사 업 개 요 - ebizbrain.co.kr´€공서 제출 사업제안서.pdf ·...

1사 업 개요

2사 업 계 획

3수 지 계 획

1사 업 개 요

1. 사업 추진 배경

2. 사업 추진 개요

3. 사업 기대 효과

3

1 사 업 추 진 배 경

사업 추진 배경1

• 홍천 인삼은 홍천 5대 명품 중

하나로 강원도 6년근 생산량의

38%를 차지

• 최근 막걸리 열풍으로 인하여

막걸리 시장 규모는 매년 40%

이상 성장

• 막걸리 시장은 2012년 1조원

이상으로 성장할 것으로 예상

• 홍천 인삼의 부가가치를 높일

수 있는 다양한 사업의 필요성

증가

홍천 인삼을 이용한 막걸리 공장을 설립하여 막걸리 시장 진출

홍천 인삼막걸리

4

주류 시장 현황2


3조 5,600억원

2조 8,800억원

1조 1,000억원

7,700억원

4,200억원

맥주 소주 위스키 와인 막걸리

[자료 출처 : 진로·하이트 그룹]

☞ 기존 주류 시장 규모는 감소하거나 변동사항이 없지만

막걸리 시장은 40% 이상 성장

5


연도별 막걸리 시장 규모3

10,000

7,5005,000

4,2003,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2008 2009 2010 2011 2012

[자료 출처 : 농림수산식품부]

☞ 국내 막걸리 시장은 2012년 1조원 이상으로

성장할 것으로 예상

(단위 : 억원)

6


국민 1인당 막걸리 소비량4

6.09 6.17 6.19 6.27

9.19

0

5

10

15

2005 2006 2007 2008 2009

(단위 : 병)

[자료 출처 : 농림수산식품부]

☞ 막걸리에 대한 폭발적인 인기로

인하여 소비량 증가

7


홍전 인삼 생산 현황5

[자료 출처 : 농림수산식품부 2009 인삼 통계 자료집]

☞ 홍천인삼은 생육 환경이 적합한 청정지역 홍천에서 재배되어 그 품질이 뛰어나며,도내 6년근 생산량의 38%를 차지하는 6년근 인삼의 주산지

시군 구분 2년근 3년근 4년근 5년근 6년근 합계 농가수 조합원수

강원도

조합계약 78 87 52 56 41 314 516 528

공사계약 363 381 328 272 230 1,574 1,053 1,072

미계약 89 76 109 51 58 383 556 560

소계 530 544 489 379 329 2,271 2,125 2,160

춘천

조합계약 7 10 4 - 4 25 55 55

공사계약 53 56 49 51 47 256 198 201

미계약 3 2 9 2 2 18 66 66

소계 63 68 62 53 53 299 319 322

홍천

조합계약 28 23 18 14 10 93 140 146

공사계약 123 136 124 92 81 556 279 283

미계약 34 17 23 16 18 108 190 191

소계 185 176 165 122 109 757 609 620

횡성

조합계약 10 12 8 12 7 49 129 131

공사계약 63 58 40 37 29 227 126 127

미계약 19 9 11 3 5 47 66 66

소계 92 79 59 52 41 323 321 324

8

2 사 업 추 진 개 요

홍천 인삼막걸리 공장 설립

국내 유통망 구축

인삼 막걸리

개발 및 생산

인삼 막걸리시음장 및 식당

운영

해외 수출

상표 출원 및 등록

인삼 재배 농가와 공동 사업 추진

9

3 사 업 기 대 효 과

홍천 인삼 산업 경쟁력 강화 및 지역 경제 발전

홍천 인삼 막걸리 개발 및 제조 시설 설치·운영

홍천 인삼 산업

다각화

인삼 및 지역 특산물을

이용한 막걸리 개발로

지역 농업 발전

인삼 및 막걸리

산업 진흥을 통한

지역 경제 발전

인삼 농가 소득 증대

2사 업 계 획

1. 사업 추진 개요

2. 공장 설립 계획

3. 사업 추진 계획

4. 마케팅 계획

5. S W O T 분석

11

사업 추진 개요1


사 업 명 • 홍천 인삼 막걸리 공장 신축

부지 주소 • 강원도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 278-2, 5, 8, 9, 10

부지 면적 • 850평 (대지 200평 / 공장부지 200평 / 산림 450평)

주요 시설• 인삼막걸리 공장 : 200평 / 막걸리 시음장 및 식당 : 200평 /

산림욕 및 산책로 : 450평

예상 소요 비용 • 000백만원

12

강원도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 278-2 일원

사업 부지 위치도2


13

사업 부지 주변 현황3


사업부지

(850평)

강원도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 278-2 일원

인삼밭

14

사업 부지 위성 사진4


시음장 및 식당200평

인삼막걸리 공장200평 산림욕장 및 산책로

450평

15

공장 설립 개요1

홍천 인삼을 이용한 막걸리 개발 및 제조 시설 설치

홍천 인산 및 특산물을 이용한 막걸리 개발

고객을 유인할 수 있는 산림욕장 및 산책로 설치

홍천 인삼 막걸리 홍보 및 국내·외 유통망 구축

인삼 막걸리 판매를 위한 시음장 및 식당 운영

홍천인삼막걸리 공장 신축

2 공 장 설 립 계 획

16

구 분 면 적 시설 내역 비 고

인삼 막걸리 공장 200평- 인삼 막걸리 가공 시설, 사무실, 제품 개발실,

저온 저장 창고, 물류 시설 등

- 갈마곡리 278-2, 5

- 공장 신출

시음장 및 식당 200평

- 시음장 : 인삼 막걸리 시음 및 판매

- 식 당 : 인삼 막걸리와 어울리는 음식 판매

삼계탕, 파전 등 전통 음식

- 갈마곡리 278-8, 9

- 기존 건물 활용

산림욕장 450평

- 일반인이 무료로 이용할 수 있는 편의시설

및 산책로를 설치하여 고객을 유인 및 말걸리

홍보

- 갈마곡리 278-10

- 편의 시설 설치

계 850평

주요 시설 개요2


17

인삼 막걸리 공장 조감도3


18

고객의 기호에

맞는 다양한

제품 개발

홍천 인삼

브랜드화

고객 만족

홍천 인삼 막걸리 공장을 설립하여 홍찬 인삼 산업 활성화

적극적인 홍보를

통한 유통망 구축

철저한 품질 관리

시스템 구축

철저한 시장분석을

통한 차별화된

마케팅 전개

홍천 인삼 막걸리를 한국의 대표적인 막걸리 브랜드로 성장

3 사 업 추 진 계 획

사업 추진 목표1

19

전국적인 유통망 구축

- 대형 유통업체와 제휴

해외 판매처 확보

다양한 제품 개발

- 인삼 막걸리 개발

- 고객의 기호에 맞는 다양한 제품

브랜드 개발

- 브랜드화 사업을 위한

기초 직업 추진

홈페이지 및 쇼핑몰 구축

자금 확보

- 건축 비용

건축 설계 완료

인허가 완료

착공 (토목 및 건축 공사)

자금 확보 및 설계 적극적인 마케팅 국내외 판매망 구축

1단계 (2010년 3~4분기) 2단계 (2011년 1~2분기) 3단계 (2011년 3 ~ 4분기)

사업 부지 매입 완료 (매입가 2억 2천만원)

시장 조사 및 사업계획 수립 완료현 재

단계별 사업 추진 계획2


20

구 분2010년 2011년

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

사업 계획 및 자금 조달

인허가 신청 및 사업 승인

공장 신축 공사

기계 발주 및 설치

인력 확보 및 교육

시운전 및 정상가동

홍보 및 마케팅

전국 영업망 구축

사업 추진 일정3


21

• 소비자들의 만족도 조사 및 의견을

수렴 하여 기존 제품 품질 개선 및 신규

제품 개발

• 인기 있는 제품을 벤치마킹하여 소비자

에게 가장 필요한 제품 위주로 제 개발

계획 수립

• 제품 이용 고객의 선호도

조사 및 분석

• 기존 제품 구성

및 내용 분석

(문제점 및 개선점 파악)

제품 개발

제품 개발 계획 수립

고객 수요 분석

기존 제품 분석


제품 개발 전략4

22


제품 개발 계획5

23

인터넷홍보

임접 제안

품평회

TV, 신문홍보

거래처확보를 위한

효율적인 전략수립

일반 소비자

쇼핑몰홈쇼핑

백화점대형마트

고객의 특성에따른 차별화전략 수립

※ 초기에 홈쇼핑 판매등을 통하여 브랜드 인지도 구축

4 마 케 팅 계 획

마케팅 전략1

24

대형유통 센터

백화점

인터넷쇼핑몰

홈쇼핑 판매 루트 확보

유통망 구축

홍천인삼

막걸리

• 철저한 시장 조사

• 성공 브랜드 벤치 마킹

• 공격적인 마케팅

영업망 구축 전략2


25

인터넷 홈페이지를개설하여 제품 홍보

인터넷 쇼핑몰을개설하고, 유명소핑몰에 입점

농특산물 관련 전시회및 박람회에 참가하여

제품 우수성 홍보

TV, 신문 등 매체에보도자료를 배포하여

기사화

홈쇼핑을 통하여제품을 판매하여

초기 브랜드 인지도구축

초기 브랜드 이미지 구축 및 시장 점유율 확대

고 객 만 족

마케팅 계획3


26

매 체 진행 내용 비 고

인터넷- 홈페이지구축, 관련사이트 링크 배너 교환

- 식품, 건강 등 관련 사이트 연계 홍보 제휴관련 사이트

잡지- 기획기사를 통한 홍보

- 지면 광고를 통한 제품 홍보건강, 식품 잡지

TV

- 연예인들에게 협찬하여 TV드라마에 제품을 노출하여

브랜드 이미지 강화 및 구매 촉진

- 보도자료를 통한 기사화 및 취재유도

방송3사

케이블TV

영화- 연예인들에게 협찬하여 영화에 제품을 노출하여

브랜드 이미지 강화 및 구매 촉진국내 상영 영화

일간지-지면 광고를 통한 제품 홍보

- 보도자료를 통한 기사화 및 취재유도

중앙 일간지

및 스포츠지


매체 홍보 계획4

27

홈페이지

쇼핑몰

인터넷을 통하여 제품 홍보 및 제품 관련 다양한 정보를 제공

포털사이트 검색 등록

제품 관련 커뮤니티 개설

제품 홍보 블로그 개설

대형 온라인 쇼핑몰 입점

농산물 쇼핑몰 입점

옥션, G마켓 입점


온라인 홍보 계획5

3수 지 계 획

1. 예상 투자 비용

2. 자금 조달 계획

3. 예상 수입

4. 예상 지출

5. 추정 손익 계산

29

(단위 : 천원)

