Администрация Чайковского муниципального района

Администрация Чайковского муниципального района

Реализация ПрограммыРеализация Программысоциально-экономического развития социально-экономического развития Чайковского муниципального района Чайковского муниципального района

в 2009-2011 гг. и на период до 2015 годав 2009-2011 гг. и на период до 2015 года

за 2010 годза 2010 год

№ 1

Отчет главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района

С.Н. Пластинина

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Динамика численности постоянного населения на конец года, человек

108 784108 643 108 617 108 654

108 768 108 756

108 400

108 600

108 800

109 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Темп прироста численности постоянного населения, %

-0,15 -0,13-0,02

0,03 0,1

-0,01

-0,8 -0,8-0,6 -0,5

-0,4 -0,26

-1-0,8-0,6-0,4-0,2

00,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010Чайковский район Пермский край

Численность населения на 31

декабря, тыс. чел.

2009 г.факт

2010 г.факт

% 2010 г.к 2009 г.

Без учета ВНП-2010 108,768 108,756 99,99С учетом ВНП-2010 103,929 103,905 99,98

Рождаемость

Смертность

№ 2

Показатели Ед.

изм.

Чайковский район Средний показатель по

Пермскому краю в 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Отгрузка предприятиймлрд. руб.

61,07 50,88 62,04 881,4

Отгрузка предприятий на душу населениятыс. руб.

562,1 489,5 597,06 334,39

Рост (снижение) объема отгруженных товаров собственного производства (отчетный период к базовому)

% 115,4 83,3 121,9 119,4

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности предприятий на 1000 человек населения

млн. руб.

16,33 0,94 12,39 49,43

Рост (снижение) объема сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) деятельности предприятий (отчетный период к базовому)

% 56,8ум. в 18,2 раза

ув. в 13,2 раза

132,6

Анализ основных экономических показателей крупных и средних предприятий района

№ 3Обеспечение устойчивости социально-экономического развития


изм.



Среднемесячная номинальная заработная плата

руб. 14413 16008,9 18105,1 18834

Рост (снижение) среднемесячной номинальной заработной платы (отчетный период к базовому)

% 122,4 111,1 113,1 114,3

Рост (снижение) среднесписочной численности работающих (отчетный период к базовому)

% 94,6 94,5 93,3 95,9


№ 4Обеспечение устойчивости социально-экономического развития


изм.



Инвестиции в основной капитал на душу населения

руб. 25892 21245 35482 49330

Рост (снижение) объема инвестиций в основной капитал (отчетный период к базовому)

% 133,5 78,5 122,8 95,2


№ 5Инвестиции в основной капитал

Из общего объема инвестиций направлено за 2010 год:

на жилищное строительство – 3,3 млн. руб. (0,1%),

на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений – 2767,8 млн. руб. (75,1%),

на приобретение машин и оборудования – 903,7 млн. руб. (24,5 %)

на прочее - 12,0 млн. руб. (0,3%).

Труд и производство продукции

За 2010 год численность работающих на крупных и средних предприятиях уменьшилась на 656 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению, %

№ 6

1,3

2,831,92

3,322,4

01234

2008 г. 2009 г. 2010 г.Чайковский Пермский край

2819026550 25894

2500027000290003100033000

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Среднесписочная численность на крупных и средних предприятиях,

чел.

Предприятиям, находящимся под угрозой массового сокращения, и гражданам, состоящим на учете в центре занятости, оказывается поддержка в рамках программы

«Дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Пермском крае»

Наименование мероприятияЕд.изм.

2009 факт

2010 факт

2010 план

% выполн

«Опережающее профессиональное обучение работников» чел. 178 220 118 186%

«Стажировка выпускников образовательных учреждений» чел. 1 21 5 в 4 раза

«Содействие трудоустройству инвалидов» чел. - 6 8 75%

«Создание безработными гражданами собственного дела и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан»

чел. 79 263 93 в 2,8 раза

Организация общественных работ чел. 1108 552 300 184%

На сформированной площадке территории бывшего завода ЦСП

(Ольховское сельское поселение) ООО «Орис» начата реализация

инвестиционного проекта по выпуску плит OSB*.

