Презентация "Обзор подсистемы РСБУ в конфигурации 1С:ERP Управление предприятием 2"
Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF...
-
Upload
duongkhanh -
Category
Documents
-
view
252 -
download
1
Transcript of Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF...
![Page 1: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/1.jpg)
Система SAP BPC как связующее звено в процессах планирования и подготовке
отчетности в компании
![Page 2: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/2.jpg)
Содержание • О компании
• Бюджетные системы
• Этапы внедрения SAP BPC
• Особенности использования в ОМК
• Дальнейшие планы
2
![Page 3: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/3.jpg)
О компании ОМК
3
![Page 4: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/4.jpg)
Подсистемы бюджетного управления в ОМК
Инструмент Подсистема Процессы Период
Ключевые Формы Отчетности
Целеполагание по компаниям
Контроль
Год
Квартал
Функциональные Бюджеты
Целеполагание по функциям
Планирование лимитов затрат и ЧОК
Контроль
Год
Квартал
Бюджетный Мониторинг
Контроль KPI по основной, фин. и инвест.
деятельности
1 месяц
Бюджеты Цепочки Поставок Целеполагание по цепочке поставок
Укрупненное планирование
18
мес.
скользящ
Оперативный Скользящий Прогноз
Планирование фин. и инвест. деятельности
Прогнозирование ковенант
Оценка результатов и рисков
12
месяцев
скользящ
4
![Page 5: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/5.jpg)
Основные параметры бюджетных подсистем Подсистемы
на базе
SAP BPC
Цели внедрения Кол-во Результаты
БМ
Бюджетный
Мониторинг
•Электронный документооборот
•Сводный отчет
•Проверка SAP BPC
8 комп.
20 польз.
• Знакомый интерфейс
• Расчет в Excel
• Регламент сбора
форм
• Формирование
итоговой презентации
АСФБ
Автоматизир.
Система
Функционал.
Бюджетов
• Новые бюджеты:
20 функций
500 статей затрат
1200 МВЗ
570 KPI
• Электронный документооборот
• Интеграция с ERP, HCM, i2, BW-IP
3 комп.
150 польз.
• Excel-формы
• Детальные данные
• Гибкие отчеты
• Расчет в системе
(скрипт-логика и
разработка ABAP)
• Интеграция
АСКФ
Автоматизир.
Система
Ключевых
Форм
отчетности
•Ключевые Формы Отчетов
•Электронный документооборот
•Интеграция с АСФБ: BPC BPC
•Консолидация
20 комп.
60 польз.
• Знакомый интерфейс
• Расчет в Excel
• Интеграция
• Аудит изменений
• Консолидация 5
![Page 6: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/6.jpg)
Система 2010 2011 2012 2013
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
ФБМ
Методоло-
гия АСФБ
АСФБ
ЛПК
АСФБ
ВМЗ
АСФБ
УК
АСКФ
Запуск ERP на ВМЗ
Запуск ERP на ЛПК
Этапы внедрения систем
Промышленная эксплуатация
Промышленная эксплуатация
Запуск ERP на ОМК-Сталь
Запуск ERP на ЗАО «ОМК»
Промышленная эксплуатация ОПЭ Разработка
Разработка ОПЭ 2 интеграция
ОПЭ 1 бюджеты
ПЭ
ПЭ ОПЭ
ОПЭ
Разработка
Разработка
Разработка
Разработка
ОПЭ
6
![Page 7: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/7.jpg)
6 особенностей реализации в ОМК
7
![Page 8: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/8.jpg)
Особенности реализации в ОМК
Функциональ
ность
Решение
Преимущества
Недостатки
Отчеты
Сводные
таблицы
в Excel
•Гибкие отчеты
•Привычный интерфейс
• Добавление
комментариев
• Один метод агрегации
8
![Page 9: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/9.jpg)
Пример сводной таблицы
9
![Page 10: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/10.jpg)
Особенности реализации в ОМК Функциональ
ность
Решение
Преимущества
Недостатки
Business
Process
Flow
Разработка для
документооборота
• Сложный бюджетный
процесс
• Детальный мониторинг
• Распределение задач между
пользователями
• Оповещение о запуске,
завершении, возврате,
сроках исполнения
• Блокирование данных при
согласовании
• Ручное управление
маршрутом
• Для поддержки
требуется сотрудник
с ABAP-экспертизой
10
![Page 11: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/11.jpg)
Концепция потока операций
Форма управления
процессами
Бюджетный
Администратор
Запуск
маршрута
Модуль потока
