18/6/2015 rk - PRAS - PRAS

PAGINA No. 1 DE 1

FECHA IMPRESION: 18/6/2015

rk Ministerio de Finanzas del Ecuador

% ■.. COMPROBANTE DE PAGO J

Ejercicio: 2015 Entidad: 040-0013-0000 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL

No. CUR: 1519 Tipo Registro: DEV PRAS

Monto: 200,00

IVA: 0,00

Sub Total: 200,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 200,00

ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE

VIAJE No PNY-044 Y CERTIF. PRESUP. 203/PARA CUBRIR GASTOS POR

Estado: APROBADO Descripción: SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A ORELLANA-EL

Cuenta Monetaria No.: 2200550450 COCA 9 AL 11 JUNIO 2015/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/CRUZ

. e

Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI SI

,

Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado

01127557 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 16/06/2015 200,00 0,00

Sub - Total 200,00 0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código Nombre Monto

Monto Líquido: 200,00

l

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Clase DEVENGADO Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

GASTOS Operación

1715544340 I CRUZ CUDRIZ MADELEINE

RPA RTO DEV

040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración No. CUR No. Original 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS

08 06 2015 1519 1515 0000

Instituclon:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICI -VIAJ -PNY -44-2015

No. Expediente

724

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 200.00

TOTAL PRESUPUESTARIO 200.00

IVA 0.00

SUB-TOTAL 200.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-044 Y CERTIF. PRESUP. 203/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A ORELLANA-EL COCA 9 AL 11 JUNIO 2015/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/CRUZ CUDRIZ MADELEINE/1715544340.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

SOLICITADO

FECHA:

Funcionario Responsable / Director Financ . ro /

No. Expediente

724

DEDUCCIONES

Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc

No. CUR No. Original

1519 1515

0013

08 06 2015 0000

Fecha Elaboración

040 MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:


COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICI -VIAJ - PNY - 44 -2015

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Clase DEVENGADO Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

GASTOS Operación

1715544340 CRUZ CUDRIZ MADELEINE

RPA RTO DEV 111


DATOS APROBACIÓN


SOLICITADO

FECHA:

Funcionario Responsable Director Financiero

040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc

0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original

08 06 2015 1515 1515 0000

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:


COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE

No. Expediente

724


57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior

Clase de Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario:

COMPROMETIDO Clase Gasto:

de

Cuenta Monetaria:

Numero

OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

Operación GASTOS

1715544340 i CRUZ CUDRIZ MADELEINE

TOTAL PRESUPUESTARIO 200.00

IVA 0.00

SUB - TOTAL 200.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 200.00

DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-044/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/CRUZ CUDRIZ MADELEINE/1715544340

DATOS APROBACIÓN


REGISTRADO

FECHA:

_ 19

Funcionario Respornable Dii ecior Financien,

ESTADO

DATOS APROBACION

REGISTRADO:

REGISTRADO

FECHA:

Funcionario Responsable

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Dese:

040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte l rptComprobanteGastos.rdlc

0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original

08 06 2015 1515 1515 0000


COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIOUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE

No. Expediente

724

!Clase de ;Registro:

Banco:

Comprobante

COMPROMETIDO Clase de Gasto:

Cuenta Monetaria:

Numero Operación

Beneficiario: I 1715544340

DEDUCCIONES

FORMA DE CALCULO ESTABLECIDA . ......

RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL PUBLICADO EN SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPS

Revisado : Elabora , • la ■_7,...11111Y

~1111W

C ntador General

MILTON DURAN

Calle Madrid 1159 y Andalucía Telf.: + (593 2) 398-7600

www.ambiente.gob.ec

--6).-iti-Jeci, -,' 1.‹.0 f.— s— ,sq- / 0 n u 7 i;- N-0 (6r pf,a, pc, ,b/..--D cid,' ¿,-,9.....,)- -1 fi 1-1..0 I' 4FP 7 1-eCi-- -`1° 2z) . -ee--4. SI e, ./ bou ce2,--7 o_est---- %e C.It-- Lt_-- a z 3 z...‹.„.,-..-,, ,,,,,,r (-2, 1.___ ly,C1- (-; o o 3.$

•

Programa de Reparad() Ambiental y Social PFIAS erío

bnte

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA

Para uso exclusivo del Componente Financiero C3'06/2015

NOMBRE: CRUZ CUDRIZ MADELINE

1715544340

VALOR DE LA ZONA

ZONA

80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS

ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100%

ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario f Días Valor Diario

4,00 USD 1 40,00 USD 2 {_':0,00 USD

Valor Parcial Valor Parcial 40,00 Va 'or Paro: 50,00

VALOR TOTAL A RECIBIR USD 200,00

RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR

A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN

VALOR

AUTORIZADO

Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de

servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad

financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá

con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1)

día de anticipación a la fecha de salida programada.

