สำนักงาน โยธาธิ...
description
Transcript of สำนักงาน โยธาธิ...
นายมนตรี� ศักดิ์ �เม�องโยธาธ การีและผังเม�องจังหวัดิ์สต�ล
นายนภพรี ชู�อ!องสก"ล
หวัหน#ากล"!มงานวั ชูาการีโยธาธ การี
นางอรีพ น เอ�$ยวัเหล%ก
หวัหน#าฝ่'ายบรี หารีงานทั่*วัไป
นางป-ยวัรีรีณ ชู�นวัล
หวัหน#ากล"!มงานวั ชูาการีผังเม�อง
นายอน"ชู ต มากนวัล
หวัหน#าฝ่'ายปฏิ บต การี
อตรีา
บรีรีจั"
ข้�าราชการ 1 11
1
พนักงานัราชการ 6 6
ลู กจ้�างประจ้�า 9 9
รวม 262
6
อัตราว�าง -มาช�วยราชการ -
ถู กย�มตว -ลูาเร�ยนั -
ฝ่'ายบรี หารีงานทั่*วัไป
ข้�าราชการ 3 3
พนักงานัราชการ
- -
ลู กจ้�างประจ้�า
5 5
กล"!มงานวั ชูาการีโยธาธ การี
ข้�าราชการ 2 2
พนักงานัราชการ
2 2
ลู กจ้�างประจ้�า
- -
กล"!มงานวั ชูาการีผังเม�อง
ข้�าราชการ 2 2 พนักงานัราชการ
3 3
ลู กจ้�างประจ้�า
3 3
ฝ่'ายปฏิ บต การี ข้�าราชการ 3 3
พนักงานัราชการ
1 1
ลู กจ้�างประจ้�า
1 1
โยธาธ การีและผังเม�องจังหวัดิ์ 11( / )
ผั�#ชู!วัยโยธาธ การีและผังเม�องจังหวัดิ์ (0 /0 )
ทั่�* ก จักรีรีม เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานับร�หารทั่!วไป 10
57,7
8
0
0
1,6
0
0
2,5
0
0
3,4
0
0
4,3
0
0
5,2
0
0
6,1
0
0
7,0
0
0
7,9
0
0
8,8
0
0
9,7
0
0
1
0,5
7
7
7
6
9
1,6
0
3
2,1332,8
2
5
3,398
4,200
4,921
6,022
6 ,9908,7
1
2
9,747
10,8
5
0
11 งานัสารบรรณ
9,90
0
740 1,517
2,0212,6
6
7
3,198
3,9524,6
3
3
5,700
6,6638,1
8
8
9,2451
0,2
2
1
1( ) รบหนังส�อั (เร�!อัง/เลู�ม)
3,00
0
248 510 652 88
6
1,033
1,2671,4
5
9
1,682
1,912
2,277
2,5162,7
7
1
2( ) ส�งหนังส�อั (เร�!อัง)
1,10
0
102 195 263 28
8
331 386 40
6
656 817 1,059
1,2111,3
3
1
3( ) พ�มพ%หนังส�อั (เร�!อัง)
1,85
0
155 298 425 62
0
765 980 1,1
9
5
1,554
1,819
2,155
2,4342,6
9
5
4( ) จ้ดเก'บ (เร�!อัง ) 2,75
0
201 455 597 77
7
958 1,1581,3
5
2
1,532
1,729
2,183
2,4982,6
4
9
5( ) ส�ง E-mail (เร�!อัง)
1,20
0
34 59 84 9
6
111 161 22
1
276 386 514 586 77
5
12. การเง�นั & บญช�
377 19 58 78 1
0
9
129 161 18
1
200 234 262 300 35
2
1( ) ฎี�กาเบ�ก (เร�!อัง)
320 12 40 58 8
6
109 137 15
5
172 206 231 266 31
5
2( ) เง�นัส�งคลูง (คร+ง)
45 5 9 10 1
3
11 14 1
5
16 16 19 22 2
5
3( ) งบประมาณ (คร+ง)
12 2 9 9 1
0
9 10 1
1
12 12 12 12 1
2
13. พสด, 30
0
1
0
2
8
3
4
4
9
71 87 107 122 14
3
1
6
2
202 27
7
1( ) จ้ดซื้�+อั (คร+ง) 100
3 1
0
1
4
1
9
28 33 38 42 4
7
5
6
66 8
1
2( ) จ้ดจ้�าง (คร+ง) 80 2 6 6 8 12 15 20 24 3
0
3
2
42 5
2
3( ) จ้ดทั่�าทั่ะเบ�ยนัพสด, (คร+ง)
12
0
5 1
2
1
4
2
2
31 39 49 56 6
6
7
4
94 1
4
4
ทั่�*
ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
ม�.ค.
