1. SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN - PT MEDAN
Transcript of 1. SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN - PT MEDAN
VI. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEUANGAN DAN PELAPORAN
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 1Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
1. SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU
2. S1 (Strata I )
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetSTAF
1
PPSPM
2
PPK
3Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat Daftar RincianPermintaan Pembayaran
Berkas LampiranPermintaanPembayaran per-jenis belanja.
15Menit DRPP dan BerkasLampiranPermintaanPembayaranper- jenisbelanja.
2 Membuat Surat Permintaan Pembayaran(SPP)
DRPP dan BerkasLampiranPermintaanPembayaran per-jenis belanja.
15 Menit Cetak SPP
3 Menandatanganin Surat PemintaanPembayaran(SPP)
Print Out SPPbesertaLampiran
15 Menit SPP yangditandatangani
4 Menandatanganin Surat PemintaanPembayaran(SPP)
SPP besertaLampiran
15 Menit SPP yangditandatangani
Dasar Hukum :
1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
2. SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 2Tanggal Pembuatan 2016
Tanggal Revisi 2016
Tanggal Efektif 2016
Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
2. SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU
2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
KetSTAF1
PPSPM
2
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima SPP SPP 15 Menit SPP yang disetujui
2 Membuat SPM SPP 25 Menit Print Out SPMBeserta ADK
3 Menandatangani SPM Print Out SPMBeserta ADK
15 Menit SPM YangDitandatangani
4 Memasukan Data ke Aplikasi PIN PPSPMBeserta Kode Barcode
ADK SPM 15 Menit SPM YangDitandatangani
6 Mengantar Berkas SPM Beserta Arsip DataKomputer ke KPPN
ADK dan SPM 120 Menit Data dalam flashdisk dan SPM
Dasar Hukum :
1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :1. SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN
2. SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 3Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
3. SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA GAJI PEGAWAI
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetSTAF
1
PPABP
2
BENDAHARAPENGELUARAN
3
PPSPM
4
PPKPersyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Membuat Usulan Permintaan Gaji Induk,Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, dan Uang MukaGaji (Aplikasi GPP)
LampiranPerubahan gajiPegawai
120 Menit Perincian Gaji
2 Mencek Daftar usulan Permintaan Gaji Induk,Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, dan Uang MukaGaji beserta ketersediaan Pagu Anggaranterhadap Mata Anggaran yang akandirealisasikan.
Perincian Gaji danTanda Terima Gaji
30 Menit Daftar PerincianGaji dan DaftarRincianPermintaanPembayaran(DRPP)
3 Menguji Permintaan Gaji Induk, KekuranganGaji, Gaji Susulan, dan Uang Muka Gaji(Aplikasi PPSPM)
Perincian Gaji danTanda Terima Gaji
30 Menit Daftar perubahandata pegawai
4 Minta persetujuan Permintaan Gaji induk,Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, dan Uang MukaGaji beserta persetujuan Anggaran yang akandirealisasikan
Data sementaradalam Aplikasi GPP
15 Menit Daftar PerincianGaji, dan gajiyang disetujui
5 Pengujian data Permintaan Gaji Induk,Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, dan Uang MukaGaji
Daftar PerincianGaji, Tanda TerimaGaji, DRPP, danSPTJM
15 Menit Daftar PerincianGaji, Tanda TerimaGaji, DRPP, danSPTJM
6 Pengantar File GPP beserta Lampiran ke KPPN. File GPP besertaLampiran.
120 Menit Tanda terima dariKPPN
Dasar Hukum :
1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN
2. SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNomor 53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 4Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
4. SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA UANG MAKAN DAN LEMBUR
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetSTAF
1
PPABP
2
BENDAHARAPENGELUARAN
3
PPK
4Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima daftar hadir / daftar lembur Daftar hadir ataudaftar lembur
15 menit Draf usulanpermintaanuangmakan/lembur
2 Membuat Usulan Permintaan Uang Makan /Lembur
Daftar hadirDaftar lembur
60 Menit Usulanpermintaanuang makan /lembur
3 Mencek Daftar usulan Permintaan UangMakan / Lembur dengan ketersediaan PaguAnggaran terhadap Mata Anggaran yang akandirealisasikan.
