Аспирантура в университете штата Иллинойс Факультет компьютерных наук
Процедура проведения внутреннего аудита филиалов в...
-
Upload
burton-nunez -
Category
Documents
-
view
59 -
download
1
description
Transcript of Процедура проведения внутреннего аудита филиалов в...
Процедура проведения внутреннего аудита филиалов
в Финансовом университете
Процедура проведения внутреннего аудита
структурных подразделений филиала
Этап I
Группа аудиторов
Группа аудиторов
ОС СМК Управление
менеджмента качества
план
Подготовка Плана внутреннего аудита структурного подразделения
осуществляется на основе годового плана проведения внутренних аудитов
Университета
Процедура проведения внутреннего аудита структурных
подразделений филиала
Вопросы для формирования
опросного листа сформулированы в Типовой программе внутреннего аудита
филиала
Этап II Подготовка опросного листа осуществляется на основе плана внутреннего аудита структурного
подразделения
Форма плана проведения внутреннего аудита структурного
подразделения
Форма опросного листа
Процедура проведения внутреннего аудита
структурных подразделений филиалаЭтап III
Проведения внутреннего аудита структурных подразделений филиала
Подготовка документации по
внутреннему аудиту
План внутреннего аудита структурного подразделения или владельца процесса Опросный лист для проведения внутреннего аудита Отчет о наблюдениях
(свидетельствах аудита) (не обязателен)
Отчет о результатах внутреннего аудита
Отчет о несоответствии по аудиту
Перечень документов, заполняемых
руководителем группы аудиторов
Отчет о наблюдениях (свидетельствах аудита)
Отчет о несоответствии по аудиту
Отчет о результатах внутреннего аудита
Отчет о результатах внутреннего аудита
Процедура проведения внутреннего аудита
структурных подразделений филиала
Этап VIПодготовка обобщающего
отчета по итогам внутреннего аудита
филиала Группа
аудиторов
Уполномоченный по качеству филиала
отчеты
Группа аудиторов
Процедура проведения внутреннего аудита структурных подразделений
филиалаЭтап V
Обсуждение обобщающего отчета на Совете филиала
Обобщающий отчет
Уполномоченный по
качеству филиала
Совет филиала
Процедура проведения внутреннего аудита
структурных подразделений филиалаЭтап V
Управление менеджмента
качества
комплект документ
ов в сканиров
анном виде
Направление отчетов в Управление менеджмента качества
Уполномоченный по
качеству филиала
Отчет об итогах аудита СМК
Отчет об итогах аудита СМК
Отчет о готовности филиала к аудиту СМК
Процедура проведения аудита структурных
подразделений филиала
все шаблоны документов по
внутреннему аудиту
размещены по адресу:
http://www.fa.ru/dep/cko/doc/Pages/shablon.aspx
Спасибо за внимание!
Начальник отдела сертификации СМК Управления менеджмента качества Злотникова Елена Вячеславовна
8(499)277-21-47 [email protected]