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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소정책: 시설관리사업 관리단위: 시설관리사업 관리운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

시설관리사업소 3,813,093 10,687,237 △6,874,144

시설관리사업 관리 23,060 22,100 960

시설관리사업 관리운영 23,060 22,100 960

시설관리사업 관리운영 23,060 22,100 960

201 일반운영비 7,860 4,500 3,360

01 사무관리비 5,360 2,000 3,360

○회계관련유인물 제작 1,000

○시설관리사업 홍보물 봉투 제작 1,000

○관리운영담당 특근자 급식 3,360

10,000원*2종*50부

1,000원*2종*500매

7,000원*5명*8식*12월

02 공공운영비 2,500 2,500 0

○계약프로그램 유지비 1,500

―계약관리시스템 유지비 800

―적격심사프로그램 유지비 700

○사무실 유지관리비 1,000

800,000원*1식

700,000원*1식

1,000,000원*1식

202 여비 13,200 12,600 600

01 국내여비 13,200 12,600 600

○관리운영담당 업무 추진여비 13,200 13,200,000원*1식

203 업무추진비 2,000 4,000 △2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 4,000 △2,000

○시설관리사업소 시책업무추진비 2,000 2,000,000원*1식

신영덕산림개발프로젝트지원 587,405 1,181,381 △593,976

신영덕산림개발 587,405 1,181,381 △593,976

산림생태문화체험공원 관리운영 166,961 919,152 △752,191

101 인건비 54,523 52,728 1,795

04 기간제근로자등보수 54,523 52,728 1,795

○산림생태공원 관리 인부임 28,676

○산림생태공원 관리인부 연차수당 1,243

○산림생태공원 관리 휴일근무수당 10,404

○산림생태공원 풀베기 인부임 14,200

51,760원*2명*277일

51,760원*2명*12월

77,640원*2명*67일

71,000원*10명*10일*2회

201 일반운영비 50,702 71,324 △20,622

01 사무관리비 1,980 11,400 △9,420

○산림생태공원 옥외 화장실 청소용품 구입 1,980 33,000원*5종*12월

부서: 시설관리사업소정책: 신영덕산림개발프로젝트지원단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 48,722 59,924 △11,202

