Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск»

за 1 полугодие 2014 года

Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года.Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1 полугодие 2014 года по собственным доходам выполнен на 105,2 %.Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 100,0%. Норматив отчислений в муниципальный бюджет с 2014 года уменьшен на 10% и составляет 30%.Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. Единый налог на вменённый доход за 1 полугодие 2014 года поступил в бюджет МО «Город Новоульяновск» на 0,6 % меньше плана. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.

Налог на имущество физических лиц за 1 полугодие 2014 года выполнен на 108,9%, поступления по данному налогу планируются в следующем отчетном периоде.Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 100,9 %. Наблюдается тенденция снижения данного источника дохода в связи с перерасчетом кадастровой оценки земли поселения под промышленными объектами. План по неналоговым доходам выполнен на 126,9 % за счет:- платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 130,5%. Основными плательщиками данного налога являются:ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;- поступления от использования муниципального имущества – 179,0%- доходы от платных услуг – 110,1%

Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года

•140084,3 тыс.рублей

Доходы

•133317,2 тыс.рублей

Расходы

•5076,1 тыс.рублейПрофицит

Всего доходов в муниципальный бюджетМО «Город Новоульяновск за 1 полугодие 2014 года

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

План Факт

106968.1

140084.3

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1

полугодие 2013-2014 годов (тыс.рублей)

24000

25000

26000

27000

28000

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года

54330.1 49561.7

Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)

10000

12000

14000

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года

30312.8

22910.9

-7401,9 тыс.руб.

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)

2013 год

2014 год0100002000030000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

СубвенцииСубсидии

ДотацииВсего

36263.3

8999.7389.7

45652.7

61102.8

24273.3

3681.5

89057.6

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 1 полугодие 2014 года (тыс.руб.)

1010102010301040105010601070108010901100111011201130114011501160117011801190120012101220123012401250126012701280129013001310132013301340

План Факт

1333

1123.3

Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014 годов

(тыс.рублей)

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

1 полугодие 2013 года

1 полугодие 2014 года

13943.5

11557

Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014

годов (тыс.руб.)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года

6509.4 10754.1

+4244,7

Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года

НДФЛ 46,2%

ЕНВД 4,2%

Плата за негативное

воздействие 2,4%

Акцизы на нефтепродукты

2,6%

Прочие поступления от использования имущества 9%

Земельный налог 23,3%

Прочие доходы 7,7%

Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года

Общегосударственные вопросы

11,1%Национальная оборона 0,2%

Национальная экономика 3,1%

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 9,3 %

Охрана окружающей

среды 0%

Образование 48,4 %

Культура, кинематография

5,3%

Социальная политика 3,8%

Физическая культура и спорт

19,0%

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие

2013-2014 годов (тыс.руб.)

0150003000045000600007500090000

105000120000135000150000165000180000195000210000225000240000255000270000285000

Факт 1 полуг.13 г. Факт 1 полуг.14 г. План 1 полуг.14 г.

88585.6133317.2

271202.7

-137885,5

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 1 полугодие 2013-2014 годов

(тыс.руб.)

4130.25094.3

10557.84221.8

25345.532009.1

60006.864538.5

121097.2

5632.6 6691.515829.4

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 полугодие2014 года

Социальная политика Физическая культура и спорт

Образование Культура, кинематография

Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года

Дошкольное образование

37,1%

Профессиональная

подготовка и повышение

квалификации 0,1%

Общее образование

56,3%

Молодежная политика и

оздоравление детей 0,8%

Другие вопросы в

области образования

5,7%

Дошкольное образование

34,2%

Профессиональная

подготовка и повышение

квалификации 0,1%

Общее образование

64,2%

Молодежная политика и

оздоравление детей 0,3%

Другие вопросы в

области образования

1,5%

Д…

П…О…

М… Д…

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-

коммунальное хозяйство (тыс.руб.)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Общегосударственные вопросы

Жилищно-коммунальное хозяйство

10477.8

3379.3

14820.512350.2

33025.8

45231.5

1 полугодие2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 квартал 2014 года

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную

экономику (тыс.руб.)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Национальная оборона Национальная экономика

223.6 77.7224.3

4133.9

563.1

10428.8

1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 полугодие 2014 года

Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)

• 13 целевых программ на общую сумму 6441,5 тыс.рублей

Расход за 1 полугодие 2013 года

• 13 программ на общую сумму 26469,7 тыс.рублей

Расход за 1 полугодие 2014 года