1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍAGEOLOGÍA Y MINAS 1.580.061.277,00 3,00 Totales...
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PP-219-001
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Es el rector en materia del ambiente y energía, responsable de coordinar la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e
implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, propiciando la
participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.
Su accionar contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y
desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las
actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
73,29 ACTIVIDADES CENTRALES 38.558.237.009,00
1,46 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 770.203.686,00
11,97 DIRECCIÓN DE AGUA 6.300.365.986,00
4,92 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) 2.587.626.577,00
4,10 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) 2.158.559.045,00
0,99 REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL
NACIONAL.
518.817.871,00
0,26 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 139.000.000,00
3,00 GEOLOGÍA Y MINAS 1.580.061.277,00
52.612.871.451,00Totales 100,00%
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de
agilizar y mejorar la competitividad.
1.
Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad. (CONAGEBIO).2.
Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación
basada en comunidades y ecosistemas.
3.
Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competividad
empresarial y los estilos de vida sostenibles.
4.
Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando
la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático. (FONAFIFO).
5.
Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles. (FONAFIFO).6.
Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.7.
Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo,
presencia y vigilancia del Estado Costarricense.
8.
Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del
recurso por parte de las distintas actividades.
9.
Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.10.
Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica , aumentando la flotilla
de vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones.
11.
Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.12.
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Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las
condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.
13.
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RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
CONCEPTOCÓDIGO
52.612.871.451,00 54.122.000.000,00 48.713.500.594,00
770.203.686,00 774.000.000,00 666.492.974,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1
666.492.974,00 774.000.000,00 770.203.686,00ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1320 770.203.686,00 774.000.000,00 666.492.974,00JUSTICIA
51.842.667.765,00 53.348.000.000,00 48.047.007.620,00FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS2
7.802.197.784,00 9.398.195.000,00 7.934.907.961,00ASUNTOS ECONÓMICOS21
5.697.028.813,00211 7.406.195.000,00 6.321.966.110,00ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN
GENERAL
2111 5.697.028.813,00 7.406.195.000,00 6.321.966.110,00ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
518.817.871,00213 511.000.000,00 420.188.235,00COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
2132 518.817.871,00 511.000.000,00 420.188.235,00PETRÓLEO Y GAS NATURAL
1.580.061.277,00214 1.342.000.000,00 963.306.323,00MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN
2141 1.580.061.277,00 1.342.000.000,00 963.306.323,00EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS
COMBUSTIBLES MINERALES
139.000.000,00218 139.000.000,00 96.737.116,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS
ECONÓMICOS
2183 139.000.000,00 139.000.000,00 96.737.116,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
40.244.809.836,00 43.949.805.000,00 43.907.759.804,00PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22
2240 16.141.695.239,00 15.804.458.580,00 16.244.985.316,00PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
2260 27.766.064.565,00 28.145.346.420,00 23.999.824.520,00PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO ESPECIFICADOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
52.612.871.451,00 54.122.000.000,00 48.713.500.594,00
34.476.694.170,00 30.280.887.069,00GASTOS CORRIENTES1 34.869.063.913,00
11.022.114.648,00 13.889.285.227,00GASTOS DE CONSUMO11 13.978.784.572,00
10.268.737.556,00111 8.895.187.391,00REMUNERACIONES 10.587.571.829,00
1111 8.459.033.507,00 7.348.696.216,00SUELDOS Y SALARIOS 8.668.741.226,00
1112 1.809.704.049,00 1.546.491.175,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 1.918.830.603,00
1120 3.620.547.671,00 2.126.927.257,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.391.212.743,00
19.258.772.421,00 20.587.408.943,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 20.890.279.341,00
PP-219-004
1310 19.830.574.349,00 18.221.241.224,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 20.175.721.922,00
1320 579.583.958,00 895.838.589,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 570.505.691,00
1330 177.250.636,00 141.692.608,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 144.051.728,00
18.136.177.281,00 18.432.613.525,00GASTOS DE CAPITAL2 19.252.936.087,00
2.461.000,00 0,00FORMACIÓN DE CAPITAL21 23.300.000,00
2110 0,00 2.461.000,00EDIFICACIONES 23.300.000,00
875.049.388,00 855.216.631,00ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 1.272.853.394,00
2210 652.062.329,00 845.105.425,00MAQUINARIA Y EQUIPO 1.169.463.394,00
2240 203.154.302,00 29.943.963,00INTANGIBLES 103.390.000,00
17.555.103.137,00 17.280.960.650,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23 17.956.782.693,00
2310 17.280.960.650,00 17.142.079.719,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 17.796.500.000,00
2330 0,00 413.023.418,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 160.282.693,00
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
48.713.500.594,00 54.122.000.000,00 52.612.871.451,00
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0 REMUNERACIONES 8.895.187.391,00 10.587.571.829,00 10.268.737.556,00
8.326.223.372,00 9.917.553.569,00 9.620.026.089,00INGRESOS CORRIENTES001
568.964.019,00 670.018.260,00 648.711.467,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 1.968.812.249,00 3.123.389.052,00 3.356.093.851,00
1.968.812.249,00 3.123.389.052,00 3.356.093.851,00INGRESOS CORRIENTES001
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 160.782.012,00 272.348.691,00 269.828.820,00
160.782.012,00 272.348.691,00 269.828.820,00INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 877.510.388,00 1.296.153.394,00 855.216.631,00
42.063.224,00 117.370.000,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001
835.447.164,00 1.178.783.394,00 855.216.631,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.256.105.417,00 20.885.754.341,00 20.582.033.943,00
19.256.105.417,00 20.875.754.341,00 20.582.033.943,00INGRESOS CORRIENTES001
0,00 10.000.000,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.555.103.137,00 17.956.782.693,00 17.280.960.650,00
413.023.418,00 0,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001
17.142.079.719,00 17.956.782.693,00 17.280.960.650,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
PP-219-005
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
48.713.500.594,00 54.122.000.000,00 52.612.871.451,00
ACTIVIDADES CENTRALES 37.244.700.906,00 38.558.237.009,00 879 40.060.900.000,00
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 666.492.974,00 770.203.686,00 883 774.000.000,00
DIRECCIÓN DE AGUA 4.897.215.662,00 6.300.365.986,00 887 5.888.100.000,00
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) 2.691.822.173,00 2.587.626.577,00 888 3.162.000.000,00
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) 1.733.037.205,00 2.158.559.045,00 889 2.245.000.000,00
REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A
NIVEL NACIONAL. 420.188.235,00 518.817.871,00 890 511.000.000,00
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 96.737.116,00 139.000.000,00 897 139.000.000,00
GEOLOGÍA Y MINAS 963.306.323,00 1.580.061.277,00 898 1.342.000.000,00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
48.713.500.594,00 52.612.871.451,00 54.122.000.000,00
48.713.500.594,00 52.612.871.451,00RECURSOS INTERNOS 54.122.000.000,00
INGRESOS CORRIENTES 30.167.009.692,00 34.306.415.653,00 33.827.982.703,00
30.167.009.692,00 33.827.982.703,00INGRESOS CORRIENTES001 34.306.415.653,00
FINANCIAMIENTO 18.546.490.902,00 19.815.584.347,00 18.784.888.748,00
18.546.490.902,00 18.784.888.748,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 19.815.584.347,00
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
52.612.871.451,00 54.122.000.000,00 48.713.500.594,00
10.587.571.829,00 10.268.737.556,00 8.895.187.391,000 REMUNERACIONES
3.428.909.336,00 3.856.009.420,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 3.920.209.008,00
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.856.009.420,00 3.428.909.336,0000101 3.920.209.008,00
50.937.017,00 64.650.888,00REMUNERACIONES EVENTUALES002 67.017.830,00
TIEMPO EXTRAORDINARIO 64.650.888,00 50.937.017,0000201 67.017.830,00
3.868.849.863,00 4.538.373.199,00INCENTIVOS SALARIALES003 4.681.514.388,00
PP-219-006
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1.143.538.325,00 963.534.160,0000301 1.218.115.978,00
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1.752.478.098,00 1.506.244.049,0000302 1.826.561.628,00
DECIMOTERCER MES 650.168.722,00 568.964.019,0000303 670.018.260,00
SALARIO ESCOLAR 570.958.240,00 490.671.255,0000304 565.756.501,00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES 421.229.814,00 339.436.380,0000399 401.062.021,00
666.410.915,00 761.207.146,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL
004 839.451.787,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 721.840.334,00 632.357.608,0000401 797.795.577,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL
39.366.812,00 34.053.307,0000405 41.656.210,00
880.080.260,00 1.048.496.903,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005 1.079.378.816,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA
C.C.S.S.
