PASKAIDROJUMA RAKSTSDOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2017. GADA BUDŽETAM

Dobeles novada pašvaldības budžeta projekts 2017. gadam izstrādāts, pamatojoties uz

likumu „Par valsts budžetu 2017. gadam”, Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra

noteikumiem Nr.816 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to

sadales kārtību 2017. gadā”, ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”,

„Likumu par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

Sagatavojot budžeta projektu 2017. gadam, pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši novada

attīstības prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību, attīstību veicinošu investīciju

projektu ieviešanu un realizāciju.

Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti ar domes lēmumu apstiprinātos

attīstības plānošanas dokumentos:

- Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030. gadam noteikta ilgtermiņa

attīstības vīzija: "Dobeles novadā ir izveidota līdzsvarota un harmoniska dzīves vide,

kas veicina iedzīvotāju vēlmi dzīvot un strādāt novadā. Novada ekonomiskā attīstība

balstās uz vietējo uzņēmumu izaugsmi. Vienlaicīgi tiek veicinātas un atbalstītas jaunas

uzņēmējdarbības formas, kas nostiprina novada saimniecisko patstāvību, piesaista

kvalificētu darbaspēku un sekmē iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Uzņēmējdarbība

novadā ir ar stabilu pieaugošu dinamiku, konkurētspējīga Latvijā un ārvalstīs, balstās

uz tradicionālām iestrādnēm. Novada iedzīvotāji attīsta, uztur un saglabā novada

tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu", stratēģiskie mērķi: "Labklājīga sabiedrība",

"Attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas vide" un "Attīstīta uzņēmējdarbības vide",

ilgtermiņa attīstības prioritātes: "Pieejami izglītības, sociālie, kultūras un sporta

pakalpojumi", "Attīstīta inženiertehniskā infrastruktūra" un "Novada konkurētspējas

palielināšana";

- Dobeles novada attīstības programmā 2014.-2020. gadam īpaša nozīme pievērsta

ilgtspējīgas attīstības principam, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves un darba

vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmantojot dabas un materiālos

resursus, saglabājot un attīstot dabas un kultūras mantojumu. Dobeles novada attīstībai

ir izvirzītas 4 vidēja termiņa prioritātes (VTP) – aktualitātes, kurām jāvērš īpaša

uzmanība laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam, tām pakārtoti rīcības virzieni (RV)

un uzdevumi (U).

VTP1: Iedzīvotāju skaita saglabāšana un moderna izglītības, sociālo, kultūras un sporta

pakalpojumu infrastruktūra:

- RV1 Iedzīvotāju skaits (saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot migrāciju, veidojot

pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā);

- RV2 Izglītība (nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu,

modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi);

- RV3 Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu

pieejamību un dažādību, veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību);

- RV4 Kultūra, sports un atpūta (pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu,

attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un veicināt amatierkolektīvu, interešu grupu un

sabiedrisko organizāciju aktivitāti un darbību, pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un

tehnisko bāzi);

- RV5 Pārvaldība (paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu kvalitāti un

pieejamību, veicināt pašvaldības, valsts un citu iestāžu, iedzīvotāju un NVO sadarbību un

partnerību).

VTP2: Efektīvi uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti:

- RV6 Uzņēmējdarbības vide (pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus,

pilnveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības un zinātnes attīstībai novadā);

- RV7 Tūrisms (attīstīt tūrisma infrastruktūru, paplašināt tūrisma piedāvājumu un

sadarbību starp tūrismā iesaistītajām pusēm).

VTP3 Sakārtota publiskā ārtelpa un VTP4: Sakārtota ceļu infrastruktūra:

- RV8 Tehniskā infrastruktūra (attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru

pārvadāšanas pakalpojumus, attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūru, attīstīt

ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru, pilnveidot atkritumu

apsaimniekošanas sistēmu);

- RV9 Vide un kultūrvēsturiskais mantojums (nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko

pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu, veicināt

teritorijas labiekārtošanu un racionālu izmantošanu);

- RV10 Drošība (īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā).

Budžeta ieņēmumu prognoze, kā arī finanšu resursu izlietojuma plāns izskatīti Dobeles

novada domes darba grupās, uzaicinot attiecīgo izpildinstitūciju vadītājus un budžeta līdzekļu

pieprasījumu iesniedzējus, kā arī visās domes pastāvīgajās komitejās.

Dobeles novada konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2017. gadā prognozēts

25 990 248 euro apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 34 610 413 euro apmērā.

2014 2015 2016 20170

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

1.att.Dobeles novada konsolidētā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem

Informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu

klasifikācijai ir saistošo noteikumu projekta „Dobeles novada pašvaldības budžets 2017. gadam”

1., 4. un 5. pielikumā. Ieņēmumi 2017. gadā plānoti 25 990 248 euro apjomā, tajā skaitā

pamatbudžeta ieņēmumi – 25 209 963 euro un speciālā budžeta ieņēmumi –780 285 euro.

