品 質 計 畫 書

業 主：＊ ＊ ＊

承 包 商 ：＊ ＊ ＊

中 華 民 國 年 月 日

1

目錄

第一章 前言 .......................................................................................................................................5 壹､ 工程概述 ...............................................................................................................................5 壹､ 工程內容 ...............................................................................................................................5 參､ 工程期限 ...............................................................................................................................5

第二章 管理責任 ...............................................................................................................................6 壹､ 品質政策、本工程品質目標與衡量方式 ...........................................................................6

一、 品質政策 .......................................................................................................................6 二、 品質目標 .......................................................................................................................6 三、 衡量方式 .......................................................................................................................6

貳､ 公司組織圖及各部門職掌 ...................................................................................................7 一、 公司組織圖 ...................................................................................................................7 二、 各部門職掌 ...................................................................................................................8

參､ 專案組織及所有人權責 .....................................................................................................10 一、 專案組織 .....................................................................................................................10 二、 專案組織人員權責 .....................................................................................................11

第三章 施工要領 .............................................................................................................................12 壹､ 概述 .....................................................................................................................................12 貳､ 分項施工要領書 .................................................................................................................12

第四章 工程品質管理標準 .............................................................................................................17 壹､ 定義 .....................................................................................................................................17

一、 施工品質標準 .............................................................................................................17 二、 施工檢驗標準 .............................................................................................................17

貳､ 目的 .....................................................................................................................................17 參､ 範圍 .....................................................................................................................................17 肆､ 程序說明 .............................................................................................................................17 伍､ 管理標準 .............................................................................................................................18

第五章 材料及施工檢驗程序 .........................................................................................................22 壹、 目的 .....................................................................................................................................22 貳、 範圍 .....................................................................................................................................22 參、 權責 .....................................................................................................................................22 伍､ 作業方法 .............................................................................................................................23 陸、 流程 .....................................................................................................................................24

第六章 自主檢查表 .........................................................................................................................28 第七章 不合格品管制 .....................................................................................................................29

2

壹、 目的 .....................................................................................................................................29 壹、 範圍 .............................................................................................................................................29

貳、 定義 .....................................................................................................................................29 參、 責任 .....................................................................................................................................29 肆、 施工前之不合格品 .............................................................................................................29 伍、 施工中不合格品 .................................................................................................................30 陸、 完工後不合格品 .................................................................................................................30 柒、 記錄的保管 .........................................................................................................................30 捌、 相關文件 .............................................................................................................................30

第八章 矯正與預防措施 .................................................................................................................31 壹、 目的 .....................................................................................................................................31 貳、 範圍 .....................................................................................................................................31 參、 責任 .....................................................................................................................................31 肆、 矯正措施 .............................................................................................................................31 伍、 記錄 .....................................................................................................................................32 陸、 相關文件 .............................................................................................................................32

第九章 內部品質稽核 .....................................................................................................................33 壹、 目的 .....................................................................................................................................33 貳、 範圍 .....................................................................................................................................33 參、 責任 .....................................................................................................................................33 肆、 定義 .....................................................................................................................................33 伍、 品質稽核計畫 .....................................................................................................................33 陸、 品質稽核 .............................................................................................................................33 柒、 稽核報告 .............................................................................................................................34 捌、 缺失改善檢討 .....................................................................................................................34 玖、 稽核結果 .............................................................................................................................34 壹拾、 記錄 .............................................................................................................................34 壹拾壹、 相關文件 .....................................................................................................................34

第十章 文件紀錄管理 .....................................................................................................................35 壹、 目的 .....................................................................................................................................35 貳、 範圍 .....................................................................................................................................35 參、 責任者 .................................................................................................................................35 肆、 實施事項 .............................................................................................................................35 伍、 相關文件 .............................................................................................................................35

第十一章 設備功能運轉測試程序及標準 .........................................................................................36

3

第十二章 結語 .....................................................................................................................................37

4

壹､ 前言

品質計畫是公司品質管理制度的一環，它是將公司對品質的承諾與管制作法，針對特定產品

與專案所做的延伸。

貳､ 工程概述

壹､ 工程內容

本工程主要為無塵室附屬冷凍水配管施工，其主要工作項目至少包括：

(1) 空調工程:含冰水、冷卻水配管、冰水保溫等。 (2) 雜項配管工程：包括一般空調、補給水、蒸氣、蒸氣回收、冰水加藥、柴油、

排水、砂濾、撒水、風管系統等。

(3) 控制系統工程：控制元件、PLC 控制、配管線。 (4) 電力系統工程：配管線、低壓盤、變頻控制盤。 (5) 供管線衝突、共用管架、維修、操作及未來擴充空間檢討之管線空間套圖

（SPARE MAANAGEMENT）方式及其繪製計畫。

(6) 臨時水電、工務所建立。 (7) 參與本工程清安衛協調組織運作。 (8) 施工套圖、界面協調。 (9) 施工、自主品管檢查。 (10) 配合土建施工廠商總體進度施作。 (11) 試車調整、運轉測試。 (12) 維護保養手冊建立及教育訓練。 (13) 其他工作範圍詳圖說、規範、標單、契約。

工程期限:

一期施工最晚進場日期 ： yyyy/mm/dd

一期完 工 驗 收 日 期 ： yyyy/mm/dd

二期施工最晚進場日期 ：暫定十八個月內 (配合業主需求)

二期完 工 驗 收 日 期 ：暫定十八個月內(配合業主需求)

5

第二章 管理責任

壹､ 品質政策、本工程品質目標與衡量方式

一、 品質政策

本公司為專業的機電化系統工程之設計、承裝公司，為使本公司得以永續經營，特訂定本公司之品質政策如下：『全面品質管理、防止錯誤發生、滿足客戶需求』

二、 品質目標

1、 周延的品質計劃 2、 確切的執行計劃 3、 嚴格的檢核計劃 4、 實際的矯正計劃 5、 符合的合約精神 6、 滿意的顧客需求

三、 衡量方式

品質管制之效果為：

1、 提高工程品質，減少不良品與糾紛。 2、 提高工程品質之信賴性與均一致性。 3、 降低成本。 4、 減少不必要的作業。 5、 發現新的問題點或改善方法，即早解決。

品質管制對業主而言是一種確保品質的手段，而對承包者而言則是達成經濟性目的的防衛手

段。因此品質管制對施工管理技術人員來講，並非是受業主強求而實施之管理活動，乃是為確

保本身利益而作的積極性管理活動。

6

貳､ 公司組織圖及各部門職掌

一、 公司組織圖

總 經 理

施 工 專 案 A

副 總 經 理

管 理 代 表

品 保 部

管 理 部工 務 部設 計 部 資 材 部 業 務 部

施 工 專 案 B

施 工 專 案C

( 專 案 施 工 人 員 )( 設 計 人 員 ) (行 政 人 員)、 (財 會 人 員)(採 購 人 員)