เม.ย.
พ.ค.
ม .ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2 ผังเม�อังรวม (เพ�!อัประกาศเป0นักฎีกระทั่รวง)
2.1) ผังเม�อังรวมจ้งหวดสต ลู
แผันังานั
ข้.1
ข้.2 ข้.3 ข้.4 ข้.5 ข้.6 ข้.7 ข้.8
ข้.9
ผัลูงานั ข้2. ข้.3
ข้ข้4.4.
2.2) ผังเม�อังรวมเม�อัง/ช,มชนั 1) ข้ +นัตอันัทั่�! 1 – 4 จ้�านัวนั 1 ผัง - ผังเม�อังรวมช,มชนัฉลู,ง จ้งหวดสต ลู
แผันังานั
ข้.2 ข้.3 ข้.4 ข้.5
ผัลูงานั ข้2. ข้3. ข้4 2) ข้ +นัตอันัทั่�! 5 - 8 จ้�านัวนั 1 ผัง - ผังเม�อังรวมช,มชนัก�าแพง จ้งหวดสต ลู
แผันังานั
ข้.5
ข้.6 ข้.7 ข้.8
ผัลูงานั ข้.5
ข้6. ข้.6
ข้7.
3) ข้ +นัตอันัทั่�! 9 - 18 จ้�านัวนั 1 ผัง - ผังเม�อังรวมเม�อังสต ลู แผันั
งานัข้.10
ข้.11
ข้.12
ข้.13 ข้.14 ข้.15
ข้.1
6
ข้.17 ข้.18
ผัลูงานั ข้.1
0
ข้11 ข้12 ข้13. ข้.1
4
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม�.ค. เม.ย.พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 งานัด�านัช�างทั่�!ให�บร�การ 64 0
คร+ง
4
4
8
4
1
3
9
1
9
4
2
4
9
3
1
0
3
7
1
4
3
1
4
8
8
5
3
9
5
9
3
6
4
0
1
0
5
2
7
4
3
0
1
335 42
0
7
0
7
7
6
7
9
0
1
1,062
1,1181,3
3
1
1,4
5
0
31. กรรมการ (คณะ)55 2 9 1 2 17 3
3
4
4
4
9
5
6
67 7
3
7
8
8
4
32. ให�ค�าปร4กษา (คร+ง)
10
0
1
2
3
0
4 8 68 9
6
1
1
2
1
3
4
1
6
1
191 20
3
2
3
2
2
5
2
33. ส�ารวจ้ (งานั) 38 - - 1 4 7 7 8 9 42 4
4
4
7
6
1
34.อัอักแบบเข้�ยนั/ตรวจ้แบบ (งานั )
53 3 6 7 9 1
1
1
3
1
4
1
5
49 4
9
5
2
6
7
35. ประมาณราคา (งานั)
62 3 9 1
0
11 1
5
2
0
2
2
2
3
60 6
3
6
7
8
5
36. ทั่ดสอับวสด, (ตวอัย�าง)
19
2
7
6
2
0
1
2
0
4
205 23
2
4
7
8
5
0
4
6
0
0
600 63
5
8
0
5
8
4
4
37. ควบค,มงานัก�อัสร�าง (งานั)
61 2 6 6 7 1
0
1
0
1
2
1
2
13 1
6
1
4
1
8
38. ตรวจ้การจ้�าง (งานั)
50 7 1
3
1
3
14 1
6
2
3
2
4
2
5
31 3
5
3
6
3
9
39. งานัก�ากบตามกฎีหมาย (งานั)
29 - - - - - - - - - -
4 งานับร�การด�านัผังเม�อัง 160
1
0
2
0
3
0
4
5
6
0
7
5
9
0
1
1
0
1
2
0
1
3
5
1
4
5
1
6
0
1
3
2
0
3
7
6
3
9
2
1
1
4
1
2
8
1
4
9
284 577 84
6
1,2
2
5
41. กรรมการ (คณะ)20 - 1 3 4 5 7 9 9 14 29 3
8
1
0
42. ให�ค�าปร4กษา (คร+ง )
12
0
1
0
1
5
2
7
4
7
6
9
8
7
9
7
1
1
5
235 485 68
5
8
9
0
43. ตรวจ้สอับการใช�ประโยชนั%ทั่�!ด�นั (เร�!อัง)
10 1 1 2 3 5 5 5 5 5 15 1
5
2
0
44. ให�บร�การด�านัแผันัทั่�! (คร+ง)
10 2 3 5 9 1
3
1
5
1
7
2
0
30 48 1
0
8
3
0
0
ทั่�*(
ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ทั่�!ด�นัทั่�!ได�รบการจ้ดร ปเพ�!อัการพฒนัา 51. สนับสนั,นัการจ้ดร ปทั่�!ด�นัเพ�!อั พฒนัาพ�+นัทั่�!