Informācija par budžeta izdevumiem ir saistošo noteikumu projekta „Dobeles novada

pašvaldības budžets 2017.gadam” 2., 4., 5. pielikumā. Izdevumi 2017. gadā plānoti 34 610 413

euro apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi – 33 695 575 euro, speciālā budžeta izdevumi –

870 283 euro, ziedojumu budžeta izdevumi – 44 555 euro.

Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem – 8 620 165

euro un aizņēmumu pamatsummas – 1 132 067 euro atmaksu 2017. gadā un ieguldījumus

novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā 214 915 euro ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu

atlikuma gada sākumā 5 151 561 euro un aizņēmuma no Valsts kases – 6 428 770 euro apmērā,

kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās 1 613 184 euro apmērā.

Pamatbudžets

Ieņēmumi

Kla

sifik

ācija

s ko

ds

2014. gada izpilde

2015. gada izpilde

2016. gada izpilde

2017. gada plāns

Starpība 2017/2016

Īpatsvars % no

kopējā 2017. gada plāna

1.0. Nodokļu ieņēmumi 12 596 115 13 117 128  13 687 191  14 147 150  459 959 56.1t.sk.Iedzīvotāju ienēkuma nodoklis 10 799 034 1 106 2884  11 537 615  12 187 929  650 314 48.3t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis 1 741 939 1 996 855  2 090 628  1 902 309  -188 319 7.5

2.0.Nenodokļu ieņēmumi 523 190 486 483  686 740  208 615  -478 125 0.8

3.0.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 773 294 850 033 895 167 721 407  -173 760 2.9

4.0.Ārvalstu finanšu palīdzība 0 60 061  0  0  0 0

5.0. Transferti 8 126 683 7 671 466  7 213 689 10 132 791 2 919 102 40.222 019 282 22 185 171  22 482 787 25 209 963 2  727 176 100

Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu dinamika pa gadiem

Dobeles novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir

iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 12 187 929 euro, jeb 48.3% no pamatbudžeta kopējiem

ieņēmumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna prognoze 2017. gadam, salīdzinājumā ar

2016. gada izpildi, ir palielinājusies par 650 314 euro . Gan 2016. gadā, gan 2017. gadā valsts

garantē 100 % Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes izpildi.

2.att.Dobeles novada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumu dinamika pa gadiem

2014. gada izpilde 2015.gada izpilde 2016.gada izpilde 2017.gada plāns0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

10799034 11062884 1153761512187929

1741939 1996855 2090628 1902309

IIN NĪN

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa 2017. gadā prognozēti 1 902 309

euro apmērā, tie ir 7.6 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. Prognoze 2017. gadam tika

aprēķināta ar koeficientu 0,8 (80%), kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 292

”Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība”.

2014. gada izpilde

2015. gada izpilde

2016. gada izpilde

2017. gada plāns

Starpība 2017/2016

Īpašuma nodokļi 1 741 939 1 996 855  2 090 628  1 902 309 -188 319

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 1 353 970 1 490 164  1 598 662  1 471 772 -126 890

NĪN par zemi kārtējā gada 1 261 824 1 347 684  1 478 346  1 359 771 -118 575NĪN par zemi parādi 92 146 142 480  120 316  112 001 -8 315

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 267 286 373 602  364 130  306 342 -57 788

NĪN par ēkām kārtējā gada 250 870 339 464  321 762  273 330 -48 432NĪN par ēkām parādi 16 416 34 138  42 368  33 012 -9 356

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 120 683 133 089  127 837 124 195 -3 642

NĪN par mājokļiem kārtējā gada 105 204 108 159  107 996  94 921 -13 075

NĪN par mājokļiem parādi 15 479 24 930  19 841  29 274 9 433Dobeles novada pašvaldības NĪN ieņēmumu dinamika pa gadiem

Prognozējot 2017. gada ieņēmumus, nav ņemta vērā ar palielinātu likmi apliekamā

neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda

maksājumi plānoti – 174 287 euro apmērā, t.skaitā 37 000 euro plānota soda nauda vai

nokavējuma nauda par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli, kuru no 2015. gada

attiecina uz NĪN klasifikācijas kodu. 2016. gadā Dobeles novada pašvaldība iepriekšējo gadu

nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumos saņēma 182 525 euro un 2015. gadā – 201 548

euro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze saistīta

ar Finanšu ministrijas aprēķiniem, uz kuru pamata katrai pašvaldībai tiek aprēķināta finanšu

nepieciešamība un rezultātā tiek noteiktas iemaksas vai dotācijas no pašvaldību finanšu

izlīdzināšanas fonda.

