05-EVAL COSTO.xls
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RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES ) COMPONENTES F.C TRAMO MEJORAMIENTO PACCHACC - ALTO ANDINO TRABAJOS PRELIMINARES 45,149.99 0.79 35,668.49 EXPLANACIONES 1,124,011.50 0.79 887,969.09 AFIRMADO 160,492.50 0.79 126,789.08 CUNETAS 9,168.30 0.79 7,242.96 OBRAS DE ARTE 332,090.10 0.79 262,351.18 SEÑALIZACIÓN 25,498.41 0.79 20,143.74 CONTROL DE CALIDAD 4,060.00 0.79 3,207.40 MITIGACION AMBIENTAL 23,804.00 0.79 18,805.16 FLETE DE MATERIALES 52,866.83 0.79 41,764.80 SEGURIDAD Y SALUD 10,880.00 0.79 8,595.20 TRAMO CONSTRUCCIÒN PALLALLA - PACCHACC TRABAJOS PRELIMINARES 12,206.66 0.79 9,643.26 EXPLANACIONES 801,877.87 0.79 633,483.52 AFIRMADO 75,520.90 0.79 59,661.51 CUNETAS 5,546.82 0.79 4,381.99 OBRAS DE ARTE 111,878.17 0.79 88,383.75 SEÑALIZACIÓN 17,433.21 0.79 13,772.24 CONTROL DE CALIDAD 1,905.00 0.79 1,504.95 COSTO DIRECTO 2,814,390.26 2,223,368.31 GASTOS GENERALES (6%) 168,863.42 0.79 133,402.10 UTILIDAD (8%) 225,151.22 0.79 177,869.46 SUB TOTAL 3,208,404.90 2,534,639.87 IMPUESTO IGV (18%) 577,512.88 0.79 456,235.18 SUPERVISION (3%) 84,431.71 0.79 66,701.05 EXPEDIENTE TECNICO (3.2%) 90,060.49 0.79 71,147.79 COSTO TOTAL GENERAL 3,960,409.97 3,128,723.88 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES ) COMPONENTES F.C TRAMO MEJORAMIENTO PACCHACC - ALTO ANDINO TRABAJOS PRELIMINARES 45,149.99 0.79 35,668.49 EXPLANACIONES 1,124,011.50 0.79 887,969.09 AFIRMADO 160,492.50 0.79 126,789.08 CUNETAS 9,168.30 0.79 7,242.96 OBRAS DE ARTE 332,090.10 0.79 262,351.18 SEÑALIZACIÓN 25,498.41 0.79 20,143.74 CONTROL DE CALIDAD 4,060.00 0.79 3,207.40 MITIGACION AMBIENTAL 23,804.00 0.79 18,805.16 FLETE DE MATERIALES 52,866.83 0.79 41,764.80 SEGURIDAD Y SALUD 10,880.00 0.79 8,595.20 COSTO DIRECTO 1,788,021.63 1,412,537.09 GASTOS GENERALES (6%) 107,281.30 0.79 84,752.23 UTILIDAD (8%) 143,041.73 0.79 113,002.97 SUB TOTAL 2,038,344.66 1,610,292.28 IMPUESTO IGV (18%) 366,902.04 0.79 289,852.61 SUPERVISION (3%) 53,640.65 0.79 42,376.11 EXPEDIENTE TECNICO (3.2%) 57,216.69 0.79 45,201.19 COSTO TOTAL GENERAL 2,516,104.04 1,987,722.19 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES ) COMPONENTES F.C TRAMO CONSTRUCCIÒN PALLALLA - PACCHACC TRABAJOS PRELIMINARES 12,206.66 0.79 9,643.26 EXPLANACIONES 801,877.87 0.79 633,483.52 AFIRMADO 75,520.90 0.79 59,661.51 CUNETAS 5,546.82 0.79 4,381.99 OBRAS DE ARTE 111,878.17 0.79 88,383.75 SEÑALIZACIÓN 17,433.21 0.79 13,772.24 CONTROL DE CALIDAD 1,905.00 0.79 1,504.95 COSTO DIRECTO 1,026,368.63 810,831.22 GASTOS GENERALES (6%) 61,582.12 0.79 48,649.87 UTILIDAD (8%) 82,109.49 0.79 64,866.50 SUB TOTAL 1,170,060.24 924,347.59 IMPUESTO IGV (18%) 210,610.84 0.79 166,382.57 SUPERVISION (3%) 30,791.06 0.79 24,324.94 EXPEDIENTE TECNICO (3.2%) 32,843.80 0.79 25,946.60 COSTO TOTAL GENERAL 1,444,305.94 1,141,001.69 A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES
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RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES )
COMPONENTES F.C
TRAMO MEJORAMIENTO PACCHACC - ALTO ANDINO
TRABAJOS PRELIMINARES 45,149.99 0.79 35,668.49
EXPLANACIONES 1,124,011.50 0.79 887,969.09
AFIRMADO 160,492.50 0.79 126,789.08
CUNETAS 9,168.30 0.79 7,242.96
OBRAS DE ARTE 332,090.10 0.79 262,351.18
SEÑALIZACIÓN 25,498.41 0.79 20,143.74
CONTROL DE CALIDAD 4,060.00 0.79 3,207.40
MITIGACION AMBIENTAL 23,804.00 0.79 18,805.16
FLETE DE MATERIALES 52,866.83 0.79 41,764.80
SEGURIDAD Y SALUD 10,880.00 0.79 8,595.20
TRAMO CONSTRUCCIÒN PALLALLA - PACCHACC
TRABAJOS PRELIMINARES 12,206.66 0.79 9,643.26
EXPLANACIONES 801,877.87 0.79 633,483.52
AFIRMADO 75,520.90 0.79 59,661.51
CUNETAS 5,546.82 0.79 4,381.99
OBRAS DE ARTE 111,878.17 0.79 88,383.75
SEÑALIZACIÓN 17,433.21 0.79 13,772.24
CONTROL DE CALIDAD 1,905.00 0.79 1,504.95COSTO DIRECTO 2,814,390.26 2,223,368.31GASTOS GENERALES (6%) 168,863.42 0.79 133,402.10UTILIDAD (8%) 225,151.22 0.79 177,869.46SUB TOTAL 3,208,404.90 2,534,639.87IMPUESTO IGV (18%) 577,512.88 0.79 456,235.18SUPERVISION (3%) 84,431.71 0.79 66,701.05EXPEDIENTE TECNICO (3.2%) 90,060.49 0.79 71,147.79COSTO TOTAL GENERAL 3,960,409.97 3,128,723.88
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES )
COMPONENTES F.CTRAMO MEJORAMIENTO PACCHACC - ALTO ANDINO TRABAJOS PRELIMINARES 45,149.99 0.79 35,668.49 EXPLANACIONES 1,124,011.50 0.79 887,969.09 AFIRMADO 160,492.50 0.79 126,789.08 CUNETAS 9,168.30 0.79 7,242.96 OBRAS DE ARTE 332,090.10 0.79 262,351.18 SEÑALIZACIÓN 25,498.41 0.79 20,143.74 CONTROL DE CALIDAD 4,060.00 0.79 3,207.40 MITIGACION AMBIENTAL 23,804.00 0.79 18,805.16 FLETE DE MATERIALES 52,866.83 0.79 41,764.80 SEGURIDAD Y SALUD 10,880.00 0.79 8,595.20COSTO DIRECTO 1,788,021.63 1,412,537.09GASTOS GENERALES (6%) 107,281.30 0.79 84,752.23UTILIDAD (8%) 143,041.73 0.79 113,002.97SUB TOTAL 2,038,344.66 1,610,292.28IMPUESTO IGV (18%) 366,902.04 0.79 289,852.61SUPERVISION (3%) 53,640.65 0.79 42,376.11EXPEDIENTE TECNICO (3.2%) 57,216.69 0.79 45,201.19COSTO TOTAL GENERAL 2,516,104.04 1,987,722.19
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 (EN NUEVOS SOLES )
