 25/08/2013
Despesas corn Ahrnentaco 41,99 Despesas corn Taxi 3.90,50 Despesas corn Cornbustivel . Despesas corn Estacionarnento
Despesas corn Diaries Despesas corn Jornal -
Despesas corn Hospedogem
.
. 460,40 Despesas corn Aluguel de Carlo -
Despesas corn Passagem Despesas corn Transporte
Despesas corn Pedagio - TOTAL 892,89
SALDO A RECEBER: SALDO A RE.STITUIR:
$ 892,89 Data: 28 I 08 / 2013. R$: . Data:
Assinatura do Usuário . Aprovação
Observaçöe.s: aw
TRIUN/L SUPEI0R ELE1IftL
000065fr' CFVD1S1D
81N1O HOUSE COME RCID UI AIIHINIOS L DA NI PRACA OR l.I8IRUAO1,266 SAO PAULO SP CNPJ: U5.38653/tjUijj 48 IF :1I6.uj 68/ 118
C(i III 361(1 CUO:015576 C U P 0 H I I S C A L
lIEN CóOIGO DfSClFtio QTD. UN. Vl,UNI]( 8$) SI III) VI .HFM( 88)
roaiRtTfftO 1,OUuUN x 32,99 lIlt 8 32.99 TOTW
CARTAO .. 32.99 101 = 18 1111%
08 I? IC 1108
VOL FE SFMFI1E ELGIN VU.67C rffPJ/Prm..miior.................................................... NONE: END:
ZPN 1PN211u Id--IF VERS?1O:0I 04.113 ECF:IIUI )J:LI[JIJ1 OPR:OperOl iwi ui uoGIoM:IOOM 25108121J13 133248
TRUL SUPEOR ELETIi
00006
c1s
G SA )HJUl1l LUI A r F PAFOUEALhO !IRTI1 - H - SP CNi-j:rp . U)5 . l)/
JE: 142? 2r7 ccCUD 46340 '1 'frI 1
U L 7iflo
fLNX1- TOTAL R
Oinhjr OTRDCO R$s 10,00Mfl-S
'q2t 6cdb8e 7 Valor
OJ)
apt nJ0 lu ip ito0; 0,83 SENHA : i):6 1
Ooerador : 000000 11Y; q04 3634 IASMJtI GFACJL www. teknja. co- 31 ):fl22-2300
BEMATECH MP-4000 fli El ECF-IF VERS(J:üj 00.01 El :027 Li:000i QQDQUQ(ij YIIFO3 (Ii I 13 : 18:20 FB:flEOq o10001 L;39?2
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL O Nümerodallota
Data a Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAs26/08/2013 10:11:18
NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e COdigo de Veriuiceçao 2013100463550040159
RPS NO 388068 Série 001, emitido em 25/0812013 MVVSN-BU6J
PRESTADOR DE SERVIOS CPFICNPJ: 53.355.004/0003-10 lnscriçao Municipal: 2.594.817-2 Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA
Endereco: R SENA MADUREIRA 01355, BL I - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051 4t fiwkgQ;: Municipio: São Paulo UF: SP T11 O67
TOMADOR DE SERVIOS j(
Nome/Razão Social: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ: 01J70.77010001-86 lnscriço Municipal:
Endereço: SDS BL.P 36 SL 408 ED VENANCIOIII , 36 Municipio: Brasilia UF: OF E-mail: -----
DIScRIMINAcAO DOS SERVIOS Dados Hospedagem: Hospede: EDtJARDO RODRIGUES Apto: 1122 Tipo de UH: Superior Room King Reserva: 1308230527 Checkin: 23/08/2013 Checkout: 25/08/2013 Confeitaria Boulangerie: R$ 65,20 Diana: R$ 344,00 ISS: R$ 17,20 Minibar: R$ 34,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,40 COdigo do Servico
07005 - Hospedagem em hotels e hotelaria maritima.
Valor Total das DeducOes(R$) Base de Cãlculo (R$) Allquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 99 1 20 361,20 . 5,00% 18,06 0,00
OUTRAS INFORMAçÔES - Esta NFS-e foi emitida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS NO 388068 SOrie 001, emitido em 25/08/2013. - 0 ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2013
TRI8UL SUPERIOR EL!17
Fh 000068 CP11SiD
COMUM - SERVIcQS ESPECIAi}
RECIBO DE I 1PONTON1 R$ çJ(\( Recebi de:
a impo,-tâncja.
Provenieiite a Prestaçao de Serviço de TaXI. - Itinerárjo:
CHAPA SAO Paulo, d ae( de 2013 L Assinatura:
I
1RJUWL SUPEOR EL
00006
N cPSD
cRjj.1,PJXiD Valor R$ ..... Recebi do(a) Sr.(a) 9 aimportânciade
Proveniente de prestaçâo de serviço de transporte
Origem: . Destino: -
Placa Nome e celutar do taxi sta
Tetefone do ponto Sao Pa(Q __de d 20
C :a 1155 U10 adeesaopauto.coLi
E
avmSupsol E
000070
ZIC RECIBO DE TAXI
Recebi de
a importância de R$
Referente a Prestaçao de Serviços de Taxi. Itinerário:
PL TAXI
São PauI de?$rCY de 2013
TELEFONE._.L]
74MTSINATURA
TRU1*L 'JPEIOR ELE1L
Fit 000071 CFiDflS1
TAXI COMUM - SERVIQOS ESPECIAIST •, - RECIBO DE TAXI
LPONTON2 .R$ SL)
Recebj de:
a importãncia .'/iV tfl • Proveniente a Prestaçao de Servico de Taxi.
ltinerário:
I CHAPA SAO Paulo, de 2)
%2ó Assinatura:
TRBUAL SUPERIOR
Fh 00007
SEW VIC) DE L4X1 RECIBO R$
Recebi de a importância de
Referente a Prestacao de Servicos de TAxi
Placa do Tixi São Paulo, 2 / ....' 7ö / 2013 L i /06 Ass., /
S
RIAL &UPEOR EWI
000073 CPAD?S /
RECISO DE TAXI nsico 1N.0
bsme%
Afl_fl2O 'V[. CLL
Assinstura
*QRADECEMO$ A PREFEIIINC1A
S
pRIBUWL SUPERIORL
FU 00007
TAXI
RECBO DE TAX
Recebi de
a imrojncia de
S
Referente a Prestaçao de Serviços de Taxi.
tinerário
) T(T'Y^-T- I s5o Pa
de 2013
THWAL MPSIOR EIMTOM
Fu 0000 5 cAO1LiO
Associação dos Taxistas do Ponto Shopping Ibirapuera. • REC I BO Taxi Comum . 24 horas - TeIs.: (11)2801.2034 / 5542.4957 I 5542.1022 I Rua Juquis, 441 - Moerna - São Paulo ISP- oPp1na IRL5ç '[email protected] raPue
Recoblde -
Jmportârida e centavos adna Rmvenente de Prestaço do Sorviço do Taxi.
CZ i
--
Carro: N___________ de
$50 P U10 : do2O1J±.. RBON- -
,w. lblrtJn a927 - Mo.ma - --.
Tel.: (11)2161-22Qj Asnatura WWW.boijrbon.com.bE
IBUk1 W?1DR ETftL1
.0000j CfADII
VS de taxi: (11) 2440-7070 - Conforto Rapidez e Segurarça e-mail: secretaria@guarucoopcombr
RECIBO DE MOTORSTA AUTONOMO NQ ii 4322 R$
Nome:
Prefixo
Recebi a im ortãncia supra por servços prestafrs de Taxi,
S Assinatura Isento de ISS nos terrnos daAljnea 'K do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal n o 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei n o 3808/91
TRIOLWAL Su
Fit 00007
SER vice DE TAXi #W(W R$r
S
RISU4AL SUPEOR
ft"r
Fu 000078
CPASJG
RECIBO DE TAXI
Recebi de / fl// r
a importãnôia de R$
Referente a Prestacâo de Serviços de Taxi. Itinerãrio:
PLACA TAXI
X;)D1 de 2013
,- IELEFONE
S
TRiBF
U1 5UPEOR E 00007
RECIBO DE TAXI R$______
Recebj de
a importânc,a de R$
Itinerárjo: -TA,CA TAXI-
4 2-7,11 J São Paulo, de . de 2013
- ELEFONE
ASSINATURA
S
1RIUfAL SUPERIOR ELE1ORAL
FU OOOO81
Comprovantes d
I
PARTIDO HUM ANSTA DA SOLIDARIEDADE - SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VE-NANClO Ill
BRASILIA — DF CEP 70393-902CNPJ 01.770770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM V.IAGEM ' ----
Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 28108 / 20-13
Destino: SAO PAULO Finalidade-:- REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Viagem: 22108 / 2013 A 25 / 08 / 2013
- - -
7M Adiantamento a ser efetuado: R$: -- Data: -- I - CI
Assiriatura dotJário
------
Perlodo Realizado da Viagern: Data: 22/08/2013 A 25/08120-13
Despc'a'con1 Ahrnentacâo Despesas corn TAXI - 446,00
Despesas corn Cornbustiv& I- Dospesas corn Estacionamonto
Despesas corn Diárias Dospesas corn Jornal --
Despesas corn Hospedageni 761,28 Despesas corn Aluguel do Carro
_Despesas corn Passagern DespesaS corn - -1.444,66 - DespesascornPedãgio _TOTAL ----
SALDO A RECEBER: - -SALDO A REST1TUIR:
R$: 1.444,66 Data: 28/08/2013.. R$: Data:
Assinatura do U-suário Apova:çãO
Obse.rvacöes:
5UPOR
JARDINEIRA GRILL LTDA. Fu 000 0
Av. dos Bandeirantes, 1.000 cfZ1.S Vila OlImpia - CEP 04553-001 Tel.: (011) 3048-0299 - São Paulo lnscr. CNPJ 00.471-860/0001-q3 Inscr. Estadua p 114.334.510.110
1 2 Via - Branca - 211 Via - Fixa
NOTA FISCAL . 50274 VENDA AO CONSUMIDOR
12 ,i/1? Série D-1 - PFC 430 Data da Emissao: oL... / 20 Nome
Rua_..
CNPJ.:.. . - mac. Est.:
Descriçao das Mercadorias Preço Unit. TOTAL R$ RodIzios
23-7 6 Refrigerantes
Sucos
Sobremesas
NAO VALE COMO RECIBO - Total R$ L62 d4-7; 0 ICMS fol pago de acordo corn a lei.
Gráfjca EIImjI - R.AIencarArrjpe 456- S.P.- I.E. 109.656.460.112 - CNPJ 48.049.647/0001-34 50 TIs. 50x2 - de 48.501 a 51.000 - 11/11 - Aut. 450932447811
PREFEITURA DO MUNICIPJo DE SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hora de Emissäo
NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRONJCA - NFS .-e26/08/2013 10:11:18 COdigo de Verificaçao
2013100443504000159 RPS NO 388032 Série 001, emitido em 25/08/2013S7K9-LLI3
PRESTADOR DE SERVIç0s-
CPF/CNPJ: 53.355.004003-10 lnscnçâo Municipal: 2.594.817-2 Nome/Razo Social: IBIRAPLIERA PARK HOTEL LTDA Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL I - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051 Municipio: São Paulo UF SP
TOMADOR DE SERVIçOS TRISLWA SUPERIOR E Nome/Razão Social: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
r CPF/CNPJ: 01.770.770001-86 lnscriçao Municipal ----
F 00 008
Endereço: SOS BL.P 36 SL 408 ED VENANCIOIJI , 36DI /
Municipio: Brasilia UF DF E-mail------
DISC RIMINAcAO DOS SERVIOS Dados Hospedagem: Hospede: LIJIZ FRANCA Apto: 1021 Tipo de UN: Superior Room Twin Reserva: 1308230529 Checkin: 23108/2013 Checkout: 25/08/2013 Diana: R$ 653,60 ISS: R$ 32,68 Minibar: R$ 75,00
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 761,28 Cadigo do SeMço
07005 - Hospedagem em hotels e hotelaria maritlma. Valor Total das DeducOes (R$) Base de Cãlculo (R ,$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Credito (R$) 75,00 686,28 5,00%
1
34,31 0,00
OUTRAS INFORMAçoEs Esta NFS-e foi ernitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui b RPS N O 388032 SOrie 001 emitido em 25/08/2013. - 0 ISS refere)te a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2013
0000d
RECIBO DE TAXI R$ Recebi de
almportâncja
proveniente da prestaçao de serviço de taxi. Itinerarjo
São PauI6 de
[g )91. ASSflWP
78.19 Iml WPEOR ELET
RECIBO DE TAXI R$CfADI S4 Recebide
a importancia "\J? \S?6 C/ J 'C
proven iente da prestção de serviço dp taxi
Itinerãrio
5re2o7)' PLACA São Pauk22Ze
YZ - [eao
rull
SINDITAXI SP '\ Rua Es6d1St4 833 • VI Clenientino • Cep 04022-002
www.sinditaxisp.org.br 'Fone(llJ 557352O0 . Dea 68 das 8h00 as 18h00
-TRIUAL SUPEtOR E
MDI
F
SER vice DE TAM RECIB oj R$ r-3
Recebi de
flirnuL SUPERIOR EkTOPL]
11 r
000087/
cP.WSJO RECI m 'maiso DE TAXI R$lQ N 0
Recebemos de
Itinerárjo
Pl: EsAi )/J
São Paui
aca
de Telefone:
£7.LI7I/'cil%VI)
Assinatura
de Radio Taxi por mim prestados.
