1. Gestión de recursos - cortolima.gov.co · una cifra global con un indicador ... Barrio la...
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1. Gestión de recursos
2. Principales acciones del PAI 2012 - 2015
3. Aportes del PAI 2012 – 2015 al PGAR 2013 - 2023
4. Principales acciones en materia del ejercicio de laautoridad ambiental
5. Situación administrativa y fiscal de la entidad
6. Alianzas estrategicas
* El incremento del presupuesto comparado entre 2011 y 2015 fue del 49,20%. En 4
años, se gestionó casi la mitad de los recursos con los cuales terminó la
administración anterior.
$31,142$33,539
$39,862$38,212
$46,467
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
$50,000
2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Presupuesto Cortolima 2011 - 2015
2012 2015
9 POMCA 13 POMCA
1. Rio Coello. 2. Rio Prado. 3. Rio Amoya. 4.Rio Totare. 5. Rio Lagunilla. 6. Rio Recio 7.Rio Mendarco. 8. Rio Guanábano. 9. RioAnamichu
Se suman a los anteriores los siguientescuatro (4): 1. Rio Gualí (adoptado). 2. RioRecio –Venadillo (Formulación). 3. Rio Luisa(Formulación). 4. Rio Guarinó Formulación)
Planes de Ordenacion y Manejo de Cuenca - POMCA
Consejo Directivo Cortolima en el Municipio del
Fresno 12 /12/2014
Aprobación Acuerdo 17 de 2014 por medio del
cual se adopta el POMCA del Rio Gualí
2012 2015
0 Estudios 2 Estudios
1. Solo existía algunos elementos deIngeominas pero sin detalle y profundidad
1. Caracterización del acuífero del abanico de Ibagué, Alvarado y Piedras.2. Caracterización del acuífero del abanico del Norte (Mariquita y Honda)
Aguas Subterraneas
Acuífero fluvio volcánico de Ibagué, Alvarado y Piedras Acuífero del norte Mariquita - Honda
Censo de Usuarios del Recurso Hidrico
2012 20152 Censos 7 Censos
1. Rio Coello 2. Rio Totare A los dos anteriores se suman (5) correspondientes a: 1.Rio Opia 2. Rio Venadillo. 3. Quebrada Apicala. 4. RioCombeima. 5. Rio Cucuana.
Firma convenio EPSA fase II Censo de Usuarios del Rio
Cucuana
Trabajo de campo realización censo de usuarios
Estaciones de Monitoreo Hidrometereologico
2012 2015
0 Estaciones 18 Estaciones
Diez estaciones (10) hidrométricas, y ocho (8)meteorológicas para realizar la medición de caudalesy variables climatológicas (lluvia, temperatura, brillosolar, vientos y humedad relativa). Medianteconvenio INVIAS. Convenio INVIAS 1500 de 2012
Estación hidrométrica Cajamarca Estación Climatologica Cajamarca
Construcción de Reservorios y Jagüeyes
Entrega de Reservorios. Jueves 28 de agosto de 2014
SECTOR MUNICIPIO FAMILIAS TAMAÑO CAPACIDAD
Reservorios en
Funcionamiento
Chicuambe Las
Brisas Ortega 40
40 m x 35 m x
2.80 m 4.500 m3
Recinto Palmarosa Ortega 30
68 m x 37 mt x
3m 4.300 m3
Bocas del Tetuán Ortega 35
50 m x 40 m x
3m 5.000 m3
Guaipa Uno Ortega 40
40 m x 35 m x
2.50 m 5.000 m3
Rincón Velu Ortega 50
60 m x 35 m x
2.50 m 5.000 m3
Ángeles las Vegas Natagaima 40
50 m x 40 m x
2.50 m 3.700 m3
Mejoramiento
Reserv. Pijaos
Salud- Correg.
