Mae’r Criw Mentrus yma i’ch helpu i chi i ddarganfod eich sgiliau entrepreneuraidd!
01-Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen_smk Yma Megamendung
-
Upload
abduh-salam -
Category
Documents
-
view
112 -
download
0
Transcript of 01-Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen_smk Yma Megamendung
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN DOKUMEN
SMK YMA MEGAMENDUNG
Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Kepala SMK SMK YMA Megamendung
SMK YMA
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 1 dari 29 Halaman
LEMBAR PENGESAHAN
NAMA JABATANTANDA
TANGANTANGG
ALDISUSUN
DIPERIKSA/Diverifikasi
R.Abduh Salam,SE
Wakil Manajemen
Mutu (WMM)
DISAHKANR.H. BAEDILLAH,
Amd. PdKEPALASekolah
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 2 dari 29 Halaman
STATUS REVISI
NoRevi
si
No.Halam
anBagian yang direvisi Disetujui
OlehTanggal
Pengendali
Dokumen
( Nuni
Salmiah,S.Pd)
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 3 dari 29 Halaman
DAFTAR ISI
hal
Halaman Judul …………………………………………………
1
Status Revisi …………………………………………………….
2
Daftar Isi ………………………………………………………..
3
Dagram Alir ……………………………………………………..
4
1. Tujuan ………………………………………………………..
5
2. Ruang Lingkup ………………………………………………
5
3. Referensi ……………………………………………………...
5
4. Definisi ………………………………………………………..
5
5. Prosedur ………………………………………………………
6
6. Lampiran/Dokumentasi …………………………………….
14
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 4 dari 29 Halaman
DIAGRAM ALIR
Diagram alir prosedur pengendalian Dokumen seperti
berikut:
Gambar 1 : Diagram alir prosedur pengendalian dokumen
1. Tujuan :
Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pengelolaan
dan pengendalian Dokumen yang berhubungan dengan
Sistem Manajemen Mutu, sehingga dokumen-dokumen
tersebut dapat dikendalikan dengan baik sebelum dan
setelah penerbitannya.
2. Ruang Lingkup :
Identifikasi Dokumen
Pemilihan Dokumen
Dokumen Dikendalikan
Dokumen Tidak
Terkendali
Cap warna hijau
Cap warna merah
Dokumen Dibuat Terjilid/ dalam ordnerDiberi Tanda
Daftar Dokumen
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 5 dari 29 Halaman
Prosedur ini dipakai untuk semua Unit Kerja dan untuk
semua dokumen-dokumen Sistem Manajemen Mutu yang
berasal dari SMK YMA MEGAMENDUNG
3. Referensi / Acuan :
• Dokumen SNI ISO 9001:2008
• Dokuemn SNI ISO 9000:2005
• Pedoman Mutu – Pengendalian Dokumen Klausal 4.2.3
4. Definisi :
Master Dokumen
Adalah naskah dokumen asli dokumen lengkap dengan
tanda-tanda keabsahan, tetapi tanpa tanda cap
dikendalikan.
Dokumen Mutu
Meliputi Pedoman Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja
dan Form atau formulir
Dokumen Terkendali
Dokumen yang telah diberi cap warna hijau dan
apabila terjadi perubahan terhadap dokumen maka
WMM berkewajiban memberikan revisi yang terbaru
dan memastikan dokumen lama telah ditarik.
Dokumen Tidak Terkendali
Adalah dokumen yang didistribusikan dengan tujuan
sebagai informasi dan apabila terjadi perubahan /
revisi terhadap dokumen WMM tidak berkewajiban
untuk memberikan revisi yang terbaru. Dokumen
diberi cap warna merah dan ditulis tidak terkendali.
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 6 dari 29 Halaman
5. Prosedur
5.1 Tanggung Jawab Pengendalian
Tanggung jawab untuk pemeriksaan dan pengendalian dokumen serta wewenang
untuk menyetujui dirincikan dalam Tabel Pengendalian Dokumen sebagai berikut
NO Nama Jabatan Tanggung Jawab
1. WMM Pedoman Mutu
Prosedur Mutu
Dokumen Luar Khusus
ISO
2 Ka.Prog Instruksi Kerja
Peminjaman Alat
3 Ka. Tata Usaha Dokumen Luar Umum
5.2. Identifikasi Dokumen
5.2.1.Salinan Pedoman Mutu berstatus COPY TERKENDALI
diidentifikasikan dengan no.urut, garis miring (/), kode unit
kerja penerima, garis miring (/), huruf PM, garis miring (/),
tahun terbit, tanda sambung (-) dan bulan terbit.
