1c PRIRUČNIK KVALITETE - nacrt s nastavom) · 2020. 4. 30. · a. integrirani preddiplomski i...
Transcript of 1c PRIRUČNIK KVALITETE - nacrt s nastavom) · 2020. 4. 30. · a. integrirani preddiplomski i...
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 1/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Sveučilište u Zagrebu RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET Hratska 10002 Zagreb Pierottijeva 6, p.p. 390
PRIRUČNIK sustava upravljanja kvalitetom
(EN ISO 9001:2015)
1. izdanje
Zagreb Ožujak 2017.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 2/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
SADRŽAJ
Oznaka Pisani poglavlja/ postupak elementa kvalitete
UVOD 1 PODRUČJE PRIMJENE, ISKLJUČENJA, LISTA DISTRIBUCIJE I PREGLED REVIZIJA TEKSTA PRIRUČNIKA …...................................................................…… P1 2 DJELATNOST I USTROJ RGNF-a .…..……………….....................................................................................…..….. P2 3 DEFINICIJE I KRATICE U DOKUMENTACIJI SUK-a .................................................................……… P3 4 KONTEKST RGNF-a .…..……….........................................................................................................…..…... P4
4.1 Razumijevanje organizacije i njezina konteksta..................................................................... EK 4.1 4.1-1
4.2 Razumijevanje potreba i ocekivanja zainteresiranih strana ...................................... EK 4.2 4.2-1
4.3 Određivanje podrucja primjene sustava upravljanja kvalitetom …..................… EK 4.3 4.4 Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi .........................................................……… EK 4.4 4.4-1
5 VODSTVO..................................................................................................................................................................................……… P5 5.1 Vodstvo i opredijeljenost .................................................................................................................................. EK 5.1
5.1.1. Općenito o vodstvu i opredijeljenosti ..................................................................................................................... 5.1-1
5.1.2. Usmjerenost na korisnika 5.2 Politika kvalitete ..............................................................................................................................................……… EK 5.2
5.2.1. Uspostavljanje politike kvalitete 5.2.2. Obavještavanje o politici kvalitete
5.3 Uloge, odgovornosti i ovlaštenja na RGNF-u ................................................................……… EK 5.3 5.3-1
6 PLANIRANJE .......................................................................................................................................................................……… P6 6.1-1
6.1 Mjere za poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama ....…...........…… EK 6.1 6.2 Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja ...........................................................……… EK 6.2 6.3 Planiranje promjena
7 PODRŠKA .…..………………....................................................................................................................................................…..….. P7 7.1 Resursi....................................................... ..................................................................................................................……… EK 7.1
7.1.1. Općenito o resursima 7.1.2. Ljudi .............................................................................................….................................................................................................…… 7.1-1
........................................................................................................................................................................................................................................ 7.1-2
7.1.3 Infrastruktura ........................................................………............................................................................................................... 7.1-3
........................................................................................................................................................................................................................................ 7.1-4
7.1.4 Okruženje za odvijanje procesa 7.1.5 Resursi za pracenje i mjerenje 7.1.6 Znanje na RGNF-u 7.1.7 Financije i računovodstvo ........................................................………............................................................................... 7.1-5
7.2 Osposobljenost ................................................................................................................................................……… EK 7.2 7.2-1
7.3 Svjesnost 7.4 Komunikacija ................................................................................................................................................................. EK 7.4 7.4-1
7.5 Dokumentirane informacije ...............................................................................................................……… EK 7.1 7.5.1. Općenito o dokumentima i informacijama ..............................................................................................……… 7.5-1
7.5.2 Stvaranje i posuvremenjivanje ..........................................................................................................................……… 7.5-2
........................................................................................................................................................................................................................................ 7.5-3
7.5.3 Nadzor nad dokumentiranim informacijama ............................................................................................…… 7.5-4
8 RADNI PROCES .................................................................................................................................................................……… P8 8.1 Operativno planiranje i nadzor .......................................................................................................……… EK 8.1
8.1.1 Općenito
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 3/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
8.1.2 Planiranje ostvarivanja obrazovne usluge .............................................................................................……… 8.1-1
8.2 Zahtjevi za usluge …..............................................................................................................................................… EK 8.2 8.2.1. Komunikacija s korisnicima ...................................................................................................................................……… 8.2-1
8.2.2 Određivanje zahtjeva za usluge 8.2.3 Preispitivanje zahtjeva za usluge 8.2.4 Promjene zahtjeva za usluge
8.3 Projektiranje i razvoj usluga .....................................................................................................................… EK 8.3 8.3-1
8.3.1. Općenito o razvoju usluga 8.3.2 Planiranje projektiranja i razvoja 8.3.3 Ulazi projektiranja i razvoja 8.3.4 Nadzor nad projektiranjem i razvojem 8.3.5 Izlazi projektiranja i razvoja 8.3.6 Promjene u projektiranju i razvoju
8.4 Nadzor nad procesima i uslugama pribavljenim od vanjskih dobavljaca (NABAVA) .................................… EK 8.4 8.4-1
8.4.1. Općenito o nadzoru 8.4.2 Vrsta i opseg nadzora 8.4.3 Informacije za vanjske dobavljace
8.5 Pružanje usluga ........................................................………....................................................................................… EK 8.5 8.5.1. Nadzor nad pružanjem usluga ..................................................................................................................................... 8.5-1
....................................................................................................................................................................................................................................... 8.5-2
8.5.2 Oznacavanje i sljedivost 8.5.3 Imovina koja pripada korisnicima i/ili vanjskim dobavljacima 8.5.4 Cuvanje 8.5.5 Radnje nakon isporuke 8.5.6 Nadzor nad promjenama 8.6 Puštanje usluga u promet ........................................................………........................................… EK 8.6 8.6-1
8.7 Nadzor nad nesukladnim izlazima ........................................................….........................................… EK 8.7 8.7.1 Općenito o nadzoru nad nesukladnim izlazima ........................................................................................... 8.7.1
8.7.2 Upravljanje nesukladnom administrativnom uslugom 8.7.3 Upravljanje nesukladnom obrazovnom uslugom ....................................................................................... 8.7.2
9 VREDNOVANJE MJERLJIVIH REZULTATA ........................................................………..........................… P9 9.1 Pracenje, mjerenje, analiza i vrednovanje ........................................................…….................… EK 9.1
9.1.1. Općenito o praćenju, mjerenju, analizi i vrednovanju ............................................................................ 9.1.1
9.1.2 Zadovoljstvo korisnika ....................................................................………............................................................................ 9.1.2
9.1.3 Analiza i vrednovanje ................……….................................................................................................................................. 9.1.4
................……….............................................................................................................................................................................................................. 9.1.6
9.2 Interni audit .....................................................................................................................................…….................… EK 9.2 9.2.1
9.3 Preispitivanje sustava upravljanja kvalitetom .....................................................................… EK 9.3 9.3.1
9.3.1. Općenito o preispitivanju SUK-a 9.3.2 Ulazi preispitivanja SUK-a 9.3.3 Izlazi preispitivanja SUK-a
10 POBOLJŠAVANJE ........................................................…….................................................................................................… P10 10.1 Opcenito ........................................................………......................................................................................…...............… EK 10.1 10.2 Nesukladnost i popravna radnja ........................................................………......................................................................... 10.2.1
10.3 Trajno poboljšavanje Prilog 1: Popis pisanih postupaka Prilog 2: Samoocjenjivanje na RGNF-u Prilog 2A: Ocjene – Izjave Prilog 2B: Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata
Prilog 2.B1: Procesi (mogući procesi, mogući pisani postupci ili radne upute!)
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 4/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.B2: Mjere (moguće mjere, kako mjeriti?)
Prilog 2.B3: Zapisi (mogući zapisi!)
Prilog 2.B4: Alati (mogući alati!)
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 5/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
UVOD
Usvajanje sustava upravljanja kvalitetom (u daljnjem tekstu: SUK) strateška je odluka za RGNF, koja mu pomaže u poboljšavanju sveukupne uspješnosti i osigurava dobar temelj za inicijative održivog razvoja. SUK RGNF-a temelji se na međunarodnoj normi EN ISO 9001 (u daljnjem tekstu: ISO 9001), koja se temelji na nacelima upravljanja kvalitetom. Nacela upravljanja kvalitetom su:
a. usmjerenost na korisnika, b. vodstvo, c. ukljucivanje ljudi, d. procesni pristup, e. poboljšavanje, f. donošenje odluka na temelju dokaza, g. upravljanje odnosima.
Moguce prednosti za RGNF, koji primjenjuje tako utemeljeni SUK su: a. sposobnost dosljednog pružanja obrazovnih i administrativnih usluga, koje ispunjavaju zahtjeve
korisnika i primjenjive zahtjeve zakona i propisa; b. vece prilike za povecanje zadovoljstva korisnika; c. poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama vezanim uz kontekst i ciljeve RGNF-a; d. sposobnost dokazivanja sukladnosti s navedenim zahtjevima SUK-a.
SUK primjenjuje procesni pristup koji objedinjuje a. ciklus „planirati-provesti-provjeriti-djelovati“ - PPPD (engl.: Plan-Do-Check-Act - PDCA) i b. pristup utemeljen na rizicima i to čini bit sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001.
Procesni pristup omogucuje RGNF-u planiranje procesa i njihovih međudjelovanja. Ciklus PPPD omogucuje RGNF-u da osigura odgovarajuce resurse za svoje procese i odgovarajuce upravljanje tim procesima te da utvrdi i iskoristi moguće prilike za poboljšanja. Pristup utemeljen na rizicima omogucuje RGNF-u da odredi cimbenike koji bi mogli uzrokovati da
a. njegovi procesi i SUK odstupe od planiranih rezultata, b. da uspostavi preventivne postupke nadzora radi smanjenja negativnih ucinaka i c. da najbolje iskoristi prilike cim se one ukažu (vidi tocku A.4).
Dosljedno ispunjavanje zahtjeva u sve dinamicnijem i složenijem okruženju i poduzimanje koraka povezanih s buducim potrebama i ocekivanjima predstavlja izazov za RGNF. Za postizanje tog cilja, RGNF usvaja razlicite oblike poboljšanja, uz ispravak i neprekidno poboljšavanje, primjerice kroz temeljite promjene, inovacije i reorganizaciju.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 6/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
1 PODRUČJE PRIMJENE
Sustav upravljanja kvalitetom (SUK) na RGNF-u je upravljački sustav svih djelatnosti (nastavne, znanstveno-istraživačke i administrativno-tehničke) koji je u poslovanje implementirao važeće zakone Republike Hrvatske, međunarodne sporazume i konvencije, zahtjeve ISO 9001 kao i sve vlastite specifikacije i standarde izvedbe posla. Područje primjene SUK-a su djelatnosti RGNF-a:
a. visoko obrazovanje, b. znanstvenoistraživački rad u tehničkom i prirodnom znanstvenom području znanosti kao i c. administrativno-tehnički poslovi.
RGNFustrojava i izvodi: a. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, b. stručni upravni studij, c. specijalistički diplomski stručni studij, d. poslijediplomski specijalistički studij, e. doktorski studij, f. cjeloživotno učenje.
2 LISTA DISTRIBUCIJE I PREGLED REVIZIJA TEKSTA PRIRUČNIKA
2.1 Lista distribucije Priručnika
Kontrolirani primjerak Priručnika nalazi se
a. na intranetu RGNF-a i dostupan je svim zaposlenicima u „readonly“ obliku, b. na papiru kod predsjednika povjerenstva za UK.
2.2 Pregled revizija teksta u Priručniku
Revizije teksta u Priručniku obavljene su kako slijedi:
Redni broj
revizije
Datum revizije
Revidiran je tekst
na stranic
i
pod oznakom
pod naslovom
Revidirao: Predsjednik povjerenstva za UK: doc.dr.sc. Borivoje Pašić
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 7/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
3 NAZIVI I DEFINICIJE TE KRATICE U DOKUMENTACIJI SUK-a
3.1 Nazivi i definicije u dokumentaciji SUK-a
R.br. POJAM = ZNAČENJE
1 Audit = sustavan, neovisan, objektivan i dokumentiran proces ocjenjivanja i dokazivanja ispunjenja prethodno zadanih kriterija radi utvrđivanja trenutnog stanja SUK-a.
2 Dokumentirana informacija = informacija koju organizacija mora kontrolirati i održavati (bez obzira na kojem mediju se nalazi).
3 Infrastruktura = sustav objekata, opreme i službi, potrebnih za rad neke organizacije.
4 Kompetencija = sposobnost primjene znanja i vještina za postizanje namjeravanih rezultata.
5 Kontekst organizacije = poslovno okruženje, kombinacija internih i vanjskih faktora i uvjeta koji mogu imati utjecaj na pristup organizacije prema svojim proizvodima, uslugama, investicijama i zainteresiranim stranama.
6 Kvaliteta = stupanj u kojem skup svojstvenih značajki zadovoljava zahtjeve.
7 Mjerna oprema = mjerni instrument, softver, mjerni etalon, referentni materijal ili pomoćni uređaj ili njihova kombinacija nužna za provođenje mjernog procesa.
8 Najviše poslovodstvo = osoba ili skupina ljudi koji usmjeravaju ili upravljaju organizacijom na najvišoj razini.
9 Ocjena = određivanje prikladnosti, primjerenosti ili djelotvornosti objekta za postizanje uspostavljenih ciljeva (upravina ocjena, ocjena projektiranja i razvoja, ocjena zahtjeva korisnika, ocjena nesukladnosti).
10 Performansa = mjerljivi rezultat (kvantitativni i kvalitativni nalaz, procesi, usluge, sustavi, organizacija, upravljanje aktivnostima).
11 Politika kvalitete = politika koja se odnosi na kvalitetu.
12 Popravna radnja = radnja kojom se uklanjaju uzroci nesukladnosti i sprječava njihovo ponavljanje.
13 Proces = skup uzajamno povezanih ili međudjelujućih radnji koje ulaze pretvaraju u izlaze.
14 Projektiranje i razvoj = skup procesa koji pretvaraju zahtjeve za objekt u detaljnije zahtjeve.
15 Rizik = utjecaj neizvjesnosti na očekivani rezultat (utjecaj je pozitivno ili negativno odstupanje), rizik je često izražen kao kombinacija posljedice događaja i vjerojatnosti njenog pojavljivanja.
16 Sukladnost = ispunjavanje zahtjeva.
17 Trajno poboljšavanje =
ponavljajuća radnja za poboljšavanje performansi (proces uspostavljanja ciljeva i pronalaženja prilika za poboljšavanje, proces koji korištenjem nalaza audita i zaključaka audita, analize podataka, upravinih pregleda ili pomoću drugih sredstava dovodi do popravne radnje).
18 Upravljanje kvalitetom = uspostavljanje politike kvalitete i ciljeva kvalitete, planiranje, kontrola, osiguravanje i poboljšavanje kvalitete.
19 Validacija = potvrda putem objektivnih dokaza da su zahtjevi za specifičnu namjeravanu upotrebu ili primjenu ispunjeni.