Usulan UangMakan / Lembur
30 Menit Daftar Rincian danUang Makan /Lembur
4 Minta Persetujuan Permintaan Uang Makan/ Lembur.
Perincian UangMakan/ Lembur
20 Menit Daftar PerincianUang Makan/Lembur yangdisetujui
5 Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Daftar PerincianUang makan danLembur, TandaTerima, DRPP danSPTJM
30 Menit SPM
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN
2. SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNomor 53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 5Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
5. SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERMINTAAN UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)BELANJA BARANG
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetSTAF
1
BENDAHARAPENGELUARAN
2
PPK
3Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Permintaan Pembayaran Bukti – buktitagihan
2Minggu Draf UP/GUP
2 Membuat Usulan Permintaan UP/ GUP Surat pernyataanPenggunaan UP/Bukti Belanjaberupa KuitansiPembayaranpembelianBarang/jasa ataubiaya PerjalananDinas
60 Menit Daftar RincianPermintaanPembayaran(DRPP)
3 Minta Persetujuan DRPP yang akandirealisasikan
DRPP 15 Menit DRPP yangdisetujui
4 Membuat Permintaan Pembayaran(SPP)
DRPP dan perintahpembuatan SPP
30 Menit SPP
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :1. SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN
2. SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 6Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
6. SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERMINTAAN DANA LANGSUNG (LS) BENDAHARA DAN PIHAK KE-3
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetSTAF
1
BENDAHARAPENGELUARAN
2
PPK
3Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Usul Permintaan Pembayaran Daftar permintaanpembayaran
Draf usulpermintaan
2 Membuat Usulan PermintaanLS Bendahara / LSPihak Ke-3
Daftar NominatifPermintaan /Kontrak denganPihak Ke-3 besertaSSP dan BeritaAcara
1 Bulan Daftar usulPermintaan LSBendahara /LS Pihak ke - 3
3 Minta persetujuan Daftar LS bendahara / LSpihak ke -3
DRPP 30 Menit Daftar PermintaanLS Bendahara / LSPihak ke – 3 yangdisetujui
4 Membuat Surat Permintaan Pembayaran(SPP)
DRPP 30 Menit SPP
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1.
2.
SOP PERMINTAAN PEMBAYARAN
SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNomor 53 Tahun 2010.
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :
Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :
Usulan Anggaran
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 7Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
7. SOP PENGADMINISTRASIAN PAJAK
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetBendahara Pengeluaran
1
Pajak
2Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Pemungutan Pajak atas Pembayaran Belanjabarang / jasa
Faktur 15 Menit Draf pemotonganpajak
2 Membuat SSP dengan aplikasi MPGN 2 PemotonganSesuai PPh Pasal21,22,23,4 dan PPN
20 Menit SSP
3 Meminta tanda tangan pada pihak yang kenapajak
Faktur SSBP 45 menit Bukti setor yangtelahditandatangani
4 Menyetor SSP ke Kas Umum Negara melaluiBank Persepsi BUN
SSP 45 Menit Bukti setoran danNomor NTPN
Dasar Hukum :
1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA GAJI PEGAWAI
SOP PENCATATAN ANGGARAN REALISASI UANG PERSEDIAAN BELANJA2. BARANG
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Su rbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 8Tanggal Pembuatan 2016
Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
8. SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DI MUKA REMUNERASI
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetStaf
1
BendaharaPengeluaran
2
KasubbagKeuangan
3
KPA
4
Sekretaris
55
Ketua
6Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima daftar hadir dalam aplikasiKomdanas
Input Daftar AbsensiKehadiran dariAplikasi Komdanasbag.kepegawaian.
Daftarpertanggungjawabanremunerasi danlampirannya
2 Minta tanda tangan DaftarPertanggungjawaban di Muka Remunerasi keseluruh pegawai
Pertanggungjawabandi muka berupadaftar tanda terimaRemunerasi
1 Hari Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatanganiseluruh Pegawai
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP Absesnsi Kehadiran
2.
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNomor 53 Tahun 2010.
4 Membuat kuitansi, SPTJM, rekapitulasi Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatanganiseluruh Pegawai
10 Menit SPTJM , Kuitansi danrekapitulasi
5 Menandatagani tanda terima yang telahditandatangani seluruh Pegawai danlampirannya
Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatanganiseluruh Pegawai,SPTJM dan Kuitansi
10 Menit Tanda terima yangtelah ditandatanganiseluruh Pegawai,SPTJM dan Kuitansi
6 Menandatagani tanda terima yang telahditandatangani seluruh Pegawai danlampirannya
Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatanganiseluruh Pegawai,SPTJM dan Kuitansi
10 Menit Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatangani
7 Menandatagani tanda terima yang telahditandatangani seluruh Pegawai danlampirannya
Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatanganiseluruh Pegawai,SPTJM dan Kuitansi
10 Menit Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatangani
8 Menandatagani tanda terima yang telahditandatangani seluruh Pegawai danlampirannya
Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatanganiseluruh Pegawai,SPTJM dan Kuitansi
10 Menit Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatangani
9 Scan tanda terima remunerasi danlampirannya
Pertanggungjawabandi muka berupa tandaterima yang telahditandatanganiseluruh Pegawai,SPTJM dan Kuitansi
10 Menit Arsip ADK
10 Menggungah ADK ke aplikasi Komdanas Arsip ADK 10 Menit Diterima ADK dalamaplikasi Komdanas
11 Mengirimkan tanda terima remunerasi &lampirannya ke Mahkamah Agung
Tanda TerimaRemunerasi &lampirannya yangsiap untuk dikirim
Tanda terimaPengiriman
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 9Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
9. SOP REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DI MUKA REMUNERASI SELURUH SATKER WILAYAH HUKUM PT.MEDAN
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetStaf
1
BendaharaPengeluaran
2
Kasubbag
3
KabagKeu
4
Ketua
5
Persyaratan/Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima tanda terina remunerasi &lampirannya dari seluruh satker sewilayahHukum Pengadilan Tinggi Medan
Remunersai yangtelah ditandatangai& lampiraanya dariseluruh satkersewilayh hukumPengadilan TinggiMedan
3 Hari Tanda TerimaRemunersi &lampirannya
1 Mencetak Daftar Rekapitulasi Remunerasiseluruh satker sewilayah Hukum PengadilanTinggi Medan melalui Aplikasi Komdanas.
Pertanggungjawabandi muka remunerasiyang telah lengkapdiinput dalamAplikasi Komdanasbeserta Lampiranseluruh Satker.
30Menit
Daftar RekapitulasiPertanggungjawabandi muka besertaLampiran seluruhSatker
3 Mencetak rekapitulasi remunerasi seluruhsatker sewilayah Hukum Pengadilan TinggiMedan
RekapitulasiPertanggungjawabandi muka besertaLampiran seluruhSatker
30 Menit RekapitulasiPertanggungjawabandi muka besertaLampiran seluruhSatker
4 Menandatagani rekapitulasi remunerasiseluruh satker sewilayah Hukum PengadilanTinggi Medan
RekapitulasiPertanggungjawabandi muka besertaLampiran seluruhSatker
20 Menit RekapitulasiPertanggungjawabandi muka besertaLampiran seluruhSatker
5 Menandatagani rekapitulasi remunerasiseluruh satker sewilayah Hukum PengadilanTinggi Medan
RekapitulasiPertanggungjawabandi muka besertaLampiran seluruhSatker
20 Menit RekapitulasiPertanggungjawabandi muka besertaLampiran seluruhSatker
9 Mengirimkan Rekapitulasi Ke Biro KeuanganBadan Urusan Administrasi MA-RI
RekapitulasiPertanggungjawabandi muka besertaLampiran seluruhSatker
30 Hari Tanda terimaPengiriman
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DI MUKA REMUNERASI
2.
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PPNomor 53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 10Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
10. SOP PELAPORAN REALISASI ANGGARAN (FORMAT EXCEL)
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetStaf
1
KasubbagKeuangan
2
Kabag
3
Sek
4Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima Data Realisasi Bulanan dariPetugas Aplikasi SAKPA
LRA Aplikasi SAKPA 10 Menit LRA Aplikasi SAKPA
2 Membuat Laporan Realisasi Anggaran LRA Aplikasi SAKPA 20 Menit Konsep LRA
3 Memeriksa Data Realisasi Anggaran Draft LRA 10 Menit Konsep yang telahdiparaf
4 Memeriksa Data Realisasi Anggaran Draft LRA 10 Menit Konsep yang telahdiparaf
5 Pemeriksaan data dan Menandatagani Draft LRA 10 Menit LRA yang disetujui
6 Mengirimkan Laporan LRA ke MahkamahAgungRI melalui Bagian Umum dan Via E-mail.
LRA 20 Menit Tanda terimapengiriman
Dasar Hukum :
1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1.