Contoh : 04/WH/PM/12-05
04 : Nomor urut
WH : Waka Humas
PM : Pedoman Mutu
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 7 dari 29 Halaman
12 : Tahun terbit 2012
11 : Bulan terbit Nopember
5.2.2. Prosedur Operasi Standar diidentifikasikan dengan
kode huruf POS spasi, diikuti nomor yang terdiri atas digit
awal dari nomor Klausul Pedoman Mutu yang bersangkutan.
Contoh : POS 4.2.3 – PENGENDALIAN DOKUMEN.
POS : Menyatakan Prosedur Operasi Standar
4.2.3. : Nomor Prosedur berdasarkan nomor pada
Pedoman Mutu .
Judul : PENGENDALIAN DOKUMEN.
5.2.3.Instruksi Kerja diidentifikasikan dengan kode IK, spasi,
nomor POS yang bersangkutan, sebuah titik (.), unit kerja
yang menerbitkan, sebuah titik (.), dan nomor urut dan
judul.
Contoh : IK 4.2.3. AGR.1 – METODE PENGENDALIAN
REKAMAN
IK : Menyatakan Instruksi Kerja
4.2.3. : Berasal dari POS 4.2.3 –Pengendalian
Dokumen
AGR : Unit Kerja yang menerbitkan (Agronomi)
1 : Nomor urut
Judul : METODE PENGENDALIAN REKAMAN
5.2.4. Formulir diidentifikasikan dengan kode F, spasi
diikuti nomor POS yang bersangkutan, sebuah titik (.), unit
kerja yang menerbitkan, sebuah titik (.), nomor urut, dan
judul.
Contoh : F 4.2.3. AGR.7 – DAFTAR FORMULIR.
F : Menyatakan Formulir
4.2.3. : Nomor POS yang bersangkutan
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 8 dari 29 Halaman
AGR : Unit Kerja yang menerbitkan (Agronomi)
7 : Nomor urut formulir dari POS dan Unit Kerja
terkait
Judul : DAFTAR FORMULIR
5.2.5.Dokumen Pendukung, diidentifikasikan sesuai nomor,
tanggal dan judulnya
5.2.6.Dokumen Luar / referensi diidentifikasikan menurut
aturan yang berlaku di SMK YMA Megamendung
5.3. Metode Pengendalian Dokumen
5.3.1. Status Terkendali
• Dokumen terkendali diberi stempel COPY TERKENDALI
berwarna hijau. Dokumen induk/master tidak
distempel karena digunakan sebagai copy master.
• Dokumen terkendali harus selalu dilakukan verivikasi
dan revisi apabila diperlukan perubahan, sedangkan
dokumen lama ditarik kembali untuk dimusnahkan.
• Dokumen yang tidak berlaku lagi tetapi perlu
disimpan sebagai referensi harus distempel dengan
kode “ KADALUWARSA “
5.3.2.Status Edisi dan Revisi
• Edisi diberi kode huruf besar (A,B,C, dst). Edisi baru
membatalkan dan menggantikan semua edisi dan revisi
sebelumnya.
• Revisi diberi nomor angka (1,2,3,4 dst) dan tanggal
sampai ada edisi baru yang mencakup semua
perubahan. Revisi baru membatalkan revisi
sebelumnya.
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 9 dari 29 Halaman
• Setiap halaman yang direvisi harus diidentifikasi dengan
kode edisi, nomor revisi, tanggal revisi, nomor halaman
dan jumlah halaman.
5.3.3.Prosedur Revisi
Usulan Revisi dokumen harus ditinjau dan kemudian harus
disahkan oleh pihak yang berwenang sesuai prosedur yang
telah ditetapkan. Nota perubahan / revisi (status dafatar
revisi) harus disimpan/dipelihara oleh WMM.
5.4. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen
5.4.1.Pengendalian dan Pengesahan Pedoman Mutu.
