0

Этапы формирования отчета

2

Составление бюджетной отчетности

(январь – 01 апреля)

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Контрольно-ревизионной комиссией Руднянского

района (не более 1 месяца с даты его представления)

Представление Администрацией годового отчета в представительный орган муниципального образования

(до 01 мая)

Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Руднянским районным

представительным Собранием

Проводятся публичные слушания

Представление годовой бюджетной отчетности в Контрольно-ревизионную комиссию для внешней проверки

(не позднее 1 апреля)

Основные показатели бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области за 2019 год (тыс.рублей)

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

420,000

Доходы бюджета2017 2018 2019

3

2019 год план

2019 год факт

% исполне

ния

Динамика к 2018 году (%)

Доходы 392 030,9 375 560,3 95,8 91,5

Расходы 399 161,2 381 274,9 95,5 90,1

Дефицит (-), Профицит (+)

- 7 130,3 - 5 714,5

Факт 2017 Факт 2018 Факт 2019

395 370,0 422 936,2 381 274,9

РасходыДоходы

Факт 2017 Факт 2018 Факт 2019

390 204,9 410 591,9 375 560,3

Дефицит

Факт 2017 Факт 2018 Факт 2019

- 5 165,1 - 12 344,3 - 5 714,5

0

5,000

10,000

15,000

Дефицит (-)

2017 2018 2019

+ 5,2 %

- 3,8 %

в 2,4 раза

в 2,2 раза

360,000

380,000

400,000

420,000

440,000

Расходы бюджета2017 2018 2019

- 9,9 %+ 7,0 %

Исполнение доходов бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области за 2019 год

Налоговые доходы

80 142,5

т.р.

Безвозмездные

поступления288 105,8 т.р.

Неналоговые доходы

7 312,0 т.р. Доходы бюджета

375 560,3 т.р.

Налог на доходы физических лиц

62 586,7 т.р.

Налоги на совокупный доход

11 413,3 т.р.

Налог на добычу полезных ископаемых

386,7 т.р.

Доходы от использования

имущества 3 477,3 т.р.

Платежи при пользовании природными ресурсами

61,5 т.р.

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 1 316,8 т.р.

Штрафы, санкции,

возмещение ущерба 1 612,2

т.р.

Прочие неналоговые

доходы 39,5 т.р.

Дотации 96 867,8 т.р.

Субсидии 42 603,1 т.р.

Субвенции 145 072,8 т.р.

Возврат остатков – 35,6 т.р.

Иные межбюджетные

трансферты 1 497,7 т.р.

Задолженность и

пересчеты по

отмененным налогам и

сборам 6,5 т.р.

Акцизы по подакцизным

товарам 3 301,0 т.р.

Государственная пошлина 2 448,3 т.р.

Доходы от оказания услуг и компенсации

затрат 254,7 т.р.Прочие безвозмездные

поступления 2 000,0 т.р.

21%

2%

77%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Без. Поступления от негос. организаций 100,0 т.р.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования Руднянский район Смоленской области в 2017-2019 годах, тыс.руб.

Наименование Исполнение 2017 г.

Исполнение 2018 г.

Исполнение 2019 г.

Налоговые доходы, в том числе: 72 060,6 76 440,4 80 142,5

-налог на доходы физических лиц 52 087,3 59 227,0 62 586,7

- единый налог на вмененный доход 9 340,1 7 760,9 7 822,8

- единый сельскохозяйственный налог 232,5 221,4 255,5

-патентная система налогооблажения 4 347,3 3 631,4 3 335,0

- акцизы по подакцизным товарам 3 161,6 2 986,0 3 301,0

- налог на добычу полезных ископаемых 310,9 329,6 386,7

-государственная пошлина 2 573,8 2 283,7 2 448,3

-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

7,1 0,4 6,5

Неналоговые доходы, в том числе: 5 901,5 9 959,5 7 312,0

-доходы от использования имущества 2 499,5 2 644,3 3 477,3

-плата за негативное воздействие на окружающую среду 343,4 3 707,3 611,5

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

144,0 10,5 254,7

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 283,4 1 840,8 1 316,8

-штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 575,6 1 764,7 1 612,2

-прочие неналоговые доходы 55,6 - 8,1 39,5

ВСЕГО : 77 962,1 86 399,9 87 454,55

Перечень крупных налогоплательщиков муниципального образования Руднянский район Смоленской области

Наименование плательщика

Общий объем поступлений

налоговых доходов в бюджеты всех

уровней в 2019 году (тыс.руб.)

Направление деятельности

ООО «Реверс» 142 334,0 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими

товарами

ООО «Гринлайн» 68 451,0 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» 50 437,0 Оказание медицинских услуг

ООО «Современные

промышленные

технологии»

42 922,0 Торговля оптовая не специализированная (обувь)

ООО «Промконсервы» 36 076,0 Прочие виды переработки и консервирования

фруктов и овощей

ООО «Арсенал» 32 969,0 Торговля оптовая не специализированная (бумага и

картон)

ООО «Агросистема» 25 543,0 Производство тканей

ООО «Эководстрой» 18 565,0 Торговля оптовая не специализированная (водные

насосы)

ООО «Росвест» 17 918,0 Производство обуви

7

18%2%

80%

2017 год

Налоговые доходы - 72 060,6 тыс.руб.

Неналоговые доходы - 5 901,5 тыс.руб.

Безвозмездные поступления -312 242,8 тыс.руб.

19%2%

79%

2018 год

Налоговые доходы - 76 440,4 тыс.руб.

Неналоговые доходы - 9 959,5 тыс.руб.

Безвозмездные поступления -324 192,0 тыс.руб.

21%2%

77%

2019 год

Налоговые доходы - 80 142,5 тыс.руб.

Неналоговые доходы - 7 312,0 тыс.руб.

Безвозмездные поступления -288 105,8 тыс.руб.

Безвозмездные поступления

8

В отчетном году в бюджет Руднянского района поступило 288 105,8 тыс. руб.

межбюджетных трансфертов, или 96,9 % от запланированных сумм.

Наименование

2019 год

План Факт

%

исполн

ения

Безвозмездные поступления 297 474,5 288 105,8 96,9 %

Дотации 96 867,8 96 867,8 100 %

Субсидии 44 349,6 42 603,1 96,1 %

Субвенции 152 659,4 145 072,8 95,0 %

Иные межбюджетные

трансферты 1 497,7 1 497,7 100 %

Прочие бевозмездные

поступления от других

бюджетов бюджетной системы 2 000,0 2 000,0 100 %

Безвозмездные поступления от

негосударственных

организаций 100,0 100,0 100 %

Возврат остатков субсидий,

субвенций прошлых лет - 35,6

34%

15%

50%

0% 1% 0%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

8

(тыс.руб.)

Исполнение бюджета МО Руднянский район по расходам за 2019 год, тыс. рублей.

Раздел Наименование разделаУточненная сводная бюджетная роспись

Исполненные расходы

Процент исполнения

РАСХОДЫ всего 399 161,2 381 274,9 95,5

в том числе:

01 Общегосударственные вопросы 63 263,1 62 601,3 99,0

04 Национальная экономика 13 550,2 5 564,2 41,1

07 Образование 195 748,5 194 484,8 99,4

08 Культура, кинематография 50 798,3 50 691,6 99,8

10 Социальная политика 32 984,0 25 322,1 76,8

11 Физическая культура и спорт 5 847,1 5 644,0 96,5

13Обслуживание государственного и муниципального долга 4 457,3 4 454,2 99,9

14Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 32 512,7 32 512,7 100,0

14%

11%

46%

12%

8%

1%1%

7%

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и муниципального долга

Межбюджетные трансферты

16%

1%

51%

13%

7%

2%

1%

9%

Структура расходной части местного бюджета по разделам классификации расходов бюджета

2018 год422 936,2

тыс.рублей.

2019 год381 274,9

тыс.рублей.

Социально-культурная сфера

210,000.0

220,000.0

230,000.0

240,000.0

250,000.0

260,000.0

270,000.0

280,000.0

290,000.0

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

239,677.4

255,021.7

273,206.4 280,676.4

276,142.5

Динамика расходов местного бюджета на социально-культурную сферу

72,4 % расходов местного бюджета направляется на финансирование социальной сферы

Сведения об объеме долга и дефиците бюджета в динамике

12

-

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

2017 2018 2019

42,813.5

50,342.3 53,342.3

5,165.1

12,344.3

5,714.5 3,903.7 3,885.3 4,454.2

Объем муниципального долга

Дефицит бюджета

Расходы на обслуживание муниципального долга

(тыс.руб.)

Бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской областиносит программный характер. Так в 2019 году направлено на финансированиемуниципальных программ – 338 365,3 тыс.руб., что составляет 88,7 % от общей суммырасходов.

В 2019 году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ:

«Развитие культуры в МО Руднянский район Смоленской области»;

«Развитие физической культуры и спорта на территории МО Руднянский район Смоленской

области»;

«Доступная среда»;

«Развитие образования и молодежной политики в МО Руднянский район Смоленской области»;

«Обеспечение жильем молодых семей»;

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в МО Руднянский

район Смоленской области;

«Демографическое развитие МО Руднянский район Смоленской области»;

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО Руднянский район Смоленской области»;

«Обеспечение законности и правопорядка в МО Руднянский район Смоленской области»;

«Создание благоприятного предпринимательского климата на территории МО Руднянский район

Смоленской области»;

«Поддержка общественных организаций МО Руднянский район Смоленской области»;

«Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Автохозяйство»»;

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской

области»;

«Обеспечение мер пожарной безопасности в Администрации МО Руднянский район Смоленской

области».

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»

Цель программы: обеспечение доступности и высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития района и повышение эффективности реализации молодежной политике

Расходы на реализацию муниципальной программы осуществлялись по следующим направлениям:

Наименование подпрограммы

План 2019 г.

(тыс.руб)

Исполнение2019 г.

(тыс.руб)

%исполнен

ия

«Развитие дошкольного образования»

38 790,7 38 520,0 99,3

«Развитие общего образования» 131 921,9 131 129,6 99,4

«Развитие дополнительного образования»

8 157,9 8 098,7 99,3

«Дети Руднянского района» 666,6 666,6 100,0

«Молодежь Руднянского района Смоленской области»

20,0 20,0 100,0

«Совершенствование системы устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью»

5 631,9 5 589,9 99,3

«Педагогические кадры» 4 119,2 4 115,6 99,9

Обеспечивающая подпрограмма 10 577,9 10 435,3 98,7

Расходы на реализацию муниципальной

программы в 2019 году при плане 199 886,1

тыс.рублей, составили 198 575,7

тыс.рублей, или 99,3 %.

Развитие системы образованияСеть образовательных учреждений муниципального образования в

настоящее время включает 17 учреждений:

Расходы местного бюджета на образованиемлн.рублей.

6 средних школ

3 основных

школы

1 начальная

школа

4 детских сада

3 учреждения доп-го

образования

170

175

180

185

190

195

2015 2016 2017 2018 2019

179.2179.1

188.7

193.6

194.5

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»

17

Цель программы: обеспечение развития творчества населения, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры, сохранение культурного наследия Руднянского района Смоленской области

)

Наименование подпрограммы

План 2019 г.

(тыс.руб)

Исполнение2019 г.

(тыс.руб)

%исполнения

«Наследие» 16 522,5 16 422,5 99,4 %

«Искусство» 38 824,3 38 817,6 100 %

Обеспечивающая подпрограмма

3 478,3 3 478,3 100 %

0 20 40 60 80 100

Фактическое исполнение составило 58 718,4 тыс.руб. при плане 58 825,1 тыс.руб., или 99,8%

58 718,4 (99,8 %)

18

На территории Руднянского района функционируют следующие организации в сфере культуры:

16 библиотек

Руднянский историческ

ий музей

21 Дом Культуры

Руднянскаядетская

школа искусств

Микулинскийкультурно-

исторический комплекс 6 Героев-Минеров

-

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

2015 2016 2017 2018 2019

37,026.6 40,307.1

48,899.2 52,367.2 50,691.6

тыс.рублей.Расходы местного бюджета на культуру

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории МО Руднянский район

Смоленской области»

19

Цель программы: обеспечение развития творчества населения, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры, сохранение культурного наследия Руднянского района Смоленской области

Объём финансирования на 2019 год составляет 5 847,1 тыс. рублей,

исполнение – 5 644,0 тыс. рублей.

Цель программы: развитие современной и эффективной транспортнойинфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижениетранспортных издержек в экономике; повышение доступности услугтранспортного комплекса для населения.

Муниципальная программа«Обеспечение мер пожарной безопасности в Администрации

муниципального образования Руднянский район Смоленской области»

Цель программы: повышение пожарной безопасности, обеспечениебезопасности жизни и здоровья работников Администрации муниципальногообразования Руднянский район Смоленской области.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального

образования Руднянский район Смоленской области»

Муниципальная программа«Обеспечение жильем молодых семей»

21

За период существования программы на территории Руднянского района улучшили свои

жилищные условия 74 семьи, в том числе в 2019 году – 3 семьи.

Благодаря муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» годы молодые

семьи имеют возможность:

- приобрести жилье на территории Смоленской области.

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;

- улучшить демографическую ситуацию в районе;

-укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе.

Главной целью программы является поддержка органами местного

самоуправления МО Руднянский район Смоленской области решения жилищной

проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального

образования, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Объём финансирования на 2019 год составляет 2 252,3 тыс.

рублей,

исполнение - 2 252,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»

22

Цель программы: создание условий для эффективного исполнения полномочийорганов местного самоуправления поселений входящих в состав Руднянскогорайона Смоленской области, а также повышение качества управлениямуниципальными финансами

Объём финансирования на 2019 год составляет 45 977,7 тыс. рублей,

исполнение - 45 974,5 тыс. рублей.

Наименование подпрограммы

План 2019 г.

(тыс.руб)

Исполнение2019 г.

(тыс.руб)

%исполне

ния

«Нормативно-методическоеобеспечение и организация бюджетного процесса»

9 007,7 9 007,7 100 %

«Управление муниципальным долгом Руднянского района Смоленской области»

4 457,3 4 454,2 100 %

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования Руднянский район Смоленской области

32 512,7 32 512,7 100 %

Цель программы: формирование благоприятных условий для устойчивогофункционирования и развития сферы малого и среднегопредпринимательства на территории муниципального образованияРуднянский район Смоленской области

Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования Руднянский

район Смоленской области»

Цель программы: снижение темпов естественной убыли населенияРуднянского района Смоленской области, стабилизация ее численности исоздание условий для увеличения роста рождаемости.

Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории

муниципального образования Руднянский район Смоленской области»

Объём финансирования на 2019 год составляет 25,0 тыс. рублей,исполнение - 25,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа«Обеспечение законности и правопорядка в муниципальном образовании

Руднянский район Смоленской области»

24

Объём финансирования на 2019

год

составляет 186,3 тыс. рублей,

исполнение - 186,3 тыс.

рублей.

Наименование подпрограммы

План 2019 г.

(тыс.руб)

Исполнение2019 г.

(тыс.руб)

%исполне

ния

«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью »

181,3 181,3 100,0

«Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в Руднянскомрай»

2,5 2,5 100,0

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму

2,5 2,5 100,0

Цель программы: обеспечение общественного порядка и безопасностиграждан, предупреждение немедицинского потребления наркотическихсредств и психоактивных веществ, защита граждан от проявленийэкстремизма на территории Руднянского района Смоленской области

Цель программы: организация автотранспортного обслуживания ихозяйственного обеспечения деятельности органов местногосамоуправления МО Руднянский район Смоленской области, структурныхподразделений Администрации района

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»

Цель программы: снижение уровня коррупции при исполнении органамиместного самоуправления МО Руднянский район Смоленской областимуниципальных функций и предоставлении ими муниципальных услуг, атакже устранение причин и условий порождающих коррупцию

Муниципальная программа «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Автохозяйство»»

Цель программы: создание правовых и экономических условий дляподдержки общественных объединений социальной направленностимуниципального образования Руднянский район Смоленской области

Муниципальная программа «Доступная среда»

Цель программы: обеспечение беспрепятственного доступа кприоритетным объектам и услугам в приоритетных сферахжизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группынаселения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельномпередвижении, получении услуг, необходимой информации) натерритории МО Руднянский район Смоленской области

Муниципальная программа«Поддержка общественных организаций муниципального

образования Руднянский район Смоленской области»

Социальная политика

Наименование Объем расходов в 2019 году

(тыс.руб.)

Пенсионное обеспечение 3 421,8

Социальное обеспечение населения

4 110,6

Охрана семьи и детства 14 955,2

Другие вопросы в области социальной политики

2 834,5

27

Дефицит и источники финансирования дефицита

Источники финансирования дефицита бюджета2019 год

утверждено,тыс. руб.

2019 годисполнено, тыс. руб.

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации (привлечение кредита)

46 445,1 46 445,1

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации(погашение кредита)

- 43 445,1 - 43 445,1

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 130,3 2 714,5

Всего источники финансирования дефицита 7 130,3 5 714,5

28

План 2019 года

Факт2019 года

Дефицит - 7 130,3 - 5 714,5

тыс. руб.

Контактная информация:

Начальник финансового управления Администрации

муниципального образования Руднянский район Смоленской

области – Зарянкина Наталья Ивановна

График работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Адрес: 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, д.93

Телефоны (8 48141) 4-19-44;

Электронная почта: rud_fin@admin-smolensk.ru