411.330.120,00 342.183.742,0000501 434.843.188,00
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
116.887.595,00 102.466.752,0000502 127.843.593,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 233.775.188,00 204.319.119,0000503 249.937.203,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS
POR ENTES PRIVADOS
286.504.000,00 231.110.647,0000505 266.754.832,00
3.123.389.052,00 3.356.093.851,00 1.968.812.249,001 SERVICIOS
615.839.859,00 734.465.834,00ALQUILERES101 695.790.656,00
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 606.986.808,00 569.297.801,0010101 579.430.867,00
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 30.109.830,00 17.245.040,0010102 26.241.632,00
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 35.907.836,00 19.959.068,0010103 36.505.000,00
OTROS ALQUILERES 61.461.360,00 9.337.950,0010199 53.613.157,00
314.180.491,00 482.182.481,00SERVICIOS BÁSICOS102 415.672.460,00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 66.585.000,00 42.427.323,0010201 50.474.043,00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 138.092.669,00 117.378.320,0010202 150.045.374,00
SERVICIO DE CORREO 22.643.200,00 9.938.360,0010203 15.700.000,00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 248.351.612,00 140.558.035,0010204 194.055.863,00
OTROS SERVICIOS BÁSICOS 6.510.000,00 3.878.453,0010299 5.397.180,00
199.399.498,00 413.292.284,00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 223.838.513,00
INFORMACIÓN 24.834.500,00 24.730.362,0010301 40.428.500,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.130.000,00 0,0010302 0,00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 15.479.532,00 5.413.100,0010303 15.645.813,00
TRANSPORTE DE BIENES 150.000,00 27.479.700,0010304 150.000,00
SERVICIOS ADUANEROS 500.000,00 93.332,0010305 2.000.000,00
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
75.500.000,00 96.500,0010306 60.150.000,00
PP-219-007
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 294.698.252,00 141.586.504,0010307 105.464.200,00
504.022.442,00 1.043.502.362,00SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 900.475.111,00
SERVICIOS JURÍDICOS 200.000,00 0,0010402 0,00
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 445.649.488,00 219.627.012,0010403 478.943.747,00
SERVICIOS INFORMÁTICOS 183.367.710,00 8.859.137,0010405 16.943.386,00
SERVICIOS GENERALES 360.225.816,00 267.929.375,0010406 362.037.132,00
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 54.059.348,00 7.606.918,0010499 42.550.846,00
79.516.385,00 144.639.030,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 145.913.314,00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 5.840.000,00 3.283.911,0010501 7.519.274,00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 115.999.030,00 66.662.661,0010502 102.834.113,00
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8.400.000,00 5.434.376,0010503 16.870.000,00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 14.400.000,00 4.135.437,0010504 18.689.927,00
147.444.536,00 180.966.270,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 183.676.133,00
SEGUROS 180.966.270,00 147.444.536,0010601 183.676.133,00
931.460,00 59.344.000,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 34.380.000,00
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 59.344.000,00 931.460,0010701 34.380.000,00
104.237.007,00 286.709.915,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 513.437.865,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 90.750.408,00 13.667.060,0010801 300.600.027,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PRODUCCIÓN
4.235.218,00 491.404,0010804 2.320.640,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 73.858.265,00 55.203.712,0010805 75.433.856,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 11.394.500,00 5.179.715,0010806 23.622.927,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFICINA.
33.495.980,00 9.396.820,0010807 48.159.670,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
64.499.544,00 20.298.296,0010808 55.104.982,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 8.476.000,00 0,0010899 8.195.763,00
2.667.004,00 5.375.000,00IMPUESTOS109 4.525.000,00
OTROS IMPUESTOS 5.375.000,00 2.667.004,0010999 4.525.000,00
573.567,00 5.616.675,00SERVICIOS DIVERSOS199 5.680.000,00
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1.100.000,00 0,0019902 900.000,00
DEDUCIBLES 4.516.675,00 573.567,0019905 4.580.000,00
OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0,00 0,0019999 200.000,00
272.348.691,00 269.828.820,00 160.782.012,002 MATERIALES Y SUMINISTROS
77.739.458,00 109.220.000,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 128.845.661,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 66.650.000,00 55.201.956,0020101 71.499.888,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2.800.000,00 1.740.335,0020102 2.307.300,00
PP-219-008
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 33.070.000,00 15.689.267,0020104 46.745.473,00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.700.000,00 5.107.900,0020199 8.293.000,00
1.697.495,00 3.400.000,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 800.000,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS 3.400.000,00 1.697.495,0020203 800.000,00
5.100.410,00 30.979.500,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
203 14.625.120,00
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 3.880.000,00 1.181.734,0020301 1.571.802,00
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 3.000.000,00 916.402,0020302 1.969.079,00
MADERA Y SUS DERIVADOS 2.000.000,00 0,0020303 1.200.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
18.039.500,00 878.907,0020304 4.636.239,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1.000.000,00 829.700,0020305 1.293.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2.060.000,00 915.412,0020306 1.900.000,00
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
1.000.000,00 378.255,0020399 2.055.000,00
27.078.431,00 14.737.000,00HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 32.642.005,00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 7.487.000,00 6.612.750,0020401 3.101.424,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.250.000,00 20.465.681,0020402 29.540.581,00
49.166.218,00 111.492.320,00ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 95.435.905,00
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 20.792.512,00 6.840.331,0029901 22.040.290,00
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
2.510.000,00 187.494,0029902 2.930.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 25.263.448,00 31.047.791,0029903 34.735.613,00
TEXTILES Y VESTUARIO 25.503.000,00 1.536.600,0029904 11.231.000,00
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 25.338.360,00 7.399.720,0029905 18.719.962,00
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 8.410.000,00 966.017,0029906 2.299.240,00
ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1.000.000,00 0,0029907 575.000,00
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.675.000,00 1.188.265,0029999 2.904.800,00
1.296.153.394,00 855.216.631,00 877.510.388,005 BIENES DURADEROS
845.105.425,00 652.062.329,00MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 1.169.463.394,00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1.320.000,00 2.702.917,0050101 1.650.000,00
EQUIPO DE TRANSPORTE 206.192.815,00 310.176.996,0050102 101.752.972,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16.445.000,00 104.720.132,0050103 599.845.595,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 28.974.175,00 62.350.104,0050104 106.049.000,00
EQUIPO DE CÓMPUTO 195.960.619,00 259.498.247,0050105 148.947.674,00
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 21.000.000,00 34.103.637,0050106 55.562.163,00
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 0,00 0,0050107 2.075.000,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 182.169.720,00 71.553.392,0050199 153.580.990,00
PP-219-009
2.461.000,00 0,00CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS502 23.300.000,00
EDIFICIOS 0,00 2.461.000,0050201 23.300.000,00
29.943.963,00 203.154.302,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 103.390.000,00
BIENES INTANGIBLES 203.154.302,00 29.943.963,0059903 103.390.000,00
20.885.754.341,00 20.582.033.943,00 19.256.105.417,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18.218.574.220,00 19.825.199.349,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 20.171.196.922,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 19.695.843.739,00 18.149.644.812,0060102 20.051.903.432,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
129.355.610,00 68.929.408,0060103 119.293.490,00
183.268.570,00 237.343.015,00PRESTACIONES603 235.303.305,00
PRESTACIONES LEGALES 165.479.366,00 127.967.470,0060301 151.504.044,00
OTRAS PRESTACIONES 71.863.649,00 55.301.100,0060399 83.799.261,00
333.604.801,00 333.604.802,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN
FINES DE LUCRO
604 333.800.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 333.604.802,00 333.604.801,0060402 333.800.000,00
378.965.218,00 8.636.141,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 1.402.386,00
INDEMNIZACIONES 8.636.141,00 378.965.218,0060601 1.402.386,00
141.692.608,00 177.250.636,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO607 144.051.728,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
177.250.636,00 141.692.608,0060701 144.051.728,00
17.956.782.693,00 17.280.960.650,00 17.555.103.137,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
17.142.079.719,00 17.280.960.650,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO701 17.796.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 17.134.400.000,00 17.142.079.719,0070102 17.796.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO
FINANCIERAS
146.560.650,00 0,0070105 0,00
413.023.418,00 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO705 160.282.693,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
0,00 413.023.418,0070501 160.282.693,00
PP-219-0010
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
879
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
UNIDAD EJECUTORA
DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de
agilizar y mejorar la competitividad.
1.
Contribuir a la conservación, el uso sostenible y la resiliencia de la biodiversidad. (CONAGEBIO).2.
Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación
basada en comunidades y ecosistemas.
3.
Incrementar la adopción de patrones sostenibles de producción y consumo en la sociedad costarricense para fomentar la competividad
empresarial y los estilos de vida sostenibles.
4.
Contribuir a la carbono neutralidad con el aporte del sector forestal y sectores claves como el transporte público, agropecuario y fomentando
la participación de los gobiernos locales para la mitigación ante el cambio climático. (FONAFIFO).
5.
Fortalecer las capacidades locales de micro productores por medio de proyectos agroforestales y silvopastoriles. (FONAFIFO).6.
Garantizar una gestión sostenible de las aguas jurisdiccionales del país mediante la reducción de plásticos de un solo uso.7.
Asegurar la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante la modernización del monitoreo,
presencia y vigilancia del Estado Costarricense.
8.
PP-219-011
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
ACTIVIDADES CENTRALES. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 38.519.678.771,99 1
AUDITORÍA INTERNA. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 38.558.237,01 2
38.558.237.009,00 Total del Programa 879
PP-219-012
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
38.558.237.009,00
001 INGRESOS CORRIENTES 22.597.801.460,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 15.960.435.549,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
38.558.237.009,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 3.641.962.638,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.322.653.970,00
1111 2260 1.322.653.970,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 18.884.481,00
1111 2260 18.884.481,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.652.041.367,00
1111 2260 443.316.197,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2260 625.703.756,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2260 849.091,00 00100303 DECIMOTERCER MES
1111 2260 229.137.006,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 2260 198.086.873,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2260 154.948.444,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 269.191.410,00
255.386.722,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2260 255.386.722,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
13.804.688,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 2260 13.804.688,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 379.191.410,00
144.949.221,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-219-013
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
200 1112 2260 144.949.221,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
41.414.063,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 2260 41.414.063,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
82.828.126,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2260 82.828.126,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
110.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
202 1112 2260 110.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO
A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 563.889.732,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 134.024.377,00
1120 2260 82.117.017,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 51.907.360,00 00110199 OTROS ALQUILERES
(PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJES EN LA NUBE DEL SERVICIO DE CORREO
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL).
102 SERVICIOS BÁSICOS 189.056.186,00
1120 2260 48.960.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2260 48.757.869,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2260 45.200,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2260 85.583.117,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2260 5.710.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS
CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7.340.000,00
1120 2260 3.400.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 2260 1.130.000,00 00110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2260 1.130.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2260 500.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTA DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE TELE-PEAJE
QUICK PASS).
1120 2260 1.180.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
PP-219-014
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 103.820.687,00
1120 2260 200.000,00 00110402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES DE REGISTRO PÚBLICO, REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y
CERTIFICACIONES DE PLANOS DE EDIFICIOS A NOMBRE DEL MINAE).
1120 2260 726.000,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO Y MICROBIOLÓGICOS PARA
DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUA DE LOS TANQUES DEL EDIFICIO PRINCIPAL
DEL MINAE).
1120 2260 100.888.978,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
VENTANALES, SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA, CARGA DE
EXTINTORES Y SERVICIO DE CHAPIA DE JARDÍN).
1120 2260 2.005.709,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE ALARMAS ASÍ COMO LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 24.000.000,00
1120 2260 2.000.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 12.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 5.000.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2260 5.000.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 46.163.091,00
1120 2260 46.163.091,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 55.285.391,00
1120 2260 20.150.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 801.400,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 2260 18.236.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 2260 3.475.500,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 2260 11.809.200,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 2260 813.291,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 2.200.000,00
1310 2260 2.200.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO, INSCRIPCIÓN DE NUEVOS
VEHÍCULOS, CERTIFICACIONES Y REPOSICIÓN DE PLACAS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 2.000.000,00
1120 2260 1.000.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR ATRASO EN LOS PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS,
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, BANCO POPULAR Y PROVEEDORES).
1120 2260 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 62.850.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 32.000.000,00
1120 2260 15.000.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PP-219-015
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
1120 2260 1.000.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2260 15.000.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2260 1.000.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.000.000,00
1120 2260 2.000.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 11.000.000,00
1120 2260 2.000.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2260 2.000.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2260 2.000.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 2260 2.000.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 2260 1.000.000,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 2260 1.000.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 2260 1.000.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.500.000,00
1120 2260 1.500.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2260 1.000.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.350.000,00
1120 2260 3.000.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2260 2.000.000,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 2260 7.000.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2260 1.000.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2260 1.000.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2260 1.000.000,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2260 350.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 103.298.543,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 61.298.543,00
2210 2260 7.000.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2260 21.298.543,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2260 30.000.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 2260 2.000.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2260 1.000.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 42.000.000,00
2240 2260 42.000.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 18.558.236.096,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18.057.111.553,00
18.011.279.989,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
PP-219-016
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
210 1310 2260 17.881.279.989,00 00160102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
(PARA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL SINAC, INCLUYE
¢502.100.000,0 PARA EL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No. 7575, LEY FORESTAL DEL 13 DE
FEBRERO DE 1996, ARTÍCULOS No. 42 Y No. 43 INCISOS A, B, C, E, F, G, H, I, ¢1.574.500.000,0 PARA
EL FONDO DE VIDA SILVESTRE SEGÚN LEY No. 7317, LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA
SILVESTRE DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992,¢157.750.000,0 PARA PAGO DE SALARIOS DE 15 PUESTOS
PARA LABORES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL EN EL PARQUE NACIONAL
CORCOVADO Y LA RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE Y ¢3.013.278.704,0 PARA PAGO DE
SALARIOS DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CONTROL, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE
MANERA QUE ESTE RUBRO SEA LIBERADO DEL FONDO DE PARQUES NACIONALES. SEGÚN
ARTÍCULOS No. 15, 22, 23, 24 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).
3-007-317912Céd. Jur.:
270 1310 2260 130.000.000,00 00160102 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO).
(PARA ATENDER GASTOS POR SALARIOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LEY No.
7788 LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24
DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL
3 DE DICIEMBRE DE 2018).
3-007-300698Céd. Jur.:
45.831.564,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 2260 38.929.220,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2260 6.902.344,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 63.591.994,00
1320 2260 38.274.143,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2260 25.317.851,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 333.604.802,00
333.604.802,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402
200 1320 2260 194.000.000,00 00160402 FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO.
(PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO,
SEGÚN ARTÍCULO No.15 DE LA LEY No.8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO DEL
27 DE ENERO DEL 2001).
3-006-293428Céd. Jur.:
PP-219-017
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
205 1320 2260 139.604.802,00 00160402 FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS.
