О ситуации в экономике и социальной сфере, исполнении...
description
Transcript of О ситуации в экономике и социальной сфере, исполнении...
О ситуации в экономике и социальной сфере, О ситуации в экономике и социальной сфере, исполнении бюджета города Чебоксарыисполнении бюджета города Чебоксары
за 1 полугодие 2009г.за 1 полугодие 2009г.
Индекс производства в промышленном пр-ве в 1 полугодии 2009г. – 52,7%, в том числепо обрабатывающему сектору пр-ва - 50,3%
40,9
48,2
40,7
35,7
47
65,5
43,3
48,2
53,9
44
37,9
48,3
105,2
50,4
0 20 40 60 80 100 120
пр-во пищевых продуктов
текстильное и швейное пр-во
металлургическое пр-во
пр-во машин и оборудования
пр-во прочих неметаллических мин.продуктов
пр-во и распределение э/эн, газа и воды
пр-во транспортных ср-в и оборудования
индекс пр-ва темп роста в действ. ценах
Финансовый результат в январе-мае 2009г. – 1млрд.377млн.руб
0,75
3,39
-2,6
-6,18-7,13
-3,56
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
на 1 января на 1 апреля на 1 июня
2008г. 2009г.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской, %
-912,7
10046,3
-2022,9
2553,5
-2290,9
3668,4
-3000
-1000
1000
3000
5000
7000
9000
рез
уль
тат,
мл
н.р
уб
на 1 января на 1 апреля на 1 июня
Убыток Прибыль
В январе-мае доля убыточных организаций увеличилась к январю на 15 п.п., причём большая часть убытка – по обра-батывающему сектору – 1577,2млн.руб
В 2009г. наблюдается превышениедебиторской задолженности надкредиторской
236,7
338,8
449,5
0
200
400
600
800
1000
1200
на 01.01.2009 г. на 01.04.2009 г. на 01.07.2009 г.
задолженность недоимка
607,3 793,1
1066,2
Задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, млн. руб.
+185,8
Задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов по состоянию на 01.07.2009 г. увеличилась на 75,5% и составила 1,0 млрд. руб. (в том числе сумма по недоимке - на 89,9% и 449,5 млн. руб.)
+273,0
Поступление НДФЛ в бюджет города Чебоксары в 2009г., млн.руб
642 541
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
факт 1 полугодия2008г.
факт 1 полугодия2009г.
НДФЛ
866,4 787,4
Одной из причин падения поступлений по НДФЛявилось то, что с начала года наблюдается уменьшение величиныналогооблагаемой базы по его начислению.
Первоначальноутверждённый бюджет 2009г.
НДФЛ = 1780
Скорректированныйбюджет
НДФЛ = 1342,4
Оценка 2009г.
НДФЛ = 1090
Прогноз 2010г.
НДФЛ = 1160
- 438 - 252,4 + 70
Размер номинальной начисленной заработной платы, руб
При росте зарплаты по городу на 3,1% поступление в 1 полугодии 2009г. платежей по НДФЛ уменьшилось на 100,8 млн.руб.
9 923,0
10 789,0
13 252,1
9 696,8
18,10 17,30
3,10
3,70
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
всего по городу образование здравоохранение и предоставлениесоциальных услуг
предоставлениепрочих
коммунальныхуслуг
-5
5
15
25
январь-май 2009г.
рост (снижение) к январю-маю 2008г., %
Структура задолженности по отраслям
транспортстроительс
тво
обрабатывающие пр-
ва
По состоянию на 1 июля 2009 года по сведениям организаций , не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в городе имеется задолженность перед работниками по заработной плате. Сумма задолженности уменьшилась к предыдущему месяцу на 19,8%.
Динамика основных показателей по обрабатывающему сектору
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
незначительныйрост заработнойплаты на 0,2% снижение средне-списочной числен-ности на 4000-4900 чел.(при условии выполнения программы доп. поддержки занятости)снижение объёмаотгруженной продукции на 28-35%
Прогнозная оценка 2009г.
