О проекте закона Пермского края

«О внесении изменений в Закон Пермского края

«О бюджете Пермского края на 2012 год и на плановый период 2013 и

2014 годов» Докладчик – министр финансов Пермского края

О.В.Антипина

1

Основные изменения

изменения 2012 год 2013 год 2014 год

Доходы, млн рублей +3 529,1 -4 812,6 -12 494,1

Расходы, млн рублей

+2 660,7 +156,9 -1 739,4

перераспределение расходов краевого бюджета между бюджетополучателями, направлениями расходов

текстовые и другие редакционные правки

2

Изменение доходов бюджета Пермского края на 2012 год, млн. рублей

показатели утвержд. план

поправка проект

Доходы, всего 85 183,3 +3 529,1 88 712,4

Налоговые и неналоговые доходы

76 066,5 +2 150,5 78 217,0

безвозмездные поступления из федерального бюджета

8 812,1 +1 316,8 10 128,9

доходы от возврата остатков субсидий субвенций, имеющих целевое назначение

205,8 +61,9 267,7

3

Налоговые и неналоговые доходы на 2012 годНаименование вида

доходовУтверждено

в бюджетеСумма

поправкиПроектзакона

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 76 066,5 2 150,5 78 217,0

Налог на прибыль организаций

36 145,6 1 100,0 37 245,6

НДФЛ 18 796,9 752 ,2 19 549,1УСН 2 326,4 450,6 2 777,0

Налог на имущество организаций

8 183,3 -400,0 7 783,3

НДПИ 273,6 29,0 302,6Государственная пошлина 40,2 41,7 81,9

Доходы от использования имущества

284,2 405,6 689,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

654,3 -347,9 306,4

4

Налоговые и неналоговые доходы на 2013-2014 годы

Наименование вида доходов Сумма изиенений

2013 год 2014 годНалоговые и неналоговые доходы, в том числе: - 4 812,6 - 12 494,1

Налог на прибыль организаций - 3 537,5 - 11 274,9

Налог на доходы физических лиц + 500,4 + 985,6

Акцизы - 741,0 - 864,4

УСН - 11,3 + 49,6

Налог на имущество организаций - 1 100,4 - 1 455,4

НДПИ + 32,0 + 29,7

Платежи при пользовании природными ресурсами

+ 45,0 + 35,5

5

Распределение дополнительных доходов, полученных в 2012 год

3 529,1млн руб

Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Региональный фонд софинансирования расходов Пермского края

Изменение региональных фондов с учетом предлагаемых поправок, млн рублей

Изменение расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей

показатели сумма изменений

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе:

15,0

Реализация ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края….»

1,9

Повышение оплаты труда работников противопожарной службы

6,7

Закупка боевой одежды и пожарно-технического вооружения для добровольной пожарной охраны

5,0

Текущее содержание дополнительной численности Министерства общественной безопасности Пермского края

1,4

8

Изменения расходов краевого бюджета по отраслям на 2012 год, млн рублей (продолжение)

показатели сумма изменений

Национальная экономика, в том числе: 349,2

Реализация КЦП «Развитие сельского хозяйства….» 110,4

Реализация ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы»

253,9

Формирование земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

4,4

Выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель

-13,8

9

Изменение расходов краевого бюджета по отраслямна 2012 год, млн рублей (продолжение)

показатели сумма изменений

Образование, в том числе: 86,2

Стратегическое развитие гуманитарного педагогического университета

70,0

Строительство общежития на комплексе Пермского национального исследовательского политехнического университета

17,6

Проведение мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие образования

-2,1

10

Изменение расходов краевого бюджета по отраслямна 2012 год, млн рублей (продолжение)

показатели сумма изменений

Здравоохранение, в том числе: 249,8

Обеспечение детей первого-второго года жизни молочными продуктами

25,7

Приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтов учреждений здравоохранения

122,4

Создание регионального и первичных сосудистых центров на территории Пермского края

194,0

Увеличение объема государственного задания 27,7

Реализация пилотного проекта «Добровольное медицинское страхование»

-121,8

11

Изменение расходов краевого бюджета по отраслямна 2012 год, млн рублей (продолжение)

показатели сумма изменений

Социальная политика, в том числе: 941,2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 775,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

293,8

Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы

50,4

Ежемесячные, единовременные денежные выплаты, пособия

-165,0

Мероприятия, направленные на снижение уровня преступности

-16,9

12

Источники финансирования дефицита бюджета на 2012-2014 годы, млн рублей

Наименование показателя 2012 год 2013 год

2014 год

Дефицит (-), профицит (+) -11 408,3 -5 083,6 -1 641,8

Источники дефицита:

остатки на счетах 8 259,3 132,6 0,0

привлечение кредитов банков 3 416,5 8 330,4 9 926,0

погашение кредитов банков 0,0 3 416,5 8 330,4

погашение кредитов, полученных из ФБ

428,6 175,4 0,0

возврат кредитов ОМСУ 131,6 212,5 46,213

14

Спасибо за внимание!