20 Verifikacija = potvrda putem objektivnih dokaza da su utvrđeni zahtjevi ispunjeni. 21 Zadovoljstvo korisnika = predodžba korisnika o stupnju u kojem su zadovoljeni njegovi zahtjevi.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 8/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
3.1 Kratice u dokumentaciji SUK-a
Radi lakšeg i bržeg snalaženja u dokumentima SUK-a koriste se sljedeće kratice i oznake: P = poglavlje (u Priručniku) EK = element kvalitete (u Priručniku) PP = pisani postupak (organizacijski postupak, dokumentirani postupak, organizacijska
procedura, standardna organizacijska procedura, standardni organizacijski postupak, SOP)
RU = radna uputa OB = obrazac SUK = sustav upravljanja kvalitetom RGNF = Rudarsko-geološko-naftni fakultet DEK = Dekanat URD = Ured dekana PPUK = predsjednik povjerenstva za upravljanje kvalitetom TAJ = Tajništvo
NAB = Poslovi nabave SRF = Studentska referada SPKP = Služba za pravne i kadrovske poslove PDS = Ured za poslijediplomski studij imeđunarodnu suradnju URZ = Urudžbeni zapisnik
RAČ = Računovodstvo CIP = Centar informacijske potpore KNJ = Knjižnica AuZ = Administrator u zavodu TRP = Tijek radnog procesa (---) = izbrisani dio teksta iz prethodne verzije dokumenta Važno: Radi lakšeg snalaženja u promjenama u revidiranim dijelovima dokumenata SUK-a jasno se označavaju novi/promijenjeni dijelovi teksta. Tekst podcrtan dvostrukom crtom i označen žutom bojom označava svaku promjenu i/ili dopunu u tekstu u odnosu na tekst prethodne verzije dokumenta.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 9/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
4 KONTEKST RGNF-a
4.1 Razumijevanje RGNF-a i njegova konteksta
RGNF je odredio vanjska i unutarnja pitanja koja su bitna za njegovu svrhu i njegovo strateško usmjerenje, a koja utjecu na sposobnost postizanja predviđenih rezultata njegova SUK-a. RGNF prati i preispituje informacije o tim vanjskim i unutarnjim pitanjima. Vidi pisani postupak: PP 4.1-1: „Razumijevanje RGNF-a i njegova konteksta“
4.1.2.2 Misija i vizija RGNF-a
Misija Rudarsko-geološko-naftni fakultet visoko je učilište koje obrazuje kompetentne stručnjake i provodi visokokvalitetna znanstvena i stručna istraživanja iz područja rudarstva, geologije i geološkog inženjerstva te naftnog rudarstva. Svojim radom kontinuirano pridonosi prosperitetu svojih struka u tehničkom i prirodnom području te društva u cjelini. Vizija Rudarsko-geološko-naftni fakultet međunarodno je priznata obrazovna i znanstvena institucija u području rudarstva, geologije i geološkog inženjerstva te naftnog rudarstva kao ravnopravni dionik Europskog prostora visokog obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora. Izjave o misiji i viziji RGNF-a objavljene su i dostupne na web stranicama:
4.1.2.3 Ustrojstvo i djelatnost RGNF-a
4.1.2.3.1 Ustrojstvo RGNF-a Statutom su definirane i sljedeće ustrojbene jedinice RGNF-a:
1. ured dekana, 2. zavodi, 3. knjižnica, 4. centar informatičke potpore (CIP), 5. računovodstvo, 6. tajništvo, 7. certifikacijska tijela i 8. laboratoriji.
Prikaz ustrojstva RGNF-a vidi na sljedećim stranicama.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 10/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prikaz ustroja RGNF-a:
Uprava
1 Zavod za geofizička istraživanja i
rudarska mjerenja
Dekanat
5 Zavod za rudarstvo i geotehniku
2 Zavod za geologiju i geološko
inženjerstvo
6 Zavod za kemiju
3 Zavod za mineralogiju, petrologiju i
mineralne sirovine
7 Zavod za matematiku, informatiku i
nacrtnu geometriju
4 Zavod za naftno inženjerstvo
Prikaz ustroja Dekanata:
Dekanat
Dekan Tajništvo Računovodstvo
Centar informacijske potpore
Tajnica dekana Poslovi nabave Obračun plaća Sistem inženjer Prodekan za
financije i poslovanje
Studentska referada Likvidatura Tehničar
Blagajna
Prodekan za znanost i međunarodnu
suradnju
Služba za pravne i kadrovske poslove
Glavni knjigovođa - konter
Financijski knjigovođa, salda konti i dugotrajna imovina
Prodekan za nastavu i studente
Ured za poslijediplomski studij i međunarodnu
suradnju
Urudžbeni zapisnik
Knjižnica
Doprema i otprema pošte
Održavanje
Knjižničar
Čišćenje
Administratori u zavodima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1 Administrator u Zavodu za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja
2 Administrator u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo
7 Administrator u Zavodu za matematiku, informatiku i nacrtnu geometriju
3 Administrator u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine
6 Administrator u Zavodu za kemiju
5 Administrator u Zavodu za rudarstvo i geotehniku
4 Administrator u Zavodu za
naftno inženjerstvo
Legenda: Samo administrativni poslovi
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 11/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
4.1.2.3.2 Djelatnost RGNF-a
Djelatnost RGNF-a utvrđena je u Statutu RGNF-a, članak 4.: Djelatnost RGNF-a prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN RH br 3/97) je:
1. visoko obrazovanje (80.30), 2. obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje (80.4) 3. izdavanje knjiga (22.11), 4. izdavanje časopisa i periodičkih publikacija (22.13), 5. rušenje građevinskih objekata (45.11), 6. pokusno bušenje i sondiranje terena (45.12), 7. izrada i upravljanje bazama podataka (72.40), 8. istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima (73.10.1), 9. istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim znanostima (73.10.2), 10. arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničkosavjetovanje (74.20), 11. tehničko ispitivanje i analiza (74.30), 12. djelatnost knjižnica (92.51.1), 13. stručni poslovi zaštite okoliša.
Vidi pisani postupak: PP 4.1-1: „Razumijevanje RGNF-a i njegova konteksta“
4.2 Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana
Zbog njihova utjecaja ili moguceg utjecaja na sposobnost RGNF-a za dosljedno pružanje obrazovnih i administrativnih usluga, koje ispunjavaju zahtjeve korisnika te zahtjeve zakona i propisa, RGNF je utvrdio:
a. zainteresirane strane koje su bitne za SUK; b. zahtjeve zainteresiranih strana koji su bitni za SUK.
Vidi pisani postupak: PP 4.2-1: „Razumijevanje potreba i ocekivanja zainteresiranih strana“
4.3 Određivanje područja primjene sustava upravljanja kvalitetom (SUK)
RGNF je odredio granice i primjenjivost SUK-a kako bi utvrdio njegovo podrucje primjene. Pri određivanju tog podrucja primjene, RGNF je razmotrio:
a. vanjska i unutarnja pitanja koja su spomenuta u 4.1; b. zahtjeve odgovarajucih zainteresiranih strana koji su spomenuti u 4.2; c. usluge koje nudi RGNF.
RGNF obvezno primjenjuje sve zahtjeve ISO 9001, ako su primjenjivi unutar utvrđenog podrucja primjene SUK-a. Podrucje primjene SUK-a RGNF-a je dostupno i održavano kao dokumentirana informacija. U podrucju primjene navedene su sve vrste usluga koje SUK pokriva i pruženo je obrazloženje za sve zahtjeve ISO 9001 za koje RGNF odredi da nisu primjenjivi za podrucje primjene SUK-a. RGNF izjavljuje sukladnost s ISO 9001 samo ako zahtjevi, za koje se utvrdi da nisu primjenjivi, ne utjecu na sposobnost i odgovornost RGNF-a za osiguravanje sukladnosti njegovih usluga i povecanje zadovoljstva korisnika. SUK na RGNF-u upravljački je sustav svih djelatnosti (nastavne, znanstveno-istraživačke i administrativno-tehničke) koji je u poslovanje implementirao važeće zakone RH, međunarodne sporazume i konvencije, zahtjeve ISO 9001 kao i sve vlastite specifikacije i standarde. SUK obuhvaća sve ustrojbene jedinice RGNF-a.
4.4 Sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi
RGNF-a je uspostavio, primjenjuje, održava i neprekidno poboljšava SUK, ukljucujuci potrebne procese i
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 12/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
njihovo međusobno djelovanje u skladu sa zahtjevima ISO 9001. RGNF je odredio procese potrebne za SUK i njihovu primjenu na cijelom RGNF-u, te je:
a. utvrdio potrebne ulaze i ocekivane izlaze tih procesa; b. utvrdio redoslijed i međudjelovanja tih procesa (vidi: Prikaz međusobnog djelovanja procesa SUK-a na
sljedećoj stranici); c. utvrdio i primjenjuje li kriterije i metode (ukljucujuci pracenje, mjerenja i s tim povezane pokazatelje
uspješnosti) potrebne za osiguranje djelotvorne provedbe i nadzora nad tim procesima; d. utvrdio resurse potrebne za te procese i osigurao njihovu raspoloživost; e. dodijelio odgovornosti i ovlaštenja za te procese; f. poduzeo korake povezane s rizicima i prilikama utvrđenim u skladu sa zahtjevima iz 6.1; g. vrednuje te procese i provodi moguce promjene potrebne da bi ti procesi postigli predviđene
rezultate; h. poboljšava procese i SUK.
RGNF stalno, u mjeri u kojoj je to potrebno,: a. održava dokumentirane informacije kao podršku odvijanju svojih procesa; b. cuva dokumentirane informacije radi stvaranja povjerenja da se procesi odvijaju onako kako su
planirani. Vidi pisani postupak: PP 4.4-1: „SUK i njegovi procesi“
5 VODSTVO
5.1 Vodstvo i opredijeljenost
5.1.1 Opcenito
Uprava dokazuje vodstvo i opredijeljenost u odnosu na sustav upravljanja:
a. preuzimanjem odgovornosti za djelotvornost SUK-a; b. osiguravanjem da su politika i ciljevi kvalitete utvrđeni za SUK i sukladni kontekstu i strateškom
usmjerenju RGNF-a; c. osiguravanjem da su zahtjevi za SUK uklopljeni u poslovne procese RGNF-a; d. promicanjem primjene procesnog pristupa i pristupa utemeljenog na rizicima; e. osiguravanjem raspoloživosti resursa potrebnih za SUK; f. obavještavanjem o važnosti djelotvornog upravljanja kvalitetom i ispunjavanja zahtjeva za SUK; g. osiguravanjem da SUK postiže predviđene rezultate; h. ukljucivanjem, usmjeravanjem i podupiranjem osoba kako bi pridonijele djelotvornosti SUK-a; i. promicanjem poboljšavanja; j. podržavanjem ostalih odgovarajucih upravljackih uloga u dokazivanju njihova vodstva u njihovim
podrucjima odgovornosti. Vidi pisani postupak: PP 5.1-1: Obveze uprave
5.1.2 Usmjerenost na korisnika
Uprava dokazuje vodstvo i opredijeljenost s obzirom na usmjerenost na korisnika osiguravajuci:
a. da se utvrde zahtjevi korisnika i primjenjivi zahtjevi zakona i propisa, da zahtjevi budu razumljivi i da se zahtjevi dosljedno ispunjavaju;
b. da se utvrde rizici i prilike koji mogu utjecati na sukladnost usluga i na sposobnost povecanja zadovoljstva korisnika te da se poduzmu koraci povezani s tim rizicima i prilikama;
c. da se održava usmjerenost na povecavanje zadovoljstva korisnika. Vidi pisani postupak: PP 9.1-2: Praćenje zadovoljstva korisnika
Prikaz međusobnog djelovanja procesa SUK-a:
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 13/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Legenda: Tijek zahtjeva
informacija podataka
Poslovi vezani uz Računovodstvo
Prodekan za financije i poslovanje
Prodekan za znanost i međunarodnu
suradnju
Prodekan za nastavu i studente
Procesi vezani uz Ured dekana
Blagajna
Glavni knjigovođa - konter
Obračun plaće
Voditelj
Likvidatura
Dekan i PPUK
Tajnica dekana
Zavod za geofizička istraživanja i
rudarska mjerenja
Zavod za geologiju i geološko
inženjerstvo
Zavod za mineralogiju, petrologiju i
mineralne sirovine
Zavod za naftno inženjerstvo
Zavod za geofizička istraživanja i
rudarska mjerenja
Zavod za kemiju
Zavod za matematiku, informatiku i
nacrtnu geometriju
Tajnik
Procesi vezani uz zavode
Procesi vezani uz Tajništvo
Studentska referada
Financijski knjigovođa, salda konti i dugotrajna imovina
Služba za pravne i kadrovske poslove
Ured za poslijediplomski studij i međunarodnu suradnju
Poslovi nabave
Pravni poslovi
Urudžbeni zapisnik
Doprema i otprema pošte
Održavanje
Čišćenje
Administratori u zavodima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Poslovi vezani uz CIP
Poslovi vezani uz Knjižnicu
Voditelj
Knjižničar
Voditelj
Sistem inženjer
Tehničar
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 14/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
5.2 Politika kvalitete
RGNF ima politiku i prateće postupke za upravljanje kvalitetom i standardom svojih programa i kvalifikacija. RGNF se izričito posvećuje razvijanju kulture, koja u svom radu prepoznaje važnost kvalitete i njenog osiguravanja. Da bi to postigao, RGNF je razvio i primijenjuje strategiju stalnog poboljšavanja kvalitete.
5.2.1 Misija
Rudarsko-geološko-naftni fakultet visoko je učilište koje obrazuje kompetentne stručnjake i provodi visokokvalitetna znanstvena i stručna istraživanja iz područja rudarstva, geologije i geološkog inženjerstva te naftnog rudarstva. Svojim radom kontinuirano pridonosi prosperitetu svojih struka u tehničkom i prirodnom području te društvu u cjelini.
5.2.2 Vizija
Rudarsko-geološko-naftni fakultet međunarodno je priznata obrazovna i znanstvena institucija u području rudarstva, geologije i geološkog inženjerstva te naftnog rudarstva kao ravnopravan dionik Europskog prostora visokog obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora.
5.2.3 Uspostavljanje politike kvalitete
Uprava je uspostavila, primjenjuje i održava politiku kvalitete tako da:
a. bude primjerena svrsi i kontekstu RGNF-a i podržava njegovo strateško usmjerenje: b. pruža okvir za postavljanje ciljeva kvalitete; c. ukljucuje opredijeljenost za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva; d. ukljucuje opredijeljenost za neprekidno poboljšavanje SUK-a.
Vidi: Politika kvalitete
5.2.4 Obavještavanje o politici kvalitete
Politika kvalitete je:
a. raspoloživa i održava se kao dokumentirana informacija; b. priopcena, shvacena i primijenjena unutar RGNF-a; c. prema potrebi raspoloživa odgovarajucim zainteresiranim stranama.
Vidi: Politika kvalitete
5.3 Uloge, odgovornosti i ovlaštenja na RGNF-u
Uprava je osigurala da se unutar RGNF-a dodjeljuju, priopcavaju i shvacaju odgovornosti i ovlaštenja za odgovarajuce uloge. Uprava je dodijelila odgovornosti i ovlaštenja za:
a. osiguravanje da SUK bude sukladan zahtjevima ISO 9001; b. osiguravanje da procesi isporucuju predviđene izlaze; c. izvještavanje o mjerljivim rezultatima SUK-a i o mogucnostima za poboljšanje (vidi 10.1), a posebno
za izvještavanje prema upravi; d. osiguravanje promicanja usmjerenosti na korisnika na cijelom RGNF-u; e. osiguravanje da se održi cjelovitost SUK-a u slucaju planiranja i provedbe promjena u SUK-u.
Vidi pisani postupak: PP 5.3-1: Upravljanje ulogama, odgovornostima, ovlaštenjima
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 15/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
6 PLANIRANJE
6.1 Mjere za poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama
Prilikom planiranja SUK-a, RGNF razmatra pitanja iz 4.1 i zahtjeve iz 4.2 i određuje rizike i prilike s obzirom na koje treba poduzeti korake kako bi se:
a. zajamcilo da SUK može ostvariti predviđene rezultate; b. poboljšali poželjni ucinci; c. sprijecile ili umanjile neželjene posljedice: d. postigla poboljšanja.
RGNF planira: a. mjere za poduzimanje koraka povezanih s tim rizicima i prilikama; b. nacin na koji ce:
1. integrirati i uvesti mjere u svoje procese SUK-a (vidi 4.4); 2. vrednovati djelotvornost tih mjera.