Объем заявленных инвестиций составляет более 7 миллиардов

рублей.

Производственная площадка оформлена в собственность компании.

Сейчас здесь ведутся работы по восстановлению административно-

бытового комплекса, энергетики, монтаж и демонтаж коммуникаций.

В планах компании в июле 2011 года

приступить к первому этапу строительства.

Выпуск первой продукции запланирован

на начало 2012 года.

* Ориентированно-стружечная плита OSB,

применяется в строительстве и мебельной промышленности.

Результаты работы по привлечению инвесторов в 2010 году

Инвестиционная привлекательность № 7

Развитие малого бизнеса № 8

Итоги реализации Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чайковском муниципальном районе на 2009-2011 годы»

(утверждена решением Земского Собрания от 29.04.2009 № 553)

Общий объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего бизнеса в 2010 году составил 44 504,6 тыс. руб.,

в том числе: - 16 913,4 тыс. руб. средства федерального бюджета;- 19 89,6 тыс. руб. средства краевого бюджета;- 25 600,7 тыс. руб. средства районного бюджета.

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значение показателя

на 01.01.2009 г.

Планируемый уровень целевого показателя по годам

По програм

ме

По итогам

2009

По итогам

2010

1.Увеличение общего числа малых и средних предприятий

ед.217 на 47 17 54

2.Увеличение общего числа индивидуальных предпринимателей

ед.2907 на 293 63 173

3.Увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая самозанятость)

раб. мест

11088 на 300 246 253

4.Обеспечение темпа роста отгруженной продукции (работ, услуг) на малых и средних предприятиях

% не менее

15 5% 10 %

Уровни и направления

финансирования2008 г. 2009 г. 2010 г.

Местный бюджет 6588,0 1915,5 3500,0ГСМ 4574,0 1873,5 2824,2Кадры 210,0 42,0 175,8Семена 275,0 0 0Плодородие 1529,0 0 0МФХ 0 0 500,0

Краевой бюджет 44894,7 16028,6 15320,3Приобретение техники 12055,0 0 0ГСМ 4340,0 0 0Проценты по инвест.

кредитам988,8 1055,6

Проценты по краткосрочным кредитам и займам

3415,0 2457,1 950,6

Приобретение минеральных удобрений и мелиорантов

9005,1 4314,0 1237,6

Племенное животноводство

586,6 223,1 180,8

Инвест. проекты 12354,3 0 0Страхование посевов 3740,1 0 0Страхование КРС 20,5 0 0Аграрный рынок 75,0 0 0Кадры АПК 655,3 0 0Комбикорма 1980,9 0 0Увеличение объемов

реализованной с/х продукции

0 6863,3 18310,9

Возмещение ущерба от засухи

0 0 1424,7

Уровни и направления

финансирования2008 г. 2009 г. 2010 г.

Поддержка малого предпринимательства 0 0 769,7

Софинансирование МФХ 0 0 1350,0

Проценты по кредитам и займам МФХ 33,0 34,3 40,7

Федеральный бюджет 22830,5 12989,6 12061,6ГСМ 3465,0 0 0Страхование посевов 1297,1 0 0Приобретение

минеральных удобрений и мелиорантов

3416,5 2267,9 801,6

Комбикорма 8345,5 0 0Проценты по инвест.

кредитам 2038,9 3039,3 4045,4

Проценты по краткосрочным кредитам и займам

3564,8 5681,8 5092,6

Проценты по кредитам и займам МФХ 525,0 645,1 796,9

Возмещение ущерба от засухи 0 0 1325,2

Племенное животноводство 177,6 97,5 0

Увеличение объемов реализованной с/х продукции

0 1258,0 0

Итого из всех уровней 74313,2 30933,7 40881,9

Финансовая поддержка отрасли, тыс. рублей

Развитие агропромышленного комплекса № 9

Показатели развития АПК

№ п/п

Наименование целевого показателяЕд. изм.

