доклад федорова к. нормирование

Расчет численности на основе

разработки норм трудаВедущий: Константин Федоров, Директор по развитию бизнеса

Консультационная компания ПАКК

[email protected] +7 903 240 22 10

Май, 2015

mailto:[email protected]

2Copyright © 2014 PACC и Федоров К.Н., +7 903 240 2210

Содержание:

О Группе ПАКК

Производительность труда в электроэнергетике: Россия и зарубежная практика

Подходы к нормированию труда различных категорий персонала

Кейс: проект по расчету численности сотрудников в рамках функции «присоединения»

Организация системы нормирования на предприятии. Основные уровни.


О ГРУППЕ ПАКК WWW.PACC.RU

Консалтинг

Обучение

Аудит

20 лет на рынке

консалтинговых услуг

Занимаем 5-ю строчку

среди крупнейших

консалтинговых групп

России

45 штатных

специалистов


Наш опыт в электроэнергетике

Проекты:

Клиенты:

Разработка методологии и плана формирования

прогноза спроса на электроэнергию на

территории РФ до 2030 года

Разработка концепции стратегии развития

энергетического Холдинга

Разработка нормативов численности персонала и

расчет оптимальной численности сотрудников

Оптимизация процесса стратегического

развития

Разработка регламента технологического

присоединения (ТП) новых потребителей к

сетям

Разработка системы финансового

планирования и тарифообразования и др.


Ключевые компетенции в области HR-

консалтинга

Оптимизация

организационных

структур

Построение

типовых структур

Регламентация

деятельности

Разработка норм

труда

Внедрение системы

нормирования на

предприятии

Внедрение систем

планирования

численности

Разработка и

унификация

заработных плат

Разработка системы

грейдов

Разработка системы

мотивации на базе KPI


В России для генерации, распределения и

передачи электроэнергии требуется в 6 раз

больше персонала

11,2

15,3

6,5

13,6

3,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Канада США Германия Франция Россия

Производительность труда в генерации, ГВт ч/сотр.

13,4

18,8

13,4

5,3

1,9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Канада США Германия Франция Россия

Производительность труда в передаче и распределении, ГВт

ч/сотрНизкая производительность

(по данным аналитиков

McKinsey) обусловлена

неэффективной

организацией работы на

электростанции, а также

ряда структурных

факторов, таких как низкая

плотность сетей,

изношенность

генерирующих мощностей


HR-тенденции

22%

48%

61%

61%

70%

91%

41%

73%

55%

50%

82%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Создание HR-брэнда

Управление талантами

Удержание персонала

Привлечение персонала

Оптимизация численности персонала

Повышение эффективности персонала

Иностранные компании Российские компании

Основной вывод:

«Повышение

эффективности

персонала и

оптимизация

численности являются

основными

приоритетами»

Источник: KPMG


Подходы к нормированию труда различных

категорий персонала

Нормирование труда

рабочих


административного и

инженерного персонала


управленческого персонала

Через выделение драйверов

и сбор статистики

Через нормы

управляемости

Через анализ трудозатрат

по функциям


Нормирование труда рабочих через выделение

драйверов и сбор статистики

Подготовка

Проведение

ФРВ

Анализ и сбор

статистики

Разработка

норм


калькулятора



интервью

драйвера

Учетные системы (журналы)

Экспертные мнения

Бэнч-маркинг

Анализ процесса

Создание

предварительной

номенклатуры операций

Драйвер выделяется

относительно обслуживаемого

оборудования


Драйвер – показатель деятельности напрямую

влияющий на трудозатраты

Драйвер Количество

подстанций

Норматив

загрузки4 сотрудника на одну

подстанцию (одна

подстанция/0,25 шт.ед.)


KPI Драйвер

Отвечает на

вопросБыла ли достигнута поставленная цель? Какие трудозатраты?

Единицы

измерения

Деньги

Объем

Доли, %

Деньги – редко

Чаще всего объем

Доли,% не используются

ПериодМогут устанавливаться на долгосрочный

период, например, 1 год

Краткосрочная направленность,

иногда вплоть до часов

РасчетЗадаются на этапе планирования/

бюджетирования

Рассчитываются на основании

целей

Взаимосвязаны между собой

через коэффициенты

ИспользованиеСистемы мотивации

Корректировка планов

Анализ эффективности бизнес-

процессов

Чем отличаются KPI’s от драйверов численности?


Выделение драйверов (пример сетевой компании)

Оптимизация процессов

обслуживания

и обеспечения

функционирования сети

Процессы

управления Обслуживание

оборудования

Количество

присоединений

Тип подстанции

Декомпозиция целей:1

Выделение

драйвера: 2

Обслуживание

сетиКоличество

присоединений с

выключателями 6 кВ и

выше

Численность рабочих на одну подстанцию, чел.