São Pau
YfiJBLt&L SUPE1O EL8T
I
I 000088
COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DO_MOTT
r iiiiiwii AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP - RADIO
MM
T
erme o e Branco El]E-mail: [email protected]
(11) 3146-4000 Av. Paulista, 726 - 17 1 and. - Bela 'i -3O-90 '/SP
III III III 111111111111111111111111 MOTORISTA AUTONOMO Prefixo 076 Nome APARECIDO BERTOLI RECIBO R$_______________________ Código 0846238818 -
Recebi a importAncia de/
Isento de Impostos, nos termos de inciso 1, do artigo $0, da Lei 6.989/66, corn redacao dada pela letra L, do artlgo 10 da Lei 7.410/69
TRIEVIAL SUPROR ELET L
FU 00008
CF!SJD
SER VICO DE TAXI iui cu3o1 R$
Smdicato dos Motorista e Trab. nas Empr. deaxi de So Paulo WWW. SIMTETAJS.COM BR 'Email: [email protected]
Tel: (11)3228.7992 Recebi de
a importância de - Referente a Prestacão de Servicos de Taxi
Itinerário
São Paulo, a / 4, J 201
,_ -----
maLaq SUPffIOfi ELEij
FU oOOo.,I
[RECIBODETAXIVALOR
R$
Recebide ............................................................................................................
a importância de R$
Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi.
ITINERARIO
f PLACA DO TAXI I LOCAL E DATA
LFC: JSza fe.)de P%3 de POP RG DO MOTORISTA]1
,'SSNATURA
,...,;J.,..' WO
. COd. 6247-1
- TRIBUNAL $UPE1QR ELLL
Fis 000091 ci&4 1
RECIBO DE TAXI R$d21oD No
Recebernos de
A importâncial. I) L.29—)
ltineráriojj :PjJ,L
, LL São Paulo: de eli Telefone:
Assinatura
ieniente de prestacâo de servico de taxi.
TRIELWI. SUPERIOR EL T AL
Fb 00009
co
Itinerário
CeI:(11) 99685.2988
ELQ 7984 Luiz (Alernâo)
São Paulo, Y' / 201
TR!SU1(L SUPERIOR EtflOL
000093
CHAPA de 2013
Assinatura: _0
TL SUPERIOR ELEIT
000094 CPADUSJD
PONTO 606 AEROPORTO DE CON GON HAS RECLAMAçOES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac©ponto606.com.br
RECIBO 473)54 R$____________
A QUANTIA DE:
_______ __________E CENTAVOSACiMA
REFERENTE A PRESTAcAO DE SERvIcOS OF TAXI
PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO - CONGONHAS DESIINO:_________________________
PLACA N': PREFIXO:
SÃO PAULO. DE DE 201
2
- www.vgoritcorn.br)
ZONA SUL (11) 5018-8039
O MELHOR EM CHEVROLET
SAUDE (11) 5584-4399
IPIRANGA (11) 2915-6400
TRBUAL SUPE1GR EWTOI
Fit 0000957/ I
CFSJO (
RECIBO Radio Taxi COMUM Rs{ -RECEBIDE
A IMPORTA. CIA DE R$
1r'J-DA PRESTAcAO DE SERVIOS DE T
q(Assinatura)
1,
1RIU&L SUFRIR EW
F 000096 Recibo de TAXI N°_______ R$
Recebemos de:
A importância: It 4') S'.
ltinerário:
Taxista: ________________________________ Placa: D Tel:. JI67 Ass: '7
São Paulo, 2_ Z-de 5 7'7 de 1 43 Agradecemos a Preferência
THURAL SIJPEROR E1EI1OPL
Fu 000097 CPDUSJD
TMOM $UPE1OR ELET
FU 000098
CFADUS
Av. BrigacjejroFanalumbil 2232 U 17Prolong. na Rua Ceijão 89
nip Receb, de
a impo,tan de R$
Referente a Prestaçâo de Servico de TaxI
Itineráno: PARA
SUA MA!QRGU NcA SOLICITE SEMPRE UM cARo DO PONTQ AGRAQECEMOS A PREPEENCIA
São Pau NO Do Carro e 20
Comprovantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIOA.R1E DADE - PHS SDS BLOCO P N o 36 SALA 408—' . EDIFICIO VENANC10 III
BRASILIA - OF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUAREDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 03 / 097Ooas
Destino: -SAO PAULO - SP ft 000il Finalidade: Participar do Reun.iâo corn Regional Periodo Previsto da Via gem: 30/08/ 2013 A 01 /09 / 2013
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
Assir,ki'r"a do Usuário APfova,
/
PerIodo Realizado das Viagens: Data: 30/08/2013 A 01 .10972013
Despesas corn Alimentaco 23,75 Despesas corn Taxi
Despesas corn Cornbustivel Despesas corn Estacionarnento
Despesas corn Diãrias Desposas corn Jornal -
Dospesas corn Hospedagern Despesas corn Arugoel do Carro
Despesas corn Passagern Despesas corn Troesporte
Despesas corn Pedgio - TOTAL 23,75
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
$ 23,75 Data: 03! 09 / 2013. R$: Data:
Asnatura do Usuário Aprovação
Observacöes: aw
TRBJL UPEOR EWTORftL
Fb 00010
ctDuSJD
o7oiiOTW Sl - CUPOM F]
IIEK CODIGO DESCRICu
OO 01D.UNVL I --T Th1 1EPL1RIl1
21001081SUCO BE HONOO LI 310054504 0000 HINEROL 510
TOTAL R$ DThheiro TROCO R$
iflTOl7i Csi1T VL 1TEHLR$ 0-fUn-rf----T2:G•
lCx Fl 7 00
2500 1.25
MO-5: Obd7 1859e4f 459bc70a7643f 6 14b8448
BEMATECH MP-4000 TH Fl ECF-IF VERSO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001 •QQQQQQQQQQERYTPYYE 30/08/2013 10:15:05 FAB:BE091310100011329944
Hoj
Comprovantes di*versos
Ar Assiriatura do Usuário
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARJEDA1 E— PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III
BRASiLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ01.770,77010001.86
RELATORJO DE DESPES-AS COM VIAGEM
Usuário: LUtZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZAFRANçA Data-: 1.2./ 0-9/ 2-013 Destino: SALVADOR - BA Finalidade: REUNIAO REGIONAL
- 4 - Perlodo Previsto da Vlagem: 0510 / 2013 A 06 / 09 / 2013 0II I
Adiantamento a ser efetuado: R$: -Data:
Periodo Realizado da Viagem.: Data: 05/09/2013 A 06-1 09/2013
DespesascornTAXI -- 105,00 Despesas corn Estacionarnento
Despesas corn Jorna
Despesas corn Aluguel do Car.ro IDospesas corn
TOTAL 1-05.00
-SALDO A RESTITUiR.:
Data:
Despesas corn Aiinientaço
Despesas corn Cornbusp'voj
Despesas corn Dirias
Dosposas corn Hospedaqern
Despesas corn Passagern
Despesas corn Peciãgio
SALDO A RECEBER:
R$:105,00 Data 12/09/2013.
Assinatura do Usuãno - Aprovaçao
O bse rva cOos: -
TRISM WP1OR ELETL
F OOO1O
CP.DiSO
AssocIAcAO DOS TAXISTAS INS, CNPJ: 96.738.753/000141 - INSCRIcAO ESTADUAL - ISENTA
FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1992
RECIBO DE TAXI - R$ 5 O, O
Recebemosdo Sr. (a) .........................................................................
a importância de ..................................
de........................................................................................................
Para........................................................................ Tel.: 2 (SS3S
Cidade Salvador de S T'' l ' de 20
Velculo Placa: Alvará:
_ - -i4-o Usuário Motorista
[F
TUUNA 43P1JQR ELflOAL
000105
AssoclAcAo DOS TAXISTAS DA BAHIA Fundada em 24 de Outubro de 1994 Av. Vale do Ogunjá sin - Broths CPIPJ: 96.738.75810001-41 lnscricão Estadual - Isenta
RECIBO DE TAXI R
Recebemos da Empresa ou Fundonáo
a importânda de
• Para AV, t /uC'5
Salvador 0 de de Veiculo Placa: Alvará: usua, no Motorista
Comprovantes diversos
PARTDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P N°36 SALA
BRASILIA - DF CNPJ 01.770.770/0001-86
408 - EDIFICIO VENANCIO III CEP 70393-902
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
-- -.----------------
Usuàrio: EDUARDO MACHADO E S.ILVA RODRIGUES
Dostino: - CURITIBA - PRData: 18/09/)
.0001ot/
Finalidade: Participar de Reuniâo corn Regional Periodo Previsto da Viagem: 30/08/2013 A 0110 2013
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
PerIodo Realizado das Viagens .: Data: 30/08/2013 A 01 /09/2013
Despesas corn Arnentaco 608,98 Despesas corn Taxi 75,00 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento
Despesas corn Dirias Desposas corn Jornal -
Despesas corn Hospodagern Despesas corn AIU9U& do Cairo
Dospesas corn Passagern Despesas corn Transporte
Despesas corn Pedgio TOTAL 683,98
SALDO A RECEBER: SALDO A RE.STITU1R:
13$ 683,98Data: 18/09/2013. R$: Data:
Assinat.ura do Usuàrio Aprovaco
ObservaçOes: aw
1RJBUAL SJPEIOR ELElTOf'
_000108//fl Porcini Trattoria Ltda.
Fone: (41) 3022-5115 !Fax: (41) 3023-5117
Rua Buenos Aires, 277- Batel - CEP 80250-070 - Curitiba - PR
CNPJ 11.260.67510001-49INSCR. EST. 90.499.268-2
Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1 Via Consumidor 2' Via Contabflidade 3 1 Via Fin
DATA________ 13025 CLIENTE: - *
END.:___________________________ CIDADE:
-.
-
WiJn o ds Medô I
--)
__________
_
11IEiRIFAV IND. GRAF1CA LTDA, - F:-56531 TOTAL - CNPJ 868791R4DOO1.62 I -
A FIij4pO, 334 . v. Cama.go- Ctb . PR-
de Fn'sSl438l243l4ll2f2Ol2j R$
TRIBM SUPERIOR EEJTOL
FU O1o9j
I
Dodorico & AgassiLtde 0 Av Paranagua, 200 - Bain. SoIima1'' f(ViTA Matinhos - Paraná - CEP 83.260-000 i00r 0 Fone. (41) 3452-6606
NPJ 76.095.512/0001.40 Inscr. Est. 701.11976-25 NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR Sé,ie "0-V
Data: 31 8643 6
Nome:
Endereço:
ene U-7 - ce 8b.501 6 87.000 - AIOF 55239442-54 - 1311212012
1RLPEkQRELET L Oci(j
Ru! CUtIERCIU DE ALIMENTUS LIDA RUA COMENDAIOR ARAUJO, 489 BATEL CURl I lEA PR
JIJHN BULL CAFE
CNPJ :06.935.244/0001 42 IC :903. 20383 84 111:04804310 31/08/20 13 22:25: 'I 6V (,CF :04936 COO:086490
CUPOM FISCAL. ITEK CöDID DESCRICQ DID UN VL IJWII( L) ST VLIEII( )
'• i TOTAL. R$ 1IU LJinheir'o ECE: 0002 - Contr'énch de Mea - cuu: 8E4Y MO-5: 335A98E91J02[J3EE23OBOADCOF 16FO3DA PA q1 i? fL
BEMATECH MP-2100 IN Fl ECF-IF VERS0:01.01.01 ECF:002 LJ:0001 00000Q000EQOWVTIQY 31/08/2013 22:2 1PV FAB:BE051175610000101852
1ii VARIOR fiEffOP
000111
II RADr0TAxI 32626262 LiIIi FAIXAVERMELHA 0800.41.41.41 R$ 00 www.taxifaixavermejha.com.br Série I RECIBODE'rAXI No 35534
Recebi do Sr (a):
a importanc
Trajeto:
AT:o5J2 _21f R1
Horatio:
TRIU4L SUP1OR EIOL
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Comprovantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N° 36 SALA 408 - EDI;F1C to 'VENANClO in
BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ0t77017W00086
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuàrio: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData,: 18.! 09/2013
Destino: - VITORIA - ES Finalidade: Participar de Reunião corn Regional . 0001137/ -
Periodo Previsto da Viagern: 12/09/2013 A 131 .09/2013 -
Adiantamento a ser efetuado: R$: - -. Data:
vaq Ass.irca ra do U:suário .__—pTO \
- -
PerIodo Realizado das Viagens: Data: 30/08/2013 A 01 , 1:0912013
Despesas corn Alirnentação 35,80 Despesas corn Taxi . 30,00 Despesas coin Combustivel . -Despesas corn Estacionarnerito - -
Dospesas corn Diárias Despesas corn Joroal
Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel-deCarro-
Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte - - -
Despesas corn Pedagio - TOTAL 65,80 - -
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
$ 65,80 Data: 18 / 09 / 2013 R$: Data:
Assinatura do Usuário - Aprovacao:: -
Obsérvaçôes: aw
TRJU1L SUER1DR ELEiT
Fu 00 b ii
co1,
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• NS
RES1AURAN1E ARABIA LIDA • V. PRES. JUSC. KUBUSCHEK, 2.041 Li 4*3
VILA OLPIA - SAO PAULO - SP
65. 420 473/0004-36 i..i. 052. 056. 114
• Iti:
186.782-4ml I iiO:36 C
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CIJPOM FISCAL. lIEu iiHO OESCRlU g IOUNYL UNlTLR$ ST VL ITEHç U11 .:iju i)
11 4604 SEN &flS TUN Fl •T0 RI'
5(,00 lbU RI' 14,2t1 t1 5:
•ti Nuro: 123
. I KL LNLI UbNNII2LJ N.iV. 41thR ECRE tiCMi LJ CR 0EiATECH PIP-2100 I}I t1 ECE-IF VERS60:01.01.01 ECF:( gO: L.J:0004 00OI)QFPIUEY 13/09/2013 1550:40 'AJ:O511r29OOcO03O48
TILIBRA PRODUTOS OE PAPELARIA LTDA COD. 15.630
RBUNJt SUPERIOR ELET L
Fh 000115 GFSJ
w.