(PARA LA ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS NACIONALES Y ADENDA
PARA CUBRIR EL PAGO DE 13 PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO EN
APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN DE ZOOLÓGICOS PARQUE
BOLIVAR Y SANTA ANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, MISMA QUE AUTORIZA EL TRASLADO
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y
CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO).
3-006-118658Céd. Jur.:
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 103.927.747,00
103.927.747,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2260 7.637.500,00 00160701 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No. 189-16 MIRENEM DEL 30 DE MARZO
DE 1989).
2-100-042014Céd. Jur.:
205 1330 2240 8.676.200,00 00160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS
NATURALES (UICN).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7350, ACUERDO CON LA UNIÓN
INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (U.I.C.N.)
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU SEDE REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA DEL 06 DE JULIO
DE 1993).
2-100-042014Céd. Jur.:
210 1330 2260 12.220.000,00 00160701 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO (CCAD).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7226, CONVENIO CONSTITUTIVO
COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY No.
7498, PROTOCOLO CONVENIO DE COMISIÓN CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO
DEL 02 DE MAYO DE 1995).
2-100-042014Céd. Jur.:
215 1330 2240 1.229.313,00 00160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO
SINAC – MINAE).
2-100-042014Céd. Jur.:
220 1330 2260 2.534.617,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES
ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
FUND-9400 COS, LEY No. 8538, CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES
ORGÁNICOS PERSISTENTES DEL 23 DE AGOSTO DEL 2006).
2-100-042014Céd. Jur.:
230 1330 2260 10.723.049,00 00160701 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
EL CAMBIO CLIMÁTICO SEGÚN LEY No.7414, CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ONU) DEL 13 DE JUNIO DE 1994).
2-100-042014Céd. Jur.:
240 1330 2260 2.148.899,00 00160701 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699, CONVENCIÓN ONU DE LUCHA
CONTRA DESERTIFICACIÓN POR SEQUÍA EN ÁFRICA DEL 03 DE OCTUBRE DE 1997).
PP-219-018
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
2-100-042014Céd. Jur.:
245 1330 2240 1.222.000,00 00160701 NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION.
(PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA, CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN
Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY No. 7906, CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS DEL 23 DE AGOSTO DE
1999).
2-100-042014Céd. Jur.:
250 1330 2260 5.443.487,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS
ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN LEY No. 8586, APROBACIÓN
DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS
ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES DEL 21 DE MARZO DEL 2007).
2-100-042014Céd. Jur.:
275 1330 2260 8.503.287,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL
MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN LEY No.7227, CONVENIO
PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE
1991).
2-100-042014Céd. Jur.:
320 1330 2260 2.334.089,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.
(PAGO DE CUOTA ANUAL, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE
LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO, SEGÚN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO
EJECUTIVO No. 30602 DEL 05 DE JULIO DEL 2002).
2-100-042014Céd. Jur.:
330 1330 2240 8.461.739,00 00160701 FUNDACIÓN 5080 COS.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY No.7416, CONVENIO SOBRE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ANEXOS (RÍO DE JANEIRO, 1992) DEL 30 DE JUNIO DE 1994).
2-100-042014Céd. Jur.:
340 1330 2240 9.151.987,00 00160701 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 6591, CONVENCIÓN INTERNACIONAL
REGLAMENTACIÓN CAZA BALLENAS DEL 28 DE JULIO DE 1981).
2-100-042014Céd. Jur.:
350 1330 2260 1.904.164,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE
ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES (CITES) SEGÚN LEY
No.5605, CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE
FAUNA Y FLORA SILVESTRES DEL 30 DE OCTUBRE DE 1974).
2-100-042014Céd. Jur.:
355 1330 2240 8.554.000,00 00160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.142, CARTA ORGANIZACIÓN DE NACIONES
UNIDAS Y ACUERDOS PROVISIONALES ONU DEL 06 DE AGOSTO DE 1945).
2-100-042014Céd. Jur.:
PP-219-019
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
360 1330 2260 8.743.890,00 00160701 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).
(PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL COMITÉ DE POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/13, PUBLICADO EN LA GACETA
No.207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2013).
2-100-042014Céd. Jur.:
365 1330 2260 4.439.526,00 00160701 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA).
(CUOTA ANUAL CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO, TRATADO INTERNACIONAL No.
9391 RATIFICADO EN DECRETO EJECUTIVO No. 40053 DEL 07/11/2016).
2-100-042014Céd. Jur.:
7 15.628.000.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 15.628.000.000,00
15.628.000.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
215 2310 2240 14.628.000.000,00 28070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA
TRIBUTARIAS DEL 04 DE JULIO DEL 2001, ARTÍCULO No. 5 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL
TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE
DICIEMBRE DE 2018).
3-007-204724Céd. Jur.:
220 2310 2260 1.000.000.000,00 28070102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
(PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, LEY No. 7788, LEY DE
BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SEGÚN LOS ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO
IV DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE
DICIEMBRE DE 2018).
3-007-317912Céd. Jur.:
PP-219-020
PROGRAMA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
883
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
MISIÓN:
Es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales , facultado para conocer y resolver
las denuncias a instancia de parte o de oficio, por violaciones a la legislación vigente, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de
prevenir daños de difícil o de imposible reparación en esta materia.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de
agilizar y mejorar la competitividad.
1.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Instituciones públicas, privadas y sociedad civil.P.01. Resolución de casos materia ambiental emitidas por el Tribunal Ambiental
Administrativo.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Audiencias efectivas. 40,00 40,00 40,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Resolver el 25% de las denuncias ambientales atendidas en el año de acuerdo a la
legislación vigente.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Fuente de Datos: Informe del Dpto. Administrativo del TAA
Notas Técnicas: Las audiencias efectivas son las que se notifican como corresponde según la Ley de Notificaciones y se logran realizar en
nuestras oficinas, las NO efectivas son las que no se pueden llevar a cabo por las siguientes razones: 1) Razones ajenas al TAA:
incapacidad de alguna de las partes (denunciado o denunciante), se encuentra fuera del país, presenta algún comprobante que
justifique que no puede asistir a la audiencia en la fecha y hora programada. 2) Razones del TAA: No se notificó alguna de las
partes x error involuntario.
PP-219-021
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE TRIBUNAL AMBIENTAL. 770.203.686,00 1
770.203.686,00 Total del Programa 883
PP-219-022
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
770.203.686,00
001 INGRESOS CORRIENTES 722.950.559,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 47.253.127,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
770.203.686,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 644.310.991,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 218.955.150,00
1111 1320 218.955.150,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 7.170.656,00
1111 1320 7.170.656,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 305.967.414,00
1111 1320 61.144.740,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 133.262.737,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 40.822.508,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 33.745.374,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 36.992.055,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 47.608.885,00
45.167.403,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 45.167.403,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
2.441.482,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 2.441.482,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 64.608.886,00
25.635.554,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-219-023
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
200 1112 1320 25.635.554,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7.324.444,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1320 7.324.444,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
14.648.888,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 14.648.888,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
17.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
202 1112 1320 17.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO
A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 102.081.036,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 18.076.036,00
1120 1320 18.076.036,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 6.100.000,00
1120 1320 1.500.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 3.100.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 1.500.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18.453.220,00
1120 1320 4.500.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1320 13.953.220,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 38.480.000,00
1120 1320 38.480.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE MENSAJERÍA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.050.000,00
1120 1320 50.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 5.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4.500.000,00
1120 1320 4.500.000,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11.071.780,00
1120 1320 4.000.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PP-219-024
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
1120 1320 2.000.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1320 571.780,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1320 4.500.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 100.000,00
1310 1320 100.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 250.000,00
1120 1320 250.000,00 00119905 DEDUCIBLES
(PARA CUBRIR EL PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO DE VEHÍCULOS).