Castilla Coyaima 20
Limpieza de
lodos
Limpieza de
lodos
Reservorios en
Ejecución
Resguardo
Indígena Tinajas Natagaima 50
70 m x 50 m x
2.5 m , 5.870 m3
Resguardo
Indígena Nicolás
Ramírez Ortega 65
45 m x 35 m x
2.50 m, 4.900 m3
TOTAL 370 38.270 m3
Entrega de reservorio Comunidad Indígena
Rincón Velu en Natagaima Tolima
2012 2015
0 3 consejos de Cuenca
Los consejos de cuenca se empezaron aconformar a partir del decreto 1640 de2012
1. Consejo de Cuenca del Rio Guali2. Consejo de Cuenca del Rio Coello3. Consejo de cuenca del Rio Totare
Consejos de Cuenca
Elección Consejo de Cuenca del Rio Coello – 19
de Mayo de 2014
Elección Consejo de Cuenca del Rio Gualí – 25
de Octubre de 2013
2012 2015
No determinado 40 proyectos
En el anterior plan de acción se manejaba una cifraglobal con un indicador denominado “Áreas y/o zonasrecuperadas, adquiridos, administrados y adecuadas”
Ibague, Prado, Purificación, Cunday,Honda, Mariquita, Natagaima,
Proyectos Comunitarios “Ojos Verdes”
Muro de Gaviones – Inspección de Juntas – IbaguéObras de Bioingeniería – Barrio La Florida– Ibagué
1. Fortalecimiento de obras de mitigación del Riesgo 2. Ampliación del proyecto a municipios de Provincia3. Incorporación de capacidad instalada de funcionarios de planta
Especímenes de Fauna Valoradas y Atendidas
2012 2015
1.089 especímenes valorados y atendidos
4.207 especímenes valorados y atendidos
Se destaca el incremento del 82% en el numero deincautaciones entre el 2002 al 2015 pasando de 67 a122 en el periodo mencionado.
Liberacion de especies despues de su
recuperacion en el CAV Apoyo de la Policia Nacional en la
incautacion y entrega voluntaria de especies
2012 2015
11.344,82 Hectáreas 15,659,27 Hectáreas
Ampliación de las Reservas ForestalesProtectoras Regionales El Palmar - La Secretay El Humedal -La Santísima Trinidad, en laRFPR Alto Combeima.
Areas Protegidas
Ampliación de la reserva aprobada mediante
acuerdo 06 de 2014 del Consejo Directivo de Cortolima
Reactivación SIDAP – Tolima en el II Congreso Nacional de Areas
Protegidas en la vigencia 2014
Hectáreas Reforestadas
2012 2015
5.229 Hectáreas 10.005 Hectáreas
Esta fue la meta que ejecuto la anterioradministración en tres años, con la cual fueel referente para el Plan de AcciónInstitucional PAI – 2012 - 2015
Alpujarra, Cajamarca, Casabianca, Chaparral,Coyaima, Cunday, Fresno, Herveo, Ibagué,Lérida, Melgar, Natagaima, Piedras, Prado,Planadas, Purificación, Rioblanco, San Luis,Valle de San Juan, Venadillo, Villahermosa,Villarrica
2012 2015
22.263 Metros lineales 73.129 Metros lineales
Esta fue la meta que ejecuto la anterioradministración en tres años, con la cualfue el referente para el Plan de AcciónInstitucional PAI – 2012 - 2015
Saldaña, Herveo, Fresno, Chaparral, Murillo.Alvarado, Venadillo
Aislamiento de ecosistemas y
predios
Adquisición de Predios en Ecosistemas Estratégicos
2012 2015
No determinado 1.308 hectáreas
En el anterior plan de acción se manejabauna cifra global con un indicadordenominado “Áreas y/o zonas recuperadas,adquiridos, administrados y adecuadas”
