Анализ выполнения государственного

задания за 1 квартал 2012 года

ГБУ СОН СО «ЦСПСиД города Первоуральска»

Выполнение государственного задания

Государственное задание по результатам 1 квартала 2012 года выполнено на 92,5 % в натуральном выражении, в стоимостном выражении – 97,0%. Всего населению оказано 32 777 социальных услуг.

Наибольшее выполнение плана государственного задания составляет в отделениях:

ОППП -131,5% Приема граждан – 123,3% Сопровождения замещающих

семей – 118,6% Профилактики – 116,6% Консультативное – 107,9%

Менее 100% выполнение составило в отделениях:

Реабилитации – 96,0%Стационарное – 79,7%.

стац

ионар

реаб

илитация

псих-

педаг

огич

конс

ульта

тивно

е

безна

дзорн

ые

прием

граж

дан

опек

аемы

х

0

4000

8000

12000

16000

20000 16246

8109

33133005

1243439 422

Выполнение государственного задания в стоимостном и натуральном выражении

Виды услуг

Натуральное выражение  %

выполнения

Стоимостное выражение  %

выполненияплан факт план факт

педагогические 20 096 19 434 96,7 2 140 224 2 069 721 96,7

психологические 3 838 4 485 116,9 725 662,17 847 992,41 116,9

правовые 1 535 609 39,7 127 817,61 50 710,7 39,7

бытовые 6 324 6 058 95,81 109

039,881 062

391,4695,8

медицинские 4 064 2 098 51,6 438 586,88 226 416,16 51,6

экономические 68 93 136,8 9 366,32 12 809,82 136,8

временный приют

1 911 2 096 109,71 030

090,151 129

811,07109,7

дневное пребывание

1 140 1 164 102,1 216 595,44 221 155,34102,1

Итого 38 976 36 037 92,55 797

382,455 621

007,9697,0

Выполнение государственного заданияПо отношению к соответствующему периоду 2011 года прироста

количества обслуженных не произошло, в разрезе отделений количество обслуженных выглядит следующим образом:

Отделения 2011г. 2012г.%

отклонения

консультативное 2 586 3 005 16,2

стационарное 24 752 16 246 -34,4

приема граждан 545 439 -19,5

сопровождения замещающих семей 1 082 422 -61

реабилитации 11 529 8 109 -29,7

психолого-педагогической помощи 4 484 3 313 -26,1

профилактики безнадзорности 1 904 1 243 34,7

социально-медицинское 848 0 0

Итого 47 730 32 777 -31,3

Выполнение по видам услуг

Наибольшее количество оказанных услуг:

педагогических – 19 434

бытовых - 6 058психологических – 4

485медицинских – 2 098правовых – 609экономических – 93.В процентном

отношении (факт к плану) выполнение государственного задания в разрезе видов социальных услуг представлено на диаграмме.

педа

гоги

ческ

ие

быто

вые

псих

олог

ичес

кие

медиц

инск

ие

прав

овые

экон

омич

ески

е0

20

40

60

80

100

120

140

160

97 96

117

5240

137

Социально-педагогические услугиВсего оказано 19 434 услуги, в т.ч.отделениями:

стационарное; 11155

реабилитации; 4586

психолого-педагогической помощи; 2359

профилактики безнадзорности; 901

сопровождения замещающих семей; 291

приема граждан; 142

Социально-бытовые услуги

Всего оказано 6 058 услуг, в т.ч.отделениями:

стационар-ное; 4378

реабилита-ции; 1429

профилак-тики безнадзорности; 145сопровожде-ния замещающих семей; 65

приема граждан; 34

психолого-педагогической помощи; 6

консульта-тивное; 1

Социально-медицинские услугиВсего оказано 2 098 услуг, в т.ч. отделениями:

реабилитации; 2089

сопровождения замещающих семей; 7

стационарное; 2

Социально-психологические услугиВсего оказано 4 485 услуг, в т.ч. отделениями:

консультатив-ное; 3004

психолого-педагогической помощи;

947

стационарное; 334

профилактики безнадзорности; 160

сопровождения замещающих семей; 35

реабилитации; 5

Социально-правовые услугиВсего оказано 609 услуг, в т.ч.отделениями:

стационарное; 354

приема граждан; 206

профилактики безнадзорности; 24

сопровождения замещающих семей; 24

психолого-педагогической помощи; 1

Социально-экономические услугиВсего оказано 93 услуги, в т.ч.отделениями

приема граждан; 57стационарное; 23

профилактики безнадзорности; 13

Прирост обслуженныхПо отношению к соответствующему периоду 2011 года прироста количества обслуженных не произошло, в разрезе отделений количество обслуженных выглядит следующим образом:

Отделения 2011г. 2012г.

консультативное 1 100 2 600

стационарное 101 71

приема граждан 359 334

сопровождения замещающих семей 420 194

реабилитации 508 318

психолого-педагогической помощи 1 188 872

профилактики безнадзорности 1 588 874

Итого 5 264 5 263

Спасибо за внимание!