河南省十二届人大一次会议 · Web view单位:万元 项 目 2014年 完成数 2015年...
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2015年市级一般公共收入预算表单位:万元
项 目 2014年完成数
2015年预算数
预算数为上年完成数%
一、市本级收入 122,680 130,000 106.0
(一)税收收入 77,282 88,200 114.1
1、增值税(含改征增值税) 16,489 31,900 193.5
2、营业税 20,306 10,500 51.7
3、企业所得税 19,759 20,700 104.8
4、个人所得税 3,813 4,400 115.4
5、城市维护建设税等 16,915 20,700 122.4
(二)非税收入 45,398 41,800 92.1
1、专项收入 6,966 10,200 146.4
2、行政事业性收费 18,692 23,100 123.6
3、罚没收入 8,071 8,000 99.1
4、国有资产(资源)有偿使用收入 5,106 500 9.8
5、国有资本经营收入 6,340
6、其他收入 223
二、中央、省补助收入 161,619 55,000 34.0
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1、返还性收入 17,318 17,343 100.1
2、一般性转移支付收入 30,935 28,936 93.5
3、专项转移支付收入 113,366 8,721 7.7
三、县(市、区)上解收入 44,215 43,000 97.3
四、政府债券转贷收入 13,665
五、调入资金 37,535 35,000 93.2
一般公共预算收入合计 379,714 263,000 69.3
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关于 2015年市级一般公共收入预算情况的说明2015年市级一般公共预算收入 263000万元,其中:
市本级收入 130000万元,中央、省补助收入 55000万元,县(市、区)上解收入 43000万元,调入资金 35000万元。一、市本级收入的主要项目情况市本级收入 130000万元,比 2014年完成数 122680万
元增加 7320万元,增长 6%,若剔除三门峡银行并入中原银行 7894 万元,同口径增长 13.3%。其中:税收收入88200万元,增加 10918万元,增长 14.1%,主要是蒙华铁路、商务中心区等重点项目建设驱动税收;非税收入41800万元,下降 7.5%,主要是受国家实施简政放权,清理、规范行政事业性收费政策影响。主要项目情况是:
1、增值税 31900万元,增加 15411元,增长 93.5%。主要是营改增收入。
2、营业税 10500万元,减少 9806万元,下降 48.3%。主要是营改增收入转入增值税。
3、企业所得税 20700 万元,增加 941 万元,增长4.8%。
4、专项收入 10200万元,增加 3234万元,增长 51%。主要是地方教育附加、文化事业费等 11项基金调入一般公
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共预算。5、行政事业性收费收入 23100万元,增加 4408万元,
增长 23.6%。主要是从 2015年起质检、药监部门职能下划,其收缴的行政性收费也下划至市县。
6、罚没收入 8000万元,与上年基本持平。7、国有资本经营收入 500万元,减少 4606万元,下
降 90.2%。主要是 2014年部分市直集中入库资产处置收入4000万元,2015年无此因素。二、上级补助收入项目情况上级补助收入 55000万元,其中:返还性收入 17343
万元,一般性转移支付收入 28936万元,专项转移支付收入 8721万元。具体项目情况是:
1、返还性收入 17343万元,与上年基本持平,其中:预期增值税税收返还 5200万元(从 2015年起中央不再实行消费税 1:0.3税收返还),所得税基数返还 3449万元、成品油价格和税费改革税收返还 8745万元,公安交通管理经费补助基数 49万元,保持不变。
2、一般性转移支付收入 28936万元,其中:均衡性转移支付 4859万元,结算补助 1412万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入 1103万元,基层公检法司转移支付收入 1886万元,义务教育等转移支付收入 3107万元,基本养老保险和低保等转移支付收入 2223万元,新型农16-4
村合作医疗等转移支付收入 2270万元,重点生态功能区转移支付收入 70万元,固定数额补助收入 11249万元。
3、专项转移支付收入 8721万元,其中,一般公共服务转移支付 11万元,国防转移支付 25万元,公共安全转移支付 96万元,文化体育与传媒转移支付 13万元,社会保障和就业转移支付 5859万元,医疗卫生转移支付 209万元,农林水事务转移支付 570万元,其它事务转移支付1938万元。三、县(市、区)上解收入情况市县上解收入 43000万元,与上年基本持平,主要是
根据现行省与市县财政体制算账,市县财政应上解省财政的原体制上解、下划收入基数和部分税收增量分成等。四、其他收入情况调入资金 35000万元,为从政府性基金预算收入、国
有资本经营预算收入中调入一般公共预算的资金。新增债务待省财政厅明确后向人大常委会汇报。
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2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
项 目 2014年预算数 2015年预算 增长%
1、一般公共服务支出 23,860 25,530 7.0
2、国防支出 25
3、公共安全支出 22,957 24,563 7.0
4、教育支出 40,775 43,840 7.5
5、科学技术支出 2,124 2,284 7.5
6、文化体育与传媒支出 3,312 3,510 6.0
7、社会保障和就业支出 15,835 22,030 39.1
8、医疗卫生与计划生育支出 10,736 11,271 5.0
9、节能环保支出 5,464 5,791 6.0
10、城乡社区支出 18,960 22,966 21.1
11、农林水支出 16,435 17,670 7.5
12、交通运输支出 9,786 9,982 0.2