Nenodokļu ieņēmumi: procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, naudas sodi un sankcijas,

valsts un pašvaldības nodevas, kā arī ieņēmumi no zemes īpašumu atsavināšanas 2017. gada

budžetā kopā plānoti 208 615 euro, kas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūrā veido

0.8%.

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

plānoti 721 407 euro apmērā, kas ir 2.9 % no pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 2017. gadam plānoti 4 180

026 euro apmērā, kas ir 16,6 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar

2016. gadu samazinājušies par 1 030 148 euro.

Dobeles novada pašvaldības 2017. gada ieņēmumi no valsts budžeta (VB) mērķdotācijām

pedagoģisko darbinieku atlīdzībai (t. skaitā pamata un vispārējai vidējai izglītībai, 5.-6. gadīgo

bērnu apmācībai, interešu izglītībai) plānoti 2 359 566 euro apmērā 8.mēnešiem.

Valsts budžeta mērķdotācija Bērzupes speciālās internātpamatskolas un Speciālās

pirmsskolas izglītības iestādes “Valodiņa” pedagoģisko darbinieku atlīdzībai un uzturēšanas

izdevumiem plānota 533 532 euro apmērā 8 mēnešiem.

Valsts budžeta mērķdotācija Apguldes arodvidusskolas pedagoģisko darbinieku atlīdzībai

plānota 26 695 euro , stipendijām 6 400 euro, savukārt uzturēšanas izdevumiem -7 160 euro

apmērā.

Dotācijas Dobeles Mūzikas skolas un Dobeles mākslas skolas pedagogu darba samaksai un

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānotas, pamatojoties uz noslēgtajiem

līgumiem ar Kultūras ministriju 172 107 euro apmērā, salīdzinājumā ar 2016. gadu -

samazinājums par 17 588 euro, jeb 10.2% un ar Izglītības un zinātnes ministriju par

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanu 2017. gadam 150 884 euro

apmērā, salīdzinājumā ar 2016. gadu - palielinājums par 23 252 euro, jeb 15,4%.

Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 12 342

euro apmērā, salīdzinājumā ar 2016. gadu - samazinājums par 616 euro, jeb 4,7%.

Plānots, ka 2017. gadā brīvpusdienu nodrošināšanai izglītojamiem, kas mācās pašvaldības

izglītības iestāžu 1.,2.,3. un 4. klasēs, no valsts budžeta tiks saņemta mērķdotācija 178 154 euro

apmērā. Valsts budžeta finansējums vienam skolēnam dienā nodrošina ēdināšanas izdevumu

apmaksu 1,42 euro vērtībā. 2017. gadā mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei plānoti

valsts budžeta līdzekļi 47 103 euro apmērā, kas ir par 1 133 euro mazāk kā 2016. gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 942 „Kārtība,

kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās” 2017. gadā Dobeles novada

pašvaldībai ir piešķirts finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām

noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts

atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību – 160 000 euro apmērā, salīdzinājumā ar

2016. gadu - palielinājums par 41 043 euro, jeb 34%.

No prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada

22. decembra noteikumiem Nr. 1613 „Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš

cietis no prettiesiskām darbībām”, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” 2017. gadā finansē

palīdzības pakalpojumus 155 803 euro apmērā.

Dobeles novada pašvaldība 2017. gadā plāno saņemt transfertus no valsts un pašvaldību

budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansētajiem projektiem 4 171

761 euro apmērā.

2017. gadā pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju 1 407 719 euro apmērā no pašvaldību

finanšu izlīdzināšanas fonda, tai skaitā 2016. gada nesadalītais atlikums 29 722 euro,

salīdzinājumā ar 2016. gadu samazinājums par 7 243 euro jeb 0.5%.

Pašvaldību budžetu transferti 2017. gadam plānoti 373 285 euro apmērā, kas ir 1.5 % no

pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2016. gadu - samazinājums par 95 935

euro, jeb 25,7%.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti 721 407 euro apmērā, kas ir 2,9 % no

pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, salīdzinājumā ar 2016. gadu samazinājušies par 181

334 euro, jeb 25.1%.