Comprovantes diversos
PARTIDO HUM ANISTA DA SOLIEDARIEDADE — PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 — ED-IFiCO VEN-ANCO ifi
BRASiLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAG EM
Usuário: EDUARDO MAC HADO E SILVA RODRIGUES - Data: 18 /0-9
Destino: — BELO HORIZONTE - MG - 00011 ./ Finalidade: Participar de Reunião corn Regional Periodo Previsto da Viagern: 16/09/2013 4 17/09/2013 -
Adiantarnento a ser efetuado: R$: ,Z2 - Data: - -- I I-- - 4tb,flttil 0t th_S
Periodo Realizado das Viagens: Data: 16 / 09/2013 A 17 / 09 2013
Desp esos corn AIrnentoção
Despesas corn Combustive Despesas corn Estacionarnento
IDeSpesas corn Drias Despesas corn Jorna
Despesas corn Hospedagenr - 369,58 Despesas corn Aluguel-de Carro
Despeses corn Passagern - - Despesas corn Transports -
DospesascornPedãgio - - - TOTAL 369,58
SALDO A RECEBER: - SAL-DO A RESTITUIR:
L$ 369,58 Data: 18 I 09 / 2013. R$: - Data: -
Assinatura do Usuário Aprovaçâ:o -
aw - -
VILA DASERRA
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
,1 =
AV. ALAMEDA DA SERRA, 405 SALA A- PISO TERREO VILA BA SERRA - 34000-000 - NOVA LIMA - MG TELEFONE: (31) 3079-4100 - FAX: (31) 3079-4103 E-MAIL: [email protected] - C.N.P.J.: 09.967.85210050-05 - INSC. MUNICIPAL: 1.325/02223
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. NATIJREZA DA OPERAQAO: MAT RI Z
PRESTAcAO DE SERVIQOS DE HOSPEDAGEM
AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215 - BLOCO E - 8 0 ANDAR NQ DE CONTROLE JARDIM SAO LUIZ - CEP 05804-900 - SAO PAULO -SP DO FORMULARIO 217930 INSCR. C.N.P.J: 09.967.85210001-27 INSCR. MUNICIPAL: 2989.255-4 INSCR. ESTADUAL: ISENTA VALIDA PARA USO ATE 15/07/2014
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIOS SERIE A N0
. 211854 EN ftsA(Do IN0ME
ENDEFRW 1742-201 CID8LP36SAL 0 A4Og ESTADO: 34
CEP: CNPJB INSCP. EST.: OF INSC. MUNICIPAL: CIIEGADA: PARTIDA: RESERVA:
APARTAME!$?OI3 FUNCI: 1 0
VEN:
DATA DESCRIçAO DOS SERVIçOS VALOR
ftI-09-*3 ISS .
16-0943 DIa,Ia 33,110 342 16-09-13 Room Ta'c 00 346 1 6-09-13 WIter Cad -34:.06 4 17-09-13 2 .0*) 27 17-09-13 MOHbar .50 31 17-09-13 Alusto Room T 00 27 17-09-13 D.ththto
1 l e VIA .CUENTE
0
21
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C
SALDO
C
C
C, C
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34 na 1 102S 369.56 BASE DE CALCULO DO ISS AUG. Iss * SERvIQOs PRESTADOS POR TERCEIROS VALOR TOTAL BA NOTA
I I I I (C0Nc0RDO EM TORNAR-ME RESPONSA\/EL P.
DgLO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIçOS,i I NO CASO EM DUE A COMPANHIA OU ASSOCIAçAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA I, AS DESPESAS AOUI ESPECIFICADAS.
(LAGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.
ASSINATURA/ SIGMATURE J
000119 cDUS.
Comprovantes diversos
RNAL SUPERIOR ELEUQPL
Fb 000120
CPADUSD
It
CAIXA ECONOM! FEDEHL BANCO: 104 PGENCiA: 1651 DATA:11/10/2013 HORA: 11:24:3 TERMINAL: 1008 NS1).00030: AUT.:0018
COMPROVANFE DL DEPO'IrO NUMDOC': 000D
AGENCl/CONTA CREDIrADA: io51/03/00 0000i4:8 Nom E:PARTIDOHUMAN5TADA S0LtDARIEDA DEostrANtE:' OP
, •"r VALOR TOTAL 300,10 VALOR DINNEIRO: 9''A 300,10
Inforinacoes, rec 1incoe , gecroee eioios SAL CAIXA: 0800 76 0101
Ouvidoria d CAIXA: 0800',t5,, uiwui ca i a gov br
'I
la Via - f1d do Cliente
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PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SOS - Bloco 'P' - NO 36— Sala 408 - EdifIcio Venáncjo Ill - Brasilia - OF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86
Relatório de Despesas corn Viagern
Usuáo: /LA Data: i4D, Destino: 61 (4 A- IoRoc LlTWAL
Finalidade: 1' !cLfl c' ç 1
Perlodo Previsto da Viagern: D3c / 40 / 4 a
Adiantarnento a ser efetuado: R$ 4.000 ,00 Data: 0L( / 40 /____
Assi'aturadoUsuárjo pr gao
Perlodo Realizado da Viagern: I I a
Despesas corn A1imentaço . /23,10 Despesas corn Taxi Despesas corn Combustive! . , Despesas corn 50,, 1)espesas corn Diana . Despesas corn 1 Jespesas corn Hospedagem . , Despesas corn
1 Despesas corn Passagem Despesas corn Despesas corn Pedagio TOTAL DAS DESPESAS ,
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ Data: R$ . 30, 40 Data: /1_ / /9i/3
A.ssituradoUsuário 4rovaçAo
Observacôes: VIPi6,qn P.0 A't.ik4 JA71' C . 1ic
• .•.••.; . .. .
Al EAO COFFE SHOP COMERCIO DE RES1AURANTES BARES ELANCHONEFESL1DA ERR
N VINTE DE JANEIRQS/N PJRJ A4D3SETAZUL AO O DE JANRO - RJRF 1O
CNPJ 03 461 437/0002-00 F:? 17 I
ufJ1 T3 0406 CCF 05u 126 uJO5u58b CLJPQ4. FISCAL OR,
1: VL liER$ DDI,DE ScU TC.U..VL.UHI1( )
' PAD OEQUEIJO 1U'F1 .
O OOOUODOOOOUOSLDU iON Fl: •• . 5u
IOTAL R$ .. -T1(1
Dinheiro . .. TROCO R$ 1 82 iO
MOS D1EAFg7438?A189443EF48FBB66gB75 CUPOM MANIA CONCORRA A PREMIOS ENVIE SMS P/6789 3984672071130505860022 PR080N - R DA AJUDA 5 - RJ '(:21 151 ALERJ - Rio CE MARCO S/N RJ(21) 25881418 VThr/Apox
dos Iributos: R$5,78 (32;09) IBRl:
I'LCUTO [flA i'1 BEMATECH-MP-2100 ThFI ECF-IF:. :h . ..... ERSO 01 0101 ECF 022 U 0002
Qa1QQOQOQURUR1RE.I 07/10/2013 0844:21 B43fj137'5610O0O17^727 • :
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Tom SJPEOR FLBTOP
Fu 000122
CPAWS
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SPOt.ETO CLJLINARIA ITALTANA 8pL1 COMERCIO DL ALIMENTOS LTDA ME
SCM QD,05 BL,A L0,JA OW TERREO ASA NOR1E BRASiLIA OF
CNN; 14.008,31i1/0001-19 ii: 07.430,8801001-31
:1N1 A7/iiTl2U1S 77:08:40 CCF: 21826,
C(JPI)M FTCAt til INUIGU Di3CkIC0 . 1110. UN, Vi UNIL(R$) ST VI Liiil(R$) I 211 RAVIOLI RE PICANUN I 871 i 21001; 2 •46000CA COLA IF! •. . 420. TOTAL R$ UTNUE180 . 50,20
25,00 •02112;00% MOE.: AC&OD7F56FF3ABOFC63OG 166E77A1A59 ESIABE:LECIMEN1O INCLAJIDO NO PROGRAMA DL • . . ••• CONCESSAO OF CREDETOS - 1l nQ 4,159/08, NOTA LEGAL: FMS a 2,52 1SS = 0,00
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AERO,INT,DE BSB PRESJK P.,EtIBARQUE A534 P AEROPURTO INTERNACIONAL -BRASILIA/DF
CNPJ: 17,314,329/0025-o5 IE;: 07,547,065/008-93
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F1 00012
CPD
- NOTA FISCAl. CE VENDA -
RESTAURANrE D'GUSTE AcDOPLESNACI0Nfi
DGIJSTE RESTAURfiJJm EIRELI - ME 1 4 AV. CENTRAL CM BLOCO 1124 LOTE 1226 U 05- Data Limite para Emissão:
N. BANDEIRANTE BRASILIA- OF 14/09/2013 PROCON - OF SCS VENANCO 20cO BL 60 SAL.A 240- BRASILIA - OF (61) 3212-1500 CF/DF O7.6O6.8o8/OojO CNPJ 15. 49O.54VOOo17
Data da Em:ssaoC /i fl /J.. 3 jvaior R$ - (0 ,CA4S já esté /nak,ftio no preço ds merco/ories) NOME:
ENDERECO:
CNPJ: CF/Dr
Cod Qua DIscnminaço das Mercadorias PrecO $ UnIIAnO TOTAL
OR FICA E EDITORA BOX LTDA - ME. CNPJ:09.490.49310001. - CF/OF 07.502.120/001-96 TOTAL 10 TALOES 59X3 do 1001 a 1500 Aut.1.434.0211012
TRlB4AL ,E'JP(OR 4 L
Is 00012
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Trisacas cUllfiIla4a com sdc,essu.
TRIU1U0L $UPE1OR ELET0L1
000128/I
VALOR RECIBO DE TAXI]
Recebi de a importâncja de R$
Proven ente de Presta-'âo de Serviço de
[IIIIs)1I]
PLACA DO TAXI LL.OLE DATA
SSINATURA
1.42Te43Lj del
TILIBRA PROOLJrOS DE PAPELARIA LTDACOD 15 .630
.1IALTOA COD. 15.630
TAXI RECIBO R$
PERM.: ] PLACA:T i
Recebi (emos1importâncla de R$ referentea servicos autônomos 4'
Oflfll (
ra
curso _____
SO
MVISID
Motorista: Fone: (61)
CNPJ/CPF
Apoio: J1I/EJ d)/) Brasilia-DF,
T.It.1-1611322 729213223-6568/3365- 1 970- Fax: 96
R,ECLAIAA96ES-. 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350
Assinatura
TILIBRA PR000TOS DE PAPELARIA LTDA
07/10I3 Carião de Embarque
Avianca www.avianca.com.br
BILHETE /RECII3O DO PASSAGEIRO
Atenço! APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTOES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERM1TIDO 063 ETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MAO.
ESTE CARTAO DE EMBARQUE SO E"'ALIDO PARA 0 VOO F DATA ABAIXO.
&UPEIOR E1ETOAL
None: SILVA/3ORGE RG: 132389404 Enissão: 7/10/2013 13:15:32 Localiza&i: 15K6C8
::::2013e:18:1)
t Partida: Brasilia - 18:54 Chegada: P.3 - Galeão - 20:22
Assento BSB-GIG 20A
00131
AVIR SILVAI JORGE From: BSB
Date: 2013-10-8 To: GIG Flight: 6219 Weight: 17 Kg
ff1 I I Iff I II 06 929370
Nro. Atendirnento: 5 Nro. Atendiriento Gate: 24799829
Apresente-se no portão de en-barque 40 ninutos antes da partida.
Classe Tarifa: 131,75 Taxas: 22,55 Total: 154,30 Tarifria: PL01406 Forma de Pagannto: Faturado
A rrrcaço de assento näo poderá rmis ser alterada.
Cópia do contrato a disposiço dos interessados nediante solicitaco. NAO ENDOSSAVEL Válido apenas para Avianca.
Avianca Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (l'rincipais Capitals) ou 0300-7893160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes A uditivos ) 0800-286-5445
w.avianca.com.br/empresalcheckinbdesig n/cartao_embarque.asp?ldpassageiro=95UUINxH luwticRkV
1/2
07/1OI3Cartão de Embarque
vianca www.avianca.com.br
BILHETE /RECIBO DO PASSAGEIRO
Atenção! APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÔES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NAO E PERMITIDO OBJETOS PONTEAGIJDOS NA BAGAGEM DE MAO.
ESTE CARTAO DE EMBARQUE SO E VAUDO PARA 0 VOO E DATA ABAIXO.TSU1L
None: STARCK/JOSE RG: 046612297 Enissão: 7/10/2013 12:26:30 Localizador: 15K5NS
Portão:
13
Data: 7/10/2013
Voo: 6219
Partida: Brasilia - 18:54
Assento: BSB-GIG 18K
Nro. Atendirrento: 7
Entarque: 18:13
Chegada: RJ - GaIeo - 20:22
Nro. Atendirrento Gate: 24798945
Apresente-se no porto de en-barque 40 ninutos antes da partida.
ClasseTarifa: 131,75 Taxas: 22,55 Total: 154,30 Tarifária: PL01406
Forrna de Pagarrento: Faturado
I A rrercacâo de assento no poderá nis ser alterada.
Cópia do contrato a disposicão dos interessados ndiante solicitaco. NAO ENDOSSAVEL Válido apenas para Avianca.
Avianca Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principals Capitals) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (De(cientes Auditivos ) 0800-286-5445
w.aanca.com.brIempresaIchecInbcJesig 1/2
WPERIOR ELTOAL
000133
ccAo1so
77 l
SFLVJJORGE LASSE/ ASEN1dl iASS SEAT
20B
C218 O7QCT
E7FOM
(U RJ cdieao (31G)
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p Brasilia (BSB)
ART !DERAPTURE, 09.16
ETKT 1 2F832024
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pRsuL SUPERIOR EI1IL
Fl 000134
STARCK/JOSE
-: AS
cEAT CLASS
06 : 6218 0700T
RJ Gaeao (GIG) .:
.. BrasiI (BSB) V
09:16
127-831986 .
