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Ing. Patricio López del Puerto Diciembre de 2003
Ing. Patricio López del Puerto Diciembre de 2003
Avances en la planeaciónBalanced Scorecard
Avances en la planeaciónBalanced Scorecard
Visión 2006Visión 2006La Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey será líder en el mundo
por su calidad en el diseño, producción y distribución de contenidos educativos y la de mayor población estudiantil proveniente de las comunidades de habla hispana
MisiónMisiónLa Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey ofrece educación
de calidad utilizando modelos educativos innovadores, redes de aprendizaje y tecnologías de información avanzadas,
para contribuir a la integración y desarrollo de lascomunidades de habla hispana
EstrategiaEstrategiaConsolidación
Enfoque, Automatización yRelación con los campus
De innovación,Crecimiento y
desarrollo
Temas estratégicosTemas estratégicos
Comercialización Modelo Educativo Efectividad Administrativa
Filosofía
y
Valores
Filosofía
y
Valores
RESULTADOSFINANCIEROS
CLIENTES
PROCESOSINTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
14Innovar el modelo
educativo de la UV
13Diseñar e implementar
un programa de investigación educativa que apoye a la
innovación del modeloeducativo y posicionamiento
de los posgrados en Educación
9Mejorar el
modelo tecnológicode la UV
8Diseñar cursos que se distinganpor su calidad
11Mejorar los procesosadministrativos y de
administración académica
2Desarrollar una
estructura organizacional y administrativa ligera
y eficiente
5Lograr la satisfacción
de nuestros clientes
Comercialización efectiva de los programas
Modelo educativo decalidad e innovador
Efectividad administrativa
16Mejorar los
servicios de apoyoal alumno
10Impartir cursos que
se distingan por su calidad y
calidez
12Realizar alianzas
estratégicasinternas y externas
6Desarrollar una
estrategia comercial integral
3Fortalecer el
posicionamiento de los programas de posgrado y EC
por Internet
1Hacer rentables los
programas para lograrla eficiencia de lasfinanzas en la UV
7Incrementar la
participación delmercado
15Desarrollar un sistema
estratégico deadministración y
desarrollo del recurso humano
4Ofrecer programas
competitivos y atractivospara los diferentes
segmentos delmercado hispano
17Definir una estrategia
de productos por segmento
Mapa Estratégico Mapa Estratégico 2003-042003-04
RESULTADOSFINANCIEROS
CLIENTES
PROCESOSINTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Mapa deMapa deIndicadores 2003-04Indicadores 2003-04
13Porcentaje de avance
de los proyectos de investigación:
•Evaluativa •Básica
17Porcentaje de programas que
cumplen con número de alumnos equivalente al
punto de equilibrio
9Porcentaje de incidentes de problemas por
plataforma y curso.
11 Porcentaje de reducción
de quejas por alumno persona con respecto
a los procesos.
2Costo por alumno materia
5Porcentaje de retención de
clientes
Comercialización efectiva de los programas
Modelo educativo decalidad e innovador
Efectividad administrativa
10Opinión de los
alumnos respectoa la calidaddel curso
12Porcentaje de
cumplimiento dealianzas definidas
como óptimas
6• Número de alumnos
de nuevo ingreso en posgrados.
• Montos facturados en P. de EC.
3Reconocimiento de
la marca
1Remanente de los programas de la UV
7Participación de
mercado
15Nivel de satisfacción
de los usuarios internos
4Margen de utilidadP. Empresariales y
Sociales
16Opinión de los
alumnos respectoa la calidad delos servicios
de apoyo
14Número de
innovaciones estratégicas derivadas
de la investigación
8Porcentaje de cumplimiento
de criterios de calidad delprograma, modelo educativo, diseño
operativo y tecnología educativa del curso.