операций
Форма получения
задач (Excel)
Рассылка
задач
Модуль уведомленийРассылка
уведомлений
Задачи
ИТ администратор
Настройка маршрута
(пользователи, этапы)
~150 активных
пользователей
11
![Page 12: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/12.jpg)
Мониторинг бюджетного процесса
12
![Page 13: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/13.jpg)
Особенности реализации в ОМК
Функциональ
ность
Решение
Преимущества
Недостатки
Расчет
показателей
Скрипт-
логика
и ABAP-
разработка
• Организация цепочек
расчетов
• Запуск расчета «по кнопке»
• Оповещение по почте
• Низкая скорость расчетов
• Требуется сотрудник с
ABAP-экспертизой
13
![Page 14: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/14.jpg)
Бюджетные расчеты в АСФБ
Выделены следующие цепочки: • Полный расчет ФБ
• Пересчет комплексных показателей
• Пересчет показателей отдельного бюджета
• Распределение вторичных
• Расчет годовых
14
![Page 15: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/15.jpg)
Особенности реализации в ОМК
Функциональ
ность
Решение
Преимущества
Недостатки
Интеграция с
системами
источниками
Цепочки загрузки
через SAP BW
• Сокращение ручного
ввода
• Нет расхождений
между системами
• Синхронизация
справочников
• Маппинги
• Сверочные отчеты
• Перезагрузи
15
![Page 16: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Интеграция
Источник
Показатели
Маппинги
SAP CO
Факт •Затраты •Виды затрат-Стать ФБ*
•МВЗ ERP – МВЗ
SAP FI Факт •ЧОК
•Прочие доходы и расходы
•Счета БУ-Статьи ФБ
SAP HCM План
Факт
•ФОТ
•Отчисления
•Выплаты непроизводственного
характера
•Элементы затрат / Виды оплат
– Статьи ФБ
I2 –
Бюджеты
ЦП
План •Затраты на основные материалы
•ЧОК
•KPI: выручка, ком.маржа
Статьи бюджетов ЦП – Статьи
ФБ
Контрагенты ЦП – Контрагенты
ФБ
BW-IP
Инвест.
программа
План
Факт
•Инвест. затраты •Статьи инвест. бюджетов –
Статьи ФБ
•Инвестиционные Проекты –
Проекты ФБ
*ФБ – функциональные бюджеты
![Page 17: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/17.jpg)
Особенности реализации в ОМК
Функциональность
Решение
Преимущества
Недостатки
Точка входа в
систему
Терминальный
сервер
• Удаленный доступ
• Нет поддержки рабочих
мест пользователей
• Доп. аппаратные ресурсы
• Администрирование
сервера
17
![Page 18: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/18.jpg)
Особенности реализации в ОМК
Функциональн
ость
Решение
Преимущества
Недостатки
Панель
доступа к
отчетам/форма
м ввода
VBA • Удобство доступа к
отчетам
• Обновление на
локальном рабочем месте
18
![Page 19: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/19.jpg)
Проект Со стороны подрядчика Со стороны ОМК
БМ
Бюджетный
Мониторинг
• Архитектор BPC • 2 консультанта BPC
• Руководитель группы • 1 консультант BPC
АСФБ
Автоматизир.
Система
Функционал.
Бюджетов
• Архитектор BPC • 3 консультанта BPC • ABAP-программист • 2 консультанта ERP • 2 консультанта BW
• Руководитель группы • 2 консультанта BPC • архитектор BW • консультант BW
АСКФ
Автоматизир.
Система ключевых
форм отчетности
•Архитектор BPC •4 консультанта BPC
• Руководитель группы • 1 консультант BPC
Поддержка систем BPC в ОМК
1-я линия (поддержка пользователей): 3 чел. на ВПП (совмещают с CO, FI), 1 чел. в Москве
2-я линия (администрирование и доработки): руководитель группы,
консультант BPC 2 чел., программист (ABAP) 1 чел., консультант BW 2 чел.
Состав ИТ-команды в проектах SAP BPC
19
![Page 20: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/20.jpg)
Дальнейшие планы в ОМК
• Состав KPI
• Интеграция справочников
• Интеграция для KPI
• Отчетные книги
• SAP BPC 10 и HANA
20
![Page 21: Система SAP BPC как связующее звено в процессах ... · PDF fileОсновные параметры бюджетных подсистем Подсистемы](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022052302/5a6fab5f7f8b9ab1538b4e5f/html5/thumbnails/21.jpg)
Почему SAP BPC? Бюджетные подсистемы на базе BPC в ОМК
•Excel-интерфейс
•Минимальное обучение
•Настроен документооборот
•Интеграция с системами
•Удаленный доступ
•Исторические данные
21