30,2 16,7
0
5
10
15
20
25
30
35
Объём отгруженной продукции,млрд.руб
6 мес.2008г. 6 мес.2009г.
-44,9%
снижение заработнойплаты на 7,3% снижение фонда оплаты труда на 719,1 млн.руб
финансовый результатна 1.06.2009г. -541,8 млн.руб
доля убыточныхорганизаций 43,6%
Показатели за январь-май 2009г.
11561
12429,1
12744,5
12362,4 11873,513303,7
10633,113928,4
0500
100015002000250030003500400045005000
об
ъё
м,
мл
н.р
уб
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
зар
пл
ата
, р
уб
; ч
ис
ле
нн
ос
ть,
че
л.
Объём отгруж.продукции, млн.руб заработная плата,руб
численность, чел
индекс производства 50,3%
Динамика основных показателей по виду деятельности «Производство электроэнергии, газа и воды»
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
рост заработнойплаты на 14,1% снижение средне-списочной числен-ности на 40 чел.
рост объёмаотгруженной продукции на 12,1%
Прогнозная оценка 2009г.
4022,64231,8
3000
3500
4000
4500
Объём отгруженной продукции,млн.руб
6 мес.2008г. 6 мес.2009г.
рост заработнойплаты на 18,0% увеличение фонда оплаты труда на 64,3 млн.руб
финансовый результатна 1.06.2009г. 1634 млн.руб
доля убыточныхорганизаций 33,3%
Показатели за январь-май 2009г.
21260,919319,6
16911,314552,516646,2
16348,1
16307,1
15231,9
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
об
ъё
м,
мл
н.р
уб
0
5000
10000
15000
20000
25000
зар
пл
ата
, р
уб
; ч
ис
ле
нн
ос
ть,
че
л.
Объём отгруж.продукции, млн.руб заработная плата,руб
численность, чел
+5,2%
индекс производства 65,5%
Наблюдается спад
Продолжение спада Наблюдается рост при глубоком спаде
Устойчивый рост
-85
-65
-45
-25
-5
15
35
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120
рост (падение) в декабре к ноябрю 2009г.
рост
(п
аден
ие)
к я
нва
рю-д
екаб
рю 2
008г
.
Производство и распределение энергии, газа, водыТранспорт и связь
Производство электрооборудования
Текстильное и швейное производство
Металлургическое производство
Оптовая и розничная торговля
Производство машини оборудования
Производство неметаллических изделий
Строительство
Производство пищевых продуктов
Прогнозная оценка глубины спада 2009г. по основным видам экономической деятельности, в % (оптимистичный вариант)
Индекс потребительских цен в 2009 году к декабрю 2008 года, %
105,6105,1104,8103,3102,2100,7
110,1109107,6
105,4
102,8 104
96
98
100
102
104
106
108
110
112
январь февраль март апрель май июнь
2009г. 2008г.
сахарфрукты мясо
птицы хлеб
сыр молокомасло
подсол-нечное яйцо
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
ро
ст
(сн
иж
ен
ие
) в
%
За январь-июнь индексы цен по продовольственными непродовольственнымтоварам сохранялись на уровне 104,4% и 104,6%
Индекс потребительских цен в РФ в июне 2009 года составил 107,4%
Оценочно индекс потреби-тельских цен в ЧР в декабре 2009 годасоставит 112,3%
Снижение к предыдущему году:____________________________в 2006г. - 2,3%в 2007г. - 1,9%в 2008г. - 1,5%в 2009г. - 6,4%
163008159944
166786
157485
152222
140 000,00
2005г. 2006г. 2007г. 2008г. январь-май
2009г.
Среднесписочная численность работающих на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, чел.
66%10%
16%8%
по соглашению сторонпо сокращениюпо собственному желаниюпо прочим
Структура выбывших работников в 1 полугодии 2009г., чел.