13、资源勘探信息等支出 1,160 1,156 -0.3
14、商业服务业等支出 1,888 2,030 7.5
15、金融支出16、援助其他地区支出
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17、国土资源气象等支出 1,000 1,090 9.0
18、住房保障支出 5,400 5,405 0.1
19、粮食物资储备支出 861 910 5.7
20、预备费 2,000 4,500 125.0
21、国债还本付息支出22、其他支出 28,273 58,447 106.7
一般公共预算支出合计 215,000 263,000 22.3
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2015年市对县(市、区)转移支付计划表单位:万元
科 目补助县区总计
中央、省对我市转移支付 市本级安排转移支付小计 补助
市级
补助县(市、区)
总计 322,797 356,488 55,000 301,488 21,309
一、返还性支出 28,705 46,048 17,343 28,705
增值税税收返还 14,192 19,300 5,200 14,192
所得税基数返还 13,321 16,762 3,449 13,321
成品油价格和税费改革税收返还 1,028 9,773 8,745 1,028
公安交通管理经费补助基数 164 213 49 164
二、一般性转移支付 245,100 262,498 28,936 233,563 11,537
均衡性转移支付支出 58,236 63,095 4,859 58,236
固定数额补助 32,329 44,335 12,006 32,329
农村税费改革补助 16,768 16,768 16,768
革命老区及民族和边境地区转移支付支出
540 540 540
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2015年市对县(市、区)转移支付计划表单位:万元
科 目补助县区总计
中央、省对我市转移支付 市本级安排转移支付小计 补助
市级
补助县(市、区)
重点生态功能区转移支付支出 6,634 6,704 70 6,634
资源枯竭型城市转移支付补助支出 17,300 17,300 17,300
成品油价格和税费改革 76 1,179 1,103 76
结算补助支出 5,066 6,478 1,412 5,066
政法转移支付专项资金 5,699 7,585 1,886 5,699
义务教育等转移支付支出 16,996 16,353 3,107 13,246 3,750
其中:中等职业学校免学费 43 43 43
寄宿生生活费 969 819 819 150
农村中小学公用经费 10,439 7,639 7,639 2,800
免费教科书 1,422 1,422 1,422
校舍维修改造 928 1,803 1,475 328 600
普通高中国家助学金 740 657 117 540 200
中等职业学校助学金 47 542 495 47
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2015年市对县(市、区)转移支付计划表单位:万元
科 目补助县区总计
中央、省对我市转移支付 市本级安排转移支付小计 补助
市级
补助县(市、区)
城市义务教育免学杂费 88 298 210 88
进城务工人员子女奖励 60 870 810 60
农村义务教育绩效工资 2,260 2,260 2,260
基本养老保险和低保等转移支付支出
32,568 32,369 2,223 30,146 2,422
其中:城乡困难群众补助资金 15,833 14,643 14,643 1,190
扩大做实个人账户试点补助 1,972 1,972
养老保险补助 16,735 15,754 251 15,503 1,232
新型农村合作医疗等转移支付支出 50,210 48,215 2,270 45,945 4,265
其中:新型农村合作医疗 45,481 41,284 28 41,256 4,225
城乡医疗救助 1,285 1,245 1,245 40
城镇居民医保 3,444 5,669 2,225 3,444
疾病应急救助 17 17
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2015年市对县(市、区)转移支付计划表单位:万元
科 目补助县区总计
中央、省对我市转移支付 市本级安排转移支付小计 补助
市级
补助县(市、区)
一事一议财政奖补 2,677 1,577 1,577 1,100
三、专项转移支付 48,993 47,942 8,721 39,221 9,772
一般公共服务 114 17 11 6 108
其中:重点档案抢救和保护补助 6 17 11 6
文明村镇奖补 8 8
大学生村干部补助 100 100
机构编制奖励 30 30
国防 25 25
其中:人民防空经费 25 25
公共安全 79 175 96 79
其中:禁毒补助经费 26 26
法律援助办案经费 79 79 79
监狱和强制隔离戒毒 70 70
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2015年市对县(市、区)转移支付计划表单位:万元
科 目补助县区总计
中央、省对我市转移支付 市本级安排转移支付小计 补助
市级
补助县(市、区)
教育 3,108 2,708 2,708 400
其中:农村义务教育营养改善计划 1,670 1,470 1,470 200
农村义务教育阶段教师特设岗位计划
725 725 725
改善普通高中办学条件 513 513 513
原民办教师养老补助 200 200
文化体育与传媒 1,014 734 13 721 293
其中:农村文化建设专项资金 931 671 671 260
地方广播电视发展专项 50 63 13 50
农村文化站免费开放 23 23
舞台艺术送农民 10 10
社会保障和就业 9,043 13,376 5,859 7,517 1,526
其中:小额担保贷款贴息资金 315 1,965 1,650 315
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2015年市对县(市、区)转移支付计划表单位:万元
科 目补助县区总计
中央、省对我市转移支付 市本级安排转移支付小计 补助
市级
