© Página 1 ¡¡¡ BIENVENIDOS !!! Rueda 7. Año 1: Proyecto EDUGÉS ConsultorConsultora.
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¡¡¡ BIENVENIDOS !!!¡¡¡ BIENVENIDOS !!!
Rueda 7. Año 1: Rueda 7. Año 1: Proyecto EDUGÉSProyecto EDUGÉS
ConsultorConsultor
ConsultoraConsultora
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PROGRAMA DE LA SESIÓNPROGRAMA DE LA SESIÓN
Parte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto EdugésParte 1: Seguimiento Objetivos del proyecto Edugés Parte 2: Manual de la CalidadParte 2: Manual de la Calidad Parte 3: Gestión de No ConformidadesParte 3: Gestión de No Conformidades Parte 4: Acciones Correctivas y PreventivasParte 4: Acciones Correctivas y Preventivas PRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. ProcedimientoPRÁCTICA EN EL AULA: Manual de Calidad. Procedimiento para la para la
Gestión de No Conformidades y sobre acciones Gestión de No Conformidades y sobre acciones correctivas y correctivas y preventivaspreventivas
TAREA DE MEJORA:TAREA DE MEJORA: A) Elaborar el Manual de Calidad del CentroA) Elaborar el Manual de Calidad del Centro B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No B) Ajustar procedimiento propuesto para la Gestión de No
Conformidades y de acciones correctivas y preventivasConformidades y de acciones correctivas y preventivas C) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaboradosC) Definir proceso de implantación de los Procedimientos elaborados D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y D) Continuar con la elaboración de los procedimientos de los procesos y
la implantación de los indicadores de las Fichas de Procesola implantación de los indicadores de las Fichas de Proceso
JORNADA 8. AÑO 1JORNADA 8. AÑO 1
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Parte 1: Parte 1: Presentación ObjetivosPresentación Objetivos
PROYECTO EDUGÉSPROYECTO EDUGÉS
JORNADA 7 PROYECTO EDUGÉSJORNADA 7 PROYECTO EDUGÉS
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Alu
mn
os / Fa
milia
s
A P
C DMisión, Visión y ValoresRecursos G.C.CPlan de Mejora
Revisión Dirección
EncuestasPlan de SeguimientoNo Conformidades
ReclamacionesAcc. Correctivas y Pr
Auditor. Internas
PersonalInfraestructura
Mapa ProcesosFichas de Procesos
(Proceso Clave)Procedimientos(Subprocesos)
Satisfacción
Requisitos
Entrada Salida
Gestión Documental (Documentos / Registros)
Alu
mn
os / Fa
milia
s
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PLANES DE MEJORA(Grupos de Mejora)
PLAN DE SEGUIMIENTO YMEDICIÓN
M/V/V
MAPA PROCESOS
FICHAS DE PROCESOS(Procesos Clave)PROCEDIMIENTOS
(Subprocesos)
ProyectoCurricular
ObjetivosEstratégicos:Relación con
Titular del Centro
PlanificaciónNuevas Líneasy Actividades
GestiónPresupuestaria
ProcesosPedagógicos
“en aula”
Tutoría yseguimiento
alumnos
ActividadesExtra-escolares
PastoralAtención
de padres yfamiliares
Otros servicios en el Centro (comedor, autobús, etc.)
Organizaciónde Personal
(Planificaciónde Horarios)
Administraciónde RecursosEconómicos
Relacionesy despacho con
la Admón.
Mantenimientode
instalaciones
Marketing Educativo
DC
PA
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Parte 2: Parte 2: Manual de CalidadManual de Calidad
JORNADA 8 PROYECTO EDUGÉSJORNADA 8 PROYECTO EDUGÉS
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Carácter PropioPolítica de Calidad (MVV)
Fichas de ProcesosManuales de ProcedimientoDocumentos TécnicosEducativos (Programas, Planes, etc.) y Legislaciónaplicable
Registros (evidencias)
Manual de Calidad(Mapa de Procesos)
Estructura documental de un Sistema de CalidadEstructura documental de un Sistema de Calidad
NOTA: Podrá estar disponible en cualquier tipo de soporte válidamente mantenido (p. ej. Informático con copias de periódicas de seguridad para la salvaguarda de la información)
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¡¡¡ VENTAJAS !!!¡¡¡ VENTAJAS !!!
