0-R-218 PLANES ESTRATÉGICOS - · PDF fileTransformador Urubó 230/115 kV...

0-R-218

PLANESESTRATÉGICOS

2016 - 2020

PLANES ESTRATÉGICOS PESO%

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PESO%

ÁREARESPONSABLE

GESTIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS 60% PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS 20% PLANIFICACIÓN

ESTUDIOS REGULATORIOS 20% PLANIFICACIÓN

PROYECTOS DE EXPANSION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DETRANSMISIÓN NACIONAL 85% TÉCNICA

RENOVACIÓN SISTEMA SCADA 10% OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSION DE LA RED DE TRANSMISION 5% PLANIFICACION

LINEA DE INTERCONEXIÓN A ARGENTINA 70% MERCADOS INTERNACIONALES

LINEA DE INTERCONEXIÓN AL PARAGUAY 10% MERCADOS INTERNACIONALES

LINEA DE INTERCONEXIÓN AL PERÚ 10% MERCADOS INTERNACIONALES

LINEA DE INTERCONEXIÓN AL BRASIL 10% MERCADOS INTERNACIONALES

PROYECTOS DE ALTA TENSIÓN PARA ENDE CORPORACIÓN 50% TÉCNICA

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN PARA TERCEROS 50% TÉCNICA

ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEINSTALACIONES 50% OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

MEJORA DE EQUIPOS 25% OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

MEJORA DE LÍNEAS 25% OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE CALIDAD 20% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 20% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 40% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 20% PLANIFICACIÓN

GESTIÓN DE INGRESOS 20% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 40% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENTABILIDAD 40% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 5% EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 100% GERENCIA GENERAL

TOTAL 100%

EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTODE LA RED DE TRASMISIÓN 20%

15%

MEJORA DE LA CONFIABILIDAD DE LA RED DE TRANSMISIÓN 15%

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DEGESTIÓN 10%

SERVICIOS DE INGENIERÍA,CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

INTEGRACIÓN ELÉCTRICAINTERNACIONAL 15%

GESTIÓN FINANCIERA 10%

PLANES ESTRATÉGICOS2016 - 2020

RESUMEN

GESTIÓN REGULATORIA 10%

OBJETIVOESTRATÉGICO LÍNEAS ESTRATÉGICAS PESO

% GERENCIA RESPONSABLE AÑOCONCLUSIÓN

C2 GESTIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS 60% PLANIFICACIÓN 2019

C2 GESTIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS 20% PLANIFICACIÓN 2020

C2 ESTUDIOS REGULATORIOS 20% PLANIFICACIÓN 2017

GESTIÓN PRINCIPALES ACTUACIONES

Línea Palca - Mazocruz 230 kV (Doble Terna)

Ampliación de Barra S/E Carrasco 230 kV

Línea Warnes - Brechas, Doble Terna Completa incluye transformador 230/69 kV4x50 MVA y transformador 230/115 kV 4x50 MVA en Brechas

Línea Belgica - Los Troncos 230 kV - Doble Terna Incompleta (Incluye SubestaciónBelgica 230 kV)

Línea Warnes - Urubó 230 kV y Transformador 230/115 kV 4x50MVA en Urubó

Linea Huaji - Caranavi 115 kV

Repoteciamiento Línea Vinto - Santivañez

Repotenciamiento Línea Vinto - Mazocruz

Línea Mazocruz - Pallina 230 kV

Subestación Cayhuasi 115 kV

Línea San José II (Miguelito) - Santiváñez - Incluye Transformador Santiváñez yLínea San José II (Miguelito) - San José