补助县(市、区)
就业专项资金 3,822 7,494 3,972 3,522 300
优抚对象抚恤补助资金 3,400 2,886 2,886 514
退役安置补助资金 919 523 78 445 474
孤儿生活保障补助资金 78 119 41 78
残疾人事业发展补助资金 3 21 18 3
流浪乞讨人员救助补助 268 368 100 268
特困人员供养 55 55
三支一扶 45 45
自然灾害救济 100 100
老年乡村医生补助资金 38 38
医疗卫生和计划生育 9,372 7,630 209 7,421 1,951
其中:公立医院综合改革补助 440 300 300 140
村卫生室实施国家基本药物制 647 354 354 293
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2015年市对县(市、区)转移支付计划表单位:万元
科 目补助县区总计
中央、省对我市转移支付 市本级安排转移支付小计 补助
市级
补助县(市、区)
度补助 基本药物制度补助资金 1,064 1,064 1,064
公共卫生服务项目补助 5,909 4,991 4,991 918
优抚对象医疗补助资金 192 200 8 192
计划生育补助资金 520 721 201 520
标准化村卫生室建设 600 600
农林水 26,043 21,339 570 20,769 5,274
其中:农林业保险保费补贴 428 548 413 135 293
农民培训补助 40 40
动物防疫补助 60 60
农产品质量安全 26 26
农业结构调整 100 100
现代农业生产发展和农民专业 200 200
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2015年市对县(市、区)转移支付计划表单位:万元
科 目补助县区总计
中央、省对我市转移支付 市本级安排转移支付小计 补助
市级
补助县(市、区)
合作组织发展资金 基层农业技术推广体系建设 110 110
果品业发展扶持 1,000 1,000
防汛资金 100 100
抗旱资金 100 100
农田水利项目补助 829 829
县域金融机构涉农贷款增量奖励
150 150
农业综合开发 4,261 3,941 3,941 320
农村综合改革 1,300 1,300
退耕还林政策补助资金 4,282 4,282 4,282
动物防疫补助 152 152 152
森林生态效益补偿基金管护补 4,034 4,034 4,034
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2015年市对县(市、区)转移支付计划表单位:万元
科 目补助县区总计
中央、省对我市转移支付 市本级安排转移支付小计 补助
市级
补助县(市、区)
贴 扶贫资金 7,521 6,732 7 6,725 796
现代农业发展资金 1,500 1,500 1,500
交通运输 200 200
其中:农村公路建设补助 200 200
其它 20 1,938 1,938 20
其中: 城市民兵训练费 20 20
其它事务 1,938 1,938
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2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出总计 263,000 130,000 133,000
一般公共服务 25,530 9,561 15,969
人大事务 670 353 317
行政运行(人大) 353 353
一般行政管理事务(人大) 80 80
人大会议 76 76
人大监督 86 86
代表工作 50 50
其他人大事务支出 25 25
政协事务 543 295 248
行政运行(政协) 295 295
一般行政管理事务(政协) 69 69
政协会议 60 60
委员视察 83 83
参政议政(政协) 10 10
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2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 其他政协事务支出 26 26
政府办公厅(室)及相关机构事务 5,259 2,100 3,159
行政运行(政府办公厅) 1,804 1,804
一般行政管理事务(政府办公厅) 556 556
机关服务(政府办公厅) 264 172 92
法制建设 18 18
事业运行(政府办公厅) 53 53
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,564 71 2,493
发展与改革事务 923 672 251
行政运行(发展与改革) 672 672
一般行政管理事务(发展与改革) 226 226
物价管理 25 25
统计信息事务 400 285 115
行政运行(统计信息) 285 285
一般行政管理事务(统计信息) 12 12
专项普查活动 70 70
16-18
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 统计抽样调查 13 13
其他统计信息事务支出 20 20
财政事务 1,849 1,004 845
行政运行(财政) 1,054 1,004 50
一般行政管理事务(财政) 795 795
税收事务 1,800 1,800
协税护税 1,800 1,800
审计事务 878 328 550
行政运行(审计) 328 328
一般行政管理事务(审计) 400 400
审计业务 150 150
人力资源事务 575 167 408
行政运行(人力资源) 134 134
一般行政管理事务(人力资源) 108 108
军队转业干部安置 4 4
引进人才费用 300 300
16-19
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 其他人事事务支出 29 29
纪检监察事务 2,759 1,090 1,669
行政运行(纪检监察) 1,090 1,090
一般行政管理事务(纪检监察) 1,619 1,619
派驻派出机构 50 50
商贸事务 1,290 436 854
行政运行(商贸) 434 434
一般行政管理事务(商贸) 29 2 27
招商引资 802 802
其他商贸事务支出 25 25
工商行政管理事务 150 150
一般行政管理事务(工商行政) 150 150