1.1. Introducir SGC a nuevo personalIntroducir SGC a nuevo personal2.2. Presentación externa SGCPresentación externa SGC
3.3. Formación InternaFormación Interna4.4. Difusión MVVDifusión MVV
5.5. Exposición concepto de ProcesosExposición concepto de Procesos6.6. Dirigir desde la concepción general a lo Dirigir desde la concepción general a lo
particularparticular7.7. Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no Centrado en los ¿Qué? y en los ¿Por qué?, no
los ¿Cómo?los ¿Cómo?
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La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
a.- el alcance del sistema (lo definiremos como prestación de los servicios educativos(lo definiremos como prestación de los servicios educativos para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y para la formación reglada en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato)Bachillerato) de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión (p.ej. F.P.O., o viceversa)(p.ej. F.P.O., o viceversa);
b.-los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos (se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así(se incluirán el Mapa y Catálogo de Procesos, así como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: como referencias a las herramientas para la gestión de los procesos existentes: Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.)Fichas de Proceso, manuales de procedimiento, etc.);
c.- una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.
Capítulo 4. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Sistema de Gestión de Calidad
Apdo. 4.2.2 Requisitos de la Documentación. Manual de Calidad.
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Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al Completar el Manual de la Calidad propuesto conforme al trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto trabajo desarrollado por el Centro dentro del Proyecto EDUGÉS.EDUGÉS.
ADAPTACIÓN PLANTILLA Manual
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Parte 3: Parte 3: GESTIÓN DE NO GESTIÓN DE NO
CONFORMIDADESCONFORMIDADES
JORNADA 8– AÑO 1. Proyecto EDUGÉSJORNADA 8– AÑO 1. Proyecto EDUGÉS
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Medición, análisis y mejora
RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN
MEDIDA, ANÁLISISY MEJORA
GESTIÓN DERECURSOS
Realización
MEJORA CONTINUA DELMEJORA CONTINUA DELSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Producto
Entradas SalidasProducto
Clientes
Requisitos
Clientes
Satisfacción
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La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,medición, análisis y mejora necesarios para:
a.- demostrar la conformidad del producto,b.- asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, yc.- mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendolas técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y MejoraApdo. 8.1. Generalidades
Asegurar CONFORMIDAD DEL PRODUCTOAsegurar CONFORMIDAD DEL PRODUCTO¿REQUISITOS GENERALES
DEL SISTEMA?
Asegurar CONFORMIDAD DEL SISTEMAAsegurar CONFORMIDAD DEL SISTEMA
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Ajustando la terminología...
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Producto No Conforme: Producto que no cumple uno o más requisitos
No Conformidad de Sistema: Incumplimiento de un requisito de trabajo establecido
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Producto No Conforme: Producto que no cumple uno o más requisitos
No Conformidad de Sistema: Incumplimiento de un requisito de trabajo establecido
Una No Conformidad implica que algún aspectoalgún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitosno cumple los requisitos establecido o esperados.
NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MAL Y MUCHO MENOS QUE LO HAYA HECHO “DE MAL Y MUCHO MENOS QUE LO HAYA HECHO “DE
MALA FE”MALA FE”
Una No Conformidad implica que algún aspectoalgún aspecto en un proceso del Centro no cumple los requisitosno cumple los requisitos establecido o esperados.
NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO NO SIGNIFICA QUE ALGUIEN HAYA HECHO ALGO MAL Y MUCHO MENOS QUE LO HAYA HECHO “DE MAL Y MUCHO MENOS QUE LO HAYA HECHO “DE
MALA FE”MALA FE”
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Ajustando la terminología...
Producto: Resultado del proceso
Producto (en educación): Resultado obtenido en el proceso educativo del alumno
Producto: Resultado del proceso
Producto (en educación): Resultado obtenido en el proceso educativo del alumno
De este modo, producto no conforme debe ser entendido como alumno no conforme. Esto debe ser entendido como alumno que no cumple o alcanza
un requisito especificado necesario para su continuación normal en el proceso educativo.