Comp.rovantes. diversos
RTIDO - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 - EDFICIO VENANClO III
BRASILIA DF CEP 70393-9.02 CNPJ 01.770770!0001-86
RELATORO DE DESPESAS COM VIAGEM - A
Usuàrio: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRI•GUE.SData: 22/10/2013
Destino: - PORTO ALEGRE - T1ALJPEIQRE
Flnalidade: Participar de Reunião corn Regional PeriodoPrev,stoda Viagem 10/10/2013 A 13/10/2013 IN00013
Adiantarnento a ser efetuado: R$: Data: / I
s1nEtura do Usuário ...-Ap1eva'
Pe rIØ Rea!izado das Viagens: Data: 1011012013 A 13 /10/ 2013
. Despesas corn AIirnentaço 315,00 Despesas corn TAXI 27,00 Despesas corn CombusUvel Despesas corn Estacionarflento
Despesas corn Dbrios Despesas corn jornal
Desposas corn I-Iospedaçjern 707,00 Despesas corn Alugu& de Carro
Despesas core PCSSC9Cn1 . Desposas corn Transporte
Dospesas corn Pedáio TOTAL 1.049,00
SALDO A RECEBER: SALDO A REST1TUR:
13$ 1049,00 Data: 22110 12013. R$.: Data:
Assinatura do Usuário Aprovacão
Observaçô aw
TRISM SUPEOR EWTL
000137/
GPAD1S1D
lo RUA OTAVIG FRANCISCC
FOHE:(51)3226 C. i87 438 .18/0001
jM:ISEI4TO
CNPJ/CPF consumi dor: CUPOM FISCAL UE dDI6U DESCRlCO 9TD,U,YL UITLR() ST VL 1Ii( R2
TTL R$ Dinhero
Galpao Cro10 AgradCe
BLflTECH MP-2100 TH Fl ECF-IF 'O:O1 . ECF:001 LJ:0001
i, VlOflUQ1O/1O/2Ol3 22 26 19
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11101 RatOrios
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2 DIARIA 2 FRIGOBAR
500,00 10,00
• HOTEL JACQUES GEORGES LTDA RecUlo irovisorio ue erv,uS-rrø 'i. çNPJ: 05.539.576/0002-26Insc. Estadual: ISENTO Insc, Municipal: 5956544 Rua Almirante Barroso, N O 2069, Bairro: Centro Data Emissäo: 13/10/2013
-. CEP: 96010-280 Pelotas - RS Fone/Fax: (53)3027-9100 N° Razäo: 044135.
DataHora Entrada. 11/10113 21.10 -1/i
DatatHora Saida: 13/10113918.53
Apartamento: 602
NomelRazão Social: PHS Via do Cliente Hôspedes: EDLIARDO MACHADO E SILVA RODRI1ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA
Pgto. . Endereço: OL 2Bairro: LAGO SUL
Cartao Credito Cidade: BRASILIA UF: DF
çNPJ\GPF; 01.770.770/0001-86 Inscriç8o Estadual ISENTO
E-mail: [email protected]
Quantidade Descriçâo dos Servicos Valor Total
2 DIARIA 0UU,Uu10.00 2 FRIGOBAR
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Base ISS Aliquota ISS Valor ISS Valor COFINS Valor dSLL Valor IRRF Valor PIS Valor Total dos Serviços
510,00 3,00 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00
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DestaqueAqui!!
HOTEL JACQUES GEORGES LTDA Recibo Provisório de Serviços-RPS N°: CNPJ: 05.539.576/0002-26 lnsc. Estadual: ISENTO Insc, Municipal: 5956544 Rua Almirante Barroso, N O 2069, Bairro: Centro Data Emissao:
CEP: 96010-280 Pelotas- RS Fone/Fax: (53) 3027 - 9100 N° Razâo:
014622
13/10/2013 044135
Nome!Razão Social: PHS- Datauiora ntraaa.
Via do Cliente Hospedes: EDIJARDO MACHADO E SILVA RQDRI1ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA . 11/10/132110 4
Data\Hora Saida: Pgto: Endereco: OL 2 Bairro: LAGO SUL . 13/10113 9.18 53
Cartao Credito Cldade: BRASILIA UF: DE Apartamento: 602
CNPJ\CPF: 01.770.770/0001-86 Inscricão Estadual: ISENTO
E-mail: [email protected]
Quantidade Descrição dos Servicos -. Valor Total -
Base ISS Aliquota ISS Valor ISS 'Valor COFINS Valor CSLL Valor IRRF Valor PIS Valor Total dos Servicos
510,00 3,00 . 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00
"VISITEPORTOALEGRE, CONHECA NOSSA CAPITAL" CD -
CONTORAF IMPR. /0RAF100S LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 685- SONS SOUCI - ELDORADO DO SUL - AS - I.E.: 267i0021497 - C.N.P.J.: 94.302.567/0001-12 I.M.: 4318- N.F.S. -5.00063-NUN. SE: 003.000 6008.000- AIDF/PM PORTO AI.EGRE 0063810013-12/03/13-DATA LIMITS PARA EMISSAO 12/03/17.
I
A C.0 RES .— 1 NOTA FISCAL
HOTEL ( NQ PREMIUM HOTEL E TURISMO LTDA. A
RUA ERNESTO ALVES, 273- FLORESTA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90220-190 ii VIA - TOMADOR CNPJ: 17.154.205/0001-24-INSCR. MUN.: 551.310-26
FONE/FOX: (51)3021 .8185-08008030030 . w.ONrosper4umho1 08m- rea00emiumoie/0m. DOS SERVIOS
DATA UMITE PARA EMISSAO: 12/03/20
HOSPEDAGEM N 6 : 11 .369 NF 6330 DATA: 11110)2013
H(5SPEDE:LUCIAt'iA MACHADO APARTAMENTO: 214
CHEGADA: I0110113 SA)DAl/lO!l3 ADtClONAL--
10/10)2013 DIARIA - 1 189,00 1111012013 FRIGO8AR 2 8.00
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D0cUMENTO Bmw POR ME 00 Epp OPTANTE POLO SIMP1.ES HAC8ONAL'. N*.O GERA 81REJTO ACRD1TO RSCAL DE ipr
TOTAL: 197,00 DESCONTO: TOTAL LIOUIDO: 197,00
NOME DO CLIENTE: PHB 8DB COD/GO:
ENO0 P NLJMERO 36 SALA 408 Ol C') MU)IUA EOO: 7(1it) N. PRAQA DE PAGAMENTO: Q
(5.rr8 INSCR. ESTADUAL:
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TRBUI SUP1O E1E11L
' 000141 /
RECIBO DE PRESTAçAo DE SERVIçoS LOTE L PMPAEPTC ifo 02 R$.JcaO
Fon:(51)3319.5100 Veiculo;Prefixo: Placa: W Site: www.iintaxi.com.br e.Ielii:sintuIterr,,combr
Recebi de a importãncia de
2 in £ centavos a nte a c cima, omda de tIxi realixada no dia_____________________________
Porto Alegre/L)deLLttOde
Assinatura do CPF do Mot.:___________________
Nome do Motorista, por extenso:
EPTCESPAO RESERVADO PARA SUA PUBLICEDADE RECLAMAçOES INFORMAçOES FONE: (51) 3319.5100 FONE: 118
[I6AL JPEfiOR ELE1CP
AS 000142 cPA1SD
AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO PORTO ALEGREIRS I MOTORISTA AUTONOMO
Recebi a importância de 1 por servicos de Taxi par mim prestados.
Prefixo Name:
INSS: F:34 18
Ass.: -
Poo Alegre, /de ,. de 2
SERVIOParque Mauricio Sirotsky Sobrinho
TA ER 0 DE TAXI 24 HS C Al (Estância da Ilarmonia)
FONEIFAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000 EPIC CD Fone: (51) 3226.8194 [email protected] RECLAMAcÔE 'J\I' S UL Porto Alegre/RS - Brasil
CHURRAS ARIA www.cootaero.com.br Fone. 118 - - ___________ WWW churrascariagalpaocruoulo.com.br
TR8U4M. SUPERIOR
' 000143
Comprovantes di*versos
Ll
PAR TIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P N o 36 SALA 408 - EDIFIClO VENANCIO III
BRASiLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS :COM VIAGEM
Usuârio: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA Data:: 22 / 10 I 2013
Destno: TERESINA- P1 Finalidade: REUNIAO REGIONAL Perlodo Previsto da Viagern: 26/09/ 2013 A 27/09/2013
AdiantarnentO a ser efetuado: R$: Data:
I cws
Assinatura do UsuárIb—" 'Apxpja ag.
Perlodo Rea!izado da Vlagem: Data: 26/09/2013 A 2.7/09/2013
Despesas corn TAXI 42,00 Despesas corn EstacionarnefltO
Despesas corn Jornal
Despesas corn Aluguol do Carro
Despesas corn. . . -
TOTAL . I ..........2,00
SALDO A RESTITUIR:
Data.: / I
Despesas corn AUrnentaçO
Desposas corn Cornbustivel
DospesaS corn Diárias
Despesas corn Hospodagern
Dospesas cornPassagern
Despesas corn Pedágio
SALDO A RECEBER:
R$:42,00 Data 22/10 / 201.1
Assinatura do Usuário .Ap rovaçãO
ObservacOes : .
SUPERIOR
Ri 000145 CFDUSJO
(
VALOR
RECIBO DE TAXI JR$ Recebi de
a importância do R$
Proveniente de Prestacao de Servico de Transporte.
f
TINERARIO
J PLACADOTAXI "LOCALE DATA
C.P.F.IR.G. DO MOTORISTA
ASRA
ItLIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LIDA COD. 15.630
ELETOAL
000146
0DOS TAXISTAS JO AEROPORIO DE TERESINA
:NFJ:, 35.129.907/0001-30 FONE; (86) 3214-2582
GOMPROVANTE TRANSPORTE VAL IOU SOMENTE PARA UN ENOERECO
21/09/1301:14:17 NUMERO: 158858
RECIB4O
COJIGO ..8AIRRO VALOR
000189 HOTEL METROPOLITAN - 23,00
;JI:HEIRO
VALOR TOTAL 23,00
VkOR.RECEBIOO 23,00
0,00
OBRIGAOO E VOLTE SEMPRE I•'L
=_= =
I JARIO FRANCISC
Comp,rovantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA SO .LLDA.RIEDAPE. - PHS SOS BL000 P N O 36 SALA 408 - EDIF1CIO V:ENANCIO III
BRASILIA DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM VI.AGEM
Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA Data: 22 I 10 I 2013. Destino: IMPERATRIZ - MA Finalidade: REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Viagern: 20/091.2013 A 21/09/2013
1RIBU1&*L $PEO
Fh 000148f
Adiantarnento a ser efetuado: R$.: Data: ____ I
Assinatura do UYário 'pLo.v.aç
Periodo Roalizado da Via gem: Data: 20/09/ 2013 A 21 / 0912013
Despesas corn AIirnentaco Dospesas corn TAXI
Despesos corn Combustivol Dosposas corn Estacionarnonto
Despesas corn Diaries . Despesas corn Jornat
Despesos corn Hospedagern 240,00 Desposas corn Aluguel de-Carro
Despesas corn Passagern Despesas corn .
DCSpCSCS corn Pedágio . 10AL .kQ,cp. SALDO ARECEBER: SALDO A. RESTITU1R:
R$: 240,00 Data 22/ 10 / 2013. R$: Data: / .1
Assinatura do U.suàrio Aprovaco
- Observaç .óeS: .
.i_ y_.
P,--
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZNumerodallota
SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO 0RcAMENTARIA Data eHoradaEmissao NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS NFE 23/09/2013 09:50:26
Codigo de Verificacao -, -09AEF61536EA
- - -
Nome/RazRo Social
NASSAR & NASSAR LTDA CPF/CNPJ Inscriçao Municipal
05.344.390/0001-30 1078690 Endereço R81N&L SUEOR
AVENIDA GETULIO VARGAS, 2222, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.900-0
r'O
Municipio/UF EmailtPAD1SJ
IMPERATRIZ /MA [email protected]
NomefRazao Social
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ Inscric5o Municipal 01.770.770/0001-86 Endereco
SDS BLOCO P, 36, SALA 408, CEP: 70.393-902 Municipio/UF Email
BRASILIA/DF [email protected]
7A7- a Descrico AlIquota (R$ Base de Cálculo (R$) Deduçao (R$)
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart- 5,00 240,00 0,00 service condominiais, flat, aparthotéis, hotéis residéncia, residence-service, suite service, hotelaria marItima, rnotéis, pensôes e congêneres; ocupaçâo por temporada corn fornecimento de servico (o valor da
DESPESAS COM HOSPEDAGEM PERIODO:20/09/2013 A 21/09/2013 NR: 19840/19839 Tipo do Servico Data da PrestacAo Servicos em Geral - Tributados pelo ISS 23/09/2013 PIS (R$) CORNS (R$) IINSS (R$) JR (R$) CSLL (R$) OUTROS (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total da Nota (R$) Base de Cálculo (R$) Valor Total das Deduçes (R$) Valor do ISS (R$) Crdito p/ Abatimento do IPTU (R$)
240,00 240,00 0,00 0,00 0,00
-. - Esta Nota Fiscal näo gerou ISS pois a Nota e da operaco: Simples Nacional Esta Nota Fiscal nâo gerou crédito
pois o Tomador nâo 6 do municipio.
IN
0
owo 11 LO
Comprovantes diversos
I,
1#0
PARTIDO HUMANISTA DA SOUDARIEDADE - PHS SDS BLOCO F N o 36 SALA 408 - EDIFiCK VENANCIO III
BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ_01.770,77010001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA - Data: 2.2 I 10 I 2013 Destino: FORTALEZA - CE Finalidade: REUNIAO REGIONAL Perlodo Previsto da Viagem: 03/10/2013 A 05/10/2013
--------
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:
Assinatura do Usuario A,91 9
PerIodo Realizado da Viagern: Data: 03/10 / 2013 A 0511012013
Despcs1ComAlIrnCdcO
Despesos corn Combustivel
colA'
Despesas corn Estacionamerito
500
^Despesas corn Diàrias Despesas corn Jornal
Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel de Garro
Despesas corn Passagern - Despesas corn
Despesas corn PedágiO TOTAL . . 0,00 . .
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIIR:
R$:50,00 Data2211012013. R$: Data,: I
Assinatura do Usuário . Aprovacão
Observacôes: . . .