Факт2010план

% выпол-нения

2007 2008 2009 2010

1. Посевные площади, всего га 28313,0 30357,0 28254,0 25248,0 30483,0 82,82. Удельный вес площади, засеваемой

элитными семенами, в общей площади посевов

% 3,6 2,8 4,9 7,3 12,0 60,8

3. Урожайность продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий3.1. зерновые ц/га 12,7 10,0 10,2 7,9 10,4 76,03.2. рапс озимого и ярового ц/га 1,7 12,0 14,0 1,0 15,0 6,73.3. картофель ц/га 101,1 107,9 107,7 22,0 107,6 20,43.4. овощи ц/га 227,1 254,5 253,1 33,0 260,6 12,7

4. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий4.1. мясо скота и птицы на убой тн 5700,0 5937,0 5937,0 5607,0 5973,0 93,94.2. молоко тн 10200,0 10417,0 11260,0 10168,1 11450,0 88,84.3. яйцо млн. шт 135,3 146,0 166,5 171,8 164,0 104,8

5. Валовая продукция сельского хозяйства, всего, в том числе:

млн. руб. 944,0 1281,6 1184,0 912,1 1288,2 70,8

5.1. растениеводство млн. руб. 307,1 408,3 355,2 116,5 386,4 30,25.2. животноводство млн. руб. 636,9 873,3 828,8 795,6 901,8 88,2

6. Среднемесячная зар. плата на крупных с/х предприятиях

руб. 6120,5 7200,0 8492,0 9520,0 9520,0 100,0

7. Ввод и приобретение жилья для граждан, прожив. в сел. местности

кв.м. 643,4 243,0 290,0 104,2 254,0 41,0

8. Ввод и приобретение жилья для моло-дых семей и молодых специалистов

кв.м. 384,3 352,0 336,0 281,3 346,0 81,3

9. Объем привлеченных кредитных ресурсов ЛПХ, КФХ, с/х коопер.

тыс. руб. 3139,0 2800,0 2745,0 2800,0 3000,0 93,3

№ 10

Развитие сферы здравоохранения

Развитие человеческого потенциала № 11

Объем привлеченных средств, тыс. руб.

Наименование проекта 2010 2009 Динамика

ПНП «Здоровье» 54625,1 52896,9 +

ПРП «Качественное здравоохранение»

4400,7 9095,8 -

Пилотный проект 3679,3 4089,4 -

Фондодержание 5300,0Не более

100 тыс.руб.-

Инвестиционные проекты 3108,1 4548,95 -

Средства ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 870,0 0,0 +

Всего 71983, 70731,05 +

Основные целевые показатели сферы здравоохранение


№ п/п

Наименование целевого показателяЕд.

измер.

Значение целевого показателя, по годам

2006 2007 2008г. 2009г.2010г. план

2010 факт

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения1. Объем амбулаторно-поликлинической

помощичисло посещений

на 1 жителя8 8 8,2 9,6 9,3 9,6

2. Объем стационарной помощи число койко- дней на 1 жителя

2,9 2,9 2,04 1,97 1,84 1,9

3. Объем помощи в дневных стационарах всех типов

койко-день 0,47 0,49 0,57 0,49 0,6 0,6

4. Объем оказанной скорой медицинской помощи

количество вызовов

0,32 0,3 0,3 0,31 0,32 0,32

5. Доля финансирования здравоохранения через систему ОМС в общем объеме бюджетного финансирования

% 67,2 72,6 58,3 63,6 70 71,9

Увеличение доступа и качества медицинской помощи6. Доля посещений к врачам, сделанных с

профилактической целью% 30 31 34,1 29 35 32,1

7. Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи

рублей в расчете на 1 жителя в год

2966,3 3171,8 3491 3579 4115 3915

8. Общая заболеваемость населения случаев на 1000 населения

1933,8 1898,4 1910,8 2131 2200 2034,1

9. Заболеваемость активным туберкулезом

число больных с впервые установл. диагнозом на 100 тыс. населения

89,1 61,6 69 53,4 70 62,5

10. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения

28,8 27,9 28,5 34 34,6 34,6

11. Обеспеченность средним медицинским персоналом

на 10 тыс. населения

95,9 97,3 95,7 101,2 105 103

№ п/п


измер.