• WMM bertanggung jawab atas penyusunan dan penerbitan
Pedoman Mutu sebelum diterbitkan berkas asli dan semua
salinan Pedoman Mutu hjarus diperiksa oleh WMM dan
Disahkan oleh Kepala SMK YMA Megamendung Revisi pada
Pedoman Mutu disahkan oleh Kepala SMK YMA
Megamendung setelah ditinjau oleh WMM.
• Pengendalian Pedoman Mutu dilakukan oleh WMM dengan
menggunakan :
1). Lembar Pengendalian Dokumen “Pedoman Mutu”
Yang berisi kode edisi, revisi ke, klausul, nomor dan
jumlah
halaman uraian revisi, disetujui dan tanggal revisi
2). Daftar Pemegang Salinan Terkendali Pedoman Mutu.
Memuat nomor urut, nomor salinan, unit kerja
pemegang salinan (copy) terkendali, kode bagian,
nama dan tanda tangan penerima dan tanggal terima.
Semua salinan Pedoman Mutu yang dibagikan kepada
yang menerima dan berkepentingan diberi cap COPY
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 10 dari 29 Halaman
TERKENDALI dan nomor sesuai dengan nomor yang
tercantum pada Daftar Pemegang Salinan Terkendali
“Pedoman Mutu”
3). Nota Perubahan.
Usulan revisi Pedoman Mutu dapat diajukan oleh
semua anggota unit kerja, diperiksa oleh kepala unit
kerja dan WMM dan harus disetujui oleh Kasek. Setelah
revisi disetujui oleh Kasek, revisi Pedoman Mutu
dilakukan oleh WMM.
Berkas Pedoman Mutu yang asli disimpan oleh WMM
(sebagai copy master).
Pedoman Mutu atau bagian Pedoman Mutu yang
sudah kadaluwarsa harus dikeluarkan dari tempat
penyimpanan untuk dimusnahkan.
Apabila salinan Pedoman Mutu yang telah kadaluwarsa akan
disimpan, maka salinan tersebut dicap ‘KADALUWARSA”
berwarna merah.
5.4.2.Pengendalian dan Pengesahan Prosedur Operasi
Standar (POS)
• Penyusunan POS dilakukan melalui koordinasi antara
WMM dengan Perwakilan Unit Kerja.
• Berkas POS yang asli dan revisinya disahkan oleh
WMM.
• Pengendalian POS dilakukan oleh WMM dan
didelegasikan kepada Kepala Unit Kerja sesuai
dengan bidangnya dan yang menggunakan.
1). Daftar POS yang berisi nomor identifikasi, Judul
POS, jumlah
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 11 dari 29 Halaman
halaman, kode terbitan, nomor revisi dan tanggal
revisi.
2). Lembar Pengendalian POS, berisi nomopr
identifikasi, judul
POS, jumlah halaman, uraian revisi
disetujui/disahkan oleh dan tanggal revisi
3). Daftar Pemegang Salinan Terkendali POS, yang
berisi nomor
salinan, nomor identifikasi, judul POS, jumlah
halaman, kode
edisi, nomor revisi, tanggal revisi, unit kerja
penerima, dan
tanggal terima.
Semua salinan POS yang dibagikan kepada yang
berkepentingan diberi cap COPY TERKENDALI dan
nomor sesuai dengan nomor yang tercantum pada
Daftar Pemegang Salinan (Copy) terkendali POS.
4). Nota Perubahan.
Usulan revisi POS dapat diajukan oleh semua
anggota Unit Kerja diperiksa oleh Kepala Unit Kerja
dan WMM dan Perwakilan Unit Kerja dan harus
disetujui oleh WMM. Setelah usulan revisi disetujui
WMM, revisi POS dilakukan Unit Kerja yang
bersangkutan.
* Berkas POS yang disimpan WMM/Perwakilan
Unit Kerja
sesuai dengan bidangnya
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 12 dari 29 Halaman
* POS atau bagian dari POS yang sudah
kadaluwarsa arus
ditarik ari tempat penggunaannya dan
dimusnahkan. Apabila POS yang telah kadaluwarsa
akan disimpan (untuk referensi), maka salinan
tersebut diberi cap Kadaluwarsa.