TELVISVPROR
000152//
CD1S -- COOPERTAXI - Cooperativa de Cond. de Taxi Ltda.
Av. Senador Carlos Jereissati, 2900- Serrinha - CEP 60.741-900 Fortaleza/CE - Fone/Fax 85 3295.8258 - Box Aeroporto 3477.5549
H-- CNPJ 35.029.156/0001-80 -
RECIBO DE TAXI R$
LUP Ode vo ê reollzo osonho 5flK 'Ei 85 3455.7333 Sempre pensando em você do saw CevroIet zero CI.I Av. Mister Hull, 5000 - www.krautop.com.br
(
Comprovantes diversos
I,
7--,—PARTIDOHUMANISTA DA PHS
SD—S BL000 P No 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANC;IO l.H
BRASILIA - OF CEP 70393-902
-RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usurio: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 22 /10 I 2013 Destino-: RIO DE JANEIRO Finalidade: REU-NIAO REGIONAL. PerIodo Previsto da Viagem: 14110 2013 A 20/ 10/2013
00015W
. PD1lS -
Adiaritarnento a ser efetuado: R$: -- - Data: 1-I -
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ve
Assiriatura do Usuario
PerIodo Realizado da Viagern: Data: 14 / 10 / 2013 A 20/ 10 / 2013
DospesaS corn AIirnontdco Desposas corn TAXI 147,00
Despesas corn Combustivol Desposas corn EstacionarnentO
Dospesas corn Diárias Despesas corn Jornal -
Despesas corn Hospedagern Despesas corn Aluguel do Carro
Despesas corn Passagern - Despesas corn
Despesas corn Pedàgio - TOTAL 147,09 -
SALDOA RECEBER: SALDO A RESIITUIR:
R$:147,00 Data 22/10/2013. R$: Data: I
Assinatu-ra do Usuário Aprovao -
- ------Observaöes:
(
- -•'-• - oP'. \J I-I Ill 4(1-19O-Cep.: 21545-240. CNPJ: 33.244.67410001-90
SUPERIOR EUL
Fis 000156/
MOTORISTA AUTÔNOMO DE TAXI1 DO STADO DO RIO DE JANEIRO J
Recebide
a importância de R$ L 2 .0
referente a seiviços prestados (transporte de passageiros) no TAXI []Particular Firma ItinerIno:_______________________________________________
de de fKACAW
2;hiIAssinatira
wJd.R23. Dontro. cNpJ4 l37/XOI-69 .Tt,t t.49 ocoF Céd. 511
S
0
RECIBO DO CLIENTE
CITUPATUR COOPERRITUP DE TSAO £ MOTOR RUTONOMOS OE TAXI C IITRISMO 00 ESTROC DO RIO DC JANEIRO LiDA
CNPj:28.789.58410001_45
RPS-OBRIGAtQRIR A CONUERSPO EM NDTR FISCAL ELETRONICA DE RI.RUICOR CM ATE 20 DIAS Ltps.",,oteIrIoe.,jo go...
AIRJ Dinhetro TRAJEIO : copecabena VEND: Ilva elves
$ VALOR : R$ 100.00 17/10/2013 20:03:09 401130295470 VALIDADE 180 DIPS
RES. SMIR 2213 - TEL. OUVIDORIA : 1746 NAO NOR RESPONSRBILI2AT10S P05 TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIRDOS
I
TRISUM SUPEFOR ELBTOL
FU o 001 8
Comprovantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P N O 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANCIO III
BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATÔRIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData:13111I 2013
Destino: - Campo Grande - MS TRISUM SUPRIOR FinaIdade: Participar de Reuniâo corn Regional
000159 PerIodo Previsto da Viagem: 08 / 11/2013 A 09 / Ii / 2013 --- --------
- Adiantamento a ser efetuado: , R$/ Data: - --
- --- - - -
- Assinä.ua do Usuàrio 7 Periodo Reio das Viaens: Data: 08/11/2013 A 09 /1112013
Despesas corn AltrnentaçOo 99,55 Dospesas corn TAXI
Dosposas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento -* - - -
Despesas corn Dirias -Despesas corn Jornal - - -
Despesas corn Hospedagem 306,10 Despesas corn Aluguol do Carro
Despesas corn Passagern .Despesas corn Transporte -
Despesas corn Pedágio - TOTAL - - 405,65
SALDO A RECEBER: SAL-DO A RESTITUIR:
$ 405,65 Data:13 /11 / 2013. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observaçäes: aw -
12JvI13 - Nota Fiscal deSerços EletrOnica
Nnro da Nota PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 00072842
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECE1TA - SEMRE Data e HoradeErrvsso00:00:00
COdigo de Vericação NOTA FISCAL DE SERVIOS ELEFRÔNICA - Se7d1281b3
PRESTADOR DE SERVI0S None/Razlo Social: SEVEN ADMINLSTRACAO E PARTICIPACAO LTDA CPF/CNPJ: 02.139.652/0002-18 Inscriço Municipal: 0009019501-8 Endereco: AVEIilDA MATO GROSSO, N°5555 - BAIRRO COPACABANA - CEP:79031-000 Municipio: CAM P0 GRANDE UF: MS
TOMADOR DE SERVIOS Norre/Razo Social: EDUARDO RODRIGUES
CPF/CNPJ: 479.806.131-04 TRI8UNL SUP 0. Endereço: RUA PHS, N°01 - ED. )D. VERSALHES - BAIRRO NAO INFORMADO - CEP:74215-060 MunicIpio: GOIAI'IJA UF: GO E-mail: [email protected] 000160
DISCRIMINAçAO DOS sowtços _____________ Descrição: HOSPEDE: EDUARDO RODRIGUES I CON FIRMA CAO: 201610 I UH: 02611 CHECK IN: 08/11/2013 I CHECK OUT: 09/11/2013 I ITE : DIARIA VALOR: R$ 252,001 ITEM: ISS I VALOR: R$ 12,601 ITEM: RESTAURANTE I VALOR: R$ 41,50
rributável NAO
Item RESTAURANTE
Qtde Unitário R$ Total R$ SIN DIARIA
1 1
41,50 252,00
41,50 252,00 SIN Iss 1 12,60 12,60
P15 (0,0000%): . CORNS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): CSLL (0,0000%): R$ 0,00 R$ 000 R$ 0,00 R$ 0,00 I R$ 0,00
VALOR TOTALDA NOTA = R$306,10 Valor Total das Ocducôes: Base de Cálculo: liquota: alor do ISS:
R$ 0,00 R$ 264,60 5,00% R$ 13,23 OUTRAS IMORMAcÔE5
Mês de Corrpetência da Nota Fiscal: 11/2013 Local da Prestacão do Serviço: CAMPO GRANDE/MS RecolhirTnto: ISS A RECOWER. PELO PRESTADOR Tributac8o: TRII3UTAVEL RPS/SERIE: 69406/99 (09/11/2013) CNAE: 551080102 Descricão da Atividade: Hoteis Data do vencirrnto do ISSQN referente a esta NFSe: 16/12/2013
1/1
RI8UWL 5UPtO ELEII kL
F .00016
CDUS
LAGOA DA PRATA RSTAU RAN TE
GMF RESTAUR;'N1E LTDA R:25 DE DEZEMBRO.73 VCcDADE CEP 7oo2-o6o FONE(67)302 g-4846 CAMF'O GRANDEIMS
Cl 11. 041. 7821000123 IL .L353.298-0 .1 .?757001 .
CUPOFI....FISCAl.... I CÔDIGO 0SCRIfl'C.JD UNYL Ul1FT(RS STVL U: . UEWOflTffF
IlEfl( R I (TOG
thL 10 MOCUECO CE PINC000 iOn 111000 4100I 003 121 URRUZ BRONCO ..lUnJil§',,,
x3OO 7 )
004 242 0000 HINEROL GAS Uu C 005 . 1000 EMBOLOGEN VIOGEM tOn Ii .. I 0U Suitota I S11 ac .scimo . TO : t Ps Di eiro . . q9, 55 Mesa : 8/Pedi d)-2011 MAN - Coni. d& Mesa - CER:001:; .
FIISIERCHEF SIS [EMAS I 1-2694-0777 Sere:96/1506O Ap Ii cat ivo11jsterCh,ntUJ
9IVHGG4 HENLA?E$ BUU IUD NP YCNCDBHF E8NC5bIPYF[U BEM1ECH MP-2100TH Fl CCF-IF VERSO:O1.01.01 ECF:001 LJ:0001 00000000QRyi4REUP 09/11/2013 12:50:41V AB:BE05 O756 10000093609 .. EF
TRBUL SUP1OR E11
000162
cnsio
Comprovantes diversos
PAR1100 HUMANISTA DA -SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N O 36 SALA 408 —EDIFICIO VENAN-ClO -1:11
BRASILIA - DF CEP 703:93-902 CNPJ 01.770.770/0001-86 -- --
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM - ----
Usuário: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANcA Data: 27111 /013 Destino: RECIFE - PE Finalidade: REUNIAO REGIONAL Periodo Previsto da Via gem 22/11/2013A24/1112013 _J_,
fu 0001 63
Adiantamento a ser efetuado: R$: Dath:
Assinatura do Usuârio -
- ----- - ---
PerIodo Realizado da Viagem: Data: 22/11 /2013 A 24/111.201-3
Despesas corn Altmentacäo 88,80 Despesas corn rAXI 120,24 Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionarnento
Despesas corn Dlrias -- - Despesas corn Jornal -
Despesas corn Hospedagern - - Despesas corn AlugueldeCarro - -
Despesas corn Passagern Despesas corn -
-
Despesas corn Pedagio TOTAL - - - -- 209,04 -
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$:209,04 Data2711112013. R$: - Data:
Assinatura do Usuário Ap.rovaçäo -
Observacöes:
I8uL SUPERIOR EL 'TJ Fu 000164 CPAD1)S)O
R0R C0ERCIO LTD IWIIAK SDRUETES PRACAMIMISTRO SAL600 FlUIDS/N IMBIRIBEIR
RECIFE/PE CEP:51.210010
F0HEFA :( 81) 3462-228018177
QPJ 11.142.023/000IE: 0022602-55
24/;lt/2013 14:08:22 CCF:23434 COU:4OS23
CUP(jFI FISCAL
00i.42 flRRUII.CIIRRQ.0J80 iOn TO2,OO' 41,601
oo2:442 SLADA.CHRQ.COiOn T02,00' 34,60
003'850 6ti/3002Unx3,1O Fl 6,20)
004950 SUC.NAT/L4R.300 IOn Fl 6,40)
TOTAL
Dinheiro100,00
TROCO R$11,20
MD5 :DE4DE7flC414388S322? 1F4C2E32RR0 Cartao 26/Ped ido
:368434
ECF:001 - Conf. de CartaO - CER:0122 - C0D:40522
4- -0707 St1Q.INF0RMTICA LTDA.81 2125
Serié.: 96701910
p.1icativO:hiSter Chef .net 01.47
CNPJICPF Consumidor 01.770.770/0001-86 • oC96433 13120 AB2191 OB CE40E5 FFB7O 18SCA DF2
DRUM AuTor1CO MACH 1
ECFIF VERS?W:01.00.00 ECF:001
Lj:0004
opR:sMa-HEHRIuuE MOURA pppPPPPPPRBPUREI'lCC
4/il/2013 14:08:27
FABDRO812BR000000316507
RLJ1AL SUPERIOR ELETOPL
1 ,00016
Ed
I
I
- RECIFE-DT: 2'iJ/2i
A.SSOC S J •.
T1-35 N!)E iEL(i 2121-4242
SPiCE CRC.E - -..
.1N!01C: 1 h3iith FTh.,: 1hiJf
p3 .;
it
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630
IRISM SUPERIOR ELEJTOL
000166J CPAOflS7
TRUAL SUPERIOR
000167
000168 .CFDUSJ
Recibo de Taxi Recebi de______________ a importância de R$ I
Referente a PrestaçIo de Servlço de Taxi. Ltinerário A__________________________
A-
OX4 deJ%4Jde2O Agradecemos a preferncI* on2.- - Li'))!
TRL SUPQR ELEflORL
FU 000169 • .
çOOPSTAR ,• Cooperativa de Serviço- Taxi COtümo Aeropórto Rua Pintor Luta Cardoso Ayres 16CEP 51 200-250 lmbinbéira Redfi'm PE
Fones: (0**81) 3322.5050 I 3072.4433 - CNPJ: 06,088.00410001-50
-. . w.coopstar.com.br sac,opstar@gmaLcom
• RECBO R$
Recebi do(a) Sr (a)
a quanta deR$'/ C)/01 )kO/(
Ref erente/DeStiflo:
----. --.... .•... ---..-..-- -.-.-
Pare clarl 11 amos op nt redbo.