El venado-Vereda Juntas/Quebrada ElGuamal (Ibagué), El Cortijo-VeredaJuntas/Quebrada El Guamal (Ibagué),Vereda Camao (Piedras), Vereda Agua delDios (Alpujarra), Quebrada Las Perlas(Ibagué), La Siberia (Ibagué), iguaza - ElEspañol-Lagunilla (Casabianca), El Prado - ElEspañol-Lagunilla (Casabianca) El Rocío - ElEspañol-Lagunilla (Casabianca), Alfombrales(Murillo), Coello San Juan (Ibagué), Bacalla(Suarez). predio La Frisolera (Líbano), LaPlaya (Murillo), Diamante – El Placer(Murillo)
Gestión del Conocimiento para la reducción de riesgos y amenazas
2012 20150 fases de Estudios geológicos
Municipio de Villarica1 fase de Estudio Geológico Municipio de Villarica
Se suscribió el convenio para realizar un Estudio Geológico en elMunicipio de Villarrica cuyo asciende a 1.200 millones de pesos,donde se encuentran como cooperantes: UNGRD, Gobernacióndel Tolima, Municipio de Villarica, El Servicio GeológicoColombiano y CORTOLIMA
Comité tecnico Convenio 052 de 2014
Fortalecimiento de los organismos de atención de emergencias
MUNICIPIOS FECHA KIT BASICO DOTACIONELEMENTOS PROTECCION
PERSONAL
GUARDIA
INDIGENA 13-feb-15 X
CASABIANCA 02-mar-15 X
FLANDES 02-mar-15 X
ICONONZO 02-mar-15 X
HERVEO 02-mar-15 X
MURILLO 02-mar-15 X
RIOBLANCO 02-mar-15 X
ROVIRA 02-mar-15 X
RONCESVALLES 02-mar-15 X
SAN LUIS 02-mar-15 X
ALPUJARRA 04-jun-15 X X X
DOLORES 11-jun-15 X X X
CUNDAY 13-jun-15 X X X
COYAIMA 03-jul-15 X X X
MARIQUITA 31-jul-15 X
NATAGAIMA 01-ago-15 X
LERIDA 04-ago-15 X
ESPINAL 06-ago-15 X
SUAREZ 11-ago-15 X
MELGAR 13-ago-15 X
GUAMO 15-ago-15 X
Entrega de Elementos a CMGRD Chaparral
Disponibilidad de Dos (2) Camionetas
permanentes dotadas con un Tanque
de 1 M3 y Motobomba para apoyar la
Extinción de Incendios Forestales.
Disponibilidad permanente de cuatro (4)
funcionarios de la Corporación durante
la Sala de Crisis – SAGER.
Formulación y ejecución del plan de Contingencia para la atención
del Fenómeno Calido del Pacífico
Obras de Control de Erosión
2012 20154 obras de control de erosión 23 obras de control erosión
1. Muro Barrio Matallana (Ibagué)2. Cerros Noroccidentales (Ibagué)3. Altos De Ambala (Ibagué)4. Control de erosión (Anzoátegui)
1. Quebrada La Platina del municipio San Antonio, 2. Barrio VillaPinzón (Ibagué), 3. Barrio German Huertas Combariza (Ibagué), 4.Barrio la Gaviota (Ibagué), 5. Barrio Bellavista (Ibagué), 6. Fuentede los Rosales II (Ibagué), 7. Rincón de las Américas (Ibagué), 8.Barrio el Edén (Ibagué), 9. Altos de Ambala (Ibagué), 10. Anaime(Cajamarca), 11. Sector Simón Bolívar (Fresno), 12. SectorHacienda Piedra pintada (Ibagué), 13. Sector piedra pintadaVarsovia (Ibagué), 14. Sector Alcalá II (Ibagué), 15. Barrio la Gaviota(Ibagué), 16. Barrio La isla (Ibagué), 17. Barrio Protecho (Ibagué),18. Barrio Modelia (Ibagué), 19. Barrio Tolima Grande (Ibagué), 20.Topacio Plan C (Ibagué), 21. Salado Sector Álamos (Ibagué), 22.Barrio Las Delicias (Ibagué), 23. Barrio La Avenida (Ibagué)
Visita a obras Cerros
Noroccidentales de
Ibague
Muro de contención en
el Barrio Matallana -
Ibague
Estrategia regional para la mitigación y adaptación al cambio
climático
2012 2015(0) Estrategia regional para la
mitigación y adaptación al cambio climático
(1) Estrategia regional para la mitigación y adaptación al cambio climático
1. Convenio con la UNAL y ONF andina para la identificacion deescenarios de riesgo por cambio climatico y la construccionparticipativa de medidas para la estrategia regional de mitigaciony adaptacion al cambio climatico.