○시설물 관리용 차량 유지비 2,636

○산림생태공원 관리용 다목적운반차 유지비 3,582

―유류대 1,582

―수리비 2,000

○산림생태공원 소방안전관리 대행수수료 3,504

○산림생태공원 상수도 요금 3,960

○산림생태공원 전기 요금 24,000

○공원 시설물 유지관리비 6,000

○오수처리시설관리 대행수수료 4,620

○인터넷사용료 420

1,098원*200ℓ*12월

1,098원*120ℓ*12월

2,000,000원*1식

292,000원*12월

330,000원*12월

2,000,000원*12월

6,000,000원*1식

385,000원*12월

35,000원*12월

206 재료비 7,736 4,500 3,236

01 재료비 7,736 4,500 3,236

○시설물 유지관리용 공구 등 소도구 구입 120

○산림생태공원 목공예체험교실 운영 재료비 3,600

○산림생태공원 도자기체험교실 운영 1,638

―흙(10kg) 858

―성형도구 600

―물레(플라스틱) 180

○산림생태공원 내 수목관리 1,850

―수간영양제 850

―퇴비 1,000

○산림생태공원 내 벤치 등 도색 528

―오일스텐 528

120,000원*1식

300,000원*12월

4,290원*200개

20,000원*30세트

6,000원*30개

17,000원*50개

20,000원*50포

35,200원*15통

401 시설비및부대비 52,000 787,000 △735,000

01 시설비 52,000 787,000 △735,000

○산림생태공원 경관초화류 식재 20,000

○산림생태공원 노후시설물(데크,계단) 보수공 사 10,000

○출렁다리 안전진단 용역 12,000

○시설물 복구장비 임차 5,000

○산림생태공원 내 모래놀이체험장 조성 5,000

20,000,000원*1회

10,000,000원*1식

12,000,000원*1식

5,000,000원*1식

5,000,000원*1식

405 자산취득비 2,000 3,600 △1,600

01 자산및물품취득비 2,000 3,600 △1,600

○산림생태공원 목공예체험교실 운영물품구입 2,000 2,000,000원*1식



비교증감

바다숲향기마을 운영 186,724 195,720 △8,996

101 인건비 64,862 60,198 4,664

04 기간제근로자등보수 64,862 60,198 4,664

○바다숲향기마을 청소년지도사 인부임 17,451

○바다숲향기마을 청소년지도사 연차 수당 756

○바다숲향기마을 청소년지도사 휴일근무수당 6,332

○바다숲향기마을 관리 인부임 28,676

○바다숲향기마을 관리인부 연차 수당 1,243

○바다숲향기마을 관리인부 휴일근무수당 10,404

63,000원*1명*277일

63,000원*1명*12월

94,500원*1명*67일

51,760원*2명*277일

51,760원*2명*12월

77,640원*2명*67일

201 일반운영비 117,116 103,736 13,380

02 공공운영비 117,116 103,736 13,380

○전기안전관리 대행수수료 6,960

○객실 소독 방역 수수료 2,400


○오수처리시설관리(모터교체 등) 4,000

○전기 사용료 36,000

○IPTV 사용료 1,796

○정수기 임차료 540

○상수도 사용료 3,000

○인터넷 및 전화 사용료 2,000

○시설물 환경개선부담금 180

○바다숲향기마을 객실 청소 용역 24,000

○바다숲향기마을 객실 세탁 및 비품관리 용역 24,000

○바다숲향기마을 시설관리 유지비 3,000

580,000원*12월

200,000원*12월

770,000원*12월

4,000,000원*1식

3,000,000원*12월

8,800원*17대*12월

45,000원*12월

250,000원*12월

2,000,000원*1식

45,000원*2동*2회

2,000,000원*12월

2,000,000원*12월

3,000,000원*1식

206 재료비 4,746 6,786 △2,040

01 재료비 4,746 6,786 △2,040

○객실 침구류 교체 구입 2,250

○객실 수건 교체 구입 1,200

○쓰레기 봉투 구입 1,296

150,000원*15매

4,000원*300장

1,200원*90매*12월

해맞이예술관 운영 91,083 66,509 24,574

101 인건비 40,323 18,669 21,654

04 기간제근로자등보수 40,323 18,669 21,654



비교증감

○해맞이예술관 관리 인부임 28,676

○해맞이예술관 관리인부 연차 수당 1,243

○해맞이예술관 관리인부 휴일근무수당 10,404

51,760원*2명*277일

51,760원*2명*12월

77,640원*2명*67일

201 일반운영비 49,260 41,340 7,920

01 사무관리비 16,200 9,600 6,600

○해맞이예술관 전시홍보물 제작 3,000

○예술관 운영 비품(휴지 등) 구입 1,200

○해맞이예술관 작품 임대료 12,000

1,000,000원*3회

1,200,000원*1식

1,000,000원*12월

02 공공운영비 33,060 31,740 1,320

○전기 사용료 12,000


○무인경비 대행수수료 1,320

○승강기 안전관리 대행 및 검사 수수료 6,600


○상수도 요금 1,200

○손해배상보험료(화재포함) 4,500



1,000,000원*12월

450,000원*12월

110,000원*12월

550,000원*12월

55,000원*12월

100,000원*12월

4,500,000원*1식

100,000원*12월

45,000원*2동*2회

301 일반보상금 1,500 1,500 0