5.4.3.Pengendalian dan Pengesahan Instruksi Kerja (IK)
Instruksi Kerja (IK) disusun dan diterbitkan oleh Unit
Kerja yang bersangkutan
Instruksi Kerja (IK) yang asli disimpan dan revisinya
disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing.
Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja
masing-masing dengan menggunakan
1). Daftar Instruksi Kerja, yang berisi nomor identifikasi
IK, judul IK, nomor halaman, kode edisi, nomor
revisi dan tanggal revisi.
Unit Kerja menerbitkan Daftar Instruksi Kerja,
menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan
yang berstatus TERKENDALI kepada WMM dan
Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya.
2). Nota Perubahan
Usulan revisi IK dapat diajukan oleh semua anggota
unit Kerja
diperiksa oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan
dan harus disetujui oleh WMM dan
Perwakilan Unit Kerja. Setelah usulan revisi disetujui
oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Instruksi
Kerja (IK) dilakukan oleh Unit Kerja yang
bersangkutan. Instruksi Kerja (IK) yang sudah
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 13 dari 29 Halaman
kadaluwarsa harus ditarik dari tempat
penggunaannya dan dimusnahkan. Apabila salinan
IK telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk
referensi), maka salinan tersebut harus diberi cap
KADALUWARSA.
5.4.4.Pengendalian dan Pengesahan Formulir
• Formulir disusun dan diterbitkan oleh Unit Kerja yang
bersangkutan.
• Formulir yang asli disimpan maupun revisinya
disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-masing.
• Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja
masing-masing dengan menggunakan :
1). Daftar Formulir, yang berisi nomor identifikasi F,
judul F, nomor halaman, kode edisi, nomor revisi
dan tanggal revisi. Unit Kerja menerbitkan Daftar
Formulir menyimpanj aslinya dan memberikan
satu salinan yang berstatus TERKENDALI kepada
WMM dan Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan
bidangnya.
2). Nota Perubahan
Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua
anggota unit Kerja diperiksa oleh Kepala Unit
Kerja yang bersangkutan dan harus disetujui oleh
WMM dan WMMUK. Setelah usulan revisi disetujui
oleh WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi
Formulir dilakukan oleh Unit Kerja yang
bersangkutan.
Formulir yang sudah kadaluwarsa harus ditarik
dari tempat penggunaannya dan dimusnahkan.
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 14 dari 29 Halaman
Apabila salinan formulir telah kadaluwarsa akan
disimpan (untuk referensi), maka salinan tersebut
harus diberi cap KADALUWARSA
5.4.5.Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Pendukung
• Dokumen Pendukung disusun dan diterbitkan oleh
Unit Kerja yang bersangkutan
• Dokumen Pendukung yang asli disimpan maupun
revisinya disahkan oleh Kepala Unit Kerja masing-
masing
• Pengendalian dilakukan oleh Kepala Unit Kerja
masing-masing dengan menggunakan :
1). Daftar Dokumen Pendukung, yang
berisiidentifikasi DP, judul DP, nomor halaman,
kode edisi, nomor revisi dan tanggal revisi. Umit
Kerja enerbitkan Daftar Dokumen Pendukung,
menyimpan aslinya dan memberikan satu salinan
yang berstatus TERKENDALI kepada WMM dan
Perwakilan Unit Kerja sesuai dengan bidangnya.
2). Nota Perubahan
Usulan revisi Formulir dapat diajukan oleh semua
anggota unit Kerja iperiksa oleh Kepala Unit Kerja
yang bersangkutan dan harus disetujui oleh WMM
dan WMMUK. Setelah usulan revisi disetujui oleh
WMM dan Perwakilan Unit Kerja revisi Formulir
dilakukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan.
Dokumen Pendukung yang sudah kadaluwarsa harus
ditarik dari tempat penggunaannya dan dimusnahkan.
Apabila salinan DP telah kadaluwarsa akan disimpan
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 15 dari 29 Halaman
(untuk referensi), maka salinan tersebut harus diberi
cap KADALUWARSA dengan cap warna merah.
5.4.6.Pengendalian Brosur / Leflet
• Brosur disusun dan diterbitkan oleh Waka Humas
dalam rangka menunjang kegiatan promosi.
• Sebelum diterbitkan, rancangan brosur harus
mendapat persetujuan Kepala Sekolah.