2006г. 2007г. 2008г. 2009г.2010г. план

2010 факт

Предупреждение болезней и других угрожающих жизни состояний12. Заболеваемость синдромом

зависимости от алкоголя и алкогольными психозами

число больных с впервые установ. диагнозом на 100 тыс. населения

281,3 185,9 210,8 222 285 204,1

13. Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ

число больных с впервые установ. диагнозом на 100 тыс. населения

24,5 28,5 27,6 13 25 16,5

14. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией число больных с впервые установл. диагнозом на 100 тыс. населения

27,5 27,6 38,7 45,1 46 29,4

15. Общая смертность на 1000 населения

12,7 12,3 13 11,8 11,8 11,5

16. Смертность трудоспособного населения

на 1000 трудоспособного

населения

6,2 6,2 6 5,7 5,7 5,7

17. Смертность от несчастных случаев на 1000 населения

2,3 2,5 2,4 2 2,6 1,7

18. Смертность от болезней системы кровообращения

на 1000 населения

7,2 6,4 7 6,4 7,3 6,3

19. Смертность от онкологических заболеваний

на 1000 населения

1,6 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9

Улучшение состояния здоровья детей и матерей и увеличение рождаемости20. Младенческая смертность на 1000

родившихся живыми

7,7 7 7,4 5,3 7 7,2

21. Доля осмотренных детей 0-14 лет от числа подлежащих осмотрам

% 99 99 99 99 99 99

22. Доля осмотренных подростков 15-17 лет от числа подлежащих осмотрам

% 99 99 99 99,1 99 99

Основные целевые показатели сферы здравоохранение


Развитие сферы образования



Наименование проекта 2010 2009 Динамика

ПРП «Новая школа» 44621,4688 10814,86 +

РП "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"

1680,561 1805,6 -

Инвестиционные проекты 11479,7 151536,1 -Пилотный проект "Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные учреждения"

17777,867 7402,7 +

Всего 75559,5968 171559,26 -

№ п/п


измер.


2006г. 2007г. 2008г. 2009г.2010г. план

2010 факт

1. Доля школ, несоответствующих лицензионным требованиям % 32 27 14 11 10 30,762. Доля обучающихся в ООУ, имеющих лицензию % 70 74 80 85 85 72,363. Доля школ, передавших непрофильные виды деятельности в

специализированные компании% 20 30 61 100 93 100

(питание)4. Охват детей в возрасте с 1,5 до 7 лет дошкольным образованием

от детского населения% 68 66 77 75 73 79,7

5. Охват детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образованием от детского населения

% 97 96 90 90 92 87,7

6. Доля детей 5-7 лет, состоящих в очереди в муниципальные дошкольные учреждения

% 0 0 0 0 0 0

7. Средний балл по обязательным предметам ЕГЭ балл 50,7 52,8 51,9 52,9 52,9 52,38. Средний балл по обязательным предметам итоговой аттестации

учащихся 9-х классов.балл 3,3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,55*

9. Доля выпускников школ, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам

% 52,5 53,1 60,5 65 70 82,7

10. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ от общего количества выпускников, участвующих в ЕГЭ

% 88,7 93,5 93,4 93,5 93,5 98,8

11. Доля школ, имеющих доступ в Интернет со скоростью не менее 256 кб/сек.