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Taxi PiacaL I / Responsável --
TRSUWSOPIQR
000170 CFDUSJD
Comprovantes diversos
0
PARTILO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BL000 P No 36 SALA 408 * EDIFiCIOVENANClO Ill
BRASIUA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORO DE DESPESAS COM V1AGEM
Usuàro: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 2711112013
Destno: •- RECIFE - PE Finalidade: Participar de Reunião corn Regional fu 000171/
Periodo Prevlsto da Viagem: 22/11/ 2013 A 24/ 11 / 2013
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / I
A,s7si 41tura do Usu6rio
PerIodo Realizado das Viagens: Data: 08/11 / 2013 A 09 /11/ 2013
-- Dospesas corn Alirnentação 1.459,37, Despesas corn TAXI 156,00 Despesas corn Combustivol - ,.. Despesas corn Estacionarnento
Despesas corn Diárias Despesas corn Jorrial
Despesas corn Hospedagern 351,35 Despesas corn Aluguel doCarro
Despesas corn Passagem Despesas corn Transporte
Despesas corn Pedagio - TOTAL El. 966,72
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
$ 1.966,72 Data: 27/11 /2013. R$: Data:
Assinatura do UsuArlo Aprovaçâo
Observaçaes: aw
F
•CNPJ:40.819. 138/0001-31 IE:021 1105-5?
rn70 r?CiJO54i5 CUPOM FISCAL
ITEM CÔDIGO OESCRICO OTD.UN.VL UNlTLR$ ST VL ITEM( P$) ------------ • 1fl1 nTi7Bff
002 50 MOOC NORCIZO lun Tl1,00 94' 90 003 406 NGU MINERAL CON GOS 2unx3,50 Fl 100 004 .401 NAGUN MINERAL lun Fl 350 005 409 8620 lun Fl 5,00
cancelamento de item:005 -5,00
006 406 NAGUA TONICA lun Fl 500
001 404 AGUPRANU ZERO lun Fl 500
008 54 ABAC, 25 ANUS lun Tl1,000 94,90
009 411 ACOPO BE SUCO LINRO lun Fl 600
010 401 1UG00 MINERAL lun Fl 3,50q 011 408 AUGUU MINERAL CON GUS lun Fl 350
012 261 ACUFE EXPRESSOlun 111 00 350
013 264 ACAPPUCCINU 2unx4 50 Vii OH 9.00G 014 261 ACAFE EXPRESSO 2ux3 50. hl, 000 7 00
015 250 ATUCINHO 00 CEO lun hiouo 15.90
Subtotal R$. ..............-
- 353 • acrésc'imo +3536
TOTAL R$ MASTER CARD
88 388,96
MD-5: 9?9f5b508e9234b88e2944bf838?a040 Confer. Mesa CER:0014 COO:054371 ECF:002 Mesa : 008 Sequencia : 58
Colibri Food - Versao 6.91
CIilJRT DT391419 -nRFJA1q1T WIFTE IN11N BEMATECH MP-2100 TN Fl ECF-IF VERSO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001 000000000UPI4OUP01V 22/11/2013 15:20:28 FAB:BE050875600000029969
1R*L WPROR aTCPJL
000172
cFD1sjo••
RECANTO LUZITANO LTDA. RUA ANTONIO VICENTE 284 - BOA VIAGEM
RECIFE - PERNAMBUCO
Fu 00017
, PflHIFICADORA TRIUNFO LT;DA AV. LINS PETIT,107 - BOA VISTA
CEP .7 RECIFE - PERNAMBCO C(P: 11.027..596]000l30 IE: 0003465778
-{CF18S777CUO276539 CUPOM FISCAL
ITEM LODICiO DESCRIçO 1D UI VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM P$ 001 00000000000250 SALGADDS COcIUJIEL
0 056 HG X 31 90 Ii A 1 79) 002 ,0000000000241 SOLO DE ROLDOIABA
0076 HG X 27,50 Ii A 2,09) 003 000QOO.0P0 00241 BOLD DE ROLO GOIRBA
0,078 HG X 27,50 Ii 2,14) 004 00000000000241. B0LO.DE ROLDGDIRBA
0,07G X 27,50 Ii 0 2:14) ,j5 00000000000241 BOLD DE ROLO 601060
0,078 HG X 27,50 Ii A 2,14) 006 00000000000241 BOLD DE ROLD, 6O.IRBR,
0 088 HG H
27T50 Ii A 2 42)
TOTAL 12 72 Ttcket 1272 MD5 Volte semprel MESA 2523- See :emissao de conferencia de mes3' CP003186771 01002523 OP000056 MiRIA$IMflhILDES
DARUMA32 FrameWork Mensagem No Programada
DARUMO2 'PrameWoric Mêrisagem 1p'roqamada''; 187 FB5R7,26,25A. 4CEOEC 15 ,98819F . 26302 .0.6450 OAR.
A1i MA; A1JTDtthCO " 'MACH 'l
E 'CF"IF VERS0:01.00.00 ECF:003 Lj:0001 EEEEEEEEEAEFBC6ED1 23/11/2013 110542 FABDR08118R'000000284860
TALS4JPElO ITOPL1
Mo
PRNIFICADORA TRIUNFO LT-DA AV. LINS PETIT,107 - BOA VISTA
CEP500070230 RECIFE - PERNAt1BUCO CNPJ:
11.027.596/000130 IE: 0003465-78
23/ 11/2013 .11:03:32 CCF1867?6 COO:2Th537 CUPOM FISCAL
UNIT R$ S1_611 -Y1 ITEM R$
001 00000000017613 CEIA CAFE DA MANNA -
00961G 27,90 T17,06'A
00000000000370, CAFE ESPRESSO P 002
2 UN 3,35 T17,00 A 6,70)
003 00000000017613 CEIA CAFE DA MANNA o, 114 HG X
27190 T17,00 A 3.18)
TOTAL As --- Ticket
b
P10-5: Volte sempre1 MESA 758 - See etnissao de confere1Ca de mesa CP0031867?G CM000?58 0P000056 MIRIAN MAT ILDES
Fr ,- drnada - DARUtIA32 FrameWOrk Mensaci em t4o Progiamada
oi?Z4F47A004Cc0070064u16E8 DARUMA RUTOMRCO MACH 1 ECFI VERSO:O1.0O.00 ECF:003 -Lj:0001
EEEEEEEEEAEFBCDFIA 23/11/2013 110429
FAR: DR0811BR0000002848&°
(
TRIBUNAL SUPERIOR EIET
000175
CPiDI!SID
LUMIRt.1A1. BER1HL1N OF: AL. IN( N10", I IURISti l l I.1Di RUA PADRE CARPULE1RO, 777 BOA 'JIAGEM - REC.1FE/PE CiP: 51.020-,'.80 FONE: 33273459 LNLJ 03.131.470/0001-82 II Lt 911/ 49 3/1L/2013 14:3 q :12 CCF:0?9?8 UtU:O639O
(LiPOhl FISCAL. lid II 101) 1- 1 H' It 011 P 11W
1: 1 1 ! !8 01*ffT IlUd ilHt4i1 I .1)/I)
12 1" AUUII 1:1: (.0 . 100
(1ii IiJU11 ci1)iJ4 DI: Iii ;"111 dii I H U1j
i t4 If tI L 100 1) I Iflj5 IHOKII 119110 liii Ti_1.i OH)
OIi1) t V:J0 )[FT 01 1 i
10
1011 0V4 Il PFI.XF Ih tOOl7 i 0 0 tO II 1 Ui
lIt 9 ilL bt 1 APPtI 1 Al,Q0 I
IILO 1U13111 JAI1NO LW I , 1014 L7OW 0 00
11 t301)L CIGICH COLA "'U H, /tt
jH439 COIL UI bI < b flu
TOTAL 344, YO CORIOO 387,14
TR000 P.s '. 110-5 37bd6779e9a3O84fZOa8031la7O9a851 ELF:001 Confrêiicia de Mesa - 100:063903 MESA: 11 Val Apro Trib P5000 (0,00b Fonte:IBPT -....................................v1306Ol.00
- bRiiEA1" FrameWorK flensagorn No Pjrámada DORIJFIO32 FrameWork Mensayem No Progi 1maUT
CNPJ/CPF Corisumidar 0(1 BDEFB 01313 32E019 2C 1B600C 716D0 1A329 EBF
DARUIIA AUTOMACO MACH 1 ECFIF VERS0:01.00.00 ECF:005 Lj:0001
DPR:SMUHENRIIIIJF MOURA
PPPPPPPPPNPCMUBLP 23/11/2013 14:3925 AB 0R081?13R000000 349463
pRUAL WPEOR E
FU 00017
RESTAURANTE ILHA SERTNEJA LTDA. ILHA SERTANEJA
R. Dk:NVLO DORNELAS CAMARA, 16-B. VIAGEM-RECIFE-PE
CNPJ12. 757.745/0001-89 IE!0419038-62 77 3 - :O5M
14• CUPOM FISCAL
H6D1GO DESCRICO O1D.UH.VL UNIT ( R-
ST YL lTEHLR$.
ü rra:ru1tUiSrF1------ OO212O1 PORTUUES (PASTEL) BLCfl lUn Til OUU 14 94
TOTAL R$ OThheiro
50,00
TROCO R$23,30
MO5:DE4DE?AC41CF43886322? 1F4C2E32AAO
Pedido: 192189 BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96709948 iicativoMister' het.net1.4'I
BEMATECH MP-2100 TH Fl -IF
VE1S0:01.01.01 ECF:002 LJ:0001 •
QQQQQQQQQUPUYWPRP 22/11/2013 17:23:27 FAB:8E051 115610000121056 BR
BARCAOOCO!iERClO E TURISMO ITDA. RESTAURANTE BARGAO
BAR A (;0 Avenida Antonio de Goes, 62 - Pina - Recife - PE - Brasil FRUTOSDO MAR ECOMAB5JANA Telefone: (81) 3465.1847 - Fax: (81) 3466.5026 * *
CNPJ. (MF) 35.401.470/0001 41 __________
Inscricão Estadual N° 0166328-34 SUPOR CNAE:5611-2/01
Nota Fiscal de Venda a Consumidor 000177 SERIE D-1 - MODELO 2 16 44 l'Via - Cliente -Branca U
2!Via-Fixa -Verde 31 Via - Controle - Amarela
1 .: ZjGAR90N N' ç 7 DISCRIMINAcAO LUnitário I Total
Ii
Eme}esta9and0%deICMSJ TOTAL R$ 53_J Industria e Comercio Mongraf Ltda Rua GerváSiO Pires. 65- Fone;(61) 32317277 - Boa Vista - Roche - PE Inscricâo Esladual N* 0105716-20 • CNPJ (M.F.) 09,042.2011000126 -Cred. 17197 emil 103/1997 200Tls 50X3de 155001 a 165000 -JDF -AutorizacSo rf 2011018259 em24104t2011 N.F. Valida ate 23/04/2014
RPS N° 122552 Série 1, emitido em 24/11/2013 NUmero de Note
00072819 PREFEITUILADO
R1CIFE rvF:SE 20/01/2014 11:15:42 COdigo de Verificação SECRTA1UA DE FINANAS
Nota Fiscal de Servicos Eletrônica EN YCQ6-02TZ PRESTADORDESERVIOS
CF/CNPJ 09.967.85210096-98 lnscriçáo Municipal: 333.157-1
NorneiRezão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
•
Endereçc: RUA ESTADO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-420
Municipio: Recife UF. PE E-mad. h5019-glaccor.com.br
TOMADOR DE SERVIOS utR ELEIIOI./L
Nome/Rizc/ciai: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 000178 CPF.C1/'J 01.770770/0001-86 lnscrição Municipal. --- I Endereço: SHIS QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13 0, Nao informado - LAGO SUL - CEP: 71610-... Tel.: 08 lZb
Mun:ci . c : Brasilia UF OF E-mail: HSO19-REACCOR.COM.BR
DISCRIMINAçAO DOS Hospd: :icuesi Conf±rmacao: 122552 I UH: 0804 I Check In: 22/11/2013 I Check Out: 24/11/2013 I Item: ISS 1 Valor: 14.95 I Item: MiniBar i Valor: 39.50 I Item: Diana I Valor:
297.00
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 351,35 Codigo da Ativdde Prestada 6510802 - APART-HOTElS 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotels, apart-service condomirilais, flat, apart-hotéis, hotels residência, r...
Deducbe (R$;iesooto Iricond. IRS) Ease de Cálculo (R$) lAliquota (%) Valor do (R$) Crédito pIIFTU (R$)
39,50i 0,001 311,851 5,00% 16,59 0,00
OUTRAS !NFORMAçÔES .:.•rr'i respaldo nes Leis 17.407/20088 17.408/2008.
- Data de 51. •:za NFS-i 111212013
- Esta NFS e. n4c g&ro. .nda:tc para abatirnento do IPTU pois o Tomsdo de Seico estä localizado fore do municiplo de Recife.
- Esto NFS-e ::::i RPS .. 1 22552 Séne 1, emlt!do em 24111/2013.
RPS NO 122552 Srie 1, emido em 24/11/2013 NOmero de Note
PREFEITURA DO
n FS E00072819
If?C14?42 SECRETANADEFINAKAS
Nota IscaI de Servlcos Eletr6nica YCQ6-Q2TZ PRESTADOR DE SERVIOS
CPFICNPJ: 09.967.85210096-98 lnscriço Municipal: 333.157-1 Nome/Razêo Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
mEndereco: RUA ESTDO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILHA DO LEITE - CEP:
50070-420 Munic[pio: Recite UF: PE E-mail: h5019-gIaccor.com.br
TOJUIADOR DE SERVIOS.
Nome/Razáo Social: PART100 HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE F1&
,00017ff CPF/CNPJ: 01.770.77010001 .86 lnscriçào Municipal: - _______
Endereço: SHIS QL 02 CONJLJNTO 03 CASA 13 0, Nao Informado - LAGO SUL - CEP: 71610-... Tel.: 08140091126
Municlpio: Brasilia UF: OF E-mail: HSO19-REACCOR.COM.BR
DIscRIMINAcA0 DOS SERVIOS Hospede: Eduardo Rodrigues .1 Confirmacao: 122552 I UH: 0804 I Check In: 22/11/2013 I Check Out: 24/11/2013 I Item: 158 I Valor: 1435 I Item: MiniBar I Valor: 39.50 I Item: Diana I Valor: 297.00 I
VALOR TOTAL DANOTA=R$351,35 COdigo da AtMdade Prestada 5510802 - APART-HOTIS 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominials, flat, apart-hotels, hotCis residCncia, r... DeducOes (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédita p/ IPTU (R$)
39,50 0,00 311,86 15,59 0,00
OUTRAS INFORMAcÔES - Este NFS-e foE emida corn respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013. - Este NFS-e não gera crédito pare abatirnento do IPTU pois o Tomador de Serviço esté localizado fore do municiplo de Recife. - Este NFS-e substitui o RPS N O 122552 Série 1, emitido em 24/11/2013.
kIBUN SUPEOR
.00018011
-7--,",
ftÔNFORTO - SEGURANçJ fl --- -- 1
E PONTUALIDADE I I Fone: (81)
RECIFE -0058 I ISenedade e CompeIk Cenid, corn horn m7pcada
Carlos Junior
Recebi do (a) Sr. (A A quantia de R$ 71:7 fit) /
Referente; Corrida ViagemflTx PIaca:[Q 7iJ Itinerárjo: .. .Redfe:! 'Ji iJ_
RG:.