200,00

Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciere sus veces , sobre la base de los informes y

pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la

respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los

días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabdjo,..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de

salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O

SERVIDORA:

Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización: Cuarto párrafo: Las :;ritos

incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte

descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a le

presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta

y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo dei

desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la moviliz' , ión o el valor

del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."

VALO, A PAGAk:

OBSERVACIONES: VIAJE A ORELLALA-EL COCA 9 AL 11 DE JUNIO e'

2015; ACT. 03 UNIDAD TECNICA YASUNI-FUEN rF

2015; SOLICITUD

7 0 1-GEOGRAFICO

N" PNY -044 -

170 I (Quito)

CONTROL PREVIO REALIZADO

SI Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado

al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.

NO Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora:

11

ce '

cOa ()-e•

41 PRAS r L FINANCRA DIFIECCIÓN

ti.. hArisbio Quito, 1 I HORA:

5.-Z-

#9.4) de Relaciffles ,

0 Ministerio

Laborales lie del Ambiente

SOLICITUD DE AUTORIZA\CMW/V&WIPLIMINTO"DE -SfRVICIOSI INSTITUCIONALES ,

Nro. PNY-044-2015 FECHA DE SOLICITUD

05-jun-15

VIÁTICOS I 2 I MOVILIZACIONES 1 SUBSISTENCIAS I 1 I ALIMENTACIÓN I 1

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL

SERVIDOR CRUZ CUDRIZ MADELEINE '

/ ' / 5 .5—si 3 90

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL

ORELLANA - FRANCISCO DE

ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA

QUE PERTENECE LA O EL

SERVIDOR

ACTIVIDAD 3 - UNIDAD TÉCNICA

YASUNÍ - FUENTE 701 -GEOGRÁFICO

1701 (Quito)

FECHA SALIDA: 09/06/2015 HORA SALIDA: 13 H 00 FECHA LLEGADA: 11/06/2015 19 H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS

SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER TORRES, CAROLINA POZO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A

EJECUTARSE

ASISTENCIA TÉCNICA EN VIÁTICOS AL PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ EN

TERRITORIO Y ASISTIR EN LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTÍAS.

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,

marítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-aa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-aa

HORA

hh:mm

AEREO -

TERRESTRE

TRANSPORTE

PUBLICO - TAME -

TRANSPORTE

PÚBLICO

PRAS - TABABELA - COCA 09/06/2015 13 H 00

,

09/06/2015 17 H00

AEREO -

TERRESTRE

TRANSPORTE

PUBLICO - TAME -

TRANSPORTE

JEFATURA DEL PARQUE

(COCA) - TABABELA -

POMASQUI

11/06/2015 16:10 11/06/2015 19 H30 '

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: I PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2200550450

FIRMA DE LA O EL RVI R SOL ;TANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOUCITANTE r

L,,

. &J)

NOMBRE: MADELEINE CRUZ CUDRIZ NOMBRE: JAVIER TORRES

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO CARGO: COORDINADOR ETY

.- ---, -----...›.

FIR A DE LA AUTORIDAD NOMINAD A O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo

menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales;

salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora

autorice.

• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la

autorización quedarán insubsistentes.

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término

de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBIdE : H RNAN TORO

CARGÓ: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE

TALENTO HUMANO (

//t— C-CP-Fr C-7 V O 212

fzGz Lio -o

rec," o a cg c7 Cl0J.-‹ y

2-0 J— a

5/6/2015 Zimbra:

Zimbra: [email protected]

Movilización de personal

De : Javier Rodrigo Torres Jiménez <[email protected] >

Asunto : Movilización de personal

Para : Madeleine Cruz Cudriz <[email protected] >

CC : José Eduardo Narváez Rizzo <[email protected] >, Luis Fernando Tonato Quinga <[email protected] >, Diana Carolina Pozo Rosas <[email protected] >, Ana María Martínez <[email protected] >

Estimada Madeleine,

vie, 05 de jun de 2015 10:59

El siguiente personal se encuentra autorizado para que realice los siguientes viajes, adjunto el destino y el motivo de viaje. Favor proceder comprando los Boletos aéreos y con la asignación de número de solicitud para los viáticos.