Izdevumi

Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika par gadiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Kla

sifik

ācija

s ko

ds

2014. gada izpilde

2015. gada izpilde

2016. gada izpilde

2017. gada plāns

Starpība 2017/2016

Īpatsvars % no

kopējā 2017. gada

plāna

01.000Vispārējie valdības dienesti 2 138 712 2 254 359 2 259 542 3 499 698 1 240 156 10.4

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība 309 947 330 834  341 045  385 148  44 103 1.1

04.000Ekonomiskā darbība 137 7533 447 018 472 209  6 655 297  6 183 088 19.8

05.000Vides aizsardzība 42 653 57 463  446 673  287 319  -159 354 0.9

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 040 052 1 826 759  2 001 519 3 253 597 1 252 078 9.6

07.000 Veselība 15 215 14 419  14 789  67 542  52 753 0.2

08.000Atpūta, kultūra un sports 1 442 070 1 749 455 1 748 581 3 718 486 1 969 905 11.0

09.000 Izglītība 11 709 157 11 588 592 12 601 415 12 884 247 282 832 38.2

10.000Sociālā aizsardzība 1 769 492 1 743 980  1 727 897 2 944 241  1 216 344 8.8

Pavisam kopā izdevumi 20 844 831 20 012 879 21 613 670 33 695 575 12 081 905 100

Dobeles novada pašvaldības izdevumu dinamika pa gadiem ir ar augšupejošu tendenci. Kā

uzskatāmi redzam tabulā un grafikā, ik gadu vislielākie izdevumi tiek novirzīti izglītības jomai.

3.att.Dobeles novada pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem

01.000 03.000 04.000 05.000 06.000 07.000 08.000 09.000 10.0000

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

2014. gada izpilde 2015.gada izpilde 2016.gada izpilde 2017.gada plāns

Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kla

sifik

ācija

s ko

ds

2014. gada izpilde

2015. gada izpilde

2016. gada izpilde

2017. gada plāns

Starpība 2017/2016

Īpatsvars % no kopējā 2017. gada

plāna

1000 Atlīdzība 10 798 192 11 901 631 12 245 208 11 846 731 -398 477 35.2

2000Preces un pakalpojumi 4 586 933 4670785 5 507 926 6 490 992 983 066 19.2

3000Subsīdijas un dotācijas 672 001 767 909  821 347 960 977 139 630 2.9

4000 Procentu izdevumi 63 362 42 636  24 351  70 000 45 649 0.2

5000Pamatkapitāla veidošana 2 972 605 1 526 652  2 097 751 12 906 982  10 809 231 38.3

6000 Sociālie pabalsti 760 602 491 680 463 985  858 907  394 922 2.5

7000 Transferti 582 237 584 637 452 196  560 486 108 290 1.7

9000Kapitālo izdevumu transferti 408 899 26 949 906  500  -406 0.001

Pavisam kopā izdevumi 20 844 831 20 012 879 21 613 670 33 695 575 12 081 905 100

Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības

funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības

izglītības, kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās kārtības un

drošības iestāžu un pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, novada izglītības,

sporta un kultūras pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem

maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investīciju finansēšanai, atbalstam biedrībām un

nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālai klasifikācijai

paredzēti Dobeles novada domes saistošo noteikumu projekta Nr.1 „Dobeles novada pašvaldības

budžets 2017. gadam” 2. pielikumā.

4.att.Dobeles novada 2017. gada pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā plāna

Atlīdzība; 11846731; 35%

Preces un pakalpojumi; 6490992; 19%

Subsīdijas un dotācijas; 960977; 3%Procentu izdevumi; 70000; 0%

Pamatkapitāla veidošana; 12906982; 38%

Sociālie pabalsti; 858907; 3%Transferti; 560486; 2%

Kapitālo izdevumu transferti; 500; 0%

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai

un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2017. gadā plānotais izdevumu

apjoms ir 12 884 247 euro, kas ir 38,2 % no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem,

tajā skaitā valsts budžeta mērķdotācijas apjoms, kas paredzēts daļējai šo izdevumu segšanai, ir

3 481 601 euro jeb 27,0% no visiem izglītībai plānotajiem izdevumiem.

Pamatbudžeta izdevumi izglītībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kla

sifik

ācija

s ko

ds

2017. gada plāns

2016. gada izpilde

Starpība 2016/2017 (+;-)

1000 Atlīdzība 7 192 849 8 195 246 -1 002 397

2000 Preces un pakalpojumi 2 895 435 3 243 973 -348 538

3000 Subsīdijas un dotācijas 6 270 5 959 3114000 Procentu izdevumi 0 0 0

5000 Pamatkapitāla veidošana 2 320 636 718 988 1 601 648

6000 Sociālie pabalsti 131 571 119 626 11 9457000 Transferti 337 486 317 623 19 863

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 0 0

Pavisam kopā izdevumi 12 884 247 12 601 415 282 832Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas izglītības nozarei

2017. gadam ir 7 192 849 euro no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2016. gadu darba

algas fonda izmaksas samazinājušās par 1 002 397 euro, sakarā ar to, ka izdevumi pedagoģisko

darbinieku atalgojumam plānoti 8.mēnešiem.

