Бюджет Пензенской области: проблемы и перспективы

Министерство финансов Пензенской области

Основные экономические показатели Пензенской области за январь-август 2014 года

ПоказательЕдиница измерен

ия

январь- август

2013 года

Темп роста (снижения) в % к

январь- август

2014 года

Темп роста (снижения) в % к

январю - августу

2012 года

январю - августу

2012 года в сопостав.

ценах

январю - августу

2013 года

январю - августу

2013 года в

сопостав. ценах

Индекс промышленного производствав % к пред. году

102,4 x x 102,4 x x

Оборот розничной торговли млн руб. 103 877,4 116,1 109,0 111 757,0 107,6 100,7

Объем платных услуг населению млн руб. 23 976,6 108,4 101,8 28 527,9 119,0 107,1

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения

тыс. чел. 6,4 89,1 x 5,7 89,1 x

Фонд заработной платы* млн руб. 38 275,2 111,9 x 41 933,7 109,6 x

Прибыль прибыльных предприятий (по крупным и средним организациям)*

млн руб. 4 918,3 85,2 x 6 738,5 137,0 x

Сальдо прибылей и убытков* млн руб. 2 499,2 64,1 x 3 199,5 128,0 x

Индекс потребительских цен за период с начала года

% 104,3 x x 105,7 x x

* данные за январь-июль

Слайд №1

Параметры консолидированного бюджета Пензенской области в 2013 - 2017 гг. (млрд руб.)

 

Наименование показателя

2013 год темп роста

(снижения) к 2012

году, %

2014 год темп роста

(снижения) к 2013

году, %

2015 год темп роста

(снижения) к 2014

году, %

2016 год темп роста

(снижения) к 2015

году, %

2017 год темп роста

(снижения) к 2016

году, %Факт План Прогноз Прогноз Прогноз

I.ДОХОДЫ - всего, из них:

49,3 100,0 53,0 107,5 47,5 89,6 44,5 93,7 46,5 104,5

 налоговые и неналоговые доходы

30,0 108,7 34,5 115,0 35,4 102,6 37,3 105,4 39,7 106,4

 безвозмездные поступления

19,3 88,9 18,5 95,9 12,1 65,4 7,2 59,5 6,8 94,4

II.РАСХОДЫ- всего

55,8 107,5 58,1 104,1 48,2 83,0 43,8 90,9 46,9 107,1

III.Дефицит "--", Профицит "+"

-6,5   -5,1   -0,7   0,7   -0,4  

IV.Государственный и муниципальный долг

24,1   27,0   25,9   23,4   22,8  

Слайд №2

Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пензенской области (млн руб.)

Мероприятия Факт 2013 года План на 2014 годФакт за 8 месяцев

2014 года

План

2015 год 2016 год

Всего доходов 950,0 800,0 500,0 1 000,0 500,0в том числе:  

1. Индексация ставок транспортного налога

− 32,8 21,9 301,1 46,1

2. Увеличение значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности

16,1 12,6 9,3 25,5 26,8

3. Индексация ставок арендной платы за пользование землей и имуществом

8,8 67,3 39,7 13,1 14,2

4. Снижение недоимки по налогам в результате осуществления деятельности комиссий

379,1 106,3 162,8 98,9 91,6

5. Проведение работы по взысканию задолженности по налоговым платежам

300,9 84,8 154,9 79,6 86,7

6. Принятие мер по повышению собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения

− 50,0 50,0 50,0 50,0

7. Постановка на налоговый учет неучтенных объектов налогообложения

1,4 2,8 1,8 2,6 2,6

8. Переоценка кадастровой стоимости земель

− 130,0 − 180,0 −

9. Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности с целью продажи или аренды

127,9 78,1 18,0 36,3 32,8

10. Другие мероприятия 115,8 235,3 41,6 212,9 149,2

Слайд №3

Динамика поступлений доходов в консолидированный бюджет Пензенской области (млрд руб.)

(7,5% к 2013 году)

(-10,4% к 2014 году)

(-6,3% к 2015 году)(4,5% к 2016 году)

(15,0% к 2013 году)

(2,6% к 2014 году)(5,4% к 2015 году)

(6,4% к 2016 году)

(11,8% к 2013 году)

(6,7% к 2014 году)(6,3% к 2015 году)

(6,8% к 2016 году)

(-4,1% к 2013 году)

(-34,6% к 2014 году)

(-40,5% к 2015 году)(-5,6% к 2016 году)

(60% к 2013 году)(-37,5% к 2014 году) (-10,0% к 2015 году)

Слайд № 4

1,0

План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2016 год (утвержден Постановлением Правительства Пензенской

области от 21 января 2013 №17-пП)

0,51,00,8

Планируется привлечь дополнительные доходы (млрд руб.)

Фактически привлеченные дополнительные доходы

(млрд руб.)

0,9

2013год

2013год

0,72,72,1

Планируется получить экономию бюджетных средств (млрд руб.)

Фактически полученная экономия бюджетных

средств (млрд руб.)