质量技术监督与检验检疫事务 150 150
一般行政管理事务(质检) 150 150
民族事务 81 63 18
行政运行(民族) 63 63
16-20
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 一般行政管理事务(民族) 18 18
宗教事务 7 7
一般行政管理事务(宗教) 7 7
档案事务 155 116 39
行政运行(档案) 116 116
一般行政管理事务(档案) 39 39
民主党派及工商联事务 79 79
行政运行(民主党派及工商联) 79 79
群众团体事务 458 256 202
行政运行(群众团体) 256 256
一般行政管理事务(群众团体) 181 181
其他群众团体事务支出 21 21
党委办公厅(室)及相关机构事务 2,302 1,135 1,167
行政运行(党委办公厅) 1,166 1,135 31
一般行政管理事务(党委办公厅) 1,057 1,057
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 79 79
16-21
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 组织事务 856 358 498
行政运行(组织) 358 358
一般行政管理事务(组织) 498 498
宣传事务 665 217 448
行政运行(宣传) 217 217
一般行政管理事务(宣传) 424 424
其他宣传事务支出 24 24
统战事务 356 201 155
行政运行(统战) 201 201
一般行政管理事务(统战) 155 155
其他共产党事务支出 1,025 406 619
行政运行(其他共产党) 406 406
一般行政管理事务(其他共产党) 520 520
其他共产党事务支出 99 99
国防 25 25
国防动员 25 25
16-22
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 人民防空 25 25
公共安全 24,563 10,795 13,768
公安 17,952 7,842 10,110
行政运行(公安) 7,682 7,682
一般行政管理事务(公安) 10,072 10,072
禁毒管理 18 18
反恐怖 20 20
拘押收教场所管理 160 160
检察 3,232 1,058 2,174
行政运行(检察) 1,058 1,058
一般行政管理事务(检察) 2,174 2,174
法院 2,221 1,081 1,140
行政运行(法院) 1,081 1,081
一般行政管理事务(法院) 1,140 1,140
司法 525 395 130
行政运行(司法) 395 395
16-23
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 一般行政管理事务(司法) 130 130
强制隔离戒毒 566 362 204
行政运行(劳教) 362 362
一般行政管理事务(劳教) 29 29
强制隔离戒毒人员生活 157 157
其他强制隔离戒毒支出 18 18
国家保密 67 57 10
行政运行(国家保密) 57 57
保密技术 10 10
教育支出 43,840 24,170 19,670
教育管理事务 986 436 550
行政运行(教育) 231 231
一般行政管理事务(教育) 550 550
其他教育管理事务支出 205 205
普通教育 20,478 11,878 8,600
学前教育 796 786 10
16-24
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 小学教育 10,347 3,592 6,755
初中教育 4,303 4,203 100
高中教育 4,839 3,224 1,615
其他普通教育支出 193 73 120
职业教育 13,425 5,025 8,400
中专教育 2,201 2,101 100
技校教育 574 574
高等职业教育 9,955 2,305 7,650
其他职业教育支出 695 45 650
成人教育 10 10
其他成人教育支出 10 10
进修及培训 534 474 60
干部教育 534 474 60
教育费附加安排的支出 2,060 2,060
其他教育费附加安排的支出 2,060 2,060
其他教育支出 6,347 6,347
16-25
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 其他教育支出 6,347 6,347
科学技术 2,284 1,198 1,086
科学技术管理事务 144 134 10
行政运行(科学技术) 134 134
其他科学技术管理事务支出 10 10
基础研究 129 99 30
重大科学工程 30 30
其他基础研究支出 99 99
技术研究与开发 145 145
应用技术研究与开发 115 115
其他技术研究与开发支出 30 30
科技条件与服务 300 300
技术创新服务体系 300 300
科学技术普及 180 89 91
科普活动 180 89 91
科技交流与合作 30 30
16-26
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 国际交流与合作 30 30
其他科学技术支出 1,356 876 480
科技奖励 480 480
其他科学技术支出 876 876
文化体育与传媒 3,510 1,562 1,948
文化 1,694 508 1,186
行政运行(文化) 265 265
一般行政管理事务(文化) 15 15
图书馆 113 88 25
艺术表演团体 295 295
群众文化 125 95 30
文化创作与保护 500 500
文化市场管理 62 42 20
其他文化支出 319 18 301
文物 627 527 100
文物保护 111 83 28
16-27
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 博物馆 496 424 72
其他文物支出 20 20
体育 188 134 54
行政运行(体育) 93 93
一般行政管理事务(体育) 35 35
体育场馆 16 16
群众体育 10 10
其他体育支出 34 25 9
广播影视 602 393 209
一般行政管理事务(广播影视) 39 39
广播 393 393