Mjere za poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama su razmjerne mogucem utjecaju na sukladnost usluga (obrazovnih i administrativnih usluga). Vidi pisani postupak: PP 6.1-1: Upravljanje planiranjem
6.2 Ciljevi kvalitete i planiranje njihova postizanja
RGNF je ustanovio ciljeve kvalitete na odgovarajucim funkcijama, razinama i procesima potrebne za SUK. Ciljevi kvalitete:
a. su u skladu s Politikom kvalitete; b. su mjerljivi; c. uzimaju u obzir primjenjive zahtjeve; d. su bitni za sukladnost usluga te za povecanje zadovoljstva korisnika; e. se prate; f. se priopcavaju; g. se, po potrebi, posuvremenjivaju.
RGNF održava dokumentirane informacije o ciljevima kvalitete. Pri planiranju nacina postizanja ciljeva kvalitete, RGNF utvrđuje
a. što ce se uciniti; b. koji ce resursi biti potrebni; c. tko ce biti odgovoran; d. kada ce se to završiti; e. kako ce se vrednovati rezultati.
Ciljeve kvalitete Uprava je postavila na temelju a. Strateškog plana, b. zapisa te c. analiza prikupljenih i obrađenih podataka o zahtjevima i očekivanjima zainteresiranih strana.
Postavljanje i ostvarivanje ciljeva kvalitete (temeljnih i posebnih, kratkoročnih i dugoročnih) redovito se prati uz odgovarajuće zapise. Ciljevi kvalitete su:
a. dugoročni - definirani su u Politici kvalitete i b. kratkoročni - definiraju se svake godine u upravinoj ocjeni SUK-a.
Vidi pisani postupak: PP 6.1-1: Upravljanje planiranjem Vidi pisani postupak: PP 8.1-1: Upravljanje planiranjem ostvarivanja usluga Vidi pisani postupak: PP 8.3-1: Upravljanje projektiranjem, razvojem i promjenama
6.3 Planiranje promjena
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 16/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
RGNF planiranje promjena razmatra na najvišoj razini uvažavajući zakonske i ostale zahtjeve te njihove posljedice. Kada RGNF utvrdi potrebu za promjenama u SUK-u, promjene se provode planski (vidi 4.4). RGNF razmatra:
a. svrhu promjena i njihove moguce posljedice; b. cjelovitost SUK-a; c. raspoloživost resursa; d. dodjelu i preraspodjelu odgovornosti i ovlaštenja.
Vidi pisani postupak: PP 6.1-1: Upravljanje planiranjem Vidi pisani postupak: PP 8.1-1: Upravljanje planiranjem ostvarivanja usluga Vidi pisani postupak: PP 8.3-1: Upravljanje projektiranjem, razvojem i promjenama
7 PODRŠKA
7.1 Resursi
7.1.1 Opcenito
Cjelokupno poslovanje RGNF-a ovisi o kvaliteti infrastrukture i radne sredine te učinkovitom upravljanju ljudskim, materijalnim i financijskim resursima. Osiguranje resursa i upravljanje njima nužan je preduvjet upravljanja procesima koji se odvijaju na RGNF-u. Nesmetano odvijanje procesa u skladu s politikom kvalitete te kratkoročnim i dugoročnim ciljevima predstavlja svrhu i cilj upravljanja resursima i dio je odgovornosti Uprave. RGNF je odredio i osigurava resurse potrebne za uspostavu, primjenu, održavanje i neprekidno poboljšavanje SUK-a. RGNF razmatra
a. sposobnosti i ogranicenja postojecih unutarnjih resursa; b. što treba pribaviti od vanjskih dobavljaca.
7.1.2 Ljudi
Radi ostvarivanja i kontinuiranog poboljšavanja kvalitete svojih usluga, RGNF u svom razvoju osigurava potrebne ljudske potencijale, kako u pogledu dovoljnog broja tako i upogledu stručnosti i kvalifikacija zaposlenih. Zaposlenici svojim stručnim i osobnim kvalifikacijama zadovoljavaju potrebe kvalitetnog obavljanja pripadajućih aktivnosti. RGNF osigurava prikladne i potrebne obrazovne resurse za svaki ponuđeni program.
1. Uz svoje nastavnike, studenti se oslanjaju i na razne druge resurse koji im pomažu u učenju. 2. Resursi variraju od fizičkih, poput knjižnica ili kompjuterske opreme, do ljudske potpore u obliku
tutora, savjetnika i drugih savjetodavaca. 3. Obrazovni resursi i drugi načini pomoći su
a. Iako dostupni studentima, b. napravljeni tako da udovoljavaju njihovim potrebama i c. otvoreni za povratne informacije onih koji ih koriste.
4. RGNF redovno prati, pregledava i poboljšava učinkovitost sustava pomoći dostupnih njihovim studentima.
RGNF je odredio i osigurao osobe potrebne za djelotvornu primjenu SUK-a i za odvijanje vlastitih procesa i nadzor nad njima. Vidi pisani postupak: PP 7.1-1: Upravljanje ljudskim resursima Vidi pisani postupak: PP 7.1-2: Upravljanje osposobljenostima nastavnog osoblja
7.1.3 Infrastruktura
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 17/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
RGNF je odredio, osigurao i održava infrastrukturu potrebnu za odvijanje svojih procesa i za postizanje sukladnosti obrazovnih i administrativnih usluga. RGNF raspolaže odgovarajućom infrastrukturom za odvijanje svih procesa, a u strateškim planovima osigurava aktivnosti za pravodobnu nabavu i održavanje u skladu s utvrđenim ciljevima, potrebama zaposlenih te zahtjevima ostalih zainteresiranih strana. Infrastruktura RGNF-a sastoji se od odgovarajućeg radnog prostora prilagođenog namjeni, uređaja i opreme u skladu s namjenom i ostale opreme. RGNF je utvrdio odgovornosti i ovlasti za aktivnosti obavljanja ponuda, kupovine, prijema, skladištenja, očuvanja, instalacije, korištenja i održavanja. RGNF je odredio programe za planiranje, pružanje i održavanje potrebne infrastrukture, te za analizu pratećih rizika u odnosu na zaštitu, sigurnost i higijenu ljudi. Vidi pisani postupak: PP 7.1-3: Upravljanje infrastrukturom Vidi pisani postupak: PP 7.1-4: Sigurnosna politika informacijskog sustava RGNF-a
7.1.4 Okruženje za odvijanje procesa
RGNF je odredio, osigurao i održava okruženje potrebno za odvijanje svojih procesa i za postizanje sukladnosti obrazovnih i administrativnih usluga. RGNF osigurava i upravlja odgovarajućim radnim okruženjem za provedbu svih procesa te ostvarivanje sukladnosti usluge zahtjevima unutarnjih i vanjskih korisnika. Okruženje za provedbu procesa definirano je dvojako:
1. nematerijalno - međusobni odnosi, svjesnost i savjesnost zaposlenih, motivirajuće ozračje, dodjele priznanja i sl,
2. materijalno - čistoća, urednost, prostranost i zračenost radnog prostora, odgovarajuća kvaliteta i ergonomija radnih pomagala i opreme, sigurnost na radu i sl.
Odredba o obrazovnim uslugama obuhvaća stvaranje i održavanje uvjeta koji vode do studijskog okruženja koje ispunjava zahtjeve studenata. RGNF povremeno (pr)ocjenjuje radno okružje i provodi aktivnosti u tom smislu, ako je primjenjivo. Rezultati ove (pr)ocjene su uključeni u upravinu ocjenu (vidi točku 9.3) i služe kao temelj za neprekidno poboljšavanje (vidi točku 10.3). Ovi cimbenici izravno su ovisni o uslugama RGNF-a.
7.1.5 Resursi za pracenje i mjerenje
7.1.5.1 Opcenito
RGNF je odredio i osigurava resurse potrebne za osiguranje valjanih i pouzdanih rezultata pri pracenju i mjerenju radi verifikacije sukladnosti usluga sa zahtjevima. RGNF je identificirao potrebne resurse za pružanje obrazovnih usluga. U okviru postojećih mogućnosti osigurao je raspoloživost resursa za učinkovito funkcioniranje SUK-a, kao i pružanje sredstava za povećanje zadovoljstva studenata u ispunjavanju njihovih zahtjeva. RGNF je osigurao da su resursi:
a. prikladni za određenu vrstu aktivnosti pracenja i mjerenja koja se poduzima; b. održavani radi osiguranja njihove stalne prikladnosti za namjenu.
RGNF cuva primjerene dokumentirane informacije kao dokaz prikladnosti resursa za pracenje i mjerenje za njihovu namjenu. RGNF:
a. je uspostavio ulaz informacija za otkrivanje potreba za resursima, b. planira resurse za kratko, srednje i dugoročno razdoblje,
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 18/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
c. provodi zadatke naknadnog praćenja (follow-up) i ocjenjivanja zadataka te d. osigurava sredstva za učinkovito komuniciranje nastavnom osoblju, administrativnom osoblju,
zaposlenicima i studentima, da se održava i poboljšava učinkovitost SUK-a i kako bi se osiguralo da su ispunjene potrebe studenata.
RGNF je utvrdio nadzor i mjerenja koja treba provesti te potrebnu opremu za nadzor i mjerenje kako bi osigurao dokaze o sukladnosti usluga s utvrđenim zahtjevima. RGNF je uspostavio procese koji osiguravaju provedbu nadzora i mjerenja te da se nadzor i mjerenje provode u skladu sa zahtjevima. Kada je potrebno osigurati valjane rezultate, mjerna oprema se:
a. umjerava i/ili ovjerava/verificira u utvrđenim vremenskim razmacima, ili prije uporabe, prema mjernim etalonima koji su sljedivi do međunarodnih ili nacionalnih mjernih etalona; kada takvi etaloni ne postoje, obvezno se zapisuje na temelju čega je umjeravanje ili ovjera/verifikacija provedena (vidi točku 7.5.3),
b. ugađa ili ponovno ugađa, ako je potrebno, c. označava da se odredi status umjeravanja, d. zaštićuje od ugađanja koja mogu rezultate mjerenja učiniti nevaljanim, e. zaštićuje od oštećenja i umanjivanja točnosti tijekom rukovanja. održavanja i skladištenja.
Također, RGNF ocjenjuje i zapisuje valjanost prethodnih rezultata mjerenja kada se utvrdi da oprema nije u skladu sa zahtjevima. RGNF poduzima odgovarajuće radnje na opremi i bilo kojemu usluzi na koji utječe navedeno mjerenje. Zapisi s rezultatima umjeravanja i ovjere/verifikacije se održavaju i čuvaju (vidi točku 7.5.3). Kada se za nadzor i mjerenje utvrđenih zahtjeva upotrebljavaju računalni programi, osiguravaju se dokazi da su ovi sposobni zadovoljiti namjeravanu primjenu. To se poduzima prije prve uporabe i ako je nužno ponovno potvrđuje.
7.1.6 Znanje na RGNF-u
RGNF je odredio znanje potrebno za odvijanje svojih procesa i postizanje sukladnosti usluga. To se znanje se održava i raspoloživo je u potrebnom opsegu. Kad poduzima korake koji se odnose na promjene potreba i trendova, RGNF razmatra svoje sadašnje znanje i određuje kako steci ili ostvariti pristup potrebnom dodatnom znanju i obnoviti postojece. RGNF održava i potiče znanjena RGNF-u, kao specifično znanje dobiveno iskustvom koje se koristi za postizanje ciljeva. Znanjena RGNF-u temelji se na:
1. internim izvorima (iskustvo i poslovna praksa, relacijski kapital) 2. vanjskim izvorima (sudjelovanje na konferencijama, stručnim skupovima, prikupljanje znanja i
iskustva drugih - benchmarking, norme) Vidi pisani postupak: PP 7.1-1: Upravljanje ljudskim resursima
7.1.7 Financije i računovodstvo1
7.1.7.1 Općenito
Na RGNF-u je uspostavljen i održava se sustav upravljanja financijama i računovodstvom potreban za postizanje planiranih poslovnih rezultata. Upravljanje financijama i računovodstvom temelji se na važećim zakonima i zakonskim propisima RH. Za funkcioniranje i nadzor nad ovim elementom kvalitete odgovoran je dekan, a za primjenu prodekan za financije i poslovanje te voditelj Računovodstva.
1 Uprava je odlučila da u SUK uključi i upravljanje financijama i računovodstvom
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 19/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Vidi pisani postupak: PP 7.1-5: “Upravljanje financijama i računovodstvom”
7.2 Osposobljenost
RGNF je:
a. odredio potrebnu osposobljenost osobe(a) koje rade pod njegovim nadzorom, koja utjece na mjerljive rezultate i djelotvornost SUK-a;
b. osiguratva da su te osobe osposobljene na temelju odgovarajuceg obrazovanja, obuke ili iskustva; c. gdje je primjenjivo, poduzima mjere za stjecanje potrebne osposobljenosti i vrednuje djelotvornost
poduzetih mjera; d. cuva odgovarajucu dokumentiranu informaciju kao dokaz osposobljenosti.
Prema podacima iz odgovarajuće dokumentacije te provedenom vrednovanju kvalitete rada, Uprava osigurava da se:
a. utvrđuje potrebna izobrazba i osposobljenost zaposlenih u pojedinim procesima, b. utvrđuje potreban broj zaposlenih i usklađuje ga s potrebama pojedinih procesa, c. dodjeljuje odgovornosti i ovlaštenja zaposlenima u svim procesima, d. osigurava kontinuiranu izobrazbu i usavršavanje zaposlenih planiranjem sredstava za navedene
aktivnosti, e. vrednovanje rezultata usavršavanja osoblja, praćenjem rezultata anketa studenata te praćenjem
napredovanja, f. pohranjuju i čuvaju zapisi o školovanju, izobrazbi, usavršavanju, vještinama i iskustvu zaposlenih.
Uprava zaposlenicima osigurava podatke kako su njihova kompetentnost, svijest i obuka usklađeni s njihovim odgovornostima, ovlastima i akademsko-administrativnim aktivnostima. RGNF provodi sustavne aktivnosti za uspoređivanje potreba za nadležnosti sa zahtjevima nastavnog programa (vidi prilog 2.B.1). Vidi pisani postupak: PP 7.1-1: Upravljanje ljudskim resursima Vidi pisani postupak: PP 7.1-2: Upravljanje osposobljenostima nastavnog osoblja
7.3 Svjesnost
RGNF osigurava da se razvija svijest o zajedničkim ciljevima i potrebi doprinosa svakog pojedinca ostvarenju definiranih ciljeva. RGNF je osigura da su osobe koje rade pod njegovim nadzorom upoznate s:
a. politikom kvalitete; b. odgovarajucim ciljevima kvalitete; c. njihovim doprinosom djelotvornosti SUK-a ukljucujuci koristi od poboljšanih mjerljivih rezultata d. posljedicama neispunjavanja zahtjeva za SUK.
Vidi pisani postupak: PP 7.1-1: Upravljanje ljudskim resursima
7.4 Komunikacija
RGNF je odredio unutarnju i vanjsku komunikaciju važnu za SUK ukljucujuci:
a. o cemu ce se komunicirati; b. kada komunicirati; c. s kim komunicirati; d. kako komunicirati; e. tko komunicira.