2 3.700.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00
1120 1320 1.500.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 500.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200.000,00
1120 1320 200.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.500.000,00
1120 1320 500.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 500.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 500.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 6.430.619,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.430.619,00
2210 1320 6.430.619,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
6 13.681.040,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8.105.719,00
8.105.719,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1320 6.884.977,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 1.220.742,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 5.575.321,00
1320 1320 5.575.321,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
PP-219-025
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE AGUA
887
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DE AGUA
MISIÓN:
Contribuir al bienestar de los habitantes del país, mediante una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice su disponibilidad en
cantidad y calidad apropiadas para las necesidades del crecimiento que el país tiene en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de
agilizar y mejorar la competitividad.
1.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Instituciones públicas, privadas y Sociedad CivilP.01. Servicio de atención de solicitudes de permisos y concesiones de agua
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Trámite atendido. 1.400,00 1.500,00 1.300,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficiencia Reducir el tiempo en días de atención del permiso de perforación del subsuelo.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
213,00 15,00 25,00 30,00 36,00
Fuente de Datos: Departamento Desarrollo Hídrico - Registro Nacional Hídrico.
Supuestos: Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso,
también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de
trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y
en el tiempo de atención requerido.
Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP
En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite.
El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones.
La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible.
El trámite de permiso de perforación, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por
los plazos de las audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo
dispuesto y por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio .
Notas Técnicas: De conformidad con las metas establecidas por el programa espera atender el permiso de perforación del subsuelo, en el 2020 en
198 días - 2021 en 173 días - 2022 en 143 días y 2023 en 107 días.
P.01.02. Gestión Eficiencia Reducir el tiempo en días de atención de la concesión superficial de agua.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
752,00 30,00 50,00 100,00 196,00
Fuente de Datos: Departamento Desarrollo Hídrico - Registro Nacional Hídrico.
PP-219-026
Supuestos: Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso,
también está asociada a la demanda, la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de
trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y
en el tiempo de atención requerido.
Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP
En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite.
El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones.
La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible.
El trámite de permiso, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las
audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y
por ser vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio.
Notas Técnicas: De conformidad con las metas establecidas por el programa espera atender la concesión de agua, en el 2020 en 722 días - 2021
en 672 días -2022 en 572 días y 2023 en 376 días.
P.01.03. Gestión Eficiencia Reducir el tiempo en días de atención del permiso de vertidos
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
149,00 10,00 15,00 20,00 29,00
Fuente de Datos: Departamento Desarrollo Hídrico - Registro Nacional Hídrico.
Supuestos: Para el producto definido es importante considerar: La cantidad de trámites atendidos está asociada a la eficiencia del proceso,
también está asociada a la demanda la mejora en el proceso no necesariamente puede tener un impacto en la cantidad de
trámites atendidos por el contrario, un incremento en la demanda puede tener un impacto en la cantidad de trámites atendidos y
en el tiempo de atención requerido.
Como línea base del indicador se incluyó el tiempo registrado en el documento del PNDIP
En la unidad de medida se indica una reducción del tiempo de resolución del trámite.
El monto indicado fue estimado con la proyección de ingreso de ambos cánones.
La reducción de los tiempos, está sujeta a la aprobación presupuestaria, comportamiento de la demanda y personal disponible.
El trámite de permiso, tiene asociado el riesgo de cumplimiento de los tiempos, debido a que está afectado por los plazos de las
audiencias que por Decreto atiende SENARA. Esta institución puede resolver en un tiempo mayor a lo dispuesto y por ser
vinculante la Dirección de Agua debe esperar su criterio.
Notas Técnicas: De conformidad con las metas establecidas por el programa espera atender el permiso de vertidos, en el 2020 en 139 días - 2021
en 124 días - 2022 en 104 días y 2023 en 75 días.
PP-219-027
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN DE AGUA. DIRECCIÓN DE AGUA. 6.300.365.986,00 1
6.300.365.986,00 Total del Programa 887
PP-219-028
1.1.1.1.219.000-887-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
6.300.365.986,00
001 INGRESOS CORRIENTES 4.165.347.000,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2.135.018.986,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
6.300.365.986,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.324.095.543,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 563.841.100,00
1111 2111 563.841.100,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 622.607,00
1111 2111 622.607,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 527.431.143,00
1111 2111 121.321.284,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 202.432.005,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 608.164,00 00100303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 84.000.088,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 68.294.629,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 50.774.973,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 98.405.777,00
93.359.327,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 93.359.327,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5.046.450,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 2111 5.046.450,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 133.794.916,00
52.987.726,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-219-029
1.1.1.1.219.000-887-00Registro Contable:
200 1112 2111 52.987.726,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
15.139.352,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 2111 15.139.352,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
30.278.701,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 30.278.701,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
35.389.137,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
202 1112 2111 35.389.137,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO
A LA LEY No.6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 1.139.542.093,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 245.990.494,00
1120 2111 184.572.828,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 25.509.830,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 2111 35.907.836,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 87.865.000,00
1120 2111 2.365.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2111 25.000.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2111 22.500.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2111 38.000.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 200.799.532,00
1120 2111 3.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 2111 7.299.532,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2111 75.000.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN BANCARIA CON EL BANCO NACIONAL DEL CONTRATO
BN-CONECTIVIDAD, POR EL COBRO DEL CANON POR APROVECHAMIENTO DE AGUA, EL CANON
AMBIENTAL POR VERTIDOS, Y PAGO DE COMISIÓN DE DISPOSITIVOS QUICK PASS).
1120 2111 115.500.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 452.469.426,00
PP-219-030
1.1.1.1.219.000-887-00Registro Contable:
1120 2111 391.718.488,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO, MONITOREO EN VERTIMIENTOS PUNTUALES,
DELIMITACIÓN DE ACUÍFEROS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN RÍO TEMPISQUE, Y
PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN MAS LIMPIA, ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA, DE
INFILTRACIÓN Y ANÁLISIS DE SUELOS).
1120 2111 44.074.711,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA Y RECARGA DE
EXTINTORES).
1120 2111 16.676.227,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y PARA CONTRATO PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 23.400.000,00
1120 2111 400.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 23.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 56.458.641,00
1120 2111 56.458.641,00 00110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 14.344.000,00
1120 2111 14.344.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA, Y CURSO AVANZADO DE OPERACIÓN DE
AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (DRONES).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 55.715.000,00
1120 2111 18.100.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 2111 3.000.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 2111 4.115.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 2111 22.500.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2111 8.000.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 1.000.000,00
1310 2111 1.000.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.500.000,00
1120 2111 1.500.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 68.246.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 25.530.000,00
1120 2111 23.500.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2111 1.200.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2111 830.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.200.000,00
1120 2111 1.200.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3.974.000,00
1120 2111 3.914.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
PP-219-031
1.1.1.1.219.000-887-00Registro Contable:
1120 2111 60.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.387.000,00
1120 2111 387.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2111 4.000.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 33.155.000,00
1120 2111 6.900.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 500.000,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 2111 6.000.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 8.503.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2111 10.000.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2111 500.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2111 752.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 398.058.248,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 325.000.578,00
2210 2111 1.320.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2111 151.150.000,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 2111 1.445.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 40.632,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2111 5.550.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 2111 165.494.946,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 73.057.670,00
2240 2111 73.057.670,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 1.717.463.452,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.701.317.966,00
1.684.563.750,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
210 1310 2260 1.419.263.750,00 00160102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
(TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO
DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No.
14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL
24 DE AGOSTO DE 2005 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).
3-007-317912Céd. Jur.:
215 1310 2260 265.300.000,00 00160102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN
(COMCURE).
(TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE AGUAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA
LEY No. 9067, REFORMA LEY 8023 “ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO
REVENTAZÓN” DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV
DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE
DICIEMBRE DE 2018).
