Информация об исполнении районного бюджетав I полугодии 2013-2014 годов

тыс. рублей

Наименование показателей I полугодие 2013 года

2014 год Темп роста I пол. 2014 г.

/ I пол. 2013 г.

Откл. I пол. 2014 г.

/ I пол. 2013 г.

Уточненный план

Исполнение I полугодие % исп.

ДОХОДЫ 96 346,3 164 236,3 89 994,7 54,8 93,4 -1 559,9налоговые и неналоговые доходы 13 421,6 28 751,0 12 001,3 41,7 89,4 -1 420,3безвозмездные поступления 137 826,0 135 485,3 77 993,4 57,6 94,1 -4 931,3

РАСХОДЫ 91 769,0 176 893,1 89 321,1 50,5 97,3 -2 447,8в том числе:            

- за счет областных средств 83 103,1 135 485,3 78 028,7 57,6 93,9 -5 074,4 - за счет собственных средств 8 665,9 41 407,8 11 292,4 27,3 130,3 2 626,5

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 4 577,3 -12 656,9 673,6 -3 903,7

Динамика доходов районного бюджета за 1 полугодие 2013-2014 годов, млн руб

13,40 12,00

82,9077,90

96,3089,90

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

I полугодие 2013 года I полугодие 2014 года

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления ДОХОДЫ

Информация о поступлении доходов в районный бюджетв I полугодии 2013-2014 годов

тыс. рублей

Наименование показателей

I полугодие 2013 года

2014 год Темп роста I пол. 2014

г./

I пол. 2013 г.

Откл. I пол. 2014

г./

I пол. 2013 г.

Уточненный годовой план

План I полугодие

Исполнение I полугодие

% исп. откл.

ДОХОДЫ 96 346,3 164 236,3 89 982,4 89 994,7 100,0 12,3 93,4 -6 351,6Налоговые и неналоговые доходы 13 421,6 28 751,0 11 989,0 12 001,3 100,1 12,3 89,4 -1 420,3

из них:            налог на доходы физических лиц 9 447,8 20 910,0 7 878,0 7 887,9 100,1 9,9 83,5 -1 559,9акцизы 0 1 319,0 650,0 484,3 74,5 -165,7 484,3

налоги на совокупный доход 1 656,6 3 447,0 1635,0 1 636,1 100,1 1,1 98,8 -20,5 единый сельскохозяйственный налог 161,3 37,0 37,0 38,5 104,1 1,5 23,9 -122,8 доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 947,5 1 597,0 1 073,0 1 074,3 100,1 1,3 113,4 126,8

Безвозмездные поступления 82 924,7 135 485,3 77 993,4 77 993,4 100,0   94,1 -4 931,3из них:              

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 840,0 37 419,0 21 897,5 21 897,5 100,0   100,3 57,5 дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0 1 260,0 1 260,0 1 260,0 100,0     1 260,0субсидии 3 517,0 4 032,1 1 787,3 1 787,3 100,0   50,8 -1 729,7субвенции 55 452,9 91 808,2 52 117,9 52 117,9 100,0   94,0 -3 335,0 иные межбюджетные трансферты 2 293,2 966,0 966,0 966,0 100,0   42,1 -1 327,2прочие безвозмездные поступления 56,8 0 3,6 3,6 100,0     -53,2

Динамика поступлений основных видов налогов в районный бюджет в 1 полугодии 2013-2014 гг, млн рублей

9,4

1,7

21,8

3,5

55,4

2,37,9

1,6

21,9

1,8

52,1

0,90,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

налог на доходыфизических лиц

налоги насовокупный

доход

дотация навыравнивание

бюджетнойобеспеченности

субсидии субвенции иныемежбюджетные

трансферты

I полугодие 2013 года I полугодие 2014 года

Структура налоговых и нреналоговых доходов районного бюджета за I полугодие 2014 года

субвенции58%

прочие безвозмездные

поступления0%

иные межбюджетные

трансферты1%

налог на доходы физических лиц

9%

дотация на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности

бюджетов1%

субсидии2%

дотация на выравнивание

бюджетной обеспеченности

25%

доходы от использования

имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

1%

единый сельскохозяйственн

ый налог0%

налоги на совокупный доход

2%

акцизы1%

Динамика расходов районного бюджетав I полугодии 2013-2014 годов тыс. рублей

Наименование показателей

I полугодие 2013 года

2014 годТемп роста

I пол. 2014 г./

I пол. 2013 г.

Откл. I пол. 2014 г.

/ I пол. 2013 г.

Уточненные годовые

назначения

I полугодиеФинанси-рование

Кассовый расход

% исп. откл.

Общегосударственные вопросы 11 998,4 23 318,8 11586,4 11579,4 99,9 7,0 96,5 -419,0

Национальная оборона 308,3 325,1 186,1 186,1 100,0 60,4 -122,2Национальная экономика 310,8 1735,0 74,1 73,3 98,9 0,8 23,6 -237,5 из них:          Сельское хозяйство и рыболовство 5,7 86,0 5,8 5,0 86,2 0,8 87,7 -0,7Дорожное хозяйство 305,1 1634,0 68,3 68,3 100,0 22,3 -236,8Жилищно-коммунальное хозяйство 149,7 1921,1 219,4 219,4 100,0 146,6 69,7 в том числе:          Жилищное хозяйство 1468,8Коммунальное хозяйство   81,0  51,0  51,0 100,0   51,0Благоустройство        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 149,7 371,3 168,4 168,4 100,0 112,5 18,7Образование 58 186,4 116 342,3 59 443,5 59 219,9 99,6 223,6 101,8 1 033,5Культура, кинематография 3 084,4 4 976,3 2 700,9 2 400,4 88,9 300,5 77,8 -684,0Социальная политика 12 452,5 19 691,4 10 908,6 10 854,3 99,5 54,3 87,2 -1 598,2Физическая культура и спорт 453,2 958,0 531,7 531,2 99,9 0,5 117,2 78,0Обслуживание государственного долга

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований 4825,3 7 466,1 4347,4 4 257,1 97,9 90,3 88,2 -568,2

ИТОГО РАСХОДОВ 91 769,0 176 893,1 89 998,1 89 321,1 99,2 677,0 97,3 -2 447,9

Структура расходов районного бюджета в I полугодии 2014 года

Наименование показателя

Сумма, Удельный

вес, %тыс. рублей

ВСЕГО РАСХОДОВ 89 321,1 100,0Социальная составляющая бюджета,

из них: 73 005,8 81,7Образование 59 219,9 66,3Культура 2 400,4 2,7Социальная политика 10 854,3 12,2Физическая культура и спорт 531,2 0,5

Инвестиционная составляющая бюджета, в том числе: 292,8 0,33

Сельское хозяйство 5,0 0,01Дорожное хозяйство 68,4 0,07ЖКХ 219,4 0,25

Ограничение бюджетных расходов объемом доходов местного бюджета с учетом экономических возможностей

Взаимодействие с налоговыми органами в части сокращения недоимки по налоговым платежам

Мобилизация дополнительных резервов роста бюджетных доходов

Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования средств районного бюджета, а также мероприятий, направленных на сокращений государственного долга

Перечень мероприятий по обеспечению сбалансированности районного бюджета