แผันังานั
ข้3 ข้4 ข้5 ข้6
ผัลูงานั
ข้3 ข้3 ข้4
6 การตรวจ้สอับอัาคารราชการ 70 อัาคาร )
แผันังานั5 1
0
1
5
2
0
2
5
3
5
4
5
5
0
5
5
6
0
7
0
ผัลูงานั5 1
0
1
5
2
5
4
5
4
8
5
0
5
5
60 8
0
9
0
7 ตรวจ้แลูะอัอักใบอันั,ญาตโรง มหรสพ
แผันังานั
- - - - - - - - - - - -
ผัลูงานั
- - - - - - - - - - -
8 ประช,มคณะกรรมการอั,ทั่ธรณ%
แผันังานั
- - - - - - - - - - - -
ผัลูงานั
- - - - - - - - - - -
9 บ�าร,งรกษาแลูะปรบปร,งเข้�!อันั ป9อังกนัตลู�!ง- บ�าร,งปกต� งบประมาณ
- 200000, .บาทั่
แผันังานั
- - --
-50%
100%
ผัลูงานั
- - - 82.55%
100%
แผันัเบ�กจ้�าย - - -
-- 0.10
000.2000
ผัลูการเบ�กจ้�าย
- - - 0.1651
0.2000
1
0
โครงการปรบปร,งส�านักงานัโยธาธ�การ แลูะผังเม�อังจ้งหวดสต ลู (ต�อัเต�มห�อัง เก'บพสด, ก�อัสร�างหลูงคาทั่างเช�!อัมฯ ซื้�อัมแซื้มบ�านัพกข้�าราชการ ) งบประมาณ
- 8 6 1 ,8 0 0 . บาทั่
แผันังานั
- - 30%60%
1
0
0 %ผัลูงานั
- - 12%20%
90%
100%
แผันัเบ�กจ้�าย - - 0.25
850.5170
0.8618
ผัลูการเบ�กจ้�าย
- - - - - 0.8618
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11
โครงการก�อัสร�างระบบสาธารณ ปการ บร�เวณทั่�าเร�อัแพหลูวงแลูะพฒนัาแหลู�ง ทั่�อังเทั่�!ยวทั่�าเร�อัต�ามะลูง (ระยะทั่�! 1) งบประมาณ 59 999. ลูบ .ผั กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2555
90000. ลูบ . งบประมาณป; 2556
250364. ลูบ. งบประมาณป; 2557
59626. ลูบ . งบประมาณป; 2558
200000 ลูบ.
แผันังานั
ผัลูงานั
- - 10% 20% 30%40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
- - 25% 25% 33%36%40%4
4 %55% 6
2 %6
6 %7
4%
แผันัเบ�กจ้�าย
- - 0.59626
1.19252
1.78878
2.38504
2.98130
3.57756
4.17382
4.77008
5.36634
5.96260
ผัลูเบ�กจ้�าย
โอันักลูบไปต+งจ้�ายส�วนักลูางให�จ้งหวดนัราธ�วาสย�มเบ�กโครงการพฒนัาจ้งหวดชายแดนัภาคใต�
1
2
โครงการพฒนัาเม�อังเพ�!อัการทั่�อังเทั่�!ยว ต�าบลูป ย อั�าเภอัเม�อัง จ้งหวดสต ลู งบประมาณ 2500.ลูบ.ผั กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2555
37500. ลูบ. งบประมาณป; 2556
134211. ลูบ. งบประมาณป; 2557
78279. ลูบ.