PP-219-032
1.1.1.1.219.000-887-00Registro Contable:
3-007-306815Céd. Jur.:
16.754.216,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 2111 14.230.991,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 2.523.225,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 16.145.486,00
1320 2111 7.000.000,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2111 9.145.486,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
7 1.652.960.650,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1.652.960.650,00
1.506.400.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
200 2310 2240 1.476.400.000,00 28070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO).
(TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CANON DE APROVECHAMIENTO
DE AGUA PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO No.
14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL
24 DE AGOSTO DE 2005 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635 “LEY
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018).
3-007-204724Céd. Jur.:
215 2310 2260 30.000.000,00 28070102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA ALTA RÍO REVENTAZON
(COMCURE)
(TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE AGUAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA
LEY No. 9067, REFORMA LEY 8023 “ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO
REVENTAZÓN” DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012 Y SEGÚN ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV
DE LA LEY No. 9635 “LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DEL 3 DE
DICIEMBRE DE 2018).
3-007-306815Céd. Jur.:
146.560.650,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105
215 2310 2111 146.560.650,00 28070105 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH)
(RECURSOS PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DENOMINADO PROYECTO
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE HEREDIA, EN APEGO A LO ESTIPULADO A LOS ARTICULOS 9°
Y 10° INCISO A DEL DECRETO No. 34431-MINAET-S DEL 04 DE MARZO DEL 2008, DIRECTRIZ No.
02-2018-MINAE DEL 08 DE MARZO DE 2018 Y LA RESOLUCIÓN R-0178-2019-AGUAS-MINAE DEL 08
DE FEBRERO DEL 2019).
3-101-042028Céd. Jur.:
PP-219-033
PROGRAMA
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)
888
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL
MISIÓN:
Mantener como entidad científica - técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el
cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección
de la atmosfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el
acceso oportuno a la información meteorológica. Todo lo anterior, en un marco de eficiencia y eficacia y de los principios del desarrollo humano
sostenible.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Aumentar la resiliencia a los impactos del Cambio Climático de la sociedad costarricense, mediante la aplicación de acciones de adaptación
basada en comunidades y ecosistemas.
3.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de
Emergencia y población en general.
P.01. Servicio de información meteorológica.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Acción operativa realizada. 100,00 100,00 100,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avisos emitidos ante eventos hidrometeorológicos extremos.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN
P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo
meteorológico de seguridad operacional al vuelo.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN
PP-219-034
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN. 2.587.626.577,00 1
2.587.626.577,00 Total del Programa 888
PP-219-035
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2.587.626.577,00
001 INGRESOS CORRIENTES 2.406.269.261,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 181.357.316,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
2.587.626.577,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.704.658.038,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 635.269.200,00
1111 2111 635.269.200,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 24.544.000,00
1111 2111 24.544.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 751.858.228,00
1111 2111 230.118.876,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 245.752.185,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 108.642.542,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 97.790.719,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 69.553.906,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 128.600.429,00
121.674.988,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 121.674.988,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6.925.441,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 2111 6.925.441,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 164.386.181,00
70.695.732,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-219-036
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
200 1112 2111 70.695.732,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
19.563.483,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 2111 19.563.483,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
39.126.966,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 39.126.966,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
35.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
202 1112 2111 35.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO
A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 650.304.444,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 322.430.927,00
1120 2111 322.220.927,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 210.000,00 00110199 OTROS ALQUILERES
(PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD EN EL BANCO NACIONAL DE
COSTA RICA, PARA LA CUSTODIA DE CINTAS MAGNÉTICAS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 94.483.000,00
1120 2111 2.535.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2111 29.900.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2111 48.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2111 62.000.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 95.764.569,00
1120 2111 1.000.000,00 00110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2111 3.500.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2111 150.000,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 2111 500.000,00 00110305 SERVICIOS ADUANEROS
1120 2111 90.614.569,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 72.050.708,00
1120 2111 49.000.000,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS
(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MODERNIZACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB Y DESARROLLO
DE APLICACIÓN MÓVIL).
PP-219-037
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
1120 2111 22.734.708,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PRIVADA, SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS EXTERNAS,
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).
1120 2111 316.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IMN Y EL COSTO
DE LAS REVISIONES TÉCNICAS DE LA FLOTILLA VEHICULAR - RITEVE).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18.300.000,00
1120 2111 2.500.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 15.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 400.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2111 400.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 22.000.000,00
1120 2111 22.000.000,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 24.775.240,00
1120 2111 1.369.240,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 2111 14.703.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 2111 2.500.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 2111 3.953.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 2111 2.250.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 500.000,00
1310 2111 500.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
2 39.600.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 18.600.000,00
1120 2111 7.500.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2111 5.600.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2111 5.500.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3.650.000,00
1120 2111 750.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2111 1.000.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2111 1.900.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.250.000,00
1120 2111 2.250.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.100.000,00
1120 2111 750.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 5.100.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 5.000.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2111 2.750.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
PP-219-038
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
1120 2111 750.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2111 750.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 72.714.774,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 63.214.774,00
2210 2111 5.000.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 4.000.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2111 45.500.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 2111 8.714.774,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 9.500.000,00
2240 2111 9.500.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 120.349.321,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 21.650.255,00
21.650.255,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 2111 18.389.674,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 3.260.581,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 49.715.318,00
1320 2111 37.998.047,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2111 11.717.271,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 48.983.748,00
48.983.748,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
310 1330 2111 20.724.998,00 00160701 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 3345, APRUEBA CONVENIO CON
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE NACIONES UNIDAS ONU DEL 05 DE AGOSTO DE 1964).
2-100-042014Céd. Jur.:
360 1330 2111 3.055.000,00 00160701 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL.
(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402, ACUERDO DEL INSTITUTO
INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE CAMBIO GLOBAL DEL 03 DE MAYO DE 1994).
2-100-042014Céd. Jur.:
370 1330 2111 25.203.750,00 00160701 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS.
(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492, RECONOCE COMITÉ REGIONAL
RECURSOS HIDRÁULICOS DEL 15 DE ENERO DE 1974 Y LEY No. 7227, CONVENIO PROTECCIÓN
MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991).
PP-219-039
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
3-007-117138Céd. Jur.:
PP-219-040
PROGRAMA
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)
889
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL
MISIÓN:
Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación del impacto ambiental, prestando un servicio transparente,
eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de
agilizar y mejorar la competitividad.
1.
Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste Pacífico Norte, para satisfacer las demandas del
recurso por parte de las distintas actividades.
9.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Municipalidades y público en generalP.01. Servicio de evaluación de impacto ambiental.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Inspección realizada. 1.500,00 1.500,00 1.500,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de
ordenamiento territorial.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Registro del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.
P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de actividades, obras y
proyectos tramitados en la SETENA, con una disminución de tiempos de un 12,5%
en promedio para cada tipo de estudio.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
80,00 12,50 25,00 37,50 50,00
Fuente de Datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA, se tomará en cuenta el estudio realizado por el proveedor
Pxs, mismo que tiene como base histórica, 10 años de registro y se basa en percentil 70. Es importante aclarar que la base de la
estimación de tiempo es por medio del sistema EDI, el cual es un tracking de gestión.
PP-219-041
Supuestos: Se podría incidir de forma negativa el logro de lo propuesto: Que no se tenga una herramienta para medir tiempos.
Que el volumen sea mayor que el esperado y afecte los tiempos del flujo.
Que el personal disponible no tenga la capacitación necesaria
Que el volumen sea mayor que el esperado y afecte los tiempos del flujo.
Que el personal disponible no tenga la capacitación necesaria.
Que el nivel de dificultad de los estudios integrados sea considerable y requiera revisiones de forma colegiada para poder dar un
pronunciamiento evaluativo.
Alta sensibilidad al proceso final de evaluación de viabilidades, con respecto a la permanencia del Jerarca Institucional.
P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de la evaluación del estudio de Impacto Ambiental del
Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Notas Técnicas: Los estudios referente a esta información se encuentra en una fase de devolución de parte de DEA, pues se requieren algunos
anexos de información.
