ПОДГОТОВКА К ИНСПЕКЦИОННОМУ

АУДИТУ СМК СПбГПМУ

Александрович Ю.С.

1

В 2010 году был получен сертификат соответствия образовательной и научной деятельности ГОСТ Р ИСО 9000. В связи с этим было пройдено ряд этапов:

1.Организация работ, подготовка документов;

2.Анализ документов СМК в вузе;3.Подготовка к аудиту «на месте»;4.Проведение аудита «на месте» и

подготовка акта по результатам аудита;

5.Завершение сертификации, регистрация и выдача сертификата;

6.Ежегодный инспекционный контроль сертифицированной СМК.

2

Подготовка документов для сертификации

3

Перечень нормативно-правовых документов на кафедре

4

Замечания по итогам внешнего аудита

(орган по сертификации «ВНИИС»)от 24.06.2010 (предсертификационный аудит) • Разработать единую форму экзаменационных билетов и ведомостей. от 03.12.2010 ( сертификация) • Усилить контроль по проведению инструктажа по технике безопасности в общежитиях.• Перевести инструкции по технике безопасности на иностранный язык для иностранных

студентов, проживающих в общежитии.• Унифицировать формы ведения записей. от 08.12.2011 (1-ый инспекционный аудит) • Обеспечить актуализацию УМК на постоянной основе (не реже 1 раза в год)• Унифицировать формы ведения записей.• Личная карточка слушателя по подготовке и переподготовке содержит личные данные, в том

числе паспортные данные, однако отсутствует письменное согласие слушателя на обработку таких данных.

5

Ведомости http://www.gpma.ru/employee/doc.php

6

Типичные замечания по итогам внутреннего аудита

• своевременно не пересматриваются документы (положения, должностные инструкции и пр.)

• обнаружены документы, в которых отсутствуют даты и/или подписи утверждающие и/или согласующие документы;

• в подразделениях присутствуют документы, в которых сделаны пометки и исправления, не заверенные подписью лица, уполномоченного вносить в них изменения;

• нет единообразия в оформлении внутривузовских документов;

• несоответствие отведенных, согласно УМК, часов на изучение дисциплины с фактическим расписанием;

• отсутствуют документы, подтверждающие прохождение курса повышения квалификации сотрудников (копии сертификатов);

• с должностными инструкциями ознакомлены не все сотрудники;

• ошибки в выполнении документированной процедуры «внутренние аудиты»

7

Документированная процедура «внутренний аудит»

• По результатам каждого аудита формируется отчет (рисунок 1). На основании отчета руководитель проверенного подразделения разрабатывает план корректирующих /предупреждающих действий с целью устранения полученных замечаний. (Отделом менеджмента качества вносятся несоответствия в карточку корректирующих /предупреждающих действий, представленную на рисунке 2)

• Отчет и карточка составляются в 2х экземплярах, один из которых передается в отдел менеджмента качества со всеми необходимыми подписями и в установленный срок.

рисунок 1

рисунок 2 8

Список кафедрне предоставивших отчет и карточку

в отдел менеджмента качества• Кафедра инфекционных заболеваний у детей им. проф. М.Г.

Данилевича

• Кафедра фармакологии

• Кафедра общей и медицинской практики

• Кафедра поликлинической педиатрии

• Кафедра инфекционных заболеваний у детей ФПК и ПП

• Кафедра нормальной физиологии

• Кафедра лечебной физкультуры, физиотерапии и врачебного контроля

• Кафедра гистологии и эмбриологии

• Кафедра гастроэнтерологии ФПК и ПП9

Список лучших кафедр по результатам внутреннего аудита

за 2011-2012 учебный год• кафедра анатомии человека• кафедра биологической химии• кафедра медицинской биологии• кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии• кафедра нервных болезней• кафедра общей и медицинской химии• кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины• кафедра факультетской педиатрии• кафедра фтизиатрии• кафедра инфекционных заболеваний у детей ФПК и ПП• кафедра педиатрии, эдокринологии и абилитологии ФПК и ПП• кафедра пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за

детьми

10

Рекомендации для подготовки к плановому 2-му инспекционному аудиту

Всем структурным подразделениям• Актуализировать документацию и информацию на сайте

университета и информационных стендах.• Систематизировать дела, имеющиеся в номенклатуре дел

структурного подразделения.• Проверить порядок оформления внутренних и внешних

документов: заполнение всех предусмотренных в форме граф и строк, указание должностных лиц, ответственных за утверждение и поддержание документов в актуальном состоянии и т.п.

• Проверить обеспеченность образовательной деятельности: наличие УМК, журналов взаимопосещаемости преподавателей, план работы, отчет о работе кафедры.

11

Рекомендации для подготовки к плановому 2-му инспекционному аудитуВсем структурным подразделениям

• Требования к наличию следующей документации: Политика в области качества; план работы отдела, отчеты; инструкции об использовании на рабочем месте компьютерной и копировальной техники, об охране труда, должностные; положение о структурном подразделении и т.п.

• Проверить записи о выявлении и регистрации несоответствий, анализе причин несоответствия.

• Проверить записи (зачетные книжки, идентифицированные подписи на документах, заполненные графы в журналах посещаемости учебных занятий и т.д.).

• Проверить записи о выявлении и регистрации несоответствий (например, неудовлетворительно на экзамене), анализ причин несоответствия, рассмотрение жалоб и претензий (родителей, студентов, работодателей, гос. органов), если таковые имеются.

• Анализ результатов текущей, итоговой аттестации студентов, промежуточных знаний, результатов курсовых, контрольных работ и т.п. (обсуждение и решение, зафиксированное в протоколе заседания кафедры).

• Обратить внимание на наличие планов эвакуации людей при пожаре.• Обратить внимание на наличие нормативно-правовых документов

12

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

ВОПРОСЫ???