行 政 會 計 財 務

7

二、 各部門職掌

部門 權 責 區 分

總 經 理

1、為本公司品質管理最高負責人，對品質政策有最高決策權。

2、品質政策及品質目標之制定與推動。

3、召開品質管理審查會議。

4、人事之任免及派任管理代表。

副總經理

1、 督導各部門相關業務執行。 2、 協調各部門業務之推動與執行。 3、 執行合約審查。 4、 規劃教育訓練與執行。

工 務 部

1、執行工程估算管理，並配合進行合約審查。

2、審核工程採購、發包與驗收。

3、督導工程專案與工程合約製作及執行。

4、督導專案施工管理。

5、督導工程異常處理、協調、記錄。

6、施工基準之建立、推行及修定。

7、督導各專案工程品質之記錄建檔、維護與保管。

管 理 部

1、工程合約之維護、保管。

2、執行品質文件之發行、維護與保管。

3、品質記錄之建檔、維護與保管。

4、教育訓練計劃之維護與保管。

業 務 部

1、工程業務之承攬。

2、協調各專案之合約審查。

3、反應客訴、督導矯正與預防措施。

4、提供工程相關之服務、諮詢。

5、品質記錄之建檔、維護與保管。

資 材 部

1、執行採購及發包作業。

2、合格供應商評鑑作業之制定、審查、執行與修訂。

3、固定資產與量規儀器之管理。

5、 品質記錄之建檔、維護與保管。

8

部門 權 責 區 分

設 計 部

1、工程設計之計劃，管理與執行。

2、設計基準之制定，執行與修訂。

3、品質記錄之建檔、維護與保管。

品 保 部

1、執行及維持品質制度。

2、處理客訴、確認矯正與預防措施實施成效。

3、擬定年度品質稽核計劃、執行內部品質稽核。

4、制定及維持統計技術之應用。

5、品質記錄之建檔、維護與保管。

工程專案

1、工程專案之計劃、管理與執行。

2、客戶供應品之保管與維護。

3、執行檢查與試驗。

4、提報品質異常，並標示及處理。

5、擬定及執行矯正及預防措施。

6、執行檢查與試驗狀況之標示及完成品之保護措施。

7、建立並管理專案品質記錄。

9

參､ 專案組織及所有人權責

一、 專案組織

10

二、 專案組織人員權責

職務名稱 負責人姓名 負 責 工 作 內 容

專案經理 ＊＊＊

1、 統籌合約管理與執行。 2、 定期或不定期召開工程協調會議與其他緊急

狀況應變處理會議。

工地主任 ＊＊＊

1、 指導施工技術及品質管理。 2、 試驗報告簽署。 3、 協助解決施工困難。 4、 督導施工品質。 5、 提報施工計畫、勞工安全衛生環境管理計畫、

品管計畫。

品管人員 ＊＊＊

1、 訂定品質計畫書並據以推動實施。 2、 施工、材料自主檢查表。 3、 品質缺失之統計分析及追蹤改善。 4、 辦理材料試驗與工地檢驗工作之協調。 5、 品管文件檔案建立與管理。 6、 其他臨時交辦事項。

助理工程師 ＊＊＊ 1、 文書處理、收發文件、庶務處理。 2、 其他臨時交辦事項。

現場工程師 ＊＊＊

1、 施工順序與施工界面之協調。 2、 各項工程材料、設備之檢驗與試驗。 3、 協助施工計畫之編製。 4、 其他臨時交辦事項。

安衛人員 ＊＊＊

1、 執行工地安全衛生管理與環境保護事項。 2、 工地安全衛生緊急狀況之處置。 3、 工地安全衛生管理計畫書。 4、 其他臨時交辦事項。

11

第三章 施工要領

壹､ 概述

本施工計畫書訂定配電、配管施工各階段工作項目須配合作業之注意事項，內容分為施工機

具、使用材料、施工順序及注意事項，俾使施工能依合約規定要求品質順利的達成。

貳､ 分項施工要領書

一 動力配電系統施工要領（表格三-1）

二 水管系統施工要領 (表格三-2)

三 風管系統施工要領 (表格三-3)

四 控制系統施工要領(表格三-4)

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材料設備進場

管線安裝配置及設備連結

確認

完成

開始

使用材料 注意事項

設備功能測試

核對材料清單否

施工機具 施工順序

確 認

否

否

確 認

接線盒,管材,金屬軟管,管配件,五金另料,電線,電纜,變壓器,配電盤,開關,插座

電鎚機,墨線目斗,電鋸

電力系統出口測試記錄

現場放樣與設備基座配置

確 認否

鋁梯,推高機,電鑽,施工架,絞牙機,噴燈,壓接機

三用電表,絕緣電阻計

確認設備配置圖及高程圖

依台電屋內線路裝置規則施工

圖 三-1動力配電系統施工要領

13

進 行 採 購 發 包批 料 加 工 製 作

現場牙螺桿與固定架安 裝

管閥件佈置吊 裝點 焊

配合空調設備連接安裝

澄 清 及 再 確 認

配合系統進行水量調整與測試

清 圖

施 工 順 序安 裝 使 用 設 備 工 具 品 質 管 制 措 施

施 工 圖 面 與 規 範 核 對.

系統管路開孔焊接(全焊)

確實依施工圖並配合控制點及閥件位置進行開孔作業.

請設計單位釐清疑 點.

規 格 規 範 交 期 須 明 定 清楚 及 向 合 格 供 應 商 採 購.

作業方式均須依據規範施做.

廢料盡量當日處理以維持現場清潔

電 鑽 電 焊 機砂 輪 機

電 鑽 電 焊 機砂 輪 機 手工具

電 鑽 鋁 梯 電 焊 機 施 工 架

手 工 具 鋁 梯 升降機 施 工 架

電 鑽 鋁 梯 電 焊 機 施 工 架

作業方式均須依據規範施做.

否

依施工圖並配合設備機具說明書確實進行安裝連接.

是

是

是

是

是

是

是

* 收貨單或材料設備驗收表

* 管路耐壓測試記錄表

* 管路耐壓測試記錄表

圖 三-2 水管系統施工要領

14

進 行 採 購 發 包批 料 加 工 製 作

風 管 組 立 及保 溫 黏 貼 安 裝

現場牙螺桿安裝與風 管 吊 裝

風 管 開 孔

澄 清 及 再 確 認

配合系統進行風量調整與測試

清 圖

施 工 順 序安 裝 使 用 設 備 工 具 品 質 管 制 措 施

施 工 圖 面 與 規 範 核 對.

回''出風口及風車設備連接安裝

需確實依施工圖放樣後再進行回'出風口之開孔作業.

請設計單位釐清疑 點.

規 格 規 範 交 期 須 明 定 清楚 及 向 合 格 供 應 商 採 購.

作業方式均須依據規範施做.

廢料盡量當日處理以維持現場清潔

衝 床 剪 床 彎 床

鐵 鎚 木 鎚 手工具

電 鑽 鋁 梯 升降機卯 釘 機

剪 刀 手 工 具

電 鑽 鋁 梯 升 降 機 卯 釘 機

作業方式均須依據規範施做.

否

是

是

是

是

是

是

是

*收貨單或材料設備檢驗表.

*出回風口風量調整記錄 , 風車 運轉測試表.

風 量 計

圖 三-3 風管系統施工要領

15

控 制 元 件 按 裝 位 置預 留 孔 放 樣

採 購 發 包 與材 料 設 備 進 場

是

是

是

控 制 元 件 按 裝

配 管 線 配 置

電 纜 架 /吊 架 按 裝

盤 面 及 控 制 元 件 結 線

是

是

是

整 體 測 試

施 工 順 序安 裝 使 用 設 備 工 具 品 質 管 制 措 施 重 點

施 工 圖 面 與 樣 本核 對 (清 圖 )

是

各 迴 路 測 試

是

客 戶疑 點澄 清

三 用 電 表 信 號產 生 器

鋁 梯 施 工 架

水 平 儀 捲 尺 墨 線 目斗 奇 異 筆

鋁 梯 電 鑽 鋁 梯 施 工架

三 用 電 表 信 號產 生 器 C 型 環

三 用 電 表 信 號產 生 器

鋁 梯 施 工 架

圖 三-4 控制系統施工要領

16

第四章 工程品質管理標準

壹､ 定義

一、 施工品質標準

各階段之任一工程所規定的施工方式檢驗與驗收標準,為施工時所遵循的規定及要求。

二、 施工檢驗標準

為確保施工品質所做之各作業項目之檢驗標準。

貳､ 目的

為達成本工程契約､設計圖說及規範之要求及掌握施工品質,所訂定之施工檢驗標準,作

為材料管理及現場施工查驗之依據,並將權責予以規範。

參､ 範圍

凡本工程中包括之工程材料及項目,各階段中應納入管理之項目與管理標準､權責畫分､管理

方法及不符合標準之處置方法等。

肆､ 程序說明

依各工程項目作業流程施作,以品質管理標準所規定之方法､時期及標準進行各項檢驗查證。

17

18

伍､ 管理標準

一 蒸氣管、柴油管施工品質標準（表格三-1）

二 冰水管、給水管、冷卻水管施工品質管理標準（表格三-2）

三 電氣管線施工品質管理標準（表格三-3）

表格 四-1蒸氣管、油管施工品質標準

施 工 品 質 管 理 標 準 管 理 要 領

工 程 項 目 管理項目 管理標準 檢查時期 檢查方法 檢查頻率 不合標準值

之處置方法

管理記錄 備考

瞭解工程設計圖說瞭解設計圖說之內容 確認施工要點

計劃、施工圖作成前

製作施工計劃及施工圖

施工計劃、施工圖之內容 施工條件檢查標準值之核定

施工要領決定前 由業主審查 再檢討修正

計劃圖說及施工圖

計

劃

階

段

決定施工要領 施工要領之內容 掌握施工要點，檢查標準值之確認 施工前 再檢討修正 施工要領

蒸氣管、柴油管之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法

核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損

卸料時 保管時

核對進貨單，目視、以尺丈量

運入工地時 更換材料 材料設備進場檢驗表

施

工

前

準

備

材料搬入 管之接頭、配件、另件、吊架等之規格、尺寸、品質、數量及貯存方法

核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損

卸料時 保管時

核對進貨單，目視、以尺丈量

運入工地時 更換材料 材料設備進場檢驗表

管線的材質、尺寸、接法、位置及坡度

依施工圖、設計圖說及相關法規，材料廠商施工規範、控制良好之回水坡度及空間

管線施工時目視、以尺丈量 施工時 修正

施工前查驗表

吊管架之距離 依施工圖及圖說規範、樣品、核對間距、規格、尺寸、材質

管線施工時目視、以尺丈量 施工時 修正

施工中查驗表

穿牆管線 依施工圖及設計圖說，查對穿牆部份之施工，通至屋外管線需特別注意防漏

管線施工時目視、以尺丈量 施工時 修正

施工後查驗表

施

工

階

段

管線的安裝

焊口檢驗 依配管焊接施工規範查對各燒焊焊口，管路需特別注意管口導角角度

管線施工時目視 X-RAY PT 檢測 施工時

剷除重焊，並紀錄改善前後照片

焊口檢驗紀錄總表

日報附照片

19

表格 四-2冰水管、冷卻水管施工品質管理標準

施 工 品 質 管 理 標 準 管 理 要 領

