Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J · Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A...

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Číslo materiálu: 3-18/261/2016 Materiál na rokovanie

zastupiteľstva

Dátum predloženia: 27. jún 2016

Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja

na rok 2016

Navrhovateľ: Materiál vypracoval:

Ing. Juraj Blanár odbor financií

predseda ŽSK Úradu ŽSK

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

Ing. Stanislav Ulaher 1. Návrh uznesenia

riaditeľ odboru financií 2. Uznesenia komisií

Úradu ŽSK 3. Dôvodovú správu

4. Návrh

5. Prílohy 1 - 14

2

Návrh uznesenia

k bodu 3: Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2016

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja

s c h v a ľ u j e

2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2016 podľa predloženého návrhu.

3

Dôvodová správa

2. úprava rozpočtu ŽSK, ktorú spracoval odbor financií predstavuje zvýšenie rozpočtu ŽSK

o + 2 072 244 EUR v týchto kategóriách:

Nedaňové príjmy bežné + 6 870 EUR

Bežné transfery + 131 335 EUR

Kapitálové transfery + 200 000 EUR

Prevod prostriedkov z rezervného fondu + 1 734 039 EUR

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch, vrátanie

zmien v programovej štruktúre.

Bežné výdavky + 133 520 EUR

Kapitálové výdavky + 1 938 724 EUR

Rozpočet ŽSK po 2. úprave 2016

v EUR Rozpočet po

1. úprave

Rozpočet po

2. úprave Zmena

Bežné príjmy 152 523 869 152 662 074 138 205

Bežné výdavky 139 793 271 139 926 791 133 520

Bežný rozpočet 12 730 598 12 735 283 4 685

Kapitálové príjmy 200 000 400 000 200 000

Kapitálové výdavky 38 720 361 40 659 085 1 938 724

Kapitálový rozpočet -38 520 361 -40 259 085 -1 738 724

Príjmy bez FO 152 723 869 153 062 074 338 205

Výdavky bez FO 178 513 632 180 585 876 2 072 244

Rozpočet bez FO -25 789 763 -27 523 802 -1 734 039

Finančné operácie – príjmové 29 179 763 30 913 802 1 734 039

Finančné operácie - výdavkové 3 390 000 3 390 000 0

Finančné operácie 25 789 763 27 523 802 1 734 039

Príjmy vrátane FO 181 903 632 183 975 876 2 072 244

Výdavky vrátane FO 181 903 632 183 975 876 2 072 244

4

NÁVRH NA 2. ÚPRAVU ROZPOČTU ŽSK 2016

I. BEŽNÝ ROZPOČET

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy celkom + 138 205 EUR

1. 1. Daňové príjmy 0

1. 2. Nedaňové príjmy + 6 870 EUR

Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách :

Príjmy z podnikania a vlastníctva - vzdelávanie - 700 EUR

Administratívne a iné poplatky a platby - vzdelávanie + 990 EUR

Iné nedaňové príjmy – soc. zabezpečenie + 6 580 EUR

1. 3. Granty a transfery zo ŠR + 131 335 EUR

Kultúra + 3 000 EUR Z Úradu vlády SR, boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 000 EUR na základe

zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín.

Vzdelávanie - 113 338 EUR

Z Ministerstva školstva VVaŠ SR boli uvoľnené respektíve znížené fin. prostriedky:

Lyžiarske kurzy - 179 262 EUR

Odchodné + 14 903 EUR

Rozvojový projekt + 22 900 EUR

Asistenti učiteľa + 7 100 EUR

Projekt „Podpora budovania centier...“ + 2 300 EUR

Normatívne fin. prostriedky V_3 + 680 EUR

Projekt „Grafické systémy...“ + 13 851 EUR

Projekt „Propagácia odb. vzdelávania ...“ + 2 400 EUR

Z Okresného úradu Žilina boli poukázané finančné prostriedky na podporu krajského kola

olympiády:

Biologická olympiáda + 477 EUR

Na projekty zo štrukturálnych fondov EU - RO + 1 313 EUR

Soc. zabezpečenie + 48 619 EUR

Dotácia z Ústredia práce, soc. vecí rodiny + 48 800 EUR

Projekt z Nórskeho finančného mechanizmu - CSS ANIMA L.M - 181 EUR

Eurofondy + 42 097 EUR

Štátny príspevok PL-SK + 42 097 EUR

Refundácia Eurofondov + 150 957 EUR SORO implementácia decentral. opatrení ROP v ŽSK... + 150 957 EUR

Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2016 tvorí prílohu č. 1.

5

2. BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky celkom + 133 520 EUR

Zmeny v bežných výdavkoch okrem presunov sú realizované aj v nadväznosti na:

- Pridelené transfery zo štátneho rozpočtu - 19 622 EUR

- Refundáciu eurofondov – zo štátneho rozpočtu + 150 957 EUR

- Navýšenie rozpočtu z nedaňových príjmov + 6 870 EUR

- Preklasifikáciu výdavkov - 4 685 EUR

01 Úrad 2. zmena rozpočtu zahŕňa len presuny medzi kategóriami v rámci už schváleného rozpočtu bez

ďalšieho zvýšenia.

Splácanie úrokov - 165 500 EUR

Tovary a služby + 165 500 EUR

Na kombinované anketové a smerové dopravné prieskumy (KAaSDP) na vybraných úsekoch

ciest v ŽSK (preverenie potreby obchvatov na cestách v správe ŽSK + získanie dát pre

spracovanie pre Stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho

kraja) je rozpočtované + 110 000 EUR.

Predpokladaná cena:

- Výkon KAaSDP pomocou kamerového a personálneho zabezpečenia - 8 hodín počas 7 dní -

110 000 EUR (cena je stanovená na základe prepočtu Výskumného ústavu dopravy, Žilina).

- Konečná cena KAaSDP bude výsledkom procesu verejného obstarávania – je predpoklad, že

bude nižšia.

Finančné prostriedky o + 6 000 EUR sú určené na Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu

veľkého územného celku Žilinského kraja. Uvedená územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD)

bude riešiť umiestnenie Vážskej cyklomagistrály v úsekoch Žilina – Bytča a Žilina – Vrútky –

Martin v dotknutom území ako verejnoprospešnej stavby vrátane vyhodnotenia perspektívneho

použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy pre navrhovaný urbanistický rozvoj a v prípade

potreby aj vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy pre Rajeckú

cyklomagistrálu.

Navýšenie položky o + 5 000 EUR je pre spracovanie Stratégie udržateľného rozvoja mobility

a dopravy ŽSK (SURDM ŽSK).

V schválenom rozpočte ŽSK je v súčasnosti vyčlenená čiastka 145 000 EUR na spracovanie

Generálneho dopravného plánu ŽSK (pôvodný názov SURDM ŽSK). Po prepočítaní a zreálnení

nákladov s ohľadom na harmonogram sa potreba financií zvyšuje v roku 2016 zo 145 000 EUR

na 150 000 EUR. Celková cena diela zostáva nezmenená.

Humánna farmácia sa rozšírila o novú funkcionalitu - objednávanie k lekárovi, ktorá sa

realizovala začiatkom roka 2016. Z uvedeného dôvodu sa zvyšuje rozpočet o + 25 000 EUR.

Na údržbu budovy (maľovanie, revízie a opravy) rozpočtujeme + 10 000 EUR.

6

Zvýšenie rozpočtu o + 9 500 EUR je na nájom časti pozemku. ŽSK plánuje vybudovať

dažďovú kanalizáciu na pozemku parc. KN-C č. 5596/3 orná pôda o výmere 2804 m2

(predpokladaný rozsah umiestnenia kanalizačnej prípojky je 165 m) v kat. úz. Žilina, ktorý je

zapísaný na LV č. 6799, ktorej vlastníkom je Ing. Jozef Ondruš. Vzhľadom k tomu, že ŽSK

musí preukázať v stavebnom konaní iné právo k pozemku v zmysle ustanovenia § 139 ods. 1

písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v

znení neskorších predpisov, plánuje uzatvoriť s pánom Ing. Ladislavom Ondrušom odplatnú

nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude dlhodobý nájom časti pozemku (na dobu určitú – na 20

rokov s možnosťou predĺženia) za podmienok dohodnutých v zmluve.

08 Kultúra

Zvýšenie rozpočtu na kultúre je vo výške + 65 217 EUR, zo štátneho rozpočtu + 3 000 EUR,

z refundácie eurofondov + 66 198 EUR a preklasifikácia na kapitálové výdavky kultúry – 3 981

EUR.

Zo štátneho rozpočtu

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín č. 86/2016

boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške + 3 000 EUR z programu

Úradu vlády SR s názvom Kultúra národnostných menšín na projekt s názvom Inšpirovaní

domovom pre Oravské kultúrne stredisko v D. Kubíne.