电视 150 150
其他广播影视支出 20 20
其他文化体育与传媒支出 399 399
其他文化体育与传媒支出 399 399
社会保障和就业 22,030 13,061 8,969
16-28
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 人力资源和社会保障管理事务 2,852 2,016 836
行政运行(人力资源和社会保障) 651 4,526
一般行政管理事务(人力资源和社会保障) 129 129
就业管理事务 2 2
社会保险经办机构 1,345 1,285 60
劳动人事争议调解仲裁 23 18 5
其他人力资源和社会保障管理事务支出 702 62 640
民政管理事务 1,040 375 665
行政运行(民政) 221 221
一般行政管理事务(民政) 33 33
拥军优属 107 17 90
老龄事务 16 16
行政区划和地名管理 50 50
部队供应 110 105 5
其他民政管理事务支出 503 32 471
财政对社会保险基金的补助 197 197
16-29
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 财政对基本养老保险基金的补助 197 197
行政事业单位离退休 9,927 9,927
归口管理的行政单位离退休 6,001 6,001
事业单位离退休 3,926 3,926
企业改革补助 169 169
其他企业改革发展补助 169 169
就业补助 5,622 5,622
其他就业补助支出 3,972 3,972
小额担保贷款贴息 1,650 1,650
抚恤 639 125 514
死亡抚恤 125 125
在乡复员、退伍军人生活补助 64 64
义务兵优待 450 450
退役安置 548 74 474
退役士兵安置 475 475
军队移交政府离退休干部管理机构 65 65
16-30
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 其他退役安置支出 8 8
社会福利 331 107 224
老年福利 40 40
殡葬 26 26
社会福利事业单位 81 81
其他社会福利支出 184 184
残疾人事业 404 104 300
行政运行(残疾人) 104 104
一般行政管理事务(残疾人) 286 286
残疾人康复 6 6
其他残疾人事业支出 8 8
自然灾害生活救助 100 100
地方自然灾害生活补助 100 100
红十字事业 35 25 10
行政运行(红十字) 25 25
一般行政管理事务(红十字) 10 10
16-31
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 临时救助 111 111
临时救助支出 111 111
特困人员供养 55 55
农村五保供养支出 55 55
医疗卫生与计划生育支出 11,271 6,749 4,522
医疗卫生与计划生育管理事务 545 500 45
行政运行(医疗卫生) 500 500
一般行政管理事务(医疗卫生) 39 39
其他医疗卫生管理事务支出 6 6
公立医院 2,679 984 1,695
综合医院 2,445 750 1,695
中医(民族)医院 144 144
传染病医院 36 36
精神病医院 54 54
基层医疗卫生机构 600 600
其他基层医疗卫生机构支出 600 600
16-32
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 公共卫生 1,560 492 1,068
疾病预防控制机构 477 345 132
卫生监督机构 135 123 12
基本公共卫生服务 875 875
重大公共卫生专项 15 15
突发公共卫生事件应急处理 5 5
其他公共卫生支出 53 24 29
医疗保障 4,394 4,394
行政单位医疗 2,342 2,342
事业单位医疗 2,052 2,052
计划生育事务 900 900
其他计划生育事务支出 900 900
食品和药品监督管理事务 550 345 205
行政运行(食品和药品监督) 345 345
一般行政管理事务(食品和药品监督) 35 35
保健食品事务 5 5
16-33
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 食品安全事务 133 133
其他食品和药品监督管理事务支出 32 32
其他医疗卫生支出 43 34 9
其他医疗卫生支出 43 34 9
节能环保支出 5,791 953 3,500
环境保护管理事务 953 953
行政运行(环境保护) 247 247
其他环境保护管理事务支出 706 706
污染防治 3,500 3,500
排污费安排的支出 3,500 3,500
其他节能环保支出 1,338 1,338
城乡社区支出 22,966 5,819 17,147
城乡社区管理事务 12,233 1,693 10,540
行政运行(城乡社区) 1,260 1,260
一般行政管理事务(城乡社区) 310 310
城管执法 357 357
16-34
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 其他城乡社区管理事务支出 10,306 76 10,230
城乡社区规划与管理 1,156 36 1,120
城乡社区规划与管理 1,156 36 1,120
城乡社区公共设施 4,999 4,999
其他城乡社区公共设施支出 4,999 4,999
城乡社区环境卫生 4,578 4,090 488
城乡社区环境卫生 4,578 4,090 488
农林水支出 17,670 7,141 10,529
农业 2,635 1,400 1,235
行政运行(农业) 502 502
一般行政管理事务(农业) 89 89
事业运行(农业) 898 898
科技转化与推广服务 76 76
病虫害控制 60 60
农产品质量安全 96 96
统计监测与信息服务 17 17
16-35
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 对外交流与合作 33 33
农业结构调整补贴 105 105
农业生产资料与技术补贴 130 130
农业生产保险补贴 276 276
农业组织化与产业化经营 10 10
农产品加工与促销 20 20
农村公益事业 300 300
农业资源保护修复与利用 5 5
其他农业支出 18 18