工 程 項 目 管理項目 管理標準 檢查時期 檢查方法 檢查頻率 不合標準值

之處置方法

管理記錄 備 考

瞭解工程設計圖說瞭解設計圖說之內容 確認施工要點

計劃、施工圖作成前

製作施工計劃及施工圖

施工計劃、施工圖之內容 施工條件檢查標準值之核定

施工要領決定前 由業主審查 再檢討修正

計劃圖說及施工圖

計

劃

階

段

決定施工要領 施工要領之內容 掌握施工要點，檢查標準值之確認 施工前 再檢討修正 施工要領

排水管、通氣管之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法

核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損

卸料時 保管時

核對進貨單，目視、以尺丈量

運入工地時 更換材料 材料設備進場檢驗表

施

工

前

準

備

材料搬入 管之接頭、配件、另件、吊架等之規格、尺寸、品質、數量及貯存方法

核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損

卸料時 保管時

核對進貨單，目視、以尺丈量

運入工地時 更換材料 材料設備進場檢驗表

管線的材質、尺寸、接法及位置 依施工圖及設計圖說 管線施工時

目視、以尺丈量 施工時 修正

施工前查驗表

吊管架之距離 樣品、核對間距、規格、尺寸、材質 管線施工時

目視、以尺丈量 施工時 修正

施工中查驗表

穿牆管線 查對穿牆部份之施工及通至屋外管，特別注意防漏 管線施工時

目視、以尺丈量 施工時 修正

施工後查驗表

試水壓 依圖說規定 管路系統配管完成 儀器測試 施工時

管路修正，重新測試 試水記錄表

日報附照片

施

工

階

段

管線的安裝

焊道 依配管焊接施工規範查對各燒焊焊口，鍍鋅管路需特別注意管口打磨及導角角度

管線施工時目視 X-RAY PT 檢測 施工時

剷除重焊，並紀錄改善前後照片

焊口檢驗紀錄總表

日報附照片

20

21

表格 四-3電氣管線施工品質管理標準

施 工 品 質 管 理 標 準 管 理 要 領

工 程 項 目 管理項目 管理標準 檢查時期 檢查方法 檢查頻率 不合標準值

之處置方法

管理記錄 備 考

瞭解工程設計圖說瞭解設計圖說之內容 確認施工要點

計劃、施工圖作成前

製作施工計劃及施工圖

施工計劃、施工圖之內容 施工條件檢查標準值之核定

施工要領決定前 由業主審查 再檢討修正

計劃圖說及施工圖

計

劃

階

段 決定施工要領 施工要領之內容 掌握施工要點，檢查標準值之確認 施工前 再檢討修正 施工要領

施工前準備

材料搬入

導線、導線管之廠牌、規格、尺寸、品質、數量及貯存方法

核對訂貨單內容，存放妥當，以免受損

卸料時 保管時

核對進貨單，目視、以尺丈量

運入工地時 更換材料 材料設備進場檢驗表

出線盒之規格、尺寸、品質、位置 依施工圖及設計圖說 施工時

目視、以尺丈量 施工時 修正

施工前查驗表

導線管之規格、尺寸、品質、位置 依施工圖及設計圖說 施工時

目視、以尺丈量 施工時 修正

施工前查驗表

管線的安裝

配管固定及銜接 牢固，如施工圖及設計圖說 施工時 目視、以手推搖 施工時 修正

施工前查驗表

日報附照片

導線數及結線 依設計圖說 施工時 目視 施工時 修正 施工中查驗表

管路穿線 絕緣及接地電阻測試 依設計圖說 管線施工時

目視、使用測試儀器 施工時 修正

電力系統出口測試表

控制元件之廠牌、規格、位置 依設計圖說 施工時 目視 施工時 修正

施工後查驗表

箱體設備安裝 箱體設備之廠牌、規格、位置 依設計圖說 施工時 目視 施工時 修正

施工後查驗表

施

工

階

段 系統測試及試運轉機械性能、電氣性能、儀控性能 依設計圖說

系統安裝完成

目視、使用測試儀器

系統安裝完成 修正

設備試運轉檢查表

日報附照片

品質計劃書

第五章 材料及施工檢驗程序

壹、 目的

明訂本公司承攬各單項工程使用之材料器具設備及施工階段均需實施檢驗與測試，

以確保工程用料、施工過程中與完工產品之品質水準均符合業主要求。

貳、 範圍

本公司承攬工程之檢驗與測試作業均試用之。

參、 權責

一、 材料試驗： (一) 品管工程師：

1. 依分包商合約書請分包商製作樣板及審查文件。 2. 依分包商合約審查樣品及資料交由工地主任核對。 3. 如須送驗應取樣送驗。 4. 保存業主核備樣品作為施工品質基準。

二、 專案工程師： 1. 樣品及資料需與合約規範核對。 2. 依施工進度安排各項材料進場。 3. 指定材料單核對規格及數量。 4. 指定材料堆放場所卸貨堆放整齊。 5. 品質有不合格規定者通知廠商退貨。

二、 工程試驗測試： (一) 品管工程師：

1. 會同主辦工程師及監造人員辦理各項工程檢測及試驗。 2. 現場查驗資料及記錄呈報工地主任。 3. 品質有不合格規定者重新處理後再檢測。

(二) 工地主任： 對查驗資料及記錄審查無誤後歸檔。

品質計劃書

伍､ 作業方法

一、 材料檢驗： (一) 送審

依『採購與發包管制程序』之規定執行，送審經業主核定後，方可叫料進場。

(二) 製作樣品板 如業主有要求時，須提供樣品板給業主。

(三) 廠驗 如業主要求需廠驗時，本公司需配合業主赴分包商處進行廠驗，廠驗合格後方

可進場。

(四) 進場驗收 1. 每批材料送抵工地後，依 MIL-STD-105E,LEVELⅡNORMAL 表，允許標準

A.Q.L=1.0 做抽樣檢驗。 2. 驗收方法以目測及查檢產品之數量與品名規格為主。 3. 如業主要求外驗，外驗之實驗單位需具備以下條件之一： (1) 中華民國實驗室認證體系(CNLA)認可。 (2) 政府建築管理單位認可。 (3) 公立機關、教育學術機構及財團法人所設立之實驗室。 (4) 業主另有指示應從其指示。 (5) 外驗合格方可使用。

二、 施工檢驗： (一) 單項工程自主檢查

1. 工地主任依據各項工程進度的工程查驗表進行自主檢查。 2. 自主檢查發現不符合時依『矯正與預防措施管制程序』辦理，並進行跟催複驗。

(二) 工地完工查驗 1. 工地主任於工程完工移交業主前應依工程查驗表逐項進行查驗。 2. 查驗時應將查驗狀況註明，如有不符合情況依『矯正與預防措施管制程序』辦理，

並進行跟催複驗。

品質計劃書

陸、 流程

一 材料送審流程（圖四-1）

二 材料查驗流程（圖四-2）

三 機電設備施工檢驗流程（圖四-3）

品質計劃書

權 責 單 位 作 業 流 程 作 業 說 明

目錄/材料送審

擬定送審項目.方式及時程計劃

完成

監造單位

文 件 表 單

確 認N

專案主管

*依專案工程「品質計畫」之作業流程項目擬定，提列送審項目,.方式及時程計劃。

* 當客戶合約需求有指定時,應配合客戶進行廠

存檔/陳列

N

專案成員

專案主管

符合要求

*確認檢查與試驗計畫內容符合客戶合約之要求。

材料/設備預審表

Y

Y

* 當客戶合約需求有指定 時,應配合客戶進行廠

重新送審

工程審驗申請表

圖 五-1材料送審流程

品質計劃書

權 責 單 位 作 業 說 明

　　　　進場庫存保管

品管人員

*供應商應依採購之規格將設備、機具、材料送至約定之場地。

*產品如未標示，或未符合規格即予退回

設備、機具、材料

*專案成員應依採購規格及數量加以核對並記錄於送貨單上及予以分類儲存。

文 件 表 單

可追溯性資料識別標示

進場查驗

N

供 應 廠 商

專案成員

專案主管

專案成員

*在施工中之系統階段性完 成部份應依施工計畫書規 定標示。

作 業 流 程

Y

退回

*專案主管應建立主要設備/材料資料之文件。

材料設備進場檢驗表

交予工地施工

圖 五-2材料查驗流程

品質計劃書

圖 五-3機電設備施工檢驗流程

審核

材料設備採購製作

材料設備 測試報告

設備安裝 現場管線施工

施工 檢驗 檢驗紀錄 修改重做

複檢

測試調整 (含單項試車)

安全檢查

試運轉

測試、試運轉及

檢查紀錄

工程驗收 竣工圖及操作

維修手冊製作 業主檢查(合格後才能使用)

退件

認可

不符合

符合

不符

符合

符合

材料、設備、型錄、樣品 、施工圖說、施工計畫

不符

品質計劃書

第六章 自主檢查表

施工/材物料驗收檢驗表

系統設備安裝檢查表

接地系統測試表

電氣系統出口測試表

控制系統單點測試檢查表

水系統管路檢查表

管路耐壓測試記錄表

風量調整量測記錄表

空調箱試車記錄表

空調箱型機試車檢查表

冷卻水塔試車記錄表

焊接製作檢查表

管路系統檢查表

焊口檢驗紀錄總表

品質計劃書

第七章 不合格品管制

壹、 目的

確保防止不合格品之被使用及安裝。

壹、 範圍

任何發現的不合格品(含不合格事項)均適用之。

貳、 定義

不符合 (Nonconformity)：材料、設備或系統不能達成特定的要求。

合格的 (Qualified)：材料、設備或系統已被證明能達成特定要求之狀態。

特 准 (Concession)： 對不符合特殊規格或交期要求之材料、設備、系統、或修理

過的材料、設備、系統，准予允收或繼續施工之書面授權。

參、 責任

1. 工務部主管應依本品質政策之要求，制訂及維持「不合格品之管制」的作業程序。

2. 專案主管應對不合格品或不合格事項之識別、記載、評估、隔離、處置均應有所管制，

且須迅速通知責任者。

肆、 施工前之不合格品

進場時如發現不合格品應予拒收。

品質計劃書

伍、 施工中不合格品

如發現不合格品或不合格事項時，應進行確認再予以處理；施工中所發現不合格材料或

設備，應即予退回供應商並予以記錄。

陸、 完工後不合格品

施工中系統若有不合格事項時，如經重新加工再檢驗並確認已符合規定需求，則應予以

允收並予記錄。

柒、 記錄的保管

專案主管對進料時不合格品之設備，經特准以修理或不修理允收，應加以標識並記錄之，

並將其記錄交與客戶保存。

捌、 相關文件

1. 工作計畫書之製作程序。

2. 不合格品之管制程序。

品質計劃書

第八章 矯正與預防措施

壹、 目的

採用方法消除、改善現有己產生的缺失，提出對策以矯正錯誤、改善品質。

貳、 範圍

品質系統、流程、產品及服務均適用之。

參、 責任

1. 品保部主管應依本公司品質政策要求，制定維持矯正措施各項書面程序。

2. 除非管理代表另有指定者外，異常發生部門/單位主管即為矯正措施實施責任者。

3. 品保部接受客戶抱怨、調查品質制度缺失及彙整品質異常資料蒐集，以確認矯正措施

實施責任者。

肆、 矯正措施

1. 矯正措施實施責任者應確認客戶抱怨、品質制度缺點及業務執行之不合格狀況報告之

內容。

2. 矯正措施實施責任者應負責調查、分析不合格情況和設計程序、施工工法、工程系統

及本公司品質制度之關係，並詳實記錄其調查分析之背景資料、分析方法與結果。

3. 矯正措施實施責任者應就如何消除不合格情況的檢討分析，決定可行的矯正措施。

4. 矯正措施實施責任者完成矯正措施之實施後，由品保部主管確認矯正措施之有效性。

5. 品保部應就不合格事項之矯正措施完成整理、檢討、分析之書面報告，於「管理審查

會議」中提出檢討報告。

品質計劃書

伍、 記錄

所有矯正措施之發生、提出、執行、結果過程，均應記錄保存。

陸、 相關文件

1. 不合格品的管制程序。

2. 矯正措施程序。

品質計劃書

第九章 內部品質稽核

壹、 目的

證明公司本身的作業系統之有效程度及求證是否能持續性地符合規定。

貳、 範圍

針對本公司所實施內部品質稽核活動之建立及實施均適用之。

參、 責任

品保部主管負責內部品質稽核流程之建立、維持及實施。

肆、 定義

品質稽核 (Quality Audit)：一種有系統且獨立的稽查，以決定品質活動及相關結果是

否與所計劃之安排相符，此等安排是否予以有效執行，以及是否可以達成原計劃的品質

目標。

伍、 品質稽核計畫

品保部應視公司品質系統執行狀況，提出「年度品質稽核計畫」交由管理代表審查。

陸、 品質稽核

1. 管理代表應依據客戶報怨之記錄、歷年品質稽核作業觀察與檢討結果、被稽核之狀況

及其重要性、特殊狀況之需要等情形，委託品保部進行內部品質稽核。