Z refundácie eurofondov sú rozpočtované nasledovné výdavky

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci + 2 000 EUR

Náklady spojené s podujatiami pri príležitosti Oslavy zvrchovanosti SR 2016 – 16.7.2016.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci sa ako spoluorganizátor osláv podieľa na príprave,

organizácii a zabezpečení kultúrneho programu. Tieto oslavy sú významným a aj tradičným

kultúrnym podujatím kysuckého regiónu s účasťou domácich i zahraničných návštevníkov.

Jednotlivé vystúpenia sa konajú priamo pod Slovenským Orlojom na Rínku sv. Michala

Archanjela.

Turčianska galéria v Martine + 1 000 EUR

Dofinancovanie pokrytia nákladov na 4 výstavy reprezentujúce dlhodobé aktivity

Turčianskej galérie. Výstavy sú pripravené v rámci predsedníctva SR v Rade Európskej únie.

Počas vernisáží a výstav (v Londýne: Krajina Slovensko, Warszava: Povedomé formy

Andreja Rudavského, Haifa: Connections, Berlín: Povedomé formy Andreja Rudavského)

bude vytvorený priestor na propagáciu Žilinského samosprávneho kraja.

Liptovské múzeum v Ružomberku + 1 500 EUR

Pripravované podujatie Doba Turza a Tranovského v spolupráci s mestom L. Mikuláš

a Evanjelickou cirkvou v L. Mikuláši a ďalšími partnermi.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne + 2 500 EUR

Prevádzkové náklady na otvorenie expozícií na Slanickom ostrove v Tvrdošíne a v Galérii

Márie Medveckej v Tvrdošíne. Uvedené finančné prostriedky sú potrebné na údržbu

vonkajších aj vnútorných priestorov a osadenie informačných tabúľ 3 ks a dopravnej značky 1

ks, na náklady na výrobu vonkajších lavičiek (4 ks) a výrobu odpadových košov (3 ks),

náklady na opravu elektrického zariadenia a soc. zariadenia v Galérii M. Medveckej v

Tvrdošíne.

7

Krajské kultúrne stredisko v Žiline + 6 100 EUR

Finančná podpora ŽSK vo výške 2 000 EUR je určená na galaprogram pri príležitosti XXVII.

ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej, ktorý sa uskutoční 5.7.2016 v Kostole sv. Cyrila

a Metoda v Terchovej. Čiastka 1 000 EUR je určená na celoslovenskú prehliadku fujaristov

v Čičmanoch. Suma 2 500 EUR sa rozpočtuje na náklady na medzinárodný festival

s bačovskou tematikou „Bačovské pastorále“ v Dolnom Hričove. Na dofinancovania

vymaľovania vnútorných priestorov Makovického domu po rekonštrukcii elektrických

rozvodov, rozvádzačov a ističov sa rozpočtuje 600 EUR.

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši + 2 500 EUR

Finančné prostriedky sú určené na náklady spojené s organizovaním Folklórneho festivalu

Východná 2016 – krajského programu pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Kysucká knižnica v Čadci + 20 848 EUR

Finančné prostriedky sú určené na súdne poplatky pre pracovníčku knižnice p Elenu

Čarneckú podľa súdneho rozhodnutia č. 10Cpr/4/2013 IČS 5313211885, zo dňa 22. októbra

2015 o neplatnosti skončenia pracovného pomeru a určenia, že pracovný pomer trvá: súd

rozhodol a určuje, že výpoveď z pracovného pomeru daná Kysuckou knižnicou listom zo dňa

8.7.2013, ktorou má pracovný pomer navrhovateľky odporcovi skončiť 31.10.2013, je

neplatná a súd určuje, že pracovný pomer navrhovateľky k odporcovi založený pracovnou

zmluvou zo dňa 30.6.2006 trvá. Kysucká knižnica žiada úpravu rozpočtu na úhradu

finančných nákladov na súdny spor nasledovne:

na 610 – mzdy vo výške 13 751 EUR, 620 – odvody vo výške 4 806 EUR, a 630– tovary

a služby vo výške 2 291 EUR (sú určené na náklady právnych služieb vo výške 1 668 EUR

a náhrady stravného vo výške 623 EUR).

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v L. Mikuláši + 630 EUR

Nákup serveru v úseku náučnej a regionálnej literatúry v dislokovanom pracovisku knižnice

v NKP Čierny orol. Ide o haváriu serveru, ktorý sa už nedá opraviť, bol zastaraný, bol

nepretržite v prevádzke od roku 2008, čím je ohrozené poskytovanie knižnično –

informačných služieb daného úseku.

Považské múzeum v Žiline + 27 120 EUR

Finančné prostriedky vo výške 4 000 EUR sú určené na reštaurovanie oltárovej menzy (stôl)

a tabernakula (svätostánok) do Kaplnky Budatínskeho hradu, finančné prostriedky vo výške

2 000 EUR sú určené na nákup stoličiek do Kaplnky Budatínskeho hradu, finančné

prostriedky vo výške 2 300 EUR sú určené na inštalovanie elektronického mechanizmu

otvárania brány Topoľova 1 , Budatín (bezpečnosť a ochrana majetku), finančné prostriedky

vo výške 1 420 EUR sú určené na opravu osvetlenia alejí v parku, výkopové práce a osadenie

osvetlenia hradu a finančné prostriedky vo výške 17 400 EUR sú určené na opravu – výmenu

ochranného 30. ročného roštenia z dreva na administratívnej budove na hrade Strečno, ktoré

je zhnité a je v havarijnom stave.

Slovenské komorné divadlo Martin + 2 000 EUR

Náklady spojené s dofinancovaním festivalu Dotyky a spojenia rok 2016.

Preklasifikácia na kapitálové výdavky z rezervy kultúry

Spolufinancovanie ŽSK k dotácii KV z MK SR - 3 981 EUR

8

Z rezervy odboru kultúry a cestovného ruchu – tovary a služby 0

Rezerva odboru kultúry - 18 943 EUR

Spolufinancovanie ŽSK k dotácii BV z MK SR, Úradu vlády SR + 18 943 EUR

Z rezervy odboru kultúry a cestovného ruchu – bežné transfery 0

Rezerva odboru kultúry - 1 960 EUR

Na odchodné podľa § 76 a Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy na rok 2016, ktorým

vnikne v roku 2016 nárok na odchod do starobného alebo invalidného dôchodku.

Liptovská knižnica G.F. B. v L. Mikuláši + 858 EUR

Krajská knižnica v Žiline + 727 EUR

Krajské kultúrne stredisko v Žiline + 375 EUR

Odmena pri príležitosti životného jubilea 50 rokov veku zamestnanca podľa platnej

kolektívnej zmluvy.

09 Vzdelávanie

Na úseku vzdelávania rozpočet bežných výdavkov znižujeme o – 83 589 EUR, zo štátneho

rozpočtu - 113 338 EUR, z nedaňových príjmov + 290 EUR, preklasifikácia z kapitálových

výdavkov vzdelávania + 4 700 EUR a z refundácie eurofondov + 24 759 EUR.

V zmysle listu z MŠVVaŠ SR č. 2016-13744/15378:1-40AA zo dňa 13.4.2016, bolo oznámené

zníženie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov na príspevok pohybových aktivít

v prírode – lyžiarske kurzy na rok 2016 o sumu – 179 262 EUR.

Listom č. 2016-15061/19309:1-40AA zo dňa 4.5.2016 MŠVVaŠ SR upravilo rozpočet

o nenormatívne finančné prostriedky na odchodné za apríl 2016 o + 14 903 EUR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom č. 2016-15627/22727:2-10D0 zo dňa

23.5.2016 oznámilo poukázanie finančných prostriedkov vo výške + 22 900 EUR na realizáciu

rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej

a športovej výchovy. Finančné prostriedky sú účelovo určené na bežné výdavky na vybavenie

telocvične.

Úpravu rozpočtu o nenormatívne finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa na

obdobie od 1.9.2016 do 31.12.2016 o + 7 100 EUR oznámilo Ministerstvo školstva VVaŠ SR

na základe listu č. 2016-16678/24106:1-40AA zo dňa 2.6.2016.

Finančné prostriedky vo výške + 2 300 EUR na realizáciu rozvojového projektu „Podpora

budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“ na rok 2016 pre SOŠ technickú Čadca

bolo oznámené listom z MŠVVaŠ SR č. 2016-16461/23478:2-10D0 zo dňa 27.5.2016.

Na základe listov z MŠVVaŠ SR č. 2016-16862/24768:1-40AA zo dňa 7.6.2016 a č. 2016-

17089/25464:1-40AA zo dňa 10.6.2016 bola oznámená úprava rozpočtu normatívnych

finančných prostriedkov (verzia V_3) o sumu + 680 EUR.

Na projekt „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ na rok 2016 bolo poukázané

z MŠVVaŠ + 13 851 EUR na základe listu č. 2016-17332/26062:1-10D0 zo dňa 15.6.2016.

Listom č. 2016-17404/26283:1-10D0 zo dňa 16.6.2016, MŠVVaŠ oznámilo poukázanie

finančných prostriedkov vo výške + 2 400 EUR na realizáciu rozvojového projektu „Propagácia

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ na rok 2016

9

V zmysle zmluvy č. OU-ZA-OS1-2016/005494-04, Okresným úradom Žilina boli poukázané

finančné prostriedky vo výške + 477 EUR pre Gymnázium Žilina, Varšavská cesta na

organizovanie a zabezpečenie:

Biologickej olympiády + 477 EUR

Na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov EU kde konečným prijímateľom je OvZP sa

zvyšuje rozpočet o + 1 313 EUR škole:

SPŠ Martin – Skvalitnenie odbornej prípravy na SPŠ + 1 313 EUR

Z nedaňových príjmov upravujeme rozpočet o + 290 EUR, pre Jazykovú školu, Žilina

+ 990 EUR a Gymnázium, Kysucké Nové Mesto – 700 EUR..

Z refundácie eurofondov sú rozpočtované nasledovné výdavky

Obchodná akadémia, Žilina + 5 725 EUR

Na kofinancovanie projektu „Zabezpečenie kvality vzdelávania v študijnom odbore 6317 M

74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko – anglické)“, v rámci programu

Erasmus+, Kľúčová aktivita 1 –Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Predpokladaná refundácia

finančných prostriedkov bude v roku 2017.

Obchodná akadémia, Dušana Metoda Janotu, Čadca + 1 202 EUR

Na kofinancovanie projektu v rámci výzvy Erasmus+ 2016, KA1 – Mobilita pracovníkov

v oblasti školského vzdelávania s názvom „CLIL course and Effective Teaching

Strategies/Kurz CLIL a efektívne stratégie vyučovania“ (Obchodná akadémia Dušana Metoda

Janotu, Čadca). Predpokladaná refundácia finančných prostriedkov bude v roku 2017.

SOŠ, Turany + 17 832 EUR

Na vykrytie rozpočtu pre školský internát pri Strednej odbornej škole, Turany (odstupného -

vrátane odvodov, nedočerpanej dovolenky - vrátane odvodov , chýbajúcich finančných

prostriedkov na mzdy a odvody) z dôvodu, že rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa k 31.08.2016

vyraďuje Stredná odborná škola, Turany zo siete škôl a školských zariadení.

Z preklasifikácie kapitálových výdavkov vzdelávania

Rezerva BV na spolufinancovanie rozvoj. projektov OŠaŠ + 4 700 EUR

V 1. UR 2016 bolo schválené spolufinancovanie projektov v rámci rozvojových projektov

MŠVVaŠ, výzva Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016

(pre Dopravnú akadémiu, Žilina a SOŠ lesnícku J. Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok).

Z dôvodu neschválenia projektov zo strany MŠVVaŠ sa uvedené finančné prostriedky vrátia

do rezervy bežných výdavkov na spolufinancovanie rozvojových projektov OŠaŠ.

Zmeny v rámci rozpočtu vzdelávania.

Zníženie výdavkov (zvýšenie rezervy OŠaŠ) o:

- 11 939 EUR - zníženie prideleného rozpočtu na školský internát pri Strednej odbornej škole,

Turany o výšku 4/12 z dôvodu, že rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa k 31.08.2016 vyraďuje Stredná

odborná škola, Turany zo siete škôl a školských zariadení.

10

- 2 518 EUR - zníženie príspevku na stravovanie Spojenej škole, Námestovo – úprava

prideleného rozpočtu o výšku 4/12 z dôvodu, že rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa k 31.08.2015

vyraďuje Spojená škola, Námestovo zo siete škôl a školských zariadení.

- 329 EUR- zníženie príspevku na stravovanie SOŠ drevárskej, Liptovský Hrádok - úprava

prideleného rozpočtu o výšku 4/12 z dôvodu, že rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa k 31.08.2015

vyraďuje SOŠ drevárska, Liptovský Hrádok zo siete škôl a školských zariadení.

- 950 EUR - spolufinancovanie projektu v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Zdravie na tanieri 2016“

(neschválené projekty):

Gymnázium V. P. Tótha, Martin - 50 EUR

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin -350 EUR

Stredná odborná škola, Námestovo -200 EUR

Spojená škola, Kysucké Nové Mesto -350 EUR

Zvýšenie výdavkov (zníženie rezervy OŠaŠ) o:

+ 2 900 EUR - vykrytie záväzkov za energie k 30.04.2016 pre výdajnú školskú jedáleň pri

Obchodnej akadémii, Martin.

+ 1 891 EUR - zvýšenie príspevku na stravovanie z dôvodu aktuálneho počtu vydaných jedál za

rok 2015 pre Strednú zdravotnícku školu, Dolný Kubín.

V rámci financovania cirkevných a súkromných zriaďovateľov základných umeleckých škôl,

jazykových škôl a školských zariadení nastali zmeny:

od 01.09.2016 nastane zmena zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy

Hviezdoslavova 21, 036 01 Martin z pôvodného zriaďovateľa fyzickej osoby, ktorá nemá

oprávnenie podnikať, Alexandra Farkaša na nového zriaďovateľa fyzickú osobu, ktorá nemá

oprávnenie podnikať, Daniela Jašeka; z uvedeného dôvodu bude rozpočet na rok 2016 pre

zriaďovateľa Alexandra Farkaša upravený do augusta 2016 a znížený o - 3 412 EUR a od

septembra 2016 bude uvedená suma presunutá novému zriaďovateľovi Danielovi Jašekovi

Zníženie výdavkov (zvýšenie rezervy OŠaŠ) o:

- 7 678 EUR – zníženie rozpočtu pre zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy, M.

Haľamovej 21, 036 01 Martin, ktorým je Miroslav Frolo – DEEP PRODUCTION;

Zriaďovateľ v zmysle článku XIII ods. (2) VZN ŽSK č. 39/2015 zaslal žiadosť o zníženie

rozpočtu pre 92 žiakov z dôvodu ukončenia 10 oddelení výtvarného odboru a pre 2 žiakov,

ktorí ZUŠ v školskom roku 2015/2016 nenavštevovali, a na ktorých ŽSK poskytuje dotáciu v

roku 2016.

- 2 520 EUR – zníženie rozpočtu pre zriaďovateľa Súkromného centra voľného času

Tanečného klubu Deep, M. Haľamovej 21, 036 01 Martin, ktorým je DEEP DANCE

CENTER, s. r. o.; Zriaďovateľ v zmysle článku XIII ods. (2) VZN ŽSK č. 39/2015 zaslal

žiadosť o zníženie rozpočtu pre 41 žiakov, ktorí CVČ nenavštevujú z dôvodu ukončenia

realizácie štyroch záujmových útvarov, na ktoré ŽSK poskytuje dotáciu

v roku 2016.

10 Sociálne zabezpečenie

Zmena rozpočtu na úseku soc. zabezpečenia je v sume + 49 795 EUR, zo štátneho rozpočtu

+ 48 619 EUR, z nedaňových príjmov + 6 580 EUR a preklasifikácia na kapitálové výdavky

soc zabezpečenia – 5 404 EUR. V úprave rozpočtu sú premietnuté aj zmeny medzi položkami

v rámci rozpočtu soc. zabezpečenia.

Zo štátneho rozpočtu je zvýšenie o + 48 619 EUR.

CSS Lúč, Žilina + 48 800 EUR

11

Na základe zmluvy č. 140/OVOSOD/2016 z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bude

poskytnutý finančný príspevok vo výške + 48 800 EUR na vykonávanie rozhodnutí súdu

v CSS LÚČ Žilina podľa § 89 ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.

Mzdy + 9 000 EUR

Poistné + 3 700 EUR


Transfery + 700 EUR

CSS ANIMA, L. Mikuláš - 181 EUR

Ide o vratku finančných prostriedkov získanú z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho

rozpočtu SR na realizáciu projektu v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“

spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Z nedaňových príjmov o + 6 580 EUR sa zvyšuje rozpočet na tovaroch a službách týmto

zariadeniam:

DSS-SYNNÓMIA, Žilina – oprava kúpeľne v budove na Gorazda 2 + 857 EUR

ZpS, DSS Štúrova, KNM – oprava a údržba vnútorných priestorov + 4 376 EUR

ZpS, DSS – PARK, Čadca – oprava a údržba kúpeľní klientov + 1 347 EUR

Z dôvodu preklasifikácie na kapitálové výdavky soc. zariadenia sa rozpočet na bežných

výdavkoch znižuje o – 5 404 EUR.

Zmeny v rámci rozpočtu soc. zabezpečenia

Poistné a príspevok do poisťovní 0

Rezerva - 4 442 EUR

ZpS, DSS, ŠZ T. Teplice + 1 943 EUR

DSS – MÉTA, Martin + 1 178 EUR

DSS, ŠZ SLNIEČKO, Oščadnica + 811 EUR

DSS, - SYNNÓMIA, Žilina + 510 EUR

Finančné prostriedky sú určené na odvody do poisťovní pri odchodnom na starobný

dôchodok.

Tovary a služby 0

Rezerva - 2 500 EUR

DSS, ŠZ –SLNIEČKO, Oščadnica – „Žilinský Oskar“ + 1 250 EUR

CSS - ORAVA, Tvrdošín „Domov domovu“ + 1 250 EUR

Finančné prostriedky sú určené na kultúrno – spoločenské podujati.

Bežné transfery 0

Rezerva – Bežný transfer - 15 212 EUR

ZpS, DSS, ŠZ T. Teplice - odchodné + 5 560 EUR

DSS – MÉTA, Martin - odchodné + 3 371 EUR

DSS, ŠZ SLNIEČKO, Oščadnica – odchodné , vyplatenie PN + 4 821 EUR

DSS, - SYNNÓMIA, Žilina - odchodné + 1 460 EUR

Z kategórie neverejných poskytovateľov soc. služby (NPSS) sa upravuje rozpočet vo výške

58 522 EUR nasledovne:

12

Bežné transfery NPSS - 58 522 EUR

Mzdy, platy, služ. príjmy a OOS + 34 885 EUR

Poistné a príspevok do poisťovní + 12 193 EUR


Kapitálové výdavky + 5 404 EUR

Po dôkladnej analýze v tejto kategórií bolo zistené, že na položke „Invalidita a zdravotne ťažko

postihnutí“, došlo u jedného poskytovateľa soc. služieb k pretransformovaniu z DSS na ZpS t.j.

počet nami zazmluvnených klientov poklesol o 15 miest.

Eurofondy

Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o + 102 097 EUR, zo štátneho rozpočtu + 42 097

EUR a z refundácie eurofondov + 60 000 EUR. V úprave rozpočtu sú realizované aj presuny

medzi projektmi v rámci už schváleného rozpočtu

Zo štátneho rozpočtu + 42 097 EUR

Štátny príspevok PL-SK – Zálohová platba + 51 339 EUR

Z refundácie eurofondov + 60 000 EUR

Muzika pod Tatrami + 60 000 EUR

V rámci auditovaného projektu s názvom : Muzika pod Tatrami, č. p. WTSL.02.01.00-12-

319/10 bolo potrebné zvýšiť podiel spolufinancovania prijímateľa Nenávratného

finančného príspevku.

Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2016 tvorí prílohu č. 2.

II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy celkom + 200 000 EUR

1. 1. Nedaňové kapitálové príjmy 0

1. 2. Transfery zo ŠR + 200 000 EUR

Vzdelávanie + 200 000 EUR

Z Ministerstva školstva VVaŠ SR boli poukázané finančné prostriedky:

SOŠ technická Čadca + 200 000 EUR

Rozvojový projekt – dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba novej telocvične na rok 2016.

Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2016 tvorí prílohu č. 3.

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky celkom + 1 938 724 EUR

13

Zmeny v kapitálových výdavkoch sú realizované v nadväznosti na:

- Kapitálové transfery + 200 000 EUR

- Zapojenie fin. prostriedkov z rezervného fondu + 1 734 039 EUR

- Daňové príjmy – preklasifikácia výdavkov + 4 685 EUR

Úrad

Rozpočet kapitálových výdavkov sa zvyšuje o + 997 500 EUR z rezervného fondu.

Zasadacia miestnosť blok "C" + 17 000 EUR

Vybudovanie zasadacej miestnosti ľahkou oceľovou konštrukciou s presklenými stenami,

odvetranie miestnosti a úpravy elektroinštalácie.

Obnova vozového parku – nákup dvoch motorových vozidiel + 25 000 EUR

Úhrada vecného bremena – internáty L. Mikuláš + 21 900 EUR

ŽSK požiadal listom zo dňa 07. 12. 2015 vlastníka pozemkov spol. JASNA LM, s r. o.,

Priemyselná 4606, 031 01 L. Mikuláš, IČO: 36703567 o súhlas (vyjadrenie) k zriadeniu

odplatného vecného bremena.

Požiadavka zriadenia vecného bremena zo strany ŽSK bola z dôvodu zabezpečenia prístupu

ku stavbám a pozemkom vo vlastníctve ŽSK, nakoľko v minulosti pri delimitácii

(privatizácii) vstup k nehnuteľnostiam nebol riešený.

Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena bolo schválené Uznesením č. 8/17 ods. 3

Zastupiteľstva ŽSK zo dňa 25. apríla 2016.


Výkup pozemkov na vybudovanie parkoviska

ŽSK požiadal listami zo dňa 16. 05. 2016 vlastníkov pozemkov v blízkosti areálu

Budatínskeho hradu o odkúpenie pozemkov za účelom vybudovania parkoviska pre Považské

múzeum v Žiline, čím prispeje k rozšíreniu parkovacích miest pre potreby Budatínskeho

hradu a parku.

Nákup softvéru pre odbor správy majetku ŽSK a investícií + 84 000 EUR

Sofistikovaný ale jednoduchý informačný systém pre evidenciu, správu a údržbu majetku

Implementácia aktuálnych a presných ortofotomáp

Neobmedzená možnosť tvoriť, aktualizovať a spravovať informácie o budovách a

pozemkoch

Možnosť implementovať rôzne dátové formáty

Modulárnosť riešenia podľa potrieb zákazníka

Vybudovanie 2. a 3. etapy Cyklotrasy Budatín - Strečno + 49 600 EUR

Celkovo je potrebný 156 000 EUR. Sponzor Kia Motors Slovakia prisľúbil podporu vo výške

50 000 EUR, preto je potrebné dofinancovanie z rozpočtu kraja vo výške 106 000 EUR

(v predchádzajúcej úprave bolo schválené 56 400 EUR). Prostriedky budú použité na

14

realizáciu stavebných prác na cyklotrase, teda položenie spodnej stavby a vrchnej

asfaltobetónovej vrstvy.

Kongresová sála – rekonštrukcia vzduchotechniky - 30 000 EUR

Zmena účelu KV na bežné výdavky. Práce budú vykonané ako oprava vzduchotechniky pri

zabezpečení toho istého cieľa – funkčnosti zariadenia.

Rekonštrukcia vrátnice + 10 000 EUR

Priestory vrátnice a hovorne je nutné uzatvoriť po strop. Zabezpečiť zvukovú izoláciu

hovorne, tesnenie dverí a vetranie. Cena je orientačná.

Vybudovanie kancelárie na II. NP + 16 000 EUR

Predelením chodbových priestorov a úprav na elektroinštalácií sa vytvoria vhodné podmienky

pre umiestnenie kancelárie pokladníčky odboru financií. Cena je orientačná.

Vybudovanie prístrešku nad vchod do kuchyne + 4 000 EUR

Vstup do kuchyne nie je chránený pred poveternostnými vplyvmi. Najmä v zime vzniká

riziko úrazu.

Komplexná rekonštrukcia „blok C“ – I. etapa + 80 000 EUR

Rekonštrukcia priestorov podlažia bloku „C“ a príslušných bytov za účelom vytvorenia

administratívnych priestorov pre SORO, CKJ, rokovacie priestory pre realizáciu projektov

z EU fondov a cezhraničnej spolupráce.

Z presunu rozpočtu kapitálových výdavkov zdravotníctva a vzdelávania

V 1. úprave rozpočtu 2016 bola schválená rezerva kapitálových výdavkov na úseku

zdravotníctva a vzdelávania na rekonštrukciu chodníkov a spevnených plôch pre:

- nemocnice ŽSK + 200 000 EUR,

- školy ŽSK + 400 000 EUR .

Z dôvodu správneho použitia rozpočtovej klasifikácie – Vyhláška Štatistického úradu SR č.

257/2014 z 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej

správy (SK COFOG) zvyšujeme rozpočet úradu o + 600 000 EUR .

Konkrétne použitie je nasledovné:

Zdravotníctvo

Kysucká NsP Čadca 60 000 EUR

Liptovská NsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš 19 000 EUR

Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín 52 000 EUR

Hornooravská NsP Trstená 69 000 EUR

Vzdelávanie

Z rozpočtu 400 000 EUR, použitie zo schváleného rozpočtu vo výške 245 000 EUR je

nasledovné:

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo 12 000 EUR

Spojená škola, Kysucké Nové Mesto 24 000 EUR

15

Stredná zdravotnícka škola, Žilina 30 000 EUR

Dopravná akadémia, Žilina 24 000 EUR

SPŠ stavebná, Žilina 24 000 EUR

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš 14 000 EUR

SOŠ technická, Čadca 24 000 EUR

Gymnázium V.P. Tótha, Martin 9 000 EUR

SOŠ elektrotechnická, Žilina 10 000 EUR

SOŠ poľnohospodárstva, Žilina 15 000 EUR

SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok 7 000 EUR

Gymnázium M. M .Hodžu, L. Mikuláš 4 000 EUR

Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina 24 000 EUR

PaSA Turčianske Teplice 24 000 EUR

Doprava

Zmeny rozpočtu na úseku dopravy predstavujú zvýšenie rozpočtu o + 300 000 EUR

z rezervného fondu.