PP-219-042
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA). SECRETARÍA GENERAL. 2.158.559.045,00 1
2.158.559.045,00 Total del Programa 889
PP-219-043
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2.158.559.045,00
001 INGRESOS CORRIENTES 1.988.239.028,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 170.320.017,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
2.158.559.045,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.736.248.385,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 656.196.400,00
1111 2260 656.196.400,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 11.003.200,00
1111 2260 11.003.200,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 751.318.472,00
1111 2260 172.400.508,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2260 306.323.805,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2260 108.388.385,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 2260 101.218.519,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2260 62.987.255,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 126.865.156,00
120.359.251,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2260 120.359.251,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6.505.905,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 2260 6.505.905,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 190.865.157,00
68.312.008,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-219-044
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
200 1112 2260 68.312.008,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
19.517.716,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 2260 19.517.716,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
39.035.433,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2260 39.035.433,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
64.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
202 1112 2260 64.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO
A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 263.886.048,00 SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 35.099.686,00
1120 2260 9.905.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2260 24.394.686,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2260 800.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS URBANOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18.900.463,00
1120 2260 11.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 2260 150.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2260 7.750.463,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 105.414.231,00
1120 2260 53.550.000,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS
(III ETAPA DE MODENIZACIÓN DEL MINAE POR MEDIO DEL DESARROLLO A LA MEDIDA DE
SISTEMAS PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULÁNDOSE CON LA
PLATAFORMA DIGITAL DE SETENA Y ESTA CON LAS PLATAFORMAS DEL MINAE. INCLUYE LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFORMÁTICO).
1120 2260 32.806.819,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
PARA LAS OFICINAS DE SETENA).
1120 2260 19.057.412,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y PAGO DE
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 31.899.030,00
PP-219-045
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
1120 2260 500.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 31.399.030,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25.097.172,00
1120 2260 25.097.172,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 46.150.466,00
1120 2260 30.600.408,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 5.657.500,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 2260 9.892.558,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 525.000,00
1310 2260 525.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 800.000,00
1120 2260 100.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO POR POSIBLES INTERESES Y MULTAS).
1120 2260 700.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 32.401.592,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10.740.000,00
1120 2260 8.000.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2260 2.740.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 8.882.500,00
1120 2260 8.882.500,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 440.000,00
1120 2260 440.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12.339.092,00
1120 2260 3.691.284,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2260 4.139.448,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2260 4.358.360,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2260 150.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 61.931.632,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 29.615.000,00
2210 2260 2.000.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2260 2.635.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2260 24.280.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 2260 700.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 32.316.632,00
2240 2260 32.316.632,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 64.091.388,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PP-219-046
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 21.599.607,00
21.599.607,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 2260 18.346.654,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2260 3.252.953,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 41.491.781,00
1320 2260 29.644.840,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2260 11.846.941,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.000.000,00
1320 2260 1.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).
PP-219-047
PROGRAMA
REGULACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ENERGÍA A NIVEL NACIONAL.
890
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL
MISIÓN:
Fiscalizar las actividades de prestación de servicio público en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos de forma que se
atiendan las necesidades de la sociedad costarricense y se realicen en apego a las normas técnicas y al marco legal correspondiente, para asegurar el
crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de
agilizar y mejorar la competitividad.
1.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Instituciones pública y privada y sociedad civil.P.01. Almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles y sistema de
Generación Eléctrica regulados conforme a la normativa vigente.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Fiscalización realizada. 340,00 340,00 340,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento, transporte y
comercialización de combustible otorgados en el año.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Fuente de Datos: Archivos de expedientes y base de datos ubicados en las oficinas de la Dirección General de Hidrocarburos, Transporte y
Comercialización de Combustibles.
P.01.02 Gestión Eficacia Número de informe de seguimiento al cumplimiento del servicio público que
brindan las empresas eléctricas en las áreas de generación y distribución de
electricidad a Nivel Nacional.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Fuente de Datos: Archivos de expedientes y base de datos ubicados en el edificio de la Dirección de Energía.
Supuestos: De no cumplir la meta seria por falta de recurso humano.
Comprende la fiscalización de seguimientos de los sistemas de generación y distribución eléctricas.
PP-219-048
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN
DE COMBUSTIBLES.DIRECCIÓN GENERAL. 502.630.753,42 1
DIRECCION DE ENERGIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ENERGIA DEL
MINAE
16.187.117,58 2
518.817.871,00 Total del Programa 890
PP-219-049
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
518.817.871,00
001 INGRESOS CORRIENTES 485.465.046,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 33.352.825,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
518.817.871,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 412.003.930,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 158.078.400,00
1111 2132 158.078.400,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 185.430.089,00
1111 2132 31.147.392,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2132 88.898.790,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2132 26.372.825,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 2132 24.416.240,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2132 14.594.842,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 30.747.720,00
29.170.914,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2132 29.170.914,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1.576.806,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 2132 1.576.806,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 37.747.721,00
16.556.465,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2132 16.556.465,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-219-050
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
4.730.419,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 2132 4.730.419,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
9.460.837,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2132 9.460.837,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
7.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
202 1112 2132 7.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO
A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 53.957.000,00 SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 8.944.000,00
1120 2132 1.320.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2132 6.304.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2132 1.320.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 600.000,00
1120 2132 600.000,00 00110301 INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 25.441.000,00
1120 2132 17.637.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES Y MENSAJERÍA).
1120 2132 7.804.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y SERVICIO DE
MONITOREO DE ALARMAS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.570.000,00
1120 2132 70.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2132 4.500.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5.258.000,00
1120 2132 5.258.000,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 8.694.000,00
1120 2132 1.500.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 2132 419.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 2132 1.155.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 2132 5.620.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 250.000,00
PP-219-051
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
1310 2132 250.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 200.000,00
1120 2132 200.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 6.937.766,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5.400.000,00
1120 2132 5.000.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2132 400.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.537.766,00
1120 2132 737.766,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2132 400.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2132 400.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 6.980.000,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.200.000,00
2210 2132 6.200.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 780.000,00
2240 2132 780.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 38.939.175,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.234.997,00
5.234.997,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 2132 4.446.594,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2132 788.403,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 33.504.178,00
1320 2132 30.806.167,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2132 2.698.011,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200.000,00
1320 2132 200.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).
PP-219-052
PROGRAMA
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
897
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL
MISIÓN:
El programa es el responsable de formular y promover la planificación energética integral , mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen el
suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Contribuir a la descarbonización de la matriz energética del país.10.
Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica , aumentando la flotilla de
vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustibles de bajas emisiones.
11.
Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad.12.
Asegurar el abastecimiento nacional de combustibles y asfaltos de manera confiable, ampliando la capacidad de almacenaje y mejorar las
condiciones de seguridad contra incendios de las instalaciones.
13.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Empresas e instituciones del sector energía y población
en general
P.01. Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Informe emitido. 1,00 1,00 1,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Número de informes de seguimiento de los planes y programas del subsector
energía.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fuente de Datos: Carpeta PPTO: SEPSE-2020 (Secretaría de Planificación Subsector Energía).
PP-219-053
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
ACTIVIDADES DE APOYO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN
ENERGÉTICA NACIONAL.VICEMINISTRA DE ENERGÍA 139.000.000,00 1
139.000.000,00 Total del Programa 897
PP-219-054
1.1.1.1.219.000-897-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
139.000.000,00
001 INGRESOS CORRIENTES 105.940.000,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 33.060.000,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
139.000.000,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 77.412.675,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 6.600.000,00
1120 2183 4.600.000,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 2183 2.000.000,00 00110199 OTROS ALQUILERES
(PARA PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE).