% 0 0 3,3 10 0 0

12. Доля образовательных учреждений, имеющих счетчики от общего количества образовательных учреждений

% 34,3 56,7 80 100 99 100

13. Доля школ, имеющих современные библиотечные медиацентры % 19 25 50 76 85 88

14. Доля учебных расходов в общем объеме субвенций для школ % 7,6 6,2 4,3 4,4 4,4 4,415. Доля пунктов проведения итоговой аттестации выпускников ООУ в

форме ЕГЭ, в которых присутствовали общественные наблюдатели

% 0 0 75 100 100 100

16. Доля образовательных учреждений, в которых действует управляющий совет

% 0 0 15 50 70 100 **

Основные целевые показатели сферы образования


* 57,6 - 100 балльная шкала; ** у автономных - наблюдательный совет.

Развитие молодежной политики


Проект «Обеспечение жильем молодых семей»


Наименование проекта 2010 2009 Динамика РП "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"

6221.7 24739,1 -

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы 19591,9 99383,5 -

Всего 25813,6 124122,6 -

Основные целевые показатели сферы молодежной политики


№ п/п

Наименование целевого показателяЕд. измер.


2006г. 2007г. 2008г. 2009г.2010г. план

2010 факт

1. Охват социологическими опросам по вопросам молодёжи

кол-во 2396 2400 2500 2700 1500 1500

2. Количество молодых людей, обратившихся за информацией

чел 4685 4000 4200 4400 4600 4600

3. Рост количества участников Молодёжных НКО чел. 754 984 1030 1110 1240 12404. Охват общественных и некоммерческих молодежных

организаций, инициативных групп молодежи консультациями, обучающими семинарами

чел. 356 367 389 500 550 550

5. Доля подростков группы риска, посещающих территорию свободного общения

% 25 35 38 40 43 43

6. Количество молодёжи, вовлеченной в социальные практики

чел 17739 19899 21300 23200 24700 24700

7. Уровень использования проектных технологий кол-во 18 13 15 18 22 228. Степень вовлеченности молодых людей, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь территории

% 11 15 17 20 24 24

9. Доля инновационных и авторских программ работы творческих коллективов и объединений

% 27 30 45 47 50 50

10. Получение творческого продукта в результате деятельности коллектива, объединения

кол-во 42 55 65 75 80 80

11. Наличие договоров с работодателями (привлечение к партнерству бизнес - структуры)

кол-во 97 231 235 245 200 200

12. Охват трудовой занятостью подростков и молодёжи кол-во 735 785 800 800 800 80013. Доля подростков группы риска из числа

трудоустроенных% 7 8 10 13 15 15

14. Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по доп. образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

чел.

4077 4077 4077

Развитие сферы культуры и искусства



Наименование проекта 2010 2009 Динамика РП "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"

1838,5 7550,0 -

Инвестиционные проекты 9081,5 13175,3 -

Всего 10920,0 20725,3 -

Проект «Ради жизни на земле» грант 120 000 руб. НП «ТНК»

Проект «Посвящение Чайковскому» грант 150 000 руб. НП «ТНК»

V Региональный открытый фольклорный фестиваль «Бабье лето», посвященный памяти И.В.Зырянова

грант 80 000 руб. НП «ТНК»

Развитие проектной деятельности

Основные целевые показатели сферы культуры и искусства


№ п/п



2006г. 2007г. 2008г. 2009г.2010г. план

2010 факт

1.Расходы по региональным, инвестиционным проектам на культуру

тыс.руб.

29794 14835 23622 20725 10920 10920

2.

Число жителей, занимающихся в творческих объединениях, коллективах, клубных формированиях и пр.

чел. 1137 1213 1273 1280 1837 1839

3.Число посетителей мероприятий, проводимых учреждениями культуры

тыс.чел.

134,7 183 222,6 270,6 270,7 292,5

4.

Обеспеченность книгами фондов муниципальных библиотек на 1000 жителей

тыс.экз.

6,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2

Источники финансированияОбъем финансирования,

млн. руб.