'list torista 'fjsto do Passageiro
RUWL S1JPE1fi
00018
Recebi de
a importância de R$ F LI Refer ente a Prestação de Servico de Taxi. ltinerário
20
AgradecemosaPrefereflcia inattir
000182
Com, provantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N o 36 SALA 408 - EDIFICIO VENANC•IO Ill
BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ01.770170/0001-86
RELPTORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: Murilo Alves de OliveiraData 27/11 /2013
Destino: RECIFE - PE Finalidade: Participar de Reunião corn Regional
1 PerIodoPrevistodaViagem: 22/11/2013 A 24111120130001j
•Adiantamento a ser efetuadp ' $: Data: I I______
/A,4thurado Usuario --,6prova 60
PerIodo Realizado das Viagens: Data: 22/11 /2013 A 2411112013
Despesas corn Ahrnentaçào Despesas corn Taxi 22,48 Despesas corn Combustive Despesas corn Estaconarnento
Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal
Despesas corn Hospedagern - 384,85 Despesas corn Aluguel do Carro
Despesas corn Passagern Despesas corn Transporte
Despesas corn Pedgio - TOTAL
SALDO A RECEBER: SALDO A RE.STTUIR:
13$ 407,33 Data: 2711112013. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovaao
Observapöes:
I-
RPS Nc 1, 22553 Série 1 em;tido em 24/11/2013 NUmero de Note PREFEJTURAD() 00071264 RECIFE ii i- S C 2^/11/2013 10:25:56
édQodeV&ção Nota Fiscal de Servços Eletronica A9WI RVIV
PRESTADOR DE SERVIOS 09.967.8521009698 lncriçéo Municipal; 333.157-I
ore.'z.éc. Socsl; HOTELARIA ACCOR BRASIL SJA rnaerecm RUA ESTADO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILHA DO LEITE - CEP:
50070-420 Munici no i c, Recife PE E•mai.h5O19-laccor.combr
TOMADORDESERVIçOS Ncrr. •Rr,-', 0 PHS TRIU1&J. SUPOR El1lTOL
01.770.770001-86 ncr;âo Municipal--_- 000184
Enderçt QL2 CONJ 3 CASA 13 LAGO SUL 13, Nao informado - 01770770000186 - CEP: 71... Tel.: Mun::, Brasilia UF; DF E-rnad: HSO19-RE.ACCORCOMBR
DISCRIMINAçA0 DOS SERVIOS OTIVEIRA Confjrmaceo: 69024 UH: 0, 7 04 I Check In: 22/11/2013
Check 3': 04/31 , :;em: iss 16.23 1 Item: Cafe da Manha Valor: 22.00 Item: te: Mnibar V&iO: 15.20
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 384,85 Códic 2. .. vcat r3C
6510802 - APART-HOTlS
Oeduc5 1: 'f; R$) Sa da C!oulo (RS) &iquota 1%) Valor co ISS (R$ Crédito p1 iPTU ($) 41.50 0,00 343,35i 5,00% 17,16 0,00
OUTRAS INFORMAcOES - Eot 'Thcn .:r'1 cc;do flas Le 17407/2008 e 17408/2008. - Q S: .; '' _. recc rr 10/12/2013 - Etc :.:. :'m. c:mer:: l?Tu eo Tom; de 3ervço esté caiizaa f do municipic de 5td. - EEtc 'UT-.? :r:,j.-::P0 2255.:. ér;e emt'co em 24': /2013
RPS NO 122553 Série 1, emitido em 24/11/2013 NUrnero de Note PREFEITURADO 00071264 IiIFE 1 i S E 25/11/2013 10:25:56
SECRETARIA OF FftANcAs Código de Verificação Nota Fiscal de Serviços Eetrônica M A9WI-RVIV
PRESTADOR DE SERVlOS
,
CPF/CNEJ: 09.967.852I0959 lnscriçäo Municipal: 333.157-1 Nome/Razão Social: HOTELARIp. ACCOR BRASIL S/A Endereço: RUA ESTADO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILMA DO LEITE - CEP: 50070-420 Municipio. Recife UF: PE E-mail: h5019-9Iaccor.com.br
TOMADOR DE SERVIOS TRISUM SUPERIOR&E1TO9 Nome/Razão Social: PHS
000185 CPFICNPJ: 01.770.77010001-86 Inscriçéo Municipal -- Endereço: QL2 CONJ 3 CASA 13 LAGO SUL 13, Nao informado - 01770770000186 - CEP: 71... Tel: 08140091126 Municipio: Brasilia UF: DF E-mail: HSO19-REACCOR.COM BR
DISCRIMINAcAO DOS SERVIçOS Hospede: MURILO ALVES DE OLIVEIRA I Confirmacao: 69024 I TJ-: 0704 I Check In: 22/11/2013 I Check Out: 24/11/2013 I Item: ISS I Valor: 16.35 I Item: Cafe da Manha I Valor: 22.00 I Item: Diana I Valor: 327.00 I Item: Minibar I Valor: 19.50
r • VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 384,85
COdigo da AtMdade Prestada
5510802 - APART-HOTElS
DeduçOes (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Cálculo (R$) AlIquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p/ IPTU (R$) 41,50 0,00 343,35 5,00% 17,16 0,00
OUT RAS INFORMAcÔES - Este NFS-e foi emida corn respaldo na g Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. -0 ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/12/2013.
- Este NFS-e não gera crOdito pare abatimento do IPTU pois o Tomador de Service esté locelizado fora do municipio de Recite - Este NFS-esubstitui o RPS N O 122553 SOrie 1, emitido em 24/11/2013
.4. .4
TRISURAIL SUPERIOR ELE1TO
000186
:844S
•4;
[qCHAME TAXID ch.m.txIcofltr.tOa(hma1I.c0m 3088. 3530 J - CNP 550100
R*RD&5 SEGURANA CON QUA IJOADE ENATENOIMENTO, SEA NDO DEN PARA SEA VI SEMPRE.
resa AmpwtksciadeRS_
centavosacima,
o.ss t.givef 5dW CJ0 aaügcula
rorlnIcla K.ñiFlna TJ rorainlclal 1Hora Final
_____ Ass. Cleft Ass. Cllente
Comprovantes diversos
COIXO ECONOMILO FEDERALBONCO: 104 OGENClO: 1651 UO TA: 9/11/0i3 IIORO: 13: 1320 TERMINAL: 1009 N5ti: 084461 AUI : 0077
cOMPRuVANrE DL DEPOS ITO NLM 1)01 1008
OOENCJO,'CONIO CRF.1)i 181)0 : 1 /03/88 000.0148 NOME P01 TIIJJ III i l 1 D AR .I. I DO DL PUS I TONTE: OP
VOLURTOTOL: 194,98 VALOR DINHEIRO 194,9,o
Infurndue,, :: . : tJ ye:;Lnc: -, : e SAC. CAIXA: o800 0101
Ou idorid (OU(4 11 l8( S "i' go', hr
Ia Via Via do CI
CA1X ECÔNONICfl FEDEROL BuNCO: 104 ,
' AGENC '1651 HORfl 13:13:20 TERiIINuL: 1009 NS[J: 004461 UT::.0077
COMPROVONTE DE DEPOSITQ NUM'DOC :1., 000000
AGENCIwCONTA CREDITADA. 1'6S1/003/0o.oøg,014_8
ITAN NONE: PuRTIDO HUMuNIsru D SOLIDORI[DO DEPOSTE... OP
VALOR TOTAL: , VAL 194 9 VALOR "D
194,90
Inforrnacoe, rec I alllaccjec, ue tes C c ogjo SA CAIXA 726 0101 Ouv j dorja da flJXA: 0800 725. 7474
la Via - Via do Cl jeru.e ,, . •
TRUL SUP1OR EIEAL
Fu 000188
CUMD - -
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SOS - Bloco R - N° 36— Sala 408 — Edificio Venâncio Ill — Brasilia - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86
Relatório de Despesas corn Viagem
Usuário: çLUI-,_ SILVA Data: A/-L-1
Destino: i ( A TRIM SUPERIOR EIOL
Finalidade: (04C JtJI l(g)'iY2ATi,J! ok CUSiD
Periodo Previsto da Viagem: /'14 / a / ? '1 i_____
Adiantarnento a ser efetuado: R$ . ' 00 , 00 Data: LZ '11 /
,
-. AssinaturadoUsuário Avaço
Perlodo Realizado da Viagem: 57 14 / 4 aU
Despesas corn Alirnentaçào 9 ,fO Despesas corn Taxi 1)espesas corn CombustIvel , Despesas corn /OO, Jespesas corn Diana .. . , Despesas corn
4
Despesas corn Hospedagem . Despesas corn Despesas corn Passagem , Despesas corn
.•
Despesas corn Pedagio TOTAL DAS DESPESAS_____ ______
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ , Data / / R$ / i 4 , (p Dat1XI ?
- ..-(--
Assira do Aprovaçào
Observaçoes: PVA) cj pJ1I(O ?rt, 'QApJ.D
illS (,UM[Rl LIE Al. IMEIIJOS HPA IY\ IL bRAS! I AFEA TEPPAI A" RJASIL IA - 11
McDonalds4 I U I l/j5511
26/ 11/, 1 1.1 i.; 15 : COO: 166891 tUI'l?M I I t
111 U or) Ilili 0111. UN VI UN! I vt_ItEM CU
bU04 Ali i1.l , I . i; 00026 Bvtit.i .ii iN j
3: TRiLjLS4JPtO 3490 L:d Ni m . :: i4 S
000190 TOtAL P$ :110 [IINIIEIR[i IROCO R$ !.'
liii efime NI fJl:Ifli: II End. StS 00 U. Lii. VISAAI II ENIRAUA 8-6U TAt u Z40 ETABEII:i 1MEN I Ni i MW NV i.i!IiUM, OFCONCI:uSAtis;,;i E-Ti
(II:b/.fcIUl1.i. NCR 7I9/ EtF!F v UI .i JUN
FAR :NCO3120000000000/:IN
AC TIVERON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
SHIS - CENTRO CON. GILBERTO SALOMAO - QI 05 - BL D - I.J. 33 FRANQUEADOGIRAFEAS TERREO-LAGOSUL-FONE:(61)3248-4433-BRASILIA-OF
CNPJ(MF)37.064.649/0001-86 -CF/OF07318932/001-52 L)fITk VALOR R$
S' j4I2.O3 1 1.12 9- jo
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional
N_ • it 144
Data Limitc para Emissão 01/11/2014
Nome: CPF:
Endoroço:
>— odigo Quant DESCRJA-Q P Lin 10 P Total
OL7N
M( DZI -I3O
ttL((/°
O- fl4r'
GRAFISAN Grailca e Editora Lida. 5185 Qd 83(1 A Lt 34 fono 3551 0246 N Bandeiranto. DF (NPJ 38009982/0001.29 (8/OF07324856/001-30.06Ti.60x3-11.101a11.400-A1D81112-13801/2013-Oiill,2013-Yalidade:881/204. Total R_ 'JO CD
- . ,- ,..rn. a - to. venancio LUVU - bI. U-till - SI. 1411- Braujlju-OF • U ICMS LOlA INCLUIDO NO PREO DAS MERCADORIAS
3ALEA0 COFFE SHOP COMERCIO DE RESTAURANTES BARES E LANCHONEFES L1DA- EPP
AVN VINTE DE JANEIRO,SIN AIRJ AND3SEFAZUL GA.LEAO - RIO DE JANEIRO - RJ 6410
ulfl IJL IThT *cES LHrC. L 10i4
CMPJ:03. 461. 437/0002-00[:140: [[V. v [[liE m ,iiw io n1J ANO3SE 1 ozui.
IE:??. 173.617_GAIFHO RU] OF JANEIRO Ri. IRF:64. 00 CENTRII
- - 25Tfi7i 1 5V TG O177 cIIO 7.682501
iiiPJ: 03.4161.43t/0002 -00 .1E: 17.173.617
CUPOM FISCAL/20 13 09 1 ?v ((F 277o13 (.00 8/'00
ITEM CöOIGQ DESCRI O OTD.UM.YL UNIT LR$..) S1vLnnj CtJF(]I1 IrCAI frI1J [)FI • lull $ 1 IL ITEM [1$ -111 TOG'g i1i 11T r80 Ht l0H ri
002 0000000000000 SOLGODO iON Fl -----oUoE,flJUU tot ri LEI E iEILE 1UN i9.00% 5, 00)
. TUTAL TOTAL R$ 1i, Dinheiro 50.00 2inheiro . 5,00
TROCO R$ '°' rfD5::DiEiRF9(43a1$44Fq8f8B6ABTh UPfloi MANIA, CONCORRA A
1105. :01E1AF9743870189443EF48F8B66AB? 5 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
'1lUIE SMS P16789: 3984672251Ji32825OOO1
ENVIE SMS P16789: 39846722511130825870022!'U0C0N - R DO AJUDA 5 - RJ (çj) HLERJ R lo DE MARCO S/N RJ
l *i d (212 &18
PROCON - R DA AJUDA 5 - RJ (21) M. ALERJ - R la DE MAICO S/N RJ (21) c.Jool't 1 01o' Aprox dos Ir ibutos: R$ _1,60 tAg
Valor Aprox dos Tr'ibutos: R$ 3,69 (32,09%) I8PTDor umabrainewurl', - Mensayem N1J0 Frogamada .I Pwork- Men5agem WOo Pror\amde
0F00 36BE3 17B
BEMATECH MP-2100 TH Fl ECF-IF VP53i[J1j01.0 ECF:016 LjUO() VERSO-.01.01.01 ECF:022 LJ:0002 000000000F4QRWY[4REY 25(11/2013 09:19:35V
,-i L'5/11/2013 :i8:34V
FAB:BE05137561000017212?
SPOLETO CLJLTNARIA ITAL TANA SPL I COMEFkCI(] DEAL IMI NIOS 1. IDA ME
SCM 00.05 01. ,A I O.JA OW ,lfl(PFO ASA NOR I l(A, II [A DL
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VALOR RECIBO DE TAXI kJ rReceb de .R...7R6?/t/g2&) airnportânciadeR$ C&ij7Z? , 5,54A.1 77)
royniente de Prestacao de Servico de Transporte
ITINERARIO
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PLACA DO TAXI L E DATA
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VALOR RECIBO Dipt TAXI I Recebi de - SIiQC4 t/4/4 aimportánciadeR$
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EXPLORAçAO SEXUAL E CRIME! U Brasil não quer isso Para
suas crlanças e adoIescentes,
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GDF,:
TAXI RECIB
pemisdo:
O amactes: 156 e Secretarla do Transportes 61 3363-7350 t Placa 4YJ 6 S Tel (61)
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Almpordnca de: j)
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Orlgem: Oestno:
Braslia, 1)
Ass. Ccndutor.
EXPLORAçAO SEXUAL E CRIME! 0 Brasil não quer Isso Para
suas crianças e adolescentes
GDF
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TAXIPermiso
RECIBO Placa
Recebido do
A importncia Ida
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) referente a servico de tóxi Oriem Destivo
M010rista Tel.
Cidade Data
CNPJ/CPF ',_/\ Assinatura do Motorista
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CLASSE/ ASSENTO/ CLASS: SEAT:
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PARA/TO: I3RASIUA (888)
PARTIDA/DEPARTURE: 09:01
ETKT: 128-729671 IV
A STAR ALLIANCE MEMBER
ll Cartào de E.n.:'barque I Boarding Pass 1BU WPEIO aT
Silva / JorgeFU 000196
FJIaIre1
DE I FROM PARA I 10
rVoo J Flight Aserito I Seat
Brasilia International
Sao Paulo Viracopos
JJ3621 28A
PORTAOIGATE 04 26 Nov 2013 26 Nov 2013 EMBARQUE I BOARDING 16:24 17:04 19:00 GRUPOIGROUP B'
INFORMAçOES DE VIAGEM J TRAVEL INFORMATION
In!ormuçöes doCwto de Embarque t3agogern Dospachada PROGRAMA FIDELIZAçA0
nocessOrlo apresentar urncirto do A franquia do bagagon dospochada Nenhum ombarquo improsso. QitayorHmpr1ma 0 ostó. disponivol no e-mail do cart do embarquo 0 lovo-o pam o aorojorto conflrrneç(o do voo - ............... .,,'.
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. DocumontoedeVlegern .
Dagagcmdo mOo CLASSE DA VIAGEM E nocessOrlo aprosonlar urn documonto vOtkJo A baçjagoin do nito dove rospeitar os Economy corn foto, $ern esto docurnonlo vocO nOo iimites do 115cm (some do podorá embarcar. altura+targura+comprimonto) a peso
máaimo do 5Kgs. Bogagons do mo LOCALIZADOR acimu (1os limitos do tomaflho C, peso 3S9VP6 surOu despachudas.
• Oirija..so co portOo do ombarque so estiver portando somonto bagugern do mOo. rospoilando Os Ilrnitesdo BILHETE tamonho 0 p050. ETKT Caso contrário utitizooa balcOes exciusivos pare despacho do Lagagem no chuck In Tarn. Aprosente urn documento original corn loto nornomunto do embarque, atonto-so 00 horOno do o o grupo 9572479304270 impresso no cartOo. Sue apresentaçOo no portó,dove ear (Oita corn no Inir qro 30 minutos do antocedOncla ao horriria do decolagern pare voos nacionols o 1 hors parevoos internocionols.
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rAFM . A STAR ALLIANCE MEMBER
Cartão de Embarque I Boarding Pass
Silva I JorgeTRiU14AL &JPEIO
00019
'S DE I FROM
PARAITO L
Voo Flight Assento Seat
Sao Paulo Viracopos
Rio De Janeiro Intl
JJ3621 15F
PORTAO(GATE 04 26 Nov 2013
26 Nov 2013
EMBARQUE I BOARDING 18:59 19:39
20:53
GRIJPOIGROUP L)
INFORMAcOEs DE VIAGEM I TRAVEL INFORMATION
Informacöoe do Carto do Embarque Bagagom Despochada PROGRAMA FIDELIZAçAO E nocossrio apruserflar urn ca
110 do A franqula de begogom despachoda Nenhum
embarque improsso. Por tavQr Imprlma 0 esW disponivol no e-mail do cartäo do ernbarque o Ieve-o pare oaeroporto. conlirmacOo do voo,
Documenlos do Viagom Bagagomde mao CLASSE DA VIAGEM E necossUrlo aprosonlar urn documonto vIido A bagugem do mao devo respoitar Os Economy corn lob, Sam este documenlo vocO oüo Iimites do 115cm (soma do podor€i embarcar. altura+largura+comprimonto) C P080
mâximo do 5kgs. Bagagons do mOo LOCAUZADOR scimu dos limilos do toinanho 0 P050 3S9VP6 serCo despachodas.
0 Dlrija-so so portOo do omborque so ostiver porlando somenlo bagagom do mOo, respellarido Os Smiles do BILHETE tamanho o peso. ETKT
Coso contrário utilize Os balcOes oxciusivos pare dospacho de bagagern no check in Tam. Apresonto urn documento original corn 1010 nomomonto do embarque, atonto-se ao horOrio do e o grupo 9572479304270 impresso no cortOo. Sue apresontogOo no portOo dove sor fails corn no rnlnip,o 30 minutos do aiilocedOncla so horárlo do decolagorn pars voos nacionais e 1 hora para voos intornocionais.
V
Comprovantes di*versos
I
• PARTDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SOS BL000 P N o 36 SALA 408— EDIFIClO VENANCIO 111
BRASILIA— DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuàro: ANA PAULA FRANcA Data: 05/12/2013 Destino: RECIFE - PE Finalidade: REUNIAO REGIONAL PerIodo Previsto da Viagem: 22/11/2013 A 2411112013
Adia ntamento a ser efetuado: R$: 'Data: . 1
PerIodo Rea!izado da Viagem: Data: 22/11 / 2013 A 24/11/2013
Despesas corn AUrnentaço Despesas corn TAXI
Despesas corn Cornbustvel Desposas corn Estacionamento Despesas corn Diaries Despesas corn Jamal
Despesas corn Hospedagern 55695 Despesas corn Aluguel de Carr Despesas corn Passagem - - • Despesas corn
Desposas corn Pedágio TOTAL 556,95
SALDO4RECEBER: SALDOARESTITUIR:
R$: 556,95 Data 05/ 12/2013. R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovação
Observapöes:
NFS-e - Note Fiscal de Seriço Eletrônica - Prefeitura do Recife
RPS NO 122587 Séne 1, emitido em 24/11/2013l Numercde Note
PREFEITURADO ____ ___ LA IRECIFE
00071292'Ora de Emiss6o
25/11/2013102633 COdigo de Verificação SECRETARIADEFINANçAS .....,.,.
Nota Fiscal de Serviços Eetrônica E7AA-YTEC PRESTADORDESERVIOS
CPF/CNPJ: 09.967.85210096-98 Inscriço Municipal: 333.157-1 Nome/Razo Social: HOTELARIA ACCOR BRAS IL S/A
,
Endereço: RUA ESTADO DE ISRAEL 203, APTO 0401 EDF FLAT METROPOLIS - ILHA DO LEITE - CEP: 50070-420
Municlpio: Recife UF: PE E-mail: h5019-gIaccor.com.br
TOMADOR DE SERVIOS Nome/Razéo Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE RJOLKSUPEA101EWT)9
CPF:/CNPJ: 01.770.77010001-86 lnscriçao Municipal: ---- 000200)
Endereço: SHIS QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13 0, Nao informado - LAGO SUL - CEP: 71610-... Tel.: 08 Munic(pio: Brasilia UF: DF E-mail: HSO19-REACCOR.COM.BR
DISCRIMINAcA0 DOS SERVIOS ospede: ANA PAULA FRANCA I Corifirmacao: 69025 I UH: 1302 I Check In: 22/11/2013 1 Check Out: 4/11/2013 I Item: Room Service I Valor: 134.60 I Item: Cafe da Manha I Valor: 28.60 I Item:
ISS I Valor: 16.35 I Item: Minibar I Valor: 50.00 I Item: Diana I Valor: 327.00 I Item: Diversos I Valor: 0.40
• VALOR TOTAL DA NOTA R$ 556,95 Código da AtMdade Prestada
551 0802 - APART-HOTIS
Oeduôes (R$) Desconto Incond. (R$) Base de Cãlculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito p1 IPTIJ (R$) 213,20 0,00 343,75 6,00% 17,18 0,00
OUTRAS INFORMAçôEs - Este NFS-e foi emitida corn respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Dath de vencimento do 156 desta NFS-e: 10112/2013. - Esta NFS-e não gera crédito pare abatirnento do IPTU pois o Tornador de Serviço esté localizado fore do rnunicipio de Recife. - Esth NFS-e substitui o RPS N O 122587 Série 1 emitido em 24/11/2013.
ill
Et1AL
F
Comprovantes diversos
PARTIDO HUMANISTA DA -SOLIDARIEDADE -. PHS SDS BLOCO P N O 36 SALA 408 - EDIFIC1O VENANCIO III
BRASILIA * DF CEP 70393902 CNPJO1.770.770/0001-86 --
RELATORIO DE DESPESAS Cart VIAGEM-
Usuãrio: LUIZ CLAUDIO FIEIRE DE SOUZA FRANcA Data 18/121 2013 Deslino: SAO PAULO - SP Finalidade: REUNIAO REGIONAL -•• TOM sathc4U PerIodoPrevistodaViagern:07/12/2013 A 0711212013
00020
Adiantamento a ser efetuado: R$ . : -- Data:
Assinatura do Usuârio
------------------------
PerIodo Realizado da Viagem: Data: 07/12/2013 A 07,11212013
DespesascornAIirnentaco - 286,00 DespesascornTAXI 60,00 Despesas corn Combustivel DespesascornEstacionamento - -
Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal - -
Despesascorn1-lospedagom DespesascornAluguol_doCarro
Despesas corn Passagern Despesas corn -
DespesascornPedâgio TOTAL _- - 346,00
SALDO A RECEBER: SA-LDO-A.RESTITUIR:
R$:346,00 Data 1811212013. R$: Data:
Assinatura do- Usuário Aprovac-ao
Observaçôes:
F
O)L
00020
CHURRASCARIA VENTO NORTELIDA AVENIDA REBOUCAS, 1.001 CEP: 05401-100
JO. PAULISTA SAD PAULOS P TEL:(i1)3083-4265 CNPJ:68. 877. 687/006 1-81 IE:113. 583. 890. 110 67717Tr -----CNPJ/CPF consumidor :01770770000186
CUPOM FISCAL HEM U0189 DESCRLCO DTD.UN.VL U11(R$$j ST VL 1TE(R$Q
TOTAL R$$ Cat'tao
286,00 15=05103, 20%
MESA :000 jor.Jeta oPcionalfffT1iip
;EMATECI-1 NP-4000 TH FT ECF-IF VERSO:Oj.n f •1 ECF:004 LJ:OOe•i QQOQQQQQEf'(J . Iour 07/12/"1 15:j5:31V FAB:BEO911 10J00011308542
ER
TR8UNAL UPEIQ ELEff
Fit 000204 CPAtU•S
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PONTO 606 AEROPORTO DE CONGON HAS RECLAMAçOES -156 -FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sacponto6O6combr
RECIBO 598i4R$Www.vigofltO.com br)
A QUANTIA
ZONA SUL
CENTAVOS ACIMA
(11) 5018-8039
REFERENTE A PRESTAçAO DE SERVIQOS DE TAXI 0 MELHOR EM CHEVROLET
PARTIDA: AEROPORTO INTERNAC0NAL DE SAO PAULO - CONGONHAS DESTINO:_______________
PLACA N°: QL Qj1 PREFIXQ:.Q_
SAO PAULO, ODE e2wyQ DE21_SAUDE P
(11) 584-439g T, cCIPIRANGA
(11) 2915-6400
TRU1AL UPROR ELEITOPLj
OcD j
61441 U, R$ Recebi de
a importânciaIn
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- - - - -. ._.,tt -.
proven lente da prestacao de serviço de taxi.
Itinerário
São PJszL' dQ de c2QL PLACA
VPPJ Assinatura
SUPR1OR
000206
RELATORIOS DE DESPESAS COM
VIAGENS
PHS MULHER
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P No 36 SALA 408 - EDIF1CIO VENANCIO III
BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86
RELATORIO DE DESPESAS COM VIAGEM
Usuário: Claudio MacielData: 28 /02/2012
Destino: Belo Horizonte / GOJANIA I Belo Horizonte Finalidade: Participar de Reunião da CGN Perlodo Previsto da Viagem: 22/02/2013 A 23/02/2013
R 00020 CFAD1!S.
Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / I
Assinatura do Usuário Aprovaçao
Perlodo Realizado da Viagem: Data: 22 / 02 / 2013 A 23 / 0212013
Despesas corn Alimentaçao Despesas corn TAXI Despesas corn Combustivel Despesas corn Estacionamento 56,00 Despesas corn Diárias Despesas corn Jornal Despesas corn Rospedagem Despesas corn Aluguel de Carro Despesas corn Passagem Despesas corn Despesas corn Pedágio TOTAL 56,00
SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:
R$ 56,00 Data: 28/02/2013 R$: Data:
Assinatura do Usuário Aprovaçao
Observaçöes:
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TICKET 32102220124
:EN1Ra: 22/02/2013 is 01:41 P':.: NJRO207 2 .PA6O EN: 23/02/2013 is 21:18 -
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RELATORIOS DE DESPESAS COM VIAGENS
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RELATORIOS DE DESPESAS COM
VIAGENS
OUTROS RECURSOS
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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA
PRESTAcAO DE CONTAS N o 282-44.2014.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,
procedi ao encerramento do anexo , a fi. 2/c2—
EP .3,1& W.e j 1. W,^ Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao ge
e Distribuição - o presente termo.