2. 品保部主管應本公司管理階層得為因應特殊狀況，主動對管理代表提出對其部門進行

品質計劃書

內部品質稽核之要求。

3. 品質稽核小組之成員必需與被稽核部門或專案無直接責任關係。

4. 品質稽核小組依據 CNS13351「品質系統稽核指導綱要」及「年度品質稽核計畫」實施品質稽核。

柒、 稽核報告

品質稽核小組在現場稽核工作結束時須向被稽核部門主管、品保部主管、及稽核委託人

提出「稽核結果報告」。

捌、 缺失改善檢討

對於品質稽核小組所發現的不合格事項，品質稽核小組應按稽核程序與被稽核部門確認

待改善缺失，由被稽核部門提議矯正行動及實施完成日程。

玖、 稽核結果

1. 品質稽核小組應就其稽核時之發現，對品保部主管提出預防潛在的不符合、缺點、

或其他不希望情況的分析檢討報告。

2. 品保部主管應於「管理審查會議」中提出矯正預防措施之分析報告。

壹拾、 記錄

品質稽核報告、缺失改善確認及後續追查等之記錄均應予以保存。

壹拾壹、 相關文件

1. 內部品質稽核程序。

2. 品質系統稽核指導綱要。

品質計劃書

第十章 文件紀錄管理

壹、 目的

滿足產品的品質查核及追溯，並證明已達成所需品質系統能有效的運作。

貳、 範圍

本公司執行專案工程業務之相關的品質記錄之管理流程均適用之。

參、 責任者

品保部主管負責審查各部門所制訂實施及維持品質記錄管制之書面程序。

肆、 實施事項

1. 與品質系統相關之品質記錄，以能表現出品質系統之機能的運作有效性及品質系統

文件之維持管理與保持狀況。

2．各部門主管負責所產生品質記錄之鑑別、收集、編訂索引、建檔、儲存、維護與廢棄，

並應指定適當場所保存，以防止損壞、變更或遺失。

3．與專案有關的品質記錄，應依該專案之施工計劃書之規定實施、維持、管理與保管。

4．品質記錄之保管方式，應易查閱、防止損壞、遺失，並編製可供檢索之清單。

5．專案主管應按合約或訂單之規定，適時提供合適的品質記錄供客戶查閱。

6．品質記錄保存期限，以滿足品質查核及追溯為原則，最少不能少於二年，部門主管決

定品質記錄保存期限。

伍、 相關文件

品質記錄之管制程序。

品質計劃書

第十一章 設備功能運轉測試程序及標準

壹、 目的

測試設備功能運轉狀態及相關配合措施，並證明已達成所需品質系統能有效的運作。

貳、 範圍

凡本工程中包括之工程設備及相關零組件,皆應納入功能運轉測試程序及標準。

品質計劃書

第十二章 結語

品質計畫與品管組織是本公司整體品質系統的一環，也是專案工程管理與執行的一環，

脫離環節的計畫與組織將增加實務工作的負擔與形成文書作業，對實質品質並無任何助

益，若是如此，將失去制定計畫與組織的目的。

壹﹑ 前言 貳﹑ 工程概述 壹﹑ 工程內容 第二章 管理責任 壹﹑ 品質政策、本工程品質目標與衡量方式 一、 品質政策 二、 品質目標 三、 衡量方式

貳﹑ 公司組織圖及各部門職掌 公司組織圖 二、 各部門職掌

參﹑ 專案組織及所有人權責 一、 專案組織 二、 專案組織人員權責

第三章 施工要領 壹﹑ 概述 貳﹑ 分項施工要領書

第四章 工程品質管理標準 壹﹑ 定義 一、 施工品質標準 二、 施工檢驗標準

貳﹑ 目的 參﹑ 範圍 肆﹑ 程序說明 伍﹑ 管理標準 一、

第五章 材料及施工檢驗程序 壹、 目的 貳、 範圍 參、 權責 伍﹑ 作業方法 陸、 流程 貳﹑

第六章 自主檢查表 第七章 不合格品管制 壹、 目的

壹、 範圍 貳、 定義 參、 責任 肆、 施工前之不合格品 伍、 施工中不合格品 陸、 完工後不合格品 柒、 記錄的保管 捌、 相關文件

第八章 矯正與預防措施 壹、 目的 貳、 範圍 參、 責任 肆、 矯正措施 伍、 記錄 陸、 相關文件

第九章 內部品質稽核 壹、 目的 貳、 範圍 參、 責任 肆、 定義 伍、 品質稽核計畫 陸、 品質稽核 柒、 稽核報告 捌、 缺失改善檢討 玖、 稽核結果 壹拾、 記錄 壹拾壹、 相關文件

第十章 文件紀錄管理 壹、 目的 貳、 範圍 參、 責任者 肆、 實施事項 伍、 相關文件

第十一章 設備功能運轉測試程序及標準 壹、 目的 貳、 範圍

第十二章 結語