Федеральный бюджет, в том числе:Федеральный центр подготовки к зимним видам спорта

566,5

566,5

Краевой бюджет, в том числе:Капитальный ремонт здания МУ «Плавательный бассейн «Темп» Реконструкция МУ стадиона «Центральный»Проект «Школьный спортивный сертификат»

57,626,54,5

26,6

Чайковский муниципальный район, в том числе:Организация спортивных массовых мероприятийОбеспечение выезда на краевые официальные спортивно-массовые мероприятия Пермского края

1,10,60,5

Чайковское городское поселение, в том числе:Организация спортивных массовых мероприятийПриобретение спортивного инвентаряСодержание спортивных клубовКапитальный ремонт здания МУ «Плавательный бассейн «Темп» Реконструкция МУ стадиона «Центральный»

59 ,27,11,4

34,811,5

4,4

Всего: 684,4

Развитие физической культуры и спорта


Основные целевые показатели сферы физкультуры и спорта


№ п/п



2006г. 2007г. 2008г. 2009г.2010г. план

2010 факт

1. Темп роста расходов на физическую культуру и спорт

% 23,9 29,7 69,8 64,2 96,7 145,9

2. Рост занимающихся в сфере культуры, молодежной политики, спорта и физической культуре

чел 0,52 0,52 0,5 0,5 0,54 1,44

3. Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общем количестве детей соответствующего возраста

% 15 15 16 16 16,1 60

4. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом

% 12,8 15,5 15,5 15,5 15,5 16,5

5. Обеспечение спортивными сооружениями в муниципальном образовании на 10000 чел.

чел. 5,85 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8

Развитие инфраструктуры № 22

Утвержденные инвестиционные проекты в 2010 году

№ Наименование проектаСумма, тыс.руб.

ПримечаниеВсего

Краевой бюджет

Местный бюджет

1 Реконструкция системы водоотведения, с. Альняш 1 026,93 770,20 256,73 Ввод объекта в 2011 г.

2 Газификация жилого фонда индивидуальной застройки с. Ольховка

9 431,20 7 073,40 2 357,80 Объект введен, 6037,5 м

3Строительство газопроводов по ул.Зеленая, Советская, с. Б.Букор

5 100,30 3 825,20 1 275,10 Объект построен в

2010 г., 3,36 км.

4 Водоснабжение с. Фоки: ул. Кирова 85-116, Южный водозабор ул. Красная

2 200,00 1 650,00 550,00 Ввод объекта в 2011 г.

5 Распределительные газопроводы по ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Нагорная в с. Большой Букор

5 066,70 3 800,00 1 266,70 Объект построен в 2010 г., 3,478 км.

6 Разработка генерального плана Большебукорского сельского поселения

1 200,00 900,00 300,00 Разработка в 2011-2012 гг.

7 Разработка генерального плана Уральского сельского поселения

1 500,00 1 123,90 376,10 Разработка в 2011-2012 гг.

8 Разработка генерального плана Ваньковского сельского поселения

2 500,00 1 875,00 625,00 Разработка в 2011-2012 гг.

9 Реконструкция здания Кемульского сельского дома культуры 10 986,80 2 018,30 8 968,50 Ввод объекта в 2011г.

10 Разработка генерального плана Марковского сельского поселения

2 000,00 1 500,00 500,00 Разработка в 2011-2012 гг.

11 Разработка ПСД на газификацию д. Марково 1 300,00 975,00 325,00 Разработка в 2011 г. 12 Разработка ПСД по газификации жилого фонда с. Фоки 400,00 300,00 100,00 Разработка в 2011 г..

13 Разработка ПСД, строительство котельной и теплотрассы в с. Зипуново

5 750,00 4 305,00 1 445,00 Строительство в 2011 г.

14 Газоснабжение м/р «Полянка» и «Заря-2» в г. Чайковском 9 974,54 7 480,90 2 493,64 Объект введен в 2010 г.,

3170 м.

15 Распределительный газопровод по ул. Речной, мкр. Заря-1, г. Чайковский,

1 949,34 1 462,00 487,34 Ввод объекта в 2 кв.