2.
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 11Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
11. SOP PELAPORAN REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN WILAYAH PERADILAN UMUM
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetStaf
1
KasubbagKeuangan
2
Wasek
3
Pansek
4Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima Laporan Realisasi Anggaran Dariseluruh Satker sewilay Hukum PengadilanTinggi Medan
LRA Satker 5 Hari kerja LRA Seluruh Satker
2 Membuat Rekapitulasi Laporan RealisasiAnggaran
LRA Seluruh Satker 90 Menit Konsep Rekap LRA
3 Memeriksa data Rekapitulasi Laporan RealisasiAnggaran
Draft Rekap LRA 10 Menit Konsep Rekap LRA
4 Memeriksa data Rekapitulasi Laporan RealisasiAnggaran
Konsep Rekap LRA 10 Menit Konsep Rekap LRA
5 Memeriksa data Rekapitulasi Laporan RealisasiAnggaran dan Menandatagani
Konsep Rekap LRA 10 Menit Rekap LRA
6 Pengiriman Laporan LRA ke Mahkamah AgungRI melalui Pos dan E-mail.
Rekap LRA 20 Menit Tanda terimapengiriman
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP PELAPORAN REALISASI ANGGARAN (FORMAT EXCEL)
2.
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 12Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
12. SOP PENGADMINISTRASIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIPA 03
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetBendaharaPenerima
1
KasubbagKeuangan
2
KPA
3Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima setoran PNBP dari kasir Uang setoran PNBPbeserta akunpenerimaan nya.
10 Menit Tanda terimaSetoran PNBP
2 Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)melalui aplikasi Simponi Kemenkeu
Akun PenerimaanSetoran PNBP danbesaran Uangsetoran.
20 Menit SSBP yang telah ditandatangani olehBendaharaPenerimaan.
3 Mecetak Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) melalui aplikasi Simponi
SSBP yang telah ditandatangani olehBendaharaPenerimaan.
60 Menit Bukti Penyetoranbeserta No. NTPN
4 Membayarkan Setoran Pajak Bukti penyetoran No. NTPN danbukti setor BRI.
5 Mencetak Surat setoran Pajak yang telahmemiliki no NTPN
Kelompok PNBPberdasarkan akunyang sama.
30 Menit Draft LaporanPNBP
6 Mengisi No NTPN ke aplikasi SAS Draft Laporan PNBP 10 Menit Draft LaporanPNBP dan RencanaTindak
7 Mencetak Laporan PNBP dari Aplikasi SAS Arsip Laporan PNBP 20 menit Laporan PNBP
8 Meminta tandatangan Laporan PNBP 15 menit Laporan PNBP yangdisetujui
9 Meminta tandatangan Laporan PNBP yangmenunggupersetujun
15 menit Lapoaran PNBPyanga disetujui
10 Memasukkan ( menginput ) penerimaanpada aplikasi SIMARI
Lapoaran PNBP yangdisetujui
30 menit Lapoaran diterimasi SIMARI
Dasar Hukum :
1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1.
2.
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 13Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
13. SOP PEMBUKUAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIPA 03
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana MutuBakuBenda
KetBendaharaPenerima
1
KasubbagKeuangan
2
K P A
3Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Mengambil ADK dari Aplikasi Simponi SSBP 1 Bulan Data pada flash disk
2 Menginput / memasukkan ADK dari aplikasisimponi ke aplikasi SAS Bendahar Penerima
Data padaflashdisk
120 Menit Format laporan
3 Mencetak Laporan pembukuan dari aplikasiSAS
Format Laporan 5 Menit Format laporanyang siapditandatagani
4 Membuat LPJ Bendahara Penerimaan Format LPJ 5 Menit LPJ yang siapditandatagani
5 Menandatagani LPJ Bendahara Penerimaandan Laporan pembukuan penerimaan PNBP
LPJ dan Laporanyang siap untukditandatagani
10 Menit LPJ dan Laporanyang telahditandatagani
6 Menandatagani LPJ Bendahara Penerimaandan Laporan pembukuan penerimaan PNBP
LPJ dan Laporanyang siap untukditandatagani
10 Menit LPJ dan Laporanyang telahditandatagani
7 Mengirimkan ADK LPJ Bendahara Penerimaanmelalui email dan mengantarkan LPJ danlaporan ke KPPN
LPJ dan LaporanPNBP
Diterima diKPPN
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1.
2.
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 14Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
14. SOP LAPORAN TRIWULAN PP 39 BAPPENAS ( E-MONEV)
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 3. S1 (Strata I)
2. D3 (Diploma)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No IAktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetStaf
1
KasubbagKeuangan
2
KPA
3Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data realisasi triwulan dari petugasaplikasi SAIBA
Laporanrealisasi
5 Hari kerja Formatlaporan
2 Memasukkan data realisasi laporan triwulanpada aplikasi Online PP 39 melalui website : e-monev.bappenas.go.id
Laporanrealisasi
90 Menit Format laporan
3 Memeriksa data pada aplikasi Laporan e-monevanggaran
10 Menit Laporan yangdisetujui
4 Memeriksa data pada aplikasi Laporan e-monevanggaran
15 Menit Laporan yang telahdisetujui
5 Mengirimkan data pada aplikasi e-monevbappenas
Laporan e-monevbappnes
20 Menit Data telahterkirim
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP PENGADMINISTRASIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2.
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 15Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
15. SOP LAPORAN E- MONEV ANGGARAN
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No IAktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetStaf
1
KasubbagKeuangan
2
KPA
3Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data realisasi dari petugas aplikasiSAIBA
Laporanrealisasi
5 Hari kerja Formatlaporan
2 Memasukkan data realisasi laporan triwulanpada aplikasi Online PP 39 melalui website : e-monev.anggaran.go.id
Laporanrealisasi
90 Menit Format laporan
3 Memeriksa data pada aplikasi Laporan e-monevanggaran
10 Menit Laporan yangdisetujui
4 Memeriksa data pada aplikasi Laporan e-monevanggaran
15 Menit Laporan yangtelahdisetujui
5 Mengirimkan data pada aplikasi e-monevanggaran
Laporan e-monevanggaran
20 Menit Data telahterkirim
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP PENGADMINISTRASIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2.
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
No Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
KetStaf
1
OperatorSaiba
2Operator
SPM3
Operato rSIMAK
3
Kasubbag
4KasubbagKeuangan
6
KPA
5KPA
8
KPPN
6Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data pagu DIPAawal dipa revisi
File kirim PaguDIPA Awal danRevisi dari AplikasiRkakl
15 Menit File kirimPagu DIPAAwal danRevisi dari
2 Menerima SP2D dari aplikasiom SPAN dan menginputdalam aplikasi SAIBA
Tanda terima SPM 30 Menit SP2D
3 Menerima data SSBP danmenginput NO NTPNdari Bendahara Penerimaselama1 Bulan
Bukti Setoran SSBPdan SSPB
15 Menit RekapBuktiSetoranSSBP dan
4 Pengiriman data Aset UAKPB Data Aset 15 Menit File krirmData Aset
5 Melakukan rekonsiliasiinternal antara Saiba danSimak BMN
SP2D, SSBP, SSPBdan Data Aset
30 Menit Data Pagu,RealisasidanPenerimaa
6 Mengirimkan ADK ke KPPN SP2D, SSBP, SSPBdan Data Aset
30menit
ADKRekonsiliasi
7 Rekonsiliasi denganBendahara Umum Negara
ADK rekonsiliasi. 1 hari ADKRekonsiliasi yangdisetujui
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 16Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
16. SOP PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (SAKPA) 01 & 03
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
Dasar Hukum :
1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP Pengelolaan Administrasi Belanja
2. SOP Pengadministrasian PNBP
3. SOP Simak BMN
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai denganPP Nomor 53 Tahun 2010.
