Исполнение бюджета Ленинградской области за 9 месяцев...

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАРКОВ Р. И.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2

«СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ

ЭКОНОМИКЕ СТАВИТ БЮДЖЕТНУЮ

ПОЛИТИКУ ПЕРЕД НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ.

ОСНОВАННАЯ НА ВЫСОКИХ ТЕМПАХ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РАСТУЩИХ

ЦЕНАХ НА РЕСУРСЫ МОДЕЛЬ ПОСТОЯННОГО

РОСТА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

К НАСТОЯЩЕМУ МОМЕНТУ ИСЧЕРПАЛА

СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ»

13.06.13 Бюджетное посланиеВ.В. Путин


3ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА9 МЕСЯЦЕВ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

МЛН РУБ.

Исполнено

на 01.10.2012

Исполнено

на 01.10.2013

Изменение

(+;-)

ДОХОДЫ (всего), в том числе: 49 400,8 50 689,6 1 288,8

Собственные доходы , в том числе: 41 036,9 42 714,9 1 678,0

- налог на прибыль организаций 19 144,0 17 818,5 -1 325,5

- налог на доходы физических лиц 9 939,9 11 020,9 1 081,0

- акцизы 3 492,7 3 802,8 310,1

- налог на имущество организаций 5 668,3 7 029,6 1 361,3

Безвозмездные поступления 8 363,9 7 974,7 -389,2

РАСХОДЫ (всего), в том числе*: 43 775,8 49 521,4 5 745,6

Дефицит (-), профицит (+) 5 625,0 1 168,2 -4 456,8

*Расшифровка в ТАБЛИЦЕ №1


4ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

МЛРД РУБ.

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)

ИСПОЛНЕНИЕ


2012 20139 МЕСЯЦЕВ

20139 МЕСЯЦЕВ ГОД (ПЛАН)

В Т.Ч

Собственные

Безвозмездныепоступления

49,4 50,7 70,6

42,7

75,5% 72,4%

60,241,0

8,4 8 10,4

5,6 1,2 -11,1

43,8 49,5 81,760,7% 60,8%

71%

80,8%

74,2%

83,0%

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА


5ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

5

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ (ИСПОЛНЕНО)


МЛРД РУБ.

2013 (ФАКТ)

2013 (ПЛАН)

2012 (ФАКТ)

40

30

10

0

20

42,7


6

6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

6,9%

11%

8,9%24%

13% 1,6%*

9 месяцев 2013


ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

17,8

11,0

3,8

МЛРД РУБ.

7,0

0,5 1,2


ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2013/2012 ГОДДОХОДЫ


7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ БЮДЖЕТАИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

7

0,6%

7,3%4,4%

14,6%

157%



2,7

МЛРД РУБ.

9,3

29,4

2,85,3


ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 2013/2012 ГОДРАСХОДЫ


8ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

менее 63%

63-70%

более 70%

78,1*

72,4

75,1 77,9

76,4

65,3

69

74,6

73,2

6974,473,4

73,2

67,4 55,9

76,7

СРЕДНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТОВ МО 71,5 %

ДОХОДЫ БЮДЖЕТАИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

72

65,5ПриозерскийВыборгский

Всеволожский

Ломоносовский

Сосновоборский

Кингисеппский

Сланцевский

Волосовский Гатчинский Киришский

Лодейнопольский

Волховский

Подпорожский

Тихвинский

Бокситогорский

Тосненский

Лужский

Кировский

%


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ МО ПО ДОХОДАМ



9

9

,%

*Расшифровка в ТАБЛИЦЕ №5менее 68%

68-75,5%

более 75,5%

74,5

74,4

71,5 73,8

75,1

72,0

70,7

78,9

76,8

67,572,583,0

70,6

67,2 60,9

69,3

СРЕДНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МО 72,3 %

70,5

66,9ПриозерскийВыборгский













Лужский

Кировский

%

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ МО ПО СОБСТВЕННЫМ ДОХОДАМ



10ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВДОХОДЫ БЮДЖЕТАИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

60,4

51,5

65,4

60,7

57,5

57,8

64,4

51,1

53,9

54,3

56,8

54,3

57,458,655,3

60,659,6

61,9

СРЕДНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ МО 57,2%*

ПриозерскийВыборгский












Лужский

Кировский


*Расшифровка в ТАБЛИЦЕ №6менее 56%

56-60%

более 60%

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ МО ПО РАСХОДАМ

%



11ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВДОХОДЫ БЮДЖЕТАИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

ОСТАТКИ БЮДЖЕТОВ МО



Муниципальный район, городской округ

Всего,

в том числе:имеющие

целевое значение

не имеющие целевого значения

1 Всеволожский муниципальный район 2 452 854 1 599

2 Гатчинский муниципальный район 1 284 587 696

3 Тосненский район 881 355 526

4 Выборгский район 760 411 348

5 Волховский муниципальный район 694 553 142

6 Кировский муниципальный район 692 352 339

7 Ломоносовский муниципальный район 628 275 354

8 Лужский муниципальный район 480 355 125

9 Кингисеппский муниципальный район 468 346 122

10 Приозерский муниципальный район 437 319 119

11 Киришский муниципальный район 434 72 362

12 Подпорожский муниципальный район 362 252 110

13 Волосовский муниципальный район 342 129 213

14 Тихвинский муниципальный район 306 185 121

15 Бокситогорский муниципальный район 302 253 49

16 Сосновоборский городской округ 220 119 101

17 Лодейнопольский муниципальный район 217 143 75

18 Сланцевский муниципальный район 127 109 17

ИТОГО 11 086 5 669 5 418

млн руб.


12ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2013


МЛРД РУБ


ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)



2012 2013СДЕРЖАННЫЙ

2013ОТЧЕТ ПЕССИМ

2013ПЛАН

В Т.Ч

Собственные

Безвозмездныепоступления

67,7102%

56,8

10,9 10,4

-1,3

69,0

ОЖИДАЕМЫЕ В 2013 ГОДУ

81,7

10,4

79,3 79,3

10,4

70,6100%

70,599,9%

69,598,4%

60,2 60,1 59,1

93,3% 100% 97% 97%

-11,1 -8,8 -9,8

**Возврат налога на прибыль 1,2 млрд руб. за 9 мес.


13ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМСОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ (прогноз)

I КВ


МЛРД РУБ.

II КВ III КВ IV КВ

2013 (ЗАКОН)

2013 (СДЕРЖАННЫЙ)

2013 (ПЕССИМ)

60,2*

60,1

59,1

60

40

20

0*СНИЖЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ НА 1,6 % ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ДЕФИЦИТА НА 1 МЛРД. РУБ.


14ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМРАСХОДЫ БЮДЖЕТА (ИСПОЛНЕНО)

I КВ II КВ III КВ IV КВ (ПЛАН)

2011

2012

2013

11,46

18,6719,40

29,77

37,5%

24,5%23,6%

14,4%

МЛРД РУБ.



15

10 000

6 000

2 000

3470

2636

МЛН РУБ.

500

11 470*ОСТАТКИЗАИМСТВОВАНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМПРОГНОЗ ЗАИМСТВОВАНИЙ

ИюньЯнв Февр Март Апр Май Июль Авг Сент Окт Нояб Дек

0



16

16

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:АИП


7,3%

6,2%

5,9%201320122011

5,14,33,6

ОБЪЕМАДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫВ БЮДЖЕТЕ

ЛО

ПЛАН ПО ИТОГУ ГОДА*

2011 2012 2013

ПЛАН ГОДНА 01 ЯНВ 2,8 4,8 5,7

* - для 2013 года план с учетом поправок, принятых ЗАКС ЛО 11.10.13г.

МЛРД РУБ.


17ВЫВОДЫИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

1. ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ (2,6%) НИЖЕ ТЕМПОВ РОСТА РАСХОДОВ (14,8%)

«ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ КАСАЕТСЯ

ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ»

04.10.13 Заседание Государственного

Совета РФ

В.В. Путин

2. НАЛИЧИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ДЕФИЦИТА

3. ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОКРАЩЕНИЕ БЮДЖЕТА

«РАЗВИТИЯ» В РЕЗУЛЬТАТЕ РОСТА ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

!


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Исполнение бюджета Ленинградской области за 9 месяцев...

Documents

Transcript of Исполнение бюджета Ленинградской области за 9 месяцев...