при напряжении подстанций

35 кВ 110 кВ

до 20 0.66 1.22

21-50 0.74 1.35

более 50 0.87 1.59

Сбор статистики3

Филиал 1 Филиал 2 Филиал 3 Филиал 4 Филиал 5 Среднее

1 0,9 0,7 0,49 0,6 0,74

Определение нормы обслуживания4


Статистика

Экспертные оценки

Лучшие практики

Здравый смысл

Основания для расчета норматива загрузки


Пример внутреннего бенчмаркинга

Данный метод подходит компаниям с разветвлённой сетью филиалов, с относительно типовой деятельностью. Метод характеризуется простотой проведения (при наличии статистических данных по драйверам)

Драйвер

Чи

сл

енность

по ф

ункц

ии

10-

9 -

8 -

7 -

6 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -

100 200 300 400 500 600 … 1000

1

2

3

4

Филиалы 1,2,5:

Лучшая

практика

5

Филиал 4: Возможно, необходимо

увеличить численность для

качественного исполнения процесса

-филиал

Филиал 3: Численность завышена

Нормативная

численность


Результаты анализа загрузки (пример)

Затраты рабочего

времени

Фактический

баланс, мин.

Нормальный

баланс, мин.

ПЗВ 30 12

Оперативное 364 425

Обслуживание 20 9

Отдых и личные

надобности28 34

Простои по

организационно-

техническим причинам

20 0

Опоздание 8 0

Непроизводительные

затраты10 0

Итого: 480 480

Резерв

ФОТ

ЭКОНОМИЯ



калькулятора


Нормирование труда административного и


Подготовка Проведение

ФРВ/СамоФРВ

Хронометраж

отдельных

функций


норм времени

Подготовка


Защит

функций

Детальное

изучение

отдельных

функций


норм времени

Вариант 2. Защита функций – основа нормирования

Вариант 1. ФРВ – основа нормирования

19

Защита функций – эффективный инструмент

вовлечения персонала в процесс оптимизации и

улучшений

В результате защит:

Определяются дублирующие

функции

Функции без внутренних

потребителей (т.е. которые

можно исключить)

Необходимые

мероприятия/решения для

улучшения процессов

Сложности взаимодействия

между подразделениями и пути

их решений и т.п.

20

КАРТА ФУНКЦИЙ*

НА ВХОДЕ

СОДЕРЖАНИЕ ВАШЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

РАБОТЕ С

ИНФОРМАЦИЕЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Какие подразделения

предоставляют

информацию?

Что за информация? С какой

периодичностью?

Сколько у вас

уходит на это

время (в % от всей

загрузки)?

Какой результат вы

выдаете (документ,

консультации и т.п.)?

В какое подразделе-

ние предоставляете?

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ:

Владелец функции:

*На базе методологии SIPOC


Методология поиска потерь при анализе бизнес-процессов

Офисное пространство

Поиск

Информации

Исправление

ошибок

Время

Ожидания

Решений

Встречи и

Звонки

Работа,

создающая

ценность ~35%

Другое

Неэффективные процедуры согласования

Сбор подписей, устранение разногласий

Ожидание принятия решения/ подтверждения

Ожидание завершения других этапов работы

Дополнительная работа сотрудников, выполняющих

неэффективные или ненужные действия

Возврат документов на исправление и доработку

Операционные утверждения/ согласования документов и решений

Поиск информации

Лишние ресурсы, использующиеся в неэффективных процессах

Дополнительные качества продукта, не требуемые клиентом

Восемь видов потерь

Лишние

движения

Ожидание

Чрезмерное

качество

Длительное

время обработки

Дефекты

Лишние

Ресурсы

Излишние

согласования

Работники с высокой квалификацией выполняют

низкоквалифицированную работу

Несоответствие

квалификации


Состав комиссии по защите– ключевой моментОбщий принцип формирования комиссий – подбираются внутренние поставщики/потребителю услуг защищающегося подразделения

Служба технического

директора

Закупка

Транспорт

Бухгалтерия

Сбыт

Планово-

экономический

отдел

Кадры

Управленческий

сервис/Контроль

Поставщики

Потребители


Нормирование труда управленческого персонала

Стандартизация бизнес-

процессов отсутствует

В компании существуют

регламенты

взаимодействия внутри и

между подразделениями

Высокая степень

стандартизации

процессов, конвейерное

производство

5 - 9 10 - 15 20 - 100подчиненных на

1 руководителя

подчиненных на


подчиненных на


Нормы управляемости зависят от степени стандартизации процессов взаимодействия между работниками компании

По сетям лучшая практика, с которой приходилось встречаться 1/10


Необходимые условия для разработки

нормативов


рабочих


административного и



управленческого персонала

Технологические

карты

Описание типового

функционала

Сбалансированная

структура управления


Цели и задачи проекта

Заказчик: сетевая компания (развернутая филиальная сеть)

Цели и задачи:

Анализ организационной структуры и функциональных обязанностей сотрудников с учетом изменения типовой организационной структуры, а также передачи функций по сопровождению договоров оказания услуг по передаче электроэнергии

Выделение функций, составляющих их операций, определение норм времени на их выполнение