林业 7,959 5,066 2,893
行政运行(林业) 272 272
林业事业机构 135 135
森林培育(林业) 525 525
森林生态效益补偿 10 10
林业自然保护区 35 35
动植物保护 1,251 1,251
16-36
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 湿地保护 66 66
林业执法与监督 5 5
森林防火(林业) 30 30
林业有害生物防治(林业) 10 10
信息管理(林业) 5 5
森林保险保费补贴 17 17
其他林业支出 5,598 4,593 1,005
水利 3,252 593 2,659
行政运行(水利) 303 304
一般行政管理事务(水利) 43 43
水利工程建设(水利) 600 600
长江黄河等流域管理 131 131
水土保持(水利) 327 22 305
防汛 135 135
抗旱 105 105
农田水利 829 829
16-37
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 水利技术推广和培训 5 5
水资源费安排的支出 626 124 502
其他水利支出 148 13 135
扶贫 919 82 837
行政运行(扶贫) 82 82
一般行政管理事务(扶贫) 21 21
农村基础设施建设 220 220
其他扶贫支出 596 596
农业综合开发 320 320
其他农业综合开发支出 320 320
农村综合改革 2,400 2,400
对村级一事一议的补助 1,100 1,100
农村综合改革示范试点补助 1,300 1,300
促进金融支农支出 150 150
涉农贷款增量奖励 150 150
其他农林水事务支出 35 35
16-38
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 其他农林水事务支出 35 35
交通运输支出 9,982 272 9,710
公路水路运输 4,486 272 4,214
行政运行(公路水路运输) 252 252
公路养护(公路水路运输) 39 39
其他公路水路运输支出 195 20 175
石油价格改革对交通运输的补贴 8,896 8,896
石油价格改革补贴其他支出 8,896 8,896
其他交通运输支出 600 600
公共交通运营补助 400 400
其他交通运输支出 200 200
资源勘探信息等支出 1,156 934 222
资源勘探开发 58 58
行政运行(资源勘探) 58 58
工业和信息产业监管支出 535 411 124
行政运行(工业和信息产业监管) 411 411
16-39
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) 17 17
其他工业和信息产业监管支出 107 107
安全生产监管 388 346 42
行政运行(安全生产监管) 346 346
一般行政管理事务(安全生产监管) 16 16
煤炭安全 26 26
国有资产监管 15 15
其他国有资产监管支出 15 15
支持中小企业发展和管理支出 31 31
其他支持中小企业发展和管理支出 31 31
其他资源勘探电力信息等事务支出 129 119 10
黄金事务 129 119 10
商业服务业等支出 2,030 487 1,543
商业流通事务 331 287 44
行政运行(商业流通) 287 287
一般行政管理事务(商业流通) 28 28
16-40
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 其他商业流通事务支出 16 16
旅游业管理与服务支出 1,699 200 1,499
行政运行(旅游业管理与服务) 200 200
一般行政管理事务(旅游业管理与服务) 17 17
旅游宣传 1,482 1,482
国土海洋气象等支出 1,090 909 181
国土资源事务 592 592
行政运行(国土资源) 592 592
地震事务 117 97 20
行政运行(地震) 97 97
地震环境探察 20 20
气象事务 381 220 161
气象事业机构 220 220
气象信息传输及管理 5 5
气象服务 138 138
气象装备保障维护 5 5
16-41
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 气象台站建设与运行保障 13 13
住房保障支出 5,405 5,405
住房改革支出 5,405 5,405
住房公积金 5,405 5,405
粮油物资储备支出 910 336 574
粮油事务 283 270 13
行政运行(粮油) 270 270
一般行政管理事务(粮油) 5 5
粮食财务挂账利息补贴 8 8
物资事务 72 66 6
行政运行(物资) 66 66
一般行政管理事务(物资) 6 6
粮油储备 520 520
储备粮油补贴支出 426 426
储备粮油差价补贴 94 94
重要商品储备 35 35
16-42
2015年市级一般公共支出预算表单位:万元
预 算 科 目 合 计 基本支出 项目支出 肉类储备 20 20
食盐储备 15 15
预备费 4,500 4,500
预备费 4,500 4,500
预备费 4,500 4,500
其他支出 60,747 36,052 24,695
16-43
关于 2015年市级一般公共支出预算情况的说明2015年市级一般公共预算支出 263000万元,其中:
市本级支出 241691万元,补助县(市、区)支出 21309万元。一、市本级支出的主要项目情况市级一般公共预算支出 263000万元中,较上年预算
数增长 22.3%,主要增减变动因素是三门峡银行并入中原银行、工商等三部门市县机构下划和 11项政府性基金调入。其中,基本支出 130000万元,占支出的 49.4%;项目支出133000万元,占支出的 50.6%。主要支出科目情况是:
1、一般公共服务支出 25530万元,增长 7%。2、公共安全支出 24563万元,增长 7.0%。3、教育支出 43840万元,增长 7.5%。4、科学技术支出 2284万元,增长 7.5%。5、文化体育与传媒支出 3510万元,增长 6.0%。6、社会保障和就业支出 22030万元,增长 39.1%,主
要是城乡养老提标。7、医疗卫生与计划生育支出 11271万元,增长 5.0%。8、农林水支出 17670万元,增长 7.5%,主要是水利建
设基金和森林植被恢复费调入。9、住房保障支出 5405万元,与上年基本持平。