Работают в режиме неполной занятости ____________________________в том числе:по инициативе администрации – 4,5% с частичным сохранением заработка - 5,9%без сохранения заработка - 4,5%
Анализ поступления доходов от продажи и аренды муниципального имущества, млн.руб
9,06
95 91,53
84,38
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г.
поступления от продажи имуществапоступления от аренды имущества
Доля доходов от продажи имущества
увеличилась всоставе неналоговых
доходов на 21,2 п.п. (с 2,4% до 23,6%) в I полугодии 2009 г.
Доля доходов от аренды имущества
уменьшилась всоставе неналоговых
доходов на 3,8 п.п. (с 25,5% до 21,7%) в I полугодии 2009 г.
+82,5
Анализ поступления арендной платы за землю
Фактическая доля поступлений за I полугодие 2009 г. в плановых назначениях на текущий год составила 50,7%
Доля данного вида доходов уменьшилась в составе неналоговых доходов на 5,4 п.п. (с 42,9% до 37,5%) в I полугодии 2009 г.
159,9
124 126,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
I полугодие2008 г. (факт)
I полугодие2009 г. (план)
I полугодие2009 г. (факт)
снижение на 20,7%
166,9144,5
114,5
0
40
80
120
160
200
01.01.2009 г. 01.04.2009 г. 01.07.2009 г.
динамика задолженностив 2009 году, млн.руб
-20,00
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Динамика основных показателей по виду деятельности «Строительство»
12458,2
12716,411368,1
16600,7
11155,4
16797,4
11499,1
18244
0
200
400
600
800
1000о
бъ
ём
, м
лн
.руб
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
зар
пл
ата,
руб
; ч
исл
ен
но
сть
, ч
ел
.
Объём отгруж.продукции, млн.руб Заработная плата,руб.
численность, чел
3356,73 2007,33
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Объём отгруженной продукции,млн.руб
6 мес.2008г. 6 мес.2009г.
снижение заработнойплаты на 17,3% снижение фонда оплаты труда на 178,3 млн.руб
финансовый результатна 1.06.2009г. 35,7 млн.руб
доля убыточныхорганизаций 30,4%
-40,2%
Показатели за январь-май 2009г.
рост заработнойплаты на 2,2% снижение средне-списочной числен-ности на 280 чел.
снижение объёмаотгруженной продукции на 22- 30%
Прогнозная оценка 2009г.
Доходы бюджета города Чебоксары в I полугодии 2009 года - 2477,8 млн. руб., рост составил 21,7%
77,5
641,6124,5
296,4
501,9273,2 121,7
47,8
НДФЛналоги на совокупный доходналоги на имуществодоходы от продажи муниицпального имуществадоходы от использования муниципального имуществабезвозмездные поступлениядоходы от предпринимательской деятельностидругие доходы
315,6 79,2
226,5112
131,6540,8
986,7 85,1
I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г.
Расходы бюджета города Чебоксары в I полугодии 2009 года - 2649,4 млн. руб., рост составил 15,2%
87,9 287,5
963
345,2
49,8
157,6
345,4
13,8
1633,6
общегосударственные расходынациональная безопасность и правоохранительная деятельностьнациональная экономикаЖКХохрана окружающей средыобразованиекультура, кинематография,СМИздравоохранения, физическая культура и спортсоциальная политикамежбюджетные трансферты
101,1476,2
49,4
1080,5
39,7
834,6
6,4
14,846,4
I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г.
Нормативные документы, принятые в рамках антикризисной политики
1. Постановление администрации города Чебоксары от 26 декабря 2008 года №327 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена»
2. Постановление администрации города Чебоксары от 06 апреля 2009 года № 74«О признании утратившим силу постановления администрации города Чебоксары от 06.03.2008 № 54»
3. Постановление администрации города Чебоксары от 13 апреля 2009 года № 85«О проведении реструктуризации задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена»
4. Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2009 года № 1290 «О внесении изменений в Положение о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, утверждённое решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10 июня 2004 года № 1287»
Заседание администрации Заседание администрации
города Чебоксары города Чебоксары
112 августа 2009 года2 августа 2009 года