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

○예술관 전시품 정기교체행사 실비 1,500 500,000원*3회

정크트릭아트 전시관 운영 88,833 0 88,833

101 인건비 40,323 0 40,323

04 기간제근로자등보수 40,323 0 40,323

○정크트릭아트 전시관 관리 인부임 40,323

―기본급 28,676

―연차 수당 1,243

―휴일수당 10,404

51,760원*2명*277일

51,760원*2명*12월

77,640원*2명*67일

201 일반운영비 37,810 0 37,810

01 사무관리비 6,370 0 6,370

○전시관 홍보물 제작 4,330

―현수막 제작 330

―홍보 리플릿 제작 2,000

―입장권 제작 2,000

○정수기 및 비데 임대료 840

66,000원*5매

1,000원*1,000부*2종

100원*10,000매*2회

35,000원*2개소*12월



비교증감

○전시관 관리용품 구입 1,200

―전시관 관리 청소용품 1,200 100,000원*12월

02 공공운영비 31,440 0 31,440

○공공운영비 19,640

―전기 요금 12,000

―상수도 요금 1,200

―무인경비 용역비 600

―전기안전관리 대행비 2,400

―승강기 안전관리 대행비 1,200

―시설물 환경개선 부담금 200

―소방안전 점검료 1,500

―전시관 홍보물 우편요금 540

○시설장비 유지비 3,800

―전시관 방역 소독 800

―전시관 냉난방기 정기점검 900

―입장권 무인발급기 유지관리비 1,200

―전시관 외벽 청소 900


○건물감정평가 수수료 2,000

○전시물 유지관리비 2,000

1,000,000원*12월

100,000원*12월

50,000원*12월

200,000원*12월

100,000원*12월

100,000원*2회

125,000원*12월

270원*1,000통*2회

200,000원*4회

450,000원*2회

100,000원*12월

450,000원*2회

4,000,000원*1식

2,000,000원*1식

2,000,000원*1식

206 재료비 1,000 0 1,000

01 재료비 1,000 0 1,000

○전시관 조명기 구입 1,000

―LED 파램프 1,000 10,000원*100개

405 자산취득비 9,700 0 9,700

01 자산및물품취득비 9,700 0 9,700

○전시관 관리용 비품 구입 3,700

―책상 1,000

―의자 1,000

―컴퓨터 및 모니터 1,200

―프린터 500

○실외휴게소 및 야외 비품 구입 6,000

―정크작품 의자 및 테이블 4,000

―야외용 벤치 2,000

500,000원*2개

250,000원*4개

1,200,000원*1대

500,000원*1대

2,000,000원*2세트

500,000원*4개

전동휠 체험장 운영 53,804 0 53,804

101 인건비 40,324 0 40,324

04 기간제근로자등보수 40,324 0 40,324

○전동휠 체험장 관리 인부임 20,162

―기본급 14,338 51,760원*1명*277일



비교증감

―주차 및 연차 수당 622

―휴일수당 5,202

○전동휠 체험장 안전교육요원 인부임 20,162

―기본급 14,338

―연차 수당 622

―휴일수당 5,202

51,760원*1명*12월

77,640원*1명*67일

51,760원*1명*277일

51,760원*1명*12월

77,640원*1명*67일

201 일반운영비 13,480 0 13,480

01 사무관리비 6,080 0 6,080

○전동휠 체험장 홍보물 제작 4,660

―현수막 제작 660

―홍보 리플릿 제작 2,000

―이용권 제작 2,000

○정수기 임대료 420

○체험장 관리운영 소모품 구입 1,000

66,000원*10매

1,000원*1,000부*2종

100원*5,000매*4회

35,000원*1개소*12월

1,000,000원*1식

02 공공운영비 7,400 0 7,400

○시설장비유지비 2,400

―전동휠기기 유지관리비 2,400


200,000원*12월

5,000,000원*1식

체육시설물관리 1,067,063 4,554,707 △3,487,644

체육시설관리 1,067,063 1,054,707 12,356

문화체육센터 운영 584,122 474,987 109,135

101 인건비 162,886 140,329 22,557

04 기간제근로자등보수 162,886 140,329 22,557

○공공체육시설 관리 인부임 161,286

―기본급 114,701

―연차수당 4,969

―휴일수당 41,616

○기간제 근로자 피복비 1,600

51,760원*8명*277일

51,760원*8명*12월

77,640원*8명*67일

100,000원*8명*2종

201 일반운영비 262,328 279,806 △17,478

01 사무관리비 15,800 15,430 370

○체육센터 관리용품 구입 2,700

―청사관리 청소용품 1,500

―수영장 탈의실 소모품 1,200

○체육센터 운영 안내 홍보물 제작비 1,200

―현수막 700

―홍보 리플릿 500

○위험물,방화관리자 교육비 200

○수영장 수질검사 수수료 3,000

○체육시설담당 시간외근무자 급식비 3,360

125,000원*12월

100,000원*12월

70,000원*10회

1,000원*500매

100,000원*2회

250,000원*12월

7,000원*4명*10일*12월

부서: 시설관리사업소정책: 체육시설물관리단위: 체육시설관리 (단위:천원)