• Pengendalian brosur dilakukan oleh Waka Humas
dengan menggunakan :
1). Daftar Brosur dengan Daftar Pengendali
Dokumen/brosuryang berisi nomor identifikasi,
judul Brosur, jumlah halaman, kode terbitan,
nomor revisi tanggal revisi, dan bentuk Brosur.
Waka Humas menyimpan naskah asli dari daftar
brosur dan memberikan satu salinannya yang
berstatus TERKENDALI.
2). Nota Perubahan
Usulan revisi brosur dapat diajukan oleh semua
anggota unit Kerja diperiksa oleh Waka Humas
dan harus disetujui oleh Kepala Sekolah. Setelah
usulan revisi disetujui, revisi brosur dilakukan
oleh Waka Humas.
9.4.7. Pengendalian dan Pengesahan Dokumen Luar
(Referensi)
• Dokumen seperti Peraturan Pemerintah, Keppres,
Kepmen, Kep.Dirjen dan dokumen-dokumen
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 16 dari 29 Halaman
lainnya yang digunakan sebagai referensi harus
ditinjau dan disahkan oleh WMM sebelum
penggunaannya.
• Pengendalian dokumen Luar/Referensi (Form-13)
yang berisi nomor identifikasi, judul, tempat
simpan dan keterangan pelengkap. Unit Kerja
yang menerbitkan Daftar Dokumen
Luar/Referensi menyimpan aslinya dan
memberikan satu salinannya yang berstatus
TERKENDALI kepada WMM dan Perwakilan Unit
Kerja sesuai bidangnya.
• Dokumen luar yang disahkan sebagai referensi,
maka :
1) Harus berstempel SAH TERKENDALI,
apabila dokumen tersebut milik Unit Kerja
yang bersangkutan.
2) Apabila dokumen tersebut bukan milik Unit
Kerja yang bersangkutan (misal milik
perpustakaan), harus dibuatkan daftarnya
dan daftar tersebut distempel SAH
TERKENDALI.
• Dokumen luar/referensi yang sudah kadaluwarsa
harus ditarik dari tempet penggunaannya dan
dimusnahkan. Apabila dokumen luar/referensi
yang telah kadaluwarsa akan disimpan (untuk
referensi) maka dokumen tersebut
harus dicap TIDAK SAH.
6.. Lampiran/Dokumentasi
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 17 dari 29 Halaman
1. Lampiran, Form-01, Daftar Distribusi Dokumen.
2. Lampiran, Form-02, Penarikan Dokumen
3. Lampiran, Form-03, Revisi Dokumen.
4. Lampiran, Form-04, Berita Acara Pemusnahan
Dokumen.
5. Lampiran, Form-05, Daftar Seluruh Dokumen.
6. Lampiran, Form-06,.Daftar Induk Dokumen
7. Lampiran, Form-07, Daftar Dokumen
8. Lampiran, Form-08, Daftar Induk Dokumen Luar.
9. Lampiran, Form-09, Daftar Dokumen
Luar/referensi.
10. Lampiran, Formulir-10, Daftar induk
Brosur/Leaflet.