2011 г.

16 Газоснабжение микрорайона «Сайгатский» ул. Гагарина I-очередь

2 923,60 2 192,70 730,90 Объект введен в 2010 г.,

1203,9 м.

ИТОГО 63 309,40 41 251,60 22 057,80





1 Реконструкция дошкольного учреждения № 14 в г. Чайковский

2 303,00 1 727,50 575,75 110 мест

2 Строительство и монтаж очистных сооружений, с. Зипуново

918,50 688,90 229,60 12 м3/сутки

3 Строительство межпоселкогвого газопровода с. Ольховка-д. Харнавы – с. Кемуль

18 689,00 13 947,80 11 158,24 9,363 км.

4 Реконструкция водопроводных сетей, п. Засечный

1 300,47 975,30 325,147 1,5 км.

5 Разработка генерального плана г. Чайковский

1 607,60 1 107,60 500,00 3104 Га

6 Реконструкция тепловых сетей и котельных, с. Фоки

6 846,40 5 134,80 1 711,60 5 МгВт

7 Установка модульных котельной (ПИР), с. Альняш

176,00 132,00 44,00 Предпроектные

работы

8 Газоснабжение 8-го микрорайона (2 очередь) г. Чайковский

9 000,00 6 750,00 2 250,00 2 428 м.

9 Газопровод низкого давления по ул. Цветочной, Радужной г. Чайковский

1 500,00 1 125,00 375,00 569 м.

Инвестиционные проекты, утвержденные в 2008-2009 г., завершенные в 2010 году







1Реконструкция системы водоотведения, с. Альняш

1 195,50 896,60 298,90 Ввод объекта в

2011 г.

2

Реконструкция стадиона «Центральный» с устройством искусственного покрытия поля, г. Чайковский

10 000,00 5 600,00 4 400,00 Ввод объекта в

2011 г.

3Разработка генерального плана Фокинского сельского поселения

3 000,00 2 250,00 750,00 Завершение разработки в

2011 г.

Инвестиционные проекты, утвержденные в 2008-2009 г., строительство которых будет завершено в 2011 году

Разработка ПСД Реконструкция здания детского отделения ЦГБ под лабораторный корпус;

Реконструкция крыши Дворца молодежи;

Строительство ФОК МОУ СОШ № 3;

Реконструкция МДОУ № 9, МДОУ № 15, МДОУ № 26;

Строительство теплотрассы и реконструкции системы водоснабжения больницы с. Фоки;

Строительство теплотрассы ДШИ с. Фоки.

Наименование ДорогаСтоимость

работ, тыс.рублей

Протяжен-ность

Капитальный ремонт «Альняш-Романята» 16 654,368 2,3 км

«Чайковский-Ольховка» с устройством автопавильона с заездным карманом

2 290,22 360 м

Текущий ремонт «Чумна-Карша» 2 081,412 526 м

Установка дорожных знаков «Кукуштан-Чайковский» - «Ваньки»

263,00 92 знака

Содержание дорог и мостов 17 000,91 175,954 км102,96 пм

ИТОГО 38 289,91

Муниципальные дороги на 2010 год


Основные целевые показатели в сфере градостроительства и инфраструктуры

№ п/п



2008г. 2009г.2010г. план

2010 факт

1 Ввод в действие жилых домов, в т.ч.

тыс.кв.м 35,6 30,0 30,0 35,006

- многоквартирные 23,8 17,66 20,053 20,053

- ИЖС 11,8 12,34 9,947 9,947

2 Жилищный фонд, собственники которого создали ТСЖ % 9 10 10 10,723 Жилищный фонд, переданный в управление управляющим

компаниям различных форм собственности

% 91 92 93 77,3

4 Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии и воды

% 3 6 10 6

5 Увеличение доли частного капитала в сфере ЖКХ % 35 70 100 566

Площадь ветхого и аварийного жилищного фондатыс. кв.