2. Convenio con el Comité de Ganaderos para proyectos piloto desilvicultura
3. Convenio con CORNARE y MAS BOSQUES para la impementaciondel programas BANCO2
Director Ejecutivo Comité de Ganaderos en reunion
de socializacion del proyecto
Producción Mas Limpia - PML
2012 201521 Convenios de producción mas limpia 32 Convenios de producción mas limpia
Esta fue la meta que ejecuto la anterioradministración en tres años, con la cual fue elreferente para el Plan de Acción Institucional PAI –2012 - 2015
Se han firmado para atender los siguientessubsectores: Porcícola, Ganadero, Molinería,agrícola, arrocero, agroquímicos. Asi como,Proyectos de conservación de agua y suelo -PROCAS
Biodigestor Asociacion Porcicola ASOPORKY -
Cajamarca
Biofabrica Vereda San Bernardo - Ibague
31
MIN SUB TOTAL MINEROS
CARACTERIZADOS
2746
BAREQUEROS 1431
PALEROS 812
ARCILLA ARTESANIAS
GUAMO
188
ARCILLA LADRILLEROS 27
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÒN
34
BARITA 78
MARMOL YESO CALIZA 26
ORO DE FILON 90
SOLICITUDES DE
LEGALIZACIÒN Y PEQUEÑA
MINERIA TITULADOS
54
PEQUEÑA MINERIA:
Formalización Minera
Concertación de los Planes de Ordenamiento Regional
2012 20152 Planes o esquemas de ordenamiento
territorial concertados
16 Planes o esquemas de
ordenamiento territorial concertados
ESTADO CANTIDAD
Aprobados por el Concejo Municipal
38
Aprobados por decreto del Alcalde
Municipal
9*
TOTAL 47
* Cajamarca, Piedras, Prado, Dolores, Guamo,
Venadillo, Alpujarra, Ibagué y Herveo .
Fuente: Cortolima 2015 – SPGT
Resolución 0560 de 2015 mediante la cual se adoptan
las determinantes y asuntos ambientales
Caracterización Ambiental Urbana
2012 2015(0) Cabeceras Municipales Caracterizadas (25) Cabeceras Municipales Caracterizadas
(0) Municipios con Indice de Calidad Ambiental Urbana - ICAU
(45) Municipios con Indice de Calidad AmbientalUrbana - ICAU
Nivel de Calidad* Municipios
Muy Baja 2
Baja 16
Media 24
Alta 3
Información en proceso 2
4.26%
34.04%
51.06%
6.38% 4.26%
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Información en proceso
Fuente: Cortolima 2015 – Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
2012 2015(4) Sistemas de Tratamiento de aguas
residuales(11) Sistemas de Tratamiento de aguas residuales
1.Colector del sector del Edén - LosGuacharacos - Las Orquídeas de la Ciudadde Ibagué2. Viaducto para el cruce de Colector enel Sector de Villa Vanessa - Arkala II deIbagué.3. Colector de aguas residuales en elsector de Ciudad Blanca de Ibagué4. Colector de la Urbanización el PortalMedina – El Encanto No 2 de Ibagué.
Se suman a los 4 anteriores los siguientes:
1. Colector La Melgara (Melgar)2. Colector de la Quebrada El Hospital (Fresno)3. Suministro e instalación individual de caseta sanitaria ysistema séptico para 29 familias beneficiadas (Herveo).4. Mantenimiento de 21 sistemas sépticos (Fresno)5. Lagunas de tratamiento de aguas residuales (Alpujarra).6. Mantenimiento de estructuras de la planta detratamiento de agua residual (Santa Isabel).7.. Colector quebrada Los Muertos (Rovira).
Sector del Edén - Los Guacharacos - Las
Orquídeas, de la Ciudad de Ibagué
Educación Ambiental
2012 201521 Comités
Interdisciplinarios de Educación Ambiental
Municipal – CIDEA
47 Comités Interdisciplinarios de Educación Ambiental Municipal –CIDEA
Ordenanza 024 de 2013 con el apoyo del CIDEA Departamental, donde seestablece la política publica de educación ambiental para el Departamentodel Tolima.