COMPONENTES F.C TRAMO CONSTRUCCIÒN PALLALLA - PACCHACC TRABAJOS PRELIMINARES 12,206.66 0.79 9,643.26 EXPLANACIONES 801,877.87 0.79 633,483.52 AFIRMADO 75,520.90 0.79 59,661.51 CUNETAS 5,546.82 0.79 4,381.99 OBRAS DE ARTE 111,878.17 0.79 88,383.75 SEÑALIZACIÓN 17,433.21 0.79 13,772.24 CONTROL DE CALIDAD 1,905.00 0.79 1,504.95COSTO DIRECTO 1,026,368.63 810,831.22GASTOS GENERALES (6%) 61,582.12 0.79 48,649.87UTILIDAD (8%) 82,109.49 0.79 64,866.50SUB TOTAL 1,170,060.24 924,347.59IMPUESTO IGV (18%) 210,610.84 0.79 166,382.57SUPERVISION (3%) 30,791.06 0.79 24,324.94EXPEDIENTE TECNICO (3.2%) 32,843.80 0.79 25,946.60COSTO TOTAL GENERAL 1,444,305.94 1,141,001.69
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 (EN NUEVOS SOLES )
COMPONENTES F.C
TRAMO MEJORAMIENTO PACCHACC - ALTO ANDINO
TRABAJOS PRELIMINARES 45,149.99 0.79 35,668.49
EXPLANACIONES 1,124,011.50 0.79 887,969.09
AFIRMADO 190,890.00 0.79 150,803.10
CUNETAS 9,168.30 0.79 7,242.96
OBRAS DE ARTE 332,090.10 0.79 262,351.18
SEÑALIZACIÓN 25,498.41 0.79 20,143.74
CONTROL DE CALIDAD 4,060.00 0.79 3,207.40
MITIGACION AMBIENTAL 23,804.00 0.79 18,805.16
FLETE DE MATERIALES 52,866.83 0.79 41,764.80
SEGURIDAD Y SALUD 10,880.00 0.79 8,595.20
TRAMO CONSTRUCCIÒN PALLALLA - PACCHACC
TRABAJOS PRELIMINARES 12,206.66 0.79 9,643.26
EXPLANACIONES 801,877.87 0.79 633,483.52
AFIRMADO 89,824.35 0.79 70,961.24
CUNETAS 5,546.82 0.79 4,381.99
OBRAS DE ARTE 111,878.17 0.79 88,383.75
SEÑALIZACIÓN 17,433.21 0.79 13,772.24
CONTROL DE CALIDAD 1,905.00 0.79 1,504.95COSTO DIRECTO 2,859,091.21 2,258,682.06GASTOS GENERALES (6%) 171,545.47 0.79 135,520.92UTILIDAD (8%) 228,727.30 0.79 180,694.56SUB TOTAL 3,259,363.98 2,574,897.54IMPUESTO IGV (18%) 586,685.52 0.79 463,481.56SUPERVISION (3%) 85,772.74 0.79 67,760.46EXPEDIENTE TECNICO (3.2%) 91,490.92 0.79 72,277.83COSTO TOTAL GENERAL 4,023,313.15 3,178,417.39
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2
(EN NUEVOS SOLES )
COMPONENTES F.C
TRAMO MEJORAMIENTO PACCHACC - ALTO ANDINO
TRABAJOS PRELIMINARES 45,149.99 0.79 35,668.49
EXPLANACIONES 1,124,011.50 0.79 887,969.09
AFIRMADO 190,890.00 0.79 150,803.10
CUNETAS 9,168.30 0.79 7,242.96
OBRAS DE ARTE 332,090.10 0.79 262,351.18
SEÑALIZACIÓN 25,498.41 0.79 20,143.74
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
cronograma fisico
COMPONENTES Unidad de MES 01 MES 02
TRAMO MEJORAMIENTO PACCHACC - ALTO ANDINO
TRABAJOS PRELIMINARES 0 100 EXPLANACIONES 0 40 AFIRMADO 0 0 CUNETAS 0 0 OBRAS DE ARTE 0 0 SEÑALIZACIÓN 0 0 CONTROL DE CALIDAD 0 0 MITIGACION AMBIENTAL 0 0 FLETE DE MATERIALES 0 20 SEGURIDAD Y SALUD 0 20 TRAMO CONSTRUCCIÒN PALLALLA - PACCHACC
