к Закону КБР от 28.12.2016 г. № 63 РЗ «О ... · 2017. 1. 24. · Бюджет...

к Закону КБР от 28.12.2016 г. № 63-РЗ

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Получает социальные гарантии (расходная часть бюджета)

Помогает формироватьдоходную часть

бюджета (налог на доходы физических лиц)

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Граждане КБР - и как налогоплательщики, и

как потребители общественных услуг – должны быть

уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение

государства средства используются прозрачно и

эффективно, приносят конкретные результаты как для

общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого

человека.

Каждый житель КБР

является участником

формирования главного

финансового плана с одной

стороны как участник

производственного процесса

(ВРП), как налогоплательщик,

наполняя доходы бюджета, с

другой – он получает часть

расходов как потребитель

общественных услуг.

Государство расходует

поступившие доходы для

выполнения своих функций и

предоставление общественных

(государственных) услуг:

образование, здравоохранение,

культура, спорт, социальное

обеспечение, поддержка

экономики, гарантии

безопасности и правопорядка,

защита общественных

интересов, гражданских прав и

свобод и др.

Участие гражданина в бюджетном процессе

За счет республиканского бюджета:

- Обеспечивается деятельность свыше 200 республиканских государственных

учреждений, в т.ч. сферы образования, здравоохранения

культуры, спорта, социального обслуживания;

-Предоставляются меры социальной поддержки;

- Строятся дороги регионального значения;

- Осуществляются мероприятия по охране

окружающей среды;

- Оказывается государственная поддержка АПК;

- Предоставляется финансовая помощь

муниципальным районам, городским округам

и сельским поселениям;

Осуществляются другие мероприятия,

необходимые для социально-экономического

развития Кабардино-Балкарской Республики.

Столица Нальчик

Округ СКФО

Площадь, тыс.км2 12,5

Города республиканского подчинения

3

Муниципальные районы 10

Кабардино-Балкарская Республика

НаименованиеФакт

2014Факт

2015

Оценка

2016

Численность населения,

тыс.чел.858,4 862,3 863,2

Валовый региональный

продукт (ВРП), млрд.рублей123,4 132,0 143,0

Индекс потребительских

цен, в % к пред.году

108,5 118,8 109,4

Уровень безработицы, % 9,5 10,1 10,8

Среднемесячная заработная

плата, тыс.рублей20,3 20,8 21,7

Ввод в эксплуатацию жилых

домов, тыс.м2328,4 375,0 397,0

•- в соответствии с постановлением Правительства КБР от 25.10.2016 №193-ПП «О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Прогноз

2017

Прогноз

2018Прогноз

2019

864,1 864,7 865,2

154,6 167,3 181,3

108,7 107,5 105,4

10,6 10,5 10,4

22,4 24,6 26,2

402,0 408,0 421,0

Полный текст «Прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/npi/proekty_normativnyh_i_pravovyh_aktov.php?postid=11895

Основные показателисоциально-экономического развития КБР*

Население 862,3

Плотность населения, чел./км2 69,15

Городское население, % 52,2

Высочайшая точка: гора Эльбрус, м. 5642

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/npi/proekty_normativnyh_i_pravovyh_aktov.php?postid=11895

Устройство и принципы бюджетной системы

Единство бюджетной системы РФ

Разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ

Сбалансированность бюджета

Общее (совокупное) покрытие расходов

бюджетов

Адресность и целевой характер бюджетных

средств

Равенство бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований

Полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов

бюджетов

Подведомственность расходов бюджетов

Единство кассы

Самостоятельность бюджетов

Эффективность использования

бюджетных средств

Прозрачность (открытость)

Достоверность бюджета

Бюджет – форма образования и расходования денежныхсредств, предназначенных для финансового обеспечения задачи функций государства и местного самоуправления (инымисловами, бюджет – это план доходов и расходов наопределенный период).Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций,учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов,неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажиимущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений,доходов от предпринимательской деятельности бюджетныхорганизаций.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.Непрограммные расходы – расходы, не включённые в государственные программы.Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетнойсистемы РФ другому бюджету в виде дотаций, субсидий, субвенций.Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной ибезвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансированиярасходных обязательств нижестоящего бюджета.Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целяхфинансирования переданных полномочий.Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджетдля покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов,кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).Государственное задание – документ, содержащий требования к составу, качеству,объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг.Бюджетная смета - документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательствказенного учреждения.Бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется: главнымраспорядителем бюджетных средств – в целях исполнения бюджета в части расходов:главным администратором источников финансирования дефицита бюджета – в целяхисполнения бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета.Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган государственной власти,орган управления государственным внебюджетным фондом, напрямую получающийсредства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственнымираспорядителями и получателями бюджетных средств.Бюджетное обязательство – расходные обязательства, подлежащие исполнению всоответствующем финансовом году.Бюджетные ассигнования – расходные обязательства, подлежащие исполнению всоответствующем финансовом году.Расходное обязательство – обязанность публично-правового образования предоставитьфизическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета средства изсоответствующего бюджета.Публичные обязательства – обязательства публично-правового образования,вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений) переднаселением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.Публично-правовое образование – Российская Федерация (федеральное государство) вцелом; субъекты РФ - республики, края, области, города федерльного подчинения,автономные области, автономные округа; муниципальные образования.

Глоссарий

Как формируется

бюджет КБР?

Информационная брошюра составленав соответствии с этапом «Утверждение»

Этапы бюджетного процесса

• Бюджетном послании Президента РФ

• Прогнозе социально-экономического развития КБР на 2017-2019 годы

• Основных направлениях бюджетной и налоговой политики КБР на 2017-2019 годы

• Бюджетном прогнозе КБР до 20134 года

• Государственных программах КБР

На чем основывается закон о республиканском бюджете

1. Обеспечение расходных обязательств источниками

финансирования, как необходимое условие реализации

государственной политики

2. Дальнейшая реализация принципа

формирования республиканского

бюджета КБР на основе государственных

программ

3. Обеспечение бюджетной

устойчивости и экономической стабильности

4. Повышение качества предоставляемых населению государственных

(муниципальных) услуг

5. Прозрачность и открытость бюджета и

бюджетного процесса для общества

6. Усиление государственного внешнего и

внутреннего финансового контроля за деятельностью ОИВ КБР по обеспечению

целевого и результативного использования бюджетных

средств

Основной целью

бюджетной политики на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019

годов является обеспечение

сбалансированности

республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики,

устойчивости бюджетной системы и

безусловное исполнение принятых

обязательств, в первую очередь

социально-значимых, наиболее

эффективным способом.

Конечная цель

бюджетной политики состоит в

повышении уровня и качества

жизни населения в условиях

сбалансированного бюджета. Это

подразумевает создание условий

для устойчивого повышения уровня

жизни граждан, их всестороннего

развития, защиту их безопасности,

обеспечение социальных гарантий.

Полный текст Основных направлений бюджетной, налоговой (а также долговой) политики КБРна 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.


Основные направления бюджетной и налоговой политики КБР на 2017-2019 гг.


Особенности исполнения бюджета

Факторы, оказавшие влияние на бюджетные проектировки и особенности исполнения республиканского бюджета КБР в 2017 году

1. В качестве "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2017 и2018 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные ЗакономКБР от 29.12.2015 г. № 59-РЗ "О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018годов" с учетом изменений структуры расходов республиканскогобюджета и отраслевых особенностей.

2. Изменение в федеральном законодательстве существующегосоотношения ставок налога на прибыль организаций междуфедеральным бюджетом и бюджетом субъекта РФ, в части установлениядля налога, зачисляемого в федеральный бюджет, ставку в размере 3%,для бюджетов субъектов РФ - 17 %.

3. Увеличение ставок акцизов на алкогольную продукцию и нагорюче-смазочные материалы; повышение с 01.01.2017 года налоговойставки по налогу на имущество организаций, исчисленному исходя изкадастровой стоимости объектов налогообложения до размеров,предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

4. Расходы на оплату труда работников государственных КБРрассчитаны без индексации, с 15% сокращением единовременныхденежных пособий по государственным должностям и государственнымслужащим высшей группы должностей.

5. Обеспечение в 2017 году уровня номинальной заработной платы всреднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы вразмерах не ниже уровня, достигнутого в 2016 году.

6. Расходы на исполнение публичных обязательств рассчитаны безиндексации исходя из численности потребителей и установленных на2016 год нормативов затрат с учетом итогов инвентаризациисоциальных выплат, льгот, мер социальной поддержки,предоставляемых отдельным категориям граждан.

7. Уменьшены бюджетные ассигнования по расходнымобязательствам ограниченного срока действия, в том числе в связи сизменением контингента получателей.

Активная работа с основными налогоплательщикамии администраторами доходов в рамках заседаний ипоручений комиссии Правительства КБР пообеспечению мобилизации доходов в бюджетнуюсистему, контролю за соблюдением финансовой,бюджетной и налоговой дисциплины подруководством Председателя Правительства КБР.

Во избежание роста финансово необеспеченныхбюджетных расходов сокращен размер зарплатыгосударственных должностей и госслужащихвысшей группы должностей, приостановлены нормыпо ежегодной индексации, сокращены отраслевыерасходы, сокращается количество бюджетныхучреждений, изменен порядок формирования ираспределения фонда оплаты труда работниковбюджетной сферы с учетом перевыполненияиндикативных показателей по «майским» указам. В2017 году расходы на зарплату, социальныевыплаты, стипендии запланированы на уровне 2016года, материальные затраты на содержаниегосорганов и учреждений запланированы наминимально возможном уровне.