Presentación Proyecto de Ordenanza por medio del
cual se adopta la política publica de educación
ambiental
Educación Ambiental
201550 Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en Instituciones Educativas de losmunicipios de: Espinal, Falan, Fresno, Lérida, Palocabildo, Piedras, Valle de San Juan,Venadillo, Ambalema, San Luis, Purificación, Líbano, Murillo, Alpujarra, Prado, Cunday,Dolores, Icononzo, Planadas, Honda, Armero Guayabal, Rovira, Alvarado, Cajamarca, SanLuis, Icononzo, Alpujarra, Villarrica, Mariquita, Anzoátegui, Coello, Ibagué, Saldaña,Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Chaparral, Rio Blanco, Ataco, Coyaima y Natagaima.
PRAE Huerta escolar con envases plástico en
Institución Educativa Leopoldo García – Palocabildo
Tolima
Congreso Ecológico Juvenil Departamental
Educación Ambiental
201584 Proyectos comunitarios de educación ambiental (PROCEDA) en los municipios deIbagué, Herveo, Falan, Fresno, Mariquita, Casabianca. Alvarado, Valle de San Juan,Cajamarca, Anzoátegui, Santa Isabel, Ambalema, San Luis, Armero Guayabal, VillaHermosa, Rovira, Guamo, Lérida, Espinal, Chaparral, Rio Blanco, Ataco, Coyaima, Ortega,Natagaima, Saldaña, Prado, Dolores, Alpujarra, Villa Rica, Coello, Suarez, Flandes, Piedras,Honda, Cunday, Icononzo, Purificación, Palocabildo, Murillo, Roncesvalles, San Antonio,Chaparral, Planadas, Melgar, Carmen de Apicala.
PROCEDA Filtros de agua ecológicos Comunidad
Vereda Kilometro 42 Honda - Tolima
PROCEDA Reciclaje Comunitario Comunidad Barrio
Yuldaima Ibagué - Tolima
Guardia Indígena
2012 2015(0) Guardia Indigena del Departamento
del Tolima(1) Guardia Indigena del Departamento del Tolima
Despues de las fases I y II esta conformada por mas 110jóvenes guardias indígenas Pijao de los municipios deCoyaima, Natagaima, Ortega, San Antonio, Chaparral,Purificación, Saldaña, Prado, Guamo, Rovira e Ibagué Ortega,Coyaima
Acto de clausura 28 de Mayo de 2014 Resguardo Indigena
Santa Martha Diamante –
Joven de la Guardia Indigena recibiendo manilla de
los 5 recursos naturales
Contrato Plan Sur
2015(1) Contrato Plan Sur del Tolima
Como resultado se obtuvo: 9 CIDEAS dinamizados, 9 PRAE implementados, 9 PROCEDASimplementados, 81 Kits de Gestión del Riesgo entregados, 9 computadores y 9 Videovean CIDEAS Municipales, 1 Estudio amenaza, vulnerabilidad y riesgo para Rioblanco.
Graduación Promotores Ambientales San Antonio -
TolimaDirector firmando el acta de suscripción del contrato
plan sur del Tolima Coyaima - Tolima
Inversión 65.823 millones invertidos
Distribución de la Inversión
29,18% Proteccion de ecosistemas estrategicos; 19.210 millones
18,86% Desarrollo Sectorial Sostenible; 12.413 millones
14,30% Gestion del Recurso Hidrico; 9.412 millones
13,96% Ordenamiento Ambiental; 9.187 millones
10,41% Gestion del Riesgo y Cambio climatico; 6.853 millones
8,76% Cultura Ambiental Comprometida; 5.767 millones
4,53% Gestion Institucional; 2.980 millones
Gestión del Recurso Hidrico
* 36,92% del territorio tolimense con planes de ordenacion
y manejo de cuencas hidrograficas (891. 191 Has).
* 55,5% de las cuencas hidrograficas con plan de
ordenacion y manejo (10/18). (3) en proceso contratado.
* 16,67% de las cuencas hidrograficas con consejo de
cuenca.
* 38.270 m3 de capacidad para almacenamiento de agua
en comunidades indigenas.
*Fase I del sistema de Información del recurso hídrico.