2016./2017. mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 3 242 skolēni,

kas ir par 4 mazāk nekā 2015./2016. mācību gadā. Interešu izglītības iestādes

2016./2017. mācību gadā apmeklēja 773 bērni, kas ir par 105 mazāk kā 2015./2016. mācību

gadā. Vislielākais audzēkņu samazinājums ir sporta skolai.

Pašvaldība otro gadu turpina maksāt stipendijas profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem.

2017. gadā šim mērķim plānoti 38 160 euro.

Kompensācija par braukšanas izdevumiem izglītības iestāžu audzēkņiem plānota 72 246

euro apmērā, ņemot vērā to, ka nākas pārskatīt un papildināt maršrutus, izdevumu palielinājums

salīdzinājumā ar 2016. gadu ir paredzēts 2 499 euro apmērā.

Kārtējos izdevumos ir ieplānoti izdevumi brīvpusdienu nodrošināšanai Dobeles novada

pašvaldības izglītības iestāžu sākumskolas klašu skolēniem gan no valsts budžeta, gan

pašvaldības budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 2017. gadā no valsts budžeta līdzekļiem 1.-4. klašu

skolēniem izlietos brīvpusdienām 200 277 euro un no pašvaldības budžeta līdzekļiem 5.-6. klašu

skolēniem – 76 080 euro apmērā. Tāpat 2017. gadā tiks piešķirtas brīvpusdienas viesiem

daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē novada izglītības iestādes.

2017. gadā izglītībai plānots izlietot 1 669 981 euro Eiropas savienības (ES) projektu

realizācijai. Projektos plānots uzsākt Dienesta viesnīcas būvniecību triju Dobeles izglītības

iestāžu vajadzībām, veikt preventīvo darbu ar jauniešiem, kuri neapmeklē izglītības iestādes un

nestrādā, kā arī sadarbojoties ar Nodarbinātības Valsts aģentūru veikt pieaugušo apmācību, lai

veicinātu iesaisti darba tirgū.

Vispārējo valdības dienestu vajadzībām 2017. gada pamatbudžetā paredzēti 3 499 698

euro, jeb 10.4% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi vispārējiem valdības dienestiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kla

sifik

ācija

s ko

ds

2017. gada plāns

2016. gada izpilde

Starpība 2016/2017 (+;-)

1000 Atlīdzība 1 776 449 1 550 420 226 029

2000 Preces un pakalpojumi 1 247 657 496 521 751 1364000 Procentu izdevumi 70 000 24 351 45 649

5000 Pamatkapitāla veidošana 402 092 185 235 219 8577000 Transferti 3 000 3 000 08000 0 15 -15

9000 Kapitālo izdevumu transferti 500 0 500

Pavisam kopā izdevumi 3 499 698 2 259 542 1 240 156

Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām

klasifikācijā „Vispārējie valdības dienesti” ir iekļauti:

1) centrālās administrācijas (deputāti, administrācija, komisijas, kanceleja, iekšējais audits,

juridiskie pakalpojumi, dzimtsarakstu nodaļa, finanšu nodaļa, personāla nodaļa) uzturēšanas

izdevumi;

2) pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi;

3) pašvaldības budžeta parāda darījumu apkalpošanas izdevumi - aizņēmumu procentu

maksājumu un aizņēmumu apkalpošanas maksa.

Vispārējiem valdības dienestiem 2017. gadā plānoti 3 499 698 euro, kas ir 10,4% no

plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, salīdzinājumā ar 2016. gadu palielinājums par

1 240 156 euro.

1 776 449 euro no plānotajiem izdevumiem vispārējiem valdības dienestiem veido

atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Salīdzinājumā ar 2016. gadu

darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 226 029 euro, galvenokārt, sakarā ar minimālās

algas pieaugumu.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu klasifikācijas kodā pamatkapitāla veidošana ir palielinājums

par 219 857 euro saistībā ar plānoto administrācijas ēkas Brīvības ielā 15 energoefektivitātes

uzlabošanu.

Dobeles novada pašvaldības saistību atmaksas apmērs 2017. gadam ir plānots 1 132 067

euro. Kopējais saistību apmērs 2017. gadam sastāda 7,43% no pašvaldības pašu ieņēmumiem.

Sakarā ar jaunu kredītsaistību uzņemšanos projektu īstenošanai ir plānots, ka saistību apjoms

2017. gadā palielināsies.