11. Lampiran, Formulir-11, Daftar Brosur/Leaflet.
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 18 dari 29 Halaman
LAMPIRAN :
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
No Jenis Dok
Nomor Dok
Unit Penerima
Nomor Copy/Salinan
Tanggal Distribusi
Nama
Penerima
Tanda tangan
Mengetahui Pengendali Dokumen
WMM Perwakilan
(R. Abduh Salam,SE) ( Junaedi )
F-4.2.3-WMM. 01
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 19 dari 29 Halaman
PENARIKAN DOKUMEN
Rincian Dokumen Nama Nomor
Jenis Dokumen 1. Pedoman Mutu2. Prosedur Operasi Standar3. Instruksi Kerja4. Formulir
Dari :
Jumlah Uraian
Catatan :
Diserahkan oleh, Ditarik oleh,
( Junaedi ) ( Nuni Salmiah,S,Pd)
REVISI DOKUMEN
F-4.2.3-WMM. 02
F-4.2.3-WMM. 03
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 20 dari 29 Halaman
Nomor : Tanggal :
Rincian Dokumen Nama Nomor
Jenis Dokumen 1. Pedoman Mutu 2. Prosedur Operasi
Standar 3. Instruksi Kerja 4. Formulir
Revisi ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No Tata usaha, bidang dan sub bidang yang Direvisi
Alasan Revisi Uraian Revisi
Catatan :
Diketahui oleh WMM Diajukan oleh
( R. Abduh Salam,SE ) ( Nuni Salmiah,SE )
Disetujui oleh
Kepala SMK YMA Megamendung
(R.H. BAEDILLAH, Amd. Pd)
BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN
F-4.2.3-WMM. 04
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 21 dari 29 Halaman
Nomor : Tanggal :
Pada hari ini tanggal ……………. Bertempat di ………….. oleh …………….. telah
Dimusnahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
No Nama Arsip/Dokumen/Formulir NomorArsip/Dokumen/Formulir
Demikian Berita Acara pemusnahan dokumen ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Mengetahui, Megamendung, WMM Perwakilan
(R. Abduh Salam,SE) ( Junaedi)
DAFTAR SELURUH DOKUMENF-4.2.3-WMM. 05
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 22 dari 29 Halaman
No JUDUL IDENTIFIKASI REVISI TANGGALLAMA BARU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
Daftar Distribusi Dokumen
Penarikan Dokumen
Bukti Penerimaan Dokumen
Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Daftar Seluruh Dokumen
Daftar Induk Rekaman
Daftar Rekaman
Daftar Induk Dokumen Luar
Daftar Dokumen Luar/Referensi
Daftar Induk Brosur/Leaflet
Daftar Brosur/Leaflet
Ket *) : Memuat aktifitas pada ...../Instalasi
Mengetahui, Megamendung, Nopember 2012WMM Pengendali Dokumen
(R. Abduh Salam,SE) ( Nuni Salmiah,SE)
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 23 dari 29 Halaman
DAFTAR INDUK DOKUMEN
No JudulDokumen
NomorKode
TempatPenyimpanan
PenanggungJawab
Ket
Mengetahui Megamendung,WMM Pengendali Dokumen
(R. Abduh Salam,SE) ( Nuni Salmiah,S.Pd)
F-4.2.3-WMM. 06
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 24 dari 29 Halaman
DAFTAR DOKUMEN
No JudulDokumen
NomorKode
TempatPenyimpanan
PenanggungJawab
Ket
Mengetahui, Megamendung, WMM Pengendali Dokumen
(R. Abduh Salam,SE) (Nuni Salmiah,S.Pd)
F-4.2.3-WMM. 07
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 25 dari 29 Halaman
DAFTAR INDUK DOKUMEN LUAR
No JudulDok. Luar/Ref
NomorKode
Distribusi Mulai berlaku Ket
Mengetahui, Megamendung, WMM Pengendali Dokumen
(R.Abduh Salam,SE) (Nuni Salmiah,S.Pd)
F-4.2.3-WMM. 08
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 26 dari 29 Halaman
DAFTAR DOKUMEN LUAR/REFERENSI
No JudulDok. Luar/Ref
NomorKode
Distribusi Mulai berlaku Ket
Mengetahui, Megamendung,WMM Pengendali Dokumen
(R. Abduh Salam,SE) (Nuni Salmiah,S.Pd)
F-4.2.3-WMM. 09
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 27 dari 29 Halaman
DAFTAR INDUK BROSUR/LEAFLET
No JudulBrosur/Leaflet
NomorKode
Lama Penyimpanan Ket
Mengetahui, Megamendung,WMM Pengendali Dokumen
(R. Abduh Salam,SE) (Nuni Salmiah,S.Pd)
F-4.2.3-WMM. 10
SMK YMA MEGAMENDUNG
Disusun Oleh : R.Abduh Salam,SE
Nomor : POS 4.2.3
Prosedur Pengendalian Dokumen
Edisi : 1Revisi : 0Berlaku sejak : 19 Nop-2012
Halaman : 28 dari 29 Halaman
DAFTAR BROSUR/LEAFLET
No JudulBrosur/Leaflet
NomorKode
Lama Penyimpanan Ket
Mengetahui, Megamendung, WMM Pengendali Dokumen
(R.Abduh Salam,SE) (Nuni Salmiah,S.Pd)
F-4.2.3-WMM. 11