* 43% de los Municipios con índice de escasez de agua
muy alto.
* 40 proyectos con comunidades para la protección de
microcuencas urbanas
Protección de Ecosistemas
* 20.000 Hectareas de areas protegidas de carácter
regional y reservas de la sociedad civil.
* 262.711 Hectareas de Paramo debidamente delimitadas
* 15.876 has de areas protegidas con plan de Manejo en
ejecucion, equivalente al 1% del territorio declarado como
areas del SIDAP protegido y recuperado
*10.005 hectareas reforestadas en ecosistemas
estrategicos.
* 73.129 Metros lineales de aislamiento de ecosistemas y
predios
*1308 Hectáreas de predios adquiridas en ecosistemas
estratégicos
*751.850 plántulas producidas para procesos de
reforestación comunitaria
Gestión del Riesgo y Cambio Climático
* 25,53% de los Municipios con plan de gestion del riesgo
formulado (12/47)
* Inventario por movimientos en masa en 21 Municipios
* Estudios de vulnerabilidad y riesgo para los Municipios
con mayor amenaza sismica: Rioblanco y Villarica (Fase I)
* 30 obras realizadas en puntos con riesgo y amenazas
por erosión y/o inundaciones
* 853 millones invertidos en la atención de emergencias
derivadas del Fenómeno Cálido del Pacifico
* Estrategia Regional para la mitigación y adaptación a
cambio climático (pendiente socialización)
Desarrollo
Sectorial
Sostenible
* Fase I Ventanilla Unica de orientacion Ambiental - VUA
* 34 convenios de produccion mas limpia con diferentes
sectores productivos
* 3.758 visitas de control y vigilancia
* 24.472 expedientes activos
* 2.746 pequeños mineros en proceso de formalización
Ordenamiento Ambiental
* 60,76% cumplimiento promedio PGIRS.
* Resolución con determinantes y asuntos ambientales
para el ordenamiento territorial en el Departamento del
Tolima Res. 0560 de 2015 y determinantes para rondas
hidricas Res. 3793 de 2015
* 45 Municipios con Indice de Calidad Ambiental Urbano –
ICAU calculado
* 43,33% de las PTAR remueven menos del 60% de la
carga contaminante.
* 8 comunas de la ciudad de Ibagué con censo de
arbolado urbano
Educación Ambiental
* 410 Gestores y promotores ambientales formados
* Politica publica de Educación Ambiental (Ordenanza 024
de 2013)
* 47 Municipios con CIDEA Municipal
* 50 Proyectos Ambientales Escolares – PRAE
implementados
* 84 Proyectos Ambientales Ciudadanos – PROCEDA
implementados
* 12 resguardos con componente de etnoeducación
ambiental
Fortalecimiento Institucional
* 21 tramites racionalizados
* 4 Certificaciones del Sistema Integrado de Gestion
* 3 Publicaciones ambientales estrategicas: Atlas
Ambiental, cartilla didactica gestion del riesgo cañon del
combeima y activos ambientales (Pendiente Lanzamiento)
Suspensión actividades no mineras, AGA Municipio
de Piedras Tolima Resolución 0433 de 2013
Suspensión de actividades nueva área autorizada AGA
Municipio de Cajamarca Tolima – Resolución 143 de 2014
Operativo minería Ilegal apoyo fuerzas armadas
Guasimito – Valle de San Juan 10 de Septiembre de 2014
Suspensión de actividades en Carlima – Ibague
Tolima Resolución 1964 de 2014
Suspensión de actividades Arquitectos e Ingenieros
FJP SAS en el Predio las Juanas – Ibague Tolima
Suspensión de actividades centro de resocializacion
Vereda “la Palmilla” el salado Resolucion 2943 de 2013
Cierre de botaderos Ataco – Planadas Resolución
1307 de 2013
Suspension de actividades Mina “Las Animas”
Municipio de Santa Isabel 2 de Junio 2015
Descongestión de expedientes
AÑOSEDE
CENTRO DTN DTS DTSO DTOTOTAL
EXPEDIENTES 2012 18105 3583 1684 1998 2556 279262013 15784 3141 1495 1852 2321 245932014 15796 3269 1887 2425 2369 25746
2015 15124 3265 2107 1853 2123 24472
* La política de descongestión de expedientes genero una reducción de 3.454
expedientes, lo que representa un 12,36%.