102 SERVICIOS BÁSICOS 5.400.000,00
1120 2183 5.400.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.734.500,00
1120 2183 1.734.500,00 00110301 INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 48.805.500,00
1120 2183 33.205.000,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(PARA PAGO DE ENCUESTA EN EL SECTOR PÚBLICO, ESTUDIO PARA LA DETERMINACIÓN Y
EVALUACIÓN DE OPCIONES DE DESCARBONIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN LA
INDUSTRIA Y EL ESTUDIO DE OPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE
SOSTENIBILIDAD APLICABLES AL SECTOR ENERGÍA).
1120 2183 15.560.500,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS
(PARA PAGO DE CONFECCIÓN DE LA REVISTA ENERGÍA EN FORMA DIGITAL).
1120 2183 40.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR - RITEVE).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.120.000,00
1120 2183 20.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2183 100.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2183 1.000.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2183 1.000.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 600.000,00
1120 2183 600.000,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11.586.000,00
1120 2183 1.000.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PP-219-055
1.1.1.1.219.000-897-00Registro Contable:
1120 2183 2.000.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 2183 8.586.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 300.000,00
1310 2183 300.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 266.675,00
1120 2183 266.675,00 00119905 DEDUCIBLES
2 3.293.462,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.150.000,00
1120 2183 150.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2183 2.000.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 130.000,00
1120 2183 130.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 160.000,00
1120 2183 160.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 853.462,00
1120 2183 213.462,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2183 10.000,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 2183 140.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2183 330.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2183 160.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
5 33.060.000,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 31.260.000,00
2210 2183 1.000.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2183 1.000.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2183 28.000.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 2183 1.260.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.800.000,00
2240 2183 1.800.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 25.233.863,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 894.722,00
1320 2183 894.722,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 24.339.141,00
24.339.141,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2183 17.074.352,00 00160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 5770, CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE AGOSTO DE 1975).
PP-219-056
1.1.1.1.219.000-897-00Registro Contable:
2-100-042014Céd. Jur.:
210 1330 2183 7.264.789,00 00160701 AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No. 9520 LA
GACETA-ALCANCE 52, DEL 9 DE MARZO DE 2018, DE LA AGENCIA INTERNACIONAL DE
ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)).
2-100-042014Céd. Jur.:
PP-219-057
PROGRAMA
GEOLOGÍA Y MINAS
898
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL
MISIÓN:
La Dirección de Geología y Minas es la responsable de contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos
minerales, a través de investigaciones geológicas y la aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos
mineros y el balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Contar con información digitalizada y una plataforma digital que integre los trámites, procesos, permisos en materia ambiental con el fin de
agilizar y mejorar la competitividad.
1.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector
público, sector privado, académico y sociedad civil.
P.01. Servicio geológico minero.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Gestión realizada. 144,00 144,00 144,00
Informe emitido. 1,00 1,00 1,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de adelanto en la elaboración y publicación de 14 mapas geológicos
prioritarios.
-
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
6,25 6,25 6,25 6,25
Fuente de Datos: Dirección de Geología y Minas, Departamento de Investigación, Planificación y Desarrollo.
Notas Técnicas: Se priorizaron mapas que conforman regiones de crecimiento urbano significativo en progreso en la Zona Atlántica . Este
desarrollo urbano también promueve el desarrollo de actividades económicas tradicionales como lo son la agricultura, ganadería
y el desarrollo de la economía de servicios, por lo consecuente también se daría un incremento de la infraestructura comercial y
turística, como es el caso de la región Central y Pacífico Sur del país, en donde se observa un crecimiento significativo de
complejos comerciales, turísticos y hoteleros con una demanda nacional e internacional. Este porcentaje de adelanto en la
elaboración y publicación, está circunscrito al desarrollo, durante 4 mandatos gubernamentales de los siguientes mapas
geológicos: Amubri, Barbilla, Bonilla, Cahuita, Estrella, Matina, Moín, Río Banano, San Andrés, Sixaola, Tucurrique, Agua
Fría, Guácimo y Parismina.
PP-219-058
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
GEOLOGÍA Y MINAS. DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS. 1.580.061.277,00 1
1.580.061.277,00 Total del Programa 898
PP-219-059
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.580.061.277,00
001 INGRESOS CORRIENTES 1.355.970.349,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 224.090.928,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
1.580.061.277,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 805.458.031,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 301.015.200,00
1111 2141 301.015.200,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.425.944,00
1111 2141 2.425.944,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 364.326.486,00
1111 2141 84.089.328,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2141 150.104.820,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2141 51.348.113,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 2141 47.405.886,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2141 31.378.339,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 59.787.769,00
56.721.729,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2141 56.721.729,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3.066.040,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 2141 3.066.040,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 77.902.632,00
32.193.414,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-219-060
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
200 1112 2141 32.193.414,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
9.198.118,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 2141 9.198.118,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
18.396.237,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2141 18.396.237,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
18.114.863,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
202 1112 2141 18.114.863,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO
A LA LEY No. 6970, LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 505.020.823,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 7.344.000,00
1120 2141 7.344.000,00 00110199 OTROS ALQUILERES
(ALQUILER DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA).
102 SERVICIOS BÁSICOS 55.234.609,00
1120 2141 25.030.800,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2141 50.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2141 30.153.809,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 69.700.000,00
1120 2141 600.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 2141 3.400.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2141 65.700.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 197.020.810,00
1120 2141 20.000.000,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS DEL
PAÍS, SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS-FÍSICOS Y SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA
GEOLOGÍA DE HOJAS TOPOGRÁFICAS).
PP-219-061
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
1120 2141 65.257.210,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS
(PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DEL SITIO WEB PARA CONVERTIRLO EN PORTAL DE
SERVICIOS. III ETAPA DE MODERNIZACIÓN DEL MINAE POR MEDIO DEL DESARROLLO A LA
MEDIDA DE SISTEMAS PARA AUTOMATIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS VINCULÁNDOSE CON
LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA DIRECCIÓN GEOLOGÍA MINAS Y ESTA CON LAS PLATAFORMAS
DEL MINAE).
1120 2141 103.603.600,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE MENSAJERIA Y
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).
1120 2141 8.160.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RITEVE) PARA CONTRATACIÓN DE
BAQUIANOS, FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO Y POLARIZADO DE VIDRIOS DEL EDIFICIO DE LA DGM).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35.300.000,00
1120 2141 300.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2141 25.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2141 2.000.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2141 8.000.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 20.889.366,00
1120 2141 20.889.366,00 00110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 45.000.000,00
1120 2141 45.000.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN MAPEO GEOLÓGICO, SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA, GESTIÓN AMBIENTAL, DINÁMICA FLUVIAL, DERECHOS AMBIENTALES, USO DEL
SOFTWARE LIBRE QGIS, Y OTROS RELACIONADOS EN TEMA ADMINISTRATIVOS –
CONTRATACIÓN AMDINISTRATIVA ENTRE OTROS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 73.432.038,00
1120 2141 40.000.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2141 2.064.578,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 2141 10.661.765,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 2141 9.892.000,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 2141 10.337.695,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2141 476.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 500.000,00
1310 2141 500.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 600.000,00
1120 2141 600.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 52.800.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12.800.000,00
1120 2141 6.000.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2141 600.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
PP-219-062
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
1120 2141 6.000.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2141 200.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3.343.000,00
1120 2141 1.000.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2141 1.343.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 2141 1.000.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.000.000,00
1120 2141 5.000.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 31.657.000,00
1120 2141 5.000.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2141 1.984.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2141 12.000.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2141 6.000.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2141 6.000.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2141 673.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 172.742.815,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 129.042.815,00
2210 2141 55.042.815,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 2141 50.000.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 2141 19.000.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2141 5.000.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 43.700.000,00
2240 2141 43.700.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 44.039.608,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.179.252,00
10.179.252,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 2141 8.646.232,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2141 1.533.020,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 27.318.937,00
1320 2141 21.756.169,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
PP-219-063
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
1320 2141 5.562.768,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.541.419,00
1320 2141 6.541.419,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA).