Н А Р Ъ Ч Н ПО КАЧЕСТВОТО - omg-bg.com · Наредба № 11/01. 09. 2016 за...

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ”

Н А Р Ъ Ч Н И К

ПО КАЧЕСТВОТО

СЪГЛАСНО СТАНДАРТ

БДС EN ISO 9001:2015

Контролиран екземпляр № 01

Република България 4001, град Пловдив, улица ”Чемшир” № 1

тел.: .: +359 032 643 157 факс: : е-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

МГ “Академик Кирил Попов”

НАРЪЧНИК Издание 1

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

БДС EN ISO 9001:2015 Страница 2 / 46

УТВЪРДИЛ, ДИРЕКТОР: ………………….… (доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов)

Издание № 01/ Редакция 00 / 2017 г.

Влиза в сила от: 25 октомври 2017 г.





ЧАСТ 1 : СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА НАИМЕНОВАНИЕ

1.0 ЧАСТ 1 – СЪДЪРЖАНИЕ ЧАСТ 2 – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГИМНАЗИЯТА, ПОЛИТИКА

2.1. Обща информация за гимазията 2.2. Декларация от ръководството за политиката и целите по качеството

ЧАСТ 3 – ПОМОЩНИ ДАННИ 3.1 Прилагани стандарти и нормативни документи 3.2 Използвани термини, определения и съкращения

ЧАСТ 4 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 4.1 Общи изисквания. Карта на процесите. Списък на процесите от системата за

управление. Списък на процедурите. ЧАСТ 5 – ПРОЦЕСИ: ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

5.1 Управление на документацията – документи и записи 5.2 Ангажимент и политика на ръководството 5.3 Насоченост към обучаващите се

5.4 Политика по качеството 5.5 Планиране на целите и Системата за управление 5.6 Определяне на отговорности, пълномощия и вътрешен обмен на информацията 5.7 Преглед от ръководството

ЧАСТ 6 – ПРОЦЕСИ: УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ 6.1 Осигуряване на ресурси 6.2 Управление на човешките ресурси 6.3 Управление на инфраструктурата 6.4 Управление на работната среда

ЧАСТ 7 – ПРОЦЕСИ: СВЪРЗАНИ С ОБУЧАВАЩИЯ СЕ 7.2 Процеси, свързани с обучаващия се 7.4 Закупуване

7.5.4. Управление собственост на обучаващия се - Изключение ЧАСТ 8 – ПРОЦЕСИ: ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И ПОДОБРЯВАНЕ

8.1 Наблюдение и измерване на процеси и продукти 8.2 Провеждане на вътрешни одити 8.3 Управление на несъответстващ продукт 8.4 Анализ на данните 8.5 8.6

Подобряване. Коригиращи действия. Оценка на риска

ЧАСТ 9 – ПРИЛОЖЕНИЯ 9.1 Лист за регистрация на абонатите

9.2 Лист за регистрация на измененията

Изключения : 7.5.4 Собственост на клиента





ЧАСТ 2 : ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГИМНАЗИЯТА, ПОЛИТИКА

2.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГИМНАЗИЯТА

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив е основана през 1971 г.,

със Заповед № Д-22 от 29. 10. 1970 г. на Министерство на народната просвета за да отговори на необходимостта от създаването и развитието на квалифицирани кадри и специалисти, които умеят да работят във високотехнологична среда, отговарящи на търсенето на европейския и световен трудов пазар.

Основната дейност на гимназията е образование и обучение, фокусирана към една от най-актуалните през последните години области на обществения живот, а именно достъпни и качествени образователни услуги, използващо съвременни стратегии и интерактивни методи на преподаване за овладяване от учениците на общите закономерности на човешкото познание, формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура. Усилията са насочени към осигуряването на възможности и подпомагане на процеса за качествена промяна в образованието, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби у учениците за успешно продължаване на образованието и успешна реализация в живота.

Предметът на дейност на гимназията е учебният процес на ученици и обучение на възрастни, в различни форми: дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана.

Специален акцент в дейността на гимназията се поставя върху повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и утвърждаване на проектен модел на поведение, за обучение чрез иновации.

Стратегията на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, е съобразена с идентифицираните от образователните институции потребности и се провеждат по предварително изготвена програма, съгласувана с ръководителя. Винаги се търси оптимално съотношение между високо качество и съответствие с цялостната държавна образователна политика.

Ръководството има утвърдена политика и цели по качеството, отразени в Декларация.

Провежда правилна кадрова политика чрез подбор на персонала, обучение, информираност.

Гимназията има линейно-функционална структура, съобразена със съвременните изисквания, която създава предпоставки за ефективност на Системата за управление на качеството, както и за реализиране на документираната политика и планираните цели.





2.2. ПОЛИТИКА

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Ръководството на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” гр. Пловдив

за политиката и целите на гимназията

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” гр. Пловдив предлага образователен процес свързан с обучение на ученици и на възрастни във всички форми на обучение“, съобразени с изискванията на законодателството и очакванията на нашите обучаеми, и съвременното общество за качествени и ефективни услуги в областта на образованието.

Гимназията се развива успешно, благодарение на постоянния стремеж за проучване и удовлетворяване изискванията на потребителите и обществото, като усилията ни са насочени към осигуряване на възможности и подпомагане на процеса за качествена промяна в образованието. Ръководството на Математическа гимназия ясно осъзнава, че неговото съществуване, стабилност и непрекъснат просперитет зависят изцяло от удовлетвореността на нашите обучаеми.

В съвременните пазарни условия – при засилващата се конкуренция на пазара и завишени изисквания от обучаващите се, ръководството оценява, че успешен обучителен процес и стабилно развитие са възможни само чрез прилагането на добри обучителни практики с доказано качество, съответстващо на нуждите и очакванията на нашите обучаеми и изискванията на обществото.

Ръководството оценява, че постигането на целите е възможно само чрез ефективна система за управление на качеството, базирана на изпитаните и утвърдени принципи на ISO 9001:2015.

Ето защо управленската политика на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” е насочена към осъзнато високо качество в дейността на всеки служител в гимназията, за пълно удовлетворяване изискванията на съвременното общество.

Ръководството на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” е убедено, че Системата за управление на качеството е несъмнено един от най-важните инструменти, подпомагащи от една страна управлението на гимназията като цяло, а от друга – преподавателския състав, чиято основна задача е да предлага продукти и услуги на необходимата висота, постигайки по този начин основните цели, които стоят пред гимназията.

ДЕКЛАРИРА:

че провежда активна и целенасочена политика по следните направления:

Изпълнение на всички приложими изисквания на стандарта БДС EN ISO 9001:2015 чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление на качеството (СУК);

Качествено предлагане на одобрените програми. Повишаване на квалификацията на преподавателите за постигане на пълно съответствие с





изискванията на цялостната образователна политика и нормативните актове, както и очакванията на обучаващите се ;

Постоянен стремеж за използване на иновативни методи и технологии в ежедневната си дейност;

Оптимизиране на процесите в гимназията – за адекватност, ефективност, целесъобразност и съответствие с регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и развитие. Прецизно определяне и овладяване на всички необходими за системата процеси, тяхната последователност и взаимовръзки, прилагане на системен подход за тяхното управление;

Планиране и текущо провеждане на обучения на преподавателите, прилагане на подходящи методи за стимулиране на тяхната мотивация за активно участие във всички процеси на подобряване, свързани с постигане на целите по качеството на гимназията;

Поддържане доверието и удовлетвореността на обучаващите се, чрез все по-отговорно, пълно и професионално задоволяване на техните очаквания и изисквания.

Прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните по отношение протичането на процесите, постигането на съответствие с изискванията, ефективност на системата, планиране и реализиране на непрекъснати подобрения;

Активно участие на целия персонал при определяне целите, насоките и задачите и създаване на средата, в която персоналът да е в състояние активно да допринася за постигане на целите;

Ръководството на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” гр. Пловдив е убедено, че преподавателите ясно осъзнават ролята на качеството за нашето развитие и успех и е уверено, че всеки - съобразно своите права, отговорности и възможности, сега и в бъдеще, ще допринася за изпълнение на политиката и ефективното функциониране на системата за управление на качеството.

В тази връзка ръководството ще изисква от целия персонал на гимназията да проявява в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност.

Всеки служител да познава добре Системата за управление на качеството, да спазва стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдейства за нейното развитие

Като Директор на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” гр. Пловдив ДЕКЛАРИРАМ , че се ангажирам персонално с личното си участие, отговорност и ангажимент в изграждането, поддържането и постоянното подобряване на Системата за управление на качеството, както и за осигуряване на всички необходими ресурси, за изпълнението на обявената в настоящата Декларация политика по качеството и спазване на всички документи, регламентиращи начина на постигане на високо качество в дейността и гимназията и реализация на планираните цели.

Дата: …..10.2017 г. ДИРЕКТОР: .………………………. / доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов /





ЧАСТ 3 : ПОМОЩНИ ДАННИ 3.1. ПРИЛАГАНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И СТАНДАРТИ Закон за здравното осигуряване Кодекс на труда Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр. 124/1997г.) Закон за задълженията и договорите (последно изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г.) Закон за предучилищното и училищно образование; Закон за професионалното образование и обучение; Наредби по прилагане на Държавни образователни стандарти по ЗПУО и

ЗПОО Наредба № 10 /01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното

образование Наредба № 8/11. 08. 2016 г. за информацията и докумнтите за системата за

предучилищно и училищно образование. Наредба № 3/15. 04. 2003 г. за системата за оцеяване Наредба № 11/01. 09. 2016 за оценяване на резултатит от обученито на

учениците в сила от 2017/18 уч. год. за учениците в 5, 6, 8 клас. Наредба № 16/ 08. 12. 2016 г за управление на качеството в институциите Наредба № 12/01. 09. 2016 г. за статута и професионалното развитие на

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Постановление 162/1997 на МС Национални стратегии касаещи средното образование1; БДС ЕN ISO 9000:2007 “Системи за управление на качеството. Основни принципи

и речи доник”; БДС ЕN ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството. Изисквания”; БДС ЕN ISO 9004:2002 “Системи за управление на качеството. Ръководство за

подобряване на резултатите”; БДС ЕN ISO 19011:2011 ”Ръководство за одитиране на системи за управление на

качеството и околната среда”; ISO/TR 10013:2001 (Е) Техническо предписание “Указания за документацията на

система за управление на качеството”. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за

съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Наредба № 3 /27.07.1998г. за функциите и задачите на длъжносните лица и службите в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове;

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;

Наредба № 3 / 22.05.2005 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;

Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на БЗР на работните места при използване на работно оборудване;

1

http://www.minfin.bg/document/15333:2








Наредба № 8121з-647/01. 10. 2014 г.. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите;

Наредба № 4/09.06.2004г. за техническата експлоатация на електрооборудването; Правилник за оказване на първа долекарска помощ;

3.2. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ Всички термини и определения, използвани в Наръчника са съгласно ISO

9000:2007, като основните и други, използвани в него, са: Политика по качеството – общи насоки и цели на гимназията по отношение на качеството, официално изразени от висшето ръководство. Система за управление на качеството – ( СУК ) - система за установяване на политика и цели по качеството и начини за достигане на тези цели. Преглед от ръководството – дейност, извършвана от висшето ръководство, за оценяване на състоянието, съответствието и ефикасността на системата за управление, в съответствие с определената политика и цели. Процес – система от дейности, която използва ресурси за превръщане на входните елементи в изходни. Продукт – резултат от процес. Процедура – определен начин за осъществяване на дадена дейност или процес. Наръчник по качеството, (НК) – документ, описващ системата за управление на качеството, Процедура по качеството (ПК) – документ, който описва основни процеси на СУК и определя отговорностите при тяхното изпълнение. Работна процедура (РП) – документ, който описва подробно, конкретно и диференцирано реда, изискванията и отговорностите за осъществяване на отделни процеси (части от процеси) и дейности. Оперативен документ (ОД) – документ с регламентирана форма и съдържание, в който се записват данни и информация за резултатите от прилагането на процедурите. Клиент – организация или лице, което получава продукт/услуга. Доставчик – организация или лице, което предоставя продукт/услуга. Договор за доставка – постигнато съгласие за доставка на продукт/услуга от доставчик на клиент. Забележка: Договорът може да бъде: писмен договор, писмено или устно съгласувана писмена заявка или не документирана устна заявка. Контрол – проверка на съответствието чрез наблюдение и оценяване, придружени, ако е необходимо, от измерване, изпитване и сравнение. Одит – систематичен, независим и документиран процес за получаване на доказателства и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са изпълнени критериите на одита. Съответствие – изпълнение на изискване. Несъответствие – неизпълнение на изискване. Коригиращо действие – действие, предприето за отстраняване на причините за открито несъответствие или друга нежелана ситуация. Превантивно действие – действие, предприето за отстраняване на причините за потенциално несъответствие или друга нежелана ситуация. Потвърждаване - получаване на доказателство (предварително), че специфичните и общите мерки за контрол са ефикасни.





Подобряване на качеството – част от управлението на качеството, насочена към повишаване на ефикасността и рентабилността. Ефикасност – мярка за обхвата, до който планираните дейности са реализирани и планираните резултати са постигнати. Удовлетвореност на клиента – мнение на клиента за степента, до която една сделка е изпълнила потребностите и очакванията му. Инфраструктура – съвкупност от сгради, инсталации и оборудване на една организация. Проследимост – възможността да се проследи миналото, приложението или местонахождението на даден обект с помощта на идентифициращи средства. Работно място – мястото, където се извършва работата (в помещение или на което и да е място на територията на организацията), до което работещият има достъп, във връзка с изпълняваната работа

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: Озна-чение

Наименование Означе-ние

Наименование

Д Директор СК Съвет по качеството СУ Система за управление ПК Процедура по качеството

РСУ Ръководител на система за управление

ОЗБУТ Отговорник за здравословни и безопасни условия на труд

СУК Система за управление на качеството

О Оборудване

НК Наръчник по качеството РП Работна процедура ОИ Отговорник инфраструктура НА Нормативни актове

ОФС Отг. финанси и счетоводство НАС Нормативни актове и стандарти

КТ Кодекс на труда П Персонал ОЧРО Отговорник човешки ресурси и

обучение РСЗ Ръководител структурно звено

ПД Превантивно действие КД Коригиращо действие

УПР Упълномощен представител на ръководството

И Инфраструктура

ВО Вътрешен одитор ОД Одитор РМ Работно място ЗБУТ Здравословни и безопасни

условия на труд





ЧАСТ 4 : СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 4.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

В МГ“Академик Кирил Попов” гр. Пловдив е разработена, документирана, внедрена, поддържа се и непрекъснато се подобрява Система за управление на качеството (СУК), съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2015, като основен елемент от общата управленческа стратегия на гимназията.

Чрез ефикасното прилагане и непрекъснато подобряване на системата за управление, МГ“Академик Кирил Попов”, осигурява постоянен контрол на всички процеси, съответстващи на изискванията на нормативните актове и на обучаваните и увеличаване на тяхната удовлетвореност.

Обхват и област на приложение на Системата за управление на качеството

Системата за управление на качеството (по-нататък в текста “СУК”) в МГ“Академик Кирил Попов” обхваща и се прилага при всички дейности, в структурните звена, при осигурени здравословни и безопасни условия на труд.

В СУК са включени процесите от приемането на обучаващите се до завършването им.

Необходимите за съответната дейност консумативи, материали и оборудване се закупуват по реда на ПК 07.04.00 “Закупуване”;

Поддържане на изправно оборудване и техника - съгласно ПК 06.03.00 “Управление на инфраструктурата и работната среда”;

Осигуряване на подходяща работна среда, отговаряща на нормативните изисквания;

Съхранение на техниката и оборудването;

За управление на гимназията и осъществяване на процесите са създадени необходимите структурни единици, дадени в структурната схема за управление в Част 5 Приложение 5.4.1.

Представяне на процесите, осъществявани в гимназията Осъществяваните процеси в МГ“Академик Кирил Попов” са определени,

обхванати от СУК и класифицирани в четири групи: отговорност на ръководството; управление на ресурсите; измерване, анализ и подобряване. Последователността и взаимодействието на процесите по качеството са отразени

в карта на процесите Приложение 4.1.1.





Във всяка група са определени и описани отделните процеси и подпроцеси, характерни за дружеството, като са регламентирани изискванията и отговорностите за тяхното изпълнение. Процесите от СУК, осъществявани в МГ“Академик Кирил Попов” и регламентиращите ги документи са включени в „Списък на процесите“, Приложение 4.1.2. Списъкът на основните процедури по качеството на работни процедури от СУК е даден в Приложение 4.1.3.

Необходимите критерии и методи, за да се осигури ефикасност на функционирането и наблюдението на процесите са регламентирани в документите на СУК. Ръководството на дружеството осигурява необходимата информация и ресурси за функциониране, наблюдение, измерване, постигане на планираните резултати и непрекъснато подобряване на процесите от Системата за управление на качеството.





КАРТА НА ПРОЦЕСИТЕ МГ“Академик Кирил Попов” Приложение 4.1.1

Оси

гур

яв

ане

на

рес

ур

си

Уп

рав

лен

ие

на

ин

фр

аст

ру

кт

ур

ата,

и

раб

от

нат

а ср

еда

Уп

рав

лен

ие

на

чо

веш

ки

рес

ур

си.

ОБ

УЧ

АВ

АН

И

ЗИ

СК

ВА

НИ

Я,

ПО

ТР

ЕБ

НО

СТ

И,

ОЧ

АК

ВА

НИ

Я,

ОБ

УЧ

АВ

АН

ИЯ

У

ДО

ВЛ

ЕТ

ВО

РЕ

НО

СТ

Осигуряване на ресурси

Продукт, отговарящ на изискванията

Ан

гаж

им

ент

и

По

ли

ти

ка

Пл

ани

ран

е н

а ц

ели

по

к

ачес

тв

от

о -

СУ

К

Оп

ред

еля

не

на

от

гов

ор

но

сти

Пр

егл

ед о

т

ръ

ко

во

дст

во

то

Отговорност на ръководството

Уп

рав

лен

ие

на

до

ку

мен

ти

Уп

рав

лен

ие

на

зап

иси

Зак

уп

уван

е н

а ст

оки

и

мат

ери

али

Управление на дейностите

Ид

ент

иф

ик

аци

я и

п

ро

след

им

ост

Обучения по

одобрени програми

Уд

ов

лет

во

рен

ост

на

ОБ

УЧ

АВ

АН

ИЯ

Въ

тр

ешн

и о

ди

ти

на

СУ

Ан

али

з н

а д

анн

и

Ко

ри

гир

ащи

, п

рев

анти

вн

и д

-я,

неп

рек

ъсн

ато

п

од

об

ря

ван

е н

а С

У

Анализ за подобряване

До

став

ка





Приложение 4.1.2 СПИСЪК

НА ПРОЦЕСИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

№ по ред

Наименование на процеса ISO

9001:2015 Предмет и цел на процеса

Регламен-тиращ

документ

Отговор- ност

І. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

1. Управление на документите:

4.2.1 4.2.2; 4.2.3

Създаване, одобряване и ползване на актуални и валидни документи, необходими за ефикасно функциониране на СУК.

НК, ПК 04.02.03

Д, СК

2. Управление на записите 4.2.4 Създаване, ползване и съхранение на записи, доказващи ефективно функциониране на СУК.

НК, ПК 04.02.04

Д

3.

Ангажимент и политика на ръководството за качеството на предлаганите стоки/услуги: ангажимент на ръководството

насоченост към обучаващия политика по качество

5;5.1;5.2; 5.3;5.4

Установяване политиката и целите по качество, доказване ангажираността на ръководството по изграждането, поддържането и подобряването на СУК и постигане удовлетвореност на обучавания.

Декларация НК,

ПК 08.02.02 Ръководство

4. Планиране на целите на СУК 5.4 Определяне на цели по качеството за съответните структурни единици и планиране на тяхното изпълнение

НК Ръководство

5. Определяне на отговорности, пълномощия и обмен на информация

5.5/4.4.1/4.4.1

Определяне на структурата на дружеството, взаимовръзките, отговорностите и пълномощията на при изпълнение на процесите.

НК Длъжностни

характеристики Заповеди

Д

6. Преглед от ръководството 5.6/4.6/4.6

Извършване на планирани периодични прегледи от ръководството за оценка на ефективността и ефикасността на СУК и възможностите за подобряване.

НК ПК 08.02.02

Д, УПР





Приложение 4.1.2. продължение

№ по ред




документ


IІ. УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ

1. Осигуряване на ресурси 6.1/4.4.1/4.4.1

Определяне и осигуряване на необходимите ресурси за поддържане на СУК и подобряване удовлетвореността на обучавания.

НК ПК 06.02.00, ПК 06.03.00

Д

2. Управление на човешките ресурси 6.2/4.4.2/4.4.

2

Определяне и осигуряване необходимата компетентност на преподавателите на гимназията, изпълняващи дейности, влияещи на качеството

ПК 06.02.00 Д, УПР, ОЧРО

3. Управление на инфраструктурата и работната среда

6.3/4.4.1;

Осигуряване и поддържане на подходяща инфраструктура и работна среда създаваща условия за постигане съответствието и качествен труд.

ПК 06.03.00 Д, ОЧРО

IIІ. ПРОЦЕСИ СВЪРЗАНИ С ОБУЧАВАНИЯ

1. Процеси, свързани с обучавания 7.2/4.4.6/4.4.

6

Определяне на изискванията към услугите/ продукта и взаимоотношенията с обучавания от заявката до доставката на услугите и информационно обслужване.

ПК 07.02.00 Д, П ,





Приложение 4.1.2. Продължение

№ по ред




документ


4. Закупуване на суровини и материали 7.4/4.4.6/4.4.

6

Планиране и контрол на процеса на закупуване на необходимите материали, консумативи и услуги от одобрени доставчици.

ПК 07.04.00 Д

ІV. ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ И ПОДОБРЯВАНЕ

1.

Наблюдение и измерване:

удовлетвореност на обучаващия.

8.2.1

Следене на подходяща информация за удовлетворението на клиента, като показател за действието на СУК и основа за подобрения.

ПК 07.02.00 PП 00-01

Д

8.3;

Наблюдение и контрол на процесите от СУК и продуктите за установяване на съответствие с определени изисквания.

ПК 08.03.00 УПР

2. Провеждане на вътрешни одити на СУК 8.2.2

Планиране и провеждане на вътрешните одити за предоставяне на обективни доказателства за ефективното функциониране на СУК.

ПК 08.02.02

УПР,

Вътрешни одитори





Приложение 4.1.2 /продължение/

№ по ред

Наименование на процеса ISO 9001:2015 Предмет и цел на процеса


документ Отговор-

ност

3. Управление на несъответстващ продукт 8.3

Предотвратяване използването или доставката на несъответстващ продукт.

ПК 08.03.00

У, ОС , П

4. Анализ на данни 8.4

Събиране и анализиране на подходящи данни за оценка ефективността на СУК и вземане на решение за нейното подобряване.

ПК 00-01 Д

5.

Подобряване: непрекъснато подобряване провеждане на коригиращи действия провеждане на превантивни действия

8.5.1

Непрекъснато подобряване на ефикасността и ефективността на процесите и Системата за Управление на Качеството, като цяло.

ПК 08.05.00 УПР, Д

8..5; 8.5.2

Анализиране на причините за установени несъответствия; провеждането на коригиращи действия, за недопускане повторение на несъответствията.

ПК 08.05.00 УПР,Д

8.5; 8.5.3

Анализиране причините за потенциални несъответствия и провеждането на превантивни действия, за недопускане на такива.

ПК 08.05.00 УПР, Д





Приложение 4.1.3

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО КАЧЕСТВОТО І . НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВОТО

ІІ . СПИСЪК НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО

№ Означение Наименование

1. ПК 04.02.03 Управление на документи 2. ПК 04.02.04 Управление на записи 3. ПК 06.02.00 Управление на човешките ресурси 4. ПК 06.03.00 Управление на инфраструктура и работна среда 5. ПК 07.02.00 Процеси свързани с обучавания 6. ПК 07.04.00 Закупуване 7. ПК 08.02.02 Вътрешни одити

8. ПК 08.03.00 Управление на несъответстващ продукт

9. ПК 08.05.00 Коригиращи действия. Превантивни действия. Подобряване на системата

ІІІ . СПИСЪК НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕДУРИ 1. PП 00-01 Анализ на данни

ІV . СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО V . ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ / АБРЕВИАТУРИ /

VІ . ЗАПОВЕДИ

VІІ. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО





ЧАСТ 5 : ПРОЦЕСИ : ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО 5.1. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА – ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ

Цел: Създаване и поддържане на документи и записи, регламентиращи ефективното

функциониране на Системата за управление на качеството . Обхват: Дейностите и отговорностите за създаване и управление на документи и записи,

регламентирани в ПК 04.02.03 “Управление на документи” и ПК 04.02.04 “Управление на записи”.

Отговорност: Отговорност за процеса носят УПР, СК. Осъществяване на процеса:

Документиране на системата Системата за управление на качеството в дружеството обхваща следните видове

документи: документирана политика и цели по качеството ; документи за управление на системата - Наръчник, Процедури по качеството,

работни процедури, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015; документи, необходими за ефективно планиране, изпълнение и управление на

процесите в гимназията; записи от осъществени процеси, постигнати резултати.

Документите на СУК са разработени на четири нива: І-во ниво – Наръчник по качеството Наръчникът по качеството е Основен документ на Системата за управление на

качеството, който документира политиката и целите и дава описание на основните процеси, обхвата и същността на СУК.

ІІ-ро ниво – Процедури по качеството Описват и регламентират отделните процеси по управление на качеството.

Определят предмета и обхвата на процесите, регламентират отговорностите, реда на изпълнението, контрола и документирането при осъществяване на отделните процеси. Списък на основните процедури е даден в Част 4, Приложение 4.1.3.

ІІІ-то ниво – Работни документи /работна процедура/ Описва конкретно изискванията, начина и реда на изпълнение на отделни процеси,

дейности или части от тях. Списък на работните процедури е даден в Част 4, Приложение 4.1.3.





ІV-то ниво – Оперативни документи Документи, в които се записват данни и информация за изпълнение на

изискванията по качеството, резултати от извършени процеси и дейности, регламентирани в документите от второ и трето ниво.

Наръчник по качеството (НК) НК определя принципите, основните правила, взаимоотношенията и

отговорностите при осъществяване на процесите по управление на качеството в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2015.

НК служи като ръководство за дейността на преподавателите на гимназията по управление на качеството и за демонстриране на действащата система за управление пред обучавани, одитори и други външни организации и лица, за да се създаде у тях увереност, че прилаганата СУК отговаря на изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2015.

Разработване и утвърждаване: НК се разработва от УПР и се утвърждава от Директора. Структура и оформяне: НК е оформен в девет части, като всяка част се състои от отделни теми (подчасти),

което е видно и от съдържанието му. Разпространение, ползване и съхранение: Разпространението на НК става от Д чрез: контролирани екземпляри; неконтролируеми (информационни) екземпляри. Контролирани екземпляри се номерират, регистрират и предоставят от УПР на

длъжностни лица в дружеството, съгласно Лист за регистрация на абонатите (приложение). Тези копия се контролират и поддържат винаги в актуален вид, като в тях се нанасят всички направени изменения.

Лицата, получили контролираните копия отговарят за тяхното съхранение. Те осигуряват свободен достъп на подчинените си до НК за ползване. Забранява се на абонатите на НК да го размножават и разпространяват.

Информационните копия се предоставят на външни организации или лица. Те не подлежат на контрол и в тях не се отразяват направените последващи изменения. РСУ води списък на получателите на тези копия, като всеки екземпляр се обозначава като “информационен”. Предоставяне на информационно копие на НК става с решение на Директора.

УПР контролира: предаването и/или изземването на екземпляри от НК; поддържането на НК в актуален вид; съхраняването на оригинала на НК и попълнените “Лист за регистрация на

абонатите” и “Лист за регистрация на измененията”.





Наръчникът по качеството, като основен документ на системата за управление, има задължителен характер за целия персонал на МГ“Академик Кирил Попов”.

Изменения и преиздаване

Измененията в НК се извършват съгласно ПК 04.02.03 “Управление на документи ” и ПК 04.02.04 “Управление на записи”.

Всяко предложение за изменение се разглежда от РСУ и при положително становище докладва за утвърждаване от Директора. Измененията се правят с пореден номер на изменението за съответната глава и страница и се регистрират в Лист за регистрация на измененията.

УПР предоставя срещу подпис на абонатите измененията от НК. При получаване на изменението, абонатът задължително връща неактуалното копие.

Ежегодно УПР извършва цялостен преглед на НК. При много на брой и/или съществени изменения, НК се преиздава. Поредният номер на изданието се отбелязва на всяка страница на НК.

Копията, отпаднали вследствие на новото издание се унищожават, а оригиналите се маркират с надпис “НЕВАЛИДНО” и се съхраняват от УПР не по-малко от 5 години, след което се унищожават.

Управление на документите

Цел: Определяне и осигуряване на необходимите за ефективното и ефикасно

функциониране на СУК документи и записи, и тяхното управление да протича в съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015.

Обхват: Регламентира реда и изискванията за управление на всички документи, отнасящи

се до СУК, без финансово-счетоводните. Процесът е указан в ПК 04.02.03 “Управление на документи”.

Отговорност: Отговорност за управлението на документите носи УПР. Осъществяване на процеса:

Документите, отнасящи се до управление на качеството в дружеството са: вътрешни документи – документи на СУК; търговски документи, документи за

персонала, инструкции , заповеди и други; външни документи – закони; наредби; стандарти; документи и данни от клиенти и

доставчици, експлоатационна документация на оборудването и други. За документите на СУК е регламентирана формата и структурата им, а приетото

означение позволява еднозначно да се определи кое е йерархическото ниво на документа и с кои документи от по-високо ниво е свързан. С това се улеснява идентифицирането на документите, както и усвояването и приложението им от персонала.

Управлението на документите на СУК, включва правила за: одобряване на документите за тяхната адекватност преди пускането им;





преглед и актуализация според потребностите и повторно одобряване на документите;

идентифициране на измененията и актуалност на документите, разпространение на актуалните издания на приложимите документи до местата

на ползването им; лесно идентифициране и поддържане в добро състояние; идентифициране и разпространение на документите от външни източници; предотвратяване на нежеланото използване на излезли от употреба документи. За постигане на увереност, че във всеки момент в гимназията се намират в действие

и се прилагат само актуални и валидни документи, тяхното управление включва: заявяване; разработване/осигуряване; преглед, одобряване/утвърждаване и пускане в действие; архивиране; разпространение; разясняване, внедрявани/използване; изменение; изземване на остарели и невалидни документи и унищожаване; съхранение по юридически и/или други причини. Разработването, съгласуването и приемането на документите на СУК се извършва

при ясно определени отговорности, проследимост и контрол, а утвърждаването се извършва от Директора. Пускането на документ в действие става от датата на подписване от Директора. При необходимост се предвижда обучение на персонала, наблюдения и други мероприятия, осигуряващи бързото усвояване и точно прилагане на документа.

Всеки утвърден документ се записва от УПР в Списък на актуалните документи. Определен е редът за архивиране на документите и за достъп до тях, с което се

изключва всякаква умишлена или неумишлена намеса в тяхното управление. Действащите издания на документите са предадени на персонала, който ги прилага.

Размножаването и разпространението на документите от СУК по абонати се извършва от УПР. Всеки абонат получава своето копие срещу подпис.

Изменението на документите от СУК е процес, който протича в условията на проследимост и контрол. Предложение за изменение могат да правят всички служители на гимназията. Изменените документи се отразяват в Списъка на актуалните документи.

Невалидните и остарели документи се изземват едновременно с предаване на изменените или нови документи, за да се предотврати непреднамереното им използване.

Документите, съхранявани по юридически и/или други причини, се записват в отделен Списък и се съхраняват разделно от действащите документи.

Означението, оформянето и управлението на работните документи е указано в ПК 04.02.03.

Управление на записите

Цел: Осигуряване във всеки момент на валидни и достоверни записи, регистриращи

изпълнени дейности и/или постигнати резултати при функциониране на СУК, с цел гарантиране съответствието на предлаганите продукти и услуги с определените





изисквания, изпълнение на процесите при управлявани условия, ефикасното функциониране на системата за управление на качеството.

Обхват: Обхванати са всички записи, включени в СУК. Процесът е регламентиран в ПК

04.02.04 “Управление на записи”. Отговорност: Правилата за управление на записите са задължителни за всички длъжностни лица

в дружеството. Осъществяване на процеса: Видовете записи са дадени в съответните документи от второ и трето ниво (ПК, РП)

и са определени така, че да бъдат достатъчни, за да се проследят и демонстрират осъществяването на процесите и резултатите от тях. Видовете записи, които се събират и поддържат в дружеството са дадени в ПК 04.02.04.

Определен е редът и изискванията за създаване, идентифициране, събиране, картотекиране, архивиране, достъп, съхранение, поддържане и унищожаване на записите.

Определено е времето за съхранение на записите, съобразно с трайността на произвежданите продукти и изискванията на нормативните документи.

Записите са на хартиен носител, като са определени общите изисквания към тях за точност, пълнота и четливост на данните.

Редът за картотекиране и съхранение на записите е регламентиран така, че да позволява лесното им намиране и защита от повреди и загубване.

Функциониращата СУК гарантира поддържане на следните записи: Консумативи, материали; съхранение; обучение, знания, опит; прегледи от ръководството и свързаните с тях действия; специфични и общи мерки за контрол; отклонения и предприетите коригиращи действия; проверки, включително вътрешните одити и резултати;

5.2. АНГАЖИМЕНТ И ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО

Цел: Ангажиране на ръководството с определяне и ориентиране на Политиката по

качеството към: изпълнение на изискванията на клиентите и повишаване на тяхната удовлетвореност; поддържане и непрекъснато подобряване на СУК, като основна стратегическа задача за управление.

Обхват: Определя задълженията на ръководството за прилагане и непрекъснато

подобряване на ефикасността на СУК и провеждане на политика, ориентирана към непрекъснато задоволяване изискванията и очакванията на обучавания.





Отговорност: Отговорност за процеса носят Д , УПР. Осъществяване на процеса:

Ангажимент на ръководството Ръководството е поело ангажимент да осигурява съответствие на услугите, които

предоставя, за насоченост към клиентите, като е определило, приело и утвърдило своя политика, стратегически цели по качеството, документирани в декларация, дадена в Част 2, точка 2.2. Създаден е ред за запознаване и обучение на персонала с изискванията на документите на СУК, с необходимостта и важността от точното изпълнение на изискванията на клиентите и на нормативните и поднормативни актове и наредби. Ръководството е определило отговорностите по отношение на управление на качеството и е убедено, че персоналът е осъзнал необходимостта от Системата за управление и с работата си съдейства за нейното поддържане и подобряване.

Политиката е фокусирана върху качеството, което е в съответствие със стратегическите цели на МГ “Академик Кирил Попов”, изискванията на клиентите и на нормативните актове. Периодично, най-малко веднъж годишно извършва прегледи за състоянието, ефективността и ефикасността на СУК и осигурява необходимите ресурси за нейното поддържане, ефективно функциониране и непрекъснато подобряване.

5.3. Насоченост към клиента ( обучавания )

Цел: Политиката по качество на ръководството е ориентирана към изпълнение на

изискванията на клиентите(обучаваните) и непрекъснато повишаване на тяхната удовлетвореност.

Обхват: Определя задълженията на ръководството за провеждане на политика,

ориентирана към непрекъснато удоволетворяване изискванията и очакванията на обучаваните.

Отговорност: Отговорност за процеса носи Ръководството на гимназията. Осъществяване на процеса: Ръководството е осигурило ред за приемане на обучаващи, определяне и допълване

целите и предприемане на мерки за тяхното постигане. Ръководството на МГ “Академик Кирил Попов”се ангажира с удовлетворяване

изискванията и интересите на заинтересованите страни. Всички документи на СУК са така разработени, че най-добре и пълно да гарантират

определяне и спазване изискванията на заинтересованите страни с цел повишаване на неговата удовлетвореност от предоставените услуги.





