Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город...
-
Upload
evan-rivas -
Category
Documents
-
view
54 -
download
1
description
Transcript of Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город...
Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»
за 2013 год
Уточненный план
Фактическое исполнение
%
Доходы 866,3 847,3 97,8
Расходы 977,3 859,4 87,9
Дефицит (профицит)
-111,0 -12,06 х
Исполнение основных параметров бюджета за 2013 год (в млн.руб.)
Исполнение плана по собственным доходам
факт. план факт2012 2013 2013
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
263.5261.6
293.5
в млн.руб.
Собственные доходы
Сравнительная структура собственных доходов бюджета ГО в 2012 и в 2013 годах (в млн.руб.) и в %%
2012 год 2013 год
69.8
13.3
4.94.6
1 0.610000000000001 0.5
НДФЛ (204,9)
Налоги на имущество (39,0)
Доходы от использ.муниц.имущества (14,5)
ЕНВД (13,4)
Госпошлина (3,2)
Платежи при польз.природ.ресурсами (1,8)
Доходы от продажи муниц.имущества (14,75)
61.414.3
6.45
1
0.950000000000001
6.7
НДФЛ (161,9)
Налоги на имущество (37,6)
Доходы от использ.муниц.имущества (16,9)
ЕНВД (13,2)
Госпошлина (2,6)
Платежи при польз.природ.ресурсами (2,5)
Доходы от продажи муниц.имущества (17,6)
Исполнение плана по поступлению НДФЛ в млн.руб.
план факт2012 2013 2013
0
50
100
150
200
250
161.1
180.2204.9
Исполнение плана по поступлению налогов на совокупный доход (в тыс.руб.)
план факт2012 2013 2013
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13232
12938
13437
Исполнение плана по поступлению налогов на имущество (в тыс.руб.)
план факт2012 2013 2013
33000
34000
35000
36000
37000
38000
39000
37637
35337
38974
Исполнение плана по поступлению налогов на имущество в разрезе доходных источников
Доходный источник
2012 г.(факт) 2013г.(план) 2013г.(факт) %
Транспортный налог, всего
16069 15457 17976 116,3
в т.ч.Транспортный
налог с организаций
3669 3399 3442 101,3
Транспортный налог с
физических лиц
12400 12057 14533,6 120,5
Земельный налог
18759 18180 17652 94,1
Всего налоги на имущество
37637 35337 38973 110,3
Поступление госпошлины (в тыс.руб.)
план факт2012 2013 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2627 2632
3167
Поступление доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности (в тыс.руб.)
план факт2012 2013 2013
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
16935
12717
14462
Поступление платежей при пользовании природными ресурсами (в тыс.руб.)
план факт2012 2013 2013
0
500
1000
1500
2000
2500
2490.4
1704 1800
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в тыс.руб.)
план факт.2012 2013 2013
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
17580.3
14274.4 14750.1
Исполнение бюджета городского округа «Город Губаха» по расходам
за 2013 год
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
факт план факт2012 2013 2013
62000
64000
66000
68000
70000
72000
74000
76000
78000
76913.3
71930.6
67473.8
Общегосударственные расходы
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
факт план факт2012 2013 2013
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
5178.9
5965 5936 национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Раздел 04 «Национальная экономика»
факт план факт2012 2013 2013
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
175197.1185309.4
115615.3
Национальная экономика
Раздел 04 «Национальная экономика»в разрезе подразделов (в тыс.руб.)
Подраздел План Факт. % Отклонение
Топливно-энергетический комплекс (0402)
56 852,3 7 156,1 12,6 - 49 696,2
Транспорт (0408) 10641,3 10641,3 100 -
Дорожное хозяйство (0409) 10723,2 83711,7 81,5 -19011,5
Другие вопросы в области национальной экономики(0412)
15092,6 14106,2 93,5 -986,4
Итого 04 раздел 185 309,4 115615,3 62,4 - 69694,1
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство Другие вопросы в области ЖКХ
Всего ЖКХ0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
5765.2
10904.7 10860.7
920.4
28451
12365.2
28808.5
13600
0
54773.7
3627.5
24530.7
13212.3
0
41370.4
2012 факт2013 план2013 факт.
Раздел 06 «Охрана окружающей среды»
факт. план факт.2012 2013 2013
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
1152.7
1841.3 1781.3 ООС
Раздел 07 «Образование» (в млн.руб.)
факт план факт2012 2013 2013
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
332.7
406.9 406.1 Всего образование
Раздел 08 «Культура» (в тыс.руб.)
факт план факт2012 2013 2013
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
53207.2
76531.366971.6
Раздел 08 «Здравоохранение» (в тыс.руб.)
факт план факт2012 2013 2013
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
60774.3
44232.338400.9
Здравоохранение
Раздел 10 «Социальная политика» (в тыс.руб.)
факт план факт2012 2013 2013
75000
80000
85000
90000
95000
100000
83017.1
98932.8
88270
Соц.политика
Раздел 11 «Физическая культура и спорт» (в тыс.руб.)
факт. план факт.2012 2013 2013
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
26194.4
30525.1
27517.8
Физ.культура и спорт
Материал подготовленФинансовым управлением
администрации городского округа «Город Губаха»
2014 год
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !