1 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting,...

1Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord

Begroting 2008

1


Begroting

BIOF Studiedag 18 03 2008

2

Marc Schiepers

Directeur Beleidscel Begroting


Inhoud

I. Algemene context : - Regeerverklaring- Stabiliteitspact- Macro economische context

II. Procedure : - Timing- Uitgangspunt- Werkwijze

III. Resultaat : - Ontvangsten Federale Overheid- Primaire Uitgaven Federale Overheid- Sociale Zekerheid- Maatregelen om tekort weg te werken- Krachtlijnen van het begrotingsbeleid- Nieuw beleid

3


I. Algemene context

4

Regeerverklaring 21 december 2007

DOELSTELLINGEN

begrotingsevenwicht bereiken

aansluiting zoeken bij traject van stabiliteitsplan

koopkracht versterken

5Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord

Beginselen van code of conduct inzake stabiliteitspact opgelegd door de EU aanFederale overheid

Perimeter : gezamenlijke overheid

Entiteit I : Federale Overheid + Sociale Zekerheid

Entiteit II : Gewesten & Gemeenschappen + lokale besturen

Methodologie : ESR-concept (Vorderingensaldo)

Stabiliteitspact

5


Macro economische omgeving

6

De economie in de wereld (IMF):

2007: 4,9% groei2008: 4,1% groei

De economie in Europa (Europese Commissie):

2006: 2,8% groei2007: 2,7% groei

2008: 1,8% groei


Macro-economische omgeving

7

De economie in België

2007 2008Reële BBP-groei 2,7 1,9Nominaal BBP (mia €) 330,5 345,5Index consumptieprijzen 1,8 3,0Gezondheidsindex 1,8 2,8Evolutie werkgelegenheid (duizendtallen) 68,1 46,6Werkgelegenheidsgraad (in %) 62,5 63,7Werkloosheidsgraad (in%) 7,6 7,3Interestvoet (3 maand) 4,3 4,3Interestvoet (10 jaar) 4,3 4,4


II. PROCEDURE

1. TIMING

- Opmaak initiële begroting of tijdstip van begrotingscontrole (februari)

- Beslissing van de Regering inzake begroting : Ministerraad 29 03 2008

- Parlementaire behandeling : vanaf 2de helft van maart

8

9

II. PROCEDURE

Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministreen Minister van Begroting, Mobiliteit, et Ministre du Budget, de la Mobilité,Institutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de la Mer du Nord

9

2. UITGANGSPUNT

Raming KERN van 13 februari nà Technische Bilaterales

In mio EURO 2008 – Raming

Saldo federale overheid

Saldo Soc. Zekerheid

provisie

nieuw beleid

correcties na technische bilaterales

-3.001,4

+ 471,1

-261

-300

-300

ENTITEIT I - 3.391,3

G&G

Lokale Besturen

+ 30,8

+ 345,5

ENTITEIT II +376,3

Gezamenlijke overheid -3.015

10

II. PROCEDURE


10

3. WERKWIJZE

o Macro economische hypothesen van Economische Begroting Planbureau januari 2008

o Omzendbrief met begrotingsrichtlijnen 11 januari 2008

o Referentie en Normen:Referentie :

Reële uitgaven 2007 (betalingen lopend jaar + betalingen op overdrachten)

Normen :Personeelsuitgaven + 2,52%Werkingsuitgaven + 3%

o Technische bilaterales : 21 januari – 2 februari

o Postbilaterales : Minister van Begroting met vakministers

o Begrotingsoverleg in Regering : 22 februari – 25 februari

11

III. RESULTAAT


11

1. ONTVANGSTEN FEDERALE OVERHEID

2007

NBB

2008

Totale Fiscale Ontvangsten

Fiscale Overdrachten

Fiscale Rijksmiddelen

90.782,2

49.983,9

40.798,4

96.460,1

53.211,1

43.249,0

6,25%

6,45%

6,0%

Totale Niet-Fiscale Ontvangsten Afdrachten Niet-Fiscale Ontvangsten Niet-Fiscale Rijksmiddelen

2.763,7

111,5

2.652,2

2.794,2

69,0

2.725,2

1,2%

Totale Rijksmiddelen 43.450,7 45.974,2 5,8%

12

III. RESULTAAT


12

COMMENTAAR BIJ FISCALE ONTVANGSTEN

Toename Totale fiscale ontvangsten met

Toename fiscale afdrachten met

Toename Rijksmiddelen met

Uiteindelijke groei Rijksmiddelen

6,25%

6,45%

6,0%

5,8%

13

III. RESULTAAT


13

In duizend EURO Kredieten 2007

Begroting 2008 Nominaal %

TOTAAL PRIMAIRE UITGAVEN 32.848.235 34.491.723 5,00%

•Vergrijzingsuitgaven•Ontwikkelingssamenwerking (O.S.)