แผันังานั
- 1
0
0 %ผัลูงานั
- 100%
แผันัเบ�กจ้�าย
- 7.8279
ผัลูเบ�กจ้�าย
- 7.8279
13
โครงการพฒนัาเม�อังเพ�!อัการทั่�อังเทั่�!ยว ต�าบลูป ย อั�าเภอัเม�อัง จ้งหวดสต ลู (ระยะทั่�! 2) งบประมาณ
199998. ลูบ . ผั กพนังบประมาณ ดงนั�+ งบประมาณป; 2556
40000. ลูบ. งบประมาณป; 2557
159998. ลูบ .
แผันังานั
4 % 10% 30% 40% 60%80% 100%
ผัลูงานั
4% 4% 9 % 10% 14%45% 53% 5
3 %62%65
75
%
65.75%
65.75%
แผันัเบ�กจ้�าย
0.63999
1.59980
4.79940
6.39920
9.59880
12.7984
15.9980
ผัลูเบ�กจ้�าย
- - - - - - 0.9998
0.99980.9
9
9
8
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14
โครงการเข้�!อันัป9อังกนัตลู�!งร�มคลูอังลูะง บร�เวณสวนัสาธารณะเทั่ศบาลูต�าบลูก�าแพง ช,มชนับ�านัอัอักพฒนัา (ตอันั
2) งบประมาณ 50000. ลูบ . ผั กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2557
750000. ลูบ. งบประมาณป; 2558
2250000. ลูบ. งบประมาณป; 2559
2000000. ลูบ.
แผันังานัผัลูงานั
1 0%
30% 60% 90%100%
- - - -
แผันัเบ�กจ้�ายผัลูเบ�กจ้�าย
0.7500
2.5000
4.5000
6.7500
7.5000
- - - -
15
โครงการเข้�!อันัป9อังกนัตลู�!งร�มทั่ะเลู หาดบางศ�ลูา บ�านัปากบาง หม �ทั่�! ๑,๒,๑๔ ต�าบลูลูะง อั�าเภอัเม�อัง จ้งหวดสต ลู งบประมาณ 10000. ลูบ . ผั กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2557
150000. ลูบ . งบประมาณป; 2558
850000. ลูบ.
แผันังานัผัลูงานั
1 0%
30% 60% 90%100%
- - - -
แผันัเบ�กจ้�ายผัลูเบ�กจ้�าย
0.1500
0.4500
0.9000
1.3500
1.5000
- - - -
ล2าดิ์บทั่�* 1415, ลงนามในสญญาจั#างวันทั่�* 17 กนยายน 2557
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1สนัง . เป0นัหนั�วยงานัหลูก โครงการ งบประมาณรวม บาทั่
ยงไม�ได�รบแจ้�ง
ทั่�* งบปรีะมาณ เป0าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบประมาณทั่+งส�+นั (ไม�รวมงบบ,คลูากรแลูะงบอั,ดหนั,นั)
แผันัเบ�กจ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
0.1
2
1
9.3
5%
20.00%
20.54%
20.81%
23.00
%
29.91%
30.26%
30.79%
31.10%
31.67%
32.39%
1.1 งบด�าเนั�นังานั ( 1,606,600.- บาทั่ )
แผันัเบ�กจ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
5% 1
0%15% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 85% 100
%3.0
9%
1
2.0
4%
23.00%
32.47%
37.53%
40.21%
45.29%
52.99%
6
4.7
7 %
7
1.6
0 %
84.30%
100%
1.2 งบลูงทั่,นั ( 33,889,500.- บาทั่ )
แผันัเบ�กจ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
0% 1
0%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%0 % 19
64
%
19
64
%
20.06%
20.14%
22.31%29 .1 8%
29 .18%
2
9.1
8 %
2
9.1
8 %
2
9.1
8 %
29.18%
1.3 งบรายจ้�ายอั�!นั
แผันัเบ�กจ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
2 งบประมาณเบ�กเหลู�!อัมป; ( 36,532,290.- บาทั่ )
แผันัเบ�กจ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
0%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0% 0% 0% 0 % 0% 35.39%
40.86%
40.86%
6
0.8
4 %
6
0.8
4 %
83.38%
83.38%
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก�อัสร�างระบบสาธารณ ปการ บร�เวณทั่�าเร�อัแพหลูวงแลูะพฒนัาแหลู�ง ทั่�อังเทั่�!ยวทั่�าเร�อัต�ามะลูง (ระยะทั่�! 1) งบประมาณ 59999.ลูบ . ผั กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2555
90000. ลูบ. งบประมาณป; 2556
250364. ลูบ . ( กนัไว�
225328. ) งบประมาณป; 2557
59626. ลูบ . งบประมาณป; 2558
200000 ลูบ.