5
RESULTADOSFINANCIEROS
CLIENTES
PROCESOSINTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Comercialización efectiva de los programas
Modelo educativo decalidad e innovador
Efectividad administrativa
12Realizar alianzas
estratégicasinternas y externas
6Desarrollar una
estrategia comercial integral
3Fortalecer el
posicionamiento de los programas de posgrado y EC
por Internet
1Hacer rentables los
programas para lograrla eficiencia de lasfinanzas en la UV
7Incrementar la
participación delmercado
4Ofrecer programas
competitivos y atractivospara los diferentes
segmentos delmercado hispano
17Definir una estrategia
de productos por segmento
Principales iniciativasPrincipales iniciativaspor objetivopor objetivo
• Cumplimiento de las políticas de costeo, presupuestos y gastos.
• Ejecución de campañas de publicidad, promoción, mercadotecnia y relaciones públicas.
• Identificación de necesidades de vinculación.•Definición de mecanismos para alianzas•Generación de las alianzas.
• Definición de la oferta educativa 2004 de acuerdo al punto de equilibrio.
•Conocimiento de las necesidades del mercado (EC y Social).•Actualización de la oferta educativa.
6
RESULTADOSFINANCIEROS
CLIENTES
PROCESOSINTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
14Innovar el modelo
educativo de la UV
13Diseñar e implementar
un programa de investigación educativa que apoye a la
innovación del modeloeducativo y posicionamiento
de los posgrados en Educación
9Mejorar el
modelo tecnológicode la UV
8Diseñar cursos que se distinganpor su calidad
5Lograr la satisfacción
de nuestros clientes
Comercialización efectiva de los programas
Modelo educativo decalidad e innovador
Efectividad administrativa
16Mejorar los
servicios de apoyoal alumno
10Impartir cursos que
se distingan por su calidad y
calidez
• Integración de herramientas de medición de la satisfacción del alumno.
• Mejoras y evaluación del tutoreo.
• Definición de los criterios de calidad de los programas, modelo educativo, diseño operativo y tecnología educativa de los cursos.•Definición del proceso de evaluación y seguimiento.
•Mejoras tecnológicas para procesos en línea.• Implementación de las herramientas de apoyo al modelo tecnológico.•2a etapa Sistema Admón. Aprendizaje: P Sociales y EC.
• Integración y evaluación de servicios de apoyo en línea (portal).• Redefinición del rol de consejeros académicos.
• Formación de un comité de innovación.•Generación de esquemas de innovación en la UV.
• Investigación básica y evaluativa.
Principales iniciativasPrincipales iniciativaspor objetivopor objetivo
7
RESULTADOSFINANCIEROS
CLIENTES
PROCESOSINTERNOS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
11Mejorar los procesosadministrativos y de
administración académica
2Desarrollar una
estructura organizacional y administrativa ligera
y eficiente
Comercialización efectiva de los programas
Modelo educativo decalidad e innovador
Efectividad administrativa
15Desarrollar un sistema
estratégico deadministración y
desarrollo del recurso humano
• Desarrollo del sistema de costeo para la toma de decisiones.• Refundación de la UV.
•Creación de una cultura institucional •Motivación del personal•Evaluación del desempeño.• Mejora de la comunicación interna.
• Mejora y automatización de los procesos clave: captación, admisión, inscripción, inicio de clases, seguimiento a alumnos, facturación, certificación, cierre de cursos (P. Sociales).
