Делегиран бюджет на училището за 2014 година.

Отчет на директора за изпълнението утвърдения делегиран бюджет на НУ“Христо Ботев” град Бяла Слатина за първото тримесечие на 2014 година.

09 АПРИЛ 2014 година

Съгласно Заповед №93/06.03.2014г. на Кмета на Община Бяла Слатина е утвърден бюджета на НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина за 2014г.включва:І. Собствени приходи - планирани за 2014г. са 250 лв. – за периода са внесени 44,00 лв. /От отпадъчна храна/ ІІ. Средствата по формулата за формиране на бюджета за 2014г. са в размер на 85.56% - 247 606 лв.

Бюджетът на училището е формиран по утвърдената със Заповед № 79 от 25 февруари 2014г. на Кмета на Община Бяла Слатина формула и правила за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по ЕРС за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование за 2014година, между общинските учебни заведения на територията на общината.

Формула за разпределение на средствата получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, съгласно която е формиран делегиран бюджет на училището за 2014 година:

СФ = ОКФ + ДКФ ОКФ = 85,56% * БУ * ЕРС

ДКФ = 14,44% * БУ * ЕРС = 0,25%НСУ+0,25%БУНЕ+0,50%БУПЕ+0,75%БУГЕ+1,45%ДОК+8,24%УПР+3%Р

 Компоненти на формулата са:СФ – средства по формулата ОКФ – основен компонент на формулатаДКФ – допълнителен компонент на формулатаБУ- брой ученици ЕРС - единен разходен стандартНСУ – несанирано училищеБУНЕ – брой ученици начален етапБУПЕ – брой ученици прогимназиален етапБУГЕ – брой ученици гимназиален етапДОК – добавка за отопляема кубатураУПР – условно постоянни разходи Р - резерв за нерегулярни разходи

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ” ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА 2014 ГОДИНА.ГРАД БЯЛА СЛАТИНА 2014 ГОДИНА.

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ” ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА 2014 ГОДИНА.ГРАД БЯЛА СЛАТИНА 2014 ГОДИНА.

Брой ученици към 01.01.2014г. – 200 ученика. Съгласно РМС №658 от 31.10.2013г. ЕРС за 2014г. Е В РАЗМЕР НА 1 460 лв.Съгласно формулата:ОКФ = 85,56% * БУ * ЕРСОКФ = 85,56% * 200 * 1460ОКФ = 247 606 ДК = 14,44% * БУ * ЕРС = 14,44% * 200 * 1460 = 42 164,800,25%НСУ+0,25%БУНЕ+0,50%БУПЕ+0,75%БУГЕ+1,45%ДОК+8,24%УПР+ 3%Р ДКФ = 0,00НСУ + 1635,00БУНЕ+ 0,00БУПЕ + 0,00БУГЕ + 3149,00ДОК + 27000,00УПР + 8690Р ДФК = 31784 + 8690РСФ = ОКФ + ДКФСФ = 247 606 + 31784 + 8690РСФ = 279 390 (БЕЗ РЕЗЕРВА)

Съгласно формулата средствата за 2014г. за НУ „Христо Ботев“ гр.Бяла Слатина са в размер на 279 390 лв.

Резерв – 3% = 8 690 лв.

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ” ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА 2014 ГОДИНА.ГРАД БЯЛА СЛАТИНА 2014 ГОДИНА.

Извън средствата по единните разходни стандарти, в бюджета се включват:

Средства за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14.00 лв. за ученик – 2778 лв.

Добавка за подобряване на материално-техническата база на училището в размер на 25.00 лв. на ученик – 4960 лв.

Добавка за ученици на ресурсно подпомагане в училището в размер на 318.00 лв. на ученик – 1 040 лв.

Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в училище и учениците от І-ІV клас в размер на 72.00 лв. на ученик – 14 066,41 лв.

Преходен остатък от 2013 г. – 9 375 лв.

ОБЩАТА СУМА НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА е в размер на 311 859,41 лв.

§01 00 - Заплати за персонал, нает по трудови и служебни правоотношения планирани за 2014г. са в размер на 173 722 лв., изразходени 39 976 лв.§02 00 - Други възнаграждения и плащания на персонала планирани за 2014г. са в размер на 24 200 лв., изразходени 14 400 лв., в т.ч.:§02 02 - Персонал по извън-трудови правоотношения/граждански договори/ - 570 лв.§02 05 - Изплатени суми от СБКО, с характер на възнаграждение – 13 462 лв. /вкл. представително облекло – 12 240лв.; СБКО – 1222 лв./§02 08 - Обезщетение с характер на възнаграждение /обезщетения за отпуск/– 58 лв. §02 09 - Други плащания и възнаграждения /обезщетение 3 дни работодател/ – 310 лв.

§05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодателя. Планирани – 42 600 лв., изразходвани – 8 974 лв., в т. ч.: §05 51 - ДОО – 4 464 лв. §05 52 - УПФ – 1 424 лв. §05 60 - ЗО – 2 088 лв.§05 80 - ДЗПО – 998 лв.

§10 00 Издръжка Планирани – 51 337 лв., изразходвани 23 776 лв., в т. ч.: §10 11 – Храна – 9 025 лв.Закуски – 4 874 лв;Обедно хранене по ПМС№84 – 2 189 лв.; Обедно хранене по ПМС№186 – 1 962 лв.§10 13 – Постелен инвентар и облекло – 3 230 лв./Работно облекло/§10 14 - Уч. и научноиз.разх. и книги за библиотека – 90.00 лв./Учебно помагало по АЕ за награди/§10 15 - Материали – изразходвани 1 774 лв., в т.ч.:Канцеларски материали – 886 лв.Перилни, почистващи и хигиенни материали – 183 лв.Строителни м-ли – 18 лв.Др.м-ли - сладки за кафе-паузата при пров. Форум - добри практики – 21 лв.Водомер – 31 лв.Матрица за лаптоп – 125 лв.Зареждане тонер – 50 лв.Кабел LCD лаптоп – 40 лв.Паник механизъм – 420 лв.

§10 16 - Вода, течно гориво и ел.енергия – изразходвани 4457 лв., в т.ч.:Ел.енергия – 1330лв.Вода –160 лв.Гориво – 2967 лв. §10 20 - Разходи за външни услуги – изразходвани 1 812 лв., в т.ч.:Виваком - интернет – 585 лв.Виваком – телефони – 709 лв.Интернет – 84 лв.Ремонт на лаптопи – 60 лв.Пощенски услуги – 14 лв.Дезинфекция, дезинсекция – 96 лв.,Поставяне на паник-механизъм – 24 лв.Обучение счетоводител – 115 лв.Разходи пътуващ учител – 90 лв.Профилактика принтер – 35 лв.

Април, 2014г.Изготвил: Райна Данаилова

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНАНА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ ” ГРАД БЯЛА СЛАТИНА

ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА2014 ГОДИНА