TRABAJOS PRELIMINARES 0 100
EXPLANACIONES 0 40
AFIRMADO 0 0
CUNETAS 0 0
OBRAS DE ARTE 0 0
SEÑALIZACIÓN 0 0
CONTROL DE CALIDAD 0 0
GASTOS GENERALES (6%) 0 19UTILIDAD (8%) 0 19IMPUESTO IGV (18%) 0 19SUPERVISION (3%) 0 19EXPEDIENTE TECNICO (3.2%) 100COSTO TOTAL GENERAL
CRONOGRAMA FINANCIERO
COMPONENTES Unidad de MES 01 MES 02
TRAMO MEJORAMIENTO PACCHACC - ALTO ANDINO
TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 45149.99 EXPLANACIONES 0.00 449604.60 AFIRMADO 0.00 0.00 CUNETAS 0.00 0.00 OBRAS DE ARTE 0.00 0.00 SEÑALIZACIÓN 0.00 0.00 CONTROL DE CALIDAD 0.00 0.00 MITIGACION AMBIENTAL 0.00 0.00 FLETE DE MATERIALES 0.00 10573.37
Meses
Medida 2016 2016
GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
Meses
Medida 2016 2016
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
SEGURIDAD Y SALUD 0.00 2176.00 TRAMO CONSTRUCCIÒN PALLALLA - PACCHACC
TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 12206.66 EXPLANACIONES 0.00 320751.15 AFIRMADO 0.00 0.00 CUNETAS 0.00 0.00 OBRAS DE ARTE 0.00 0.00 SEÑALIZACIÓN 0.00 0.00 CONTROL DE CALIDAD 0.00 0.00COSTO DIRECTO 0 840461.764GASTOS GENERALES (6%) 0 50427.70584UTILIDAD (8%) 0 67236.94112SUB TOTAL 0 958126.411IMPUESTO IGV (18%) 0 172462.754SUPERVISION (3%) 0 25213.85292EXPEDIENTE TECNICO (3.2%) 90,060.49 0COSTO TOTAL GENERAL 90,060.49 1,155,803.02
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
2016 2016
0 0 0 0 0 10030 30 0 0 0 1000 40 30 30 0 1000 100 0 0 0 1000 0 0 50 50 1000 0 0 0 100 1000 0 0 100 0 1000 0 0 0 100 100
20 15 15 15 15 10020 15 15 15 15 100
0 0 0 0 0 100
30 30 0 0 0 100
0 40 30 30 0 100
0 100 0 0 0 100
0 0 0 50 50 100
0 0 0 0 100 100
0 0 0 100 0 1006 22 5 23 25 100
6 22 5 23 25 100
6 22 5 23 25 100
6 22 5 23 25 100
100
MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
2016 2016
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45149.99337203.45 337203.45 0.00 0.00 0.00 1124011.50
0.00 64197.00 48147.75 48147.75 0.00 160492.500.00 9168.30 0.00 0.00 0.00 9168.300.00 0.00 0.00 166045.05 166045.05 332090.100.00 0.00 0.00 0.00 25498.41 25498.410.00 0.00 0.00 4060.00 0.00 4060.000.00 0.00 0.00 0.00 23804.00 23804.00
10573.37 7930.02 7930.02 7930.02 7930.02 52866.83
Meses
Total por componente 2016 2016 2016
Meses
Total por componente 2016 2016 2016
2176.00 1632.00 1632.00 1632.00 1632.00 10880.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12206.66240563.36 240563.36 0.00 0.00 0.00 801877.87
0.00 30208.36 22656.27 22656.27 0.00 75520.900.00 5546.82 0.00 0.00 0.00 5546.820.00 0.00 0.00 55939.09 55939.09 111878.170.00 0.00 0.00 0.00 17433.21 17433.210.00 0.00 0.00 1905.00 0.00 1905.00