Uprava RGNF-a je utvrdila i primjenjuje učinkovite postupke za komuniciranje o svim pitanjima koja se odnose na učinkovitost SUK-a, kao što su Politika kvalitete, zahtjevi kvalitete, ciljevi kvalitete i postignuća. Pružanje takvih informacija pomaže u poboljšavanju djelovanja SUK-a, izravno uvodeći osoblje RGNF-a u ta postignuća. Uprava aktivno potiče komunikaciju povratne informacije od osoblja kao način njihovog
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 20/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
uključivanja. Primjeri aktivnosti vezanih za interne komunikacije su navedeni u prilogu 2B.3. Uprava je osigurala da se komunikacija odvija među različitim organizacijskim razinama (vertikalna komunikacija), kao i na različitim područjima i odjelima (horizontalna komunikacija). Vidi pisani postupak: PP 7.4-1: Upravljanje komunikacijama
7.5 Dokumentirane informacije
7.5.1 Opcenito
SUK na RGNF-u ukljucuje:
a. dokumentirane informacije koje zahtijeva ISO 9001; b. dokumentirane informacije za koje RGNF utvrdi da su potrebne za djelotvornost SUK-a.
Vidi pisani postupak: PP 7.5-1: Dokumentacija SUK-a
7.5.2 Stvaranje i posuvremenjivanje
Kada se stvaraju i posuvremenjuju dokumentirane informacije, RGNF osigurava odgovarajucu:
a. oznaku i opis (npr. naslov, datum, autor ili broj dokumenta); b. oblik (npr. jezik, izdanje racunalnog programa, graficki prikaz) i medij (npr. papir, elektronicki); c. pregled i odobrenje dokumentirane informacije s obzirom na prikladnost i primjerenost.
Vidi pisani postupak: PP 7.5-2: Priručnik kvalitete Vidi pisani postupak: PP 7.5-3: Upravljanje dokumentima
7.5.3 Nadzor nad dokumentiranim informacijama
Dokumentirane informacije koje zahtijevaju SUK i ISO 9001 se nadziru kako bi se osiguralo da su:
a. raspoložive i prikladne za upotrebu, gdje i kada je to potrebno; b. primjereno zašticene (npr. od narušavanja povjerljivosti, nepravilne upotrebe ili gubitka cjelovitosti).
U svrhu nadzora nad dokumentiranim informacijama, RGNF, ako je primjenjivo, uzima u obzir sljedece aktivnosti:
a. raspodjelu, pristup, pronalaženje i upotrebu; b. pohranjivanje i ocuvanje, ukljucujuci ocuvanje citljivosti; c. nadzor nad promjenama (npr. nadzor nad izdanjem); d. zadržavanje i raspolaganje.
Dokumentirane informacije vanjskog podrijetla za koje RGNF utvrdi da su potrebne za planiranje i djelovanje sustava upravljanja kvalitetom se na odgovarajuci nacin oznace i nadziru. Dokumentirane informacije koje se cuvaju kao dokaz usklađenosti su zašticene od nenamjernih preinaka. Vidi pisani postupak: PP 7.5-1: Dokumentacija SUK-a Vidi pisani postupak: PP 7.5-2: Priručnik kvalitete Vidi pisani postupak: PP 7.5-3: Upravljanje dokumentima Vidi pisani postupak: PP 7.5-4: Upravljanje zapisima
8 RADNI PROCES
Dekan RGNF-a u objavljenoj Politici kvalitete, osim trajnog opredjeljenja prema kvaliteti, ističe važnost trajnog poboljšavanja procesa i aktivnosti s ciljem kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva korisnika u čemu kvalitetna realizacija usluge ima ključnu ulogu. Realizacija usluga RGNF-a odvija se u skladu s propisanim zahtjevima za održavanje i unapređivanje kvalitete i s ciljem potpunog zadovoljavanja prethodno identificiranih i definiranih zahtjeva korisnika.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 21/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
8.1 Operativno planiranje i nadzor
8.1.1 Općenito
RGNF planira, provodi i nadzire procese (vidi 4.4) potrebne za ispunjavanje zahtjeva za pružanje (obrazovnih i administrativnih) usluga i provodi mjere određene u tocki 6., i to:
a. utvrđivanjem zahtjeva za usluge; b. uspostavom kriterija za
1. procese 2. prihvacanje usluga;
c. utvrđivanjem resursa potrebnih za postizanje sukladnosti sa zahtjevima za usluge; d. provedbom nadzora nad procesima u skladu s kriterijima; e. određivanjem, održavanjem i cuvanjem dokumentiranih informacija u mjeri potrebnoj:
1. za stvaranje povjerenja da su procesi provedeni kao što je bilo planirano; 2. za dokazivanje sukladnosti usluga sa zahtjevima za usluge.
Izlazi ovog planiranja su prikladni za radne procese RGNF-a. RGNF ima nadzor nad planiranim promjenama i preispituje posljedice nenamjernih promjena, po potrebi poduzimajuci mjere za ublažavanje negativnih posljedica. RGNF osigurava nadzor nad podugovorenim procesima (vidi 8.4).
8.1.2. Planiranje ostvarivanja obrazovne usluge
RGNF planira različite faze obrazovnih usluga, uključujući
a. projektiranje i razvoj nastavnih metoda, b. projektiranje, razvoj, ocjenu i ažuriranje planova studija i kurikula (nastavnog programa), c. (pr)ocjenu studija i naknadno praćenje (follow up), d. aktivnosti usluga podrške, e. alokaciju resursa, f. kriterije vrednovanja i g. postupke poboljšavanja da bi se postigli željeni rezultati.
RGNF planira potrebne resurse za sve procese (vidi točku 6.1.). Na RGNF-u su procesi za ostvarivanje (transformaciju kurikuluma (nastavnog programa) u ponašanje studenata) obrazovne usluge uključeni u prilog 2.B.1. Procesi studiranja kojima se upravlja uključuju (pr)ocjenu potreba, projektiranje nastave, razvoj i isporuku te izlazna mjerenja. Glavni procesi podrške opisani u ISO 9001 također su pod nadzorom. Metode nadzora su dio upravine ocjene (vidi točku 5.6.) da se osigura da su ispunjene nastavne specifikacije i da su metode nadzora sukladne prihvaćenoj praksi kvalitete. Promjene u metodama nadzora ovih glavnih procesa se dokumentiraju i nastava se vrednuje nakon bilo kakve promjene. Nadzor se provodi radi potvrde učinkovitosti metoda nadzora, a zapisi o tome se čuvaju. Vidi pisani postupak: PP 8.1-1: Upravljanje planiranjem ostvarivanja usluga
8.2 Zahtjevi za usluge
8.2.1 Komunikacija s korisnicima
Komunikacija s korisnicima ukljucuje:
a. pružanje informacija koje se odnose usluge; b. informacije o nastavi; c. nastavne planove, uključujući i nastavne programe; d. postupanje s upitima, ugovorima i narudžbama, ukljucujuci promjene;
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 22/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
e. dobivanje povratnih informacija od korisnika koje se odnose na obrazovne i administrativne usluge, ukljucujuci pritužbe korisnika;
f. postupanje s imovinom korisnika i nadzor nad njom; g. kada je to potrebno, uspostavljanje posebnih zahtjeva za izvanredne mjere.
RGNF pruža uslugu koja je nematerijalna, neuskladištiva, a koristi se za vrijeme isporuke. RGNF pruža priliku da studenti studiraju postojeća znanja i njihovu primjenu u praksi. Kada se studij odvija u učionicama objekta RGNF-a, očekivanja uključuju (ali nisu ograničena na) sljedeće:
a. sigurni, čisti objekti s odgovornom osobom, b. postupci dvosmjerne komunikacije između zainteresiranih strana i RGNF-a su odgovarajući/uzvratni, c. osoblje RGNF-a odnosi se prema svima s poštovanjem, d. odgovarajuće aktivnosti obavlja kvalificirano osoblje.
Vidi pisani postupak: PP 8.2-1: Upravljanje procesima usmjerenim na korisnika
8.2.2 Određivanje zahtjeva za usluge
Pri utvrđivanju zahtjeva za usluge koji ce se nuditi koisnicima, RGNF osigurava da:
a. se odrede zahtjevi za usluge ukljucujuci: 1. primjenjive zahtjeve zakona i propisa; 2. zahtjeve koje RGNF smatra potrebnim;
b. RGNF može ispuniti tvrdnje koja daje za svoje proizvode i usluge. Obrazovni zahtjevi se obično izražavaju kao ponašanje potrebno za ispunjavanje akademskih, profesionalnih i društvenih očekivanja. Specifični zahtjevi studenata su, među ostalima, sadržani u njihovim planovima studija te nastavnim programima i obrazovnim uslugama koje pruža RGNF. Obrazovna usluga obvezno zadovoljava pravne, regulatorne i akreditacijske zahtjeve vezane uz obrazovanje. Usluge povezane uz zahtjeve na RGNF-u uključuju i zahtjeve koje je RGNF postavio za pružanje obrazovnih usluga studentima. (To, među ostalima, može uključiti dokaz prethodnih studija, kadrovske dokumente koje treba osigurati po studentu, administrativna pravila RGNF-a i kodeks ponašanja za studente).
8.2.3 Preispitivanje zahtjeva za usluge
RGNF je osigurao da je sposoban ispuniti zahtjeve za usluge koje ce nuditi korisnicima. RGNF prije preuzimanja obveze pružanja usluga korisniku provodi preispitivanje koje obuhvaca:
a. zahtjeve koje odredi korisnik, ukljucujuci zahtjeve za isporuku i radnje poslije toga; b. zahtjeve koje korisnik nije naveo, ali su nužni za navedenu ili predviđenu namjenu, ako je poznata; c. zahtjeve koje odredi RGNF; d. zahtjeve zakona i propisa primjenjive na usluge; e. zahtjeve iz ugovora ili narudžbi koji su razliciti od onih prethodno iskazanih.
RGNF osigurava da se riješe zahtjevi iz ugovora ili narudžbi koji se razlikuju od onih prethodno određenih. RGNF potvrđuje zahtjeve korisnika prije prihvacanja, ako korisnik ne daje dokumentiranu izjavu o svojim zahtjevima. RGNF cuva dokumentirane informacije, ako je primjenjivo:
a. o rezultatima preispitivanja; b. o mogucim novim zahtjevima za usluge.
Vidi pisani postupak: PP 7.5-2: Priručnik kvalitete
8.2.4 Promjene zahtjeva za usluge
Kada se zahtjevi za usluge promijene, RGNF osigurava da se odgovarajuce dokumentirane informacije
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 23/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
izmijene i da se odgovarajuce osobe (izvršitelji i korisnici) upoznaju s promijenjenim zahtjevima.
8.3 Projektiranje i razvoj usluga
8.3.1 Opcenito
RGNF je ustanovio, primjenjuje i održava proces projektiranja i razvoja koji je prikladan za osiguranje narednih pružanja usluga.
8.3.2 Planiranje projektiranja i razvoja
Pri određivanju faza i nadzora nad projektiranjem i razvojem, RGNF uzima u obzir:
a. prirodu, trajanje i složenost aktivnosti projektiranja i razvoja; b. potrebne faze procesa ukljucujuci primjenjivo preispitivanje projektiranja i razvoja; c. potrebne aktivnosti verifikacije i validacije projektiranja i razvoja; d. odgovornosti i ovlaštenja koji su ukljuceni u proces projektiranja i razvoja; e. unutarnje i vanjske resurse potrebne za projektiranje i razvoj usluga; f. potrebu za nadzorom nad kontaktima između osoba ukljucenih u procese projektiranja i razvoja; g. potrebu za ukljucivanjem korisnika u proces projektiranja i razvoja; h. zahtjeve za naredno pružanje usluga; i. razinu nadzora koju korisnici i druge odgovarajuce zainteresirane strane ocekuju za proces
projektiranja i razvoja; j. dokumentirane informacije koje su potrebne za dokazivanje da su ispunjeni zahtjevi za projektiranje i
razvoj.
8.3.3 Ulazi projektiranja i razvoja
RGNF je odredio zahtjeve bitne za pojedine vrste usluga koji se projektiraju i razvijaju. RGNF razmatra:
a. zahtjeve za funkcionalne i radne znacajke: b. informacije koje proizlaze iz prethodnih slicnih aktivnosti projektiranja i razvoja; c. zahtjeve zakona i propisa; d. norme i pravila postupanja za koje se RGNF obvezao da ce ih provoditi; e. moguce posljedice greške zbog prirode usluga.
Ulazni podaci odgovaraju svrsi projektiranja i razvoja, potpuni su i nedvosmisleni. Proturjecnosti među ulaznim podacima projektiranja i razvoja se riješavaju. RGNF cuva dokumentirane informacije o ulaznim podacima projektiranja i razvoja.
8.3.4 Nadzor nad projektiranjem i razvojem
RGNF provodi nadzor nad procesom projektiranja i razvoja kako bi osigurao da:
a. budu utvrđeni rezultati koje treba postici; b. se provode preispitivana projektiranja i razvoja kako bi se procijenila sposobnost rezultata
projektiranja i razvoja da ispune zahtjeve; c. se provode aktivnosti verifikacije kako bi se osiguralo da izlazi projektiranja i razvoja ispunjavaju
ulazne zahtjeve za projektiranje i razvoj; d. se provode aktivnosti verifikacije kako bi se osiguralo da proizašle usluge ispunjavaju zahtjeve za
navedenu ili predviđenu namjenu; e. se poduzimaju sve potrebne mjere za rješavanje problema utvrđenih za vrijeme preispitivanja ili
aktivnosti verifikacije i validacije;
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 24/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
f. se cuvaju dokumentirane informacije o tim radnjama. U primjerenim fazama obvezno se provodi sustavno ocjenjivanje projektiranja i razvoja u skladu s planiranim dogovorima (vidi točku 8.3.6) da bi se:
a. ocijenila mogućnost rezultata projektiranja i razvoja da udovolji zahtjevima i b. utvrdile moguće poteškoće i predložile potrebne radnje.
Sudionici iz relevantnih funkcija identificiranih u svakoj fazi pregledavaju/ocjenjuju projektiranje i razvoj rezultata u odnosu na odgovarajuće zahtjeve (npr. certifikacija profesionalnosti, profila, nadležnosti). Zapisi o složenim pitanjima su predmet formalnih sastanaka. Pregled projektiranja (procjena i evaluacija) procesa koristi se za sve nastavne projekte. Pregled ostvaruju oni koji su odgovorni za projektiranje, zainteresirane strane i osobe koje nisu odgovorne za projekt. Ovi ljudi provjerom izvješća o pregledu projekta su odgovorni za prosudbu primjerenosti projekta da ispuni zahtjeve. Proces projektiranja se vrednuje u odnosu na željeni ishod nastave. Ovaj pregled se temelji na iskustvu uspješnih projekata te informacija iz faza kasnijeg razvoja i primjene. Izrađuje se izvještaj o razvoju ili lista provjere da se dokumentiraju korišteni postupci i kako oni osiguravaju da nastava ispunjava specifikacije projekta. Projekt procesa vrednuje se u odnosu na željeni nastavni ishod. Ova ocjena/pregled se zasniva na iskustvima uspješnih projekata i informacija s naknadnim fazama razvoja i primjene. Izvješće o razvoju ili ček-liste izrađuju se tako da dokumentiraju postupke koji se koriste i kako oni osiguravaju da nastava ispunjava specifikacije projekta. Proces pregleda/ocjene nastave koristi se za cjelokupnu nastavu. Utvrđuju se funkcije odgovorne za sudjelovanje u pregledu. U obzir se uzima činjenica da je pregled projekta savjetodavna aktivnost. Prije svega je namijenjen za pružanje sinergističke provjere rada razvojnog tima. Utvrđuju se funkcije odgovorne za odobravanje i napredovanje u projektu u iduću fazu. Utvrđuju se kriteriji prihvatljivosti, u smislu spremnosti za uporabu u nastavi, a mogu uključiti sljedeće:
a. odobrenje točnosti sadržaja od strane jednog ili više stručnjaka predmeta spora koji nisu sudjelovali u razvoju obrazovanja,
b. odobrenje teksta (proze), ilustracija, i izgleda od strane specijalista za grafičku i uređivačku djelatnost,
c. odobrenje tehnološke ispravnosti od strane specijalista za tehnologiju; ispitivanje i nastave i kriterija koji se odnose na navedene procjene sa studentima iz ciljne populacije, i revizije učinjene na temelju na iskustava studenata i
d. najmanje jedno ispitivanje treba biti u uvjetima sličnim u kojima se provodi nastava, uključujući potporne materijale za studente kao i postupke i potporne materijale za pripremu nastavnika/profesora2.
Zapisi o rezultatima ocjene i potrebnim radnjama se vode i čuvaju (vidi točku 7.5.3).
8.3.5 Izlazi projektiranja i razvoja
Rezultati projektiranja i razvoja uključuju, među ostalima barem:
a. znanja i vještine koje treba steći, b. strategiju nastave i c. (pr)ocjenu uspješnosti provedbe. (vidi prilog 2.B.3).
Rezultati projektiranja i razvoja obvezno su u obliku prikladnom za ovjeru/verifikaciju s obzirom na ulazne podatke i obvezno se odobravaju prije objavljivanja. RGNF osigurava da izlazi projektiranja i razvoja:
a. ispunjavaju ulazne zahtjeve; b. budu primjereni za naredne procese pružanja usluga; c. ukljucuju ili upucuju na zahtjeve za pracenje i mjerenje, vec prema potrebi, i kriterije prihvatljivosti,
2 U fazi uvođenja, RGNF treba opisati kako razvojni proces treba pregledati i revidirati na temelju stjecanja iskustava u uzastopnom
procesu projekt-za-projektom, uključujući bilo koje pritužbe studenata koje postaju dostupne tijekom procesa.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 25/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
d. određuju znacajke usluga koje su bitne za njihovu predviđenu namjenu te sigurnu i pravilnu isporuku.
RGNF cuva dokumentirane informacije o izlazima projektiranja i razvoja.
8.3.6 Promjene u projektiranju i razvoju
RGNF utvrđuje, preispituje i nadzire promjene napravljene za vrijeme projektiranja i razvoja usluga ili nakon toga, ako je to potrebno, kako bi se sprijecio nepovoljan ucinak na sukladnost sa zahtjevima. RGNF cuva dokumentirane informacije o:
a. promjenama u projektiranju i razvoju; b. rezultatima preispitivanja; c. odobrenju promjena; d. mjerama poduzetim radi sprjecavanja nepovoljnih ucinaka.
Zbog brze evolucije znanja u obrazovanju nužno se provode periodični pregledi/ocjene kurikuluma (nastavnog programa) i nastavnog plana te kao rezultat toga i revizije. Ove promjene
a. se ocjenjuju, b. se ovjeravaju/verificiraju, c. utvrđuje im se prihvatljivosti/validiraju se, d. odobravaju se prije primjene, e. dokumentiraju i f. priopćavaju.
Revizija svakog subjekta uključuje ocjenu njegovog utjecaja na cjelokupni nastavni program, a zapisi se održavaju. Zapisi o ovim promjenama u projektiranju i razvoju se čuvaju. (vidi točku 7.5.3. i prilog 2.B.3). Vidi pisani postupak: PP 8.3-1: Upravljanje projektiranjem, razvojem i promjenama
8.4 Nadzor nad procesima, proizvodima i uslugama pribavljenim od vanjskih dobavljaca (NABAVA)
8.4.1 Opcenito
RGNF osigurava da procesi, proizvodi i usluge pribavljeni od vanjskih dobavljaca ispunjavaju zahtjeve. RGNF određuje postupke nadzora koji se primjenjuju na procese, proizvode i usluge pribavljene od vanjskih dobavljaca kada:
a. su proizvodi i usluge od vanjskih dobavljaca namijenjeni za ugradnju u vlastite usluge; b. vanjski dobavljaci isporučuju proizvode i pružaju usluge izravno korisnicima u ime RGNF-a; c. vanjski dobavljac provodi proces ili dio procesa na temelju odluke RGNF-a.
RGNF je odredio i primjenjuje kriterije za vrednovanje, odabir, pracenje provedbe i ponovno vrednovanje vanjskih dobavljaca na temelju njihove sposobnosti da isporucuju procese ili proizvode ili pružaju usluge u skladu sa zahtjevima. RGNF cuva dokumentirane informacije o ovim aktivnostima i svim potrebnim mjerama koje proizlaze iz tih vrednovanja. Za učinkovito korištenje financijskih resursa, proces nabave sadržava pravovremenu, učinkovitu i preciznu identifikaciju potreba i nabave obrazovnih proizvoda i/ili usluga prema specifikacijama. Procjena troškova nabave obrazovnih proizvoda i/ili usluga u obzir uzima izvedbu obrazovne usluge, cijenu i isporuku. Izbor i procjena obrazovnih proizvoda i/ili usluga dobavljača temelje se na kriterijima koji osiguravaju sukladnost sa zahtjevima RGNF-a kao i sa važećim zakonodavstvom. Vidi pisani postupak: PP 8.4-1: Upravljanje nabavom
8.4.2 Vrsta i opseg nadzora
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 26/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
U skladu s definiranim potrebama RGNF planira nabavu sredstava za rad prema utvrđenoj politici i planovima razvoja, primjenjujući odredbe Zakona o javnoj nabavi i interne akte. RGNF provodi analize postojećih i po potrebi, potencijalnih dobavljača sredstava za rad što je preciznije definirano internom procedurom stvaranja ugovornih obveza na RGNF-u. RGNF osigurava da procesi, proizvodi i usluge pribavljeni od vanjskih dobavljaca ne utjecu nepovoljno na sposobnost RGNF-a da dosljedno isporucuje sukladne proizvode i usluge svojim korisnicima. Nabavljeni obrazovni proizvodi ili usluge se (pr)ocjenjuju kako bi bili sigurni da su ispunili navedene uvjete nabave. RGNF:
a. osigurava da procesi pribavljeni od vanjskih dobavljaca budu pod nadzorom u okviru njegova SUK-a; b. određuje koje mjere nadzora namjerava primijeniti na vanjske dobavljace i one koje namjerava
primijeniti na konacne rezultate; c. uzima u obzir:
1. moguci utjecaj procesa, proizvoda i usluga pribavljenih od vanjskih dobavljaca na sposobnost RGNF-a da dosljedno ispunjava zahtjeve korisnika i primjenjive zahtjeve zakona i propisa;
2. djelotvornost postupaka nadzora koje primjenjuje vanjski dobavljac; d. određuje verifikacijske ili druge radnje potrebne za osiguranje da procesi, proizvodi i usluge
pribavljeni od vanjskih dobavljaca ispunjavaju zahtjeve. Vidi pisani postupak: PP 8.4-1: Upravljanje nabavom
8.4.3 Informacije za vanjske dobavljace
Nabava pojedinog materijalnog resursa provodi se na temelju:
1. evidentirane potrebe za sredstvom za rad 2. odobrenja nabave od strane ovlaštene osobe
Nabava se provodi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i internoj proceduri stvaranja ugovornih obveza što podrazumijeva transparentan postupak i dostupnostinformacija svima zainteresiranim dobavljačima. RGNF osigurava prikladnost zahtjeva prije njihova priopcavanja vanjskim dobavljacima. Podaci za nabavu obrazovnih proizvoda i/ili usluga prikladno opisuju obrazovne usluge koje treba nabaviti radi osiguranja da one mogu ispuniti potrebe RGNF-a i radi uspostave učinkovite komunikacije s dobavljačima. RGNF priopcava vanjskom dobavljacu svoje zahtjeve za:
a. procese, proizvode i usluge koje treba isporuciti odnosno pružiti; b. odobrenje:
1. proizvoda i usluga; 2. metoda, procesa i opreme; 3. za puštanje proizvoda i usluga u promet;
c. osposobljenost ukljucujuci sve potrebne kvalifikacije osoba; d. međusobno djelovanje vanjskog dobavljaca i RGNF-a; e. nadzor i pracenje mjerljivih rezultata vanjskog dobavljaca koje ce RGNF provoditi; f. aktivnosti verifikacije ili validacije koje RGNF ili njegov korisnik namjeravaju izvršiti u prostorima
vanjskog dobavljaca.
8.5 Pružanje usluga
8.5.1 Nadzor nad pružanjem usluga
RGNF je uspostavio pružanje (obrazovnih i administrativnih) usluga pod nadziranim uvjetima. Ako je primjenjivo, nadzirani uvjeti ukljucuju:
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 27/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
a. raspoloživost dokumentiranih informacija koje određuju: 1. znacajke (obrazovnih i administrativnih) usluga koje se pružaju ili radnji koje se provode; 2. rezultate koje treba postici;
b. raspoloživost i upotrebu prikladnih resursa za pracenje i mjerenje; c. provedbu pracenja i mjerenja u odgovarajucim fazama radi provjere jesu li zadovoljeni kriteriji za
nadzor nad procesima ili izlazima i kriteriji prihvatljivosti za (obrazovne i administrativne) usluge; d. upotrebu prikladne infrastrukture i okruženja za odvijanje procesa; e. imenovanje osposobljenih osoba ukljucujuci sve zahtijevane kvalifikacije; f. validaciju i redovitu ponovnu validaciju sposobnosti postizanja planiranih rezultata procesa za
pružanje obrazovnih i administrativnih usluga, ako se dobiveni izlazi ne mogu verificirati naknadnim pracenjem ili mjerenjem;
g. primjenu mjera radi sprjecavanja ljudske greške; h. provedbu aktivnosti puštanja u promet, same isporuke i aktivnosti poslije toga.
Uprava (zajedno s pružateljima obrazovanja) prepoznaje cjelokupne teme i teme predmetne građe koje treba naučiti kao i prihvaćene metode nastave. Ona također uspostavlja različite prihvaćene mjere za utvrđivanje usklađenosti s ciljevima studiranja. RGNF osigurava nadzor procesa. Ako sklopljeni ugovor zahtijeva daljnju potporu studenata nakon završetka njihovog programa studija, RGNF upućuje kako se takva podrška treba dati i pratiti. Kako bi se osiguralo da se nastava može pružiti na odgovarajućoj razini i odgovarajućim tempom ocjenjuju se talent, znanje, vještine i sposobnosti novih studenata. Oglašavanje, nastavne brošure i ostali predmeti proizvedeni na RGNF-u jasno ističu kako se prethodno obrazovanje, obuka i iskustvo odnose prema studijskim potrebama studenata. Izostanak specifičnih ulaznih zahtjeva ne negira (pr)ocjenu potreba pojedinih studenata i one se tada koriste za prilagpđavanje nastave ovim individualnim potrebama. Vode se i čuvaju zapisi da se identificira stvarno pružena nastava (vidi točku 2.B.3). Vidi pisani postupak: PP 8.5-1: Upravljanje pružanjem usluga
8.5.2 Oznacavanje i sljedivost
RGNF upotrebljava prikladna sredstva za oznacavanje izlaza kada je to potrebno za osiguravanje sukladnosti usluga. RGNF utvrđuje status izlaza u odnosu na zahtjeve za pracenje i mjerenje tijekom cijelog pružanja usluga. Kada je sljedivost zahtjev, RGNF nadzire jednoznacno oznacavanje izlaza i cuva dokumentirane informacije potrebne za održavanje sljedivosti. Svakog studenta, kao korisnika usluga RGNF-a, vodi se u evidenciji po nizu parametara te jenjegov put sljediv tijekom cijelog procesa studiranja. Evidencije o studentima su dostupne, apodaci o završenim studentima arhivirani. Vođenje evidencija o studentima zakonska je obveza RGNF-a. Označavanje i sljedivost odgovarajuće informacije sadrži, kao nužno:
a. oznake/šifre kurikuluma (nastavnog programa), predavanja i sadržaja, b. zapise o ispravama studenata, c. planove/rasporede studentskih grupa, d. udžbenike/bilješke, e. laboratorijsku opremu i f. istraživačke ugovore.
Vanjski dokumenti koji prikazuju dokaze o akademskom statusu studenta trebaju biti u skladu s informacijama koje su potrebne RGNF-u. Utvrđuje se i dokumentira se neprekidni nadzor performansi i radni status studenata/grupa.
8.5.3 Imovina koja pripada korisnicima i/ili vanjskim dobavljacima
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 28/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Na RGNF-u vlasništvo studenata je ono koje su oni dali u trenutku upisa ili produženja upisa i za vrijeme pružanja obrazovne usluge. Vlasništvo studenata uključuje predmete kao što su udžbenici, radne knjige, studije slučajeva, posebna oprema za obrazovanje, računala, softver, umjetnički pribor, ili objekti kompanija koje kupuju nastavu za zaposlenike. Mogu se uspostaviti norme i specifikacije za nabavljene materijale da se osigura prikladnost za uporabu u nastavi. Ako se bilo koja studentska imovina izgubi, to se prijavljuje studentu i o tome se vode i čuvaju zapisi (vidi točku 7.5.3). RGNF pažljivo postupa s imovinom koja pripada korisniku ili vanjskom dobavljacu dok je pod nadzorom RGNF-a ili je upotrebljava. RGNF utvrđuje, verificira, zaštićuje i cuva imovinu korisnika ili vanjskog dobavljaca koja je namijenjena za upotrebu ili ugradnju u usluge. Kada se imovina korisnika ili vanjskog dobavljaca izgubi ili ošteti ili se utvrdi da je neprikladna za upotrebu, RGNF o tome obavještava korisnika ili vanjskog dobavljaca i cuva dokumentirane informacije o tome što se dogodilo.
8.5.4 Cuvanje
RGNF cuva izlaze za vrijeme odvijanja pružanja usluga u opsegu potrebnom za osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima. RGNF vodi računa o očuvanju akademskih dokumenata kao što su nastavni plan i kurikulum (nastavni program), tiskani ili elektronski materijali (knjige, bilješke s nastave, video kazete, računalni programi). Za nastavne svrhe ili istraživački rad i razvoj uključeni su i pribor za procese obrazovanja i/ili obuke, npr. kemikalije za laboratorije, sirovi ili obrađeni materijal za pilot-postrojenja i materijali ograničenog vremena čuvanja. Mogu postojati neka ograničena primjene ovog elementa u ISO 9001 koja obuhvaćaju metodu isporuke, koliko materijala treba biti prikazano studentu, oprema koja treba biti dostupna (npr. video-kazete), itd. Za rezidentne studente mogu biti također i usluge koje se, među ostalima, odnose na zdravlje, savjetovanje, osobnu sigurnost, smještaj, hranu i usluge. NAPOMENA Cuvanje može ukljuciti oznacavanje, rukovanje, nadzor nad onecišcenjima, pakiranje, skladištenje, prijenos ili transport i
zaštitu.
8.5.5 Radnje nakon pružanja usluga
RGNF ispunjava zahtjeve s obzirom na radnje poslije isporuke povezane s uslugama. Pri određivanju opsega radnji potrebnih nakon isporuke, RGNF uzima u obzir:
a. zahtjeve zakona i propisa; b. moguce neželjene posljedice povezane s njegovim uslugama; c. prirodu, upotrebu i predviđeni vijek trajanja usluga; d. zahtjeve korisnika; e. povratne informacije od korisnika.
8.5.6 Nadzor nad promjenama
RGNF preispituje i nadzire promjene u uslugama u opsegu potrebnom za osiguranje trajne sukladnosti sa zahtjevima. RGNF cuva dokumentirane informacije u kojima se opisuju rezultati preispitivanja promjena, navodi osoba/osobe koja je odobrila promjene i utvrđuju sve potrebne mjere koje proizlaze iz preispitivanja. Vidi pisani postupak: PP 8.3-1: Upravljanje projektiranjem, razvojem i promjenama
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 29/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
8.6 Puštanje usluga u promet
RGNF provodi planirane mjere u prikladnim fazama radi verifikacije jesu li ispunjeni zahtjevi za uslugu. Isporuka usluga prema korisniku ne nastavlja se sve dok se uspješno ne završe planirane mjere, osim ako to odobre mjerodavna tijela i, kada je to prikladno, korisnik. RGNF cuva dokumentirane informacije o puštanju usluga u promet. Dokumentirane informacije obvezno ukljucuju:
a. dokaz sukladnosti s kriterijima prihvatljivosti; b. sljedivost do osobe(a) koja je odobrila puštanje u promet.