Izdevumi sabiedriskai kārtībai un drošībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kla

sifik

ācija

s ko

ds

2017. gada plāns

2016. gada izpilde

Starpība 2016/2017 (+;-)

1000 Atlīdzība 336 159 303 122 33 037

2000 Preces un pakalpojumi 46 687 37 056 9 631

3000 Subsīdijas un dotācijas 0 0 04000 Procentu izdevumi 0 0 0

5000 Pamatkapitāla veidošana 2 302 867 1 435

6000 Sociālie pabalsti 0 0 07000 Transferti 0 0 0

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 0 0Pavisam kopā izdevumi 385 148 341 045 44 103

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai - pašvaldības policijas , bāriņtiesas un

ugunsdrošības darbības izdevumiem 2017. gada pamatbudžetā plānoti 385 148 euro, jeb 1.1% no

pašvaldības kopējiem izdevumiem.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas sabiedriskās kārtības un

drošības dienestu uzturēšanai ir 336 159 euro no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar

2016. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 33 037 euro, jo plānots nodrošināt

pašvaldības policijas darbu diennakts režīmā.

2017. gadā pozīcijā Pamatkapitāla veidošana ir samazinājusies par 1 435 euro.

Izdevumi ekonomiskai darbībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kla

sifik

ācija

s ko

ds2017. gada

plāns2016. gada

izpildeStarpība

2016/2017 (+;-)1000 Atlīdzība 219 241 184 333 34 908

2000 Preces un pakalpojumi 59 738 79 115 -19 377

3000 Subsīdijas un dotācijas 0 0 04000 Procentu izdevumi 0 0 0

5000 Pamatkapitāla veidošana 6 302 518 143 050 6 159 468

6000 Sociālie pabalsti 73 800 65 328 8 4727000 Transferti 0 383 -383

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 0 0

Pavisam kopā izdevumi 6 655 297 472 209 6 183 088

Ekonomiskajai darbībai 2017. gadā plānots izlietot 6 655 297 euro, jeb 19.7% no

pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši

funkcionālajām kategorijām klasifikācijā „Ekonomiskā darbība” ir iekļauti nekustamā īpašuma

apsaimniekošanas pasākumu, Bezdarbnieki sabiedriskos darbos pasākumu, Būvvaldes, ielu un

ceļu rekonstrukcijas, tūrisma darbības nodrošināšanas izdevumi.

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ekonomiskajai darbībai ir

219 241 euro no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2016. gadu darba algas fonda

izmaksas palielinājušās par 34 908 euro, kas saistītas darba algas pieaugumu.

Pamatkapitāla veidošana ekonomiskajai darbībai ir 6 302 518 euro jeb 20,6% no

pašvaldības kopējiem izdevumiem. 2017. gadā tiek plānota lauku ceļu un pilsētas ielu

rekonstrukcija.

2017. gadā Vides aizsardzībai ir plānoti 287 319 euro jeb 0,9% pašvaldības kopējiem

izdevumiem. Plānots īstenot Eiropas savienības finansētu projektu “Meliorācijas sistēmu

rekonstrukcija Dobeles novadā” par 169 881 euro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2017. gadā plānoti 3 238 514

euro, jeb 9,6% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kla

sifik

ācija

s ko

ds

2017. gada plāns

2016. gada izpilde

Starpība 2016/2017 (+;-)

1000 Atlīdzība 212 713 193 930 18 783

2000 Preces un pakalpojumi 765 936 607 432 158 504

3000 Subsīdijas un dotācijas 822 107 679 318 142 7894000 Procentu izdevumi 0 0 0

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 452 841 519 756 933 0857000 Transferti 0 192 -192

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 891 -891

Pavisam kopā izdevumi 3 253 597 2 001 519 1 1 252 078

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldības teritoriju un

mājokļu apsaimniekošanai ir 212 713 euro no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar

2016. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 18 783 euro, kas saistītas ar minimālās

darba algas palielināšanos.

2017. gadā plānots piešķirt dotācijas kapitālsabiedrībām deleģēto funkciju izpildei SIA

„Dobeles Namsaimnieks" 132 840 euro apmērā, SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” 624 214

euro apmērā un SIA “Dobeles ūdens” 60 000 euro apmērā.

Veselībai 2017. gadā plānoti 67 542 euro, jeb 0,2% no pašvaldības pamatbudžeta

izdevumiem.

Atpūtai, sportam un kultūrai 2017. gadā plānoti 3 718 486 euro, jeb 11 % no pašvaldības

pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi atpūtai, kultūrai un sportam atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kla

sifik

ācija

s ko

ds

2017. gada plāns

2016. gada izpilde

Starpība 2016/2017 (+;-)

1000 Atlīdzība 962 144 849 956 112 188

2000 Preces un pakalpojumi 836 372 693 852 142 520

3000 Subsīdijas un dotācijas 117 600 109 472 8 1284000 Procentu izdevumi 0 0 0

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 802 370 95 301 1 707 069

Pavisam kopā izdevumi 3 718 486 1 748 581 1 969 905

Atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atpūtai, sportam un

kultūrai ir 962 144 euro no plānotajiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2016. gadu darba algas

fonda izmaksas palielinājušās par 112 188 euro, kas saistītas ar minimālās darba algas

palielinājumu.