м 85 83 80 37,4

7 Ветхие сети водоснабжения км 50,0 48,0 45,0 32,2178 Ветхие канализационные сети км 18,0 16,0 14,0 73,4249 Ветхие электрически сети км 48,0 46,0 44,0 81,9410 Ветхие теплосети км 36,0 32,0 28,0 71,58311 Протяженность дорог требующих ремонта км 48,0 45,7 44,4 4512 Доля организаций, осуществляющих управление

многоквартирными домами, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций

% 50 50 80 100


Основные целевые показатели сферы общественной безопасности

Обеспечение безопасности населения № 27

№ п/п Цель (задача) Целевой показатель

2009 г.прогноз

2010 г.прогноз

2010 г.факт

1 Снижение уровня преступности Количество преступлений на 10 000 населения, ед. 306 291 194,1

2 Снижение количества несовершеннолетних лиц, совершивших преступления

Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 130 124 70

3 Снижение количества ранее судимых лиц, совершивших преступления

Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления 268 255 309

4 Снижение количества ранее судимых несовершеннолетних, совершивших преступления

Количество ранее судимых несовершеннолетних, совершивших преступления

18 16 14

5 Снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения

Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения

176 168 279

6 Количество зарегистрированных ОВД преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Количество случаев по незаконному обороту наркотиков 43 40 27

7 Снижение количества ДТП Количество ДТП на 10 тыс. ед. транспорта, в % 37,4 36,4 14,0

8 Снижение смертности по причине дорожно-транспортных происшествий

Число погибших в результате ДТП, чел. 13 12 11

9 Снижение количества ДТП по вине водителей управлявших ТС в состоянии опьянения

Количество ДТП 35 33 31

10 Снижение смертности при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

Число погибших в результате ЧС и происшествий, чел. 2 2 0

11 Снижение смертности при пожарах Число погибших в результате пожаров, чел. 3 0

Общественная безопасность № 28

Показатель 20092010

прогноз2010 факт

Выполнение к

предыдущему году, %

2011 прогноз

Количество зарегистрированных преступлений среди несовершеннолетних

85 75 70 - 17,6% 63

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления

86 76 70 - 18,6% 63

Количество несовершеннолетних, совершивших повторные преступления

19 17 14 - 26,3%

Количество судимых несовершеннолетних, совершивших преступления

14 12 7 - 50% 5

Выполнение показателей по реализации мероприятий краевого проекта «Профилактика преступности среди

несовершеннолетних» в Чайковском муниципальном районе

Управление общественными финансами № 29

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

2007 2008 2009 2010

Дефицит(-) / профицит(+) 13 19 167 -109

832,3

1086,31190,6 1116,8

822,5

1085,1 1077,61272,1

0

500

1000

1500

2007 2008 2009 2010

Собственные доходы (нал. и ненал + дот. из рег фондов)

Расходы на обеспечение собств. полномочиями

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

Индикаторы социально-экономического положения Чайковского муниципального

района

Наименование целевого показателя

Ед. измер.

Значение планового целевого показателя, по годам2008г. 2009г. 2010г.

2011г. 2015 план факт план факт план факт

Количество созданных дополнительно рабочих мест во внебюджетной сфере

чел. 159 159 199 749 972 653 89 2000

Рост средней заработной платы к 2007 году

% 123,3 122,4 148,3 135,5 172,4 156,1 196,6 331,0

Рост объема отгруженных товаров (работ, услуг) к 2007 году

% 108,7 119,8 125,5 99,6 142,4 122,9 160,8 296,4

Количество малых предприятий на начало года

ед. 193 193 210 217 225 272 240 300

Ввод в действие жилых домов

тыс.кв.м 35,6 24,5 39,3 39,9 45,8 35,0 45,0 50,0

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда

тыс.кв.м 85 85 83 85 80 40,8* 78 70

№ 30

* по данным Пермьстат

Спасибо за внимание

Администрация Чайковского муниципального района

Documents

Transcript of Администрация Чайковского муниципального района