Подготовка предложений по численности сотрудников

Продолжительность проекта – 4 месяца


Шаг 1. Выделение ключевых драйверов

Функции

1Получение, рассмотрение и регистрация заявок на

ТП

2Заключение договора об осуществлении ТП и

дополнительных соглашений

3Контроль за выполнением условий Договора об

осуществлении ТП

4Подготовка актов РБП, ТП, оказания услуг по

договору ТП

5Разработка и согласование технических условий и

доп. соглашений по заявкам ИА

Драйвера

Кол-во заявок на ТП

Кол-во заключенных

договоров на ТП

Кол-во договоров на

контроле исполнения

Кол-во актов

Кол-во подготовленных ТУ и

ДС для ИА


Шаг 2. Оценка филиалов и выделение лучшей

практики

№ п/п Параметр оценки

1Самостоятельность принятия решений по протоколам

разногласий при заключении договоров на ТП

2 Степень проработанности и качество ведения договорной

работы

3 Качество разработки ТУ, представленных в ИА

4 Своевременность предоставления ТУ в ИА

5 Своевременность и качество контроля исполнения условий

договора Заявителем

6 Исполнение условий договора

7 Качество и своевременность подготовки актов ТП

8 Качество, полнота и своевременность предоставляемой

информации по оперативным запросам ИА

∑ ИТОГОВЫЙ

БАЛЛ


№

п/пПараметр оценки

Филиал

1

Филиал

2

Филиал

3…

Филиал

n

1Самостоятельность принятия решений по

протоколам разногласий при заключении


8 7 6 6

2 Степень проработанности и качество

ведения договорной работы 8 8 6 6

3 Качество разработки ТУ, представленных в

ИА8 8 7 3

4Своевременность предоставления ТУ в ИА 10 7 9 4

5 Своевременность и качество контроля

исполнения условий договора Заявителем5 5 5 5

6Исполнение условий договора 8 8 6 6

7 Качество и своевременность подготовки

актов ТП6 6 6 6

8Качество, полнота и своевременность

предоставляемой информации по

оперативным запросам ИА

8 8 7 7

Итоговый балл 7,6 7,1 6,5 5,4

Филиал №1

выбран в

качестве

образцового

при сравнении

численности по

драйверам


Шаг 3. Сбор статистики, анализ планов и

выведение норм

Ед. измерения объема работ

Поступившие

заявки на ТП

Проекты


Заключенные

договора на ТП

Договора на

контроле

исполнения Акты на ТП

Расторгнутые

договора на ТП

ТУ, ДС по

заявкам ИА

Филиалы

Получение,

рассмотрение и

регистрация

заявок на ТП

Определение

наличия

технической

возможности и

подготовка

проекта договора

об осуществлении

ТП и ТУ

Заключение

договора об


и дополнительных

соглашений

Контроль за

выполнением

условий Договора

об осуществлении

ТП

Подготовка актов

РБП, ТП, оказания

услуг по договору

ТП

Расторжение

договора об


Разработка и

согласование

технических

условий и доп.

соглашений по

заявкам ИА

Текущий

периодПлан

Текущий


Текущий


Текущий


Текущий


Текущий


Текущий


Филиал №1 63 50 45 36 33 23 44 59 4 2 2 2 8 6

Филиал №2 37 30 32 26 12 8 13 17 3 2 2 2 0 0

…


Шаг 4. Расчет численности и формирование

математической модели

Qрасч.– рекомендуемая численность сотрудников (чел.)

Qрасч.

Норма времени в

год на единицу

работы, чел./ч.( )Показатель объема

работ в год, ед.

Норма времени в год на

условно-постоянные

функции, чел./ч.

Фонд рабочего

времени в год*, ч.

Расчет численности производился по формуле:

Также, была подготовлена математическая модель (калькулятор

численности), которая позволяла рассчитать численность в зависимости от

объемов работ

33

Уровни управления численностью персонала

http://hrm.ru/hrm_old.nsf/0/63b98cd037679206c3257899004efd04/Content/6.2A3E?OpenElement&FieldElemFormat=gif

http://hrm.ru/hrm_old.nsf/0/63b98cd037679206c3257899004efd04/Content/6.2A3E?OpenElement&FieldElemFormat=gif


Инструменты управления Директора по развитию

Создание типовых

структурРеинжиниринг бизнес-

процессов

Контроль затрат на персонал в

себестоимости


Инструменты управления Директора по

персоналу

Выявление узких мест в

организации труда

Создание и поддержание

актуальности типовых

штатных расписаний

Управление системой

вознаграждения


Инструменты управления линейного

руководителя

Управление загрузкойСистема постановки и

контроля исполнения задач

Обучение на местах и

наставничество


Спасибо за внимание и

до встречи!


Контакты

Константин Федоров

Директор по развитию бизнеса ПАКК

+7 903 240 22 10

www.HRpacc.ru

[email protected]

http://www.hrpacc.ru/

mailto:[email protected]

доклад федорова к. нормирование

Business

Transcript of доклад федорова к. нормирование