División línea VHE-CAT en Irpa Irpa

Anillo Energético del Sur

Ampliación de Barras SE Yaguacua 230 kV

Transformador Urubó 230/115 kV

Ampliación de Barras SE Carrasco 230 kV

Ampliación de Barras SE Warnes 230 kV

Repotenciamiento Línea Carrasco - Santivañez

Subestación Miguillas

Línea Padilla - Monteagudo - Camiri 115 kV

Subestación Yapacani (tres bahias) 230 kV

Línea Villamontes - Camiri - Brechas 230 kV Doble Terna

Línea Lipez (Litio) - Laguna Colorada 230 kV Doble Terna Incompleta

2020 A Definir

2016

2017 Proyectos con Valor Reconocido Aprobado por la AE

PLAN ESTRATÉGICO

GESTIÓN REGULATORIA

A Definir

GESTIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS

RESULTADOS A CONSEGUIR

Proyectos con Valor Reconocido Aprobado por la AE




2016 Gestión de Fichas y Estudios Ambientales para Proyectos






Estudio de Límites de Comportamiento 2017 - 2021

Estudio de Actualización de Costos de Transmisión 2017 - 2021

Estudio de Límites de Comportamiento 2017 - 2021

Estudio de Actualización de Costos de Transmisión 2017 - 2021

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir

A Definir

A Definir

2017Informe Final

Aprobación del Informe Final por la AE

Aprobación del Estudio

Contrato con el consultor Estudio de Límites de Comportamiento 2017 -2021


ESTUDIOS REGULATORIOS

GESTIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS


Informe Final Estudio de Actualización de Costos de Transmisión 2017 -2021

2016

Proyectos con Licencias Ambientales







P3 PROYECTOS DE EXPANSION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DETRANSMISIÓN NACIONAL 85% TÉCNICA 2020

P3 RENOVACIÓN SISTEMA SCADA 10% OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 2018

P3 PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSION DE LA RED DE TRANSMISION 5% PLANIFICACION 2020


Proyecto Sucre - La Plata - Potosí 115 kV

Segundo Transformador Catavi 115/69 kV

Línea Palca - Mazocruz 230 kV (Doble Terna)

Ampliación de Barra S/E Carrasco 230 kV

Línea Warnes - Brechas, Doble Terna Completa incluye transformador 230/69 kV4x50 MVA y transformador 230/115 kV 4x50 MVA en Brechas

Línea Belgica - Los Troncos 230 kV - Doble Terna Incompleta (Incluye SubestaciónBelgica 230 kV)

Línea Warnes - Urubó 230 kV y Transformador 230/115 kV 4x50MVA en Urubó

Linea Huaji - Caranavi 115 kV

Repotenciamiento Línea Vinto - Santivañez


Línea Mazocruz - Pallina 230 kV





PLAN ESTRATÉGICO

EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTODE LA RED DE TRASMISIÓN

PROYECTOS DE EXPANSION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TRANSMISIÓN NACIONAL


2016

Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

Construcción y Montaje

Obra Concluida

Obra Concluida






Obra Concluida

Obra Concluida


Línea Mazocruz - Pallina 230 Kv





Ampliación de Barras SE Yaguacua 230 kV




Ampliación de Barras SE Carrasco 230 kV

Ampliación de Barras SE Warnes 230 kV

Repoteciamiento Línea Carrasco - Santivañez



Línea Padilla - Monteagudo - Camiri 115 kV

Subestación Yapacani (tres bahias) 230 kV

Línea Villamontes - Camiri - Brechas 230 kV Doble Terna

Línea Lipez (Litio) - Laguna Colorada 230 kV Doble Terna Incompleta


2016 Elaboración de Documentos de Licitación

2017 Lícitación, suscripción de contrato, inicio de la ejecución del proyecto

2018 Instalación, pruebas y puesta en servicio

2019 A Definir

2020 A Definir


2016 Plan de Expansión de la Red de Transmisión





Informe del Plan de Expansión de la Red de Transmisión


PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSION DE LA RED DE TRANSMISION





A Definir

A Definir

RENOVACIÓN SISTEMA SCADA


Documentos de Licitación Renovación Sistema SCADA

Contrato y Parametrización del Sistema

Sitema SCADA en Operación

2020Obra Concluida

Obra Concluida

2019 Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

2018

Obra Concluida


Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

2017

Obra Concluida



Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida



P4 LINEA DE INTERCONEXIÓN A ARGENTINA 70% MERCADOS INTERNACIONALES 2019

P4 LINEA DE INTERCONEXIÓN AL PARAGUAY 10% MERCADOS INTERNACIONALES 2018

P4 LINEA DE INTERCONEXIÓN AL PERÚ 10% MERCADOS INTERNACIONALES 2018

P4 LINEA DE INTERCONEXIÓN AL BRASIL 10% MERCADOS INTERNACIONALES 2020


2016 Línea Yaguacua - Tartagal - San Juancito 500 kV

2017 A Definir

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir


2016 Línea Yaguacua - Loma Plata 230 kV

2017 Línea Yaguacua - Frontera 230 kV

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir


2016 Línea Mazocruz - Puno 230 kV

2017 Línea Mazocruz - Puno 230 kV

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir

PLAN ESTRATÉGICO

INTEGRACIÓN ELÉCTRICA INTERNACIONAL

A Definir

A Definir

LINEA DE INTERCONEXIÓN AL PARAGUAY

A Definir

LINEA DE INTERCONEXIÓN A ARGENTINA


Conclusión del Estudio Línea Yaguacua - Tartagal - San Juancito 500kV

A Definir


Elaboracion Estudio de la Línea Yaguacua - Loma Plata 230 kV

Conclusión de la Línea Yaguacua - Loma Plata 230 kV

A Definir

A Definir

A Definir

LINEA DE INTERCONEXIÓN AL PERÚ


Elaboracion de Estudio de la Línea Mazocruz - Puno 230 kV

Conclusión de la Línea Mazocruz - Puno 230 kV

A Definir

A Definir

A Definir


2016 Línea Río Grande – Puerto Suárez

2017 Línea Río Grande – Puerto Suárez

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir

LINEA DE INTERCONEXIÓN AL BRASIL

A Definir


Elaboracion de Estudio de la Línea Río Grande – Puerto Suárez

Conclusión de Estudio de la Línea Río Grande – Puerto Suárez

A Definir

A Definir



C3 PROYECTOS DE ALTA TENSIÓN PARA ENDE CORPORACIÓN 50% TÉCNICA 2019

C1 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN PARA TERCEROS 50% TÉCNICA 2017


Subestaciones Asociadas al Proyecto Hidroeléctrico Misicuni

Habilitación Segunda Terna Chaco Tarija

Subestacion Qollpana Parque Eolico (Corani)

Bahía 230 kV y Transformador de Potencia 230/34,5 kV en SE Carrasco (ELFEC)

2017 A Definir

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir


Integración Sistema Carapari al SIN

Integración Sistema Bermejo al SIN

Línea Warnes Guapilo 115 kV

Construcción y Adecuación Técnica al SIN del Sistema Central Tarija (GobernaciónTarija)

Integración Sistema Carapari al SIN

Integración Sistema Bermejo al SIN

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir

PLAN ESTRATÉGICO

SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

PROYECTOS DE ALTA TENSIÓN PARA ENDE CORPORACIÓN


A Definir

2016

Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida


A Definir

A Definir

A Definir

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN PARA TERCEROS

2016



Obra Concluida

Obra Concluida

Obra Concluida

A Definir

A Definir

2017Obra Concluida

A Definir



P2 ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 50% OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 2017

P2 MEJORA DE EQUIPOS 25% OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 2016

P2 MEJORA DE LÍNEAS 25% OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 2016


Actualización Sistema de Control Banco Serie - Vinto 230 kV

Desarrollo de Infraestructura de Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo

Adecuación de Instalaciones Transferidas - A Definir Alcance


Adecuación de las Instalaciones Transferidas - A Definir Alcance


2019 A Definir

2020 A Definir

A Definir

A Definir

2017

Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Confiabilidad yDisponibilidad de la Red

Tercera Etapa del Taller de Mantenimiento de Transformadores dePotencia en S/E VHE - Inclusión Laboratorio de Aceites eImplementación de un Taller Electromecánico

2018Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Confiabilidad yDisponibilidad de la Red

A Definir

PLAN ESTRATÉGICO

MEJORA DE LA CONFIABILIDAD DE LA RED DE TRANSMISIÓN

ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES


2016

Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Confiabilidad yDisponibilidad de la Red

Transmisión con Altos Niveles de Fiabilidad, Confiabilidad yDisponibilidad

Segunda Etapa de Construcción del Taller de Mantenimiento deTransformadores de Potencia en S/E VHE - Infraestructura y PuenteGrúa.Construcción oficinas regionales: Tarija, San Borja y Carrasco.Mejoras en oficnas regionales: Santa Cruz y Cbba.


Plan Renovación de Protecciones:Cambio de Relés de Protección- Rele EPAC por REL 670 en CAR-BUL, Cambiorelés Micom por SEL 421 en POT-VEL y PUN-PUN HIDRO.Cambio protecciones diferenciales de barra RADSS por REB 670 en 2 barras deVHE115 y 2 barras de VIN115.

Plan de Mejora de Subestaciones:Cambio de Interruptores A147 en Subest. Valle Hermoso, A231 en Subest. Vinto,CCPDs de 115kV Catavi L. Potosí, PTs de barra Subest. Telamayu 69kV2da. Parte cambio de Bushings en Transformador de CataviCambio de bancos de baterías GCH, ARJ, OCU, POT, VIN, SJO

Plan de Mejora de Telecomunicaciones:Adecuación de equipos y servicios: SCADA, gestión remota, telefonia IP, telefoníaoperativa, teleprotecciones, etc. en base a los proyectos de tendido de fibra óptica yla plataforma existente por onda portadora y satelite.

Plan Renovación de Protecciones::Cambio de cubículos y traslado de la sala de generación a la sala de control detransmisión en subestación Aranjuez 69 kV

Plan de Mejora de Subestaciones:Cambio de Interruptores, Transformadores Instrumentos, Servicios Auxiliares - enVHE, VIN, CAT, GCH, ARJ, SJO, POT

Plan de Mejora de Telecomunicaciones:Adecuación de equipos y servicios: SCADA, gestión remota, telefonia IP, telefoníaoperativa, teleprotecciones, etc. en base a los proyectos de tendido de fibra óptica yla plataforma existente por onda portadora y satelite.

Plan de Mejora de Protecciones:Cambio de Relés de Protección a determinarRetrofit Banco Serie

Plan de Mejora de Subestaciones:Cambio de Interruptores, Transformadores Instrumentos, Servicios Auxiliares - ADeterminar

Plan de Mejora de Telecomunicaciones:Adecuación de equipos y servicios: SCADA, gestión remota, telefonia IP, telefoníaoperativa, teleprotecciones, etc. A determinar

Plan de Mejora de Protecciones:Cambio de Relés de Protección a determinar



Plan de Mejora de Protecciones:Cambio de Relés de Protección a determinar



2020 Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Mantenibilidad yDisponibilidad de componentes de la Red.




MEJORA DE EQUIPOS


2016

Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad, Mantenibilidad yDisponibilidad de componentes de la Red.


Estudio de Variantes y estabilizacion de estructuras de Lineas en ZonasGeologicamente InestablesDiseño de Defensivos por Acciones del Terreno y Ríos

Aplicación del mantenimento basado en la condicion de pilotaje de estructuras decruces de río de todas las líneas a cargo de TDE

Inspección exhaustiva de las estructuras de madera y anclas de la línea Aranjuez -Karachipampa (Estructuras de tensión)

Estudio de Variantes de Lineas en Zonas Geologicamente Inestables

Construcción de Variantes de Línea y Construcción de Defensivos por Riesgo deInestabilidad de Estructuras - Resultado de Estudio 2016

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir

2017Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad y Disponibilidad decomponentes de la Red.

Aumento de la Confiabilidad de la Red de Transmisión.

A Definir

A Definir

A Definir

MEJORA DE LÍNEAS


2016

Mejorar o mantener los indicadores de Fiabilidad y Disponibilidad decomponentes de la Red.

Identificación de estructuras con problemas de fundaciones que puedanafectar su estabilidad, para plantear soluciones

Identificación de estructuras con problemas estructurales que puedanafectar su estabilidad, para plantear soluciones



P1 GESTIÓN DE CALIDAD 20% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2016

P1 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 20% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2016

A1, A2, A3 GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 40% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2016

P1 GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 20% PLANIFICACIÓN 2016


Implementación Sistema de Seguimiento y Control de Proyectos

2017 A Definir

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir


Desarrollo de la Sistemática de Control y Monitoreo de Seguridad en Contratas

Desarrollo de la Sistemática de Control y Monitoreo de Responsabilidad Social enContratas

Implementación de Inspecciones y Controles operacionales de Seguridadespecificas en procesos de Operación y Mantenimiento

Incorporar criterios y técnicas de inspección enfocadas al comportamiento enactividades de proyectos

Nueva Estructura Documental del Sistema de SYSO

Desarrollo de la Herramienta Informática "Portal de Seguridad"

2017 A Definir

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir

A Definir

A Definir

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


A Definir

2016

A Definir

A Definir

A Definir

A Definir

A Definir

Sistemáticas Desarrolladas de Control y Monitoreo (Seguridad enContratas, Responsabilidad Social en Contratas, Seguridad enServicios Complementatios Ejecutados de Manera Directa)

Nueva Versión de Estructura Documental del Sistema SYSO

Herramienta Informática "Portal de Seguridad" en Productivo Piloto

PLAN ESTRATÉGICO

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

GESTIÓN DE CALIDAD


2016

Puesta en Productivo Sistema de Seguimiento y Control de Proyectos

Desarrollo de Metodología para la Evaluación de Proveedores en elCumplimiento de Requisitos de Sistemas de Gestión

Desarrollo Politicas de Administración de Recursos Económico -Financieros y de Gestión de Activos

Actualización de Normativa de Planificación

Actualización de Normativa de Auditorias Internas y ExternasPlan de Adecuación a la Versión 2015 de la Norma de Calidad ISO 9001


Plan de Construcción Edificio Nuevo ENDE Transmisión

Plan de Implementación del Sistema Corporativo

Mejora en el Proceso de Desarrollo de Competencias

Fortalecer las Relaciones Laborales

Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional

Plan Adecuación de Procesos en base a la Nueva Estructura Organizacional

2017 Plan de Construcción Edificio Nuevo ENDE Transmisión - Fase 2

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir


Gestión adecuada de los residuos generados

Mejora continua

Fortalecimiento al Sistema de Gestión Ambiental

Gestiones de cumplimiento acuerdo de Basilea - manejo de PCB's

Gestión Normativa Ambiental para el Sector Eléctrico

Gestiones de cumplimiento acuerdo de Basilea - manejo de PCB's

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental

Gestion de Licencias Ambientales segun expansión de la red de transmisiónnacional.

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir A Definir

Elaborar libretas para proyectos de líneas de transmisión referidos a laprotección de la fauna y la flora. Estudioespecializado acerca el efecto de las Líneas de Transmisión en laavifauna.

Redefinir criterios ambientales, previa revisión, para la Sede Central ylas Regionales Tarija y La Paz.

Contribución en el desarrollo de normativa sectorial específica para lagestión de obtención y mantenimiento de Licencias Ambientales

2017 Sensibilización de temáticas ambientales a personal de proyectos.

Licencias ambientales de proyectos.

2016

A Definir

Información y almacenes para PCB`s

A Definir

Identificar proveedores de turriles especiales para sustancias concontenido de PCB’s.

Ejecución del Plan de Construcción Edificio Nuevo ENDE Transmisión

A Definir

A Definir

GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL


2016

Ejecución de Hitos del Plan de Construcción Edificio Nuevo ENDETransmisión

Ejecución Plan Adecuación de Procesos en base a la Nueva EstructuraOrganizacional

Ejecución del Plan de Implementación del Sistema Corporativo


Gestionar y reducir la cantidad de residuos sólidos impregnados enaceite dieléctrico, mediante su adecuada disposición final.Gestionar la disposición final del aceite dieléctrico residual.

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

A Definir

Proceso de Desarrollo de Competencias Actualizado

Intervenciones Socio - Laborales Oportunas

Ejecución Plan de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional



F1 GESTIÓN DE INGRESOS 20% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2016

F2 EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 40% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2016

F3 RENTABILIDAD 40% ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2016


2016 Seguimiento al Crecimiento del Negocio

2017 A Definir

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir


Gestion de Financiamiento Proyectos de Expansión en la Banca Local

Plan de Optimización de Costos OMA

2017 A Definir

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir


2016 Plan de Inversiones Financieras

2017 A Definir

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir

A Definir

PLAN ESTRATÉGICO

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE INGRESOS


Informe Mensual Cumplimiento del Presupuesto

A Definir

A Definir

A Definir

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD


2016

A Definir

A Definir

A Definir

A Definir

A Definir

Desembolso de Préstamos

Homologación criterios Imputación

Contención de Gastos Medidos Mediante el Porcentaje de Ejecuciónrespecto al Presupuesto

A Definir

RENTABILIDAD


A Definir

A Definir

Sumar Ingresos Financieros al Estado de Resultados por InversionesFinancieras por Excedentes de Tesorería



A3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 25% EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2016


GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE MERCADOS INTERNACIONALES

GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

GERENCIA DE TÉCNICA

2017 A Definir

2018 A Definir

2019 A Definir

2020 A Definir

PLAN ESTRATÉGICO

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO


2016

A Definir

A Definir

A Definir

A Definir

Eficacia y Eficiencia en el cumplimiento de los ObjetivosOrganizacionales

PLANES ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVOESTRATÉGICO F O D A

GESTIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTOS C2 1 - 2 - 3 1 - 2

GESTIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS C2 1 - 2 - 3 1 - 2

ESTUDIOS REGULATORIOS C2 1 - 2 - 3

PROYECTOS DE EXPANSION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DETRANSMISIÓN NACIONAL P3 1 - 2 - 3 1 - 2

RENOVACIÓN SISTEMA SCADA P3 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4

PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSION DE LA RED DE TRANSMISION P3 1 - 2 - 3 1 - 2

LINEA DE INTERCONEXIÓN A ARGENTINA P4 1 - 2 - 3 1 - 3

LINEA DE INTERCONEXIÓN AL PARAGUAY P4 1 - 2 - 3 1 - 3

LINEA DE INTERCONEXIÓN AL PERÚ P4 1 - 2 - 3 1 - 3

LINEA DE INTERCONEXIÓN AL BRASIL P4 1 - 2 - 3 1 - 3

PROYECTOS DE ALTA TENSIÓN PARA ENDE CORPORACIÓN C3 1 - 2 - 3 4

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y/O CONSTRUCCIÓN PARA TERCEROS C1 1 - 2 - 3 5

ADECUACIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES P2 1 - 2 - 3 - 4 1 3

MEJORA DE EQUIPOS P2 1 - 2 - 3 - 4 1

MEJORA DE LÍNEAS P2 1 - 2 - 3 - 4 1

GESTIÓN DE CALIDAD P1 1 - 2 - 3 - 4 2 - 3 - 4 - 5 2 2

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL P1 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 - 5 2

GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A1, A2, A3 1 - 2 - 3 - 5 2 - 3 - 4 - 5 2 - 3

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE P1 1 - 2 - 3 2 - 3 - 4 - 5 3 - 4

GESTIÓN DE INGRESOS F1 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 - 4 - 5

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD F2 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 - 4 - 5

RENTABILIDAD F3 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 - 4 - 5

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 - 2 - 3 - 4 - 5 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 - 4 - 5

GESTIÓN FINANCIERA

PLANES ESTRATÉGICOS

MATRIZ DE COHERENCIA

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DEGESTIÓN

MEJORA DE LA CONFIABILIDAD DE LA RED DE TRANSMISIÓN

GESTIÓN REGULATORIA

SERVICIOS DE INGENIERÍA,CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

INTEGRACIÓN ELÉCTRICAINTERNACIONAL

2016 - 2020

EXPANSIÓN Y FORTALECIMIENTODE LA RED DE TRASMISIÓN

Lic. Marcelo Argandoña AF _______/________/________

Ing. Marcelo Hinojosa OM _______/________/________

Ing. Arturo Iporre MI _______/________/________

Ing. Felix Meza T _______/________/________

Ing. Germán Rocha P _______/________/________

GERENCIAS DE ÁREA

GERENCIA GENERAL

PLANES ESTRATÉGICOS2016 - 2020

APROBACIÓN

So

cia

l C

lie

nte

s -

Re

gu

lad

or

Pro

ce

so

s In

tern

os

Ap

ren

diz

aje

- D

es

arr

ollo

0-R-216 MAPA ESTRATÉGICO (2016 - 2020)P

ER

SP

EC

TIV

AS

Fin

an

cie

ra

F1 Generar Ingresos

C2 Cumplir los

Requerimientos de la Regulación Sectorial y

los agentes del SIN

C1 Gestión de Servicios

Complementarios

P2 Transmisión con Altos

Niveles de Confiabilidad

P1 Fortalecer los Sistemas de

Gestión

S1 Aportar a la Universalizacion

del Servicio de Energía Eléctrica

A3 Desarrollar Cultura

Corporativa

A1 Mejorar la

Infraestructura y la Tecnología

F2 Lograr Eficiencia y

Sostenibilidad

F3 Lograr Rentabilidad

P3 Expansión y

Fortalecimiento oportunos de la Red

de Transmisión Nacional

A2 Fortalecer la

Capacidad Técnica y de Gestión del

Personal

P4 Integración Eléctrica

Internacional Oportuna

C3 Ejecutar Proyectos de alta y extra alta tensión

para ENDE Corporación

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