590516.177 696449.3155 80366.0445 308315.1795 298281.7795 2814390.2635430.97062 41786.95893 4821.96267 18498.91077 17896.90677 168863.4247241.29416 55715.94524 6429.28356 24665.21436 23862.54236 225151.22673188.4418 793952.2197 91617.29073 351479.3046 340041.2286 3208404.90121173.9195 142911.3995 16491.11233 63266.27483 61207.42115 577512.8817715.48531 20893.47947 2410.981335 9249.455385 8948.453385 84431.71
0 0 0 0 0 90060.49812,077.85 957,757.10 110,519.38 423,995.03 410,197.10 3960409.97
45,149.991,124,011.50
160,492.509,168.30
332,090.1025,498.41
4,060.0023,804.0052,866.83
10,880.00
12,206.66801,877.87
75,520.905,546.82
111,878.1717,433.21
1,905.002,814,390.26
168,863.42225,151.22
3,208,404.90577,512.88
84,431.7190,060.49
3,960,409.97
PROYECCION DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
LOCALIDADESAÑO 0 HORIZONTE DE PROYECCION (AÑOS)2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pallalla 709 2.34% 873 894 914 936 958 980Pacchacc 110 135 139 142 145 149 152Alto andino 134 165 169 173 177 181 185TOTAL 953 1174 1201 1229 1258 1287 1317
POB. 2007
TASA DE CRECIM.
PROYECCION DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOHORIZONTE DE PROYECCION (AÑOS)
2022 2023 2024 2025 20261003 1027 1051 1075 1100
156 159 163 167 171190 194 199 203 208
1348 1380 1412 1445 1479
POBLACION 2007
Pallalla 709Pacchacc 110Alto andino 134TOTAL 953
PERIODO AÑO
0 2016 1,174 2.34%1 2017 1,201 2.34%2 2018 1,229 2.34%3 2019 1,258 2.34%4 2020 1,287 2.34%5 2021 1,317 2.34%6 2022 1,348 2.34%7 2023 1,380 2.34%8 2024 1,412 2.34%9 2025 1,445 2.34%10 2026 1,479 2.34%
Promedio beneficiarios 1,321
LOCALIDADES
BENEFICIARIA
POBLACION OBJETIVA
PROYECTADA
tasa de crecimiento
AÑO 0AÑO 1
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
POST INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Entrega del servicio a los beneficiarios
FASE DE INVERSION
Expediente Técnico o estudio definitivo
“CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL PALLALLA - PACCHACC - ALTO ANDINO, DISTRITO DE
ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
AÑO 2 AÑO…. AÑO 10
POST INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Entrega del servicio a los beneficiarios
1RA ALTERNATIVA
Indicador Social En Mejoramiento
VAN (S/) 44,069 832,280 438,174
TIR (%) 9.48% 19.90% 14.69%
2DA ALTERNATIVA
Indicador Social En Mejoramiento
VAN (S/) 20,164 810,622 415,393
TIR (%) 9.22% 19.54% 14.38%
En Construcción
Promedio Total Alternativa 01
En Construcción
Promedio Total Alternativa 02