Edificaciones
2012 2015(1) sede administrativa propia (3) Sedes administrativas propias
Sede Central en el Municipio deIbagué
Sumadas a las adecuaciones locativas de la sedecentral: 1. Construcción sede Norte en el Municipiode Lérida. 2. Se gestionó la cesión de un predio en elMunicipio de Purificación para la construcción deuna sede.
Parque Automotor
2012 2015(7) Vehículos (11) Vehículos
Se realizó la renovación y ampliación del parqueautomotor para la atención de visitas y operativos.Así como las Vans de medición de calidad de aire.
Rediseño Organizacional
2012 2015172 Funcionarios 197 funcionarios
Se realizo un proceso de profesionalización de laplanta de personal con el incremento de 2 gradospara todos los funcionarios exceptuando el cuerpodirectivo. Acuerdo 05 del 16 de Febrero de 2015
Sistema Integrado de Gestión de Calidad
2012 2015(4) Certificados de gestión de calidad (4) Certificados de gestión de calidad
1. NTC GP 10002. ISO 90013. ISO 140014. OHSAS 18001
Se mantuvieron las 4 certificaciones del sistemade gestión de calidad y se encuentra en procesode implementación de la norma ISO 27001 degestión de seguridad de la información.
Audiencias Públicas
2012 2013 2014 2015 TOTAL1 5 5 2 13
Ibagué Honda, Ibagué, Icononzo, Roncesvalles y Saldaña
Alvarado, Cunday, Mariquita, Ortega y
Natagaima
Chaparral y Casabianca
Pacto por el buen gobierno
Fuente: Oficina Control Interno Cortolima
2012 2013 2014 2015 TOTAL% de
Cumplimiento% de
Cumplimiento% de
Cumplimiento% de
Cumplimiento97,3% 96% 97% 99,41% 97,42%
Acciones Propuestas y ejecutadas
Acciones Propuestas y ejecutadas
Acciones Propuestas y ejecutadas
Acciones Propuestas y ejecutadas
33 31 28 27
Resultados Consejo Directivo
2012 2013 2014 2015 TOTALSesiones
RealizadasSesiones
RealizadasSesiones
RealizadasSesiones
Realizadas10 9 13 18 50
Acuerdos aprobados
Acuerdos aprobados
Acuerdos aprobados
Acuerdos aprobados
27 32 17 31 107
* Se destaca el compromiso del Consejo Directivo en el estudio y debate de
iniciativas, con un rendimiento promedio de 2,14 proyectos de acuerdo aprobados
por sesión realizada.
Fuente: Subdireccion Administrativa y Financiera Cortolima
Hallazgos Entes de Control
2011 2012 201352 30 29
(24 administrativos, 1 disciplinario con alcance fiscal, 25
disciplinarios, 1 disciplinario con alcance penal, 1 otras posibles
incidencias)
(12 disciplinarios, 17 administrativos y 1
disciplinario con alcance fiscal)
(9 administrativos, 17 disciplinarios - fiscal y 3
disciplinarios)
COMPONENTE CALIFICACION SUBCOMPONENTE CALIFICACION OBSERVACIONES
CONTROL FINANCIERO EVALUACION
FISCAL
2013 100,00Opinion de los Estados
Financieros Sin salvedades Se fenecio la cuenta
2012 90,00Opinión de los Estados
Financieros Con salvedades Se feneció la cuenta
2011 100,00Opinión de los Estados
Financieros Sin salvedades Se feneció la cuenta
EVALUACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
2013 78,41 Calidad y Confianza Rango eficiente Riesgo Bajo
2012 78,91 Calidad y Confianza Rango eficiente Riesgo Bajo
2011 82,46 Calidad y Confianza Rango eficiente Riesgo Bajo
* Para las vigencias 2014 y 2015 la CGR actualmente se encuentra en proceso de auditoria en la Corporación.
Fuente: Oficina Control Interno Cortolima