ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Χαϊδάρι, 17 Νοεμβρίου 2008

«ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος τιμολογημένων συνεδριών ακτινοθεραπείας»

Σύμφωνα με την εντολή του Διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου

με την απόφαση με αρ 51 της συνεδρίασης της 4/11/2008, έγινε έλεγχος

των τιμολογημένων συνεδριών ακτινοθεραπείας που υποβλήθηκαν στο ΙΚΑ

κατά το έτος 2008, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τιμολογήσεις

προηγούμενων ετών, όπως του 2004, 2006 και 2007.

Για να γίνουν ευκόλως αντιληπτά τα αποτελέσματα του ελέγχου

κρίνεται σκόπιμο να παραθέσουμε εν συντομία τη διαδικασία που

ακολουθείται όταν ένας ασθενής προσέρχεται στο νοσοκομείο μας για

ακτινοθεραπείες, έως την τελική τιμολόγηση της θεραπείας του και την

υποβολή του τιμολογίου στο Ασφαλιστικό του Ταμείο.

Διαδικασία

Κατά την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς στη Γραμματεία των

Εξωτερικών Ιατρείων (ΕΙ) ανοίγεται φάκελος, λαμβάνεται το ιστορικό του

ασθενούς και δίνονται στον ασθενή τα απαραίτητα παραπεμπτικά για να

φέρει την έγκριση από το Ταμείο του, εν προκειμένω το ΙΚΑ.

Στη δεύτερη επίσκεψη προσέρχεται ο ασθενής στο τμήμα

Ακτινοθεραπείας για να κάνει την αξονική τομογραφία (CT) σχεδιασμού

και προσκομίζει από το ΙΚΑ τρείς εγκρίσεις: α) μία για τη CT, β) μία για το

σχεδιασμό – εξομοίωση και εντοπιστικά φίλμς και γ) μία για τα φωτόνια –

συνεδρίες της θεραπείας. Ο ασθενής πηγαίνει στη Γραμματεία ΕΙ για να

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 43547 – Τ.Κ. 12410 ΧαϊδάριΔιεύθυνση: Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι - Τηλ.: 010 5831000, Fax: 010 5326385 – Ηλ. δ/νση: secrdept@attikonhospital.gr

Σελίδα..1..από..5.

τιμολογηθεί η CT και ο σχεδιασμός. Στη Γραμματεία ΕΙ κρατάνε τα

παραπεμπτικά για τη CT και τις θεραπείες. Το σχεδιασμό τον πληρώνει ο

ασφαλισμένος στο ταμείο των ΕΙ.

Κατά την τελευταία επίσκεψη, όταν ολοκληρώνονται οι συνεδρίες, ο

ασθενής προσέρχεται στο τμήμα Ακτινοθεραπείας με την κάρτα

θεραπείας, τη βεβαίωση του ιατρού (όπου αναγράφεται η ημερομηνία

έναρξης και λήξης της θεραπείας και ο αριθμός των συνεδριών) και το

φάκελο των ΕΙ. Ελέγχονται τα παραπάνω στο τμήμα Ακτινοθεραπείας

χρεώνεται στο σύστημα ότι έχει γίνει και τυπώνεται παραπεμπτικό, στο

οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν αναγράφεται ο αριθμός των

συνεδριών.

Ο ασθενής παραδίδει το παραπεμπτικό στα ΕΙ όπου γίνεται η

τιμολόγηση και μονογράφεται το παραπεμπτικό, το οποίο επιστρέφεται

στο τμήμα Ακτινοθεραπείας και μπαίνει στο φάκελο του ασθενούς. Αν δεν

υπάρχουν εγκρίσεις, γράφεται σημείωμα με τον ακριβή αριθμό των

συνεδριών για να κατατεθεί προς έγκριση στο ΙΚΑ.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι η χρέωση των θεραπειών γίνεται

στο τμήμα Ακτινοθεραπείας στη λήξη της τελευταίας συνεδρίας και η

τιμολόγηση γίνεται στα ΕΙ. Η υποβολή των τιμολογίων στο Ταμείο έως και

το 2006 γινόταν από το Γραφείο Κίνησης ενώ από τον Ιανουάριο του 2007

γίνεται από τα ΕΙ.

Πεδία Ελέγχου

Για τον έλεγχο που διενεργήθηκε εξετάστηκαν τα παρακάτω:

1. Ο αριθμός των συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ασθενή,

σύμφωνα με το σύστημα VARIS του τμήματος της Ακτινοθεραπείας.

Το σύστημα VARIS είναι το πληροφοριακό σύστημα των

μηχανημάτων ακτινοθεραπείας στο οποίο καταγράφεται ο κωδικός

του ασθενή, η κάθε συνεδρία που πραγματοποιεί ο ασθενής καθώς

και το είδος της θεραπείας του.

2. Ο αριθμός των συνεδριών που έχουν τιμολογηθεί σε κάθε ασθενή

σύμφωνα με το σύστημα MEDIS του Nοσοκομείου.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 43547 – Τ.Κ. 12410 ΧαϊδάριΔιεύθυνση: Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι - Τηλ.: 010 5831000, Fax: 010 5326385 – Ηλ. δ/νση: secrdept@attikonhospital.gr

Σελίδα..2..από..5.

3. Οι υποβολές που έχουν γίνει το 2008, από τα ΕΙ προς το ΙΚΑ, χωρίς

όμως να έχουν προσκομιστεί τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των

εγκρίσεων του Ταμείου.