RGNF je uspostavio i koristi metode za nadzor i mjerenje obrazovnih usluga u planiranim intervalima tijekom njihova ostvarivanja, kao i konačnog ishoda, kako bi potvrdio da ispunjavaju uspostavljene zahtjeve u dizajnu/projektu, kao i zakonske, regulatorne i akreditacijske zahtjeve, koliko je potrebno. Za sve vrste obrazovanja koriste se specifični alati za vrednovanje, kao što su (pr)ocjene, testovi, ispiti ili demonstracije, za mjerenje napretka prema ispunjavanju zahtjeva nastavnog programa. Rezultati ovog procesa (pr)ocjene se zapisuju i koriste kao dokaz stupnja do kojeg je proces učenja ostvario planirane ciljeve (vidi prilog 2B.3). Zapisi naznačuju osobu(e) koja je odobrila isporuku usluge (sukladno točki
7.5.3). Usluge se ne isporučuju dok sve planirane radnje (vidi EK 8.1) ne budu uspješno završene, osim ako drukčije ne odobri odgovarajuća ovlaštena osoba i, kada je to primjenjivo, korisnik. Vidi pisani postupak: PP 8.6-1: Upravljanje nadzorom pružanja usluga
8.7 Nadzor nad nesukladnim izlazima
8.7.1. Općenito o nadzoru nad nesukladnim izlazima
RGNF osigurava da se utvrde i stave pod nadzor izlazi koji ne ispunjavaju zahtjeve radi sprjecavanja njihove nenamjerne upotrebe ili isporuke. RGNF poduzima prikladne mjere koje se temelje na prirodi nesukladnosti i njegovu utjecaju na sukladnost usluga. To se također primjenjuje na nesukladne usluge otkrivene nakon, za vrijeme ili nakon pružanja usluga. RGNF poduzima korake povezane s nesukladnim izlazima na jedan ili više sljedecih nacina:
a. ispravak; b. odvajanje, zadržavanje, povrat ili obustava isporuke usluga; c. obavještavanje korisnika; d. dobivanje odobrenja za prihvacanje isporuke uz posebnu dozvolu.
Sukladnost sa zahtjevima se verificira, nakon što se isprave nesukladni izlazi. RGNF cuva dokumentirane informacije kojima se:
a. opisuje nesukladnost; b. opisuju poduzete mjere; c. opisuju sve dobivene posebne dozvole; d. navodi tijelo koje odlucuje o radnji povezanoj s nesukladnosti.
Vidi pisani postupak: PP 8.7-1: Upravljanje nesukladnostima pri radu i nesukladnim izlazima
8.7.2. Upravljanje nesukladnom administrativnom uslugom
RGNF je osigurao da administrativna usluga, koja nije u skladu sa zahtjevima, bude prepoznata i da se njome upravlja tako da se spriječi njena nenamjerna uporaba ili isporuka. U pisanom postupku PP 8.7-1: “Upravljanje nesukladnostima pri radu i nesukladnom administrativnom uslugom” utvrđeni su način upravljanja te odgovornosti i ovlasti za postupanje s nesukladnom administrativnom uslugom. RGNF upravlja nesukladnom administrativnom uslugom na jedan ili više od sljedećih načina:
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 30/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
a. poduzimanjem popravnih radnja za uklanjanje uočene nesukladnosti, b. odobrenjem njene uporabe, isporuke ili prihvaćanjem uz odobrenje odgovorne osobe i, kada je to
primjenjivo, korisnika administrativnih usluga, c. poduzimanjem radnja za sprečavanje njene izvorno predviđene uporabe ili primjene.
Zapisi o naravi nesukladnosti i bilo kojoj naknadno poduzetoj radnji, uključujući pribavljanje odobrenja, se održavaju (vidi EK 4.2: «Zahtjevi koji se odnose na dokumentaciju», zahtjev 7.5.3: «Upravljanje zapisima»). Kada se nesukladna administrativna usluga popravi, ona se ponovno ovjerava/verificira da se dokaže njena sukladnost sa zahtjevima. Kada se nakon isporuke ili početka primjene utvrdi nesukladnost administrativne usluge, RGNF poduzima radnje primjerene nastalim ili mogućim posljedicama nesukladnosti.
8.7.3. Upravljanje nesukladnom obrazovnom uslugom
RGNF identificira obrazovne uslue i konačne rezultate, koji nisu sukladni s uspostavljenim dizajnom/projektom, zakonskim i regulatornim zahtjevima, ili ciljevima i nastavnim programom RGNF-a. To se provodi u odgovarajućim fazama ostvarivanja obrazovnih usluga, kako bi se spriječilo njihovo nehotično korištenje ili isporuka. Jasno su dodijeljene odgovornosti i ovlasti osoblju za postupanje s nesukladnim obrazovnim uslugama i za odobravanje obrazovnih usluga nakon što su ispravljene i nakon što je nesukladnost otklonjena (vidi prilog
2.B.1). RGNF je uspostavo i alternativne načine za ispravljanje nesukladnih dostignuća kod pojedinih studenata da se spriječi odustajanje studenata od obrazovnog programa. Zapisi o prirodi nesukladnosti i provedenim radnjama u tom smislu se čuvaju (vidi prilog 2.B.3).
9 Vrednovanje mjerljivih rezultata
9.1 Pracenje, mjerenje, analiza i vrednovanje
Kvaliteta sluge RGNF-a ovisna je, između ostaloga, o mjerenjima, redovitim analizama i neprekidnim poboljšanjima u procesu pružanja usluga.
9.1.1 Opcenito
RGNF je odredio područja i procese koje je potrebno nadzirati i mjeriti sukladno zahtjevu najnovije verzije međunarodne norme EN ISO 9001, a to su svi procesi pružanja usluga koji pridonose ostvarenju strateških ciljeva i značajno utječu na razinu kvalitete, zadovoljstvo korisnika i performanse. RGNF utvrđuje:
a. što treba pratiti i mjeriti; b. tko će pratiti i mjeriti; c. metode za pracenje, mjerenje, analizu i vrednovanje potrebne radi osiguranja valjanih rezultata; d. kada ce se izvršiti pracenje i mjerenje; e. kada ce se analizirati i vrednovati rezultati pracenja i mjerenja.
RGNF vrednuje mjerljive rezultate i djelotvornost SUK-a. RGNF cuva odgovarajuce dokumentirane informacije kao dokaz rezultata. Vidi pisani postupak: PP 9.1-1: Upravljanje nadzorom procesa Vidi pisani postupak: PP 8.6-1: Upravljanje nadzorom pružanja usluga
9.1.2 Zadovoljstvo korisnika
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 31/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
RGNF utvrđuje/ispituje gledišta studenata o stupnju na kojem obrazovna usluga ispunjava njihova očekivanja. Podaci o trendu zadovoljstva studenata su podržani objektivnim dokazima. RGNF razgovara sa studentima o njihovoj percepciji zadovoljstva (vidi prilog 2.B.3). RGNF prati doživljaj korisnika u pogledu stupnja ispunjenosti njihovih potreba i ocekivanja. RGNF određuje metode za dobivanje, pracenje i preispitivanje tih informacija. Vidi pisani postupak: PP 9.1-2: Praćenje zadovoljstva korisnika
9.1.3 Analiza i vrednovanje
RGNF analizira i vrednuje odgovarajuce podatke i informacije koji proizlaze iz pracenja i mjerenja. Pomocu rezultata analize vrednuje se sljedece:
a. sukladnost usluga sa zahtjevima; b. stupanj zadovoljstva korisnika; c. mjerljivi rezultati i djelotvornost SUK-a; d. djelotvornost planiranja; e. djelotvornost poduzetih mjera za poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama; f. mjerljivi rezultati vanjskih dobavljaca; g. potreba za poboljšanjima u SUK-u.
Podaci se koriste za podršku neprekidnom poboljšavanju kroz projekte poboljšavanja, kao i kroz popravne radnje (vidi točku 10.2.). Primjenjive statističke metode se primjenjuju za analizu svih aspekta SUK-a. Statistička analiza varijabilnosti za takva mjerenja kao pokazatelj izvedbe, broj odustajanja, zapisi o analizi uspjeha, zadovoljstvu studenata i analiza trenda pomaže studentima da je učinkovito upravljanje procesom dio SUK-a. Mjerenje i ocjenjivanje su trajni i izravni tijekom nastave. Učinkovitost nije uvijek poznata dok se ne primjene poboljšane vještine i znanja. RGNF analizira podatke iz različitih izvora da usporedi izvedbu SUK-a i obrazovnog procesa da utvrdi područja i mogućnosti za poboljšavanje (vidi prilog 2.B.4). Vidi pisani postupak: PP 9.1-4: Upravljanje analizom podataka Vidi pisani postupak: PP 9.1-1: Upravljanje nadzorom procesa Vidi pisani postupak: PP 9.1-6: Ocjena sukladnosti sa zakonima i drugim zahtjevima
RGNF primjenjuje odgovarajuće metode za nadzor i, gdje je primjereno, mjerenje procesa korištenih za upravljanje i pružanje obrazovne usluge. Mjerenje ključnih i potpornih obrazovnih procesa se provodi u
Dekan
Povratna informacija
Stručno tijelo za primjenu SUK-a
Poboljšanja
Povratna informacija Poboljšanja
Procesi
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 32/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
odgovarajućim fazama tijekom ostvarivanja procesa. Te metode pokazuju sposobnost svakog procesa da ostvari planirane rezultate. Kada se ne ostvare planirani rezultati, pokreću se popravne radnje, ako je to primjereno, da bi se osigurala sukladnost usluge. Svaki pisani postupak i/ili radna uputa opisuje proces pružanja usluge po fazama i odgovornosti osoba za svaku fazu kao i uslugu u cjelini. Naznačena su, nadalje, područja djelovanja i referentni dokumenti koji su nužni tijekom ostvarivanja usluge. Predstavnik uprave za kvalitetu nadzire sve odobrene postupke kao i njihove izmjene i dopune. RGNF dokumentira metode korištene za mjerenje izvedbe i učinkovitosti procesa (vidi priloge 2.B.1 i 2.B.3), tj. nakon svakog takvog nadzora i mjerenja izrađuje se zapisnik s detaljnim opisom zatečenog stanja kao i eventualnim potrebnim promjenama i podacima o nadzoru i mjerenju. Vidi pisani postupak: PP 9.1-6: Ocjena sukladnosti sa zakonima i drugim zahtjevima
9.2 Interni audit
RGNF provodi interne audite u planiranim vremenskim razdobljima (jednom godišnje: u svibnju ili lipnju) kako bi osigurao informacije je li SUK:
a. sukladan s: 1. vlastitim zahtjevima RGNF-a za njegov SUK; 2. zahtjevima ISO 9001;
b. djelotvorno se provodi i održava. RGNF:
a. planira, uspostavlja, provodi i održava program/programe audita ukljucujuci ucestalost, metode, odgovornosti, zahtjeve za planiranje i izvještavanje, koji ce uzeti u obzir važnost predmetnih procesa, promjene koje utjecu na RGNF te rezultate prethodnih audita;
b. određuje kriterije audita i podrucje provedbe za svaki audit; c. odabire auditore i provodi audite radi osiguranja objektivnosti i nepristranosti procesa audita; d. osigurava da se o rezultatima audita obavijeste odgovarajuci rukovoditelji; e. poduzima primjerene ispravke i popravne radnje bez nepotrebnog odlaganja; f. čuva dokumentirane informacije kao dokaz provedbe programa i rezultata audita.
RGNF dokumentira završni izvještaj o internom auditu. Povratne informacije od rezultata audita koriste se za utvrđivanje potreba za provođenje popravnih i zaštitnih radnja (vidi prilog 2.B.4). Vidi pisani postupak: PP 9.2-1: Upravljanje internim auditima
Shema nadzora SUK-a:
9.3 Preispitivanje SUK-a (Upravina ocjena)
Sustav upravljanja kvalitetom
Planovi kvalitete
Unutrašnji nadzor
Vanjski nadzor
Samoanaliza
Vanjski eksperti
Poboljšanja
Potvrđivanje rezultata
Ovlast i odgovornost
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 33/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
9.3.1 Opcenito
Uprava preispituje i (pr)ocjenjuje SUK u planiranim vremenskim razdobljima radi osiguranja trajne prikladnosti, primjerenosti, djelotvornosti i usklađenosti sa strateškim usmjerenjem na RGNF-u. Rezultati ocjene pružaju podatke za strateško planiranje za promicanje primjene poboljšavanja SUK-a. Upravina ocjena uključuje i (pr)ocjenu mogućnosti poboljšavanja i potrebe za promjenama SUK-a, uključujući i Politiku i ciljeve kvalitete. O upravinoj ocjeni vode se zapisi (vidi prilog 2.B.3 i element kvalitete EK 7.5: «Dokumentirane informacije», zahtjev 7.5.4:
«Upravljanje zapisima»). Složenost i kritičnost usluga RGNF-a i pridruženih struktura ili usluga podrške značajni su čimbenici koji se razmatraju u određivanju učestalosti upravinih ocjena SUK-a. Ovisno o (pr)ocjeni uprave može se obaviti i izvanredna ocjena SUK-a (ocjena cjelokupnog SUK-a ili njegovih pojedinih dijelova).
9.3.2 Ulazi preispitivanja SUK-a
Upravina ocjena SUK-a obuhvaća planirani periodični pregled
a. obrazovnih i pomoćnih sustava, b. zadovoljstva studenata, c. kriterija ocjenjivanja, d. rezultata vrednovanja, e. dokumentiranih poboljšanja
te oblikuje i razvija ocjenu kada se pokrene novi program nastave. Preispitivanje SUK-a se planira i izvršava uzimajuci u obzir:
a. status radnji iz prethodnih preispitivanja SUK-a; b. promjene u vanjskim i unutarnjim pitanjima koja su bitna za SUK; c. informacije o mjerljivim rezultatima i djelotvornosti SUK-a, ukljucujuci kretanja s obzirom na:
1. zadovoljstvo korisnika i povratne informacije od odgovarajucih zainteresiranih strana; 2. stupanj ispunjenosti ciljeva kvalitete; 3. mjerljive rezultate procesa i sukladnost usluga; 4. nesukladnosti i popravne radnje; 5. rezultate pracenja i mjerenja; 6. rezultate audita; 7. mjerljive rezultate vanjskih dobavljaca (i podugovaratelja);
d. primjerenost resursa; e. djelotvornost mjera poduzetih u odnosu na korake povezane s rizicima i prilikama (vidi 6.1); f. prilike za poboljšavanje.
9.3.3 Izlazi preispitivanja SUK-a
Kao rezultat upravine ocjene SUK-a, uprava obavlja radnje za poboljšavanje učinkovitosti SUK-a i njegovih procesa. Izlazni podaci ocjene SUK-a se dokumentiraju i upućuju svim pripadnicima RGNF-a. Izlazi preispitivanja SUK-a ukljucuju odluke i mjere koje se odnose na:
a. prilike za poboljšavanje; b. mogucu potrebu za promjenama u SUK-u; c. potrebne resurse.