비교증감

○문화체육센터 정수기 및 비데 임차료 3,780

○문화체육센터 복사기 임차료 1,560

35,000원*9개소*12월

390,000원*4분기

02 공공운영비 246,528 264,376 △17,848

○문화체육센터 제세공과금 111,560

―전기사용료 99,960

―상하수도 사용료 9,600

―환경개선부담금 2,000

○수영장 보일러 유류비 75,768

―경유 19,764

―등유 56,004

○문화체육센터 시설장비유지비 20,000

―수영장 보일러 4,000

―수전설비 및 자동제어 설비 4,000

―체육관 무대, 음향, 조명 4,000

―여과설비 및 펌프류 4,000

―문화체육센터 건물 4,000

○수영장 저수조 청소 3,000

○수영장 여과기 청소 6,000

○검사 수수료 2,800

―전기설비 정기검사 1,000

―보일러 정기검사 1,800

○전기설비 안전관리 대행 용역 15,000

○방화관리 용역 4,200

○승강기 안전관리 용역 1,800

○무인경비 용역 1,200

○문화체육센터 방역 및 청소 용역 4,000

○수영장 회원관리 시스템 관리 용역 1,200

8,330,000원*12월

800,000원*12월

1,000,000원*2회

1,098원*1,500ℓ*12월

718원*6,500ℓ*12월

4,000,000원*1식

4,000,000원*1식

4,000,000원*1식

4,000,000원*1식

800원*5,000㎥

1,500,000원*2회

3,000,000원*2회

1,000,000원*1식

300,000원*3대*2회

1,250,000원*12월

350,000원*12월

150,000원*12월

100,000원*12월

800,000원*5회

100,000원*12월

202 여비 13,000 9,000 4,000

01 국내여비 13,000 9,000 4,000

○체육시설담당 업무추진 여비 13,000 13,000,000원*1식

206 재료비 29,408 30,852 △1,444

01 재료비 29,408 30,852 △1,444

○수영장 물관리 약품 구입 19,656

―염소 7,560

―응집제 5,616

―청정제 6,480

700원*900ℓ*12월

1,300원*360ℓ*12월

60,000원*9ℓ*12월



비교증감

○공기정화기 필터 교체 4,000

○비상발전기 필터, 오일 등 1,000

○화장실 세정제 및 방향제 2,592

○화장실 휴지 등 2,160

500,000원*8개소*1회

1,000,000원*1회

12,000원*18개소*12월

180,000원*12월

401 시설비및부대비 115,000 15,000 100,000

01 시설비 115,000 15,000 100,000

○수영장 온수 보일러 및 노후 배관 교체 50,000

○영덕문화체육센터 균열부 보수 45,000

○실내체육관 지붕 방수 20,000

50,000,000원*1식

45,000,000원*1식

20,000,000원*1식

405 자산취득비 1,500 0 1,500

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

○수영장 회원관리 컴퓨터 교체 1,500 1,500,000원*1대

영덕군민운동장및체육공원유지관리 301,491 414,797 △113,306

101 인건비 6,212 2,940 3,272

04 기간제근로자등보수 6,212 2,940 3,272

○군민운동장 및 체련공원 환경정비 임부임 6,212 51,760원*3명*40일

201 일반운영비 82,129 78,387 3,742

01 사무관리비 16,040 15,480 560

○경기장 용품 구입(축구 골망 등) 1,500

○군민운동장 각종기 제작구입(태극기 외 3종) 1,920

○군민운동장 관리용 소모품 구입 11,060

―형광램프 900

―가로등전구 2,000

―화장실 휴지등 1,500

―비누,세척제 600

―청소도구 구입 500

―쓰레기 마대(80리터) 4,030

―쓰레기 봉투(50리터) 1,530

○군민운동장 복사기 임차료 1,560

100,000원*5종*3회

20,000원*2종*4개소*12월

5,000원*60개*3회

25,000원*40개*2회

2,500원*50개*12월

5,000원*10세트*12월

50,000원*5종*2회

1,300원*3,100매

510원*3,000매

390,000원*4분기

02 공공운영비 66,089 62,907 3,182

○제세 및 공과금 52,400

―전기 사용료(4개소) 24,000

―상수도 사용료 26,400

―정화조 청소 2,000

○관리용 장비 및 난방 유류비 5,689

2,000,000원*12월

2,200,000원*12월

10,000원*200㎥



비교증감

―1톤 덤프트럭(경유) 2,926

―잔디 관리용 장비(휘발유) 1,614

―난방유(등유) 1,149

○군민운동장 시설장비 유지비 8,000

―잔디 관리용 장비 4,000

―운동장 및 체육공원 시설물 4,000

1,098원*222ℓ*12월

1,345원*200ℓ*6월

718원*2ℓ*8시간*100일

4,000,000원*1식

4,000,000원*1식

206 재료비 13,150 14,470 △1,320

01 재료비 13,150 14,470 △1,320

○잔디 관리용 소모품 8,300

―제초제(잔디구장) 3,300

―제초제(일반) 4,000

―비료 1,000

○테니스장 관리용 소금 1,350

○잔디구장 복토제 3,500

11,000원*100개*3회

10,000원*100병*4회

10,000원*50포*2회

9,000원*50포*3회

70,000원*50㎥

401 시설비및부대비 50,000 310,000 △260,000

01 시설비 50,000 310,000 △260,000

○군민운동장 외곽 정비(창고 설치) 50,000 50,000,000원*1식

405 자산취득비 150,000 9,000 141,000

01 자산및물품취득비 150,000 9,000 141,000

○다목적 잔디 관리기 150,000 150,000,000원*1대

기타체육시설관리 141,253 103,315 37,938

101 인건비 8,284 5,880 2,404

04 기간제근로자등보수 8,284 5,880 2,404

○기타체육시설 환경정비 인부임 8,284

―창포 해맞이축구장 1,036

―영해생활체육공원 3,106

―오십천그라운드 골프장 2,071

―송천 파크골프장 2,071

51,760원*2명*10일

51,760원*3명*20일

51,760원*2명*20일

51,760원*2명*20일

201 일반운영비 76,969 68,435 8,534

01 사무관리비 1,950 2,350 △400

○기타체육시설 관리용품 구입 1,950

―청소도구 구입 750

―경기장 소모품(축구 골망 외) 1,200

50,000원*5종*3회

200,000원*3종*2회

02 공공운영비 75,019 66,085 8,934

○전기사용료 44,868


―영해생활체육공원 축구장(A) 9,996

833,000원*12월

833,000원*12월



비교증감

―영해 야구장 2,400

―영해생활체육공원 축구장(B) 9,996

―영해 격기체육관 6,000

―군민 탁구장 6,480

○상수도사용료 5,388

―창포 해맞이축구장 996


―영해격기체육관 996

―군민탁구장 996

○관리용 장비 및 난방 유류비 2,763

―잔디 관리용 장비(휘발유) 1,614

―난방유(등유) 1,149

○기타체육시설 유지 보수비 22,000

―동네체육시설 10,000



―영해격기체육관 3,000

―군민 탁구장 3,000

200,000원*12월

833,000원*12월

500,000원*12월

540,000원*12월

83,000원*12월

200,000원*12월

83,000원*12월

83,000원*12월

1,345원*200ℓ*6월

718원*2ℓ*8시간*100일

250,000원*20개소*2회

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

3,000,000원*1식

206 재료비 6,000 2,000 4,000

01 재료비 6,000 2,000 4,000

○기타체육시설 환경정비 제초제 3,000

―파크골프장 외 2개소 3,000

○파크골프장 천연잔디 복토용 모래 3,000

10,000원*50병*3개소*2회

60,000원*25㎥*2개소

401 시설비및부대비 50,000 27,000 23,000

01 시설비 50,000 27,000 23,000

○체육시설물 정비 50,000 50,000,000원*1식

강구축구장 운영관리 40,197 61,608 △21,411

101 인건비 3,106 2,940 166

04 기간제근로자등보수 3,106 2,940 166

○대게축구장 환경관리 인부임 3,106 51,760원*2명*30일

201 일반운영비 36,491 37,668 △1,177

01 사무관리비 7,564 7,410 154

○대게축구장 관리용품 구입 5,164

―청소도구 500

―경기장 소모품(축구 골망 등) 1,500

―화장실 휴지 등 위생용품 2,004

50,000원*5종*2회

250,000원*3종*2회

167,000원*12월



비교증감

―쓰레기 마대(80리터) 650

―쓰레기 봉투(50리터) 510

○전기설비 안전관리 대행 용역 2,400

1,300원*500매

510원*1,000매

200,000원*12월

02 공공운영비 28,927 30,258 △1,331

○제세 및 공과금 25,120

―전기사용료 21,960

―상수도사용료 2,160

―환경개선부담금 1,000

○대게축구장 시설물 유지 보수비 3,000

○관리용 장비 유류비(휘발유) 807

1,830,000원*12월

180,000원*12월

500,000원*2회

3,000,000원*1식

1,345원*100ℓ*6월

206 재료비 600 1,000 △400

01 재료비 600 1,000 △400

○대게축구장 환경정비 제초제 600 10,000원*30병*2회

시설물관리 295,237 291,936 3,301

시설물관리운영 295,237 291,936 3,301

시설물관리 운영 16,200 18,660 △2,460

201 일반운영비 3,000 4,860 △1,860

01 사무관리비 1,000 2,860 △1,860

○시설물내소모성물품구입 1,000 100,000원*5개소*2회

02 공공운영비 2,000 2,000 0

○시설물내기계기구소규모수선 2,000 250,000원*4개소*2회

202 여비 13,200 13,800 △600

01 국내여비 13,200 13,800 △600

○시설물담당업무추진여비 13,200 13,200,000원*1식

해양레저스포츠체험장운영 18,740 26,600 △7,860

201 일반운영비 18,740 16,600 2,140

02 공공운영비 18,740 16,600 2,140

○전기사용료 12,000

○감정평가 수수료 2,400

○상수도요금 1,440

○시설물환경개선부담금 100

○전기안전관리 용역료 1,800

○보일러시설 유지비 500

○조명시설 및 가로등 유지비 500

1,000,000원*12월

1,200,000원*2개사

120,000원*12월

50,000원*2회

150,000원*12월

250,000원*2회

250,000원*2회

축산대게활어타운운영 20,000 13,600 6,400

부서: 시설관리사업소정책: 시설물관리단위: 시설물관리운영 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 20,000 10,000 10,000

01 시설비 20,000 10,000 10,000

○소방시설(수신기, 수조, 셔터 등)보수 20,000 20,000,000원*1식

장사해수욕장펜션 운영 198,317 186,892 11,425

101 인건비 60,483 43,488 16,995

04 기간제근로자등보수 60,483 43,488 16,995

○장사해수욕장펜션 관리 인부임 43,013

○장사해수욕장펜션 관리인부 연차수당 1,864

○장사해수욕장펜션 관리인부 휴일근무수당 15,606

51,760원*3명*277일

51,760원*3명*12월

77,640원*3명*67일

201 일반운영비 105,134 103,704 1,430

01 사무관리비 1,800 2,250 △450

○펜션 운영비품 구입 1,800 1,800,000원*1식

02 공공운영비 103,334 101,454 1,880

○전기 사용료 18,000

○상수도 사용료 9,000



○오수처리시설 유지관리(모터교체 등) 2,000

○객실 소독 방역 수수료 3,204




○장사해수욕장펜션 객실 청소 용역 25,920

○장사해수욕장펜션 객실 세탁 및 비품관리 용 역 24,960

○장사해수욕장 펜션 시설관리 유지비 3,000

1,500,000원*12월

750,000원*12월

225,000원*12월

833,000원*12월

2,000,000원*1식

267,000원*12월

330,000원*12월

135,000원*2회

27,000원*12월

2,160,000원*12월

2,080,000원*12월

3,000,000원*1식

206 재료비 6,700 10,000 △3,300

01 재료비 6,700 10,000 △3,300

○청소용품 구입 2,500

○객실 주방용품 교체 구입 1,800

○객실 수건 교체 구입 1,200

○쓰레기 봉투 구입 1,200

100,000원*5종*5회

1,800,000원*1식

4,000원*300장

1,000원*100매*12월

401 시설비및부대비 25,000 17,700 7,300

01 시설비 25,000 17,700 7,300

○객실 노후바닥 전면 수리 15,000 3,000,000원*5개소

부서: 시설관리사업소정책: 시설물관리단위: 시설물관리운영 (단위:천원)


비교증감

○시설물 유지 보수공사 10,000 10,000,000원*1식

405 자산취득비 1,000 12,000 △11,000

01 자산및물품취득비 1,000 12,000 △11,000

○펜션 세탁물 관리용 세탁기 구입 1,000 1,000,000원*1대

오션월드공원운영 3,960 3,000 960

201 일반운영비 3,960 3,000 960

02 공공운영비 3,960 3,000 960

○오션월드공원 전기 및 수도사용료 3,960 330,000원*12월

축산해양체험장운영 9,340 7,700 1,640

201 일반운영비 4,340 2,700 1,640

02 공공운영비 4,340 2,700 1,640

○전기안전관리 대행료 1,800

○환경개선부담금 40

○건물감정평가수수료 2,500

150,000원*12월

20,000원*2회

1,250,000원*2개사

401 시설비및부대비 5,000 5,000 0

01 시설비 5,000 5,000 0

○시설물 유지보수 5,000 5,000,000원*1식

해양경관조형물운영 28,680 35,484 △6,804

201 일반운영비 28,680 35,484 △6,804

02 공공운영비 28,680 35,484 △6,804

○고래불대교 경관조명 전기요금 10,080

○강구대교 및 강구교 전기요금 18,000

○강구대교 상수도 요금 600

840,000원*12월

1,500,000원*12월

50,000원*12월

공원관리 539,761 543,667 △3,906

시설물 관리 463,509 460,387 3,122

어촌민속전시관 운영 195,185 158,971 36,214

101 인건비 40,323 43,316 △2,993

04 기간제근로자등보수 40,323 43,316 △2,993

○어촌민속전시관 관리 28,676

○어촌민속전시관 연차수당 1,243

○어촌민속전시관 휴일수당 10,404

51,760원*2명*277일

51,760원*2명*12월

77,640원*2명*67일

201 일반운영비 87,922 86,415 1,507

01 사무관리비 14,992 17,076 △2,084

○일반수용비 8,560

―전시관 홍보물 제작 4,500 1,500,000원*3회

부서: 시설관리사업소정책: 공원관리단위: 시설물 관리 (단위:천원)


비교증감

―입장권 무인발급기 유지관리비 880

―청소도구 구입(기름걸레 외 20종) 500

―화장실 화장지 구입(공기청량제 외 2종) 1,440

―쓰레기봉투 구입(100ℓ) 840

―소화기 충약 400

○피복비 600

―전시관 근무자 피복비 600

○급량비 840

―전시물 수집 및 야간비상근무자 급식 840

○임차료 4,992

―정수기 및 비데 임차료 4,992

220,000원*4회

125,000원*4회

20,000원*3개소*2종*12월

1,200원*700매

20,000원*20개

150,000원*4명*1종

7,000원*2명*60일

416,000원*12월

02 공공운영비 72,930 69,339 3,591

○공공요금 및 제세 54,164

―전시관 전기 사용료 36,000


―무인경비 용역료 3,600

―전기안전관리 대행료 3,960

―승강기 안전관리 점검료 2,400

―소방정밀안전진단점검 2,700

―시설물 환경개선부담금 200

―소방안전점검료 2,800


○연료비 1,942

―난방용 보일러 1,494

―비상발전기 448


―냉난방기 청소 1,200

―전시관 영상시설 유지 관리 2,700

―외등 및 가로등 교체 720

―전시관 방역 소독 1,800

―전시관 관리에 따른 외벽청소 3,000

―전시관 냉난방기 정기점검 1,800


○전시물 유지관리비 3,000

3,000,000원*12월

167,000원*12월

300,000원*12월

330,000원*12월

200,000원*12월

1,350,000원*2회

100,000원*2회

2,800,000원*1식

270원*1,850통

1,098원*3.4ℓ*4시간*100일

1,098원*136ℓ*3회

1,200,000원*1식

2,700,000원*1식

36,000원*20등

300,000원*6회

1,500,000원*2회

900,000원*2회

217,000원*12개월

3,000,000원*1식

206 재료비 11,940 9,240 2,700

01 재료비 11,940 9,240 2,700

○전시관 조명기 구입 11,940



비교증감

―나트륨형광램프(할로겐형광램프 외 39종) 1,500

―전시관 주변화단 야생화 구입 1,440

―프로젝트램프 9,000

1,500,000원*1회

720,000원*2회

1,500,000원*6개*1회

401 시설비및부대비 55,000 20,000 35,000

01 시설비 55,000 20,000 35,000

○전시관 노후시설수리(영상.음향.조명) 20,000

○전시관 동식물 박제소독및수리(분진,도색,방 충,투약) 15,000

○전시관 옥상 방수공사 20,000

20,000,000원*1개소

15,000,000원*1식

20,000,000원*1식

신재생에너지전시관 운영 165,409 162,150 3,259

101 인건비 40,323 43,316 △2,993

04 기간제근로자등보수 40,323 43,316 △2,993

○신재생에너지전시관 운영관리 28,676

○신재생에너지전시관 연차수당 1,243

○신재생에너지전시관 휴일근무 10,404

51,760원*2명*277일

51,760원*2명*12월

77,640원*2명*67일

201 일반운영비 94,086 81,334 12,752

01 사무관리비 14,926 15,406 △480

○일반수용비 11,566

―전시관 홍보물 제작 2,000

―신재생에너지 체험용 미션카드 제작 3,000

―전시관 청소도구 구입(기름걸레 외 20종) 750

―화장실 화장지 구입 2,016

―화장실 공기청량제 구입 960

―화장실 비치용 물비누 구입 576

―화장실 청소용품(락스) 구입 384

―시장쓰레기마대 구입 1,080

―전시관내 창포욕장 재료 구입 800

○급량비 3,360

―연장 운영에 따른 안내요원 급식 3,360

500원*4,000매

200원*15,000매

250,000원*3회

42,000원*4개소*12월

20,000원*4개*12월

8,000원*6개*12월

8,000원*4통*12월

1,500원*60장*12월

200,000원*4회

7,000원*4명*10일*12월

02 공공운영비 79,160 65,928 13,232


―전시관 전기 사용료 48,000 4,000,000원*12월



비교증감

―상수도 사용료 720

―무인경비 용역료 3,360

―전기안전관리 대행료 3,000


―스카이라이프 수신료 600

―소방안전점검료 3,600


―오수처리시설관리 대행료 2,760

―승강기 안전관리 점검료 2,400

―건물감정평가수수료 1,800

○연료비 2,413

―난방용 보일러 2,413


―전시관 방역 및 소독 1,600

―전시관 조명시설 보수 및 교체 500

―전시관 냉난방기 정기점검 2,000


―전시관 외벽 청소 2,000

―정화조 청소수수료 1,600

60,000원*12월

280,000원*12월

250,000원*12월

150,000원*2회

50,000원*12월

300,000원*12월

270원*930통*2회

230,000원*12월

200,000원*12월

900,000원*2개사

718원*7ℓ*8시간*60일*1대

800,000원*2회

5,000원*25등*4회

1,000,000원*2회

167,000원*12월

1,000,000원*2회

20,000원*80㎥

401 시설비및부대비 31,000 30,000 1,000

01 시설비 31,000 30,000 1,000

○전시관 체험시설(영상,음향,조명) 유지교체 15,000

○전시관 내 전기시설 시스템 보수 10,000

○전시관 오수처리시설 모터 수리 및 교체 6,000

15,000,000원*1식

10,000,000원*1식

3,000,000원*2대

해맞이캠핑장 운영 102,915 139,266 △36,351

101 인건비 60,485 74,676 △14,191

04 기간제근로자등보수 60,485 74,676 △14,191

○해맞이캠핑장 관리 인부임 28,676

○해맞이캠핑장 관리인부 연차수당 1,243

○해맞이캠핑장 관리 휴일근무 10,404

○해맞이캠핑장 청소 인부임 14,338

○해맞이캠핑장 청소인부 연차 수당 622

○해맞이캠핑장 청소인부 휴일근무수당 5,202

51,760원*2명*277일

51,760원*2명*12월

77,640원*2명*67일

51,760원*1명*277일

51,760원*1명*12월

77,640원*1명*67일



비교증감

201 일반운영비 36,550 42,510 △5,960

01 사무관리비 2,000 3,000 △1,000

○캠핑장 운영비품 구입 2,000 2,000,000원*1식

02 공공운영비 34,550 39,510 △4,960


―전기 사용료 20,040


―오수처리시설관리 대행수수료 3,204

―객실 소독 방역 수수료 1,800


―전기안전관리 대행수수료 996

―관리실 정수기 임차료 540

―객실 및 관리실 위성방송 수신료 1,500

○캠핑장 시설물 관리유지비 2,000

1,670,000원*12월

350,000원*12월

267,000원*12월

150,000원*12월

135,000원*2회

83,000원*12월

45,000원*12월

125,000원*12월

2,000,000원*1식

206 재료비 5,880 7,080 △1,200

01 재료비 5,880 7,080 △1,200

○객실용품 및 청소용품 구입(화장지 외 4종) 4,800

○쓰레기봉투 구입(100L) 1,080

20,000원*4개소*5종*12월

1,200원*900매

해맞이공원 관리 76,252 83,280 △7,028

해맞이공원 관리 76,252 83,280 △7,028

101 인건비 23,252 25,176 △1,924

04 기간제근로자등보수 23,252 25,176 △1,924

○해맞이공원 및 바람개비공원 일원 제초작업 17,040

○해맞이축구장 화장실관리 6,212

71,000원*5명*4일*12회

51,760원*1명*120일

201 일반운영비 26,600 26,504 96

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○해맞이공원 토지임차료 10,000 10,000,000원*1식

02 공공운영비 16,600 16,504 96


―해맞이공원 및 바람개비공원 전기료 4,800

―빛의 거리 경관조명 전기료 1,800

―풍력발전기 경관조명 전기료 6,000


―빛의 거리 경관조명 유지관리비 2,000

400,000원*12월

150,000원*12월

500,000원*12월

2,000,000원*1식

부서: 시설관리사업소정책: 공원관리단위: 해맞이공원 관리 (단위:천원)


비교증감

―감정평가 수수료 2,000 1,000,000원*2개사

206 재료비 6,400 6,600 △200

01 재료비 6,400 6,600 △200

○해맞이공원시설물(전망데크, 파고라 등) 소모 품 구입 900

○풍력발전기 경관조명램프 교환 3,000

○공원 등대 주변 경관조성 꽃묘 구입 2,500

450,000원*2조

500,000원*6개

2,500,000원*1회

401 시설비및부대비 20,000 25,000 △5,000

01 시설비 20,000 25,000 △5,000

○시설물(파고라, 데크) 유지보수 20,000 20,000,000원*1식

국가보훈사업 304,739 3,300,177 △2,995,438

보훈계승 304,739 3,300,177 △2,995,438

장사 상륙작전 전승기념공원 관리 304,739 3,200,177 △2,895,438

101 인건비 40,324 0 40,324

04 기간제근로자등보수 40,324 0 40,324

○전시관 관리근무자 인부임 14,338

○전시관 관리인부 연차수당 622

○전시관 관리인부 휴일수당 5,202

○전시관(상징탑) 청소 인부임 14,338

○전시관(상징탑) 청소인부 연차수당 622

○전시관(상징탑) 청소인부 휴일수당 5,202

51,760원*1명*277일

51,760원*1명*12월

77,640원*1명*67일

51,760원*1명*277일

51,760원*1명*12월

77,640원*1명*67일

201 일반운영비 189,015 125,197 63,818

01 사무관리비 10,482 4,200 6,282

○일반수용비 9,162

―리플릿 및 홍보물 제작 5,000

―기념관 홍보물 우편요금 1,502

―현수막제작 660

―입장권제작 2,000

○임차료 1,320

―정수기 임차료 1,320

2,000원*1종*2,500부

270원*2,780통*2회

66,000원*10매

100원*20,000매

110,000원*12개월

02 공공운영비 88,533 70,997 17,536

○전기안전관리대행수수료 4,800 400,000원*1개소*12개월

부서: 시설관리사업소정책: 국가보훈사업단위: 보훈계승 (단위:천원)