8 Pengecekan dan pencocokan dataantara KPPN dan satker
File Rekonsiliasi 1 hari FileRekonsiliasi yangdisetujui
9 Mencetak Berita AcaraRekonsiliasi
File Berita AcaraRekonsiliasi
30 Menit BeritaAcaraRekonsiliasi yangbelumdisetujui
10 Mencetak data neraca, LRA,Pendapatan, pengembalianBelanja dan PengembalianPendapatan , LO
Laporan SaibaBulanan/Semester / Tahunan.
30 Menit LaporanSaiba yangbelumditandatangani
11 Minta Tanda tangan Laporan yangbelumditandatangani
15menit
Laporanyangdisetujui
12 Minta Tanda Tangan Kuasa Laporan yangbelumditandatangani
30menit
Laporanyangdisetujui
13 Pengiriman Laporan SAKPAke SAPPAW
Berita AcaraRekonsiliasi (BAR)serta LaporanSAKPA Bulanan/Semester I/Tahunan.
30menit
Tandaterima dariUAPPAW.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 17Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
17. SOP PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (SAPPAW)
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
KetOperator
SAKPA1
OperatorSAPPAW
2
KasubbagKeuangan
3
Kabag Umum DanKeuangan
44
Pansek
5
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima ADK SAIBA dari satker – satkersewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan
ADK Satker 3 HariKerja
ADK Satker yangtelah diproses
2 Memasukkan (menginput) data Saibaaplikasi SAPPAW
ADK Sakter 120 Menit ADK Sappaw
3 Mencocokan data ( rekonsiliasi Internal )antara SAIBA dan SIMAK BMN wilayah
ADK Saiba Satkerdan ADK SimakBMN satker
3 HariKerja
ADK Sappaw
4. Mengirimkan hasil rekonsiliasi internal keDJPB untuk rekonsiliasi tingkat wilayah
ADK Sappaw 60 menit ADK Sappaw yangbelum disetujui
5. Menunggu persetujuan dari DJPB ADK Sappaw yangbelum disetujui
1 hari kerja Laporan Sappaw
6. Mencetak Berita Acara Rekonsiliasi Laporan SAPPAW 30 menit Laporan SAPPAWyang telah disetujui
7. Mencetak Data Neraca, LRA, Pendapatan,Pengembalian Belanja dan PengembalianPendapatan Untuk Laporan Triwulan/Semester I/ Tahunan.
Data Pagu,Realisasi danPenerimaan dalamAplikasi SAPPAW
60 Menit Laporan SAPPAWTriwulan/Semester I/Tahunan.
8 Minta Tanda Tangan Laporan SAPPAWTriwulan/Semester I/Tahunan.
30 Menit Laporan SAPPAWTriwulan/Semester I/Tahunan.
9 Minta Tanda Tangan Laporan SAPPAWTriwulan/Semester I/Tahunan.
30 Menit Laporan SAPPAWTriwulan/Semester I/Tahunan.
10 Mengirimkan Laporan Ke KanwilPerbendaharaan
Laporan SAPPAWTriwulan/Semester I/Tahunan.
60menit
Laporan SAPPAWTriwulan/Semester I/Tahunan dan BARWilayah.
11 Pengiriman Laporan SAPPAW ke Eselon I Laporan SAPPAWTriwulan/Semester I/Tahunan dan BARWilayah.
30 menit Tanda terima dariEselon I.
Dasar Hukum :
1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP Pelaporan Sistim Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA)
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor53 Tahun 2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 18Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
18. SOP LAPORAN SIMAK BMN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu BakuKetOpera
torBMN
1
OprSaiba
22
KPKNL
3
KPA
4
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data persediaan dan belanjamodal
Data persediaandan databelanja modal
10 Menit ADK
2 Memasukkan data persediaan keaplikasi persediaan
Datapersediaan
180Menit
File persediaan
3 Memasukkan belanja modal ke aplikasiSimak BMN
Data belanjamodal
180Menit
Belanja modalyang masukdalampersediaan
4 Mengirimkan ADK dari aplikasipersediaan ke aplikasi BMN
ADKpersediaan danaplikasi BMN
20 Menit Aplikasi yang berisipersediaan
5 Mencocokkan ( rekonsiliasi internal )antara aplikasi Simak BMN dengan aplikasiSaiba
ADK Simak BMNdan ADK Saiba
2 hari kerja Rekonsiliasi Internal
6 Mengirimkan hasil rekonsiliasi internalke KPKNL
RekonsiliasiInternal
30 Menit DrafBerita AcaraRekon Internal
7 Menunggu persetujuan dari KPKNL Draf BeritaAcaraRekonsiliasi
1 hari kerja Berita acararekonsiliasi
8 Mencetak Berita Acara Rekonsiliasi Draf Berita AcaraRekonsiliasi
60 Menit Berita acararekonsiliasi
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :Komputer
Data Anggaran
Pencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015
Keterkaitan :
1. SOP Laporan Persediaan
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun2010.