Организация постоянного мониторинга за соблюдениемнормативов, установленных бюджетнымзаконодательством по уровню госдолга и объемурасходов на обслуживание госдолга. Изменениеструктуры госдолга в сторону увеличения дешевыхбюджетных кредитов и сокращения банковскихкредитов. Мониторинг долгового рынка России дляповышения конкуренции между финансовымиорганизациями при размещении заказов напредоставление заемных средств бюджету КБР в 2017году.

Риск роста

расходов не

подкрепленных

доходными

источниками в

рамках принятых

обязательств

Риск

недопоступления

налоговых и

неналоговых доходов

Риск увеличения

долговой

нагрузки на

республиканский

бюджет КБР

Бюджетные риски

Основные бюджетные риски на 2017-2019 годы и запланированные меры по их минимизации

№ статьи

Текст закона Приложение к Закону

Ст. 1 Основные характеристики (доходы, расходы, дефицит/профицит, ВРП, инфляция)

Ст. 2 Нормативы распределения доходов между республиканским и местными бюджетами

№1

Ст. 3 Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета

№2, №3

Ст. 4 Прогноз поступления доходов в республиканский бюджет №4

Ст. 5 Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями

Ст. 6 Особенности администрирования доходов республиканского бюджета в 2017 году

Ст. 7 Особенности использования средств, получаемых отдельными ЮЛ и ИП из бюджета

Ст. 8

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2017 и на 2018-2019 годы:

а) ведомственная структура расходов №5, №6

б) отраслевая структура расходов №7, №8

в) государственные программы №9, №10

г) разделы, подразделы №11, №12

д) "детский бюджет" №13

Ст. 9Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов госвласти и госучреждений

Ст. 10 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности КБР

№14

Ст. 11 Особенности предоставления бюджетных инвестиций ЮЛ, не являющимися ГУ и ГУП

№15

Ст. 12 Межбюджетные трансферты местным бюджетам№16, №17

Ст. 13 Предоставление бюджетных кредитов

Ст. 14 Государственные внутренние заимствования, государственный внутренний долг и предоставление государственных гарантий

№18, №19

Ст. 15 Отдельные операции по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета

№20, №21

Ст. 16Особенности обслуживания НБ КБР Центрального банка РФ и кредитными организациями отдельных счетов участников бюджетного процесса

Ст. 17 Особенности исполнения республиканского бюджета

Путеводитель по бюджету

Структура Закона о бюджете и взаимосвязь текста с приложениями*

*-Закон КБР от 28.12.2016 № 63-РЗ http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/npi/zakonodatelstva_i_podzakonnye_normativnye_akty.php

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/npi/zakonodatelstva_i_podzakonnye_normativnye_akty.php

План 2017Факт 2015 Факт 2016

Средства на софинансирование будут уточнены при внесении изменений в республиканскийбюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, исходя из объемов субсидий изфедерального бюджета и оценки финансовых возможностей.

25 736,526 978,7

28 092,1 26 307,1 27 273,8

28 679,4 30 016,3

28 144,525 903,6 26 859,1

-2 942,9 -3 037,5-52,4

+403,4 +414,8

Доходы Расходы Дефицит/профицит

План 2018 План 2019

Параметры республиканского бюджета

ДОХОДЫ

28 092,1

РАСХОДЫ

28 144,5

Целевые расходыза счет доходов от

платных услуг 277,0

Целевые расходы за счет федеральных

средств 4 308,2

Собственные расходы23 559,2

Безвозмездные поступления

13 770,4

Неналоговые доходы

913,9

Налоговые доходы13 407,7

(млн.рублей)

ДЕФИЦИТ- 52,4

47,7%

3,3%

49,0%

83,7%

15,3%

1,0%

10

0%

10

0%

из них:текущие и

отраслевые 20 755,2

РАИП – 596,2ТДФ – 2 207,6

из них:дотации 9 462,1

субсидии и субвенции

4 308,2

Основные параметры

республиканского бюджета КБР на 2017 год

Бе

зво

змез

дн

ые

по

ступ

лен

ия

13 7

70,4

Бе

зво

змез

дн

ые

по

ступ

лен

ия

10 4

61,0

Бе

зво

змез

дн

ые

по

ступ

лен

ия

10 8

60,7

Бе

зво

змез

дн

ые

по

ступ

лен

ия

14 7

32,0

Бе

зво

змез

дн

ые

по

ступ

лен

ия

14 7

68,9

Нал

ого

вые

и

нен

ало

говы

е 10

967

,6

Нал

ого

вые

и

нен

ало

говы

е 12

246

,7

Нал

ого

вые

и

нен

ало

говы

е 14

321

,7

Нал

ого

вые

и

нен

ало

говы

е 16

413

,1

Нал

ого

вые

и

нен

ало

говы

е 15

846

,1

•Налоговые 13 407,8

•Неналоговые 913,9

•Безвозмездные поступления 13 770,4

Доходы28 092,1

•Источники финансирования дефицита -банковские кредиты 52,4

Дефицит -52,4

•Программные 24 932,3

•Непрограммные 1 804,1

Расходы28 144,5


•Неналоговые 1 446,9



Дефицит/профицит

0•Расходы за счет межбюджетных трансфертов 7 093,9


Республиканский бюджет

Местные бюджеты

Консолидированный бюджет

Параметры бюджета на 2017 год(млн.рублей)


•Неналоговые 2 360,9



•Источники финансирования дефицита -банковские кредиты 52,4

Дефицит -52,4

•Расходы за счет межбюджетных трансфертов 13 770,4


•Факт 2015 – 98,2

•Факт 2016 – 37,3

•План 2017 – 29,6

•План 2018 – 25,0

•План 2019 – 25,0

•Факт 2015 – 5 648,7

•Факт 2016 – 5 891,7

•План 2017 – 5 886,0

•План 2018 – 5 823,5

•План 2019 – 5 823,5

•Факт 2015 – 681,5

•Факт 2016 – 584,3

•План 2017 – 33,0

•План 2018 – 31,5

•План 2019 – 31,5

•Факт 2015 – 479,0

•Факт 2016 – 511,6

•План 2017 – 544,9

•План 2018 – 544,9

•План 2019 – 544,9

Дотации Субсидии

Иные МБТСубвенции

Динамика общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам КБР*

Межбюджетные трансферты местным бюджетам КБР

6 907,4млн.рублей

7 024,9млн. рублей

6 493,5млн. рублей 6 424,9

млн. рублей6 424,9

млн. рублей

факт 2015 факт 2016 план 2017 план 2018 план 2019


*- Объем субсидий на 2017-2019 годы будет уточняться в течение года по мере поступлениятрансфертов из федерального бюджета и распределения средств между муниципальными районамии главными распорядителями бюджетных средств, не утвержденных Законом о бюджете.

Наименование показателя Факт 2013

Факт 2014

Факт2015

Фактна 01.01.2017

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 822,1 8 315,2 8 315,2 11 082,7

Налог на прибыль 1 491,0 1 301,3 1 301,3 1 521,5

НДФЛ 2 646,9 2 821,3 2 821,3 2 941,5

Акцизы на алкогольную продукцию 984,5 1 647,0 1 647,0 2 624,3

Акцизы на ГСМ 1 454,8 1 155,9 1 155,9 1 676,1

Налоги на совокупный доход 376,4 378,7 378,7 467,6

Налог на имущество 776,6 886,7 886,7 1 622,1

Транспортный налог 66,9 98,9 98,9 168,1

Налог на игорный бизнес 3,0 2,8 2,8 3,5

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 8,5 9,5 9,5 9,0

Государственная пошлина 13,5 13,1 13,1 42,8

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 426,7 888,2 611,1 1 164,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 049,8 15 153,2 14 768,9 14 732,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8 097,3 7 732,4 7 962,0 7 650,1

Дотация на сбалансированность 901,2 1 396,1 500,5 668,8

Целевые федеральные субвенции и субсидии 6 051,3 6 024,7 6 306,4 6 141,3

ИТОГО ДОХОДОВ 23 299,7 24 357,8 25 736,5 26 979,1*

Доходы республиканского бюджета

Наименование показателяПлан 2017 г. План 2018 г. План 2019 г.

СуммаДоля в

доходахСумма

Доля в доходах

СуммаДоля в

доходах

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 407,7 47,7% 14 959,1 56,9% 15 496,0 56,8%

Налог на прибыль 1 245,2 4,4% 1 358,3 5,2% 1 483,2 5,4%

НДФЛ 3 052,5 10,9% 32 88,5 12,5% 3 487,4 12,8%

Акцизы на алкогольную продукцию 4 621,1 16,4% 5 905,2 22,4% 5 934,7 21,8%

Акцизы на ГСМ 2 038,1 7,3% 1 850,1 7,0% 1 923,5 7,1%

Налоги на совокупный доход 450,2 1,6% 470,7 1,8% 492,2 1,8%

Налог на имущество организаций 1 779,2 6,3% 1 852,1 7,0% 1 929,9 7,1%

Транспортный налог 170,0 0,6% 180,0 0,7% 190,0 0,7%

Налог на игорный бизнес 3,8 0,01% 4,1 0,02% 4,2 0,02%

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

10,30,04%

10,6 0,04% 10,9 0,04%

Государственная пошлина 37,1 0,1% 39,4 0,1% 39,6 0,1%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 913,9 3,3% 887,0 3,4% 917,1 3,4%

в т.ч.: доходы от платных услуг 277,0 1,0% 290,3 1,1% 297,4 1,1%

доходы от продажи имущества 150,0 0,5% 87,0 0,3% 87,0 0,3%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13 770,4 49,0% 10 461,0 39,8% 10 860,7 39,8%

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9 237,9

32,9%7 232,7 27,5% 7 682,4 28,2%

Дотация на сбалансированность 224,1 0,8% 0 0 0 0

Целевые федеральные субвенции и субсидии

4 308,215,3%

3 228,212,3% 3 178,4 11,7%

ИТОГО ДОХОДОВ 28 092,1 100% 26 307,1 100% 27 273,8 100%


* - с учетом остатков и иных МБТ

Государственный долг

Государственные заимствования(прямой долг)

Банковские кредиты

Бюджетные кредиты

Государственные гарантии(условные обязательства)

Отчетный период

Бюджетные кредиты

Банковские кредиты

Государственные гарантии

Итого ГОСДОЛГ

Суммадоля в общем объеме



на 1 января 2016 3 398,4 46% 3520,0 48% 421,3 6% 7 339,7

на 1 апреля 2016 6 886,3 82% 1110,0 13% 421,3 5% 8 417,6

на 1 июля 2016 6 856,7 17% 2382,1 25% 421,3 4% 9 660,0

на 1 октября 2016 6 987,2 71% 2482,1 25% 421,3 4% 9 890,6

на 1 января 2017 4 755,3 5 142,4 421,3 10 318,9

Информация об объеме государственного долга КБР в 2016 году, млн. рублей

По итогам 2016 г.