RGNF cuva dokumentirane informacije kao dokaz rezultata preispitivanja SUK-a. Vidi pisani postupak: PP 9.3-1: Primjena upravine ocjene
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 34/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
10 POBOLJŠAVANJE
10.1 Opcenito
Stalno poboljšavanje učinkovitosti SUK-a jedna je od osnovnih zadaća RGNF-a koju ostvaruje primjenom definirane Politike kvalitete, kontinuiranim praćenjem i analiziranjem rezultata mjerenja procesa i usluga, praćenjem ostvarenja ciljeva kvalitete, internim auditima, primjenom popravnih radnji te redovitim ocjenama SUK-a od strane Uprave. RGNF određuje i odabire prilike za poboljšavanje i provodi sve potrebne mjere za ispunjavanje zahtjeva korisnika i povecanje njihova zadovoljstva. To ukljucuje:
a. poboljšavanje usluga radi ispunjavanja zahtjeva i poduzimanja koraka povezanih s buducim potrebama i ocekivanjima;
b. ispravljanje, sprjecavanje i smanjivanje neželjenih posljedica; c. poboljšavanje mjerljivih rezultata i djelotvornosti SUK-a.
10.2 Nesukladnost i popravna radnja
Kada se pojavi nesukladnost, ukljucujuci onu koja proizlazi iz pritužbi, RGNF:
a. reagira na nesukladnost i prema potrebi: 1. poduzima mjere za nadzor i ispravak; 2. poduzima korake povezane s posljedicama;
b. vrednuje potrebu za radnjama za uklanjanje uzroka nesukladnosti kako se ona ne bi ponovno pojavila ili dogodila negdje drugdje: 1. preispitivanjem i analiziranjem nesukladnosti; 2. utvrđivanjem uzroka nesukladnosti; 3. utvrđivanjem postoji li slicna nesukladnost ili se potencijalno može dogoditi;
c. provodi bilo koju potrebnu radnju; d. preispituje djelotvornost svake poduzete popravne radnje; e. kada je potrebno, posuvremenjuje podatke o rizicima i prilikama utvrđene tijekom planiranja; f. kada je potrebno, vrši promjene u SUK-u.
Popravne radnje su primjerene posljedicama pronađenih nesukladnosti. RGNF cuva dokumentirane informacije kao dokaz:
a. prirode nesukladnosti i naknadno poduzetih radnji; b. rezultata popravne radnje.
Vidi pisani postupak: PP 10.2-1: Upravljanje popravnim radnjama
10.3 Trajno poboljšavanje
Zahtjev za trajnim poboljšavanjem dio je SUK-a koji podrazumijeva procesni pristup i upravljanje rizicima. Budući da je RGNF obvezan najmanje jednom godišnje provjeravati usklađenost temeljnih procesa sa zakonskim odredbama i zahtjevima ISO 9001, nakon svake upravine ocjene se dokumentiraju poboljšanja usmjerena na:
a. poboljšanje učinkovitosti SUK-a i njegovih procesa b. poboljšanje u ispunjenju zadovoljstva i očekivanja korisnika te c. osiguravanje potrebnih resursa.
RGNF trajno poboljšava prikladnost, primjerenost i djelotvornost SUK-a primjenom a. Politike kvalitete, b. ciljeva kvalitete, c. rezultata audita (unutrašnjih i vanjskih),
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 35/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
d. analize podataka, e. popravnih radnja i f. upravine ocjene SUK-a.
RGNF razmatra rezultate analize i vrednovanja te izlaze preispitivanja SUK-a kako bi se utvrdilo postoje li potrebe ili prilike s obzirom na koje RGNF mora poduzeti korake u okviru trajnog poboljšavanja. RGNF neprekidno poboljšava djelotvornost svog SUK-a i njegovih procesa uz poticanje obrazovnih kadrova da utvrdi i uspostavi poboljšavanje projekata unutar svog opsega. Odgovarajuće metode korištene za utvrđivanje mogućih poboljšanja temelje se na analizi kvalitete i statističkim metodama (vidi prilog 2.B.4). Proces poboljšavanja također uključuje i radnje pokrenute za rješavanje pritužbi, prijedloga i komentara studenata i zainteresiranih strana (vidi prilog 2.B.3).
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 36/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 1: POPIS PISANIH POSTUPAKA SUK-a
R.br. Naziv pisanog postupka Oznaka
1 Razumijevanje RGNF-a i njegova konteksta PP 4.1-1 2 Razumijevanje potreba i ocekivanja zainteresiranih strana PP 4.2-1 3 SUK i njegovi procesi PP 4.4-1 4 Obveze uprave PP 5.1-1 5 Upravljanje ulogama, odgovornostima, ovlaštenjima PP 5.3-1 6 Upravljanje planiranjem PP 6.1-1 7 Upravljanje ljudskim resursima PP 7.1-1 8 Upravljanje osposobljenostima nastavnog osoblja PP 7.1-2 9 Upravljanje infrastrukturom PP 7.1-3 10 Sigurnosna politika informacijskog sustava RGNF-a PP 7.1-4 11 Upravljanje financijama i računovodstvom3 PP 7.1-5 12 Upravljanje komunikacijama PP 7.4-1 13 Dokumentacija SUK-a PP 7.5-1 14 Priručnik kvalitete PP 7.5-2 15 Upravljanje dokumentima PP 7.5-3 16 Upravljanje zapisima PP 7.5-4 17 Upravljanje planiranjem ostvarivanja usluga PP 8.1-1 18 Upravljanje procesima usmjerenim na korisnika PP 8.2-1 19 Upravljanje projektiranjem, razvojem i promjenama PP 8.3-1 20 Upravljanje nabavom PP 8.4-1 21 Upravljanje pružanjem administrativnih usluga PP 8.5-1 22 Upravljanje pružanjem obrazovnih usluga PP 8.5-2 23 Upravljanje nadzorom pružanja usluga PP 8.6-1 24 Upravljanje nesukladnostima pri radu i nesukladnim izlazima PP 8.7-1 25 Upravljanje nadzorom PP 9.1-1 26 Praćenje zadovoljstva korisnika PP 9.1-2 27 Upravljanje analizom podataka PP 9.1-4 28 Ocjena sukladnosti sa zakonima i drugim zahtjevima PP 9.1-6 29 Upravljanje internim auditima PP 9.2-1 30 Primjena upravine ocjene PP 9.3-11 31 Upravljanje popravnim radnjama PP 10.2-1 32 33 34 35 36
3RGNF-a je u SUK uključio i upraljanje financijama i računovodstvom.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 37/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2: SAMOOCJENJIVANJE NA RGNF-u
Titula, ime i prezime ocjenitelja:
Datum:
Naziv ustrojbene jedinice (zavoda, službe):
Upute za ocjenitelje
Obično je potrebno oko jedan sat da popunite vaše samoocjenjivanje. Molimo vas da koristite sljedeću "skalu ocjena/razine" da naznačite vaš temelj za odgovaranje na pitanja za nabrojene teme. Molimo zapišite razinu koju koristite u prazno polje svaku sljedeću izjavu. Na primjer:
Skala ocjena/razine
Ocjena/razina Značenje
numerička opisna
1 Nema formalnog pristupa. No formal approach.
Nesustavni pristup je evidentan. Postoje siromašni ili nepredvidljivi rezultati. Podaci su dostupni, ali ne koriste se za poboljšavanje izvedbe. No systematic approach is evident. There are poor results or unpredictable results. Data are available, but not used for improvement of performance.
2 Reaktivni pristup. Reactive approach.
Pristup temeljen na problemu. RGNF odgovara na pritužbe ili obveze prema potrebi. Podaci se (pr)ocjenjuju prema zahtjevu. Dostupni su ograničeni dodatni podaci RGNF-a o rezultatima. Problem-based approach. The educational organization responds to complains or mandates as needed. Data are reviewed as required. Limited additional educational organization data on results is available.
3 Stabilan formalni sustavni pristup. Stable approach.
Podaci i detaljni, pravovremeni lokalni podaci koriste za usmjeravanje sukladnosti sa zahtjevima. Uspostavljena je metoda ili pristup. Postoji zainteresiranost za poboljšanja. Data and detailed, timely local data are used to guide conformance to requirements. There is an established method or an approach. There is concern for improvement.
4
Sustavni pristup (naglašeno neprekidno
poboljšavanje). Systematic approach.
Sustavni proces usklađen s dobrim rezultatima i trendovima kontinuiranog poboljšavanja. Ti podaci se efikasno koriste i izvedba studenata se kontinuirano poboljšava. Standardi države se konstantno ispunjavaju. Systematic process alignment with good results and sustained improvement trends. The data are effectively used and learner performance continuously improved. State standards are consistently met.
5 Najbolje sposobnosti. Substantial continuous improvement.
Snažno integriran sustav upravljanja s institucionaliziranim poboljšanjima. Studenti su stručno osposobljeni prema kriterijima RGNF-a. Strongly integrated system management with institutionalized improvements. Learners are proficient according to educational organization criteria.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 38/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.A SAMOOCJENJIVANJE (informativno)
Ocjene - Izjave
Razine koje trebate dodijeliti za svaku izjavu su isključivo u svrhu planiranja. One mogu pomoći pri uspostavi temelja, za identificiranje potrebe za postavljanje prioriteta i za mjerenje napretka. One mogu također biti korisne kako bi vam pomogle u prepoznavanju odgovarajućih obrazovnih programa za RGNF. Sljedeće izjave odnose se na glavne točke sustava upravljanja kvalitetom zasnovanog na zahtjevima ISO 9001.
Poglavlje 4. Sustav upravljanja kvalitetom
R. br. Zahtjev norme Ocjena
1. Proces koji se koristi kako bi se utvrdilo, pregledalo/ocijenilo i poboljšalo znanje studenta. Process used to determine, review, and improve learner's proficiency.
2. Aktivnosti omogućavanja svakom studentu da postigne stručnu izvedbu. Activities enabling each learner to achieve proficient performance.
3. (Pr)ocjene potvrđivanja potrebnih znanja i vještine svakog studenta. Assessments verifying each learner's knowledge and skill required.
4. Ispunjavanje standarda, nastavnog programa i plana, nastave, ispitivanja i poboljšavanja. Alignment of standards, curriculum, instruction, testing, and improvement.
5. Mjere motivacije za svakog studenta za ispunjavanje zahtjeva. Measures of each learner's motivation for meeting requirements.
6. Potpora studentu koja se pokazala učinkovitom za svakog studenta. Learning support proven to be effective for each learner.
7. Sustavno praćenje svih procesa vezanih za znanja svakog studenta. Systematic monitoring of all processes related to each learner's proficiency.
8. Učinkovitost objekata i sredstava predavaonice. Effectiveness of classroom facilities and resources.
9. Validacija nastavnog programa i plana da se zadovolje zahtjevi i karijere i obrazovanja. Validation of curriculum to meet both career and education requirements.
Poglavlje 5. Politika kvalitete na RGNF-u
R. br. Zahtjev norme Ocjena
1. Izbor i korištenje informacija za podršku sustavu upravljanja. Selection and use of information to support management system.
2. Pravovremeni podaci koji su na snazi u poboljšavanju procesa studiranja i nastave i podučavanja. Timely data that are effective in improving learning and teaching processes.
3. Kriteriji i metode za usporedbu podataka za poboljšavanje procesa. Criteria and methods for comparing data to improve processes.
4. Analizirajuć podaci izvan RGNF-a. Analyzing data from outside your educational organization.
5. Integracija informacija iz svih dijelova RGNF-a. Integration of information from all parts of your educational organization.
6. Prijenos nalaza ocjene u učinkovitost sustava kvalitete. Translating your review findings into quality system effectiveness.
7. Zapisi učinkovitih promjena koje su napravljene u SUK-u. Records of effective changes made to your quality system.
8. Dokaz o promjenama sustava koje su poboljšale rezultate. Evidence of system changes have improved results.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 39/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Poglavlje 7. Upravljanje obrazovnim resursima
R. br. Zahtjev norme Ocjena
1. Učinkovito administriranje procesa studiranja u studenata. Effective administration of learner learning processes.
2. Kritični zahtjevi za dizajn nastavnog programa i plana za svakog studenta. Critical curriculum design requirements for each learner.
3. Usluge podrške da se studentima omogući ispunjavanje zahtjeva za obrazovanje. Support services to enable learners to meet educational requirements.
4. Procesi praćeni na osnovi dan-po-dan. Processes monitored on a day-to-day basis.
5. Procesi (pr)ocjenjivanja i primjene promjena. Assessing processes and implement changes.
6. Procesi koji poboljšavaju znanje studenta. Processes that improve learner proficiency.
7. Smanjene rasipne aktivnosti. Reduced wasteful activities.
Poglavlje 8: Ostvarivanje obrazovnih usluga
R. br. Zahtjev norme Ocjena
1. Dokaz o značajnom i kontinuiranom poboljšavanju izvedbe. Evidence of substantial and continuous performance improvement.
2. Uspješni projekti na poboljšavanju postojećih ili novih procesa. Successful projects to improve existing or new processes.
3. Poboljšanja u malim koracima poboljšavanja koja su napravljena u okviru postojećih procesa. Small-step improvements that have been made within existing processes.
4. Efektivna probojna poboljšanja koja su napravljena u SUK-u. Effective breakthrough improvements that have been made to your system.
5. Poboljšanja u tijeku procesa učenja usklađena sa zahtjevima. Ongoing process improvements aligned with learning requirements.
6. Nastavni plan i program usklađen sa poboljšanjima učenja. Curriculum aligned with learning improvements.
7. Resursi i planiranje usklađeni s poboljšanjem studenta. Resources and planning aligned with learner improvement.
8. Mjerljivi ciljevi izvedbe za proces učenja. Measurable performance targets for learning process.
9. Radna zaduženja zaposlenika za podršku sustave upravljanja kvalitetom. Employee's work assignments support quality management systems.
10. Verificirane vjerodajnice o sposobnosti i izvedbi koje se zahtijevaju od zaposlenika. Verified credentials on skills and performance required for employees.
11. Radni procesi zaposlenika vezane za postignuće studenta. Employee’s work processes related to learner achievement.
12. Verificirano/potvrđeno razumijevanje zaposlenika o dodijeljenim odgovornostima. Verified employee’s understanding of assigned responsibilities.
13. Verificirano/potvrđeno razumijevanje roditelja o obrazovnim očekivanjima za njihovo dijete. Verified parent’s understanding of the educational expectations for their child.
14. Vodstvo koje usuglašava sustav prioriteta sa zahtjevima svakog studenta. Leadership that aligns system priorities with each learners’ requirements.
15. Ciljevi postavljeni za buduće prilike za održivo okruženje za učenje. Goals set for future opportunities to sustain a learning environment.
16. Dodijeljeno odlučivanje nadležnosti i odgovornosti. Assigned decision-making responsibility and accountability.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 40/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
17. Ljudi najbliži problemima su vodeći u rješavanju problema. People closest to problems are central in problem solving.
Poglavlje 9: Mjerenje, analize i poboljšanja
R. br. Zahtjev norme Ocjena
1. Izmjerene percepcije zajednice o zadovoljstvu RGNF-om. Measured community perceptions of satisfaction organization.
2. Poboljšano zadovoljstvo zajednice s obrazovnom učinkovitosti. Improved community satisfaction with educational effectiveness.
3. Procesi naknadnog praćenja (Follow up) da se pruže informacije članovima zajednice. Follow-up processes to provide information to community members.
4. Učinkovite popravne radnje odgovaraju na pritužbe zajednice. Effective corrective action s responses to community complaints.
5. Planiranje akcija temeljenih na potrebama zajednice. Planning actions based on community needs.
6. Učinkoviti odnosi s obrazovnim organizacijama. Effective relationships with educational organizations.
7. Učinkoviti prijelazi studenata u sljedeći stupanj (godinu), Effective learners' transitions to the next grade.
8. Verificirani odgovori na potrebe zajednice. Verified responses to community needs.
9. Ciljevi sustava u odnosu na potrebe prioritete zajednice RGNF-a. System goals related to the needs of your community priorities.
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 41/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.B Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata (informativno)
2.B.1 Procesi (mogući procesi, mogući pisani postupci ili radne upute!)
1. akreditiranje i certificiranje programa
accrediting and certifying programmes
2. pribavljanje materijala i drugih resursa acquiring materials and other resources
3. administriranje usluga administering services
4. prihvaćanje podnositelja admitting applicants
5. raspodjela resursa potrebnih za provođenje nastave u i izvan objekata RGNF-a allocating resources necessary to carry out off-campus and online instruction
6. raspodjela prostora za učionice, laboratorije, radionice, knjižnice i druge slične prostore allocating spaces for classrooms, laboratories, workshops, libraries, and other similar spaces
7. raspodjela nastavnog opterećenja allocating teaching loads
8. (pr)ocjenjivanje izvedbe assessing performance
9. komuniciranje najbolje prakse communicating best practices
10. komuniciranje plana SUK-a po RGNF-u communicating the quality management system plan throughout the organization
11. pretvaranje informacija u znanje converting information into knowledge
12. popravne radnje corrective actions
13. odlučivanje koja mjerenja će biti od vrijednosti za nadzor deciding which measurements will be of value to monitor
14. metode nastave teaching methods
15. dizajniranje i razvoj rezultata validacija nastavnog programa i nastavnog plana designing and developing validation results of curricula or syllabus
16. dizajniranje i razvoj nastavnog plana i programa designing and developing curricula
17. razvijanje nastavnih kataloga developing course catalogues
18. razvijanje nastavnih materijala developing course material
19. razvoj, pregled/ocjena i ažuriranje studijskih planova i nastavnih planova i programa developing, reviewing and updating study plans and curricula
20. osiguravanje dostupnosti ljudskih i materijalnih resursa, potrebnih za postizanje ciljeva ensuring availability of human and material resources, necessary for achieving the objectives
21. osiguravanje da su zahtjevi ISO 9001 prepoznati, da se primjenjuju i održavaju ensuring that ISO 9001 requirements are known, implemented, and maintained
22. uspostavljanje ulaznih informacija za otkrivanje potreba za resursima establishing information inputs for detecting the needs for resources
23. uspostavljanje politike kvalitete koja omogućava svim članovima RGNF-a da upoznaju viziju i misiju establishing a quality policy that allows all the members of the organization to know the vision and mission
24. uspostavljanje metoda za verifikaciju akademske izvedbe establishing methods to verify academic performance
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 42/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.B Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata (informativno) 25. uspostavljanje ciljeva kvalitete za ostvarivanje ciljeva i namjera, izraženih u politici kvalitete, u
operativnim postupcima establishing quality objectives to realize aims and intentions, expressed in the quality policy, in operating actions
26. vrednovanje trenutnog nastavnog plana i programa evaluating current curriculum
27. unajmljivanje administrativnog i nastavnog osoblja hiring of administrative and teaching staff
28. utvrđivanje ciljne studentske populacije identifying the target learner population
29. inventarizacija planova održavanja infrastrukture inventorying infrastructure maintenance schedules
30. inventarizacija laboratorijske opreme inventorying laboratory equipment
31. upravljanje upravljanja studiranja learning process management
32. održavanje objekata maintaining facilities
33. upravina ocjena (ocjena upravljanja) management review
34. upravina ocjena SUK-a management review of the quality management system
35. proces marketinga i novačenja/regrutiranja marketing and recruitment process
36. mjerenje rada/performansi RGNF-a za praćenje ispunjavanja utvrđenih politika i ciljeva measuring the organization performance to monitor the fulfillment of the established policies and objectives
37. način isporuke mode of delivery
38. praćenje i mjerenje obrazovnih procesa monitoring and measurement of educational processes
39. rad knjižnice, radionica i laboratorija operating libraries, workshops, and laboratories
40. obavljanje planiranja resursa na kratko, srednje i dugoročno razdoblje performing resource planning at a short, medium and long term
41. pružanje knjižnice, audiovizualne opreme, računala i ostale usluga providing library, audiovisual equipment, computers, and other services
42. pružanje priručnika za praksu u laboratorijima i radionicama providing practice manuals for laboratories and workshops
43. pružanje usluga garancije, sigurnosti i civilne zaštite providing security, safety and civil protection services
44. pružanje usluga podrške za proces studiranja u učionicama, laboratorijima i knjižnicama, među ostalim providing support services for the learning process in classrooms, laboratories, and libraries, among others
45. pružanje mogućnosti nastave providing teaching capability
46. izdavanje biltena RGNF-a za komunikaciju sa studentima i zainteresiranim stranama publishing organization bulletins for communicating to learners and interested parties
47. osiguravanje akreditacije programa, stručnih stupnjeva te poslijediplomskih studija securing accreditation of programmes, professional degrees, and post-graduate studies
48. selekcija i upis studenata selecting and enrolling learners
49. specificiranje promjena u nastavnim aktivnostima specifying changes in instruction activities
Prilog 2.B Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata (informativno)
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 43/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
50. navođenje kako nastaju praznine u uvjetima izvedbe i navođenje obrazloženja stating how the gaps are to be met in performance terms and state the rationale
51. strateško planiranje s obzirom na cilj i buduće ciljeve RGNF-a strategic planning considering the aim and future goals of the organizations
52. osposobljavanje pomoćnog osoblja training support personnel
53. instrukcije i savjetovanje o strukovnim mogućnostima tutoring and consulting on vocational opportunities
54. verificiranje da su ostvareni zahtjevi SUK-a verifying that quality management system requirements have been achieved
55. verificiranje da postoji dovoljno resursa za ispunjenje ciljeva kvalitete verifying that sufficient resources have been provided to achieve quality objectives
56. potvrđivanje da su postupci za postizanje obrazovnih ciljeva u potpunosti primijenjeni verifying that the procedures for the achievement of educational objectives have been fully implemented
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 44/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.B Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata (informativno)
2.B.2 Mjere (moguće mjere, kako mjeriti?) 1. stopa odobravanja
approval rate
2. stupanj težine ciljeva difficulty level of objectives
3. stopa odustajanja dropout rate
4. visoke stope odustajanja high rates of dropout
5. stope visokog obrazovanja, diplomiranja ili certifikacije higher education, graduation or certification rates
6. niska stopa plasmana posla i obrazovanja studenata low job and education placement rates of learners
7. mjerenja varijabli vezanih uz studente, nastavno i pomoćno osoblje measurements of variables related to learners, teaching and support staff
8. broj akademskih i svećeničkih sporazuma number of academic and clerical agreements
9. broj akreditiranih akademskih programa number of accredited academic programmes
10. broj međunarodnih priznanja dodijeljenih akademskom osoblju number of international awards granted to academic personnel
11. broj nacionalnih nagrada dodijeljenih akademskom osoblju number of national awards granted to academic personnel
12. broj istraživačkih projekata sponzoriranih od strane vanjskih izvora number of research projects sponsored by external sources
13. promatranje i izrada kvalitativnih i/ili kvantitativnih mjerenja observing and making qualitative and/or- quantitative measurements
14. rezultati izvedbe SUK-a i obrazovnih procesa performance outcomes from the quality management system and the educational processes
15. pouzdanost medija reliable of media
16. učestalost revalidacije revalidation frequency
17. zadovoljstvo u anketama studenata i ostalih zainteresiranih strana satisfaction surveys of learners and other identified interested parties
18. određene mjere nastavne učinkovitosti specific measures of instructional effectiveness
19. stopa uspjeha za razinu diplomiranih studenata success rate for graduate learner's level
20. stope uspješnosti success rates
21. nastavna sposobnost pružatelja obrazovanja teaching capability of the education providers
22. rad/izvedba nastavnog osoblja i studenata teaching staff and learner performance
23. nadležnosti nastavnog osoblja (pružatelji obrazovanja) competencies of the teaching staff (educational providers)
24. trendovi trends
25. godišnji broj postignutih patenata yearly number of achieved patents
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 45/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.B Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata (informativno) 26. godišnji broj dodijeljenih viših stupnjeva
yearly number of advanced degrees granted
27. godišnji broj istraživačkih publikacija yearly number of research publications
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 46/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.B Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata (informativno)
2.B.3 Zapisi (mogući zapisi!) 1. postizanje ciljeva kvalitete
achievement of quality objective
2. aktivnosti osoblja RGNF-a koje utječu na kvalitetu (PP, RU, Godišnjak RGNF-a, Godišnje izvješće o OK-u na sastavnici za akademsku godinu, ) activities of the organization personnel that affect quality
3. upravljanje upisom i ocjenjivanjem (kroz ISVU sustav, SRF) administration of enrolments and assessments
4. godišnje samoocjenjivanje- u pripremi annual self-assessments
5. primjenjivi zakoni i propisi applicable laws and regulations
6. zahtjevi, zapisi ili dokumenti koje je dao student za registraciju ili produženje registracije applications, records or documents given by the learner for his registration or registration renewal
7. uporaba audio-vizualnih i elektronskih medija audio-visual and electronic media usage
8. certifikacijski, licencni ili profesionalni zahtjevi certification, licenses or occupational requirements
9. opažanja/promatranja učionica classroom observations
10. komunikacijski plan za (pr)ocjenjivanje i postupak naknadnog praćenja communication plan for reviewing and follow-up
11. prigovori complaints
12. upravljanje promjenama u dizajnu/projektiranju i razvoju nastanih programa, kalendara nastave, rasporeda i preduvjeta control of design and development changes in curricula, course calendars, timetables and prerequisites
13. autorska prava ili dopuštenje za korištenje informacija copyright or permission to use information
14. nastavne napomene i ispitne isprave course notes and examination papers
15. jedinstveno označivanje nastavnog plana i programa, nastave i sadržaja curricula, course, and content unit codes
16. dizajniranje/projektiranje nastavnog plana i programa curriculum design
17. dobra i svojina (vlasništvo) studenata learners' goods and properties
18. podaci o istraživanju kapaciteta učenika za učenje data on research of learner learning capacity
19. izvještaj o dizajnu/projektiranju design report
20. izvještaj o razvoju development report
21. odstupanja od obrazovnih programa i planova obuke za osoblje RGNF-a deviations from educational programmes and training plans for the organization's personnel
22. dokumenti predani studentima, kao što su certifikati, diplome školovanja prethodne razine, osobne isprave documents given by learners, such as certificates, diplomas of previous scholar levels, personal
23. obrazovni i nastavni upitnici educator and course questionnaires
24. odobrenje opreme i kvalifikacije nastavnika equipment approval and teachers' qualifications
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 47/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.B Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata (informativno) 25. dokaz o završetku (diploma, prijepis kredit, diplomski)
evidence of completion (certificate, credit transcript, diploma)
26. ispiti, testovi ili uredski posao koji su obavili studenti exams, tests or paperwork performed by the learner
27. objekti za tečajeve pružene u prostorijama studenata facilities for courses provided at the learner's premises
28. osobni (identifikacijski) dokumenti (rodni list i dr.) ID documents (birth certificate, identifications and other similar ones)
29. informacije dobivene iz trendova, indikatora izvedbe nastavnog i administrativnog osoblja information coming from trends, indicators of teaching and administrative personnel performance
30. ulazi od studenata i ostalih identificiranih zainteresiranih strana: roditelji, industrija, vlada i društvo inputs from learners and other identified interested parties: parents, industry, government and society
31. nastavne strategije instruction strategies
32. certifikati ili kvalifikacije nastavnika instructor certifications or qualifications
33. sporazumi o intelektualnom vlasništvu, znanstveni radovi, disertacije i materijali zaštićenih autorskim pravima intellectual property agreements, theses, dissertations, and copyrighted materials
34. studentski zapisi o nastavi learner course records
35. raspored studentskih grupa learner group schedules
36. zapisi o identifikaciji studenata learner identification records
37. pregled i procjena vođenja zapisa i nastave ??? learner performance records and instruction reviews
38. studentska oprema/oprema u vlasništvu studenta i learner/learner owned equipment and
39. studentski plan studiranja learner's study plan
40. upis studenata learners' enrolment
41. organizacije studenata learners' organizations
42. popis imena nastavnika list of instructors' names
43. gubitak, oštećenje ili neprikladno korištenje materijala isporučenih studentima loss, damage, or unsuitable use of learner supplied materials
44. medicinski pregledi, studije ili potvrde o studentu medical exams, studies or certificates of the learner
45. nacionalna javna politika vezanih za obrazovne oblasti national public policies related to the educational field
46. neostvareni obrazovni ciljevi non-achievement of educational objectives
47. nesukladne obrazovne usluge - u pripremi nonconforming educational service
48. politike kvalitete RGNF-a organization quality policies
49. izlazni podaci iz pregleda/ocjene dizajna/projektiranja, verifikacije i validacije output data from design review, verification, and validation
50. modifikacija dizajna/projekta i razvoja obrazovne usluge modification of educational service design and development
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 48/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.B Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata (informativno) 51. izlazni podaci audita i upravine ocjene
outputs from audits and management review
52. izvedba obrazovnih usluga performance of educational services
53. preduvjeti za nastavu prerequisites for courses
54. zapisi o kvaliteti navedeni u SUK-u quality records as stated in the quality management system
55. zapisi i dokumenti o studentovoj akademskoj povijesti records and documents of the learner's academic history
56. zapisi o stručnosti/nadležnosti akademskog i administrativnog osoblja records of academic and administrative staff competence
57. nadzorne i organizacijske politike regulatory and organizational policies
58. relevanta unaprijed utvrđena znanja i iskustva relevant pre-requisite knowledge or experience
59. ugovori o istraživanju research contracts
60. izlazni podaci o istraživanju research outcomes
61. rezultati o učinkovitosti nastavnog materijala results on effectiveness of instructional materials
62. vještine i znanja koja se trebaju steći skills and knowledge to be acquired
63. planovi studija i nastavni programi study plans and curricula
64. nastavno-studentske aktivnosti teaching-learning activities
65. udžbenik i publikacije/izdanja textbook and edition
66. sadržaj kolegija the course syllabus
67. raspored studentskih grupa the learner group schedule
68. nastavni plan i program sljedećeg stupnja the next grade level curriculum
69. planovi obuke za osoblje RGNF-a training plans for the organization’s personnel
70. radovi, razvijeni prototipovi i drugo works, prototypes developed and others
PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Oznaka: PSUK Datum: 30.03.2017. Čuvanje (god.) 1 Stranica: 49/49
--- OVAJ DOKUMENT ISPISAN NA PAPIRU VAŽI SAMO KAO INFORMATIVNA KOPIJA! --- --- VAŽEĆA VERZIJA OVOG DOKUMENTA NALAZI SE NA INTRANETU RGNF-a ---
Prilog 2.B Primjeri obrazovnih procesa, mjerenja, zapisa i alata (informativno)
2.B.4 Alati (mogući alati!) 1. dijagrami uzroka i posljedice (– SWOT analize)
cause and effect diagrams
2. kontrolni grafikoni control graph
3. analiza troškova vezanih za ostvarenje ciljeva kvalitete cost analysis related to the achievement of quality objectives
4. ankete o zadovoljstvu studenata i drugih identificiranih zainteresiranih strana learner and other identified interested party satisfaction surveys
5. sheme anketa i prijedloga zaposlenika employee surveys and suggestion schemes
6. FMEA-analiza (analiza neispravnog načina rada i učinka) failure mode and effect analysis
7. financijski fokusirane metodologije kako bi se osiguralo da su rashodi opravdani u odnosu na dobivene koristi financially focused methodologies to ensure that expenditures are justified in relation to the resulting benefits
8. dijagrami toka flow charts
9. analiza snage područja force field analysis
10. formalne i neformalne (pr)ocjene formal and informal assessments
11. histogrami histograms
12. vrednovanje/ocjena učinaka impact evaluation
13. analiza potreba za pružanje obrazovanja needs analysis for the provision of education
14. Pareto grafikoni Pareto charts
15. konceptualni dijagrami procesa process conceptual diagrams
16. grafikoni statističke kontrole statistical control graphs
17. verifikacija i validacija metoda verification and validation of methods