구 분 금 액 산 출 근 거

부지 매입비

부지 매입비 219,300 • 850평 x 258천원

매입 제세료 10,965 • 부지매입가 X 5%

소 계 230,265

건축비

공장 건축 375,000 • 150평 x 2,500천원

식당 리모델링 225,000 • 150평 x 1,500천원

소 계 600,000

시설비

공장 시설비 400,000 • 막걸리 제조시설, 저온 저장 시설, 발효실 등

식당 시설비 120,000 • 조리시설, 접객 시설, 간판 등

산림욕장 시설비 30,000 • 의자 등 편의시설, 운동시설 등

기타 시설비 50,000 • 차량 등

소 계 600,000

합 계 1,430,265

1 예 상 투 자 비 용

30

(단위 : 천원)

구 분 금 액 비 율 (%) 비 고

사업자 투자 230,265 16.10% • 부지 매입비

정책 자금 1,200,000 83.90% • 건축비 + 시설비

기 타 0 0% • 투자 유치, 은행 융자 등

합 계 1,430,265 100.00%

2 자 금 조 달 계 획

31

(단위 : 천원)

구 분 1일 수입 월간 수입 연간 수입 비고

막걸리 생산

생산량 (병) 5,000 125,000 1,500,000 • 1병당 판매가 1천원 기준

(공장도 가격 기준)매출 (천원) 5,000 125,000 1,500,000

식당 운영

고객수 (명) 100 3,000 36,000

• 1명당 객단가 10천원 기준

매출 (천원) 1,000 30,000 360,000

합 계 6,000 155,000 1,860,000

3 예 상 수 입

연간 예상 수입1

32

(단위 : 천원)

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 비고

막걸리 생산

생산량 (병) 1,500,000 2,250,000 3,375,000 5,062,500• 1병당 판매가 1천원 기준

• 매년 50% 판매 증가 기준매출 (천원) 1,500,000 2,250,000 3,375,000 5,062,500

식당 운영

고객수 (명) 36,000 54,000 81,000 121,500• 1명당 객단가 10천원 기준

• 매년 50% 고객 증가 기준매출 (천원) 360,000 540,000 810,000 1,215,000

합 계 1,860,000 2,790,000 4,185,000 6,277,500

3 예 상 수 입

연도별 예상 수입2

33

(단위 : 천원)

구 분 월간 비용 연간 비용 비 고

제조 원가 46,500 558,000

재 료 비 46,500 558,000 - 매출의 30%

인건비 30,300 372,000

기본급 23,250 279,000 - 매출의 15%

상여금 5,813 69,750 - 300%

퇴직금 1,938 23,250 - 인건비/12

운영비 53,921 592,200

마케팅 비용 7,750 93,000 - 영업, 광고, 홍보 등 (매출의 5%)

운영비 23,250 279,000- 통신비, 광열비, 시설 유지비, 소모품 비용 등- 매출의 15%

감가 상각비 2,850 34,200 - (건축비 + 시설비 x 0.14) / 20년

기타 비용 15,500 186,000 - 금융 비용, 법인세 등 제세 공과금 (매출의 10%)

합 계 130,721 1,522,200

4 예 상 지 출

연간 예상 지출1

34

구분 2012년 2013년 2014년 2015년

제조 비용 558,000 837,000 1,255,500 1,883,250

재 료 비 558,000 837,000 1,255,500 1,883,250

인건비 372,000 558,000 837,000 1,255,500

인건비 279,000 418,500 627,750 941,625

상여금 69,750 104,625 156,938 235,406

퇴직금 23,250 34,875 52,313 78,469

운영비 592,200 871,200 1,289,700 1,917,450

마케팅 비용 93,000 139,500 209,250 313,875

운영비 279,000 418,500 627,750 941,625

감가 상각비 34,200 34,200 34,200 34,200

기타 비용 186,000 279,000 418,500 627,750

합 계 1,522,200 2,266,200 3,382,200 5,056,200

(단위 : 천원)

4 예 상 지 출

연도별 예상 지출2

35

구 분 2012년 2013년 2014년 2015년

수 입 1,860,000 2,790,000 4,185,000 6,277,500

지 출 1,522,200 2,266,200 3,382,200 5,056,200

추정 손익 337,800 523,800 802,800 1,221,300

수 익 률 18.16% 18.77% 19.18% 19.46%

(단위 : 천원)

5 추 정 손 익 계 산

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