Muchos centros utilizan la otra terminología para referirse Muchos centros utilizan la otra terminología para referirse a sus actuaciones en estos casos: INTERVENCIÓN a sus actuaciones en estos casos: INTERVENCIÓN
EDUCATIVA O GESTIÓN DE INCIDENCIASEDUCATIVA O GESTIÓN DE INCIDENCIAS
De este modo, producto no conforme debe ser entendido como alumno no conforme. Esto debe ser entendido como alumno que no cumple o alcanza
un requisito especificado necesario para su continuación normal en el proceso educativo.
Muchos centros utilizan la otra terminología para referirse Muchos centros utilizan la otra terminología para referirse a sus actuaciones en estos casos: INTERVENCIÓN a sus actuaciones en estos casos: INTERVENCIÓN
EDUCATIVA O GESTIÓN DE INCIDENCIASEDUCATIVA O GESTIÓN DE INCIDENCIAS
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NO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVONO CONFORMIDADES EN UN CENTRO EDUCATIVO
ALUMNOSALUMNOS
• Físicas: accidentes, lesiones, etc. • Convivencia: Faltas a la convivencia y a los deberes
• Académicas: Problemas que impiden el normal aprendizaje del alumno conforme al curriculo definido
SISTEMASISTEMA
•Incumplimiento de Programaciones•Incumplimiento de Planes de Mejora•Incumplimiento PSyM•Incumplimiento Requisitos Legales•Incumplimiento Requisitos del Cliente•Incumplimiento Requisitos Internos (p.ej. procedimientos)•Incumplimiento Proveedores
MATERIALESMATERIALES
•Roturas, pérdidas, deterioros, suciedad, desorden, etc.
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ALUMNOSALUMNOS
• Físicas: accidentes, lesiones, etc. • Convivencia: Faltas a la convivencia y a los deberes
• Académicas: Problemas que impiden el normal aprendizaje del alumno conforme al curriculo definido
SISTEMASISTEMA
•Incumplimiento de Programaciones•Incumplimiento de Planes de Mejora•Incumplimiento PSyM•Incumplimiento Requisitos Legales•Incumplimiento Requisitos del Cliente•Incumplimiento Requisitos Internos (p.ej. procedimientos)
MATERIALESMATERIALES
•Roturas, pérdidas, deterioros, suciedad, desorden, etc.
Aplica Apd.8.2Control producto no
ConformeAplica Apd.8.5.2
Acciones Correctivas
Aplica Apd. 6.3Infraestructuras (Mantenimiento)
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Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora
Apdo. 8.3. Control del producto no conformeLa organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, seidentifica y controla para prevenir su utilización o entrega no intencional. Los controles, lasresponsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme debenestar definidos en un procedimiento documentado.
La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras;
a.- tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;b.- autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente, y cuando sea aplicable, por el cliente;c.- tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquieracción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrarsu conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se ha comenzado suuso, la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectospotenciales, de la no conformidad.
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IDENFICICAR Y CONTROLAR: IDENFICICAR Y CONTROLAR: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
PROCEDIMIENTOHerramienta para la mejora operativa
ALUMNOSALUMNOS
• Físicas: accidentes, lesiones, etc. • Convivencia: Faltas a la convivencia y a los deberes
• Académicas: Problemas que impiden el normal aprendizaje del alumno conforme al curriculo definido
No es necesario establecer procedimientos específicos si ya existe documentación en el centro que especifica
adecuadamente que es lo que se hace; por ejemplo (Reglamento de Régimen Interior, legislación, etc.)
Definidos procesos para
• Identificar problema• Analizar y evaluar el problema• Definir/Acordar las medidas más apropiadas para eliminar
el problema detectado (o minimizarlo)• Implantación eficaz de las medidas definidas• Evaluación de la eficacia de la acción tomada (¿se ha
solucionado/minimizado el problema?)• Registro de problema, medidas y verificación cierre
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IDENFICICAR Y CONTROLAR: IDENFICICAR Y CONTROLAR: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
ALUMNOSALUMNOS
• Físicas: accidentes, lesiones, etc. • Convivencia: Faltas a la convivencia y a los deberes
• Académicas: Problemas que impiden el normal aprendizaje del alumno conforme al curriculo definido
Asegurar que el centro tiene perfectamente establecido el proceso para
• Gestión de enfermería, botiquín, plan de emergencia•Gestión Convivencia: faltas, sanciones, etc• Evaluación del alumno: resultados, acciones, promociones, titulaciones• Proceso de atención a la diversidad y orientación: integración, apoyo, refuerzo, adaptaciones curriculares
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Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando se hacomenzado su uso, la organización debe tomar las acciones apropiadasrespecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
1.- Minimizar los efectos adversos que la No Conformidad está produciendo
o que existe el riesgo de que se produzca
2.- Evaluar la extensión en la que esta no conformidad puede afectar a
otros clientes y usuarios
3.- Determinar la necesidad de establecer acciones correctivas
Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora
Apdo. 8.3. Control del producto no conforme
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FLUJOGRAMA GESTIÓN NO CONFORMIDADES
Indicar tipo de No Conformidad y
Descripción
¿Se ha resuelto?
DETECCIÓNDE NO
CONFORMIDAD
Si
No
Análisis de la causa
Tratamiento inmediato
Seguimiento del tratamiento
Cierre de la No Conformidad
Archivo
¿Genera Acción Correctiva?
Si
No
Gestión de AccionesCorrectivas/Preventivas
GRUPO COORD.CALIDAD
Seguimientode R.N.C.
¿Genera Acción Correctiva?
Si
No
Fin
¿Reclamación decliente?
NoSi
Gestión de Reclamacionesde clientes
Inicio de R.N.C.
Fin de RNC
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Proceso para la Gestión de las No Conformidades.Proceso para la Gestión de las No Conformidades. Gestión de enfermería, plan de emergenciaGestión de enfermería, plan de emergencia
Gestión ConvivenciaGestión Convivencia
Atención a la diversidad y OrientaciónAtención a la diversidad y Orientación
FUNDAMENTAL: No hacer procedimientos si ya existen FUNDAMENTAL: No hacer procedimientos si ya existen documentos en el centro que contienen lo que diría el documentos en el centro que contienen lo que diría el procedimiento.procedimiento.
ADAPTACIÓN PLANTILLA Procedimiento de Gestión de No Conformidades
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Parte 4: Parte 4: ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVASPREVENTIVAS
JORNADA 8– AÑO 1. Proyecto EDUGÉSJORNADA 8– AÑO 1. Proyecto EDUGÉS
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Medición, análisis y mejora
RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN
MEDIDA, ANÁLISIS
Y MEJORAGESTIÓN DERECURSOS
Realización
MEJORA CONTINUA DELMEJORA CONTINUA DELSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Producto
Entradas SalidasProducto
Clientes
Requisitos
Clientes
Satisfacción
Aumento de la eficacia del Sistema y no sólo recuperar una situación perdida (No Conformidades)
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Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora
Apdo. 8.5.1. Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de lacalidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad,los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas ypreventivas y la revisión por la dirección.