КЛИЕНТ (ОБУЧАВАН) Съобразявайки се с желанията и възможностите на нашите обучаеми – предлагаме: Информация за предлаганите обучения и учебни програми; Уточняване на други съпътстващи видове дейности ; По този начин максимално облекчаваме нашите обучаеми и сме убедени, че

поставените цели ще се постигнат, за което поемаме отговорност. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ Персонал – компетентен, отзивчив и коректен;

Доставчици , бизнес – партньори, подизпълнители; Ръководството следи работата и качеството на цялата дейност на дружеството и на

фирмите партньори и подизпълнители, ако има такива. Доставките на материали и оборудване от производители и техните дистрибутори .

За практическо прилагане на политиката, Ръководството на МГ “Академик Кирил Попов”, приема решения и предприема мерки за осъзнаване от целия персонал, че успехът на организацията зависи от способността за изпълнение изискванията на нормативните актове, както и от изискванията и очакванията за висока степен на усвояемост на учебния процес.

5.4. Политика по качеството

Политиката на ръководството е съобразена с целите на гимназията за непрекъснато подобряване качеството, ориентираност към клиента и постоянно удовлетворяване на неговите изисквания и очаквания, при спазване на приложимите нормативни документи и непрекъснато подобряване на ефикасността на СУК.

Политиката по качеството е разяснена на целия персонал на гимназията и се възприема от него. Персоналът е обучен и задължен да работи активно за практическото провеждане на обявената политика и да изпълнява изискванията, регламентирани в документите на СУК.

Ръководството постоянно преглежда Политиката за адекватност, по отношение на стратегическите цели на дружеството и извършва периодична оценка при плановите прегледи .

5.5. ПЛАНИРАНЕ

Цел: Осигуряване постигането на поставените цели по качество, чрез планиране на

конкретни цели и задачи и планиране на Системата. Обхват: Дефинира задълженията на ръководството за определяне и разпределение на

измерими цели по качеството, по процеси и структурни звена. Отговорност: Отговорност за процеса носят Д , РСУ. Осъществяване на процеса:





Цели по качеството Стратегическите цели за гимназията са определени и документирани в Декларацията на ръководството в Глава 2.

На база на тях са определени основните цели, критериите за оценка за постигането им и отговорните длъжностни лица за тяхното изпълнение, като същите са дадени в Приложение 5.3.1.

Ежегодно ръководството на гимназията извършва преглед и определя основните цели, съвместими с политиката, включително и тези необходими за постигане съответствието и подобряване на СУК. Ръководството определя и приема конкретни показатели на критериите за оценка на изпълнението на основните цели, с конкретни задачи, декомпозирани по цели, процеси, изпълнители, срокове и ресурси.

Показателите на критериите за оценка на изпълнението, се определят и отчитат ежегодно. Ръководството на гимназията непрекъснато контролира целите и критериите, за да определи областите на подобрение.

Планиране на СУ

Планирането на СУК се извършва при: определяне на насоките за развитие на гимназията; определяне на целите по качество; разработване на допълнителни програми за обучение; годишния преглед на СУК от ръководството; Регламентираният ред в документите от СУК позволява нейното функциониране

при планирането и въвеждането на изменения в нея.





Приложение 5.3.1 ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ГИМНАЗИЯТА:

№ Основни цели Критерии/показатели за оценка Отговорни звена/лица





5.6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТИ, ПЪЛНОМОЩИЯ И ВЪТРЕШЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

1.

Активен ученически живот.

1. Брой проведени кампании 2. Брой проведени събрания 3. Брой участвали в съответните мероприятия.

Д, РСЗ

2. Стриктно спазване на нормативните изисквания за предлаганите услуги и продукти

1. Намален брой рекламации

Д, П

3. Поддържане и подобряване на Системата за управление на качеството

1. Използвани финансови средства за функциониране на СУК

Д, УПР

4. Непрекъснато повишаване качеството на предлаганите услуги по „Обучение по одобрени програми”

1.Намаляване на броя на несъответствията 2.Внедрени ново оборудване, софтуер 3.Използвани финансови средства за техническо обновление

Д, УПР

5. Оказване на подкрепа на педагогическите специалисти за повишаване мотивацията им да превърнат образователната институция в желана за детето/ученика територия

1.Внедрени иновативни методи и техники Д, УПР

6. Надграждане на уменията и опита на педагогическите специалисти за оказване на позитивно въздействие върху мотивацията на децата и учениците, с оглед постигане на по-високи резултати.

1. Използвани финансови средства за обучение на персонала 2. Брой учители участвали в квалификационна дейност.

РСЗ, П

7. Оказване на подкрепа при търсенето и вземането на решения, свързани с новите предизвикателства в образователната сфера

1.Намаляване на броя на несъответствията 2.Внедрени ново оборудване, софтуер

Д, РСЗ,

8. Усъвършенстване на преподаването чрез насърчаване прилагането на иновативни методи и практики

1.Внедрени иновативни методи

Д, РСЗ

9. Представяне на добри практики, доказали своята ефективност по отношение на качеството на образованието.

1.Внедрени добри практики РСЗ

10. Принос за кариерното развитие на педагогическите специалисти.

1.Постигнати успехи в кариерата на обучаемите педагогически специалисти

ОЧРО





Цел: Определяне и документиране на отговорностите на ръководството и персонала,

мерки за изпълнение и преразглеждане в зависимост от изменението на политиката и целите на дружеството.

Обхват: Регламентира задълженията на ръководството за определяне на отговорностите,

пълномощията, взаимовръзките и обмена на информация при изпълнение на процесите. Отговорност: Определянето на отговорностите и пълномощията на персонала, и осигуряване на

вътрешен обмен на информация е задължение на Директора. Осъществяване на процеса:

Отговорности и пълномощия Структурната схема за управление на дружеството, дадена в Приложение 5.4.1,

показва управленческата структура и функционалните връзки за осъществяване на процесите включени в СУК.

Отговорностите и пълномощията на ръководния персонал са:

ДИРЕКТОР - отговаря чрез личното си участие и отговорност за осъществяване цялостната дейност на гимназията, за определяне и прилагане политиката и постигане на стратегическите цели:

разработва и организира изпълнението на учебни програми и достигане на утвърдените критерии за успеваемост показатели;

създава условия за социално развитие на колектива на гимназията и за подобряване условията на труд;

създава условия за кариерно развитие на персонала на гимназията; ръководи дейността по поддържане, ефикасно функциониране и непрекъснато

подобряване на Системата за управление; осъществява цялостната кадрова политика на гимназията; осигурява необходимите материални, финансови и човешки ресурси за

постигане на целите.

УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО

Със заповед, Директорът е определил Упълномощен представител на ръководството (УПР), на когото са делегирани необходимите пълномощия за осигуряване на нейното поддържане и непрекъснато подобряване и е представител на ръководството.

осъществява координация и контрол на дейностите по прилагането, функционирането, поддържането и непрекъснатото подобряване на СУК в гимназията;





провежда мероприятия за поддържането и подобряването на СУК, така че ръководството да има увереност, че Системата съответства на БДС EN ISO 9001:2015 и функционира ефективно;

отговаря за регистрирането, архивирането, разпространението и изменението на документите на СУК;

поддържа оперативните връзки със сертифициращото дружество и с други организации по въпросите, свързани със СУК;

организира извършването на вътрешни одити и прегледи на СУК; контролира измененията на документите на СУК да се извършват в

съответствие с изискванията на процедурите; следи приложението, поддържането и изменението на Системата да се извършва

в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2015; следи за нуждите и изискванията на клиентите за качеството на предлаганите

услуги и продукти и използва информацията за разработване и привеждане в действие на мероприятия за подобряване на СУК;

съдейства за осъзнаването на значимостта на удовлетворяване на изискванията на клиента и нормативните документи от всички служители на гимназията;

информира ръководството за функционирането на СУК и предлага мерки за решаване на възникнали проблеми и подобряване. ОТГОВОРНОСТИТЕ И ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА са отразени в документите на СУК, Правилника за вътрешния трудов ред, заповеди на Д, длъжностните характеристики и трудово-правните договорни отношения между персонала и ръководството.

За всички задачи, описани в СУК е определено отговорно лице. Определени са отговорностите за идентифициране и докладване на проблемите в Системата за управление, за провеждане подходящи коригиращи действия.

СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВОТО, (СК) и неговият ръководител са определени със заповед на Директора, регламентираща отговорности, пълномощия и задачи по разработване, внедряване, ефикасно функциониране и осъвременяване на Системата за управление. СК включва специалисти с познания по изискванията и контрола на всички дейности, извършвани в гимназията.

Ръководителят на СК е с отговорности и пълномощия да: докладва за ефикасността и пригодността на СУ на ръководство; организира съответстващо обучение на екипа.

КОМУНИКАЦИЯ В гимназията е създаден и се прилага ред за осигуряване на информация, чрез:

поддържане на връзка с доставчици, клиенти, компетентни органи и други заинтересовани страни;

разпространение на документи и записи, отразяващи изисквания от клиенти(обучаеми) и компетентните органи, нормативни документи и други;

поддържане на записи с изисквания на клиенти и компетентни органи.





В гимназията е осигурена комуникация със СК и преди извършване на изменения в

процесите, които могат да повлияят неблагоприятно върху процеаса, се информира и оценява потенциалната заплаха, като се определят коригиращи и превантивни действия, при необходимост.





Вътрешен обмен на информация Създаден е ред за информиране на персонала за ефективността и ефикасността на

СУК, резултати от прегледите на ръководството, решения и мерки за подобряване на СУК, превантивните действия, чрез провеждане на оперативки, срещи с персонала, информационни табла, семинари, форми на обучение и други форми на комуникация.

В гимназията се прилага ред за завеждане на входящата и изходяща кореспонденция, разпространението ú до съответните абонати, проследяване на отговорите на входящата кореспонденция, както и контрола по изпълнението на взетите решения. Обменът на информация по отношение на нормативните изисквания е по реда на ПК 04.02.03 “Управление на документи ” и ПК 04.02.04 “Управление на записи” .

Въведените в гимназията средства и методи за взаимовръзка са достатъчни и ефективни за функционирането на СУК.

Вътрешните взаимовръзки са определени в структурната схема за управление на гимназията, дадена в Приложение 5.4.1 и в Правилника за вътрешния ред.

Осъществяването на взаимовръзките между длъжностните лица вътре в гиназията става чрез телефонна мрежа и директна и електронана обмяна на документи, при спазване изискванията на документите, регламентиращи вътрешния ред в гимназията.

Предаването на информацията на персонала в МГ “Академик Кирил Попов”, относно функционирането и оценката по отношение на прилагането и ефикасността на СУК, се извършва от ръководството на събрания, съвещания, обучения и чрез други форми за информация, както и чрез информационни табла.

Персоналът на гимназията получава своевременна информация от ръководството за:

политиката и дейността на гимназията; вижданията за бъдещото развитие на гимназията, близките задачи и програми за

развитие, ролята и задачите на персонала за тяхното изпълнение; осъществяване на организационни и структурни промени и други; изменението на нормативни изисквания, стандарти, процедури и други; резултатите от прегледа на ръководството на система за управление на качество

и за взетите решения. Персоналът на МГ “Академик Кирил Попов”, участва в процесите на подобряване

на системата, като дава предложения за коригиращи и превантивни действия, съгласно ПК 08.05.00 “Подобряване. Коригиращи действия. Превантивни действия ”.





Приложение 5.4.1. СТРУКТУРА НА ГИМНАЗИЯТА

Зам.-директор УД

Стела Недкова


Ирена Душкова

Зам.-директор УПД Ганка Петрова


Гергана Петрова

ПСИХОЛОГ

Педагогически

съветник

Катедра:

-английски език

и съответния

ГЛАВЕН

УЧИТЕЛ

IХ – Х класове и

съответните класни

ръководители

Направление

професионално;

в т.ч. всички

професионални

паралелки /VIII-

XII клас/

Катедри:

-математика

-информатика

- съответните

ГЛАВНИ

УЧИТЕЛИ

Библиотекар

Секретарка

V – VIII класове и




Борис Михайлов

XI и ХII класове и



ДИРЕКТОР

Катедри: -история;

-философски цикъл

-география

-НЕ, ФЕ

-музика

-ИИ

и съответния

ГЛАВЕН

УЧИТЕЛ

Системен

администратор

Сътрудник по

управление на

ЕП и

програми

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Специалист „ТРЗ“

Домакин-касиер Чистачки

работници Огняр

Катедри:

-бълг.език

-природни науки

-физкултура и

ГЛАВЕН

УЧИТЕЛ

ЗАС





5.7. ПРЕГЛЕД ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Цел: Оценка на пригодността, ефикасността и съответствието на системата с

изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, Политиката и целите и определяне на мерки за нейното непрекъснато подобряване.

Обхват: Дейности и отговорности по планиране и провеждане на периодичен преглед на

СУК, регламентирани в ПК 08.02.02 “Вътрешни одити”. Отговорност: Отговорността за изпълнение на процеса е на Д и УПР. Осъществяване на процеса: Ръководството на гимназията, най-малко веднъж годишно извършва цялостен

преглед на СУК, като анализира и оценява: функционирането и ефикасността на СУК, съответствието и с политиката и определените цели; подобрения; изпълнението на политиката и целите по качество; проблеми свързани с качеството на предлаганите услуги и необходимостта от промени.

Вземат се документирани решения за коригиращи и превантивни действия и мероприятия за подобряване на СУК, включително и на политиката и целите.

Прегледът се извършва по предварително подготвена и утвърдена от Д Програма. Определените отговорници извършват анализ, изготвят писмени доклади.

Входни елементи за прегледа Като входни елементи за Прегледа от ръководството се използват: резултати от проведени одити на СУК; информация от обучаващите се ( оплаквания и др.) и за тяхната успеваемост; информация за съответствието на закупуваните продукти; състояние на инфраструктурата и работната среда; резултати от коригиращи и превантивни действия; решения от предишния преглед на ръководството; промени в управленската структура на гимназията, които биха повлияли на СУК; целите и политиката по качество; предложения за подобрение или изменение на СУК;

Изходни елементи от прегледа

Ръководството разглежда представените материали. Всички изводи, препоръки и решения в резултат на прегледа се документират и се предоставят за изпълнение.

Резултатите от прегледа съдържат решения и действия за: подобряване на ефикасността на СУК и на нейните процеси; осигуряване на необходимите ресурси за функциониране на СУК.





ЧАСТ 6 : ПРОЦЕСИ : УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ

6.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕСУРСИ

Цел: Определяне и изпълнение на изискванията и очакванията на обучаваните по

отношение показателите и качеството на подготовка за изпълнение и непрекъснато следене на неговата удовлетвореност от обучителния процес; осигуряване и ефективно използване от ръководството на необходимите ресурси за непрекъснато функциониране и подобряване на СУК.

Обхват: Регламентира задълженията на ръководството за определяне и осигуряване на

необходимите ресурси (финанси, материални и човешки) за поддържане и непрекъснато подобряване на СУК.

Отговорност: Отговорност за изпълнение на процеса носи Д, УПР, ОЧРО. Осъществяване на процеса: Ежегодно ръководството определя, планира и осигурява материалните, човешките

и финансови ресурси, необходими за поддържане функционирането на СУК, на нейното непрекъснато подобряване и ефикасност, за повишаване успеваемоста на обучаваните.

Ресурсите се осигуряват с приетите от ръководството годишен Бизнес план и със задачите за подобряване на СУК, съгласно ПК 08.05.00 “Подобряване. Коригиращи действия. Превантивни действия”.

6.2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Цел: Осигуряване на необходимия квалифициран, компетентен и информиран персонал

за ефективното и ефикасно функциониране на СУК. Обхват: Обхванати са процесите – оценка и подбор на персонала, обучение, които са

регламентирани в ПК 06.02.00 “Управление на човешките ресурси”. Отговорност: Отговорността за изпълнение на процеса е на Д, УПР, ОЧРО. Осъществяване на процеса: Подбор и оценка компетентността на персонала Видът, длъжностните наименования и броят на персонала в дружеството се

определят на база приета от ръководството структурна схема и щатно разписание, които се утвърждават от Д.





Длъжностните характеристики се съставят за всяка длъжност в дружеството и с тях се регламентират конкретните задължения, изисквания за подходящо образование, обучение и/или опит, отговорности и правомощия на персонала, включително и произтичащите от СУК. Отговорности, правомощия и задължения могат да се делегират и със Заповед на Д.

Подборът на персонала се извършва на база на изискванията от утвърдените длъжностни характеристики и данните на отделните кандидати по реда на ПК 06.02.00.

Компетентност, осъзнаване и обучение

За осигуряването и поддържането на изискващата се компетентност и квалификация на персонала, с оглед настоящите и бъдещите потребности, както и за осъзнаване от персонала за смисъла и важността на извършените дейности за постигане на политиката и целите по качеството, дружеството провежда първоначално и системно обучение, осигурява информация и документи за самообучение, предприема действия, като обмяна на опит и др.

Обучението се провежда по годишен план и учебна програма и резултатите се документират. Оценка на ефективността от обучението на персонала се прави от УПР, един месец след провеждането му и при прегледа от ръководството на СУК.

Персоналът получава своевременна информация от ръководството за: състоянието и развитието на гимназията,, изпълнение на политиката и целите; изменения на приложими нормативни документи и документите от системата, резултати от провежданите одити и прегледи на СУК и взетите решения.

6.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Цел: Определяне, осигуряване и поддържане на необходимата инфраструктура Обхват: Обхванат е процеса по поддържане на инфраструктурата и работната среда,

регламентирани в ПК 06.03.00 “Управление на инфраструктура и работна среда”. Отговорност: Отговорността за изпълнение на процеса е на Д. Осъществяване на процеса: Управление на инфраструктурата Д осигурява необходимите ресурси, доставка на оборудване и реализиране на

задачите по проекта от Бизнес плана. Създаден е ред за планиране, поддържане и ремонт на оборудването и сградния

фонд. Осигуряват се съответните необходими за нормално функциониране технически

средства и оборудване. Външната комуникация с доставчици, подизпълнители и обучавани се

осъществяват в съответствие с договореностите.





6.4. УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА Цел: Определяне, осигуряване и поддържане на необходимата работна среда за

постигане на съответствие с определените изисквания. Обхват: Обхванат е процеса по поддържане на работната среда, регламентирани в ПК

06.03.00 “Управление на инфраструктура и работна среда”. Отговорност: Отговорността за изпълнение на процеса е на Д, УПР. Осъществяване на процеса: В дружеството е осигурена и се поддържа работна среда в съответствие с

националното законодателство. Ръководството осигурява за персонала подходящи здравословни и безопасни условия на труд, офис помещения.

Изискванията за работната среда се постигат по реда на ПК 06.03.00, чрез: здравна профилактика при постъпване на работа и редовно провеждане на

профилактични процедури съгласно нормативните изисквания; обучение на персонала по реда на ПК 06.03.00 “Управление на човешките

ресурси”. провеждане на периодични инструктажи според ЗБУТ.

ЧАСТ 7 : ПРОЦЕСИ СВЪРЗАНИ С ОБУЧАВАНИЯ 7.2. ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧАВАНИЯ

Цел: Определяне и изпълнение на изискванията и очакванията на обучавания по

отношение показателите и качество на обучението. Обхват: Дейностите и отговорностите при определяне и преглед на изискванията за

обучителния процес , обмена на информация с обучаваните, регламентирани в ПК 07.02.02 “Процеси, свързани с обучавани”.

Отговорност: Отговорността за изпълнение на процеса е на Д, П. Осъществяване на процеса: Определяне на изискванията за обучителния процес В гимназията, e регламентиран ред за определяне и документиране на

изискванията към обучителния процес включително: изискванията на обучаваните ;





Преглед на изискванията на обучителния процес Гимназията, приема всички изисквания на Министерството на образованието ,

всички вътрешни критерий за оценка на кандидатите Оценката се извършва чрез получаване, съгласуване и приемане на запитване/поръчка, договаряне и обработване на заявки и запитвания

Видовете доставки, цените, условията на доставка и общите условия от одобрената от клиента оферта се включват в договора за извършване на съответната дейност / услуга. Конкретните изисквания, количества и други се уточняват в поръчки на клиента по условията на договора.

При промяна на критериите същите се документират и своевременно се предоставят на заинтересованите лица.

Обмен на информация с клиентите В гимназията, се осъществява ефективна комуникация и обмен на информация с

клиентите, чрез въвеждане на ефикасни средства: предоставяне на информация за предлаганите услуги и продукти в рекламни материали и др.; осигуряване на информацията по отношение на удовлетвореността на клиентите, чрез анкетни карти, референтни писма; обработка на запитвания и поръчки; проучване на продуктите, проучване на пазара и на крайния потребител; посещения на изложения; преглед и анализ на постъпилите рекламации от потребителите.

Ръководството поддържа обратна връзка с клиентите на дружеството, като непрекъснато следи за тяхната удовлетвореност и при необходимост предприема съответни действия за своевременно уреждане на несъответствия, рекламации и други възникнали проблеми.

Всяка постъпила рекламация се регистрира, проучва и анализира с цел установяване вида на несъответствието, причините за получаването и се предприемат коригиращи действия за отстраняване на причините. С цел подобряване на работата в дружеството, рекламациите се проучват и по отношение: достатъчно ясни ли са изискванията на клиента, точно ли са разбрани и съвпадат ли с представената му оферта.

7.4. ЗАКУПУВАНЕ

Цел: Въвеждане на единен ред и системност при закупуване на стоки, материали,

консумативи и услуги от одобрени доставчици, съответстващи на определените изисквания, така че да се осигури качеството на предлаганите продукти/услуги и удовлетворяване изискванията на клиента и нормативните документи.

Обхват: Дейностите и отговорностите при заявяване, оценка и подбор на доставчици,

закупуване, проверка на закупените продукти, както и осигуряване на услуги от одобрени доставчици, регламентирани в ПК 07.04.00 “Закупуване”.

Отговорност: Отговорност за изпълнение на процеса имат Д.





Осъществяване на процеса: Процес на закупуване Закупуването на стоки, материали, суровини, консумативи и услуги се извършва от

одобрени доставчици. Оценката и подборът на доставчиците се извършва по утвърдени критерии - удовлетворяване изискванията към продукта, качество, срок на доставка, количество, цена, условия на доставка и плащане, въведена система за управление. Периодично, най-малко веднъж годишно се прави преглед и преоценка на доставчиците и се включват в “Списък на одобрените доставчици”.

Процесът на закупуване обхваща: закупуване на стоки, материали, суровини, консумативи, услуги и др., необходими за техническото поддържане и обновление, както и за ремонт и модернизация; осигуряване на услуги и др.

Информация за закупуването Закупуването се извършва само при наличие на ясни и точни данни, описващи

изискванията към закупувания продукт. Заявките за закупуване, отразяващи означението и изискванията за продуктите, количеството и срока на доставка, се изпращат за изпълнение до определените доставчици.

При закупуване на продукти от доставчици, които не са включени в “Списък на одобрените доставчици” се изискват оферти за доставка. Получените оферти се разглеждат и оценяват, избира се конкретен доставчик, който се утвърждава от Д.

Проверка на закупения продукт Гимназията, осъществява контрол, за да гарантира, че закупеният продукт

удовлетворява определените изисквания за закупуване и качество. Закупените продукти се заприхождават. При несъответствие на продуктите, с тях се процедира като с несъответстващ продукт.

Идентификация и проследимост В гимназията, е въведена идентификация и контрол на продуктите. За целта са

приети подходящи форми за идентификация, съставяне на архив с договорите за изпълнение.

Задължителна проследимост се извършва при: установени несъответствия, рекламации от клиенти, с цел да се открият причините, предизвикали съответните несъответствия, след което да се предприемат необходимите коригиращи действия.

ЧАСТ 8 : ПРОЦЕСИ : ИЗМЕРВАНЕ , АНАЛИЗ И ПОДОБРЯВАНЕ 8.1. НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ПРОЦЕСИ И ПРОДУКТИ Цел: Установяване съответствието на предлаганите продукти; съответствие с изискванията, определени в документите на СУ и нормативните актове; измерване удовлетвореността на клиентите и други заинтересовани страни. Обхват: Дейности и отговорности за извършване на наблюдение, измерване и контрол на процесите и продуктите и за следене удовлетвореността на клиентите и нормативните





изисквания по отношение на предоставяните услуги. Дейностите и отговорностите за проверка на системата са регламентирани в ПК 08.02.02 „Вътрешни одити”. Отговорност: Отговорност за изпълнение на процесите имат Д, УПР и целия персонал, отговорен за контрол и измерване на процесите и продуктите. Осъществяване на процеса: Планирането и извършването на контрола и измерването на процесите/ в т.ч. и трудовите/ и продуктите се извършва като се вземат предвид изискванията на нормативната уредба, договорите с клиенти, както и особеностите на процесите. Контролът и измерването се осъществява при осигурени: актуална документация, изисквания на клиента, обучен и квалифициран персонал.

Наблюдение и измерване на процесите Процесите на СУ в гимназията, са дадени в глава 4 на Наръчника. Осъществяването на тези процеси е регламентирано в Наръчника и в утвърдените документирани процедури на Системата. Всяка година ръководството планира резултати за процесите, определя и утвърждава измерими критерии за постигане на целите от длъжностните лица, отговорни за тяхното изпълнение. Контролът за постигане на планираните резултати и цели се извършва най-малко един път годишно, докладва се при годишните прегледи на СУ от ръководството. Наблюдението на параметрите на технологичните и технически процеси се извършва от целия персонал по налична на работните места актуална и валидна технологична и техническа инструкция. Резултатите от наблюдението се документират.

Наблюдение и измерване на продукт/услуга Наблюдение, измерване и контрол на продуктите/услугите в гимназията, се извършва съгласно одобрена документация, изисквания на нормативните документи, договорите с клиентите. Контрол се извършва:

При приемане на закупени материали и консумативи съгласно ПК 07.04.00 „Закупуване”;

По време на дейностите – параметрите на процесите, ежедневен контрол по изпълнение в съответствие със съществените изисквания, спазване на специфичните изисквания към услугите, съгласно нормативен акт;

На готовия продукт – съответствие с нормативните изисквания, стандарти и договореностите с клиента.

Резултатите от контрола и заключението за съответствие на продукта се документират със записи в оперативни документи/дневници, предвидени в документите от второ и трето ниво,/ като точно и ясно се записва резултатът от контрола, дата, фамилия и подпис на лицето, извършило контрола.

Резултатите от извършения контрол се обработват и анализират съгласно Работна процедура „Анализ на данни” – РП 00-01. Същите се обобщават в периодични отчети по качеството и се предоставят на ръководството на гимназията, за предприемане на коригиращи и превантивни действия и подобряване на СУ.





Потвърждаване на мерките за контрол При въвеждане на Система за управление (ISO 9001:2008) и при изменения, СК

оценява, дали системата от мерки за контрол е способна да постигне планираното равнище на контрол на идентифицираните опасности. Извършва преглед, за да потвърди, че мерките за контрол са ефикасни и достатъчни. Ако не се потвърдят някои от елементите, се предприемат действия за преоценка и модификация на системата от мерки за контрол.

