Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.04.2013 г. Тыс.руб.

Наименование доходовПлан I

кварталаФакт на 1.04.12

% исп-я I квартала

Налог на доходы физ.лиц 18387,8 18187,4 99

Единый налог на вмененный доход 1883,4 2144,1 114

Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы 0 107,2

Транспортный налог 1300 1878,9 145

Государственная пошлина 58,7 104,2 178

Арендная плата за земли 5750 7280 127

Доходы от сдачи в аренду имущества 110,3 208,5 189

Платежи от государственных и муниципальных пр-ий 0 0 0

Прочие поступления от использования имущества 17,5 17,5 100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500 14555,9 2911

Доходы от оказания платных услуг 0 71,3

Доходы от реализации имущества 38 43 113

Доходы от продажи земельных участков 375 478,1 127

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 158 49,4 31

Невыясненные зачисления -6

Прочие неналоговые доходы

Итого доходы 28578,7 45119,8 158

Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР(Исполнено на 01.04.2013 г.)

тыс. руб.

налоговые;

Se-ries1;

34125.4; 13%

неналоговые; Se-ries1;

31628.9; 12%

безвозмезные;

Se-ries1;

189330

; 74%

01.01.2013 01.04.2013 к 01.01.2013

НДФЛ 3 486 3 925 439

Единый налог на вмененный доход

381 457 76

Земельный налог 2 449 2 698 249

Налог на имущество физ лиц 1 582 1 235 -347

Транспортный налог 8 678 7 472 -1 206ЕСХН 26 26 0

Прочие 1 1 0Патент система

налогообложения 0 0 0

Итого 16 603 15 814 -789

Наименование показателей

Динамика отклонение

Недоимка на 01.04.2013 года

Задолженность по налогам по организациям финансируемых из бюджета Кунгурского района

Наименование бюджетной организации 01.01.2013 01.04.2013

Управление экономического развития 0 0,01МАМУ "Ленская ЦРБ" 0,01Итого УЭР 0 0,01Управление образованияМБОУДПО "Районный информационный центр" 1274,01МБОУ "Бажуковская ООШ" 100МБОУ "Ергачинская ООШ" 100 36,73МБОУ "Зарубинская ООШ" 25,73МБОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа" 20,61МБОУ "Моховская основная общеобразовательная школа" 0,33МБОУ "Осташатская начальная школа-детский сад" 49,63МБОУ "Семсовхозвская начальная общеобразовательная школа" 42,01МБОУ "Сергинская СОШ" 37,08МБОУ "Плехановская СОШ" 30,79 40,33МБОУ "Троицкая СОШ" 11,87МБОУ "Филипповская ООШ" 7,08МБОУ "Шадейская ООШ" 4,39МБОУ "Юговская ООШ" 12,74МБДОУ "Зарубинский детский сад" 3,63МБДОУ "Троельжанский детский сад" 46,65МБДОУ "Троицкий детский сад" 1,38Итого по образованию 230,79 1614,20Управление культуры 0 0,23Итого по району 230,79 1614,44Итого по сельским послениям 3340,38 6772,29ИТОГО 3571,17 8386,73

Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 квартал 2013года

Раз.,подразде

лНаименование расходов

Утвержденный годовой план на 2013 год

Уточненный

годовой план на 2013 год

Отклонение

Уточненный

план 1 квартала

Исполнено за 1 квартал

Остаток ассигнований

% испол.

Удел.вес в

структуре

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55 677 105 259 49 583 11 977 11 477 500 95,8% 5,1%

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 748 4 748 0 795 600 195 75,5% 0,3%

04 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 131 017 164 530 33 513 18 857 18 563 295 98,4% 8,3%

05 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 046 87 140 36 094 4 877 1 853 3 024 38,0% 0,8%

06 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 125 125 0 0 0 0   0,0%

07 00 ОБРАЗОВАНИЕ 569 929 589 739 19 810 136 095 135 300 795 99,4% 60,4%

08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 892 15 368 2 476 3 290 3 080 210 93,6% 1,4%

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 27 566 32 566 5 000 8 571 8 571 0 100,0% 3,8%

10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 95 189 120 330 25 141 44 613 19 507 25 106 43,7% 8,7%

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 355 6 467 5 112 5 451 325 5 126 6,0% 0,1%

14 00МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

82 544 82 544 0 24 763 24 763 0 100,0% 11,1%

  Всего расходов 1 032 090 1 208 818 176 728 259 290 224 039 35 251 86,4% 100,0%

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план)

Общегос. вопросы; Series1; 105259.23196; 9%Нац. безопасн. и прав. деят-ть;

Series1; 4747.889; 0%

Нац. экономика; Series1;

164530.06366; 14%ЖКХ; Series1;

87139.8411; 7%Охр.окр. среды;

Series1; 125.4; 0%Образование; Series1;

589739.41128; 49%

Культура; Se-ries1; 15368.464;

1%

Здравоохранение; Series1;

32566.37; 3%

Соцполитика; Series1;

120330.361; 10%

Спорт; Series1; 6466.887; 1%

МБТ; Series1; 82544; 7%

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на 01.04.2013 г.)

Общегос. вопросы; Series1; 11477223.54; 5%

Нац. безопасн. и прав. деят-ть; Series1; 600366.67; 0%

Нац. экономика; Series1; 18562684

.08; 8%ЖКХ; Se-

ries1; 1853218.

9; 1%Образование; Series1; 135299880.83; 60%

Культура; Series1; 3079582.

64; 1%

Здравоохранение; Series1;

8570643; 4%

Соцполитика; Se-

ries1; 19507240

.45; 9%

Спорт; Series1; 324878;

0%

МБТ; Series1; 24763201; 11%

Анализ исполнения Целевых программ Кунгурского муниципального района за 1 квартал 2013 г.

Наименование целевой программы

Утв. план

ассигнования

2013 год

Ассигнования

2013 год

Распр. КП -

расходы 1кв

Исполнено за 1

квартал

% исполнен

ия за 1 квартал

Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы" 5 000 5 000 1 0 0,0%

Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы"

460 460 0 0  

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2015 годы" 0 4 521 1 841 0 0,0%

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Кунгурского муниципального района на 2009 - 2013 годы"

1 000 1 000 279 264 94,7%

Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на 2013 - 2015 гг." 500 500 75 55 73,3%

Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2012-2014гг." 24 766 24 766 962 962 100,0%

Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы"

2 000 2 000 636 514 80,8%

Комплексная целевая программа "Профилактика правонарушений в Кунгурском муниципальном районе на 2012-2013 годы" 500 500 10 10 100,0%

 ИТОГО 34 226 38 746 3 803 1 805 47,5%

Просроченная дебиторская задолженность на 01.04.2013г, руб.

Наименование организации По бюджетным и автономным учреждениям

По казенным учреждениям

Голдыревское 0,00 402 098,50Моховское 0,00 39 500,00Неволинское 4 552,85 203 028,00Плехановское 0,00 79 111,28Филипповское 2 455,00 0,00Всего по сп 7 007,85 723 737,78Управление образования 151 275,24 0,00Ленская больница 29,69 0,00Всего по району 151 304,93 11 850,00Кредиты 0,00 1 155 404,60ВСЕГО дебитор. 158 312,78 1 890 992,38          

Просроченная кредиторская задолженность на 01.04.2013г. , руб.

Наименование поселения По бюджетным и автономным учреждениям

По казенным учреждениям

Плехановское 0,00 79 111,28Всего по сп 0,00 79 111,28Управление образования 16 930,30 0,00Всего по району 16 930,30 0,00ВСЕГО кредитор. 16 930,30 79 111,28