Klasifikācijas kodā Preces un pakalpojumi ir uzskaitīti šīs nozares iestāžu, struktūrvienību

uzturēšanas izdevumi un ar nozari saistītu pasākumu organizēšanas un nodrošināšanas izdevumi.

2017.gadā plānoti gada centrālie pasākumi kultūras un sporta jomā:

Ģimeņu svētki

Muzeju nakts un atvērto durvju diena Dobeles Amatu mājā

Novada svētki

Ceriņu svētki

“Līgojam Dobelē” svētku dižkoncerts

Āboldiena Dobelē

Mārtiņdienas gadatirgus

Sniegavīru saiets Dobelē

Atbalsts biedrībām kultūras jomā plānots 19 000 euro apmērā, sporta jomā – 53 600 euro

apmērā, atbalstot sportistu dalību Eiropas čempionātos. Līdzfinansējums Kultūras un sporta

projektu konkursos paredzēts 45 000 euro apmērā.

Klasifikācijas kodā Pamatkapitāla veidošana palielinājums salīdzinājumā ar 2016. gadu par

1 707 069 euro saistīts ar plānoto infrastruktūras projektu realizāciju Dobeles kultūras nama un

Kaķenieku kultūras nama renovācija.

Sociālām vajadzībām no Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti

2 944 241 euro, jeb 8,7% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma.

Izdevumi sociālai aizsardzībai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kla

sifik

ācija

s ko

ds

2017. gada plāns

2016. gada izpilde

Starpība 2016/2017 (+;-)

1000 Atlīdzība 1 147 176 968 203 178 973

2000 Preces un pakalpojumi 524 187 318 340 205 847

3000 Subsīdijas un dotācijas 15 000 14 373 627

5000 Pamatkapitāla veidošana 384 342 16 951 367 391

6000 Sociālie pabalsti 653 536 279 031 374 5057000 Transferti 220 000 130 998 89 002

Pavisam kopā izdevumi 2 944 241 1 727 896 1 216 345

No plānotajiem izdevumiem 1 147 176 euro sociālās aizsardzības iestādēm un

pasākumiem veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu darba algas fonda izmaksas palielinājušās par 178 973 euro, kas

saistītas ar minimālās darba algas palielināšanos.

2017. gada pašvaldības budžetā plānoti izdevumi sociālās jomas iestāžu uzturēšanai,

sociālo darbinieku apmācībām un supervīzijām.

2017. gadā sociālās jomas budžetā plānots atbalsts projekta “Atver sirdi Zemgalē”, kas tiek

īstenots deinstitucionalizācijas ietvaros un projekta “Atelpas brīdis” īstenošanai, kura mērķis ir

atslogot piederīgos no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas, nodrošinot ģimenēm

īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu.

No sociālās jomas izdevumiem 592 000 euro jeb 24,5 % ir izdevumi sociālajiem pabalstiem.

Sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas kārtību nosaka Dobeles novada pašvaldības saistošie

noteikumi. Pašvaldības sociālie pabalsti plānoti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garantētā iztikas

minimuma, dzīvokļa pabalstu un pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai tiem iedzīvotājiem,

kuriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt šos pabalstus. 2017. gadā ir saglabāti

visi iepriekšējā gadā nodrošināto pabalstu un pakalpojumu veidi.

2017. gadā plānots izmaksāt garantētā minimālā ienākuma pabalstus 90 000 euro apmērā,

kas ir par 30 101 euro vairāk kā izmaksāts 2016. gadā, un dzīvokļa pabalstus – 296 100 euro

apmērā, kas ir par 201 371 euro vairāk kā izmaksāts 2016. gadā, jo sakarā ar 29.12.2016.g.

grozījumiem saistošajos noteikumos, palielinās maznodrošināto personu skaits, kuri ir tiesīgi

saņemt dzīvokļa pabalstu.

Apjomīgākās pabalstu izmaksas plānotas - Pabalstiem bērniem un audžuģimenēm 50 000 euro,

pabalstiem ēdināšanai – 23 900 euro, veselības pabalstiem – 40 000 euro, ārkārtas un

neparedzēto situāciju pabalstiem plānoti 45 000 euro.

2017. gadā Dobeles novada pašvaldība saņems dotāciju asistenta pakalpojuma

nodrošināšanai pašvaldībā, kuru 160 000 euro apmērā ir plānots izlietot atlīdzībai par asistentu

sniegtajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no

5 līdz 18 gadu vecumam.

Atbalsts biedrībām sociālās aizsardzības jomā 15 00 euro apmērā – atbalstu var saņemt

biedrības kā līdzfinansējumu izsludinātajos projektu pieteikumu konkursos.