4. Οι χρήστες που επενέβησαν στους υπερτιμολογημένους ασθενείς.

Αποτελέσματα

Από τον έλεγχο της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι ενώ όλες οι

χρεώσεις γίνονται στο τμήμα Ακτινοθεραπείας κατά την τελευταία

επίσκεψη του ασθενούς στο σύστημα φαίνονται πολλοί ασθενείς με άλλες

ημερομηνίες τιμολόγησης. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι, οι

τιμολογήσεις γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται, κατά πακέτα –

συνολικά, γι’ αυτό φαίνονται διαφορετικές ημέρες χρέωσης και

διαφορετικές τιμολόγησης.

Από τον έλεγχο των κινήσεων των λογαριασμών των ασθενών

εντοπίστηκε σειρά μη δικαιολογημένων κινήσεων οι οποίες μπορούν να

ταξινομηθούν στις εξής δύο κατηγορίες:

Υπάρχει ηλεκτρονική παραγγελία τιμολογημένη στη σωστή

ημερομηνία αποστολής, αλλά όταν ανοίγεται ο φάκελος της

τιμολόγησης φαίνεται ακυρωμένη η παραγγελία και στην ίδια

ημερομηνία τιμολογημένη άλλη ποσότητα (αριθμός συνεδριών)

Στην ημερομηνία αποστολής υπάρχει υπερτιμολογημένη η

παραγγελία χωρίς ακυρώσεις (έχει αλλαχθεί επιτόπου το νούμερο

των συνεδριών), γεγονός που καθιστά δυσκολότερο τον έλεγχο

γιατί δε φαίνεται αμέσως η αρχική παραγγελία. Βέβαια και αυτή η

περίπτωση δύναται να ελεγχθεί ανιχνεύοντας μέσω του

πληροφοριακού συστήματος τους κωδικούς χρηστών που έχουν

επέμβει στη συγκεκριμένη παραγγελία και τις ημερομηνίες που αυτό

έχει γίνει.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 43547 – Τ.Κ. 12410 ΧαϊδάριΔιεύθυνση: Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι - Τηλ.: 010 5831000, Fax: 010 5326385 – Ηλ. δ/νση: secrdept@attikonhospital.gr

Σελίδα..3..από..5.

Ο χρήστης ο οποίος έχει τροποποιήσει τις τιμολογήσεις των ασθενών

είναι κυρίως ο OUTP53.

Επιπλέον σε ασθενείς (40 τον αριθμό) του 2006 που υποβλήθηκαν το

2008, παρατηρήθηκε ότι η παραγγελία βρίσκεται σε ημερομηνία άσχετη

με τις ημερομηνίες θεραπείας των ασθενών. Εμφανίζεται στη συνέχεια

ατιμολόγητη και σε άσχετη ημερομηνία υπάρχει άλλη υπερτιμολογημένη

παραγγελία με ημερομηνίες τιμολόγησης ακόμη και σε αργίες.

Πλέον του ελέγχου που διενεργήθηκε στις υποβολές ασθενών του

τμήματος της Ακτινοθεραπείας προς το ΙΚΑ, έγινε δειγματοληπτικός

έλεγχος σε ασθενείς του 2008 με ταμείο ΟΓΑ, όπου ωστόσο, διαπιστώθηκε

ότι οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν τιμολογηθεί ακόμη.

Τέλος, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των εισπραχθέντων

τιμολογίων από το ΙΚΑ, ουδεμία πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί έως

σήμερα, για τους εξωτερικούς ασθενείς.

Συμπεράσματα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την επιτροπή

υπάρχει ανακολουθία των τιμολογημένων με τις

πραγματοποιηθείσες συνεδρίες ακτινοθεραπείας σε μεγάλο αριθμό

ασθενών. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι έχουν τιμολογηθεί, χωρίς να έχουν

πραγματοποιηθεί ποτέ, 5382 συνεδρίες, το κόστος των οποίων

ανέρχεται στα 80.245,62€. Επίσης σε μικρό αριθμό ασθενών έχουν

τιμολογηθεί λιγότερες από τις πραγματοποιηθείσες συνεδρίες, 305 τον

αριθμό με κόστος 4547,55€.

Το Πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου, παρέχει τη δυνατότητα

σε οποιονδήποτε χρήστη να παρεμβαίνει ή να τροποποιεί παραγγελίες ή

χρεώσεις άλλων χρηστών, χωρίς να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 43547 – Τ.Κ. 12410 ΧαϊδάριΔιεύθυνση: Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι - Τηλ.: 010 5831000, Fax: 010 5326385 – Ηλ. δ/νση: secrdept@attikonhospital.gr

Σελίδα..4..από..5.

Τα μέλη της Επιτροπής

Βασιλοπούλου Ευανθία

Φάντη Κωνσταντίνα

Κατσούλας Θεόδωρος

Επισυνάπτονται:1. Κατάσταση με τις υποβολές φωτονίων το 2008 στο ΙΚΑ2. Κατάσταση με τους χρήστες των μεταβληθέντων τιμολογήσεων3. Κατάσταση πληρωμών για Εξωτερικούς Ασθενείς από ΙΚΑ4. Υποβολές Εξωτερικών Ασθενών ΙΚΑ έτους 2008

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 43547 – Τ.Κ. 12410 ΧαϊδάριΔιεύθυνση: Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι - Τηλ.: 010 5831000, Fax: 010 5326385 – Ηλ. δ/νση: secrdept@attikonhospital.gr

Σελίδα..5..από..5.