,000 0 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Transcript of ,000 0 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
2017 2018 2019 2020 2021
0
5,000
10,000
10,908
6,709 6,793 6,474
8,032
DESARROLLO E INCLUSION SOCIALTRANSPORTES Y COMUNICACIONES
INTERIORTRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
SALUDPRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
DEFENSAECONOMIA Y FINANZAS
EDUCACIONONPE
ENERGIA Y MINASRELACIONES EXTERIORES
PODER JUDICIALCONGRESO DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICORENIEC
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLESJUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
CONTRALORIA GENERALJURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FUERO MILITAR POLICIALCONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL CONSTITUCIONALDEFENSORIA DEL PUEBLO
PRODUCCIONCULTURA
AMBIENTALJUSTICIA
AGRARIO Y DE RIEGOVIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO -505-170-147
-19-14-12-11-1-1
0000136691922387074141181198247268365443
1,665
El presente reporte, como herramienta de seguimiento, presenta una revisión acerca de la asignación y ejecución delGasto no Financiero (gasto que no incluye servicio de la deuda) para los distintos niveles de gobierno durante elmes de setiembre de 2021. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentraactualizado al cierre del mes señalado.
El Gobierno Nacional (GN) durante elmes de setiembre de 2021 haejecutado un total deS/ 10,908 millones,
S/ 2,876 millones más que el añoanterior.
Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector Desarrollo e Inclusión Social fue el que máscontribuyó con un total de S/ 1,665 millones más en comparación al año anterior.
2017 2018 2019 2020 2021
0
1,000
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3,000
2,397 2,4632,640
3,130
3,472
AREQUIPA
CUSCO
CAJAMARCA
JUNIN
PUNO
LIBERTAD
LORETO
AMAZONAS
SAN MARTIN
UCAYALI
LAMBAYEQUE
TACNA
PASCO
ANCASH
TUMBES
CALLAO
HUANUCO
ICA
HUANCAVELICA
MADRE DE DIOS
APURIMAC
LIMA METROPOLITANA
PIURA
LIMA PROVINCIAS
MOQUEGUA
AYACUCHO
138
-10
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-49
73
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37
29
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15
13
12
12
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-3
-5
-8
8
7
7
5
4
4
3
0
Los Gobiernos Regionales (GR) duranteel mes de setiembre de 2021 han
ejecutado un total de S/ 3,472 millones,
S/ 342 millones más que el añoanterior.
Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el Gobierno Regional de Arequipa es elque más contribuye a esta subida con un total de S/ 138 millones más en comparación al año anterior.
Los Gobiernos Locales (GL) durante elmes de setiembre de 2021 han
ejecutado un total de S/ 2,650 millones,
S/ 238 millones más que el añoanterior.
2017 2018 2019 2020 2021
0
1,000
2,000
3,000
2,276 2,3332,454 2,412
2,650
ANCASH
LIMA
CAJAMARCA
PIURA
LA LIBERTAD
TACNA
AREQUIPA
MOQUEGUA
PUNO
MADRE DE DIOS
APURIMAC
LAMBAYEQUE
ICA
AMAZONAS
HUANCAVELICA
UCAYALI
CUSCO
TUMBES
PASCO
JUNIN
LORETO
HUANUCO
SAN MARTIN
AYACUCHO
CALLAO -11
-9
-8
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-4
-4
-2
-1
-1
1
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14
22
37
40
55
69
Al desagregar este monto por Departamento, se observa que los Gobiernos Locales del Departamento deAncash son los que más contribuyen a esta subida con un total de S/ 69 millones más en comparación al
año anterior.
2017 2018 2019 2020 2021
0%
20%
40%
60% 55.7%
64.8%
47.5% 46.2%
31.9%
52.7%54.6%
61.2%
56.1%
57.2%
56.3%
46.5%
60.8%
57.4%
60.3%
2017 2018 2019 2020 2021
0
50,000
100,000101,638
122,084
92,976 96,042 98,143
Al tomar en conjunto el Gasto no Financiero decada nivel de Gobierno (GN, GR y GL), se
observa que el monto ejecutado acumulado asetiembre de 2021 es de S/ 122,084 millones,S/ 20,446 millones más que el acumulado al
cierre de setiembre de 2020.
Gobierno Nacional Gobiernos Locales Gobiernos Regionales
La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a setiembre de 2021 es iguala 60.3%, 10.2 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior. A nivel de gobierno, se observaque en este periodo, la tasa del GR (64.8%) supera a la de los GN (61.2%) y de los GL (52.7%).Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2020.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
EDUCACION
SALUD
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
INTERIOR
ENERGIA Y MINAS
DEFENSA
ONPE
ECONOMIA Y FINANZAS
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
MINISTERIO PUBLICO
PODER JUDICIAL
CONGRESO DE LA REPUBLICA
JUSTICIA
RELACIONES EXTERIORES
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
CULTURA
RENIEC
CONTRALORIA GENERAL
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
AMBIENTAL
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
DEFENSORIA DEL PUEBLO
PRODUCCION
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
FUERO MILITAR POLICIAL
AGRARIO Y DE RIEGO
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO -1,518
2,882
1,749
1,392
1,152
-540
-542
879
724
507
467
427
336
204
184
129
107
88
77
72
59
49
43
41
34
-3
8
2
1
0
De los S/ 20,446 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 9,011 millones corresponden auna subida del Gobierno Nacional. Este monto se ha incrementado respecto a 2020 debido, engran parte, al importante crecimiento de los sectores: Transportes y Comunicaciones,
Presidencia Consejo de Ministros y Educación.
ONPE
RELACIONES EXTERIORES
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
ENERGIA Y MINAS
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
INTERIOR
DEFENSA
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
MINISTERIO PUBLICO
DEFENSORIA DEL PUEBLO
SALUD
CONGRESO DE LA REPUBLICA
PODER JUDICIAL
JUSTICIA
CONTRALORIA GENERAL
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
PRODUCCION
EDUCACION
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
FUERO MILITAR POLICIAL
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
AMBIENTAL
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
CULTURA
RENIEC
AGRARIO Y DE RIEGO
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
ECONOMIA Y FINANZAS
92.7%
79.5%
77.9%
77.0%
75.9%
74.4%
73.1%
73.0%
68.2%
67.3%
66.0%
64.1%
64.0%
63.8%
63.2%
62.0%
61.6%
61.4%
59.0%
58.9%
58.7%
57.3%
56.0%
55.7%
55.3%
54.6%
52.5%
52.5%
50.1%
38.4%
Además, al detallar la tasa de ejecución del 61.2% del Gobierno Nacional por Sector, se observaque los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a:Onpe, Relaciones Exteriores y Trabajo y Promoción del Empleo.
De los S/ 20,446 millones decrecimiento en Gasto no Financiero,S/ 4,068 millones corresponden a unasubida de los Gobiernos Regionales.Este monto se ha incrementadorespecto a 2020 debido, en granparte, al crecimiento de losGobiernos Regionales deArequipa, Loreto y Cusco.
AREQUIPALORETOCUSCOJUNIN
CAJAMARCALA LIBERTADSAN MARTIN
PIURAHUANUCOAYACUCHOANCASHPUNO
UCAYALICALLAO
LIMA PROVINCIASHUANCAVELICA
ICAAMAZONASLAMBAYEQUE
PASCOTACNA
MOQUEGUAAPURIMACTUMBES
MADRE DE DIOSLIMA METROPOLITANA -6
5560687385929697106108119127128130137139165194206209
282295
342378382
40.3% 71.0%Porcentaje de Ejecución del Gasto
Además, al detallar la tasa deejecución del 64.8% de los GobiernosRegionales por departamento, seobserva que los departamentos conla mayor tasa de ejecución
corresponden a: Loreto, San Martíny Lima Provincias.
Además, al detallar la tasa de ejecucióndel 52.7% de los Gobiernos Locales pordepartamento, se observa que losGobiernos Locales de los
departamentosLoreto, Lima y Ucayali cuentan conuna mayor tasa de ejecución.
LIMA
ANCASHCAJAMARCA
LA LIBERTAD
PIURA
CUSCOAREQUIPA
PUNO
AYACUCHO
HUANCAVELICAJUNIN
SAN MARTIN
LAMBAYEQUE
APURIMACHUANUCO
TACNA
ICA
LORETOMOQUEGUA
AMAZONAS
UCAYALI
PASCOTUMBES
CALLAO
MADRE DE DIOS 3037545562127134156165172195213240254255279294351428500510583601638
1,035
41.7% 63.4%Porcentaje de Ejecución del Gasto
De los S/ 20,446 millones de crecimiento enGasto no Financiero, S/ 7,367 millones
corresponden a una subida de los GobiernosLocales. Este monto se ha incrementadorespecto a 2020 debido, en gran parte, alimportante crecimiento de los Gobiernos
Locales del departamento deLima (S/ 1,035 millones).
Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2021, se observa que lossectores con mayor PIM para la lucha contra la COVID-19 corresponden a Desarrollo e Inclusión
Social, Salud y Educación.
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 6,271 4,882SALUD 3,027 2,071EDUCACION 1,192 657TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 1,101 1,101TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 508 271ECONOMIA Y FINANZAS 252 45PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 154 82VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 106 105INTERIOR 66 19MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 32 15DEFENSA 31 15JUSTICIA 31 25CULTURA 20 20RENIEC 16 2PODER JUDICIAL 14 8DEFENSORIA DEL PUEBLO 3 2RELACIONES EXTERIORES 2 0.74PRODUCCION 0.93 0.46AGRARIO Y DE RIEGO 0.79 0.47JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 0.0477 0.0055
77.9%68.4%
55.1%100.0%
53.3%17.8%
53.3%99.4%
28.8%45.3%49.6%
82.5%98.4%
12.6%53.8%51.9%48.7%49.1%59.5%
11.5%
Tasa de Ejecución
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
0
1,000
2,000
3,000
1,9102,137
1,040
2,880
239
932 877 771 835
PIM Ejecución
De los S/ 122,084 millones ejecutados en 2021, S/ 11,621 millones corresponden a recursosdestinados para la lucha contra la COVID-19, ejecutados entre enero y setiembre de 2021.Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,122 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y2021 se han ejecutado un total de S/ 33,743 millones para la lucha contra la COVID-19.
UCAYALI
TACNA
HUANUCO
MADRE DE DIOS
TUMBES
JUNIN
LORETO
LIMA PROVINCIAS
PIURA
SAN MARTIN
PASCO
LA LIBERTAD
APURIMAC
ICA
CALLAO
MOQUEGUA
AREQUIPA
CAJAMARCA
CUSCO
AMAZONAS
HUANCAVELICA
PUNO
AYACUCHO
LAMBAYEQUE
ANCASH 55.7%
59.4%
66.2%
68.4%
68.5%
70.5%
70.5%
72.6%
72.6%
73.1%
73.8%
75.3%
75.9%
76.2%
76.8%
77.4%
78.4%
79.6%
79.9%
80.0%
80.7%
81.1%
84.1%
84.6%
84.9%
Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la emergencia sanitaria en2021, se observa que el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Ucayali con un84.9%. De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales del departamento Amazonas cuentan con la
mayor tasa de ejecución con un 91.5%.
AMAZONAS
LORETO
MOQUEGUA
HUANCAVELICA
ICA
UCAYALI
PIURA
SAN MARTIN
PASCO
AYACUCHO
MADRE DE DIOS
TUMBES
CAJAMARCA
JUNIN
AREQUIPA
LA LIBERTAD
PUNO
ANCASH
HUANUCO
CUSCO
APURIMAC
LIMA
LAMBAYEQUE
TACNA
CALLAO 34.3%
36.9%
48.5%
54.8%
55.1%
55.5%
59.0%
59.5%
60.4%
64.3%
64.3%
65.1%
66.8%
68.0%
68.3%
71.3%
72.8%
73.8%
75.0%
78.4%
79.2%
84.5%
88.4%
90.7%
91.5%
Al agrupar el presupuesto asignado para atender la emergencia sanitaria en Tipo de Gasto, se observaque el mayor presupuesto modificado corresponde al otorgamiento de Subvenciones financieras porS/ 6,449 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 2,306 millones, con una
tasa de ejecución de un 78% y un 88.4%, respectivamente.
Subvenciones financieras 6,449 5,027
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 2,306 2,037
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno 1,268 1,223
Suministros médicos 1,212 707
Contrato de servicios profesionales y técnico 1,147 494
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos 1,073 608
Remuneraciones del personal de Salud 732 541
Enseres, muebles e inmuebles 297 195
Bienes y Servicios básicos 285 96
Impuestos, derechos administrativos y multas 213 143
Transferencias a instituciones sin fines de lucro 178 73
Subsidios a empresas públicas y del sector privado 165 148
Mantenimiento y reparación 130 87
Servicios administrativos, financieros y seguros 81 30
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras 77 33
Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales 54 54
Otros gastos e inversiones en activos no financieros 52 36
Materiales y utiles 39 23
Entrega de bienes y servicios 25 18
Otros bienes 21 12
Adquisición de activos financieros 20 11
Obligaciones sociales que paga el empleador 18 7
Alimentos y Bebidas 16 10
Combustibles, municiones y similares 9 4
Viajes 7 2
Remuneraciones del personal del Sector Público 4 2
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario 0.13 0.0949
78.0%
88.4%
96.4%
58.3%
43.1%
56.6%
73.9%
65.8%
33.8%
67.2%
41.1%
89.3%
66.7%
37.0%
43.3%
99.5%
69.7%
60.0%
70.3%
57.9%
54.6%
39.2%
63.2%
43.0%
34.7%
64.6%
72.0%
Tasa de EjecuciónPIM Ejecución
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 654 331
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 278 82
EDUCACION 55 18
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 50 28
PRODUCCION 14 0.18
CULTURA 4 1
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 0.19 0.08
50.6%
29.4%
32.6%
55.6%
1.3%
31.7%
42.1%
Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2021, se observa que lossectores con mayor PIM para la Reactivación Económica corresponden a Trabajo y Promoción del
Empleo y Transportes y Comunicaciones.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
0
200
400
600
146
526
409
288
472 482 479416
29
Tasa de EjecuciónPIM Ejecución
De los S/ 122,084 millones ejecutados en 2021, S/ 3,246 millones corresponden a recursosdestinados para la Reactivación Económica, ejecutados entre enero y setiembre de 2021. Además,en 2020 se ejecutaron S/ 7,806 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 se han
ejecutado un total de S/ 11,052 millones para la Reactivación Económica.
Esta sección presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al Programa Arranca Perú, en el marco de la estrategia deReactivación Económica.
MOQUEGUA
PIURA
CUSCO
SAN MARTIN
TUMBES
TACNA
UCAYALI
CAJAMARCA
LAMBAYEQUE
ANCASH
APURIMAC 0.6%2.8%
34.3%56.5%
70.3%83.0%94.1%97.3%99.9%100.0%100.0%
Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender laReactivación Económica, se observa que el Gobierno Regional con la mayor tasa de
ejecución corresponde a Moquegua y Piura con un 100%.De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales del departamento San Martín
cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 71.1%.
SAN MARTIN
HUANUCO
LAMBAYEQUE
LORETO
LIMA
TUMBES
HUANCAVELICA
AMAZONAS
AREQUIPA
CAJAMARCA
TACNA
LA LIBERTAD
UCAYALI
AYACUCHO
CUSCO
JUNIN
PUNO
PIURA
ANCASH
ICA
APURIMAC
PASCO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
CALLAO 41.4%
42.3%
43.7%
47.2%
47.3%
49.2%
51.8%
52.2%
54.6%
56.1%
57.7%
59.0%
59.7%
60.2%
61.0%
61.8%
62.2%
62.5%
62.6%
62.7%
64.6%
66.6%
67.2%
67.5%
71.1%
Al agrupar el presupuesto asignado para atender la Reactivación Económica en Tipo deGasto, se observa que la mayor asignación fue destinada al otorgamiento de
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras por S/ 2,185 millones ya Mantenimiento y reparación por S/ 2,116 millones, de los cuales se han ejecutado
un 60.5% y un 52.5%, respectivamente.
Tasa de Ejecución
Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras 2,185 1,323
Mantenimiento y reparación 2,116 1,111
Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno 620 320
Contrato de servicios profesionales y técnico 523 269
Otros gastos e inversiones en activos no financieros 105 60
Materiales y utiles 62 40
Otros bienes 61 46
Subsidios a empresas públicas y del sector privado 41 19
Enseres, muebles e inmuebles 27 17
Subvenciones financieras 18 8
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 12 11
Servicios administrativos, financieros y seguros 8 5
Alimentos y Bebidas 8 6
Suministros médicos 7 5
Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos 6 2
Viajes 3 0.34
Remuneraciones del personal del Sector Público 2 2
Bienes y Servicios básicos 2 2
Combustibles, municiones y similares 2 0.49
Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario 0.0909 0.0719
Obligaciones sociales que paga el empleador 0.0094 0.0076
Transferencias a instituciones sin fines de lucro 0 0
60.5%
52.5%
51.5%
51.5%
57.0%
65.0%
75.9%
46.9%
62.1%
43.4%
89.7%
63.8%
77.2%
73.8%
38.0%
11.7%
97.7%
78.2%
31.5%
79.0%
80.6%
PIM Ejecución