Dobeles novada pašvaldība piešķir pabalstus katram jaundzimušajam 100 euro apmērā,

pabalstus kāzu 50 gadu un 60 gadu jubilejās 100 euro apmērā, pabalstu 100 gadu dzīves jubilejā

150 euro apmērā, kā arī pabalstus politiski represētajām personām vienu reizi gadā 30 euro

apmērā. Kopumā šim mērķim paredzēti 40 000 euro. Aprēķini veikti, ņemot vērā iepriekšējo

gadu dzimstības rādītājus – 2016. gadā mūsu novadā piedzimuši 210 bērni.

Savstarpējiem norēķiniem par sociālās palīdzības sniegtajiem pakalpojumiem 2017. gadā

plānoti 220 000 euro, salīdzinājumā ar 2016. gada izpildi palielinājums par 83 871 euro, kas

saistīts ar pakalpojuma cenu palielinājumu un iestādēs ievietoto klientu skaita pieaugumu.

Speciālais budžets

Speciālais budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi -dabas

resursu nodokļa un valsts autoceļu fonda līdzekļi, ziedojumi un dāvinājumi, un citi pašu ieņēmumi,

kā arī izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.

Dobeles novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika pa gadiem

Izpilde 2014

Izpilde 2015

Izpilde 2016

Plāns 2017

Starpība 2017/2016

Īpatsvars %

Ieņēmumi  673 355 757 049 743 819  780 285  36 466 100

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi  72 347 125 814  62 834  99 300  36 466 12.7

Autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi  601 008 631 235  680 985  680 985  0 87.3

Izdevumi  611 737 668 787  704 151 870 283  166 132 100Dabas resursu nodokļa

ieņēmumi  71 081 76 936  68 647 89 298  20 651  10.3Autoceļu (ielu) fonda

ieņēmumi  540 656 591 851  635 504 780 985  145 481  89.7

Autoceļa fonda līdzekļi 780 985 euro apmērā veido lielāko īpatsvaru – 87,3% no speciālā

budžeta ieņēmumiem.

5.att.Dobeles novada speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu dinamika

Izpilde 2014 Izpilde 2015 Izpilde 2016 Plāns 20170

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2017. gadā saņemto finansējumu autoceļu uzturēšanai plānots izlietot pašvaldības autoceļu

un ielu ikdienas uzturēšanai:

EUR1. Sniega tīrīšana, kaisīšana 151 3002. Seguma atjaunošana, greiderēšana 322 3853. Caurteku remonti 42 8004. Celiņu, ietvju bruģēšanā 37 2005. Asfalta bedrīšu remonts 49 3006. Zāles pļaušana, grāvju tīrīšana 13 0507. Apauguma norakšana 53 1508. Satiksmes organizēšana 11 800

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2017. gadā plānoti 99 300 euro apmērā, t.i., 12,7% no

speciālā budžeta ieņēmumiem.

2017. gadā plānots 89 298 euro no saņemtā dabas resursu nodokļa piešķirt dotāciju SIA

„Dobeles komunālie pakalpojumi" šķiroto atkritumu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai

un 10 000 euro SIA “Dobeles ūdens” ieguldījums pamatkapitālā attīrīšanas ietaišu Krīgeri dūņu

novietnes sakārtošanai.

Ziedojumu budžeta izdevumi – 44 555 euro apmērā galvenokārt plānoti sociālās aprūpes

nodrošināšanai 29 109 euro, kultūras un sporta pasākumiem – 3 939 euro, izglītības pasākumiem

– 8 107 euro, kā arī pašvaldības pasākumiem 3 399 euro.

Plānojot 2017. gada pašvaldības budžetu, ņemtas vērā visu nozaru un jomu intereses un

esošie līdzekļi maksimāli sabalansēti tā, lai finansējums ir pietiekošs gan infrastruktūras

uzturēšanai un attīstībai, gan projektu un pasākumu realizācijai, gan sociālajiem jautājumiem,

izglītībai, kultūrai un sportam. 2017. gadā un turpmāk pašvaldībai būtiski ir nodrošināt novada

attīstības un investīciju projektu ieviešanu un realizāciju, uzlabojot iestāžu, ceļu un ielu

infrastruktūru, tādējādi ceļot dzīves vides kvalitāti novadā. Lai veicinātu novada attīstību,

investīcijām infrastruktūrā tiks piesaistīti ievērojami Eiropas Savienības fondu un aizņēmumu

līdzekļi. Neskatoties uz ierobežoto finansējumu, pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam gadam,

ievēro pēctecības un attīstības principu, aktualizējot investīciju plānu un izvērtējot finanšu

stabilitāti ilgtermiņā.

Domes priekšsēdētājs A.SPRIDZĀNS