Plan Anualde Mejora
• Plan Seguimiento y MediciónPlan Seguimiento y Medición• Registros de IncidenciasRegistros de Incidencias
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Se busca principalmente la mejora
en los procesos de la organización
La organización debe hacer un seguimiento
de los procesos a nivel técnico
PLANTEAMIENTO
ESTRATÉGICO
DE LA MEJORA
PLANTEAMIENTO
TÉCNICO
DE LA MEJORA
Los requisitos del Modelo se Los requisitos del Modelo se agrupanagrupan en dos en dos conjuntos de Actividades que definen:conjuntos de Actividades que definen:
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Nivel DirectivoParticipación de Funciones con competencia técnica
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MEJORA ESTRATÉGICA
(PLAN ANUAL MEJORA)
MEJORA OPERATIVA+
Un Modelo de Gestión de Calidad (p.ej. ISO 9001:2000, EFQM) requiere que Un Modelo de Gestión de Calidad (p.ej. ISO 9001:2000, EFQM) requiere que se lleve a cabo la mejora de una forma planificada y que se gestionen se lleve a cabo la mejora de una forma planificada y que se gestionen
todos los procesos para implantarlatodos los procesos para implantarla
MEJORA CONTINUAMEJORA CONTINUANM
NM
NMt
t
t
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Introducción de MEJORAS OPERATIVAS Introducción de MEJORAS OPERATIVAS a partir de la información del Sistema de Gestión de Calidada partir de la información del Sistema de Gestión de Calidad
Plan de Seguimientoy Medición:
INDICADORESEFICACIA
Objetivos (rendimiento)•Subjetivos (satisfacción)
ArchivoHISTÓRICO
deNO CONFORMIDADES
ArchivoHISTÓRICO
deRECLAMACIONES
de CLIENTES
GESTIÓN DE DESVIACIONES
OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESDE MEJORADE MEJORA
EVALUACIÓN DE LAPRÁCTICA DOCENTE
(MEMORIAS)
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ACCIONES
CORRECTIVAS
ACCIONES
PREVENTIVAS
Pretenden EVITAR la REPETICIÓN de
DESVIACIONES del Sistema de Gestión de
Calidad del Centro Educativo, ya sean:
Desviaciones en su aplicación
Reclamaciones de clientes
No conformidades en auditorías internas
Intentan PREVENIR la APARICIÓN de potenciales DESVIACIONES del Sistema de Gestión de Calidad del Centro Educativo
Herramientas para la MEJORA OPERATIVAHerramientas para la MEJORA OPERATIVA
©Página 32
Diferencia Acción Correctiva / PreventivaDiferencia Acción Correctiva / Preventiva
DESVIACIÓNTIEMPO
112
2
3
4
56
7
8
9
10
11
AccionesPreventivas
Anticipación a un problema
PREVENCIÓN
EVITAR LA APARICIÓNDE UN PROBLEMA
Acciones Correctivas
Reacción a un problema
CORRECCIÓN
EVITAR LA REPETICIÓNDE UN PROBLEMA
¡¡¡No confundir con la Resolución de la No Conformidad!!!¡¡¡No confundir con la Resolución de la No Conformidad!!!
©Página 33
La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades conobjeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a losefectos de las no conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para
a.- revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);b.- determinar las causas de las no conformidades;c.- evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelven a ocurrir;d.- determinar e implementar las acciones necesarias;e.- registrar los resultados de las acciones tomadas, yf.- revisar las acciones correctivas tomadas.
Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y Mejora
Apdo. 8.5.2. Acciones correctivas
©Página 34
Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora
Apdo. 8.5.2. Acciones correctivas
Debe establecerse un procedimiento documentado paradefinir los requisitos para
a.- revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);
b.- determinar las causas de las no conformidades; …..
A partir del origen de los problemas se debería
analizar y reflexionar sobre el impacto de la
no conformidad y así poder graduar la importancia
Esto requiere una fase de investigación hacia
la causa del problema, lo cual a veces es complicado
©Página 35
Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora.
Apdo. 8.5.2. Acciones correctivasDebe establecerse un procedimiento documentado paradefinir los requisitos para
c.- evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelven a ocurrir;
…..
Argumento Económico
Evaluar el perjuicio económico
de la No Conformidad (RNC) frente
al coste de implantar
la Acción Correctiva
Argumento Técnico
Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja
Actuar
Actuar
Actuar
ActuarConsiderar criticidad
y costes antes dedecidir
Actuar
ActuarConsiderar costesantes de decidir
Considerar costesantes de decidir
NO ACTUAR
Considerar costesantes de decidir
Considerar costesantes de decidir
NO ACTUAR
NO ACTUAR
NO ACTUAR
Probabilidad deocurrencia de la RNCMuy insatisfecho Insatisfecho Indiferente
Grave: Impacto de la RNC en el cliente del proceso
Histórico de No Conformidades
¿RNC o RRC = ¿RNC o RRC = RACP?RACP?
No, sólo de No, sólo de AuditoríaAuditoría
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Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora
Apdo. 8.5.2. Acciones correctivas
Debe establecerse un procedimiento documentado paradefinir los requisitos para
d.- determinar e implementar las acciones necesarias; …..