16-44
10、预备费 4500亿元,增长 125%,主要是考虑新《预算法》实施后超收收入当年不得安排支出,为增强政府统筹调控余地,提高了市级预备费计提比例。
11、统筹基建(含还债资金) 58447 万元,增长40.9%。二、补助县(市、区)项目支出情况补助市县支出 21309万元,其中:一般性转移支付支
出 11537万元,专项转移支出 9772万元。主要项目情况是:1、一般性转移支付支出 11537万元。其中,县基本养
老金和低保等转移支付 2422万元,新型农村合作医疗等转移支付 4265万元,义务教育等转移支付 3750万元。
3、专项转移支付支出 9772万元。其中,教育转移支付400万元,文化体育与传媒 293万元,社会保障和就业转移支付 1526万元,医疗卫生转移支付 1951万元,农林水事务转移支付 5274万元,交通运输转移支付 200万元。三、2015年市级“三公”经费安排情况根据《中华人民共和国预算法(2014年修正)》及建
立全面规范、公开透明现代财政制度要求,汇总市本级2015年部门预算,一般公共预算安排的“三公”经费预算支出为 8478.4万元,其中:因公出国(境)费预算 450.7
万元,公务接待费预算 2620.8万元,公务用车运行及维护费预算 5406.9万元。
16-45
16-46
2015年市级政府性基金收入预算表单位:万元
项 目 2014年完成数
2015年预算
预算数为上年完成数的%
小型水库移民扶持基金收入大中型水库库区基金收入政府住房基金收入 4,171 4,120 98.8
城市公用事业附加收入 3,100 2,480 80.0
国有土地收益基金收入 1,429 2919 204.3
农业土地开发资金收入 2,484 1620 65.2
国有土地使用权出让金收入 65,623 130,742 199.2
新增建设用地有偿使用费收入南水北调地方配套工程基金收入车辆通行费收入散装水泥专项资金收入 73 60 82.2
新型墙体材料专项基金收入 536 330 61.6
城市基础设施配套费收入 5,192 5,100 98.2
彩票公益金收入无线电频率占用费
16-47
彩票发行销售机构业务费收入 714 738 103.4
水土保持补偿费收入 380
地方水利建设基金收入其他政府性基金收入
合 计 83,322 148,489 178.2
16-48
关于 2015年市级政府性基金收入预算情况的说明根据省财政厅《关于转发〈财政部关于完善政府预算体
系有关问题的通知〉的通知》(预财综〔2014〕212号)精神,从 2015年开始,将原政府性基金预算中的 11项列入一般预算,涉及到我市的有:文化事业建设费、地方教育附加育林基金、森林植被恢复费、地方水利建设基金、残疾人就业保障金、教育资金收入和农田水利建设资金收入。按照上述政策,2015年市级政府性基金预算收入 148
489万元,比 2014年完成数增加 65167万元,增长 78.2%。主要是 2015年国有土地使用权出让收入预计增幅较大。主要收入项目如下:
1、政府住房基金收入 4120万元,与上年完成数基本持平。主要是提取的保障房建设资金和保障性住房租金收入。
2、国有土地使用权出让金收入 130742万元,比上年实际完成数增加 65119万元,增长 199.2%,主要是 2015
年招商项目落地预计出让宗地和面积较 2014年有大幅度增长。
3、城市公用事业附加收入2480万元,比上年实际完成16-49
数下降20%。4、城市基础设施配套费收入 5100万元,与上年基本
持平。5、彩票发行销售机构业务费收入 738万元,从 2015
年起该项收入由专户收入改为基金预算收入。6、水土保持补偿费收入 380万元,2015年起该项收入
由行政事业性收费改为基金预算收入。
16-50
2015年市级政府性基金支出预算表单位:万元
项 目2015年预算数
小计 当年收入安排数
上年结转结余
社会保障和就业支出 小型水库移民扶持基金支出城乡社区支出 112,949 111,599 1,350
政府住房基金支出 4,840 3,738 1,102
城市公用事业附加支出 2,480 2,480
城市基础设施配套费支出 5,100 5,100
国有土地出让收入安排的支出 95,742 95,742
国有土地收益基金安排的支出 3,070 2,919 151
新增建设用地有偿使用费安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 1,717 1,620 97
农林水支出 380 380
水土保持补偿费支出 380 380
大中型水库库区基金支出
16-51
2015年市级政府性基金支出预算表单位:万元
项 目2015年预算数
小计 当年收入安排数
上年结转结余
南水北调地方配套工程基金支出交通运输支出 车辆通行费安排的支出资源勘探电力信息等事务 1,072 390 682
无线电频率占用费安排的支出 散装水泥专项资金支出 137 60 77
新型墙体材料专项基金支出 935 330 605
其他支出 1,136 738 398
其他政府性基金支出 398 398
彩票公益金安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 738 738
合 计 115,537 113,107 2,430
16-52
关于 2015年市级政府性基金支出预算情况的说明2015年市级政府性基金预算支出 115537万元,其中:
当年预算收入安排 113107万元,上年结转结余 2430万元。主要支出项目如下:
1、政府住房基金安排支出 4840万元,与上年基本持平。主要是计提的保障房建设资金、市住房公积金中心管理费用和保障房维护管理。
2、国有土地使用权出让金收入安排的支出 95742万元,主要用于征地拆迁补偿支出。
3、城市公用事业附加收入安排的支出2480万元,主要用于城市基础设施建设维护。
4、城市基础设施配套费收入安排的支出 5100万元,主要用于对供暖、供气、供水等基础设施的配套费用。
5、彩票发行销售机构业务费收入安排的支出 738万元,主要用于彩票发行机构人员支出和管理费用。
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2015年市级国有资本经营收入预算表单位:万元
收 入
项 目 2014年完成数 2015年预算数 预算数为上年完成数的%
利润收入 21
股利、股息收入 1,000
产权转让收入清算收入其他国有资本经营收入
合 计 0 1,021