Осъвременяване на Системата за управление на качеството

СК извършва периодично преглед и осъвременяване на мерките за контрол, идентифицираните несъответствия, резултатите от анализ на данните най-малко един път годишно и при необходимост, като разглежда

Наличната документация и записите от наблюденията; Информацията, получена при външната и вътрешна комуникация – изменение на

процеси, продукти, техническо оборудване, резултати от потвърждаването; Нормативни изисквания, изисквания на клиенти, равнище на квалификация на

персонала, запитвания и жалби; Друга информация, отнасяща се до ефикасността на системата за управление на

качеството; Резултата от проведените одити и преглед от ръководството.

Резултатите от прегледа се документират и при необходимост се извършва актуализация и осъвременяване на съответните документи.

Удовлетвореност на обучаваните

В гимназията се осъществява измерване удовлетвореността на обучаваните, чрез:

Следене на информацията, свързана с възприемането от обучавания на степента, до която са усвоени удобрените програми ;

Обработване на събраните данни и периодичните анализи по реда на RP 00-01 „Анализ на данните” на: тенденциите при обучаваните, степента и начина на възприемане на учебния материал, качествотона преподаване, постъпилите оплаквания.

8.2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ

Цел: Получаване на обективни доказателства за ефективното и ефикасно

функциониране и поддържане на СУК. Обхват: Дейности и отговорности за провеждане на вътрешни одити на СУ, регламентирани

в ПК 08.02.02 “Вътрешни одити и преглед от ръководството”. Отговорност: Отговорност за изпълнение на процеса имат УПР и Външните одитори.





Осъществяване на процеса: В гимназията, се провеждат вътрешни одити за получаване на обективни

доказателства за ефикасноно функциониране и поддържане на СУК и оценка за изпълнението на планираните мерки и изискванията на БДС ЕN ISO 9001:2015, постигането на политиката и целите и предприемане на мерки за подобряване.

Регламентирани са дейностите по планиране и провеждане на вътрешни одити. Вътрешните одити се извършват на планирани интервали по утвърдена Програма. Честотата на провеждане на вътрешните одити се определя, като се вземе предвид състоянието и значението на дейностите, резултатите от предишни одити и наличната информация за проблеми през предходните години. При необходимост се провеждат извънпланови одити. Вътрешните одити се провеждат на СУК като цяло, на отделни нейни процеси, на структурни звена и други, от външни одитори.

Всеки конкретен одит се провежда по План, определящ целите, обхвата и критериите. Определените одитори са независими и не отговарят пряко за проверяваните от тях процеси и дейности.

Одитите се провеждат по определени правила, което гарантира пълнота и достоверност. Констатираните несъответствия се документират в “Лист за несъответствие – коригиращо действие”, в който ръководителят на одитираното звено определя мероприятията и сроковете за отстраняване на несъответствието и коригиращи действия. Резултатите от одита се документират с Доклад, в който се посочват констатациите по прилагането на СУК, ефективността на одитираните процеси и дейности, както и съответствието с политиката и целите по качество. В доклада се дават и предложения за подобряване на процесите, документите и СУК като цяло.

УПР организира контрола от одитор за изпълнението и ефективността на приетите коригиращи действия. Резултатите се документират.

УПР информира У за всеки одит и изготвя информация за целите на прегледа от ръководството, включваща резултати от вътрешните одити, от изпълнение на предприетите коригиращи действия и предложенията за подобряване.

8.3. УПРАВЛЕНИЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВАЩ ПРОДУКТ

Цел: Управление на несъответстващ продукт, за да се предотврати непреднамереното му

използване или доставка. Обхват: Дейности и отговорности за идентифициране, изолиране, преглед и вземане на

решение за разпореждане с несъответстващ на изискванията продукт, регламентирани в ПК 08.03.00 “Контрол и измерване. Управление на несъответстващ продукт”.

Отговорност: Отговорността за изпълнение на процеса е на целия персонал. Управлението на

несъответстващи продукти се осъществява от Д, УПР. Осъществяване на процеса: След установяване и документиране на несъответствие: продуктите се отделят и се идентифицират; уведомяват се отговорните лица за управление на несъответствията;





извършва се преглед, вземат се документирани решения за разпореждане с несъответстващия продукт и се уведомяват заинтересованите лица;

осъществява се изпълнение и контрол на взетите решения и за резултатите се уведомяват заинтересованите длъжностни лица и/или клиента;

предприемат се коригиращи действия за отстраняване на причините за несъответствията, съгласно ПК 08.05.00;

Процесът по управление на несъответстващ продукт се документира. В зависимост от характера на несъответствието и изискванията на нормативните

документи се взема решение за: преработка на продукта; предприемане на действия за смекчаване на свързаните с тях вредни последици; предприемане на действия за избягване на тяхното повторение; Констатираните несъответствия се обработват ежемесечно по реда на РП 00-01

“Анализ на данни” и резултатите се използват за предприемане на коригиращи и/или превантивни действия и подобряване на СУК.

8.4. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ Цел: Подобряване ефикасността и ефективността на СУ и постигане на непрекъснатото

й подобряване, чрез анализиране на подходящи данни. Обхват: Дейностите за определяне, събиране, обобщаване и анализ на данните за спазване

изискванията към образователния процес, параметрите на процесите, удовлетвореността на обучаваните, доставчиците също. Процесът е регламентиран в РП 00-01 “Анализ на данни”.

Отговорност: Основната отговорност за изпълнение на процеса е на Д, УПР. Осъществяване на процеса: В гимназията, се анализират данни от наблюдение на процеси, дейности и

продукти, осигуряващи информация за: степента на усвояване на учевния материал; Определяне на коригиращи и превантивни действия. Източници на данни за анализ са записите, отразяващи контрола на процеси и

продукти, свързани с клиентите, доставчиците, работещите и др. Удовлетвореността и възприемане на продуктите от клиентите се оценява по

тенденциите за развитие на продажбите, становища от клиентите за възприемане на продуктите, получените рекламации. Качеството на доставените услуги, суровини, материали, консумативи се оценяват по установените несъответствия за конкретната доставка.

По резултатите от анализа на данни се вземат решения за формиране на коригиращи и превантивни действия, подобрения.





8.5. ПОДОБРЯВАНЕ

Цел: Непрекъснато подобряване ефикасността и ефективността на процесите на СУ при

прилагане на политиката и целите по качество, отстраняване на причините за установени и потенциални несъответствия, за да се предотврати възможното им повторение или появяване.

Обхват: Обхванати са процесите: за непрекъснато подобряване на СУК, провеждането на

коригиращи и превантивни действия. Процесите са регламентирани в ПК 08.05.00 “Подобряване. Коригиращи действия. Превантивни действия“.

Отговорност: Отговорност за изпълнение на процеса имат Д, УПР. Осъществяване на процеса: Непрекъснато подобряване Всички решения за непрекъснато подобряване на ефикасността на СУ се основават

на анализ и оценка за постигане целите на отделните процеси, на политиката и целите на СУК, на анализа на данни. Целият персонал в дружеството има право да открива и предлага възможности за подобряване.

Ежегодно УПР събира и подготвя предложения за подобряване на СУ, които предава на Д. Предложенията включват цели и задачи, водещи до изпълнение на политиката и целите по качество, подобряване на отделни процеси и на СУ като цяло. За отделните цели се определят критерии за тяхното постигане, а за задачите – срокове, отговорници и ресурси. Предложенията се разглеждат от Д. Одобрените се включват от УПР в “Програма за развитие и подобряване на дейността и системата за управление на качеството. УПР контролира изпълнението на Програмата и най-малко два пъти годишно и докладва на Д за резултатите.

Коригиращи действия При наличие на несъответствие, се прави оценка и се определят причините, като се

предприемат незабавни действия за тяхното отстраняване. В гимназията, е създадена и се прилага система за извършване на преглед на несъответствията, определяне на причините и оценка на необходимостта от предприемане на действия за тяхното отстраняване, изпълнение на взетите решения, документиране на резултатите и извършване преглед за ефективност от предприетите действия.

Превантивни действия Целият персонал на гимназията, има за задача да открива потенциални

несъответствия и да дава предложения за отстраняване на причините за тяхното появяване. Всички предложения се документират, разглеждат се от ръководството и се взема решение по тях. Предложения, в които е налице обективна информация за възможността от възникване на определено несъответствие, се изпълняват незабавно. Останалите приети предложения се включват в “ Програмата за развитие и подобряване на СУК ” за изпълнение. Извършва се контрол за изпълнение на приетите превантивни действия и се прави оценка за тяхната ефикасност.





ЧАСТ 9 : ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение 9.1

ЛИСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АБОНАТИТЕ

Або-нат №

Екз. № Получил

Име, Фамилия Длъжност Дата Подпис





Приложение 9.2

ЛИСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯТА

Изд.

№ Част

Глава Същност на изменението

В сила от: Регистрирал:

(подпис)

1 2 3 4 5

Н А Р Ъ Ч Н ПО КАЧЕСТВОТО - omg-bg.com · Наредба № 11/01. 09. 2016 за...

Documents

Transcript of Н А Р Ъ Ч Н ПО КАЧЕСТВОТО - omg-bg.com · Наредба № 11/01. 09. 2016 за...