แผันังานัผัลูงานั
- - 1 0%
20% 30%40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
- - 25% 25% 33%36% 40% 44% 55% 62% 66% 74%
แผันัเบ�กจ้�าย
- - 6.2500
6.2500
6.2500
12.5000
12.5000
12.5000
18.7500
18.7500
18.7500
25.0364
ผัลูการเบ�กจ้�าย
2.50
36
2.50
36
2.50
36
2.5036
2.5036
10.732010.73
20
10.7320
10.7320
10.3720
18.9687
18.9687
2 โครงการพฒนัาเม�อังเพ�!อัการทั่�อังเทั่�!ยว ต�าบลูป ย อั�าเภอัเม�อัง จ้งหวดสต ลู (ระยะทั่�! 2) งบประมาณ
199998. ลูบ. ผั กพนังบประมาณ ดงนั�+ งบประมาณป; 2556
40000. ลูบ. งบประมาณป; 2557
159998. ลูบ .
แผันังานั
ผัลูงานั
4 % 10% 30% 40% 60%80% 100%
4% 4% 9 % 10% 14%45% 53% 53% 62% 65.75%
65.75%
65.75%
แผันัเบ�กจ้�าย
ผัลูการเบ�กจ้�าย
0.1600
0.4000
1.2000
1.6000
2.4000
3.2000
4.0000
- - --
- 1.999040.00
0
3 โครงการตามผังพ�+นัทั่�!เฉพาะช,มชนั ชายแดนัต�ามะลูง จ้งหวดสต ลู ( ระยะทั่�! 2 ) งบประมาณ
999949. ลูบ.
แผันังานั
0 % 10% 50%90%
100%
ผัลูงานั
8% 13% 2 1%
22%25%30% 38% 80% 100
%แผันัการเบ�กจ้�าย
- 0.99995
4.99974
8.99954
9.99949
ผัลูการเบ�กจ้�าย
- - --
- 2.6996026.99
60
2.69960
9.99949
ทั่�* ผังเม�อง วันทั่�*ปรีะกาศั
วันทั่�*หมดิ์อาย" ผัลการีดิ์2าเน นงาน
ผังเม�อังรวมเพ�!อัประกาศเป0นักฎีกระทั่รวง
ผังเม�อังรวมจ้งหวดสต ลู - - - ถูอันัร�างกฎีกระทั่รวงฯปรบปร,งก�อันัประกาศ - ประช,มให�ความเห'นัด�านัผังเม�อัง ( 24ก.ย 57. )
ผังเม�อังรวมเม�อังสต ลู 2 ก.ค .49
1 ก.ค . 54
- เร�!มด�าเนั�นัการปรบปร,งผังคร+งทั่�! 2 เม�!อั ป; 2551 ข้ณะนั�+อัย �ระหว�าง
ครม.พ�จ้ารณาเห'นัชอับแลูะส�งให�ส�านักงานัคณะกรรมการกฤษฎี�กา
(ข้.11) - ส�านักงานัคณะกรรมการกฤษฎี�กานัดประช,ม
หนั�วยงานัทั่�!เก�!ยวข้�อัง เม�!อัวนัทั่�! 10 ม�นัาคม 2557
ผังเม�อังรวมช,มชนัก�าแพง จ้งหวดสต ลู - -
- เร�!มด�าเนั�นัการเม�!อัป; 2551 - ข้ 7 รวบรวมค�าร�อัง - ประช,มคณะทั่�!ปร4กษา ( 15 ก.ย 57. ) - ประช,มให�ความเห'นัด�านัผังเม�อัง ( 30 ก.ย .
57 )
ผังเม�อังรวมช,มชนัฉลู,ง จ้งหวดสต ลู - -
- เร�!มด�าเนั�นัการเม�!อัป; 2555 - ข้ 4 ประช,มรบฟัCงความค�ดเห'นัประชาชนั 41. ตรวจ้สอับเอักสารแผันัทั่�! แผันัผัง แลูะเตร�ยมต�ดประกาศ 15 วนั 42. โฆษณาหนังส�อัพ�มพ% ว�ทั่ย, 29
ก.ย-, 5 ต.ค57 43. ปEดประกาศ 15 วนั - 620
ต.ค57 44. ประช,มประชาชนั 21 ต.ค 57 45. ประช,มคณะทั่�!ปร4กษา 22 ต.ค .57