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2015年市级国有资本经营支出预算表单位:万元
支 出 科 目 预算安排数小计 当年收入安排 上年超收安排
一、省级国有资本经营预算支出教育科学技术文化体育与传媒农林水事务交通运输资源勘探电力信息等事务商业服务业等事务其他支出二、调出资金 1,021 1,021
合 计 1,021 1,021
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关于 2015年市级国有资本经营收支预算情况的说明
一、编制原则市级国有资本经营预算,坚持“统筹兼顾、适度集中,
分级编制、逐级汇总,综合平衡、确保重点,科学安排、讲求实效”等原则编制。二、收入预算编制按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省省级企
业国有资本收益收取管理管理办法(试行)的通知》(豫政办〔2010〕121号)和《三门峡市人民政府办公室印发三门峡市市级企业国有资本收益收取管理管理办法(试行)的通知》(三政办〔2014〕21号),2015年收益上交范围为市政府各部门、单位、机构履行出资人职责的企业,包括国有独资企业(公司)、国有控股公司、国有参股公司以及2014年新成立的市级国有性质的企业(公司)。国有资本经营收益具体包括:一是国有独资企业按规定上交的应交利润;二是国有股股利、股息;三是国有产权转让收入;四是企业清算收入。根据 2014年我市国有企业经营状况,预计 2015年市
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级国有资本经营收入 1021万元。主要收入项目情况是:1、市级国有独资企业应交利润 21万元。2、国有控股、参股企业国有股权(股份)获得的股利、
股息收入 1000万元。三、支出预算编制调出与一般公共预算统筹安排使用。
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2015年市级社会保险基金收入预算表单位:万元
科 目 2014年完成数 2015年预算 预算数为完成数的%
企业职工基本养老保险基金 142713 154483 108.2%
失业保险基金 13552 14216 104.9%
城镇职工基本医疗保险基金 60563 61796 102.0%
工伤保险基金 3297 3817 115.8%
生育保险基金 1791 1914 106.9%
合 计 221,916 236,227 106.4%
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2015年市级社会保险基金支出预算表单位:万元
科 目 2014年完成数 2015年预算数 预算数为完成数的%
一、市级社会保险基金支出 205744 222095 107.9%
企业职工基本养老保险基金 149607 160934 107.6%
失业保险基金 8705 10437 119.9%
城镇职工基本医疗保险基金 43415 46551 107.2%
工伤保险基金 3173 3286 103.5%
生育保险基金 845 887 105.0%
二、结余资金 187879 202012 107.5%
合 计 393,623 424,106 107.7%
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关于 2015年市级社会保险基金收支预算情况的说明
一、编制原则市级社会保险基金预算单独编报,与一般公共预算、
政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立,有机衔接编制的总体原则是:“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点,企业职工基本养老保险按照“略有结余”的原则,城镇职工基本医疗、失业、工伤、生育保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。二、编报范围2015年,市级社会保险基金预算编制范围包括企业职
工基本养老保险、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险、工伤保险基金和生育保险基金。三、收入预算编制情况社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政
补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2015年市级社会保险基金预算收入 236227
万元,比 2014年增加 14311万元,增长 6.4%。各项保险基金的具体收入情况是:
1、企业职工基本养老保险基金预算收入 154483万元,增加 11770万元,增长 8.2%。其中:保险缴费收入 131031
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万元,利息收入 2889万元。2、失业保险基金预算收入 14216万元,增加 664万元,
增长 4.9%。其中:保险缴费收入 13130万元。3、城镇职工基本医疗保险基金预算收入 61796万元,
增加 1233万元,增长 2%。其中:保险缴费收入 60016万元。4、工伤保险基金预算收入 3817万元,增加 520万元,
增长 15.8%。其中:保险缴费收入 3717万元。5、生育保险基金预算收入 1914万元,增加 123万元,
增长 6.9%。其中:保险缴费收入 1838万元。四、支出预算编制情况2015年市级社会保险基金预算支出 222095万元,比
2014年完成数增加 16351万元,增长 7.9%。各项保险基金的具体支出情况是:
1、企业职工基本养老保险基金预算支出 160934万元,增加 11327万元,增长 7.6%。
2、失业保险基金预算支出 10437万元,增加 1732万元,增长 19.9%。
3、城镇职工基本医疗保险基金预算收入 46551万元,增加 3136万元,增长 7.2%。
4、工伤保险基金预算收入 3286万元,增加 112万元,增长 3.5%。
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5、生育保险基金预算收入 887万元,增加 42万元,增长 5.0%。
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