15.797.592

953.521

16.677.198

1.109.281

5,57%

16,33%

PRIMAIRE UITGAVEN

excl vergrijzing

excl vergrijzing & O.S.

17.050.643

16.097.072

17.819.525

16.705.244

4,48%

3,78%

2. PRIMAIRE UITGAVEN FEDERALE OVERHEID

14

III. RESULTAAT


14

COMMENTAAR PRIMAIRE UITGAVEN FEDERALE OVERHEID

Groei van alle primaire uitgaven (vergrijzing – niet-vergrijzing) is gelijk aan reële groei van BBP.

De vergrijzingsuitgaven : groeien in nominale termen met 5,57%

De Niet-vergrijzingsuitgaven groeien in nominale termen met 4,48%

In de Niet-vergrijzingsuitgaven is er een selectiviteit inzake groei om voorrang te geven aan bepaalde maatschappelijke noden.

Nominale %

Ontwikkelingssamenwerking + 16,33%

Veiligheid Justitie

Binnenlandse Zaken

Federale Politie

Mobiliteit

+ 4,73%

+ 6,69%

+ 4,57%

+ 5,37%

15

III. RESULTAAT


15

3. STELSEL VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

2007 2008

Ontvangsten

Uitgaven

61.255

60.076

65.046

64.248

Kasresultaat

ESR-correcties

1.179

621

798

454

16

III. RESULTAAT


16

Inspanning te leveren na technische bilaterales/Uitgangspunt

- 3.000.000

Fiscale Ontvangsten + 601.300

Primaire Uitgaven + 150.000

Rijksschuld + 132.700

Niet-fiscale ontvangsten (w.o. Energie) + 383.400

ESR-correcties + 910.000

Sociale Zekerheid + 777.000

Gewesten en Gemeenschappen + 500.000

4. MAATREGELEN OM TOT BEGROTINGSEVENWICHT TE KOMEN

17

Krachtlijnen van het Begrotingsbeleid


17

5. KRACHTLIJNEN VAN HET BEGROTINGSBELEID

Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord

Daling van de schuldgraad

2007: 85,1% bbp 2008: afbouwen tot 82%

2007: € 12,1 miljard intrestlasten 2008: stijgen tot € 12,2 miljard intrestlasten, door consolidatie FSI

Evolutie impliciete schuld

Ankerprincipe vervalt: departementen kunnen effectief uitgeven wat op hun begroting staat ingeschreven. Zo wordt uitstel van betaling van facturen vermeden.

III. RESULTAAT

17

18

Krachtlijnen van het Begrotingsbeleid


18Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord18

Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premieren Minister van Begroting, Mobiliteit, et du Ministre du Budget, de la MobilitéInstitutionele Hervormingen en de Noordzee des Réformes institutionnelles et de La Mer du nord

One shots

Principes: geen kapitaal afstoten om lopende uitgaven te dekken

geen oplopende kost in de volgende begrotingsjaren

Hergroepering FIF: recurrente opbrengst van € 200 miljoen

Voor gebouwen gelden strikte voorwaarden:

De overheid heeft het gebouw niet meer nodig.

Er kan bespaard worden op de nodige ruimte.

Het gaat om woningen van rijkswachters die kunnen vrijgemaakt worden.

III. RESULTAAT

18

19

III. RESULTAAT


19

6. NIEUW BELEID

Pakket van extra middelen bovenop de accenten die gelegd zijn in het kader van het algemeen begrotingsbeleid rond de volgende thema’s:

Koopkracht verhoging

Activering, Werk en Sociale Zekerheid

Veiligheid

Globaal pakket van maatregelen aan te rekenen op primaire uitgaven, fiscale ontvangsten en sociale zekerheidsstelsel van 321 miljoen EUR.

20

III. RESULTAAT


20

OVERZICHT MIDDELEN NIEUW BELEID NAAR SOORT EN KOSTENPLAATS

Primaire Uitgaven Fiscale Uitgaven Sociale Zekerheid

Koopkracht verhoging

IGO optrekken met 2%

Sociale tarieven gas en elektriciteit

Stookoliefonds

Optrekken belastingvrije som

Minimum pensioen + 2%

Invaliditeit

Vermindering solidariteitsbijdrage pensioenen

Toegelaten arbeid gepensioneerden

Pensioenmalus zelfstandigen (43 jaar loopbaan)

Leeftijdstoeslag bij kinderbijslag

Verhoging kinderbijslag eerste kind zelfstandigen

Activering, Werk en Sociale Zekerheid

Optrekken vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Wegwerken werkloosheidsvallen

Veiligheid Initiatieven tot verhoging van veiligheid op openbaar vervoer


21

1 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting,...

Documents

Transcript of 1 Kabinet van de Vice-Eerste Minister Cabinet du Vice –Premier Ministre en Minister van Begroting,...