비교증감

○소방안전관리대행수수료 6,000

○승강기안전관리대행 및 검사 2,400

○전기요금 30,000

○IPTV사용료 288

○인터넷사용료 840

○손해배상보험료 4,500

○환경개선부담금(건축물) 100

○상하수도요금 1,200

○전화사용료 600

○전시관 건물수선유지비 24,405

○무인경비용역 600

○무인경비용역 최초 설비 설치 5,000

○등부표 유지관리대행 수수료 7,800

500,000원*1개소*12개월

100,000원*2개소*12개월

2,500,000원*12개월

12,000원*2대*12개월

35,000원*2회선*12개월

4,500,000원*1식

50,000원*2회

100,000원*12개월

50,000원*12개월

5,000원*4,881㎡

600,000원*1식

5,000,000원*1식

325,000원*2기*12개월

03 행사운영비 90,000 50,000 40,000

○LST전시관(문산호) 준공식 개최 90,000 90,000,000원*1식

206 재료비 4,600 4,980 △380

01 재료비 4,600 4,980 △380

○청소 및 작업도구 구입 1,000

○화장실 관리용 소모품 구입 3,000

○쓰레기봉투 구입(100ℓ) 600

1,000,000원*1식

300,000원*5종*2회

1,200원*500매

207 연구개발비 10,000 70,000 △60,000

02 전산개발비 10,000 20,000 △10,000

○홈페이지 제작 10,000 10,000,000원*1식

301 일반보상금 10,000 0 10,000

09 행사실비보상금 10,000 0 10,000

○LST전시관(문산호) 준공행사 참가자 실비보상 10,000 10,000,000원*1식

401 시설비및부대비 50,000 3,000,000 △2,950,000

01 시설비 50,000 3,000,000 △2,950,000

○항로표지법 사설항로표지 설치 50,000 50,000,000원*1개소

405 자산취득비 800 0 800

01 자산및물품취득비 800 0 800

○회의용탁자 400

○회의용의자 400

200,000원*2개

50,000원*8개

시설사업 개발 209,936 9,576 200,360

부서: 시설관리사업소정책: 시설사업 개발단위: 시설사업 개발 (단위:천원)


비교증감

시설사업 개발 209,936 9,576 200,360

시설사업 개발 209,936 9,576 200,360

201 일반운영비 2,016 2,016 0

01 사무관리비 2,016 2,016 0

○급량비 2,016

―국책사업개발 업무추진 급식제공 2,016 7,000원*3명*8일*12월

202 여비 7,920 7,560 360

01 국내여비 7,920 7,560 360

○국책사업 개발업무 추진 여비 7,920 7,920,000원*1식

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 198,560 0 198,560

○풍력발전단지일원 전동휠 체험장 조성 198,560 200,000,000원*1식*99.28/100

03 시설부대비 1,440 0 1,440

○풍력발전단지일원 전동휠 체험장 조성 1,440 200,000,000원*1식*0.72/100

행정운영경비(시설관리사업소) 586,892 584,693 2,199

인력운영비 549,068 549,053 15

직접인건비 549,068 549,053 15

101 인건비 549,068 549,053 15

01 보수 136,198 131,719 4,479

○초과근무수당 136,198

―시간외근무수당 69,221

ㆍ정액분 23,074

ㆍ초과분 46,147

―휴일근무수당 66,977

10,682원*18명*10시간*12월

10,682원*18명*20시간*12월

85,867원*15명*52일

03 무기계약근로자보수 412,870 417,334 △4,464

○공공체육시설 관리 무기계약직 보수 323,156

―기본급 161,568

―승급액 12,000

―정액급식비 15,600

―명절휴가비 17,357

―상여금 34,714

―연가보상비 4,147

―가족수당(배우자) 4,800

―가족수당(부양가족) 9,600

―시간외수당 23,184

1,346,400원*10명*12월

10,000원*10년*10명*12월

130,000원*10명*12월

173,568,000원*1/12월*120%

173,568,000원*20%

173,568,000원*1/12월*86%/30일*10일

40,000원*10명*12월

20,000원*4명*10명*12월

9,660원*10명*20시간*12월

부서: 시설관리사업소정책: 행정운영경비(시설관리사업소)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감


○산림생태문화체험공원 관리 무기계약직 보수 29,467

―기본급 16,157

―승급액 360

―정액급식비 1,560

―명절휴가비 1,652

―상여금 3,304

―연가보상비 395

―가족수당(배우자) 480

―가족수당(부양가족) 960


―시간외수당 580

○해맞이캠핑장 관리 무기계약직 보수 29,350

―기본급 16,157

―승급액 360



―상여금 3,232






○신재생에너지전시관 관리 인부임 30,897

―기본급 16,157

―승급액 1,440



―상여금 3,520






9,660원*8시간*10명*52일

1,346,400원*1명*12월

10,000원*3년*12월

130,000원*1명*12월

16,516,800원*1/12월*120%

16,516,800원*20%

16,516,800원*1/12월*86%/30일*10일

40,000원*1명*12월

20,000원*4명*1명*12월

9,660원*8시간*1명*52일

9,660원*1명*5시간*12월

1,346,400원*1명*12월

10,000원*3년*12월

130,000원*1명*12월

16,156,800원*1/12월*120%

16,156,800원*20%

16,156,800원*1/12월*86%/30일*10일

40,000원*1명*12월

20,000원*4명*1명*12월

9,660원*8시간*1명*52일

9,660원*1명*5시간*12월

1,346,400원*1명*12월

10,000원*1명*12년*12월

130,000원*1명*12월

17,596,800원*1/12월*120%

17,596,800원*20%

17,596,800원*1/12월*86%/30일*10일

40,000원*1명*12월

20,000원*4명*1명*12월

9,660원*8시간*1명*52일

9,660원*1명*5시간*12월

기본경비(시설관리사업소) 37,824 35,640 2,184

기본경비 37,824 35,640 2,184

201 일반운영비 8,424 9,840 △1,416

부서: 시설관리사업소정책: 행정운영경비(시설관리사업소)단위: 기본경비(시설관리사업소) (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 8,424 9,840 △1,416

○관서당 수용비 5,400

○관서당 급량비 3,024

5,400,000원*1식

3,024,000원*1식

202 여비 25,200 21,600 3,600

01 국내여비 25,200 21,600 3,600

○관서당 여비 25,200 25,200,000원*1식

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200 350,000원*12월

재무활동(시설관리사업소) 199,000 199,000 0

내부거래지출 199,000 199,000 0

공원관리 특별회계 전출금 199,000 199,000 0

701 기타회계등전출금 199,000 199,000 0

01 기타회계전출금 199,000 199,000 0

○공원관리 특별회계 전출금 199,000 199,000,000원*1식

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