соблюдены ограничения и

требования по объему

госдолга (нет превышения

к объему собственных

доходов КБР), а расходы на

обслуживание госдолга не

превысили 15% расходов

республиканского

бюджета (за исключением

субвенций)

1,93,8 4,8

6,5 7,310,3

9,1 8,7 8,6

Факт 2011 Факт 2012 Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015 Факт на 01.10.2016 верхний предел гос. внутреннего

долга на 01.01.2018

верхний предел гос. внутреннего

долга на 01.01.2019

верхний предел гос. внутреннего

долга на 01.01.2020

Динамика

государственного долга КБР,

млрд. рублей

Государственный долг КБР

ПоказателиФакт2015

План 2016

Факт 2016

План

2017 2018 2019

Всего источников 2 942,9 1 343,2 3 037,5 -52,4 -403,4 -414,8

в том числе:

Сальдо по банковским кредитам: -580,0 -70,8 1 622,2 991,0 1 591,8 688,3

Получение банковских кредитов 22 581,0 30 357,7 20 080,8 33 899,0 33 054,5 7 556,6

Погашение банковских кредитов -23 161,0 -30 428,4 -18458,6 -32 907,9 -31 462,7 -6 868,4

Сальдо по бюджетным кредитам: 1 373,8 1 357,0 1 356,9 -938,6 -1 995,2 -1 103,1

Получение бюджетных кредитов 16 261,7 12 969,5 12 004,3 11 976,7 11 748,1 12 031,6

Погашение бюджетных кредитов -14 888,0 -11 612,5 -10647,3 -12 915,3 -13 743,3 -13 134,6

Иные источники 2 149,2 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета КБР, млн. рублей

Факт 2016

Кабардино-Балкарский филиал «Русгидро»

Министерство внутренних дел по КБР

Войсковая часть 31681

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский»

ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по КБР

ФГБОУ ВПО «КБГУ им. Х.М. Бербекова»

Управление ФСБ РФ по КБР

Управление МВД РФ по г. Нальчик

Кабардино-Балкарское отделение №8631 Сбербанк России

Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа

Налогоплательщики и льготы

ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков в

республиканский бюджет КБР

Факт 2015 Оценка 2016 План 2017 План 2018 План 2018

Кол-во налого-плат-в

Объем льгот,

млн. руб



млн. руб



млн. руб



млн. руб



млн. руб

Налог на прибыль организаций

25 1,2 27 30,0 27 30,0 27 30,0 27 30,0

Налог на имущество организаций

227 162,8 222 155,7 199 149,1 199 149,1 199 149,1

Налог на имущество физических лиц

65 496 73,7 65 701 78,9 65701 79,0 65701 79,0 65701 79,0

Транспортный налог 2 139 11,7 2151 13,0 84 0,8 84 0,8 84 0,8

Земельный налог 385 65,2 385 65,3 385 125,2 385 125,2 385 125,2

Налог на добычу полезных ископаемых

0 0 1 0,001 1 0,0012 1 0,0012 1 0,0012

Упрощенная система налогообложения

3 424 229,5 3482 268,6 3496 284,3 3496 284,3 3496 284,3

ВСЕГО: 71 696 544,1 71 969 611,5 69 893 668,4 69 893 668,4 69 893 668,4

Сведения об оценке налоговых льгот*

*- по данным УФНС России по КБР

Подробнее о налоговых льготах с детализацией по преференциям и категориям налогоплательщиков, как они установлены в законах в составе дополнительных материалов к проекту закона http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/npi/proekty_normativnyh_i_pravovyh_aktov.php?postid=11895


Субсидии на оплату жилья и ЖКУ 3 830 3 040 3 040 137 871,2 114 871,5 114 871,5 3 000,0 3 135,0 3 271,4

Стипендии и денежные вознаграждения спортсменам и

выдающимся деятелям культуры838 838 838 39 854,4 39 854,4 39 854,4

деятелям культуры и искусства и

молодым талантливым авторам389 389 389 7 932,0 7 932,0 7 932,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0

членам сборных команд РФ по

олимпийским видам спорта и их тренерам236 236 236 10 600,0 10 600,0 10 600,0 3 750,0 3 750,0 3 750,0


олимпийским видам спорта и их тренерам91 91 91 15 200,0 15 200,0 15 200,0 167 000,0 167 000,0 167 000,0

членам основного состава сборных команд

РФ по неолимпийским видам спорта и их

тренерам

102 102 102 5 122,4 5 122,4 5 122,4 50 000,0 50 000,0 50 000,0


паралимпийским и сурдлимпийским видам

спорта и их тренерам

20 20 20 1 000,0 1 000,0 1 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Социально-ориентированный бюджет

Категория получателя

мер социальной поддержки

Количество получающих

меры соц. поддержкиОбъем, млн. рублей Средний размер выплаты

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

ЕДВ 48 290 36 255 36 255 364,4 294,7 294,7

ветеранам труда* 24 320 14 870 14 870 115,0 70,3 70,3 394,0 394,0 394,0

труженикам тыла 2 000 2 000 2 000 14,2 14, 2 14, 2 593,0 593,0 593,0

реабилитированным лицам и лицам,

пострадавших от политических репрессий*12 000 9 395 9 395 114,1 89,1 89,1 791,0 791,0 791,0

специалистам учреждений образования,

проживающим и работающим в сельских

населенных пунктах и поселках гор-го типа

7 500 7 500 7 500 107,9 107,9 107,9 1 200,0 1 200,0 1 200,0

специалистам учреждений

здравоохранения, социального

обслуживания населения, культуры и

государственной ветеринарной службы

2 470 2 490 2 490 13,1 13,1 13,1 436,0 436,0 436,0

ЕДК 46 526 41 705 39 973 567,4 506,5 506 540,3

ветеранам труда 25890 25350 24300 170,9 174,8 174,8 550,0 574,8 599,8

реабилитированным лицам и лицам,

пострадавшим от политических репрессий11060 9880 9470 226,0 211,0 211,0 1 703,4 1 780,0 1 857,4

многодетным семьям* 9550 6450 6180 169,6 119,6 119,6 1 480,0 1 546,6 1 613,9

ветеранам ВОВ в сельской местности 26 25 23 0,8 0,9 0,9 2 700,0 2 821,5 2 944,2

Единовременные выплаты

инвалидам и участникам ВОВ 300 300 300 6,0 6,0 6,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

многодетным матерям, награжденным

орденом "Материнская слава"35 35 35 20,1 20,1 20,1 60 000,0 60 000,0 60 000,0

адресная социальная

помощь многодетным 72 72 72 18,0 18,0 18,0 250 000,0 250 000,0 250 000,0

Доплаты 3 983 3 906 3 906 234,6 237,4 237 438,3

к пенсии лицам, замещавшим должности

государственной службы КБР646 650 650 133,3 141,3 141,3 18 111,0 18 111,0 18 111,0

лицам, награжденным

государственными наградами2523 2380 2380 97,1 91,6 91,6 3 207,2 3 207,2 3 207,2

лицам, получающим пособие

на погребение815 876 876 4,3 4,6 4,6 5 227,3 5 227,3 5 227,3

* - Меры социальной поддержки планируются выплачивать адресно с применением критериев нуждаемости.

Ежемесячное пособие до 16 лет

Размер пособия, рублей

Количество получателей, чел.

Сумма выплат, тыс. рублей

110,3 110,3

65 750

87 17,2

52 510

69 497

Пособие поуходу за ребенком

от 1,5 до 3-х лет

2017 2018 2019

110,3

52 510

69 97,2

362,8 362,8

8 342

36 320,0

7 020

30 563,5

Пособиена ребенкаодинокой

матери

2017 2018 2019

7 020

362,8

2017 2018 2019

30 563,5

220,6 220,6 220,6

5 748 4 0014 001

15 14,6 10 591,2 10 91,2

3 149,2 3 149,2

12 130

38 200,0

12 749

40 48,2

Единовременное пособие на

рождение ребенка

2017 2018 2019

12 749

1 451,3 1 451,3

599

10 30,1

478

8 330,0

Ежемесячные пособия детям-

инвалидам

2017 2018 2019

478

40 148,3

1 451,3

8 330,0

3 149,2Размер пособия, рублей

Размер пособия, рублей





150

000150

000

3

450,0

3

600,0

Единовременное пособие при

рождении 3-х и более детей

2017 2018 2019

4

600,0

150

000

2 000 2 000

4 500

9 000,0

4 500

9 000,0

Единовременные выплаты нуждающимся

учащимся за счет средств субботника2017 2018 2019

4 500

9 000,0

2 000

165,4 165,4

4

8,1

4

8,1

Пособия детям розыскиваемых

родителей

2017 2018 2019

4

8,1

165,4

165,4 165,4

6

12,1

6

12,1

Пособия детям военнослужащих

2017 2018 2019

6

12,1

165,4

Детский бюджет КБР

В возрасте от 60лет

В возрасте от 0 до 19 лет

В возрасте от 20 до 59 лет

862,2 тыс.чел

128,8тыс.чел

507,7тыс.чел

225,7тыс.чел

* - Распределение населения КБР по возрастным группам по итогам 2016 года

Детские пособия

2017 2018 2019 10 908,8 10 336,2 10 334,8

ГП «Развитие здравоохранения в КБР», в том числе: 1 605,9 1 574,0 1 574,0 Первичная медико-санитарная помощь 3,4 3,4 3,4Медицинская помощь больным с психическими расстройствами 0,8 0,8 0,8Совершенствование службы родовспоможения 21,4 0,0 0,0Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка 10,5 0,0 0,0Специализированная медицинская помощь детям 80,6 80,6 80,6Санаторно-курортное лечение 41,6 41,6 41,6Паллиативная помощь детям 6,6 6,6 6,6Платежи на обязательное медицинского страхование детей 1 427,1 1 427,1 1 427,1Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 13,9 13,9 13,9

ГП «Развитие образования в КБР», в том числе: 7 033,4 7 029,1 7 029,1Среднее профессиональное образование и профессиональное обучение 402,7 402,7 402,7Социальная поддержка обучающихся в организациях профессионального образования 35,8 40,3 40,3Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования 2,1 2,1 2,1Дошкольное образование 2 086,2 2 086,1 2 086,1Общее образование 4 131,5 4 142,2 4 142,2Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования 0,9 0,9 0,9Развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования 20,5 0,0 0,0Дополнительное образование детей 313,2 312,6 312,6Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 7,2 9,0 9,0Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 17,8 17,8 17,8Патриотическое воспитание населения Кабардино-Балкарской Республики 1,0 1,0 1,0Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с ГОСТ 14,5 14,5 14,5

ГП «Социальная поддержка населения КБР», в том числе: 1 847,2 1 651,6 1 650,1Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 362,3 284,6 284,6Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан 197,2 200,5 200,5Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами 834,0 831,4 830,0Предоставление материнского (семейного) капитала 20,1 20,1 20,1Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей 70,0 64,7 64,7Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей 342,4 229,1 229,1

Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 21,2 21,2 21,2

Детский бюджет КБР (млн.рублей)

ГП "Доступная среда в КБР" 16,1 3,8 3,8Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 16,1 3,8 3,8

ГП "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КБР" 259,2 0,0 0,0Строительство школы на 825 учащихся по ул.Кабардинская,115, г.п. Нарткала 75,1 0,0 0,0Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в г. Чегем 184,1 0,0 0,0

ГП "Культура Кабардино-Балкарии" 29,3 29,3 29,3Развитие библиотечного дела 15,1 15,2 15,2Сохранение и развитие исполнительских искусств 6,8 6,8 6,8Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов КБР 7,4 7,4 7,4

ГП "Развитие физической культуры и спорта в КБР" 72,5 22,3 22 ,3Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий 6,1 6,1 6,1

Совершенствование спортивной инфраструктуры и МТБ для занятий физической культурой и массовым спортом (Спортивно-оздоровительный центр в г. Прохладный) 66,4 16,2 16,2

ГП "Информационное общество" 15,0 25,0 25,0Развитие сервисов на основе информационных технологий в области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и культуры 15,0 15,0 15,0

ГП "Развитие транспортной системы в КБР" 1,0 1,0 1,0Субсидии на компенсацию организациям ж/д транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся очной формы обучения образовательных организаций СПО и ВПО ж/д транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения

1,0 1,0 1,0

Непрограммные расходы 29,1 0,0 0,0Строительство Республиканского дворца детского творчества (Академия детского творчества "Солнечный город"), г.о. Нальчик 29,1 0,0 0,0

Факт

2014

Факт

2015

Оценка

2016

План

2017

План

2018План

2019

РАСХОДЫ, всего26 460,9 28 679,5 30 016,3 28 144,5 25 903,6 26 859,1

01 Общегосударственные вопросы 1 460,7 1 470,7 1 539,3 2 514,3 1 628,1 1 572,2

02 Национальная оборона 14,7 13,0 13,0 12,7 12,7 12,7

03 Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность581,2 566,4 338,8 333,8 307,2 307,2

04 Национальная экономика 4 177,6 5 558,6 5 452,6 474,0 4 308,1 4 422,3

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 538,5 400,8 835,5 459,7 114,4 549,7

06 Охрана окружающей среды 69,8 202,6 101,8 335,9 35,6 15,9

07 Образование 7 827,0 7 446,7 7 872,8 7 608,7 7 298,5 7 298,2

08 Культура, кинематография 566,8 502,3 494,2 723,3 390,4 390,9

09 Здравоохранение 5 319,6 6 584,2 6 816,5 1 739,7 1 728,3 1 610,8

10 Социальная политика 4 408,7 4 349,7 4 941,9 7 915,4 7 927,1 7 933,9

11 Физическая культура и спорт 475,3 454,8 369,0 305,6 222,6 197,6

12 Средства массовой информации 295,3 299,0 309,3 300,5 303,1 303,0

13 Обслуживание государственного долга 217,2 256,2 375,7 583,6 490,3 490,3

14 Межбюджетные трансферты 508,6 574,6 555,9 569,9 569,9 569,9

Расходы по разделам, подразделам (млн.рублей)

Расходы республиканского бюджета КБР по видам расходов

Заработная плата с

начислениями

•2017 – 4 169,1

•2018 – 4 199,1

•2019 – 4 199,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос.

нужд

•2017 - 4 027,8

•2018 – 3 501,1

•2019 – 3 514,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

•2017 - 6 898,8

•2018 – 6 904,6

•2019 – 6 903,4

Капитальные вложения в объекты

государственной собственности

•2017 - 2 114,9

•2018 – 1 062,0

•2019 – 1 560,4

Межбюджетные трансферты

местным бюджетам

•2017 – 6 721,6

•2018 – 6 520,0

•2019 – 6 522,0

Субсидии бюджетным, автономным

учреждениям и иным НКО

•2017 - 1 1014,1

•2018 – 1 060,2

•2019 – 978,6

Обслуживание государственного

долга

•2017 - 583,7

•2018 – 490,3

•2019 – 490,3

Иные бюджетные ассигнования

•2017 - 2 524,6

•2018 – 1 599,3

•2019 – 1 506,4

100 200

700600500

400300

800

Условно утвержденные расходы в 2018 и 2019 гг. – 566,9 и 1184,0 млн. рублей соответственно

Факт

2015

Факт*

2016

План

2017

План

2018

План

2019

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 470,7 1 539,3 2 514,3 1 628,1 1 572,2

01 02 функционирование высшего должностного лица субъекта РФ

и муниципального образования100,3 106,5 104,3 106,8 106,8

01 03 функционирование законодательных органов государственной

власти и представительных органов муниципальных образований66,1 67,7 65,5 68,1 68,1

01 04 функционирование Правительства РФ, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов РФ, местных

администраций21,4 21,8 20,4 21,6 21,6

01 05 судебная система 136,8 168,8 154,7 154,9 154,9

01 06 обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового надзора91,1 85,8 89,5 90,3 90,7

01 07 обеспечение проведения выборов и референдумов 21,7 22,8 21,9 23,1 23,1

01 10 фундаментальные исследования 0,8 4,0 6,5 6,5

01 11 резервные фонды 0,0 52,5 52,5 52,5

01 13 другие общегосударственные вопросы 1 033,1 1 065,1 2 001,2 1 104,1 1047,7

02 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 12,9 13,0 12,7 12,7 12,7

02 03 мобилизационная и вневойсковая подготовка 12,9 13,0 12,7 12,7 12,7

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ566,3 338,8 333,8 307,2 307,2

03 09 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона326,7 75,3 91,7 65,0 65,0

03 10 обеспечение пожарной безопасности 239,5 263,5 242,1 242,2 242,2

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 558,5 5 452,6 474,1 3 981,3 4 038,1

04 01 общеэкономические вопросы 117,2 149,6 150,9 152,1 152,1

04 02 топливно-энергетический комплекс 13,8 26,4 9,1 7,2 7,6

04 04 воспроизводство минерально-сырьевой базы 18,8 4,7 0,0 2,0 2,0

04 05 сельское хозяйство и рыболовство 2 062,3 2 629,2 1 252,3 1 221,9 1 199,4

04 06 водное хозяйство 166,0 75,2 168,3 30,5 30,5

04 07 лесное хозяйство 69,8 70,6 78,1 79,1 80,3

04 08 транспорт 295,4 196,1 85,4 81,6 81,6

04 09 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 225,1 2 101,7 2 207,7 2 029,7 2 113,2

04 10 связь и информатика 44,5 23,8 18,3 29,8 18,3

04 12 другие вопросы в области национальной экономики 545,3 175,4 770,2 673,9 673,9

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 400,8 835,5 459,7 114,5 549,7

05 01 жилищное хозяйство 0,0 261,0 0,0 97,8 458,3

05 02 коммунальное хозяйство 75,9 541,6 209,8 0,0 74,6

05 03 благоустройство 306,8 6,5 223,3 135,1 135,1

05 05 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 18,1 26,4 26,5 16,6 16,6

06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 202,6 101,8 335,9 35,6 15,9

06 02 сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 132,8 55,2 221,8 0,0 0,0

06 03 охрана объектов растительного и животного мира и среды

их обитания 11,016,0 15,7 15,7 15,7

06 05 другие вопросы в области охраны окружающей среды 58,7 30,6 98,3 19,8 0,1

Расходы по разделам, подразделам (млн.рублей)

Факт

2015

Факт*

2016

План

2017

План

2018

План

2019

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 7 446,6 7 872,8 7 608,7 7 294,5 7 294,1

07 01 дошкольное образование 2 151,3 2 120,8 2 278,8 2 086,1 2 086,1

07 02 общее образование4 647,8 5 040,3

4 320,2 4 227,1 4 226,5

07 03 дополнительное образование 321,7 320,7 320,7

07 04 среднее профессиональное образование 426,1 421,0 469,8 470,9 470,9

07 05 проф.подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7,1 19,2 29,0 28,7 28,7

07 06 высшее образование 1,5 2,8 2,1 2,1 2,1

07 07 молодежная политика 100,4 126,7 89,8 84,5 84,5

07 08 прикладные научные исследования в области образования 2,7 0,0 97,0 0,0 0,0

07 09 другие вопросы в области образования 109,5 141,8 55,5 78,2 78,4

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 502,2 494,2 723,3 390,4 390,9

08 01 культура 460,2 440,9 678,8 346,4 346,9

08 02 кинематография 0,0 17,1 9,4 9,1 9,1

08 04 другие вопросы в области культуры, кинематографии 42,0 36,2 34,9 34,9 34,9

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 584,2 6 816,5 1 739,7 1 728,3 1 610,8

09 01 стационарная медицинская помощь 1100,9 1 020,4 603,5 577,5 542,6

09 02 амбулаторная помощь 93,1 341,3 531,3 546,9 467,9

09 04 скорая медицинская помощь 42,8 88,0 96,5 96,5 95,8

09 05 санаторно-оздоровительная помощь 37,7 61,4 61,1 59,1 59,1

09 06 заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности

донорской крови и её компонентов51,2 60,9 66,3 63,3 68,6

09 09 другие вопросы в области здравоохранения (-платежи на ОМС) 5 258,2 5 244,6 380,7 381,7 376,5

СПРАВОЧНО: расходы на здравоохранение за счет средств ОМС 6 498,9 6 659,6 6 864,4 7 980,6 8 385,3

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 349,7 4 941,9 7 915,4 7 927,1 7 933,9

10 01 пенсионное обеспечение 259,7 296,2 238,3 232,8 232,8

10 02 социальное обслуживание населения 685,1 781,4 829,0 841,4 848,7

10 03 социальное обеспечение населения (+платежи на ОМС) 3 011,7 2 612,1 5 544,7 5 667,2 5 668,1

10 04 охрана семьи и детства 236,3 1 088,6 1 170,9 1 053,7 1 052,2

10 06 другие вопросы в области социальной политики 156,6 163,7 132,3 131,8 131,8

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 454,8 369,0 305,6 222,6 197,6

11 02 массовый спорт 313,9 190,1 118,3 67,4 67,4

11 03 спорт высших достижений 127,7 163,7 171,5 139,2 114,2

11 05 другие вопросы в области физической культуры и спорта 13,1 15,1 15,7 15,9 15,9

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 298,9 309,3 300,5 303,1 303,0

12 01 телевидение и радиовещание 109,9 109,9 110,1 111,6 111,6

12 02 периодическая печать и издательства 163,9 175,4 167,2 168,1 168,0

12 04 другие вопросы в области СМИ 25,1 24,0 25,1 23,2 23,2

13 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

256,1 375,7 583,6 490,3 490,3

13 01 обслуживание гос. внутреннего и муниципального долга 256,1 375,7 583,6 490,3 490,3

14 00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, в том числе 574,6 555,9 569,9 569,9 569,9

14 01 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

субъектов РФ и МО479,1 554,1 544,9 544,9 544,9

14 03 прочие межбюджетные трансферты общего характера 95,5 1,8 25,0 25,0 25,0

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 566,8 1 184,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 28 679,4 30 016,3 28 144,5 25 903,6 26 859,1

Расходы по разделам, подразделам

Государственные программы КБР

Наименование ГП Факт 2015

Факт 2016

План2017

План 2018

План 2019

Всего расходы 28 679,4 30 016,3 28 144,5 25 903,6 26 859,0

0. Непрограммные расходы 1 493,4 1 112,6 2 106,7 1 071,5 1 513,6

1. Развитие здравоохранения 6 267,7 6 500,2 5 303,9 5 585,2 5 467,6

2. Развитие образования 7 055,5 7 286,5 7 189,3 7 190,7 7 190,3

3. Социальная поддержка населения 3 729,1 4 404,9 4 157,5 3 863,7 3 869,5

4. Доступная среда 60,5 46,6 30,1 3,8 3,9

5. Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения

409,1 822,9 555,3 107,5 107,5

6. Содействие занятости населения КБР 349,3 356,0 356,2 358,0 359,0

7. Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности

15,8 13,1 22,9 22,9 22,9

8. Защита населения и территории КБР от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

743,8 845,2 445,4 318,8 318,8

9. Культура Кабардино-Балкарии 418,9 409,4 594,7 421,2 421,7

10. Охрана окружающей среды 135,0 146,0 232,3 97,8 78,0

11. Развитие физической культуры и спорта 535,6 346,2 304,9 222,7 197,7

12. Экономическое развитие иинновационная экономика 1 010,2 1 006,6 1 124,1 891,5 891,5

13. Развитие промышленности и торговли 34,8 22,4 43,1 18,3 18,3

14. Информационное общество 512,3 334,2 331,8 356,5 345,0

15. Развитие транспортной системы 2 348,6 2 399,0 2 394,0 2 229,5 2 313,0

16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия

2 149,3 2 742,4 1 280,3 1 217,0 1 194,5

17. Развитие лесного хозяйства 69,8 70,6 78,2 79,2 80,4

18. Энергоэффективность и развитие энергетики

43,5 44,3 48,5 46,7 47,2

19. Управление государственным имуществом 69,9 24,4 22,2 22,5 22,5

20. Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями

798,1 1 017,4 1 268,4 1 174,9 1 175,4

21. Развитие туристско-рекреационного комплекса

392,6 17,9 232,8 23,1 23,1

22. Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества

36,6 29,3 22,0 13,9 13,9


В целях обеспечения сопоставимости данных, расходы за 2015-2016 годы представлены с учетом слияния государственных программ и сокращения их общего количества с 26 до 22 в 2017-2019 гг.

61

Отдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

Цель: обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемостии потребностям населения КБР

Ответственный исполнитель:

Министерство здравоохранения КБР

http://minzdravkbr.ru

Объем финансирования

по ГП, млн.рублей

Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

6 500,2 5 303,9 5 585,2 5 467,6

Расходы на здравоохранение

за счет ОМС6 659,6 6 864,4 7 980,6 8 385,3

Наименование показателя 2017 2018 2019

Смертность от всех причин(на 1000 населения), чел.

8,6 8,5 8,4

Младенческая смертность(на 1000 родившихся живыми), чел.

6,4 6,3 6,2

Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения, чел.)

10 9,4 9,2

Смертность от ДТП (на 100 тыс. населения), чел. 6,3 6,2 6,2

Отношение средней зарплаты врачей к средней зарплате по КБР, %

200 200 200

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

76 76,7 76,8

Количество больных, которым оказана высокотехнологичная помощь, чел.

3100 3230 3450

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, % 26 32 38

Объем стационарной медицинской помощи, число койко-дней на 1-го жителя

2,65 2,64 2,63

4713

3261

68

Государственные программы

«Развитие здравоохранения в КБР»

42

Бюджетные расходы на образование на 1 жителя КБР

34

12

10


Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, %

90 100 100

Доступность дошкольного образования, % 100 100 100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования, %

72 74 74

Доля учащихся, которым предоставлена возможность в получении качественного питания, %

65 66 67

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, %

82,9 83,3 83,7

Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, обучающихся по новым ФГОС, %

62 71 80

Отношение средней зарплаты педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней зарплате в КБР, %

100 100 100

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

7 286,5 7 189,3 7 190,7 7 190,3

«Развитие образования в КБР»

Бюджетные расходы на здравоохранение на 1 жителя КБР

Цель: обеспечение доступности качественногообразования, соответствующего требованияминновационного социально-ориентированногоразвития КБР


Министерство образования, науки и по делам

молодежи КБР http://edukbr.ru


4 404,0руб.

5 236,9руб.

6 188,7руб.

7 642,9руб.

7 896,8руб.

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

6 669,3руб.

8 680,9руб.

9 106,0руб.

8 644,0руб.

9 120,5руб.


http://minzdravkbr.ru/

http://edukbr.ru/

61


Цель: создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социального обслуживания населения КБР.


Министерство труда, занятости и социальной

защиты КБР http://mintrudkbr.ru

4713

3261

68


«Социальная поддержка населения КБР»

42

34

12

10

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

46,6 30,1 3,8 3,9

«Доступная среда в КБР»Цель: повышение уровня доступностиприоритетных объектов и услуг в приоритетныхсферах жизнедеятельности инвалидов и другихмаломобильных групп населения в КБР



защиты КБР http://mintrudkbr.ru



Доля граждан, получивших социальные

услуги в учреждениях социального

обслуживания населения, %

100 100 100

Доля детей, оздоровленных в рамках

мер социальной поддержки, % 26,5 27,5 29

Доля населения, имеющего денежные

доходы ниже величины прожиточного

минимума, %

18,5 18,3 18,2

Доля малоимущих граждан, получивших

государственную социальную помощь на

основании социального контракта, %

10 11 12

Соотношение средней зарплаты

социальных работников со средней

зарплатой в КБР, %

100 100 100

Уровень удовлетворенности

потребности пожилых граждан в

социальном обслуживании, %

100 100 100



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

4 404,9 4 157,5 3 863,7 3 869,5


Доля инвалидов, положительно

оценивающих уровень доступности

приоритетных объектов и услуг в

приоритетных сферах

жизнедеятельности, %

50,6 51,2 54,8

Доля инвалидов, трудоустроенных

органами службы занятости, %53 56 60

Доля детей-инвалидов от 6 до 18 лет,

систематически занимающихся

физкультурой и спортом, %

55 55,5 56

Доля граждан, обеспеченных

техническими средствами

реабилитации и услугами в

соответствии с региональным

перечнем в рамках индивидуальной

программы реабилитации, %

90 90 90

Доля доступных для инвалидов и

других маломобильных групп

населения приоритетных объектов

социальной, транспортной,

инженерной инфраструктуры, %

54,2 64 66,1

375967

5456

Бюджетные расходы на социальную политику на 1 жителя КБР

4 214,1руб.

4 094,9руб.

5 129,0руб.

5 049,1руб.

5 725,1руб.


http://mintrudkbr.ru/


61


Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; переселение граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.Ответственный исполнитель: Министерство строительства и ЖКХ КБР http://www.stroykomplekskbr.ru

4713

3261

68


«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КБР»



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

356,0 356,2 358,0 359,0

«Содействие занятости населения КБР»Цель: поддержание социальной стабильности вобществе, создание условий, способствующихэффективному развитию рынка труда.



защиты КБР http://mintrudkbr.ruОтдельные показатели (индикаторы) реализации ГП

Наименование 2017 2018 2019

Годовой объем ввода жилья, тыс.кв. м. 409 421 434

Количество предоставленных ипотечных

жилищных кредитов, ед.1120 1130 1140

Уровень обеспеченности населения

жильем, кв.м/на человека19,5 19,7 19,9

Количество ветеранов, инвалидов и

семей, имеющих детей - инвалидов,

обеспеченных жильем, человек

47 45 47

Количество семей и граждан,

улучшивших жилищные условия, семей12 12 11

Объем ввода арендного жилищного

фонда некоммерческого использования,

тыс. кв. метров

4,7 6,7 8,5

Ремонт крыши, тыс. кв. метров 41,6 121 107,5

Ремонт (замена) лифтового

оборудования, ед.

90 9 4



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

409,1 555,3 107,5 107,5


Уровень общей безработицы (в среднем

за год), %10,8 10,7 10,6

Уровень регистрируемой безработицы

(в среднем за год), %2,5 2,5 2,4

Удельный вес трудоустроенных

граждан в общей численности, %29 29 30

Отношение максимального размера

пособия по безработице к величине

прожиточного минимума

трудоспособного населения, %

55 60 70

Численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком до

достижения им возраста 3-х лет,

направленных на профессиональное

обучение (переобучение), человек

80 85 85

Количество рабочих мест, на которых

улучшены условия труда по

результатам специальной оценки

условий труда, ед.

380 380 380

http://www.stroykomplekskbr.ru/


61


Цель: формирование системы профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, противодействие коррупции, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистскойнаправленности.


Министерство образования, науки и по делам

молодежи КБР http://www.edukbr.ru/

4713

3261

68


«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в КБР»

42

34

12

10

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

845,2 445,4 318,8 318,8

«Защита населения и территории КБР от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Цель: совершенствование функционированияподсистемы единой государственной системыпредупреждения и ликвидации ЧС в КБР


Главное Управление МЧС России по КБР

http://07.mchs.gov.ruОтдельные показатели (индикаторы) реализации ГП


количество преступлений, ед. 8 782 8 779 8 774

количество преступлений,

совершаемых

несовершеннолетними, ед.220 220 219

удельный вес преступлений,

совершенных судимыми лицами

в общем числе преступлений, %26,6 26 26,1

количество преступлений

экстремистской направленности,

ед. 11 10 9



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

13,1 22,9 22,9 22,9


Уровень подготовки населения в

области гражданской обороны,

предупреждения чрезвычайных

ситуаций, %

85 90 95

Уровень оснащения оборудованием

и инструментом для проведения

аварийно-спасательных работ, %

70 75 80

Процент обеспечения населения

противогазами гражданскими45 50 55

Доля построенных объектов

гражданской обороны

(специализированных складских

помещений) по отношению к

необходимому количеству, %

40 50 60

Процент создания системы

общественных спасательных постов

в местах массового отдыха людей

на водных объектах, %

100 - -

http://www.edukbr.ru/

http://07.mchs.gov.ru/

61


Цель: сохранение культурной самобытности и приумножение культурного потенциала народов, проживающих в КБР; пополнение, изучение, популяризация музейных фондов; создание условий для сохранения и развития потенциала театрального, музыкального, хореографического и других видов искусств; качественного предоставления дополнительного художественного образования.


Министерство культуры КБР http://mkkbr.ru

4713

3261

68


«Культура Кабардино-Балкарии»

42

34

12

10

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

146,0 232,3 97,8 78,0

«Охрана окружающей среды в КБР»Цель: повышение защищенности окружающейсреды от негативных природных явлений иантропогенного воздействия для обеспечениябезопасности жизнедеятельности человека иокружающей среды


Министерство природных ресурсов и экологии

КБР http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod


Наименование 2017 2018

уровень удовлетворенности граждан КБР

качеством предоставления государственных

услуг в сфере культуры, %

88 90

соотношение среднемесячной начисленной

зарплаты работников государственных

учреждений культуры и искусства к

среднемесячной начисленной зарплате

по экономике в субъекте, %

100 100

количество посещений государственных

музеев, тыс.человек259 260

кол-во детей, обучающихся в учреждениях

дополнительного худож. образования в

сфере культуры и искусства, тыс. человек

7,8 7,8

кол-во стипендиатов среди выдающихся

деятелей культуры и искусства и молодых

талантливых авторов, человек

100 200

комплектование книжных фондов библиотек

муниципальных образований за счет средств,

поступающих из республиканского и

федерального бюджета, тыс. ед.

18,1 18,2



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

409,4 594,7 421,2 421,7

375967

5456

Бюджетные расходы на охрану окружающей среды на 1 жителя КБР


численность взрослого населения,

участвующего в экологических акциях,

субботниках, тыс. человек

40 40,5 50

количество участников олимпиад,

конкурсов экологического направления,

человек

5,5 6 6,5

доля площади охотничьих угодий,

на которых проведено

внутрихозяйственные охотустройства, %

85,4 100 100

доля фактической добычи охотничьих

ресурсов к установленным лимитам

добычи, %

20 30 40

доля видов охотничьих ресурсов, по

которым ведется учет добычи к общему

количеству видов охотничьих ресурсов,

обитающих на территории КБР, %

40 45 45

протяженность установленных

водоохранных зон и прибрежных

защитных полос водных объектов, км.

31 52 45,9

73,0руб.

78,0руб.

81,0руб.

235,0руб.

968,0руб.


http://mkkbr.ru/

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod

61


Цель: пропаганда физической культуры и спорта среди населения; подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса; развитие материально-технической базы спорта.


Министерство спорта КБР минспорткбр.рф

4713

3261

68


«Развитие физической культуры и спорта в КБР»

42

34

12

10

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

1 006,6 1 124,1 891,5 891,5

«Экономическое развитие и инновационная экономика в КБР»

Цель: достижение высокого экономическогороста КБР, основанного на модернизацииэкономики, внедрении инноваций,формировании благоприятной инвестиционнойсреды, повышении темпов развития малого исреднего бизнеса; повышение качества идоступности государственных и муниципальныхуслуг, снижение административных барьеров


Министерство экономического развития КБР

http://economykbr.ru




Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

346,2 304,9 222,7 197,7

375967

5456

Бюджетные расходы на физическую культуру и спорт на 1 жителя КБР


уровень обеспеченности населения

спортивными сооружениями исходя

из их единовременной пропускной

способности, %

33 37,3 41,2

кол-во спортсменов КБР - членов

сборных команд РФ, человек160 175 185

кол-во присвоенных спортивных званий

«кандидат в мастера спорта» в год, чел.480 490

495

доля граждан, систематически

занимающихся физ. культурой и

спортом, в общей численности

населения, %

33,5 37 39,9

доля лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся спортом,

в общей численности данной категории

граждан, %

11,1 14,5 17,2

доля граждан, выполнивших нормативы

ГТО, %25 30 35

Бюджетные расходы на национальную экономику на 1 жителя КБР


валовый региональный продукт,

млрд. рублей144,1 154,1 164,9

количество новых рабочих мест,

созданных субъектами МСП,

тыс.рублей

220 235 240

объем налоговых и неналоговых

доходов консолидированного

бюджета КБР, млрд. рублей

17,5 19,2 21,7

уровень безработицы в среднем

за год, %7,6 7,2 6,8

среднедушевые денежные доходы

населения в месяц, тыс.рублей19,5 21,9 24,3

число занятых в сфере МСП по

отношению к общему числу занятых

в экономике КБР, %

34,5 35 35,5

количество субъектов МСП,

получивших гос. поддержку в рамках

софинансирования муниципальных

программ развития и поддержки МСП,

ед.

190 200 215

238,9руб.

538,9руб.

552,9руб.

527,9руб.

427,5 руб.


5 012,4руб. 4 672,2

руб.

4 860,2руб.

6 452,3руб.

6 316,7руб.


http://economykbr.ru/

61


Цель: формирование и проведение промышленной и инновационной политики, направленной на производство импортозамещающей продукции; развитие отраслей промышленности; создание в КБР современной торговой инфраструктуры.


Министерство промышленности и торговли КБР

http://minpromtorg-kbr.ru

4713

3261

68


«Развитие промышленности и торговли КБР»

42

34

12

10

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

334,2 331,8 356,5 345,0

«Информационное общество»

Цель: повышение качества жизни граждан,совершенствование системы государственного имуниципального управления на основеиспользования информационных ителекоммуникационных технологий


Министерство экономического развития КБР

http://economykbr.ru




Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

22,4 43,1 18,3 18,3

375967

5456


объем отгруженных товаров

собственного производства,

млрд. рублей

47,3 50,1 53,1

индекс промышленного производства,

%107 110 105

количество работающих в отрасли,

тыс. человек9,2 9,3 10

среднемесячная заработная плата,

тыс. рублей23 24 26

доля инновационной продукции в

общем объеме продукции, %22 23 24

оборот розничной торговли в КБР, % 107,5 108 106,6

уровень загрузки производственных

мощностей, %75 80 85

доля износа основных

производственных фондов

промышленных предприятий, %

40 35 33


общий уровень использования

информационных и телекоммуникационных

технологий в системе государственного

управления, %

100 100

уровень удовлетворенности граждан качеством

и доступностью государственных услуг, %85 90

доля населения КБР, пользующегося

преимуществами получения государственных и

муниципальных услуг в электронной форме, %

60 70

объем оригинального тв-вещания, часы

(норматив вещания в течение недели)56 56

объем оригинального радио-вещания, часы

(норматив вещания в течение недели)168 168

количество наименований литературы,

издаваемых по государственному заказу, ед.71 74

общий разовый тираж республиканских

периодических изданий, тыс.экз.34 36

http://minpromtorg-kbr.ru/

http://economykbr.ru/

61


Цель: создание в КБР устойчиво функционирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов.

Ответственные исполнители:

Госкомитет КБР по транспорту и связи

http://www.goskomtranskbr.ru/

Управление дорожного хозяйства КБР

http://mintranskbr.ru/

4713

3261

68


«Развитие транспортной системы в КБР»

42

34

12

10

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

2 742,4 1 280,3 1 217,0 1 194,5

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в КБР»

Цель: устойчивое развитие сельскихтерриторий; повышение конкурентоспособностис/х продукции на внутреннем и внешнем рынках;Воспроизводство и повышение эффективностииспользования в с/х земельных и другихресурсов, экологизация производства.


Министерство сельского хозяйства КБР

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz




Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

2 399,0 2 394,02

229,52 313,0

375967

5456


увеличение количества маршрутов, ед. 297 300 303

снижение числа раненых на транспорте,

чел.805 785 780

сокращение количества ДТП, ед. 695 690 680

увеличение протяженности

автомобильных дорог общего пользования

регионального значения, тыс. км

2,9 2,9 2,9

закупка техники, работающей на

газомоторном топливе с использованием

субсидий из бюджетной системы РФ, ед.

80 80 90

количество пострадавших в результате

чрезвычайных ситуаций и стихийных

бедствий

70 65 60

Прирост протяженности сети

автомобильных дорог регионального

значения в результате строительства

новых автомобильных дорог

17,1 - -


индекс производства продукции с/х в

хозяйствах всех категорий, % к пред. году 102,3 102,1 102,1

среднемесячная номинальная заработная

плата в сельском хозяйстве, тыс. рублей13,2 14,1 15,3

площадь закладки многолетних

насаждений, тыс.га1,0 1,0 1,0

производство плодоовощных консервов,

млн. условных банок200 250 300

производство скота и птицы на убой в

хозяйствах всех категорий (в живой

массе), тыс.тонн

110 115 120

количество КФХ, начинающих фермеров,

осуществляющих проекты создания и

развития своих хозяйств с помощью

государственной поддержки, ед.

155 160 165

ввод (приобретение) жилья для граждан,

проживающих в сельской местности, тыс.

кв.м.

10,1 10,3 10,5

Бюджетные расходы на 1 жителя КБР на сельское хозяйство (в рамках ГП)

2 377,8руб.

2 492,5руб.

3 177,1руб.

http://www.goskomtranskbr.ru/

http://mintranskbr.ru/

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minselhoz

61


Цель: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Ответственные исполнители:

Министерство природных ресурсов и экологии КБР


4713

3261

68


«Развитие лесного хозяйства в КБР»

42

34

12

10

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

44,3 48,5 46,7 47,2

«Энергоэффективность и развитие энергетики в КБР»

Цель: : переход КБР на энергосберегающий путьразвития на основе обеспечения рациональногоиспользования энергетических ресурсов при ихпроизводстве, передаче и потреблении, созданиеусловий для повышения энергетическойэффективности экономики и бюджетной сферы КБР


Госкомитет КБР по энергетике, тарифам и

жилищному надзору http://www.gketkbr.ru




Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

70,6 78,2 79,2 80,4

375967

5456


лесистость территории КБР, % 15,3 15,3 15,3

посадка леса, га 80,0 80,0 80,0

объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда , руб. на га

37,5 38 38,4

отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %

28,8 28,8 28,8

мониторинг пожарной опасности в лесах, тыс. га 194,7 194,7 194,7

доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %

64,7 64,7 64,7

средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %

2,3 2,3 2,3


динамика энергоемкости ВРП,

кг у.т./тыс. рублей20,8 20,8 20,8

экономия электрической энергии

в натуральном выражении, тыс.

кВт/ч

111950 111950 111950

экономия тепловой энергии в

натуральном выражении, тыс.

Гкал

128,8 128,8 128,8

экономия воды в натуральном

выражении, тыс. куб.м.9873 9873 9873

число жилых домов, в отношении

которых проведено

энергетическое обследование,

ед.

3023 3023 3023

число энергосервисных договоров

(контрактов), заключенных

государственными заказчиками,

шт.

1112 1112 1112


http://www.gketkbr.ru/

61


Цель: создание условий для эффективного управления государственным имуществом КБР, необходимым для государственных функций органам власти КБР и отчуждения республиканского имущества, востребованного в коммерческом обороте; обеспечение доходов республиканского бюджета от использования госимущества КБР


Министерство земельных и имущественных

отношений http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush

4713

3261

68


«Управление государственным имуществом КБР»

42

34

12

10

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

1 017,4 1 268,4 1 174,9 1 175,4

«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в КБР»

Цель: обеспечение сбалансированностии устойчивости бюджетной системы исовершенствование организации бюджетногопроцесса; эффективное управление госдолгом;совершенствование системы межбюджетныхотношений


Министерство финансов КБР

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin




Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

24,4 22,2 22,5 22,5

375967

5456


поступления в республиканский бюджет КБР

доходов от управления государственным

имуществом КБР, млн.рублей

44 46

сокращение количества акционерных обществ с

долей КБР в уставном капитале, ед.33 30

доля государственных предприятий КБР, в

отношении которых проведена проверка

использования имущества, закрепленного за

ними на праве хозяйственного ведения, по

отношению к общему числу предприятий,

осуществляющих ФХД, %

100 100

доля государственных предприятий КБР и

акционерных обществ с долей КБР в уставном

капитале, в отношении которых проведен анализ

эффективности хозяйственной деятельности, по

отношению к общему числу организаций,

осуществляющих ФХД, %

100 100

удельный вес земельных участков, вовлеченных

в коммерческий оборот, к общему числу

земельных участков, находящихся в

государственной собственности КБР, %

60 65

Бюджетные расходы на обслуживаниегосударственного долга на 1 жителя КБР


государственный долг КБР, % от

налоговых и неналоговых доходов

республиканского бюджета <=100 <=100 <=100

количество муниципальных районов

и городских округов, в которых

доля дотаций из республиканского

бюджета (за исключением

субвенций) превышает 20 %, ед.

<=6 <=5 <=5

доля просроченной кредиторской

задолженности муниципальных

районов и городских округов в

расходах консолидированного

бюджета КБР, %

<=5 <=4 <=4

удельный вес расходов

республиканского бюджета КБР,

формируемых в рамках программ, в

общем расходе, %

<=80 <=80 <=85

109,9руб.

143,6руб.

252,7руб.

297,4руб.

435,2руб.


http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin

61


Цель: создание в КБР высокоэффективного и конкурентоспособного современного туристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в разнообразных услугах


Министерство курортов и туризма КБР

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minturizm

4713

3261

68


«Развитие туристско-рекреационного комплекса в КБР»

42

34

12

10

4

212

68



Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

29,3 22,0 13,9 13,9

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в КБР»

Цель: укрепление единства многонациональногонарода РФ; формирование условий дляукрепления и развития в КБ гражданскогообщества, повышения качества и объемовпродукции, работ и услуг, выполняемых НКО.


Управление по взаимодействию с институтами

гражданского общества и делам национальностей

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn




Факт

2016

План

2017

План

2018

План

2019

17,9 232,8 23,1 23,1

375967

5456


кол-во туристов и отдыхающих в

Приэльбрусье, тыс.человек190 220 260

кол-во туристов и отдыхающих

на курорте Нальчик, тыс.человек115 135 170

численность занятых в сфере туризма,

тыс.человек7 11 13

кол-во канатных дорог (гондольных,

кресельных, бугельных), ед.13 15 18

протяженность горнолыжных трасс, км 45 62,5 80

кол-во туристов, посетивших КБР в

течение года, тыс.человек450 600 700

кол-во койко-мест в коллективных

средствах размещения туристов,

тыс. койко-мест

19,4 24 28

доля туризма в консолидированном

бюджете КБР, %5 5,5 7,5


кол-во СО НКО, которым оказана

финансовая поддержка, ед.9 12 15

кол-во СО НКО, которым оказана

поддержка в нефинансовых формах35 40 44

уровень толерантного отношения к

представителям другой

национальности, %

65 68 70

кол-во муниципальных районов и

городских округов КБР, в которых

реализуются муниципальные

программы поддержки СО НКО

13 13 13

численность населения, охваченного

мероприятиями по этнокультурному

развитию народов КБР, тыс. чел.

17 19 20

число соотечественников, посетивших

КБР при содействии органов

государственной власти КБР, человек

90 95 100

число студентов-соотечественников,

обучающихся в вузах КБР, охваченных

мероприятиями по адаптации, человек

140 150 160

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minturizm

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn

Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года

Краткое содержание

Факт 2015

Факт 2016

План2017

План2018

План2019

№597 «О мероприятияхпо реализации государственной социальной политики»

увеличение з/п педагогам, врачам,

медперсоналу, социальным работникам

551,6 183,0 7,9 7,9 7,9

№598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

формирование здорового образа

жизни, повышение квалификации мед.

кадров, модернизация наркологической

службы

352,5 291,4 3,4 3,4 3,4

№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

ликвидация очередей в дошкольные

образовательныеучреждения

116,8 0,0 - - -

№600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильеми повышению качества жилищно-коммунальныхуслуг»

поддержка граждан, нуждающихся в

улучшении жилищных условий, ликвидация

аварийного жилищного фонда, улучшение качества

услуг ЖКХ

86,1 296,2 42,6 34,7 34,7

№601«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

МФЦ, предоставление государственных слуг в

электронном виде, межведомственный

электронныйдокументооборот

214,5 283,3 295,8 295,6 295,6

№602«Об обеспечении межнационального согласия»

меры по предупреждению

межнациональныхконфликтов

13,9 15,9 4,4 4,4 4,4

№606«О мерах по реализации демографической политики РФ»

создание условий для совмещения женщинами

обязанностей по воспитанию детей с трудовойзанятостью

0,7 0,3 0,7 0,7 0,7

ИТОГО:1 336,1 1 070,1 354,8 346,7 346,7

Исполнение «майских» указов(млн.рублей)

Строительство общеобразовательной школы на 600 учащихся, с.п. Анзорей

8,7 млн. рублей

Строительство дошкольного

общеобразовательного учреждения на 140 мест,

с.п. Белая речка


Строительство спортивно-оздоровительного центра,

г.о. Прохладный


Расходы республиканского бюджета КБР на социально-значимые объекты капитального

строительства в 2017-2019 годах

Социально-значимые объекты

Строительство школына 825 учащихся по ул.

Кабардинская, 115, г.п. Нарткала


Строительство Домов культуры на 300 мест

в 10 сельских поселениях

14,6 млн. рублейЖанхотеко

ЕроккоКичмалка

Красносельское Хамидие

Хушто-Сырт ЗарагижПсыгансуЛашкута

Ново-Ивановское

2018г.

97,8

2019г.

596,2

2017г.

596,2

Общий объем расходовна РАИП, млн. рублей

Строительство Дома культуры, с. Псынадаха


Реконструкция здания Балкарского государственного

драматического театра, г.о. Нальчик


Строительство дошкольного

общеобразовательного Учреждения на 140 мест,

г.п. Чегем


Строительство селелавинозащитных

сооружений от поляны Азау до послелка

Терскол


Реконструкция Дворца культуры курортов,

г.о. Нальчик

24,9 млн. рублей(2019 год)

Строительство Республиканского дворца

детского творчества «Солнечный город»,

г.о. Нальчик


Структура расходов на республиканскую адресную программу в 2017 году

Строительство объектов внешней инженерной

обеспечивающей инфраструктуры

автотуристическогокластера «Зарагиж»


ЖКХ84,2 млн. рублей

Культура172,8

млн. рублей

Национальная экономика


Образование127,7 млн. рублей

Охрана окружающей

среды89,9 млн. рублей

Физическая культура и спорт 50,2 млн. рублей

14%

21%

12%

29%

8%

15%


Инженерное обеспечение жилого района

«Восточный», г.о. Нальчик


Расширение очистных сооружений, г.п. Нарткала


Расширение инженерных сетей (канализация, водо-, газо-, электроснабжение)

Юго-Западного района, г.о. Нальчик


Строительство двух 160-кв.жилых домов для

переселения граждан из общежитий, г.о. Нальчик

97,8 и 458,3 млн. рублей(2018-2019 годы)

Строительство подстанции 110/10 кВ в Юго-Западном

районе, г.о. Нальчик


Расходы республиканского бюджета КБР на социально-значимые объекты капитального строительства в 2017-2019 годах


1. Мониторинг оценки качества управления региональными финансами

Качество управления

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Высокое I группа

Надлежащее II группа II группа II группа II группа

Низкое III группа III группа

2. Рейтинг открытости бюджетных данных

Открытостьбюджетных данных

2015 год 2016 год

Место в РФ

Место в СКФО

БаллыМесто в

РФМесто в

СКФОБаллы

1 этап 83 7 5 52-60 2-3 12

2 этап 65 4 15 25 2 31

3 этап 58 3 20 22 2 36

4 этап н/д н/д 22

ИТОГО 48 2 62 79

КБР в федеральных рейтингах Министерства финансов России

2.1 Раздел «Бюджет для граждан»

к закону о бюджетек годовому отчету

об исполнении бюджетак проекту закона

Баллы,

всегоМесто

в РФ

Место в

округеБаллы

Место

в РФ

Место в


Место

в РФ

Место в


2015 год

8 71-85 5-7 0 66-85 3-7 0 32-35 1 8

2016 год

8 30-59 2-3 2 1-9 1 7

Уровень представления информации о бюджете в понятной форме

Значительный(30 и более баллов)

Значительный

(2/3 от макс. кол-ва баллов)2016

год

Ограниченный(20-29 баллов)

Расширенный

(1/2 от макс. кол-ва баллов)

Минимальный(менее 20 баллов)

Базовый

(1/3 от макс. кол-ва баллов)

Бюджет для гражданв стадии разработки

2015

год

Минимальный

(менее 1/3 от макс. кол-ва

баллов)

3. Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан»

Второй республиканский

конкурс проектов:поступило 19 заявок

по 6 номинациям;кол-во конкурсантов -

22 человека

Четвертыйфедеральный

конкурс проектов:поступило 183 заявки

по 7 номинациям.В числе победителей -

3 проекта из КБР

Электронный каталог конкурсных работ КБР www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/byudzhet_dlya_grazhdan.php

Конкурс «Бюджет для граждан»

Годы Название проекта АвторМесто в

федеральном этапе

Организация

2013 Концепция формирования

Бюджета для гражданМишхожева А.А. 1 место Минфин КБР

2015Анализ бюджета

г. ПрохладныйМусатов И.О. 2 место ООО "ГфК-Русь"

2015Мифы о бюджете

(на примере КБР)Балкизова З.М. 3 место КБГАУ

2016 Budget-IT Шинахов А.А. 2 место КБГУ

2016Мультимедийный журнал

бюджетных терминовГуртуева Ф.А. 2 место

Финансовый

университет

2016 Детский бюджет КБРМинистерство

финансов КБР2 место Минфин КБР

Конкурсные работы КБР - победители Всероссийского конкурса проектов «Бюджет для граждан»

http://www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/byudzhet_dlya_grazhdan.php

Минфин КБР 17 марта 2016 года

презентовал в «Кабардино-Балкарском

государственном университете им. Х.М.

Бербекова» федеральный проект

«Содействие повышению уровня

финансовой грамотности населения и

развитию финансового образования в

Российской Федерации», а также принял

участие в проведении экзамена по

финансовой грамотности среди 500

студентов вузов КБР.

Проект реализуется Министерством

финансов России совместно со Всемирным

банком с 2011 г. при содействии Российского

союза студенческих организаций.

Пресс-релиз о Неделе финансовой грамотности в КБР http://www.kbsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=112100:2016-03-18-11-45-46&catid=1

Видео-репортаж с семинара по инициативному бюджетированию в КБР http://vestikbr.ru/news/otremontirovat-dom-kul-tury-reshit-vopros-s-vodosnabzheniem-ili-zanyat-sya-rekonstruktsiej-sel-skoj-dorogi/

Кабардино-Балкарская Республика

присоединяется к федеральной программе

«Развитие инициативного бюджетирования в

субъектах Российской Федерации в 2016-

2018 гг.», в рамках которого 14 октября 2016

года в г. Нальчик прошел ознакомительный

семинар с участием представителей

Всемирного Банка и Научно-

исследовательского финансового института

Минфина России.

В настоящее время идет работа над

разработкой НПА по реализации проектов

развития территорий муниципальных

образований КБР, основанных на местных

инициативах.

Повышение финансовой грамотности инициативное бюджетирование

http://www.kbsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=112100:2016-03-18-11-45-46&catid=1

http://vestikbr.ru/news/otremontirovat-dom-kul-tury-reshit-vopros-s-vodosnabzheniem-ili-zanyat-sya-rekonstruktsiej-sel-skoj-dorogi/

Контактная информация

8(8662) 42-08-66, факс 8(8662) 47-35-58

www.pravitelstvokbr.ru/oigv/minfin

www.instagram.com/minfinkbr

www.youtube.com/user/minfinkbr

[email protected]; [email protected]

График работы Минфина КБР: пн-пт. 9:00-18:00

Личный прием граждан: пт 15.00 -17.00

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 2а

www.facebook.com/minfinkbr

Министерство финансовКабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов РФ www.minfin.ru

Федеральное казначейство www.roskazna.ru

Федеральная налоговая служба www.nalog.ru

Электронный бюджет www.budget.gov.ru

Открытый бюджет www.budget4me.ru

Открытое Правительство РФ www.open.gov.ru

Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

Портал государственных учреждений www.bus.gov.ru

Портал Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru

Бюджет для граждан КБР www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/

byudzhet_dlya_grazhdan.php

Информационные ресурсы

http://www.minfin.ru/

http://www.roskazna.ru/

http://www.nalog.ru/

http://www.budget.gov.ru/

http://www.budget4me.ru/

http://www.open.gov.ru/

http://www.gosuslugi.ru/

http://www.bus.gov.ru/

http://www.pravitelstvokbr.ru/

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minfin/byudzhet_dlya_grazhdan.php

к Закону КБР от 28.12.2016 г. № 63 РЗ «О ... · 2017. 1. 24. · Бюджет...

Documents

Transcript of к Закону КБР от 28.12.2016 г. № 63 РЗ «О ... · 2017. 1. 24. · Бюджет...