Odvodnenie cesty III/2085 Rosinky – Trnové v dĺžke 227 m + 20 000 EUR

Projektová dokumentácia + 280 000 EUR

Finančný objem plánovaný na vypracovanie projektových dokumentácií pre podanie žiadosti

o poskytnutie finančných prostriedkov v operačných programoch IROP, INTERREG.

Doplnenie účelovo schválených kapitálových výdavkov z úveru

Kapitálové výdavky vo výške 500 000 EUR, schválené v 1. úprave rozpočtu na rok 2016 ako

rezerva na rekonštrukcie povrchov ciest a mostných objektov, sú rozpísané na stavebné akcie:

a) Rekonštrukcia cesty III/2216 Lúčky - Liptovská Teplá

b) Rekonštrukcia povrchu cesty III/2050 Ochodnica

c) Rekonštrukcia povrchu cesty III/2034 Staškov – Belkov

d) Rekonštrukcia mosta MO 05926-001 na ceste III/2300 Podbiel

e) Rekonštrukcia cesty III/2274 Mútne

f) Rekonštrukcia cesty III/2241 Zázrivá - Ráztoky

g) Stabilizácia telesa cesty III/2211 Nová Hrboltová

Účel použitie kapitálových výdavkov z úveru v celkovej výške 7 000 000 EUR je upravený

a doplnený na akcie a strojné investície nasledovne:

Návrh na presuny v zozname čerpania finančných prostriedkov z úveru na rok 2016

Názov zariadenia Predmet investície (obsah projektu) Cena

Prestavba križovatky ciest III/2084 a III/2085 ( Žilina - Celulózka ) 320 000

SC ŽSK Závod Horné Považie

Rekonštrukcia MO 507-101 ( Most cez derivačný kanál Váhu v obci

Kotešová) 350 000*

Rozšírenie MO 2073-002 ( most cez rieku Varínka v obci Varín) 340 200*

16

Rekonštrukcia oporného múru cesta II/541 (Buková - Veľké Rovné) 214 000*

Spolu závod Horné Považie 1 224 200

SC ŽSK závod Kysuce

Rekonštrukcia cesty III/2032 ( Raková - Korcháň) 250 000

Rekonštrukcia cesty II/541 (Turzovka - Semeteš) (plán 2017)

Rekonštrukcia cesty III/2026 ( Staškov - Klokočov) (plán 2017)

Spolu závod Kysuce 250 000

SC ŽSK závod Liptov

Rekonštrukcia MO 537-001 ( most ponad rieku Belá v Liptovskom Hrádku) 765 000*

Rekonštrukcia cesty III/2358 ( Liptovský Hrádok - Dovalovo) (plán

2017)

Rekonštrukcia cesty III/2216 ( Lúčky - Osádka) 250 000

Rekonštrukcia cesty II/584 L. Mikuláš - Intravilán 165 000**

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ceste II/584 L. Sielnica - L. Trnovec 75 000**

Rekonštrukcia povrchu vozovky na ceste II/584 L. Matiašovce -

Kvačany 70 000**

Spolu zá vod Liptov 1 325 000

SC ŽSK závod Orava

Sanácia zosuvov na ceste III/2262 ( Dolný Kubín - Záskalie) 120 000

Rekonštrukcia cesty ( III/2283 Hruštín - Zábava) 120 800*

Rekonštrukcia cesty III/2308 (Ústie nad Priehradou - Trstená) 210 000

Ochrana piliera MO 2278-001 ( Rabča) (plán 2017)

Rekonštrukcia cesty III/2301 (Zuberec - Zverovka) 300 000***

Spolu z á vod Orava 750 800

SC ŽSK závod Turiec

Rekonštrukcia cesty II/519 ( Slovenské Pravno - Rudno) 220 000

Rekonštrukcia oporného múru a bezpečnostných zariadení cesty II/519 (Jasenovo ) (plán 2017)

Rekonštrukcia MO 1796-008 (most cez potok Vrícka za Kláštorom pod

Znievom) 60 000

Spolu z á vod Turiec 280 000

Stavebné akcie spolu za SC ŽSK 3 830 000

SC ŽSK strojné investície

Vozidlá, mechanizmy a zariadenia pre výkon údržby ciest - sýpacie nadstavby 18 ks, radlica 23 ks, sypač 5 ks, nakladač 4 ks, traktobáger

nakladač 3 ks, úžitkové vozidlo do 3,5 t 5 ks, prívesný vozík so

signalizáciou 2 ks, traktor nosič nadstavby 4 ks, traktor nosič nadstavby - ťažký 1 ks, nadstavba na traktor- kosačka, asfalt. fréza,

snežná fréza - 8 ks, baranidlo na zvodidlá + vozidlo 1 ks 3 000 000

Spolu strojné investície 3 000 000

SC ŽSK stavebné investície -

oprava a rekonštrukcia stredísk

údržby

Horné Považie 38 000

Kysuce 28 000

Liptov 38 000

Orava 38 000

Turiec 28 000

Spolu stavebné investície 170 000

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja - úver 10 000 000 € ( rok 2016: 7 000 000,- €; rok

2017: 3 000 000,- €) 7 000 000

Pozn.: * zmeny na základe aktualizovaných projektových dokumentácií

17

** doplnené akcie za závod Liptov z dôvodu zníženia ceny za most v L. Hrádku ponad rieku Belá

*** presunutá akcia z roku 2017 na rok 2016

Zdravotníctvo

2. zmenou rozpočtu na úseku zdravotníctva sa upravuje rozpočet o - 28 000 EUR . Zvýšenie je

+ 120 000 EUR z rezervného fondu a presun rezervy – rekonštrukcie chodníkov, ciest

a spevnených plôch na kapitálové výdavky úradu – 200 000 EUR.

Komplexný systém infúznej terapie + 120 000 EUR

Najmodernejší komplexný systém infúznej terapie ponúka nové možnosti dávkovania liekov

a infúznych roztokov, postupov liečby a umožňuje riešenie individuálnych potrieb pacienta.

Infúzny systém pozostáva z niekoľkých komponentov ako napríklad:

- Dokovacia stanica: monitoruje ľubovoľný počet injekčných a infúznych púmp, podľa

potreby.

- Injekčný dávkovač: slúži pre automatické nastavenie dávkovania liečiv ...

- Infúzna pumpa: použitie ku kontinuálnemu podávaniu infúznych roztokov, liečiv,

transfúzie ....

Komponenty si každá nemocnica zvolí samostatne podľa potrieb. Jednotlivé komponenty sú

uvedené v prílohe 14.

Kysucká NsP Čadca + 30 000 EUR

Dolnooravská NsP Dolný Kubín + 30 000 EUR

Hornooravská NsP Trstená + 30 000 EUR

Liptovská NsP Liptovský Mikuláš + 30 000 EUR

Hornooravská nemocnica NsP Trstená - Práčky 2 ks + 52 000 EUR

Práčovňa je vybavená 4 profesionálnymi bariérovými práčkami zakúpenými v roku 2001,

ktoré musia spĺňať kritériá určené príslušnou vyhláškou. V súčasnosti prevádzka práčovne

spracuje 125 000 kg prádla pre oddelenia HNsP a externých odberateľov v spádovej oblasti

HNsP Trstená. Vyťaženosť práčok (14 rokov používania) sa prejavuje na ich častej

poruchovosti a technickom opotrebovaní. V dôsledku únavy materiálu došlo k deštrukcii

u dvoch práčok, čím sa stali nepoužiteľné a nie je možná ich oprava. Táto situácia ohrozuje

chod práčovne a súvisiacich činností (zmluvných povinností voči externým odberateľom).

Zároveň môže spôsobiť pracovníkom práčovne aj ohrozenie bezpečnosti zdravia. Z

požadovaných finančných prostriedkov by sa zakúpili nové práčky a prípadný cenový rozdiel

zabezpečí nemocnica z vlastných zdrojov.

Presun na kapitálové výdavky úradu - 200 000 EUR

Dôvodom je správne použitie rozpočtovej klasifikácie.

08 Kultúra

Rozpočet sa zvyšuje o + 429 581 EUR, z rezervného fondu ŽSK + 15 600 EUR, z presunu

rezervy ŽSK + 410 000 EUR a z preklasifikácie bežných výdavkov kultúry + 3 981 EUR.

Z preklasifikácie z rezervy bežných výdavkov kultúry

18

Spolufinancovanie ŽSK k dotácii MK SR + 3 981 EUR




Z rezervného fondu


Finančné prostriedky na vo výške 4 000 EUR sú určené na nákup orgánu (historického

dobového nástroja) do Kaplnky Budatínskeho hradu a finančné prostriedky vo výške 1 600

EUR sú určené na nákup zbierkových predmetov do zbierkového fondu (akvizície).

Galérie + 10 000 EUR

Finančné prostriedky v uvedenom objeme 10 000 EUR sú určené na zakúpenie zbierkového

fondu (akvizície) pre 5 galérií (5x2 000 EUR – pre Považskú galériu umenia v Žiline,

Kysuckú galériu v Oščadnici, pre Oravskú galériu v Dolnom Kubíne, pre Liptovskú galériu P.

M. B. v L. Mikuláši a pre Turčiansku galériu v Martine).

Z presunu rezervy ŽSK – Stavebné akcie

SKD Martin – spevnené plochy + 60 000 EUR

Vybudovanie vjazdu do suterénu podzemných garáži

Ide o havarijný stav zatekania do vstupu podzemných garáží v SKD Martin. Zatekanie je zo

strechy podzemnej garáže, ktorá je tvorená pochôdznou a pojazdnou terasou.

Pravdepodobnou príčinou je v mieste terasy buď narušená hydroizolačná vrstva, resp.

zanesený trativod. Navrhované riešenie je kompletné rozobratie všetkých vrstiev terasy s

následným vyčistením drenážnych potrubí, aplikácia novej hydroizolačnej vrstvy a spätná

montáž pôvodnej zámkovej dlažby v ploche cca 500 m2 /20m x25 m/ .

Liptovské múzeum v Ružomberku – hrad Likava + 80 000 EUR

Sanácia hradného brala – I. etapa

Skalný masív, na ktorom stojí hrad Likava vykazuje niekoľko potencionálne nebezpečných

zón - skalných previsov a blokov, u ktorých hrozí zosunutie/odtrhnutie. Hradné bralo je v

sledovaní už od roku 2011-2012, kedy sa robili prvé inžiniersko-geologické prieskumy. V

roku 2015 bol spracovaný návrh sanácie hradného brala, v ktorom sú navrhnuté geotechnické

zabezpečenia niekoľkými spôsobmi: kotvenie nestabilných blokov, vyplombovanie široko-

roztvorených tektonických trhlín, zaistenie skál ochrannými sieťami a očistenie od vegetácie.

Predpokladaná cena realizácie prác je cca 80 000 EUR vrátane DPH podľa spracovanej

projektovej dokumentácie. Skalné bralo hradu Likava vykazuje väčšie poruchy ako skalné

bralo hradu Strečno. Stabilizácia hradnej skaly je prvou etapou záchranných prác hradu.

Oravské múzeum P.O. H. v D. Kubíne – Oravský hrad + 10 000 EUR

Stavebné úpravy na vodovodnom potrubí

V zimnom období 2015/2016 došlo k zamrznutiu vody vo vodovodnom potrubí v objekte

Thurzovho paláca na Oravskom hrade. Na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu je

nutné vykonať zaizolovanie potrubia a následne súvisiace stavebné úpravy v objekte

Thurzovho paláca.


19

Podlaha vo výstavnej sále

Výstavná sála na prízemí hlavnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku je napadnutá

drevokaznou hubou. Ide o havarijný stav a v prvej etape prác je nutné kompletné odstránenie

podlahových vrstiev. Po odstránení napadnutých častí bude vykonaná diagnostika a skúmanie

príčin rozšírenia huby, následne vykonanie stavebných úprav na ochranu objektu a inštalácia

nových podlahových vrstiev. Presný rozsah prác bude stanovený po vykonaní diagnostiky a

spracovaní projektovej dokumentácie.


III. etapa – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku, časť

Obnova omietok – I. etapa

Hrad Budatín a celý hradný areál je rekonštruovaný postupne po etapách. V súčasnosti je v

prevádzke objekt hradnej veže a pripravuje sa odovzdanie do prevádzky časti hradu: tretieho

nadzemného podlažia a súvisiacich prístupových priestorov. Prístupy do expozícií (veža aj

hradný palác) sú situované na južnej terase. Pre očakávaný zvýšený pohyb návštevníkov

odporúčame začať s prvou etapou obnovy vonkajších omietok, konkrétne zo strany južnej

terasy. Dôvodom je nevhodný technický stav vonkajších omietok a ich opadávanie, čím môže

dôjsť k ohrozeniu osôb pohybujúcich sa na terase. Suma 70 000 EUR vychádza z rozpočtovej

dokumentácie. Omietky zo strany exteriéru neboli zatiaľ nikde realizované.


III. etapa – Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku – časť

Technické zázemie Hrad Budatín a jeho areál má vysokú návštevnosť, ktorá sa ešte zvýši po rozšírení výstavných

priestorov a sprístupnení novej expozície v hrade. Pre zlepšenie a skvalitnenie služieb

návštevníkom je vhodné obnoviť priestory technického zázemia hradu a vytvoriť posedenie

pre návštevníkov na južnej terase hradu. Ide o samostatné časti (bývalý byt správcu), ktoré sú

určené pre potreby prevádzky hradu a ako také nemôžu byť zahrnuté do grantových

systémov. Súčasťou stavebných úprav je aj výmena okien a dverí na fasáde, ktorá má byť

obnovovaná. Náklady vo výške 60 000 EUR vychádzajú z rozpočtovej dokumentácie

Kysucká knižnica v Čadci + 50 000 EUR

Stavebné úpravy – nadstrešenie schodísk a vybudovanie letnej čitárne

Na rok 2016 bolo schválených 13 000 EUR na stavebné úpravy Kysuckej knižnice v Čadci -

nadstrešenia schodísk - hlavného vstupu a vstupu do bytovej jednotky. Pri otázke riešenia

prestrešení bola doplnená požiadavka zo strany Kysuckej knižnice v Čadci na úpravy za

účelom zriadenia letnej čitárne. V procese prípravy projektovej dokumentácie bolo

prehodnotené riešenie jednotlivých stavebných objektov a spracovaná projektová

dokumentácia rieši komplexne stavebné úpravy nielen nadstrešenia vstupov ale aj stavebné

úpravy objektu letnej čitárne a oplotenia časti objektu knižnice. Nakoľko sa rieši projekt

Kysuckej knižnice v Čadci komplexne, je potrebné dofinancovanie v čiastke 50 000 EUR.


Sanácia vlhkosti suterénnych priestorov – II. etapa

Krajské kultúrne stredisko v Žiline realizuje postupne sanáciu vlhkosti suterénnych

priestorov s prispením dotácie Ministerstva kultúry SR v rámci grantového systému „Obnov

si svoj dom“. V roku 2015 boli zrealizované interiérové časti pivničných priestorov objektu

„Makovického dom“. Pre rok 2016 získalo zariadenie grantovú dotáciu na sanáciu vlhkosti

podzemných častí murív zo strany exteriéru vo výške 19 000 EUR z celkového

predpokladaného odhadu 32.000 EUR podľa dokumentácie, ktorú dalo spracovať Krajské

20

kultúrne stredisko v Žiline. Práce budú vykonávané v častiach, kde sa nachádzajú miestne

komunikácie. Pre dosiahnutie maximálneho účinku, skrátenie času realizácie a zníženiu

celkových nákladov na zábery verejných priestranstiev odporúčame realizovať celú stavebnú

úpravu naraz. Suma 20 000 EUR vychádza z predpokladaných nákladov a skúseností z

realizáciou prác podobného charakteru.

09 Vzdelávanie

Na úseku vzdelávania zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov celkom o + 644 239 EUR,

zo štátneho rozpočtu + 200 000 EUR, z rezervného fondu ŽSK + 848 939 EUR,

z preklasifikácie na bežné výdavky vzdelávania - 4 700 EUR a presun na kapitálové výdavky

úradu – 400 000 EUR.

Zo štátneho rozpočtu

MŠVVaŠ SR listom č. 2016-15627/20988:1-10D0 zo dňa 11.5.2016 oznámilo poukázanie

finančných prostriedkov vo výške + 200 000 EUR na realizáciu rozvojového projektu

zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy

formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 pre SOŠ technickú

Čadca.

Z preklasifikácie kapitálových výdavkov vzdelávania

Spolufinancovanie rozvojových projektov OŠaŠ - 4 700 EUR

Uvedená suma bola schválená v 1.ÚR na spolufinancovanie projektov v rámci rozvojových

projektov MŠVVaŠ, výzva Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na

rok 2016 (pre Dopravnú akadémiu, Žilina a SOŠ lesnícku J. Dekreta Matejovie, L.Hrádok).

Z dôvodu neschválenia projektov zo strany MŠVVaŠ sa uvedené finančné prostriedky vrátia

do rezervy bežných výdavkov na spolufinancovanie rozvojových projektov OŠaŠ.

Z rezervy kapitálových výdavkov vzdelávania

Rezerva KV - 23 734 EUR

Stroje, prístroje a zariadenia školského stravovania + 23 734 EUR

Nákup konvektomatu s príslušenstvom pre školskú jedáleň pri Gymnáziu Antona Bernoláka,

Námestovo; nákup plynového varného kotla 150 l pre školskú jedáleň pri Gymnáziu, Veľká

okružná, Žilina; nákup umývačky pohárov pre Spojenú školu Scota Viatora, Ružomberok.

Z rezervného fondu ŽSK

SŠ Scota Viatora, Ružomberok + 5 636 EUR

Nákup umývačky riadu a umývačky pohárov pre Školskú jedáleň.

SŠ Ružomberok + 21 465 EUR

Nákup osobného automobilu. Prepravný prostriedok využívaný na prepravu zamestnancov a

žiakov na rôzne súťaže a stretnutia v rámci Slovenskej a Českej republiky. Automobil sa

využíva na prevoz technického a iného zariadenia potrebného k práci a k súťažiam. Doteraz

škola využíva osobný automobil Škoda Fabia Combi rok výroby 2000. Auto je už morálne

21

a technicky opotrebované. Z hľadiska bezpečnosti a poruchovosti si vyžaduje neustále

opravy, ktoré sú nerentabilné.

SOŠ elektrotechnická, L. Hrádok + 17 640 EUR

Softvér Adobe Creative Cloud desktop K-12 100 Multilicencia. + 6 040 EUR

Uvedený softvér je orientovaný na praktické zručnosti a aplikované vedomosti žiakov.

Osobný automobil + 11 600 EUR

Auto Škoda Felicia Combi, rok zaradenia 1998, je v zlom technickom stave a jeho oprava

je finančne náročná. Škola zabezpečuje praktické vyučovanie žiakov formou odborného

výcviku v súkromných firmách v L. Mikuláši a Ružomberku pre odbory mechanik

elektrotechnik a mechanik počítačových sietí. Majstri odborného výcviku chodia

kontrolovať prítomnosť a činnosť žiakov v týchto firmách každý deň počas odborného

výcviku. V týchto firmách tiež žiaci vykonávajú praktické maturity. Auto sa využíva aj na

dopravu žiakov na súťaže a olympiády.

Konzervatórium Žilina + 10 999 EUR

Nákup elektronického organa. Škola vzdeláva budúcich organistov a potrebuje funkčný

elektronický organ. Doteraz škola využívala organ, ktorý je po 20 rokoch intenzívneho

používania úplne opotrebovaný, s poruchami a neopraviteľný.

SŠ Nižná + 13 199 EUR

Nákup priemyselného robota typ ABB IRB 120 spolu so simulačným softvérom RobotStudio.

ABB IRB120 je špeciálna školská verzia v plnej variabilnosti s priemyselnými robotmi.

Uvedená učebná pomôcka sa využije na vyučovanie v odbore mechanik elektrotechnik

školského vzdelávacieho programu „Programovanie a riadenie CNC strojov“. Priemyselný

robot umožní prípravu žiakov na výkon povolania s využitím reálnych zariadení z praxe.

Stavebné akcie

Gymnázium J. Lettricha, Martin – stavebné úpravy + 100 000 EUR

Rekonštrukcia plochej strechy so zateplením – I. etapa Jestvujúca živičná strecha je fyzicky aj morálne opotrebovaná, plošne vykazujúca praskliny a

vzdutia. Lokálne opravy realizované v priebehu posledných rokoch už vzhľadom na rozsah

deštrukcie hydroizolačnej vrstvy prestávajú plniť svoj účel a dochádza k opakovanému a

viacnásobnému zatekaniu do objektu. Vzhľadom na havarijný stav, bola zadaná projekčná

úloha na realizáciu komplexnej opravy strechy, ktorá rieši nielen primárny problém zatekania

do objektu, ale v súlade s novou tepelno- izolačnou normou, aj spôsob zateplenia priestoru a

elimináciu prestupov pár cez konštrukcie. Realizáciou prác sa zároveň podporí aj zvýšenie

ekonomickej hospodárnosti prevádzky objektu, ktorá v predchádzajúcom období začala

výmenou pôvodných okien za plastové.

Gymnázium, Hlinská, Žilina + 50 000 EUR

Rekonštrukcia hygienických zariadení – prízemie

V hlavnej prízemnej časti budovy školy sa nachádzajú chlapčenské hygienické zariadenia,

ktoré sú v pôvodnom 50 – ročnom stave. Aj napriek pravidelnému udržiavaniu daného

prostredia a nevyhnutnými opravami je stav po funkčnej, hygienickej a estetickej stránke

nevyhovujúci. Stavebná dispozícia hygienických zariadení nezabezpečuje prirodzenú mieru

intimity, nedostatočný počet umývadiel, opakovane dochádza k poruchám na vodovodnom

22

potrubí, upcháva sa kanalizácia a priestory sú bez teplej vody. Dané priestory denne využíva

200 žiakov. Na zlepšenie podmienok je nutná komplexná rekonštrukcia.

SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš + 90 000 EUR

Rekonštrukcia hygienických zariadení

V škole sa nachádzajú hygienické priestory v pôvodnom stave, ktorý bol upravovaný len na

základe nutných opráv a výmene zariaďovacích predmetov. Vizuálny, funkčný a estetický

dojem vyžitostí priestorov umocňuje aj zápach šíriaci sa napriek snahe o udržiavanie čistoty

priestorov z kanalizácie. Dochádza k upchávaniu odpadov. Na zlepšenie podmienok

prevádzky priestorov a školy, je zadaná projekčná úloha, ktorá prípravou komplexnej

realizačnej dokumentácie zosúladí technické, funkčné a kapacitné požiadavky na hygienické

zariadenia. Zároveň vznikne aj nový priestor pre imobilných študentov, ktorý v zariadení

chýba.

SOŠ dopravná, Martin – Priekopa + 100 000 EUR

Stavebné úpravy strechy na budove dielní – I. etapa

Budova dielní bola skolaudovaná v roku 1968, strechy (samotná budova dielní, sociálna časť

a učebne) sú v pôvodnom živičnom stave, po životnosti, na viacerých miestach je

svojpomocne opravovaná. Všetky strechy sú vo veľmi havarijnom stave, najkritickejšia je

samotná strecha dielní, na viacerých miestach viditeľné veľké trhliny, bubliny, zateká okolo

atiky, okolo vnútorných zvodov, po fasáde okolo vonkajších zvodov, cez prestupy strechy...

Vo vnútorných priestoroch zatekajúca a kvapkajúca voda poškodzuje strojový park, podlahy,

stropy. Neriešenie tohto trvalého zatekania môže viesť až k statickým poruchám stropu

objektu. Rekonštrukciu striech je nutné riešiť v súlade s novou tepelno – izolačnou normou.

Jazyková škola v Žiline + 50 000 EUR

Stavebné úpravy - rekonštrukcia osvetlenia

Budova Jazykovej školy v Žiline má 40 rokov. Existujúce osvetlenie v budove školy je v

pôvodnom stave. Vzhľadom na celodenný vyučovací proces (stálu potrebu svietenia) je nutná

výmena zastaraných osvetľovacích telies, čím sa výrazne zlepší svetlotechnika a znížia sa

prevádzkové (energetické) náklady.

Obchodná akadémia, Žilina + 30 000 EUR

Stavebné úpravy okenných otvorov

Okná na pavilóne učební v západnej časti školy sú ešte pôvodné zo 70 rokov minulého

storočia. Stav okien je havarijný, neplnia svoju funkciu, nevyhnutná výmena.

SOŠ podnikania, Žilina + 15 000 EUR

Vybudovanie oplotenia areálu

Oplotenie areálu SOŠ podnikania v Žiline je k dnešnému dňu už viac menej len symbolické a

vzhľadom na jeho technický stav a možnosť zrútenia aj ohrozujúce na zdraví. Vybudovanie

novej časti oplotenia je navrhnuté ako minimálna nutnosť, finančne najmenej náročné a

zároveň riešiace problém s ochranou zdravia. Rozpočet prác zahŕňa vybudovanie nového

základu, plný tvárnicový múr so zosilňujúcimi stĺpikmi a spádovým betónovým stužením v

jeho vrchnej časti. Následný postup pri demontáži pôvodných častí oplotenia bude riešený až

po realizácií nového oplotenia, nie je súčasťou predpokladanej investície.

Dopravná akadémia, Žilina + 65 000 EUR

Rekonštrukcia areálového vodovodu

23

Areálový vodovod Dopravnej akadémie v Žiline kolaudovanej v roku 1982 je v pôvodnom

stave, materiál asfalto - jutovaná oceľ DN 100 a DN 90. Opakovane dochádza k haváriám na

potrubí, pri poslednej uniklo značné množstvo vody (cca 800m3). Vzhľadom na havarijný

stav, bola zadaná projekčná úloha na komplexnú rekonštrukciu areálového vodovodu formou

vsúvanie HDPE potrubia do pôvodného oceľového.

SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina + 70 000 EUR

Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa budovy školskej jedálne s kuchyňou

a strechy – II. etapa

Jedná sa o havarijný stav zatekania plochej strechy na budove kuchyne s jedálňou .Cez

existujúcu strešnú krytinu plochej strechy dochádza k vnikaniu zrážkovej vody do

vnútorných priestorov budovy, čím dochádza k poškodzovaniu konštrukcie budovy. V roku

2015 bola spracovaná projektová dokumentácia aj na zateplenie strechy a obvodového plášťa

na budove kuchyne s jedálňou. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.

Požadované finančné prostriedky sú potrebné na odstránenie havarijného stavu, zateplením

budovy sa podstatne znížia finančné prostriedky spojené so zabezpečením tepelnej pohody v

budove.

Gymnázium Turzovka + 50 000 EUR

Stavebné úpravy okenných výplní

Okná v chodbovej časti sú pôvodné z 30 rokov minulého storočia, učebňové zo 60 rokov.

Stav okien je havarijný - nefunkčné, výmena je nevyhnutná.

Spojená škola, Žilina – Bytčica + 80 000 EUR

Stavebné úpravy budovy pracoviska praktického vyučovania DÚHA , Žilina, ul. Kálov

Budova pracoviska praktického vyučovania je v zlom technickom stave. Najskôr je nutné

vykonať rekonštrukčné práce interiéru budovy. Výmenu rozvodov inžinierskych sietí,

podlahy, stavebné úpravy priestorov, tak aby mohla slúžiť svojmu účelu.

Stredná zdravotnícka škola, Žilina + 80 000 EUR

Stavebné úpravy kuchyne s jedálňou a strechy so zateplením- I. etapa

Hospodárska časť (blok „D“) SZŠ v Žiline pozostáva z jedálne, kuchyne a zázemia. Strecha

jedálne je v pôvodnom živičnom stave, po životnosti, na viacerých miestach svojpomocne

opravovaná. Vo vnútorných priestoroch zatekajúca a kvapkajúca voda poškodzuje podlahy,

opadáva stropná omietka. Zatekajúca voda pôsobí na elektroinštaláciu. Hygienické odvetranie

jedálne je nevyhovujúce. Odvetranie kuchyne je neúčinné, chýbajú digestory na odsávanie

pár. Na stropoch sa pravidelne vytvárajú plesne. Chýba odvetranie zázemia.

Prioritne (v tomto roku) je nutné riešiť rekonštrukciu strešného plášťa so zateplením a v

druhej etape vyriešiť komplexne VZT vo všetkých priestorov s potrebnou stavebnou úpravou

zázemia a jedálne.

Presun na kapitálové výdavky úradu - 400 000 EUR

Dôvodom je správne použitie rozpočtovej klasifikácie.

10 Sociálne zabezpečenie

Na úseku soc. zabezpečenia upravujeme rozpočet o + 400 404 EUR, z preklasifikácie bežných

výdavkov soc. zabezpečenia + 5 404 EUR a z presunu rezervy ŽSK + 395 000 EUR.

Z bežných výdavkov soc. zabezpečenia – Strojné investície

24

ZpS, DSS Štefanika, Čadca + 2 702 EUR

Umývačka riadu pre pracovisko Čierne. Zariadenie disponuje jednou umývačkou riadu, rok

výroby 1993, je mimo prevádzky a jej oprava už nie je možná, nie sú náhradné diely.

DSS, ZpS Horelica 107, Čadca + 2 702 EUR

Umývačka riadu . Pôvodný spotrebič je už v súčasnej dobe nevyužívaný (rok výroby 2004),

jeho oprava je nerentabilná.

Z presunu rezervy ŽSK - Stavebné investície

ZpS a DSS, KNM + 60 000 EUR

Stavebné úpravy a prístavba výťahu v objekte „B“ pracovisko ul. Litovelská

Budova DSS je dvojpodlažná. Na poschodí sú priestory pre voľné časové aktivity, klubovňa.

Počet imobilných klientov, ktorí nemôžu tieto priestory využívať sa zvyšuje, čo komplikuje

prevádzku zariadenia. Vybudovanie výťahu , bezbariérovosť budovy tieto problémy vyrieši.

ZpS a DSS, KNM – výmena okien ul. Ľ. Štúra + 40 000 EUR

Výmena okien budovy DSS bola realizovaná na niekoľko etáp. Navrhované finančné

prostriedky sú plánované na výmenu ostávajúcich okien, čím sa skompletizuje výmena okien

na celej budove.

ZpS a DSS, D. Kubín – hydraulické vyregulovanie systému ÚK + 70 000 EUR

Zariadenie je napojené na centrálny zdroj tepla. Vykurovacie telesá sú v zlom technickom

stave. Ovládanie radiátorov nefunkčné. V rámci stavby bude vykonaná výmena radiátorov,

dodávka a montáž termostatických ventilov. Týmto bude stabilizované vykurovanie na

požadované teploty v izbách klientov a ostatných priestoroch DSS podľa potreby

CSS ORAVA Tvrdošín + 80 000 EUR

Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa budovy pracovisko ul. SNP

V rámci zníženia energetickej náročnosti je potrebné zateplenie rodinných domov. Zároveň je

potrebné vykonať prípravu na vybudovanie výťahu – riešenie bezbariérovosti objektov.

ZpS a DSS, Novoť + 15 000 EUR

Stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení pre imobilných

V rámci plánovaného objemu je žiaduce vybudovať sprchovacie kúty pre imobilných

klientov, ktoré zariadenie nemá.

DSS Méta, Martin + 50 000 EUR

Stavebné úpravy a zateplenie budovy, pracovisko Lipovec

Na budove DSS boli vymenené okná. Vykurovanie je elektrické. Pre zabezpečenie zníženia

energetickej náročnosti je potrebné vykonať zateplenie objektu a príslušné stavebné úpravy.

DSS a ŠZ, L. Hrádok + 30 000 EUR

Stavebné úpravy a výmena okien

Zariadenie je umiestnené v pamiatkovej zóne mesta. Okná na budove sú pôvodné

v nevyhovujúcom technickom stave, Neplnia svoju funkciu. Navrhovaný objem rieši

komplexnú výmenu na celom objekte.

Likava – CSS, Likavka + 50 000 EUR

Stavebné úpravy komunikácií v areáli

25

Centrum sociálnych služieb LIKAVA v Likavke má samostatný areál s asfaltovými

komunikáciami, ktoré boli v poslednom období viac krát narušené stavenou činnosťou. V

roku 2012 sa realizovala nová vodovodná prípojka, úprava pre novú nadstavbu realizovanú z

eurofondov a do roku 2015 výstavba novej dažďovej vnútroareálovej kanalizácie s

odstránením havarijného stavu na splaškovej kanalizácii. Spolu s úpravami, ktoré riešil

správca vlastnými kapacitami došlo k výraznému poškodeniu asfaltových povrchov. Nakoľko

sú rozvody inžinierskych sietí zrekonštruované, stavebné úpravy dažďovej a splaškovej

kanalizácie ukončené, odporúčame realizáciu kompletnej obnovy asfaltových povrchov s

nutnými podrovnávkami a vyspravením podkladu. Odhadovaná cena vychádza z ponuky

Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.

Rezerva

Rezerva kapitálových výdavkov ŽSK, ktorá bola schválená v 1. úprave rozpočtu 2016 vo výške

1 400 000 EUR bude znížená o - 805 000 EUR na stavebné akcie.

Rezerva - 805 000 EUR

Kultúra +410 000 EUR

Soc. zabezpečenie + 395 000 EUR

Návrh na 2. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2016 tvorí prílohu č. 4.

III. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie celkom + 1 734 039 EUR

Prevod prostriedkov z peňažných fondov + 1 734 039 EUR

Prevod prostriedkov z rezervného fondu + 1 734 039 EUR

Finančné prostriedky z rezervného fondu budú použité na kapitálové výdavky.

Návrh na 2. úpravu rozpočtu finančné operácie – príjmy ŽSK na rok 2016 tvorí prílohu č. 5.

3.2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie celkom 0

Návrh na 2. úpravu rozpočtu finančné operácie – výdavky ŽSK na rok 2016 tvorí prílohu č. 6.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2016

Príloha č. 2 Návrh na 2. úpravu rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2016

Príloha č. 3 Návrh na 2. úpravu rozpočtu kapitálových príjmov ŽSK na rok 2016

Príloha č. 4 Návrh na 2. úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2016

Príloha č. 5 Návrh na 2. úpravu rozpočtu finančné operácie – príjmy ŽSK na rok 2016

Príloha č. 6 Návrh na 2. úpravu rozpočtu finančné operácie – výdavky ŽSK na rok 2016

Príloha č. 7 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov - Úrad

26

Príloha č. 8 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – Doprava

Príloha č. 9 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – Zdravotníctvo

Príloha č. 10 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – Kultúra

Príloha č. 11 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – Vzdelávanie

Príloha č. 12 Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov – Soc. zabezpečenie

Príloha č. 13 Návrh rozpočtu v programovej štruktúre

Príloha č. 14 Infúzny systém

Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J · Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A...

Documents

Transcript of Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J · Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A...