9 Mencetak data dari aplikasi Simak BMN Aplikasi SimakBMN
60 menit Draf LaporanSimak BMN
10 Menandatangani Laporan BMN Draf LaporanSimak BMN
20 menit Laporan BMN
13 Mengirimkan data dan berita acararekonsiliasi ke korwil
Laporan BMN 30 menit Laporan diterimakorwil
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 19Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
19. SOP PENCATATAN SIMAK BMN
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
KetStaf1
Kasubbag2
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data barang masuk atau pekerjaan(aset tetap) di dalam pengadaan barang danjasa.
Aset tetap,kontrak dan datadukung
30 Menit Diterimanya asettetap
2 Meeneliti barang masuk atau pekerjaan (asettetap) di dalam pengadaan barang dan jasasesuai dengan pesanan atau kontrak.
Aset tetap,kontrak dan datadukung
180Menit
Aset tetap yangtelah dicek
3 Menerima Berita Acara Serah Terima (BAST)penyelesaian pekerjaan, SP2D, SPM dandokumen pengadaan
BAST, SP2D,SPM dandokumenpengadaanbarang jasa
20 Menit Diterimanya BAST,SP2D, SPM dandokumenpengadaan barang
4 Memasukkan data pengadaan barang diaplikasi
Aplikasi SimakBMN, SP2D, SPMdan datapendukung
210Menit
LaporanIntrakomptabel,Ekstrakomptabe,Posisi Neraca, DBR,DBL dan KIB
5 Menempel label pada barang yang telah dimasukkanke dalam aplikasi
Aset tetap, Printout Labelnomor, DBR,DRL, KIB
1 hari Aset tetap yangtelah ditempelLabel dan DBRtelah diperbaharui
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :KomputerData AnggaranPencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015Keterkaitan :
1. SOP Laporan Simak BMN
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun2010.
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TK. BANDING MEDAN
JL. Ngumban Surbakti No. 38Medan
Nomor SOP KEU - 20Tanggal Pembuatan 2016Tanggal Revisi 2016Tanggal Efektif 2016Disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan
20. SOP PEMBUATAN DIR
No AktivitasPelaksana Mutu Baku
KetStaf1
Kasubbag2
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu Output
1 Menerima data barang yang telah dimasukkanke aplikasi Simak
Data barang yangditerima
30 Menit Daftar barangyang telahdiinput diSimak
2 Mencek fisik barang – barang BMN yang ada diruangan sesuai no labelisasi
Daftar barangBMN
180Menit
Daftar barangyang adaruangan
3 Menggelompokkan BMN pada aplikasiberdasarkan ruangan
Daftar barangyangdikelompokkan
20 Menit Barang yangterdaftar diruangan
4 Mencek daftar BMN per ruangan Daftar barang 210Menit
Tercacatnyabarang yang adadi ruangan
5 Menandatangani penanggung jawab ruangan padaDBR ( Daftar Barang Ruangan )
Daftarbarang perruangan
60 Menit Tercatatnya baranginventarisnya diruangan
6 Menandatangani DBR pada UAKPB Daftar barangyang mintadisetujui
20 menit Daftar barangyang telahdisetujui
7 Memasang bingkai DBR per ruangan Daftar barang diruangan
60 menit Terpasangnyadaftar barang diruangan
Kualifikasi Pelaksana :
1. SMU 2. S1 (Strata I)
Peralatan/ Perlengkapan :KomputerData AnggaranPencatatan dan pendataan :Usulan Anggaran
Dasar Hukum :1. Peraturan Sek.MA Nomor 02 Tahun 2013
2. Perma Nomor 7 Tahun 2015Keterkaitan :
1. SOP Laporan Simak BMN
Peringatan :Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun2010.