Principales iniciativasPrincipales iniciativaspor objetivopor objetivo
8
Uso del BSC como herramienta de seguimiento
Uso del BSC como herramienta de seguimiento
COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN Y CONSENSO CONSENSO
ESTRATÉGICO DEL BSCESTRATÉGICO DEL BSC
Juntas por División, DptosJuntas por División, Dptospara validar indicadorespara validar indicadores
e iniciativase iniciativas
Actualización deActualización deindicadores e iniciativasindicadores e iniciativas
1
Diciembre 03 – Enero 04
SEGUIMIENTO DESEGUIMIENTO DEINICIATIVASINICIATIVAS
2
Verificación del cumplimiento de las
iniciativas
Medios:•Juntas quincenales•Web, SIAP
Enero 04 – Permanente
MEDICIÓN DEMEDICIÓN DEINDICADORESINDICADORES
3
Cálculo de indicadoresCálculo de indicadoresde acuerdo a las fechasde acuerdo a las fechas
establecidas establecidas
Medios:•Sistemas, hojas de cálculo
Verificación del Verificación del cumplimiento decumplimiento de
metasmetas
Junta de evaluación y Junta de evaluación y generación de mejorasgeneración de mejoras
Actualización deActualización demetas e iniciativasmetas e iniciativas
Trimestre y semestre 04
4ACTUALIZACIONACTUALIZACION
DEL PLAN DEL PLAN ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO
ANUALANUAL
Análisis Interno:Análisis Interno: Procesos internosProcesos internos
CompetenciasCompetencias TecnologíaTecnología
Análisis Externo:Análisis Externo: MercadoMercado
CompetidoresCompetidores Riesgos y Riesgos y
oportunidades oportunidades
Actualización del BSCActualización del BSCObjetivos, indicadoresObjetivos, indicadores
metas e iniciativasmetas e iniciativas
Diciembre 2004
9
CompromisosCompromisos
Involucrarse en la planeación más que como división, interfuncionalmente.
Dar seguimiento a las actividades en las que están involucrados.
Asistir a las juntas de seguimiento de los objetivos. Validar y actualizar la información de los
indicadores. Difundir el BSC entre el personal a su cargo.
Involucrarse en la planeación más que como división, interfuncionalmente.
Dar seguimiento a las actividades en las que están involucrados.
Asistir a las juntas de seguimiento de los objetivos. Validar y actualizar la información de los
indicadores. Difundir el BSC entre el personal a su cargo.
10
Seguimiento del Objetivo 11Seguimiento del Objetivo 11
Mejorar los procesos administrativos y de administración académica
Mejorar los procesos administrativos y de administración académica
11
Se está trabajando en el área de Ingeniería de Procesos
Se está trabajando en el área de Ingeniería de Procesos
Estandarizar Mejorar Automatizar
Junto con las áreas involucradas los procesos de operación de la Universidad Virtual
Estandarizar Mejorar Automatizar
Junto con las áreas involucradas los procesos de operación de la Universidad Virtual
ObjetivosObjetivos
12
Características de los procesos
Características de los procesos
Orientados al usuario final En línea Automatizados
Eficientes
Orientados al usuario final En línea Automatizados
Eficientes
13
¿Sobre qué se ha trabajado en estos momentos?
¿Sobre qué se ha trabajado en estos momentos?
Área de Escolar
Área de Tesorería y Becas
Intranethttp:ruvsp/intranet
Documentos Procesos
14
ProblemáticaProblemática Cambios de personal y funciones
Desconocimiento de nuevas funciones y responsabilidades en un 100%.
Información que no se entrega a tiempo y que retrasa el proceso de otro departamento Falta formalizar indicadores de desempeño entre clientes y
proveedores internos y externos (UV campus), para efectos de mejora continua a través de Juntas de retroalimentación constructiva interdepartamental.
Falta difusión de la información que puede afectar a otros departamentos
Cambios de personal y funciones Desconocimiento de nuevas funciones y responsabilidades
en un 100%.
Información que no se entrega a tiempo y que retrasa el proceso de otro departamento Falta formalizar indicadores de desempeño entre clientes y
proveedores internos y externos (UV campus), para efectos de mejora continua a través de Juntas de retroalimentación constructiva interdepartamental.
Falta difusión de la información que puede afectar a otros departamentos
15
¿Cómo se espera trabajar?¿Cómo se espera trabajar?
Con el apoyo de los departamentos Proporcionar información Documentar los procesos más críticos de su
área
Con el apoyo de los departamentos Proporcionar información Documentar los procesos más críticos de su
área
16
Detalle de la planeaciónDetalle de la planeación
http://www.tecvirtual.itesm.mx/planeacion
Username: planeacionPassword: uv
17