En función de la complejidad de la acción correctiva puede ser necesario el
llevar a cabo una planificación (en el propio informe):
- Identificación de las actividades a realizar
- Designación de responsabilidades
- Programación de actividades para asegurar el plazo de implantación
- Recursos a suministrar en el momento adecuado
- Método para el seguimiento del proceso y del resultado obtenido
©Página 37
Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora
Apdo. 8.5.2. Acciones correctivas
Debe establecerse un procedimiento documentado paradefinir los requisitos para
e.- registrar los resultados de las acciones tomadas, y f.- revisar las acciones correctivas tomadas.
Uno de los objetivos principales para registrar y revisar
las acciones correctivas es el alcanzar la mejora continuamejora continua
©Página 38
Capítulo 8. Norma UNE-EN-ISO 9001:2000Medición, análisis y mejora
Apdo. 8.5.3. Acciones preventivas
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidadespotenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben serapropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a.- determinar las no conformidades potenciales y sus causas;b.- evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;c.- determinar e implementar las acciones necesarias;d.- registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), ye.- revisar las acciones preventivas tomadas.
No olvide
©Página 39
•Fuentes de información para la implantación de ACCIONES PREVENTIVAS:
– Datos del Plan de Seguimiento y Medición.– Histórico de No Conformidades.– Histórico de Reclamaciones o quejas de los
clientes.– Sugerencias (internas o externas).– Observaciones en los Informes de auditorías
internas, etc.
PARA SIMPLIFICAR:PARA SIMPLIFICAR:Mismo proceso de gestión que para las acciones correctivasMismo proceso de gestión que para las acciones correctivas
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FLUJOGRAMA GESTIÓN ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
Origen y Descripciónde la causa
DATOS REALESPLAN SEGUIMIENTO
Y MEDICIÓN
Decidir y Describir la Acción
propuesta
Implantación
Seguimiento de la implantación
Elaborar cambiosen documentación
Cierre y valoración de
la eficacia
¿Cambios enDocumentos Sistema?
Sí
RESULTADOSAUDITORÍAS
Fin
SEGUIMIENTO ARCHIVONO CONFORMIDADES
POR EL G.C.C.
Inicio de RACP
Revisar cambios
¿Correcto?
¿Implantar?
¿Correcto?¿Eficaz?
Archivo
SEGUIMIENTO ARCHIVORECLAMACIONES
POR EL G.C.C.
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
©Página 41
Adaptar formato del al “tipo” Operativo ya elaborado (año Adaptar formato del al “tipo” Operativo ya elaborado (año 1)1)
Adecuar codificación al modelo seguido para la Adecuar codificación al modelo seguido para la codificación del resto de documentoscodificación del resto de documentos
FUNDAMENTAL:FUNDAMENTAL: Especificar, para cada una de las Especificar, para cada una de las “etapas” o actividades del proceso, los RESPONSABLES que “etapas” o actividades del proceso, los RESPONSABLES que corresponda, según la distribución de funciones asignadas corresponda, según la distribución de funciones asignadas “habitualmente” en el Centro.“habitualmente” en el Centro.
Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS Ajustar las plantillas de los formatos de REGISTROS incluidos en el Anexo del documento.incluidos en el Anexo del documento.
ADAPTACIÓN PLANTILLA Procedimiento de Acc Correctivas y Preventivas
©Página 42
TAREAS Jornada 7 Año 1TAREAS Jornada 7 Año 1
1.1. Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad)Elaborar el Manual de Calidad (Ficha Gestión de Calidad)
2.2. Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Ajustar las plantillas de procedimientos para la Gestión de No Conformidades y de acciones correctivas y preventivasConformidades y de acciones correctivas y preventivas
3.3. Establecer el plan para la implantación del citado procedimientoEstablecer el plan para la implantación del citado procedimiento
4.4. Continuar con la implantación de los indicadoresContinuar con la implantación de los indicadores
5.5. Continuar con el avance del plan de mejora y la Continuar con el avance del plan de mejora y la elaboración/implantación de procedimientoselaboración/implantación de procedimientos
PLAZO DE ENTREGA TAREAS (e-mail):Aprox.: una semana antes próxima jornada
Día: dd-mm-aa