2013год

2013год

2014год

2014год

2016год

2016год

2015год

2015год

2014год

2014год

2016год

2016год

2015год

2015год

Реорганизация сети бюджетных учреждений

2014 год

Образование

Культура

922 861

2012 год

Здравоохранение

384 210

Соц.защита

66 56

68 53

Количество учреждений

Оптимизация численности работников бюджетной сферы

2014 год

Образование

Культура

35202 34222

2012 год

Здравоохранение

6122 4407

Соц.защита

38975 34145

6555 4852

Количество работников

Итоги проведения в Пензенской области работы по оптимизации расходов консолидированного

бюджета Пензенской области в 2012 – 2014 годах

Слайд №5

Слайд №6

Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета в бюджетной сфере и исполнительных органах государственной власти

14 учреждений культуры: 3 театра, 2 библиотеки, 2 музея, 3 учреждения СПО, Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого, Пензенский областной Дом народного творчества, Государственный архив Пензенской области, Пензаконцерт

Управление культуры и архива Пензенской области

Министерство здравоохранения Пензенской области

9 учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, финансирующих из бюджета Пензенской области

Министерство образования Пензенской области

8 учреждений образования: 2 вечерние школы, 2 учреждения дополнительного образования, Губернский лицей интернат для одаренных детей, Институт регионального развития Пензенской области, Многофункциональный молодежный центр, Центр психолого-медико-социального сопровождения

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

8 учреждений физической спортивной направленности

ГБУ «Управление делами Губернатора и Правительства

Пензенской области»

22 исполнительных органа государственной власти

9 учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, финансируемых из бюджета Пензенской области

6 учреждений спортивной направленности

Слайд №7

Потребность на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606 (млн руб.)

№ п/п

Наименование Указа Президента Российской Федерации

Потребность на реализацию Указов Президента РФ

Предусмотрено в консолидированном бюджете региона

% обеспеченности средствами в

2014 году

в том числе: в том числе  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год

1 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

2 517,4 4 241,2 4 384,5 5 750,5 2 500,8 4 239,8 3 869,9 5 236,0 100,0

2№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

3 077,1 9 278,2 5 619,3 3 000,1 130,6 3 160,9 422,7 57,3 34,1

3№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

805,7 1 096,4 1 928,2 463,7 789,6 839,6 598,9 6,0 76,6

4№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

3 629,4 3 845,7 4 377,6 4 510,7 699,3 804,5 1 234,4 1 045,1 20,9

 5№601 " Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"

149,1 197,0 179,0 152,2 149,1 197,0 179,0 152,2 100,0

6 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 1,8 2,0 2,2 2,2 0,5 1,5 0,0 0,0 75,0

7№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

1 015,6 1 019,0 1 303,5 1 322,7 1 015,6 1 019,0 1 287,7 1 306,9 100,0

  Итого 11 196,1 19 679,5 17 794,3 15 202,1 5 285,5 10 262,3 7 592,6 7 803,5 52,1

Слайд №8

Проблемные вопросы, требующие внесения изменений в федеральное законодательство

№ п/п

Перечень проблемных вопросовРазмер дополнительных бюджетных

расходов на 2014 год (млн руб.)

1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, ранее предоставляемых федеральными государственными учреждениями и органами исполнительной власти

61,70

2.Исполнение полномочий по обеспечению лекарственными препаратами населения для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний

135,00

3.

Обеспечение населения лекарственными средствами в рамках реализации постановления Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

857,00

4.

Требование о заключении Соглашения между Правительством Пензенской области и пригородными пассажирскими компаниями, осуществляющими ж/д перевозки по регулируемым ценам на реструктуризацию задолженности по возмещению понесенных убытков за 2011-2013 годы

50,00

  ИТОГО: 1 103,70

Слайд №9

Вопросы местного значения сельских поселений

В соответствии с Федеральным В соответствии с Федеральным В соответствии с проектом законом № 131-ФЗ законом № 136-ФЗ закона Пензенской области

(до 1 января 2015 года)                           

 

         

Полномочия муниципальных

районов520,6 млн руб.(58%)

Полномочия сельских

поселений375,9 млн руб.(42%)

Передаваемые полномочия

сельским поселениям440,2 млн руб.(49%)

Закрепленные полно-мочия за сельскими

поселениями 375,9 млн руб.

(42%)

Полномочия муниципальных

районов80,4 млн руб.

(9%)

Полномочия сельских

поселений896,5 млн руб.

)100%(

Слайд №10

Вопросы местного значения, которые планируется закрепить за сельскими поселениями в соответствии с проектом закона Пензенской области

1. Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

2. Дорожная деятельность в границах поселения

3. Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда

4. Участие в профилактике терроризма и экстремизма

5. Сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации

6. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

7. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

13. Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения

8. Создание условий и организация обустройства мест для массового отдыха населения

9. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

12. Предоставление помещения для работы сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции

10. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

11. Осуществление полномочий собственника водных объектов

Слайд №11

Структура расходов бюджета Пензенской области на реализацию государственных программ Пензенской области на 2014 год

Слайд №12

Открытый бюджет Пензенской области

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных (1- 2 этапы)

15 место в Российской Федерации

4 место в ПФО

Конкурс на представление идеи «Бюджета для граждан»

Лауреат конкурса в номинации «Брошюра по бюджету» за представление социальной составляющей бюджета в путеводителе

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ - 2013

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Слайд №13

Динамика объема и структуры государственного долга Пензенской области (млн руб.)