NOMBRE MOTIVO DE VIAJE DESTINO

NARVAEZ RIZZO JOSE EDUARDO

ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PLAN OPERATIVO PGOA

QUITO

TONATO QUINGA LUIS FERNANDO

ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PLAN OPERATIVO PGOA

QUITO

CRUZ CUDRIZ MADELEINE

ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA JEFATURA DEL PNY DEL COCA EN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA

APOYAR EN LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS EN EL COCA

COCA

POZO ROSAS DIANA CAROLINA

COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DEL COCA SOBRE LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS QUE SE VAN A REALIZAR EN TERRITORIO

COCA

ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE CONTROL

COCA

https://mail.ambientagob.ec/zimbra/h/printmessage?id=8582&xim=1 1/2

5/6/2015 Zimbra:

Y SEGUIMIENTO PARA MARTÍNEZ CHILIQUINGA ANA LOS TÉCNICOS DEL MARÍA BLOQUE 31 Y 43

Saludos cordiales,

Javier Torres, M.Sc. Coordinador Equipo Técnico Yasuní

PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PRAS) - MINISTERIO DEL AMBIENTE • Telf : + (593 2) 3230541/561/140/075 ext. 1120 • Av. La Coruña E25 -58 y San Ignacio - Edificio Altana Plaza, Oficina 001 - Quito, Ecuador. rodrigo. torres@ambiente gob. ec

https://mail.ambiente.gob.ec/zimbra/h/printmessage?id=8582&xim=1 2/2

Elaborado por:

Analltta Financiero

ANABEL ARGUELLO PAEZ

Programa de Reparación Mini.steri Ambiental y Social

1 del Ambi RAS

UEG PRAS

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA

Para uso exclusivo del Componente Financiero 18/06/2015

NOMBRE: CRUZ CUDRIZ MADELEINE

1715544340

VALOR DE LA ZONA

ZONA 80,00 USD

CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS

ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100°/o

ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario # Días Valor Diario

4,00 USD 1 40,00 USD 2 80,00 USD

Valor Parcial Valor Parcial 40,00 Valor Parcial 160 ; 00

VALOR TOTAL A RECIBIR USD 200,00

RUBROS ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN

VALOR

AUTORIZADO

Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100 0/c) del valor determinado, por lo menos con un ( 1)

día de anticipación a la fecha de salida programada.

200,00

Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según articulo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces , sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

200,00

VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA:

Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."

VALOR A PAGAR:

OBSERVACIONES:

Total

VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 09 AL 1 El :JUNIO DE 2015; BRINDAR SOPORTE AL

PERSONAL DE LA JEFATURA CON RESPECTO A VIATICOS; SOLICITUD N° PNY-044; .,

ACT. 03 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE REPARACION INTEGRAL-QUITO-701

CONTROL PREVIO REALIZADO

SI Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado

al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.

Firma:

NO Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Nombre:

Cargo:

Firma:

FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINI STERIO

RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE

OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)

Revisado po

Contad General

MILTON DURAN

e))/ 15.11

-- d.,, (-e (51,7 (-ty r" -j .4-- 0/6

ee „j— clorl° "

(,--u-v r--0 4401111“. MinislTio

11,4».41 de Relaciones I Ministerio Laborales ' del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

PNY-044-2015

FECHA DE INFORME (dd - mmm - aaaa)

15/06/15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CRUZ CUDRIZ MADELEINE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO _sp,S" CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL

ORELLANA - COCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

ACTIVIDAD 3 FUENTE — 701— UNIDAD TÉCNICA

YASUNÍ GEOGRAFICO 1701— QUITO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO

INSTITUCIONAL: JAVIER TORRES, CAROLINA POZO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Se adjunta informe físico.

SALIDA LLEGADA NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el

cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio

institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

FECHA 09/06/2015 11/06/15

_ ......_.._ HORA (hh:mm) 13 H 00 19 H30

TRANSPORTE

TIPO DE

TRANSPORTE Aéieo, terrestre,

malítimo, otros)

NOMBRE DE

TRANSPORTE RUTA

SALIDA LLEGADA

FECHA

dd-mm-aa

HORA

hh:mm

FECHA

dd-mm-aa

HORA

hh:mm

!AERE0 - 1RRESTRE

TRANSPORTE

PUBLICO - TAME -

TRANSPORTE PRAS-TABABELA - COCA

PÚBLICO

09/06/15 13H00 09/06/15 17 H 00

O .--

-.í--"1 EREO -

(1) TE RESTRE Cr- 1 - 1

TRANSPORTE

PUBLICO - TAME -

TRANSPORTE

PÚBLICO

COCA -TABABELA -

POMASQUI 11/06/15 16H10 11/06/15 19 H 30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

L,1 -1/1/1 " r..,

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de

4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso

contrario la liquidación se demorará e incluso de no

presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando

el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al

número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización

por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: M DELEINE CRUZ

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

1110170.-t9f,AW __-Q. v ,-_ •-.:-

NOMBRE: JAVIER TORRES NOMBR : HERNAN TORO

CARGO: COORDINADOR ETY CARG . DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE ALENTO HUMANO

519

Ministerio del Ambiente

Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS

INFORME TECNICO DE VIATICOS

Nombre: Madeleine Cruz Cudriz

DATOS GENERALES.-

FECHA: DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2015 LUGAR DE COMISION: FRANCISCO DE ORELLANA - COCA

MOTIVO DEL TRASLADO: BRINDAR SOPORTE AL PERSONAL DE LA JEFATURA DEL PARQUE RESPECTO A LOS VIÁTICOS Y SALIDAS DE CAMPO Y APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS DEL ETY QUE SE VAN A REALIZAR EN LA CIUDAD DEL COCA

PARTICIPANTES.-CAROLINA POZO MADELEINE CRUZ

ANTECEDENTES.-

Los técnicos del Equipo Técnico Yasuní entre sus actividades esta el de realizar comisiones de trabajo tanto en la Ciudad de Quito como en la Ciudad de Francisco de Orellana, por lo tanto es necesario que estén capacitados en todo lo realizado con los viáticos que se les cancela al momento que realizan la comisión, se realizó una charla con el personal que se encuentra en las Oficinas del ETY en la ciudad de Quito, y se debía realizar una charla en la Ciudad del Coca para que los técnicos despejen sus dudas y realicen las solicitudes de viáticos como los informes.

OBJETIVO.-

• Fortalecer el conocimiento de los técnicos en todo lo relacionado con viáticos y subsistencias con la finalidad de que los procesos de pago de Viáticos sean normalizados con las diferentes Direcciones del Programa de Reparación Ambiental y Social.

• Apoyar en los procesos de ínfimas Cuantías que se van a realizar en la Ciudad del Coca para el Fortalecimiento del Parque Nacional Yasuní.

DESARROLLO:

Martes 09/0612015

13:00-14:00 Traslado desde las Oficinas del Equipo Técnico Yasuní al aeropuerto Tababela. 17:00 Arribo a la Ciudad del Coca 17:30 llegada al Hotel Coca Imperial

Ministerio delAmbiente

Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS

Miércoles 10/06/2015

08:00 - 12:00 Charla a los técnicos Sobre Viáticos y Subsistencias. 12:00 - 13:00. Almuerzo.

14:00 - 17:00. Revisión de Procesos de Ínfimas Cuantías junto a Carolina Pozo (Analista de Compras Públicas), con el personal del ETY - ORELLANA

Jueves 11/06/2015

08:00 - 13:00. Charla de Viáticos y Subsistencias al segundo grupo de técnicos del ETY - COCA

13:00:14:00. Almuerzo.

14:00-15:30. Buscar Proformas de diferentes Suministros y Herramientas que se van a comprar en la Ciudad del Coca.

16:10 — 17:00 Traslado Aeropuerto (espera de vuelo a Quito)

18:00 — 19:30 Arribo a la Ciudad de Quito — traslado a Pomasqui

RESULTADOS:

Se capacito al personal del Coca en Viáticos se le explico a cada uno de los servidores sobre la correcta forma de llenar la solicitud y realizar el informe de actividades que se realiza al momento de retornar de la comisión donde se evidencie su trabajo.

Se les explico que se debe realizar la solicitud de viáticos con 4 días de anticipación.

Se socializo con Carmen Caicedo, Christian Salazar asistentes administrativos sobre los procesos de Ínfimas Cuantías que se realizaran en la Ciudad del Coca.

RECOMENDACIONES:

Toda documentación sobre viáticos debe venir sumillada por Carmen Caicedo que es la persona encargada de la revisión y envió de documentos.

ANEXOS:

4191 , Ministerio ' del Ambiente l Programa de Reparación

Ambiental y Social PRA S

WH

1 VIA

FLIG

HT

=

03

3N171 3

a

Ministerio del Ambiente

Aprobado por:

Elaborado por:

Coordinador ETY

Analista Administrativo

de eine Cruz

Javier Torres

NOMBRE CRUZ/MADELEINE

VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ 0215

FECHA 09JUN

CLASE R

DE QUITO

A COCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE 15:20

HORA DE SALIDA 15:50

ASIENTO 12A

NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132769406

EQUIPAJE

ú Equipaje facturado

CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NXGEX 5

di Equipaje de mano

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vut internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presea en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

NOMBRE CRUZ/MADELEINE

VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ 0215

FECHA 09JUN

CLASE R

DE QUITO

A COCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE 15:20

HORA DE SALIDA 15:50

ASIENTO 12A

NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132769406

CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NXGEX 5

18/6/2015 rk - PRAS - PRAS

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